Manuel Qualité Processus Exemple

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MANUEL QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT DIVISION LITHIUM

Edition 12 Juin 2011


Rf. MQ 44100 Edition : 12 Page : 3 / 40 Date : Juin 2011



SOMMAIRE

POLITIQUE QSE DE LA DIVISION LITHIUM POITIERS........................................................................ 5

1. PRESENTATION DE SAFT ............................................................................................................. 61.1. SAFT............................................................................................................................................ 61.2. SPECIALTY BATTERY GROUP ......................................................................................................... 7

2. PRESENTATION DE LA DIVISION LITHIUM POITIERS ............................................................... 82.1. ETABLISSEMENT DE POITIERS ........................................................................................................ 82.2. HISTORIQUE .................................................................................................................................. 82.3. DESCRIPTION ENVIRONNEMENTALE DU SITE .................................................................................... 82.4. IMPLANTATION ET BATIMENTS ACTUELS .......................................................................................... 92.5. DIVISION LITHIUM ........................................................................................................................... 9

2.5.1. Organisation ...................................................................................................................... 10 2.5.2. Description des fonctions principales de la Division ......................................................... 11

3. PRESENTATION DES PRODUITS DE LA DIVISION LITHIUM POITIERS ................................. 14

4. SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT (QSE) ..................... 17 4.1. GENERALITES .............................................................................................................................. 17

4.1.1. Processus ......................................................................................................................... 17 4.1.2. Liste des processus stratgiques ............................................................................... 18 4.1.3. Cartographie des processus ............................................................................................. 19

4.2. EXIGENCES RELATIVES A LA DOCUMENTATION ............................................................................... 20 4.2.1. Architecture du systme documentaire QSE .................................................................... 20 4.2.2. Manuel Qualit Scurit Environnement (MQSE) ............................................................ 20 4.2.3. Matrise de la documentation ............................................................................................ 21 4.2.4. Matrise des enregistrements ........................................................................................... 22

5. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION ....................................................................................... 22 5.1. ENGAGEMENT DE LA DIRECTION ................................................................................................... 22 5.2. ECOUTE CLIENT ........................................................................................................................... 22 5.3. POLITIQUE QUALITE SANTE SECURITE DU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT ........................................ 23 5.4. PLANIFICATION ............................................................................................................................ 23

5.4.1. Objectifs qualit sant scurit environnement ................................................................ 23 5.4.2. Planification du systme de management de la qualit (SMQ) ........................................ 23 5.4.3. Planification du systme de management Sant Scurit Environnement (SMSE) ......... 24

5.5. RESPONSABILITE, AUTORITE ET COMMUNICATION .......................................................................... 25 5.5.1. Responsabilit et autorit ................................................................................................. 25 5.5.2. Reprsentants de la Direction ........................................................................................... 25 5.5.3. Communication interne ..................................................................................................... 26 5.5.4. Communication externe .................................................................................................... 26

5.6. REVUE DE DIRECTION................................................................................................................... 27 5.6.1. Gnralits ........................................................................................................................ 27 5.6.2. Elments dentre de la revue .......................................................................................... 27 5.6.3. Elments de sortie de la revue ......................................................................................... 27

6. MANAGEMENT DES RESSOURCES .......................................................................................... 28 6.1. MISE A DISPOSITIONS DES RESSOURCES ....................................................................................... 28 6.2. RESSOURCES HUMAINES ............................................................................................................. 28

6.2.1. Gnralits ........................................................................................................................ 28 6.2.2. Comptence, sensibilisation et formation ......................................................................... 28

6.3. INFRASTRUCTURES ...................................................................................................................... 29 6.4. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ....................................................................................................... 29

7. REALISATION DU PRODUIT ....................................................................................................... 29 7.1. PLANIFICATION DE LA REALISATION DU PRODUIT ............................................................................ 29





7.2. PROCESSUS RELATIFS AUX CLIENTS ............................................................................................. 30 7.2.1. Dtermination des exigences relatives au produit. ........................................................... 30 7.2.2. Revue des exigences relatives au produit ........................................................................ 30 7.2.3. Communication avec le client. .......................................................................................... 30

7.3. CONCEPTION ET/OU DEVELOPPEMENT .......................................................................................... 30 7.3.1. Planification du processus conception et/ou dveloppement ........................................... 31 7.3.2. Elments dentres de la conception et du dveloppement ............................................. 31 7.3.3. Elments de sortie de la conception et du dveloppement .............................................. 31 7.3.4. Revue de la conception et du dveloppement .................................................................. 31 7.3.5. Vrification de la conception et du dveloppement .......................................................... 32 7.3.6. Validation de la conception et du dveloppement ............................................................ 32 7.3.7. Matrise des modifications de la conception et du dveloppement. ................................. 32 7.3.8. Prise en compte de lenvironnement dans le processus de dveloppement .................... 32

7.4. ACHATS....................................................................................................................................... 33 7.4.1. Processus Achats ............................................................................................................. 33 7.4.2. Informations relatives aux achats ..................................................................................... 33 7.4.3. Vrification du produit achet ........................................................................................... 33

7.5. ACTIVITES DE REALISATION DU PRODUIT ....................................................................................... 34 7.5.1. Matrise de la prparation du service et de la production ................................................. 34 7.5.2. Validation des processus de production. .......................................................................... 34 7.5.3. Identification et traabilit ................................................................................................. 34 7.5.4. Proprit du client ............................................................................................................. 35 7.5.5. Prservation du produit ..................................................................................................... 35 7.5.6. Prestation de service aprs livraison ................................................................................ 35

7.6. MAITRISE DES DISPOSITIFS DE MESURE ET DE SURVEILLANCE ........................................................ 36

8. MESURES, ANALYSES ET AMELIORATION ............................................................................. 36 8.1. GENERALITES .............................................................................................................................. 36 8.2. SURVEILLANCE ET MESURE .......................................................................................................... 36

8.2.1. Satisfaction client .............................................................................................................. 36 8.2.2. Audit interne ...................................................................................................................... 36 8.2.3. Surveillance et mesure des processus ............................................................................. 37 8.2.4. Surveillance et mesure des produits ................................................................................. 37 8.2.5. Surveillance et mesure lies aux donnes SST et environnement .................................. 37

8.3. MAITRISE DU PRODUIT NON CONFORME ........................................................................................ 38 8.4. ANALYSE DES DONNEES............................................................................................................... 38 8.5. AMELIORATION ............................................................................................................................ 39

8.5.1. Amlioration continue ....................................................................................................... 39 8.5.2. Action Corrective ............................................................................................................... 39 8.5.3. Action prventive............................................................................................................... 40





REF DOC. : A271-11 Date de m..j.: 12/04/2011

POLITIQUE QSE DE LA DIVISION LITHIUM POITIERS





1. PRESENTATION DE SAFT

1.1. SAFT

Saft est le premier concepteur, dveloppeur et producteur mondial de batteries de haute technologie pour les applications de lindustrie et de la dfense. Direction gnrale : 12 rue Sadi Carnot

93170 BAGNOLET

Avec un effectif global denviron 4000 salaris, le groupe Saft est prsent dans 19 pays. Ses 15 sites de production et son rseau commercial lui permettent ainsi de servir ses clients dans le monde entier, et son chiffre daffaire est denviron 591 millions dEuros pour lanne 2010. Saft est structur en 2 groupes de produits : Industrial Battery Group (I.B.G.) Specialty Battery Group (S.B.G.)

Lorganisation gnrale de Saft est dcrite dans lorganigramme suivant :

Chief Technology Officer Chief Technology Officer Director of the Energy Storage Business Unit

& Directeur Gnral Dlgu Saft SA

Director Corporate Director Corporate Communication Communication

& Investor Relations& Investor Relations

Chief Financial OfficerChief Financial Officer

Chief Operating Officer Chief Operating Officer JCJC--Saft, Advanced Power Saft, Advanced Power

SolutionsSolutions President Tadiran Batteries Group

Director & General Director & General Manager SBG & CEO Saft Manager SBG & CEO Saft

AmericaAmerica

President & CEOPresident & CEO

Group Purchasing DirectorGroup Purchasing Director

Director & General Director & General Manager IBGManager IBG





LBD General ManagerSBG General Manager

Sites

Scientific advisorDivision Lithium Poitiers

Financial Control Commercial

Purchasing

Business Development

Division Dfense Espace

1.2. Specialty Battery Group

Avec la division Specialty Battery Group (SBG), Saft est le premier concepteur et fabricant mondial de batteries au lithium primaire et Li-ion rechargeables hautes performances pour les secteurs industriels de llectronique, de la dfense et de lespace.

