ENTREGABLE MODIFICADO 1

7/21/2019 ENTREGABLE MODIFICADO 1

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IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CALIDAD YGESTION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

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PROYECTO : CENTRO DE SALUD LA REAL

FECHA

DIP

PRESENTACION

En el GRUPO 2012-2B. VJP S.A.C Empresa UNIVERSITARIA AAS PERUANAS

FIIA ARE!UIPA " PERU #e#$%a#a esen%$almen&e a la $n#'s&r$a #e la %(ns&r'%%$)n

* s'per+$s$)n #e (,ras la %'al %re%e * se #esarr(lla en 'na $l(s(/a ,asa#a en &res

p$lares ,s$%(s compromiso, calidad !ara"#$a. C(m( empresa n(s

%(mpr(me&em(s (,e&$+amen&e a #esarr(llar n'es&ra pas$)n $n3en$er$l %(m(

%(ns&r'%&(res %(ns&$&'$#( p(r 'n e4'$p( 5'man( pr(es$