Applications principales : Satellites, compteurs lectriques deau et de gaz, quipements mdicaux, lanceurs, missiles, torpilles, systmes de traabilit par satellite, boues sonar, radios militaires, lunettes de vision nocturne, tlpages.

La ligne de produit SBG se constitue par :

Des sites de dveloppement et/ou de production dont celui de Poitiers Un rseau commercial pour lensemble de SBG sauf la Division Dfense & Espace de Poitiers Des Fonctions corporate (conseiller scientifique, finances,)

Lorganisation gnrale de SBG est prcise dans lorganigramme suivant :





2. PRESENTATION DE LA DIVISION LITHIUM POITIERS

2.1. Etablissement de Poitiers

Le site de Poitiers regroupe les activits de la Division Dfense Espace et celles de la Division Lithium. Le site est situ rue Georges Leclanch 86060 Poitiers Cedex 9.

2.2. Historique

1913 Victor Herold cre la Socit Industrielle des Accumulateurs Alcalins (SIAA) qui en 1918 prend le nom de SAFT : Socit des Accumulateurs Fixes et de Traction .

1929 La SAFT devient filiale de la Compagnie Gnrale dElectricit (CGE).

1985 Cession des activits industrielles et commerciales de type "grand public" et concentration sur les applications techniques, militaires et spatiales.

1993 Regroupement sur le site de Poitiers, de toutes les activits industrielles franaises du Groupe AIBG de SAFT au sein de la Division "Gnrateurs de Technologie Avance.

1996 Suppression de la Division GTA. Les activits Lithium Primaire et Lithium Rechargeable sont regroupes dans la Division Lithium Poitiers. Les autres activits sont regroupes dans la Division Dfense et Espace.

1997 SAFT devient la division "Batteries" du secteur "Cbles et Composants" du groupe Alcatel-Alstom.

2004 SAFT devient une entreprise indpendante, dont lactionnaire principal est le fond dinvestissement Dougthy Hanson.

2005 SAFT est introduite la bourse de Paris et devient une socit cote.

2.3. Description environnementale du site

Saft est situ Poitiers. Cette commune de 89175 habitants est la prfecture du dpartement de la Vienne (86) et de la rgion Poitou Charentes. Le site de Saft est situ au Sud du centre ville, presque lextrmit de la ville. Son environnement direct est compos la fois dhabitations et dactivits industrielles et commerciales. La topographie du site de Saft prsente les caractristiques suivantes :

altitude moyenne du site : entre 126 et 119 m NGF, site non inondable car surplombant le Clain de prs de 40 m, coulement des eaux de surface vers le Nord-Est.

Les principales activits ayant un impact significatif sur lenvironnement sont les suivantes :

Utilisation de produits dangereux (stockages et rejets) : composants base de mtaux lourds, chlorure de thionyle,

Traitement in situ deffluents industriels Production de dchets dangereux Risque incendie du la caractristique des produits fabriqus





2.4. Implantation et Btiments actuels

La liste de lensemble des btiments du site est donne ci-dessous.

Btiments Affectation Surfaces au sol en m2

1 production services administratifs rfectoire

16266

2 production Bureau de la direction

11041

3 Laboratoire de recherche et dveloppement Bureau de la direction

2310

4 Stockages de matires ~150 m25 Poste de garde ~16 m26 Btiment lou un organisme tiers 600 7 Salles informatiques 1310 8 Tests et recettes de batteries 356

Total ~ 32 000

Les surfaces des parkings (14870 m2) et de la voirie (13400 m2) peuvent tre ajoutes afin dobtenir la totalit des surfaces impermabilises du site soit :

32000 + 14870 + 13400 = 60300 m2 et dont 3 bassins dorage pour un volume de 1200m3

Les activits actuelles de production se rpartissent dans les btiments 1 et 2.

Le btiment 1 abrite les activits associes la fabrication des lments et/ ou batteries au lithium primaire, lithium rechargeable.

Le btiment 2 abrite les activits lies la fabrication de piles et batteries pour des applications dans les domaines de la dfense, du spatial,

Les autres btiments accueillent des activits dtudes et de dveloppement (btiment 3), des activits de tests (btiment 8), les infrastructures informatiques du site et des activits de tests (btiment 7), des btiments ddis aux stockages des matires (btiments 4).

Les produits fabriqus sur le site Saft sont des piles, des batteries et des accumulateurs hautes technologies.

2.5. Division Lithium

La Division Lithium (300 personnes) est rattache au Specialty Battery Group (SBG). La Division Lithium a pour vocation la conception, le dveloppement, la production et ladministration des ventes des gnrateurs lectrochimiques Lithium Primaire et Lithium Rechargeable (Li-Ion Mdium Prismatique et Li-ion cylindrique) pour les applications civiles et militaires. Ces produits se prsentent sous la forme dlments unitaires ou de montages en batteries standards catalogue ou spcifiques certains clients. Ils sont prsents dans le chapitre 3 de ce manuel. Leur commercialisation est ralise par le rseau commercial mondial SBG.





2.5.1. Organisation

La Division Lithium est compose de plusieurs entits oprationnelles : La Direction Technique en charge du dveloppement des lments Lithium Primaire

(LiP) et Lithium Rechargeable (Li-Ion ou MP) Le service Dveloppement Batteries Lithium en charge du dveloppement et de la mise

en production de batteries utilisant ces lments Le service Industrialisation en charge de la conception, du dveloppement et de la mise

disposition des moyens de fabrication Le service Maintenance en charge de la maintenabilit des quipements et moyens de

production pour la Division LUnit Elments Lithium Primaire LUnit Elments Lithium Rechargeable LUnit Batteries Lithium

Les Units ont en charge la production dlments ou de batteries en accord avec le plan de marche et les ordres de fabrication. Ces units sont dites autonome et par consquent intgrent des fonctions supports telles que Mthode, Qualit, Ordonnancement, Procd court terme. Auxquelles sajoutent : Les services supports que sont les Ressources Humaines & service informatique (S.I.),

les Achats, la Logistique, le contrle de gestion, le service Scurit-Environnement, le service mthodes et World Class apportent leur support dans leur domaine chacune de ces 3 Units.

Le service Qualit rattach au Directeur de Division.

Organigramme de la Division Lithium:





Organigramme du service Qualit :

2.5.2. Description des fonctions principales de la Division

Marketing : la fonction Marketing est responsable des tudes de march et des orientations du dveloppement des produits nouveaux et participe la validation des cahiers des charges clients

Commercial : la fonction Commerciale est responsable de la vente des produits, du conseil et des relations avec les clients

Chef dUnit : le chef dUnit est responsable des objectifs : budgtaires, satisfaction clients et amlioration de la productivit (qualit - cots - stocks). Il propose la politique industrielle et lorganisation de lUnit. Le chef dUnit a en outre, la responsabilit de la qualit des produits et prestations ralises par son Unit.

Production : la fonction Production est responsable de la ralisation des produits en respectant les cots, dlais et qualit.

Ingnierie - Industrialisation : la fonction Ingnierie est responsable du dveloppement, de la validation et de la mise en service des nouveaux quipements et processus de fabrication

Maintenance : la fonction Maintenance est responsable de lentretien tant correctif que prventif des quipements et moyens de production.

Qualit Intgre : la fonction Qualit Intgre est responsable de la gestion oprationnelle de la qualit au sein de lunit de la rception des composants la livraison des produits

Qualit : la fonction Qualit est responsable de lapplication du Systme de Management de la Qualit la matrise de la ralisation des produits et des prestations et a autorit pour en prononcer la conformit. Elle assure la matrise de la relation Qualit avec le client dans le cadre du contrat.

Qualit Projet/Dveloppement : cette fonction couvre lensemble des activits Qualit au sein dune quipe projet dveloppement (application des outils danalyses des risques, rdaction plan de contrle Qualit, validation des jalons projets, traitement des anomalies lors des diffrentes phases). Cette mission est souvent couverte par les Qualit intgrs.

Qualit Achats

Etalonnage

Qualit Division Lithium

Qualit Site

Qualit Unit Dfense

Qualit Unit Satellites

Systme Qualit

Qualit Clients

Qualit Unit Batteries

Qualit Unit Lithium Primaire

Qualit Unit Lithium Rechargeable





Qualit Client : la fonction Qualit Client assure la relation client/fournisseur dans le cadre du traitement des rclamations, retours et questions techniques Clients

Logistique (Approvisionnement, Ordonnancement, Lancement, Expdition) : la fonction Logistique a en charge la matrise de la chane logistique (Supply Chain) de lapprovisionnement des composants et fournitures achets la livraison aux clients. Elle est responsable de la gestion des stocks et des inventaires. Elle intervient dans les processus de la fonction Administration des Ventes.

Administration des Ventes : la fonction Administration des Ventes est responsable de la gestion des commandes et du transport vers les clients. Elle intervient dans les processus de la fonction Logistique.

Technique : la fonction Technique est responsable de la conception, du dveloppement, de la mise au point et de la qualification des produits nouveaux. Elle apporte des amliorations sur les produits existants ainsi quun soutien technique la Direction Commerciale et aux services chargs de la production. Dveloppement batterie : la fonction Dveloppement batteries est responsable de la dfinition du montage en batteries des lments en respectant les cahiers des charges des clients.

Direction Division : la fonction Direction Division est responsable du fonctionnement de sa Division et de latteinte des objectifs dans le cadre du plan et des budgets.

Essais : la fonction Essais est responsable de la conduite des essais lectriques et mcaniques dans le respect des demandes clients internes et des normes applicables.

Ressources Humaines : la fonction Ressources Humaines est responsable du recrutement et de la gestion du personnel, du plan de formation, de la bonne application de la lgislation du travail et de la relation avec les organismes extrieurs officiels. Elle est responsable de la gestion des effectifs (comptences, disponibilit ...) dans le cadre des rglementations extrieures et du respect des plans et budgets.

Service Informatique : ce service assure la mise en place des solutions prconises par la DSI et/ou dveloppes localement, est responsable de lexploitation de loutil informatique, gre, en relation avec la DSI, les diffrentes volutions et maintenances des matriels et des logiciels de gestion, ralise la maintenance des logiciels et des matriels bureautiques, (les domaines couverts par linformatique industrielle ne sont pas pris en charge).

Achats : la fonction Achats est responsable du choix des fournisseurs et des ngociations de cots dans le cadre de la politique achat du groupe.

Etalonnage : la fonction talonnage est responsable de la gestion de la calibration des quipements de contrle, de mesure et dessais.

Mthodes : la fonction Mthodes est responsable du choix des moyens de production et de la dfinition des temps allous. Elle gre la documentation industrielle.

Procds : la fonction Procds est responsable de la dfinition et de la matrise des procds de production.

Contrle de gestion : la fonction contrle de gestion est responsable de ltablissement des budgets et du suivi des flux financiers.

Comptabilit. La fonction comptabilit est responsable des donnes des tats comptables et de la conformit des comptes du site.

Sant Scurit du Travail et Environnement : la fonction Sant scurit du travail et Environnement doit assurer et dvelopper la scurit des personnes et des biens par la conduite dune politique prventive. Elle assure la gestion des installations classes pour lenvironnement en conformit avec les lgislations.





Comit dHygine, de Scurit et des Conditions de Travail (CHSCT) : le CHSCT est compos du chef dEtablissement, de dlgus du personnel et du Mdecin du Travail. Il participe aux :

analyses les conditions de travail et les risques professionnels auxquels sont exposs les salaris, inspections et enqutes, dveloppements de la prvention par des actions dinformation et de sensibilisation, analyses des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Le CHSCT est consult avant toute dcision damnagement important susceptible dincidence sur la SST.

Animacteurs environnement : au sein des units et services, les animacteurs environnement sont en charge de :

Participer lanalyse environnementale dans leur secteur (collecter les informations ncessaires et hirarchiser les aspects),

Participer llaboration, le suivi et la mise en place du plan daction valid par le responsable du secteur et le responsable environnement,

Dcliner les procdures gnrales et oprationnelles environnementales ainsi que les actions de communication, sensibilisation et formation,

Vrifier les activits de surveillance et de mesurage, Alerter en cas de drive, Anticiper la prise en compte de lenvironnement dans les nouveaux projets.

Dans chaque fonction dcrite, les managers, au sein des units et services ont un rle fondamental dans la prise en compte de la sant et scurit au travail. Ils doivent :

Connatre les risques de leur secteur et les communiquer leurs quipes, Participer llaboration, le suivi et la mise en place des plans dactions, Dcliner les procdures gnrales et oprationnelles SST ainsi que les actions de

communication, sensibilisation et formation, Vrifier les activits de surveillance et de mesurage en matire de SST, Alerter et consigner en cas de drive, Anticiper la prise en compte de la sant scurit du travail dans les nouveaux

projets.





3. PRESENTATION DES PRODUITS DE LA DIVISION LITHIUM POITIERS

Les produits raliss par la Division Lithium Poitiers comprennent : La gamme dlments primaires cylindriques au Lithium Chlorure de thionyle (Li-SOCl2), du

format AA D., en technologies Bobine (famille LS) et Spirale (famille LSH). Consulter la gamme complte sur www.saftbatteries.com

La Gamme dlments rechargeables Mdium Prismatique (MP) ou cylindrique (VL) Lithium-Ion, en technologie spirale. Consulter la gamme complte sur www.saftbatteries.com





Le dveloppement et production de packs batteries suivant les cahiers des charges client, par assemblage srie / parallle dlments unitaires avec, si ncessaire, llectronique de surveillance et de protection associe.

Batterie Lithium Primaire Batterie Lithium Rechargeable





Les principales applications de ces produits sont : Equipements militaires (radio, vision nocturne, viseur, portable,)

Radio communication, lecteur code barre, dtecteur de gaz, application mdicale,

Les alarmes sans fil et systme de tlpage





4. SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT (QSE)

4.1. Gnralits

Le Systme de Management QSE est bas sur les exigences des normes ISO 9001 :08, ISO14001 :04 et du rfrentiel OHSAS 18001 :07. Il comprend les processus ncessaires la matrise et lamlioration de son efficacit. Le domaine dapplication de lISO14001 comprend les activits tablies sur le site de Poitiers en relation directe avec le fonctionnement de ltablissement et la conception, le dveloppement, la fabrication et la commercialisation de gnrateurs lectrochimiques. Le domaine dapplication ninclut pas le btiment 6 et les activits qui y sont localises. Le domaine dapplication pour lOHSAS 18001 est similaire celui de lISO 14001 hormis le court de tennis et les activits de loisirs bases dans lenceinte du site.

4.1.1. Processus

Les processus sont identifis (voir liste ci-dessous) et leur description fait lobjet de PGQ (Procdure Gnrale Qualit) ou PGSE (Procdures Gnrales Scurit Environnement). Leur squence et interactions sont prcises par la cartographie du chapitre 4.1.3 et dans leur description. Ces processus sont grs et leur efficacit est value en regard des objectifs fixs, notamment lors des revues de processus et revues de Direction. Ces valuations permettent dengager les actions damlioration du systme.

Chaque processus a un pilote qui est responsable : dorganiser son analyse et son descriptif avec les quipes concernes, den assurer la mise jour, de dfinir des indicateurs et den assurer le suivi, de proposer les amliorations, de prsenter les rsultats de performance de son processus lors des revues de

processus et de Direction.





4.1.2. Liste des processus stratgiques

Dnomination Pilote du Processus Processus de Direction

Management de lorganisation Direction Division Management de la qualit et de lamlioration continue Qualit Management de la Sant Scurit et de lenvironnement Scurit - Environnement Contrle de gestion Contrle de gestion Communication interne Ressources Humaines

Processus de ralisation Dveloppement Elments Technique Dveloppement Batteries Dveloppement Batterie Production Unit Traitement, suivi des commandes et livraison Service Clients

Processus supports Prvisions commerciales et Plan de production Service Clients Rclamations clients Qualit Achats Achats Comptabilit Contrle de Gestion Mise disposition des Ressources Humaines Ressources Humaines Mise disposition des Moyens Ingnierie

Processus externalis Processus relatif aux clients Service Clients

Le processus relatif aux clients est un processus externalis, ralis par les Directions commerciales et marketing de la Division Batterie Lithium de Saft.

Afin den assurer la matrise, la Division Lithium a nomm un pilote de ce processus, qui, bien que rattach la Division Lithium Poitiers (DLP), a pouvoir pour : Suivre les indicateurs defficacit Reprsenter les Directions Commerciales et Marketing au sein de DLP pour ce qui est de ce

processus Alerter les directions concernes en cas de drives constates.

MANUEL QSE de la DIVISION LITHIUM POITIERS


CETTE PROCEDURE NE PEUT ETRE REPRODUITE SANS NOTRE PERMISSIONWITHOUT OUR PERMISSION, THIS PROCEDURE MAY NOT BE REPRODUCED

4.1.3. Cartographie des processus

Processus de Direction

C

l

i

e

n

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(

B

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C

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Processusrelatif au

client(Processusexternalis)

Processus Support

Processus deRalisation

Processusrelatif au

client(Processusexternalis)

DveloppementElments

DveloppementBatteries

Prvisionscommerciales

Production Livraison

Traitement descommandes

Managementde

lOrganisation

CommunicationInterne

Management dela Sant

Scurit et delEnvironnement

Management dela Qualit et delAmlioration

Continue

Contrle deGestion

Achats Mise disposition des

Moyens

Mise disposition des

RessourcesHumaines

RclamationsClientsComptabilit

MANUEL QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT DIVISION LITHIUM POITIERS




4.2. Exigences relatives la documentation

4.2.1. Architecture du systme documentaire QSE

Le Manuel Qualit Scurit Environnement dfinit les politiques, les objectifs et les choix fondamentaux de la Division vis vis de la qualit, de la Scurit et de lenvironnement. Les PGQ et PGSE dcrivent les processus du systme de management Qualit Scurit Environnement et les dispositions prises par la Division. Les PAQ (Plan dAssurance Qualit) dcrivent les dispositions qualit spcifiques applicables dans le cadre dun contrat. Les POP prcisent les modalits dtailles de mise en uvre des Processus prcdentes.

Les Dossiers de Dfinition et les Dossiers Industriels, dcrivent les informations ncessaires la dfinition, la ralisation, le contrle et lexpdition des produits.

Le personnel a accs la documentation relative au systme de management QSE au travers du rseau informatique. Laccs ces documents est galement possible pour les clients et/ou les autorits sur leur demande.

4.2.2. Manuel Qualit Scurit Environnement (MQSE)

Ce manuel a pour objectif de : Dfinir les rgles en matire de Qualit, Scurit et dEnvironnement appliques au sein

de la Division en cohrence avec les politiques de Saft,

Communiquer les politiques Qualit, Sant-Scurit et Environnement de la Division, ses objectifs et lengagement de la Direction lensemble du personnel, nos clients et nos filiales,

Prsenter les dispositions gnrales relatives l'obtention de la Qualit, la rduction

des risques Sant Scurit au travail et au respect de lEnvironnement par l'utilisation planifie et efficace des ressources technologiques, humaines et matrielles disponibles et ce, un niveau de cot optimal,

Dvelopper chez nos clients la confiance que nos produits et services sauront satisfaire

leurs spcifications et les standards de haute qualit de la Division et de Saft.





4.2.2.1. Domaine dapplication Les dispositions dcrites dans le manuel s'appliquent l'ensemble des produits et prestations fournis par la Division Lithium.

4.2.2.2. Gestion du M.Q.S.E

La fonction Qualit de la Division Lithium est responsable de la rdaction, de l'volution, de la diffusion, et de l'archivage du prsent Manuel. La fonction Sant-Scurit-Environnement participe la rdaction de ce manuel. Le Directeur de la Division Lithium approuve et vise ce Manuel. Cette approbation implique l'application des dispositions du prsent Manuel par lensemble du personnel de la Division.

4.2.2.3. Evolution du Manuel

Toute rvision de ce Manuel est effectue sous la responsabilit de la fonction Qualit et entrane une nouvelle dition accompagne d'un changement de l'indice d'volution. La traabilit en est assure sur la page de garde dans la rubrique "Editions successives".

4.2.2.4. Diffusion

La diffusion interne du prsent Manuel se fait sur le rseau informatique Lithium. Une copie non gre est galement disponible sur les rseaux Intranet et Intrasaft . Dans ces deux cas, une mention diffusion non gre est appose sur chaque page du document. Des exemplaires supplmentaires de ce Manuel peuvent tre fournis sur demande crite, auprs de la fonction Qualit de la Division Lithium. Ils sont "non grs" (mention sur la page de couverture), sans mise jour ultrieure. La fonction Qualit de la Division Lithium archive pendant 5 ans les ditions successives du Manuel.

4.2.3. Matrise de la documentation

Les dispositions relatives la gestion et la matrise des documents requis pour le Systme de Management Qualit Scurit Environnement font lobjet de la procdure PGQ 46005. Ces dispositions sappliquent aux diffrentes tapes de vie : de la documentation dorigine interne : laboration, approbation, diffusion, modification,

conservation et limination de la documentation dorigine extrieure : rception, diffusion, archivage et limination Les documents relatifs lassurance qualit produit (dossiers industriels) sont grs seront les dispositions des procdures spcifiques : POP 47106 : Gestion et constitution des dossiers industriels POP 47104 : Gestion des dossiers de dfinition POP 47049 : Matrise de la documentation technique (hors DI)





4.2.4. Matrise des enregistrements

La Procdure Gnrale Qualit PGQ 46016 prcise la liste des enregistrements visant dmontrer la conformit du produit vis vis des exigences spcifies ainsi que lapplication correcte et totale du Systme Qualit Scurit Environnement et son efficacit, qui doivent tre conservs.

La procdure prcise en outre les fonctions responsables de ces enregistrements, la dure minimale de leur conservation ainsi que les rgles dlimination. Elle dfinit enfin les mthodes permettant dassurer la matrise des enregistrements mis et/ou conservs par les fournisseurs.

En accord avec les exigences contractuelles ou rglementaires, certains enregistrements sont disponibles pour revue par les clients ou les autorits concernes sous rserve de respect des rgles relatives aux documents protgs et classifis (POP 47067).

5. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION

5.1. Engagement de la Direction

La politique Qualit, Sant Scurit du Travail et Environnement est donne au dbut de ce manuel. En fonction des contraintes extrieures la Division (politique de la Direction Gnrale Saft, programme World Class damlioration continue, politique Commerciale, Budgets ), la Direction de la Division dfinit les objectifs, tablit le budget et les plans annuels ncessaires latteinte de ses objectifs qui sont alors dclins au niveau de chaque Unit et Service. La Direction dfinit galement lorganisation de la Division et rpartit les ressources (humaines, financires et matrielles). Ceci est dcrit dans le processus Management de lorganisation (PGQL021).

5.2. Ecoute client

La dtermination des besoins et attentes des clients est ralise diffrentes phases des processus les besoins et attentes des clients sont collects par les fonctions commerciales et marketing,

ils sont analyss par la fonction marketing et les rsultats de lanalyse sont les donnes dentre de ltablissement de la politique produit (MPDP : master product dvelopment plan). Ce processus marketing est dcrit dans le processus relatif aux clients (PGQL 034).

Lors des phases de planification de la conception les besoins clients sont analyss, prciss

et formaliss (voir 7.3 processus dveloppement et 7.2 Besoin Client)

La satisfaction du client est value (voir 8.2.1 satisfaction client)





5.3. Politique Qualit Sant Scurit du Travail et Environnement

La politique Qualit Sante Scurit du Travail et Environnement est dfinie par la Direction de la Division sur la base : de la politique Qualit de Saft, des directives environnementales de Saft, des objectifs et finalits propres la Division, de lvaluation des risques professionnels ralise sur le site, des aspects environnementaux significatifs identifis sur le site. Cette politique est formalise et des objectifs Qualit, Sant Scurit au travail et Environnement sont dfinis au dbut de chaque anne par la Division. La politique et les objectifs sont revus au moins une fois par an.

5.4. Planification

5.4.1. Objectifs qualit sant scurit environnement

Les objectifs sont tablis et dploys en cohrence avec les autres objectifs Division et avec les politiques lors de la phase 1 du processus de management de lorganisation (cf. 5.1).

5.4.2. Planification du systme de management de la qualit (SMQ)

Le Systme de Management de la Qualit est planifi dans le cadre du processus Management de la Qualit et de lamlioration continue (PGQL032). Lefficacit du SMQ est value lors de chaque Revue de Direction (voir chapitre 5.6) et des volutions peuvent en tre dcides et planifies.





5.4.3. Planification du systme de management Sant Scurit Environnement (SMSE)

Le Systme de Management Sant-Scurit Environnement est planifi dans le cadre du processus Management de la Sant Scurit Environnement (PGSE 036).

Les aspects environnementaux sont identifis au cours des analyses environnementales des activits. Les impacts significatifs sont issus dune hirarchisation. Les modalits didentification et de cotation sont dcrites dans la procdure PGE 46201. Elle est mise en uvre en cas de modification des activits et des installations, ainsi quen cas de nouvelles exigences rglementaires ou autres applicables. Les risques aux postes de travail sont pour leur part identifis et valus au cours des valuations des risques professionnels. Les modalits didentification et de cotation sont dcrites dans la procdure PGSE 46206. Elle est mise en uvre en cas de modification des quipements, des activits et des installations, ainsi quen cas de nouvelles exigences rglementaires ou autres applicables.

La veille rglementaire est assure par le responsable scurit environnement, selon la procdure PGSE 46203. Elle permet la Direction d'avoir connaissance des diffrentes exigences et de dterminer comment elles s'appliquent aux activits du site du point de vue de la sant scurit du travail et de lenvironnement. Ces exigences applicables sont communiques toutes les personnes concernes, travaillant pour le compte de lEtablissement.

La matrise oprationnelle est assure par des procdures, des instructions, des dossiers industriels, des consignes durgence ainsi que des actions de formation.

Cette organisation permet de grer les risques au poste de travail et les aspects environnementaux significatifs, datteindre les objectifs et cibles, de limiter les impacts environnementaux et les prjudices aux personnes ds les tapes de conception des produits et des quipements. La prparation et la capacit ragir aux situations durgence sont dcrites dans la procdure PGSE 46205. Ces diffrentes situations ont t pralablement identifies dans les analyses environnementales et les valuations des risques professionnels. La procdure prend en compte : les incendies les missions accidentelles vers latmosphre, les rejets accidentels dans leau ou le sol, et les effets spcifiques des missions accidentelles sur lenvironnement et lcosystme les accidents du travail (dclars ou non). Elle se dcompose en trois parties, les vnements dtects par lhomme, les vnements dtects en automatique et les accidents du travail et prvoit des exercices priodiques. Les scenarii majorants sont dcrits dans le Plan dOpration Interne (POI) qui dtaille les risques associs, les rseaux des diffrents fluides et prvoit galement les moyens de secours dployer. Le dploiement du POI est bas sur la constitution dune cellule de crise dont les rles des participants sont prciss dans des fiches rflexes (exemple : directeur des oprations internes (DOI), responsable communication interne ou encore les gardiens). Concernant les accidents du travail, la procdure prvoit en plus des obligations rglementaires (registre des accidents bnins ou dclaration CPAM) de consigner chaque accident dclar dans notre systme de gestion des anomalies (SIGA) et raliser des arbres des causes systmatiques.





5.5. Responsabilit, autorit et communication

5.5.1. Responsabilit et autorit

Lensemble des fonctions de la Division contribue latteinte des objectifs des objectifs QSE en respectant les dispositions dcrites dans le prsent manuel. La description succincte des fonctions, leurs responsabilits et autorits sont rappeles au paragraphe 2.5.2. du prsent manuel. Chaque poste fait lobjet dune description de poste prcisant en particulier le domaine de responsabilit (PGQL030). Lors des volutions dorganisation et de changements de responsables, des notes dorganisation prcisent le domaine de responsabilit et les rattachements hirarchiques et fonctionnels.

5.5.2. Reprsentants de la Direction

Le Responsable Qualit est le reprsentant de la Direction de la Division. A ce titre il a la responsabilit et lautorit pour : Sassurer que les processus ncessaires au systme de management de la qualit sont

tablis et entretenus, Sassurer de la mise en uvre et du respect de lensemble des rgles, procdures et

processus du systme de management de la qualit et de rendre compte la Direction de la Division (en particulier lors des Revues de Direction) du fonctionnement du systme de management de la qualit et den proposer les amliorations ncessaires,

Promouvoir la prise en compte des exigences et de la satisfaction des clients par toutes les fonctions de la Division,

Reprsenter la Division auprs des organismes extrieurs pour les sujets relatifs au systme de management de la qualit,

Rsoudre les questions relatives la qualit, et dispose de lautorit ncessaire pour refuser le passage des jalons en phase de dveloppement, ou stopper un produit en fabrication en cas de non-conformit aux exigences qualit.

Le Responsable Sant-Scurit Environnement est le reprsentant de la Direction de lEtablissement. A ce titre il a la responsabilit et lautorit pour : Sassurer que les processus ncessaires au systme de management de la Sant

Scurit et de lEnvironnement sont tablis et entretenus, Sassurer de la mise en uvre et du respect de lensemble des rgles, procdures et

processus du systme de management de la Sant Scurit et de lEnvironnement et de rendre compte la Direction de lEtablissement (en particulier lors des Revues de Direction) du fonctionnement du systme de management de la Sant Scurit et de lEnvironnement et den proposer les amliorations ncessaires,

Faire arrter une activit en cas de danger grave et imminent, Promouvoir la prise en compte des exigences et de la satisfaction des parties

intresses par toutes les fonctions de lEtablissement, Reprsenter la Direction auprs des organismes extrieurs pour les sujets relatifs au

systme de management de la Sant Scurit et de lEnvironnement. Pour les sujets lis lenvironnement, il sappuie sur un rseau danimacteurs environnementaux au sein des services et units. Les missions des animacteurs sont dcrites au 2.5.2. En ce qui concerne la Sant et la Scurit au travail, le responsable Scurit Environnement travaille en troite collaboration avec les managers. Ces attributions particulires sont formalises dans les descriptions de poste de chacun.





5.5.3. Communication interne

Le processus de communication interne (PGQL 033) dcrit lorganisation relative : La communication au personnel des informations relatives lentreprise Lanimation et lorganisation de la communication au sein de lentreprise Le retour dinformation et limplication du personnel par la communication

La communication interne repose notamment sur : des bulletins dinformations internes

au niveau de Saft : bulletin mensuel INSIGHT au niveau de lEtablissement de Poitiers : bulletin mensuel LIAISON distribu

lensemble du personnel des runions dinformation au niveau Division et dans les services et units laffichage dans les Units et Services des Indicateurs Qualit Scurit au travail et

Environnement la diffusion des comptes-rendus des Revues de Direction (Qualit Scurit

Environnement) aux Responsables de service et dUnit et tous les responsables qualit

la diffusion des comptes-rendus des runions de CHSCT aux Responsables de service et dUnit

des notes dorganisation et dinformations un site INTRANET INTRASAFT comportant des volets Qualit Sant-Scurit

Environnement

5.5.4. Communication externe

Les demandes externes sont gres par la procdure PGSE 46204.

Il sagit de : diffuser en externe les informations (Sant-Scurit Environnement) relatives

lentreprise et ltablissement de Poitiers, notamment la politique, rpondre aux exigences rglementaires dinformations, instruire les demandes des parties intresses en tenant compte des recommandations

Corporate, communiquer la direction les donnes du site notamment dans le cadre des

obligations de la loi NRE (Nouvelles Rgulations Economiques) et du bilan social.





5.6. Revue de direction

5.6.1. Gnralits La Direction de la Division effectue des Revues du systme de management de la Qualit (3 par an), de la Sant-Scurit (2 par an) et de lEnvironnement (2 par an) afin de sassurer de sa pertinence, de son adquation et de son efficacit par rapport aux politiques qualit, SST et Environnement et aux objectifs associs. Le Responsable Qualit tablit le calendrier annuel et lordre du jour des Revues de Direction Qualit. Le Responsable Scurit -Environnement tablit le calendrier annuel et lordre du jour des Revues de Direction Sant-Scurit et Environnement. Le Directeur de Division et les responsables (ou en cas dabsence leurs reprsentants dsigns) des services et Units participent ces Revues. Les enregistrements des Revues de Direction sont conservs (4.2.4).

5.6.2. Elments dentre de la revue

Les principaux points de lordre du jour de ces revues sont : les audits externes et internes et leurs rsultats (Qualit Sant-Scurit Environnement) le fonctionnement des processus et leurs indicateurs (Qualit Sant-Scurit

Environnement) les indicateurs de qualit produits (Qualit) les indicateurs de satisfaction clients (Qualit) les indicateurs de performance environnementale les indicateurs de performance SST les rsultats de participation et de consultation Scurit les informations provenant des parties intresses externes, y compris les plaintes

Scurit Environnement les actions correctives et prventives (Qualit Scurit Environnement) les informations clients dont les rclamations Qualit les changements pouvant affecter le systme de Management de la Qualit Sant-

Scurit Environnement les recommandations damlioration et dvolution du systme de Management de la

Qualit Sant-Scurit Environnement lavancement des programmes environnementaux et SST les actions dcides lors des Revues prcdentes (Qualit Sant-Scurit

Environnement)

5.6.3. Elments de sortie de la revue

Aprs examen de chacun de ces points, la Direction de la Division dcide des actions relatives : A la rvision des politiques et des objectifs lamlioration de lefficacit des systmes de management et de ses processus lamlioration du produit en rapport avec les exigences des clients lamlioration de la performance environnementale et SST aux besoins en ressources.





6. MANAGEMENT DES RESSOURCES

6.1. Mise dispositions des ressources

La prvision des ressources ncessaires aux activits de la Division, notamment celles ncessaires la mise en uvre du Systme de Management Qualit, Scurit et Environnement et son amlioration continue, est faite lors de llaboration du budget (processus Management de lorganisation 5.1). Aprs accord de la direction Saft, le budget fixe les ressources humaines et financires autorises. Le budget est actualis en cours danne en fonction des besoins internes et externes et les ressources ncessaires sont adaptes. Le suivi du ralis par rapport au budget est fait mensuellement. Si des actions spcifiques ncessaires demandent des ressources, lallocation en est dcide par le Directeur de Division.

6.2. Ressources Humaines

6.2.1. Gnralits

Le processus de Mise disposition des Ressources Humaines est dcrit dans la procdure PGQL 030. Il a pour objectifs de mettre en place les ressources ncessaires la matrise et lamlioration du produit ralis.

6.2.2. Comptence, sensibilisation et formation

Les units et services expriment leurs besoins en personnel en termes de comptences et de quantit. Ces besoins sont recueillis et analyss par le service des Ressources humaines qui dcide de recruter et / ou de former. Un plan de formation est tabli annuellement, il est le moteur essentiel de la volont daccroissement des comptences. La fonction Ressources humaines conserve lhistorique des formations ainsi que lvaluation de ces formations. Un bilan de lefficacit des actions de formation est tabli une fois par an. La vrification des aptitudes des personnes aux exigences de comptences de leur poste est, par ailleurs, effectue par la hirarchie de la fonction (POP 47019 : Qualification et Certification du personnel ). Les enregistrements des qualifications individuelles des oprateurs sont raliss au travers des matrices de comptences Le personnel est sensibilis la pertinence, limportance de son activit et sa contribution la ralisation des objectifs Qualit, Sant-Scurit au travail et Environnement lors des runions priodiques de services et dUnits. Laffichage des diffrents indicateurs dans les zones de communication contribuent cette sensibilisation.

Dun point de vue sant-scurit environnement, le personnel est sensibilis aux axes dvelopps dans les politiques des deux divisions. Ds son arrive, la nouvelle personne suit une formation dans laquelle lui sont prsents les risques professionnels, les moyens de prvention protection ainsi que les aspects/impacts significatifs des activits. Cette sensibilisation doit galement sappliquer aux personnes travaillant pour le compte de et aux sous-traitants intervenant sur le site. De plus une formation spcifique au poste de travail est ralise par son suprieur hirarchique ou son tuteur qui permet daborder les risques SST E spcifiques son activit.





6.3. Infrastructures

Les besoins dinvestissements et de maintenance concernant les infrastructures ncessaires pour obtenir la conformit du produit sont analyss lors de la prparation du budget (voir 6.1).

Les activits de maintenance des quipements sont planifies et dcrites dans la procdure 47020 Maintenance des quipements .

Les infrastructures concernent : Les btiments, les espaces de travail et installations associes. Les quipements associs aux processus. Les services support tels que la logistique et les moyens de communication.

Le processus Mise disposition des moyens (PGQL031) dcrit les activits relatives la mise en uvre de nouveaux moyens industriels, ainsi que les jalons associs.

6.4. Environnement de travail

La technologie des lments lectrochimiques au Lithium ncessite que les phases de prparation des constituants et dassemblage des lments soient ralises en salle sche dont la temprature et le taux dhumidit sont fixs et contrls.

7. REALISATION DU PRODUIT

7.1. Planification de la ralisation du produit

La planification de la ralisation du produit est intgre aux processus de dveloppement (PGQL027 et PGQL035) et de mise disposition des moyens industriels (PGQL031). Ces processus permettent notamment de dterminer : Les exigences relatives aux produits, dfinies dans les dossiers de dfinition comprenant les

plans des composants, des sous-ensembles et du produit, la nomenclature et les spcifications techniques et les procds imposs. Le Plan de Dfinition dEmballage (PDE) est partie intgrante du Dossier de Dfinition.

Les activits de vrification, de contrle et dessais, ainsi que les documents et enregistrements ncessaires, dfinis dans le dossier industriel dcrivant de faon dtaille au travers de fiches dinstruction les oprations de production (FI) et de contrle (FC) ncessaires la ralisation du produit. Les fiches de contrle dcrivent en dtail la nature, la frquence, les limites et le moyen du contrle ainsi que le mode denregistrement et le plan de raction en cas de non conformit. Le Plan de Dfinition dEmballage (PDE) est partie intgrante du Dossier de Fabrication du produit

Les besoins en documentation permettant la matrise environnementale et la gestion adapte des risques SST.





7.2. Processus relatifs aux clients

7.2.1. Dtermination des exigences relatives au produit.

Le sous processus commercial du processus relatif aux clients (PGQL034) dcrit les activits planifies afin de prparer, revoir et approuver une offre, ainsi que pour identifier et revoir les exigences relatives aux produits.

7.2.2. Revue des exigences relatives au produit

Le processus Traitement des commandes, suivi et livraison (PGQL025) intgre la revue des exigences des clients, notamment celles relatives aux produits. Une revue des exigences du client est systmatiquement ralise sur chaque commande ou contrat afin de : Sassurer de ladquation de la commande avec loffre commerciale Sassurer que le produit demand est disponible la vente (produit dfini et

commercialisable) Sassurer que le produit propos rpond en tous points aux exigences spcifies y

compris aux exigences lgales et rglementaires Mesurer les carts ventuels et lever toute ambigut relative au besoin en collaboration

avec le client Sassurer que la Division est apte satisfaire lensemble des exigences requises :

produit, dlais, tests de recette, documents daccompagnement.

Les avenants au contrat ou commande sont traits de la mme faon. Les enregistrements des revues sont conservs (4.2.4)

7.2.3. Communication avec le client.

Le processus relatif aux clients (PGQL034 cf. 7.2.1) dcrit les dispositions prises en la matire. Les informations relatives aux produits sont notamment disponibles sur le site Web de Saft et au travers de documentation technique. Les retours dinformation des clients, y compris leurs rclamations, sont pris en compte au travers du processus rclamation clients (PGQL026).

7.3. Conception et/ou dveloppement

Le dveloppement des lments primaires ou rechargeables et celui des batteries font lobjet de deux processus distincts :

Processus de dveloppement des lments : PGQL027 Processus de dveloppement des batteries : PGQL035

Les dveloppements sont organiss selon une structure de projet. En fonction des contraintes lies au produit dvelopper (dlai, performances, complexit,), le chef de projet planifie les taches et les ressources ncessaires.





Dans le cadre dun recours lentit SDU (Saft Development Unit) de Bordeaux pour la prise en charge du dveloppement projet notamment de batteries dites complexes, un plan de management projet (PdM) sera tabli entre les diffrentes parties prenantes afin de dfinir les limites dactions, de responsabilits et conditions de transfert lquipe vie srie. Dans ce cadre, le processus dveloppement SDU sera appliqu et notifi dans le contrat.

7.3.1. Planification du processus conception et/ou dveloppement

Dans le cadre dun recours une prestation externalise dun dveloppement projet via notre entit Saft SDU (System Development Unit), cette de demande de prestation fait lobjet dune commande type client/fournisseur. Le processus de management projet applicable dans ce cas de figure est celui de Saft/SDU : norme NS 1 001 904. De manire gnrale, un kick-off meeting sera ralis entre les 2 parties Saft Poitiers et SDU afin de dcrire les diffrentes modalits de fonctionnement durant la prestation ainsi que les livrables associs.

7.3.1.1. Dveloppement des lments : Le processus Dveloppement PGQL 027, dcrit les tapes, les jalons et les responsabilits relatives au processus de conception et de dveloppement.

7.3.1.2. Dveloppement des batteries : Le processus Dveloppement batteries PGQL 035, dcrit les tapes, les jalons et les responsabilits relatives au processus de conception et de dveloppement. Celles-ci sont adaptes la complexit du projet

7.3.2. Elments dentres de la conception et du dveloppement

Les donnes dentres de la conception sont identifies, documentes et revues lors de la phase initiale de planification et au plus tard lors de la revue de contrat, qui constitue le jalon autorisant le passage la phase suivante.

7.3.3. Elments de sortie de la conception et du dveloppement

Les donnes de sortie de la conception sont formalises et permettent de: vrifier ladquation avec les exigences dentre de la conception. dfinir les documents et informations ncessaires aux achats et la production, y

compris les critres de contrle et dacceptation des produits. spcifier les conditions dutilisation optimales et en toute scurit des produits.

7.3.4. Revue de la conception et du dveloppement

Le dveloppement est organis en phases. Le passage dune phase la suivante est formalis par une revue (jalon) de fin de phase. Lapplication de ces phases et des revues associes peut tre module en fonction de la complexit du projet mais dfinie dans la revue initiale de lancement. Les enregistrements relatifs aux revues sont conservs ( 4.2.4)





7.3.5. Vrification de la conception et du dveloppement

La vrification de la conception est effectue chacune des phases de conception pour assurer que les donnes de sortie de cette phase satisfont aux spcifications dentre. La vrification de la conception est lobjet dun enregistrement ( 4.2.4)

7.3.6. Validation de la conception et du dveloppement

La validation de la conception est effectue afin dassurer que le produit est conforme aux besoins et/ou aux spcifications des utilisateurs. Des programmes dessais spcifiques sont planifis dans ce but. La validation est normalement effectue sur le produit fini mais peut tre faite plus en amont si cela est appropri. La validation de la conception est lobjet dun enregistrement ( 4.2.4)

7.3.7. Matrise des modifications de la conception et du dveloppement.

Toute modification de la conception intervenant avant la revue critique de dfinition est intgre dans le projet en cours sous la responsabilit de la fonction technique ou le cas chant du chef de projet. Les incidences de cette modification sur l'avancement du projet seront analyses et les carts potentiels justifis lors de la revue. Toute modification de la conception intervenant aprs la revue critique de dfinition ou sur un produit commercialis, devra tre gre selon les modalits de la procdure POP 47135 Gestion des volutions techniques . Les changements de conception ou les modifications sont ainsi identifis, documents, revus et approuvs et enregistrs.

7.3.8. Prise en compte de lenvironnement dans le processus de dveloppement

La dmarche dco-conception a pour but de limiter les impacts environnementaux de nos produits tout en proposant la meilleure technologie disponible pour rpondre au besoin client. Chaque nouveau produit doit faire lobjet dune valuation environnementale (MDL 44684) o sont dcrites toutes les tapes de vie du produit (de lidentification des exigences jusqu la mise en dchets). Cet outil permet didentifier des axes damlioration comme le remplacement de certains matriaux, loptimisation de lutilisation des ressources nergtiques et naturelles ou encore lamlioration de la part valorisable des produits en fin de vie.





7.4. Achats

7.4.1. Processus Achats

Ce processus est dcrit dans la procdure PGQL029 :

Les dispositions mises en place sont bases sur : Le mode dvaluation et de slection des nouveaux fournisseurs qui repose sur une

enqute qualit et une valuation du risque. Cette valuation dbouche sur lintroduction des nouveaux fournisseurs dans la Liste des Fournisseurs Approuvs (ASL) de la Division. Cette liste est consolide au niveau SAFT. Elle est enregistre.

La qualification du produit / process fournisseur en partenariat avec les services techniques et unit de production Saft qui repose sur des audits et une validation technique du produit. Elle prend en compte les exigences en matire de suivi des procds spciaux suivant couple produit/fournisseur concern.

Le suivi du fournisseur par une cotation prenant en compte les critres de qualit des produits fournis (au travers des rsultats du contrle des entres Saft et des remontes des lignes de production), et de dlai. Les rsultats sont enregistrs. Ces rsultats sont communiqus aux fournisseurs et, le cas chant, des plans damlioration sont demands.

Dans le cas des fournisseurs sous-traitants intervenant sur le site, un plan de prvention

est labor de manire fixer les domaines daction de chacun. Les axes SST E de la politique dploye sur le site, les pratiques environnementales mises en place ainsi que les consignes sant scurit en vigueur leur sont communiques. Une analyse des risques professionnels et une pour les aspects environnementaux, en relation avec les activits sous-traites, sont galement intgres dans ce plan de prvention.

Le respect des exigences Fournisseurs Saft POP 47069

7.4.2. Informations relatives aux achats

Elles sont communiques par lordre dachat accompagn le cas chant des documents techniques tels que plans ou spcifications. Les fournisseurs accusent rception des documents techniques reus. La PGQ L029 prend en compte les informations relatives aux achats.

7.4.3. Vrification du produit achet

La vrification du produit achet est effectu par le fournisseur et ou par la Division rception. La nature et limportance des contrles effectus dpendent du produit, de la mesure des performances qualit du fournisseur et de la mise en place de l Assurance Qualit Produit (AQP) avec le fournisseur (POP 47075). Lorsque cela est requis par contrat, des dispositions sont prises pour permettre au client ou son reprsentant deffectuer des vrifications dans les locaux du fournisseur.

Le processus Approvisionnement est intgr dans le processus Production dcrit dans la PGQL 028.





7.5. Activits de ralisation du produit

7.5.1. Matrise de la prparation du service et de la production

Les activits de prparation de la production sont dcrites dans le processus Prvisions commerciales et Plan de production (PGQL 024) qui permet dtablir les plans de production sur la base des besoins commerciaux. Les activits visant la matrise des activits de production sont dcrites dans le processus Production (PGQL028) :

Ce processus dcrit les modes dobtention de conditions de production matrises, notamment en ce qui concerne : Les quipements (machines) Le personnel (main duvre) Les composants achets (matire) La documentation industrielle et relative au produit, notamment les enregistrements

ncessaires (mthodes) Lenvironnement de travail (Milieu)

7.5.2. Validation des processus de production.

Les nouveaux procds, y compris les procds spciaux ou quipements font lobjet dune validation formalise avant mise en service prenant en compte la documentation industrielle, la formation du personnel, le respect des normes en vigueur, Sant-Scurit et Environnement comprises, ladquation aux objectifs techniques et le plan de maintenance. Cette validation inclut la revue des EvRP et des analyses environnementales concernes. La modification dun procd ou dun quipement, reprend tout ou partie de la dmarche suivie pour le dveloppement. Les rgles dexploitation dun nouveau procd ou quipement sont dfinies dans les fiches dinstruction de fabrication.

7.5.3. Identification et traabilit

Les principes retenus pour lidentification et la traabilit des produits sont les suivants : Tout article ou produit est dot dun "systme d'identification" utilis comme moyen de reconnaissance et comportant au moins lune des deux informations suivantes : un code article ou produit : numrique ou alphanumrique une dsignation littrale en clair. Des informations complmentaires telles le N de lot, la rfrence de la spcification technique ou du plan associ etc... sont ajoutes suivant les besoins. Afin de garantir la continuit de cette identification, le systme didentification choisi apparat "en clair" sur le produit lui-mme, ou sur son emballage/ conditionnement, ou sur la localisation de son site de dpt, de stockage, ou dutilisation et est report sur tous documents ou enregistrements attachs aux mouvements de larticle ou du produit. En outre, les produits finis (lments finis ou montage batteries) ainsi que les lments nus sont, sauf exigence contraire, identifis de faon unitaire, par leur n de lot ou leur date de fabrication.





Des dispositions sont prises pour permettre de connatre, pour les composants critiques, leur rattachement au lot dorigine et assurer ainsi la raction aux anomalies dans les sens aval vers amont (remonter au lot de composants douteux en cas de drive constate sur le produit final) mais galement amont vers aval (identifier les lots de produits contamins par un composant dfectueux). Une liste de produits critiques sur lesquels les oprations de traabilit sont applicables est tablie. Cette liste prcise le niveau et le moyen de traabilit mis en place par produit concern.

7.5.4. Proprit du client

La procdure PGQL 007 dcrit les dispositions prises afin didentifier, de protger et de vrifier les produits ou quipements appartenant aux clients.

7.5.5. Prservation du produit

La procdure PGQL 015 dfinit les modes didentification, de manutention, de conditionnement, de stockage et de protection des composants et produits lors de leur production. Des dispositions sont prises pour la gestion des produits conservation contrle (conditions spcifiques de stockage et/ou dure limite). Une gestion spcifique des produits permet leur utilisation ou expdition sous la rgle du FIFO (First In, First Out).

7.5.6. Prestation de service aprs livraison

Lorsque des exigences particulires portant sur les services davant-vente ou daprs-vente sont spcifies dans un march ou une commande, ces exigences sont prises en compte et traites lors de la revue de contrat. En outre, diffrents outils ont t dvelopps afin dapporter nos clients une aide dans le choix technique et un soutien aprs la vente: support technique de vente au sein du service commercial en charge de laide la

dcision de choix techniques et technologiques et du conseil lutilisation de nos produits,

documentation technique axe sur les performances et les conseils dutilisation : catalogue et hand book, spcifications standard, tudes comparatives destination des services commerciaux ...,

support lexpertise et lanalyse de causes auprs de nos clients apporte suivant les cas par le service Qualit, Technique et/ou Marketing,

formation technique continue de nos quipes de vente, catalogue des rglementations transport. Ces activits sont principalement ralises par les fonctions Commercial et Marketing . Elles sont gres dans le cadre du processus relatif aux clients (PGQL034).





7.6. Matrise des dispositifs de mesure et de surveillance

Les rgles relatives la matrise des dispositifs de surveillance et de mesure sont dcrites dans la procdure PGQ 46011.

Les quipements de mesure sont identifis et soumis vrification intervalles rguliers. La date de validit de la vrification est porte sur chaque quipement.

Dans le cas ou un quipement est trouv dfectueux lors dune vrification, une enqute est mene pour statuer de lincidence des produits raliss et, ventuellement, livrs.

Ces quipements sont rpertoris dans une base de donnes informatiques qui permet la gestion du parc.

Une pice climatise dont lhygromtrie est contrle est disponible pour la vrification des moyens. Les mesures sont enregistres et vrifies.

Les constats de vrification sont des enregistrements archivs (4.2.4).

8. MESURES, ANALYSES ET AMELIORATION

8.1. Gnralits

Le processus de surveillance, de mesure, danalyse et damlioration mis en place est dcrit dans la procdure PGQL032.

8.2. Surveillance et Mesure

8.2.1. Satisfaction client

Le sous-processus donnes et analyses relatives aux clients dcrit les mthodes utilises afin de collecter les lments de satisfaction des clients : Les retours et rclamations des clients qui sont collects, analyss et qui font lobjet

dactions curatives et correctives, Lvaluation des performances de Saft communique par certains clients, Les audits externes raliss par les clients ou les parties intresses, Les enqutes de satisfaction client, Les demandes et plaintes des parties intresses, qui sont traites selon les

dispositions de la procdure PGE 46204 communication externe Ces informations sont analyses lors des Revues de Direction afin dtablir des plans dactions damlioration.

8.2.2. Audit interne

Un programme daudits internes est tabli par les fonctions Qualit, Sant-Scurit et Environnement afin de vrifier la conformit et lefficacit du Systme de Management QSE. Il couvre le primtre de lactivit et comporte des audits systme, produit, procd et processus. Il peut tre modifi, sous la responsabilit du Responsable Qualit, pour tenir compte de limportance des activits auditer et des rsultats des audits prcdents. Le programme prcise lquipe et lobjet de laudit. Les auditeurs sont qualifis (formation externe ou interne) et ils sont indpendants du secteur audit.





Dans le cas o des carts sont constats, les responsables des secteurs audits analysent les causes, dfinissent et ralisent les actions correctives. Lefficacit de ces actions est vrifie ou value. Lvolution des actions correctives dfinies lors des audits est examine lors des Revues de Direction (cf. description du processus au 8.1). Les rapports daudits sont enregistrs et grs par la fonction Systme Qualit (4.2.4) Les activits relatives aux audits internes sont dcrites dans le processus PGQL032 Management de la Qualit et de lamlioration continue .

8.2.3. Surveillance et mesure des processus

Pour chaque processus, un pilote est dsign. Il est charg du bon fonctionnement et de lamlioration du processus. Pour le piloter, il utilise des indicateurs, qui ont t dfinis en cohrence avec la politique et les objectifs qualit scurit et environnement. Ils peuvent voluer en fonction des besoins. Ces indicateurs sont examins en Revue de Direction afin de sassurer de lefficacit des processus et de leur amlioration (cf. description du processus au 8.1).

8.2.4. Surveillance et mesure des produits

Les caractristiques du produit sont surveilles, mesures et enregistres durant tout le cycle de fabrication, et notamment :

En rception de composants achets : les composants achets ne peuvent tre utiliss tant que leur conformit na pas t vrifie (POP 47124 Vrification conformit en contrle rception ). Cette vrification est effectue en contrle dentre, ou par le fournisseur dans le cadre de lA.Q.P. (Assurance Qualit Produit).

En cours de ralisation : les produits sont contrls selon les dispositions prvues dans les dossiers industriels (POP 47106 Constitution des Dossiers Industriels ).

En contrle final : selon les dispositions prvues dans les procdures suivantes : POP 47101 Contrle de libration des produits finis LiP et batteries Li-Ion POP 47102 Contrle et libration des lots dlments LiSOCl2 POP 47141 Contrle de libration des lots dlments MP

Les diffrents enregistrements sont grs selon les dispositions du paragraphe 4.2.4.

Les produits, qui nont pas encore t dclars conformes, ne sont pas utilisables, sauf dans le cadre dune fiche danomalie accompagne dune drogation approuve. Cette drogation permet la traabilit du produit et son rappel ventuel.

Les donnes issues de ces mesures sont des lments dentre du processus damlioration continue.

8.2.5. Surveillance et mesure lies aux donnes SST et environnement

La surveillance et le mesurage ont notamment comme objectifs le suivi de l'atteinte des objectifs et cibles dans le respect de la politique. Un plan de surveillance est tabli et dtaille, pour la division, ce qui doit tre mesur, o et quand, et selon quelle mthode le mesurage doit tre fait. La mise en uvre de ce plan de surveillance est dcrite dans la procdure PGSE46202





8.3. Matrise du produit non conforme

Les oprations et les responsabilits associes la matrise du produit non conforme sont dtailles dans la procdure PGQ46013 Produit non conforme .

Lorsquun produit non conforme est dtect, il est identifi et isol pour prvenir tout risque dutilisation ou dexpdition par inadvertance. Le produit non conforme peut tre soit :

Repris en production selon des instructions prdfinies et valides Accept par drogation avec ou sans opration de reprise Dclass pour une autre utilisation Mis au rebut

Dans les 2 premiers cas, le produit est vrifi nouveau selon le plan de contrle initial.

Lorsque cela est dfini dans le contrat ou lorsque le produit a t conu par le client, lavis du client est requis pour toute acceptation par drogation avec ou sans reprise.

Dans le cas o une non conformit est

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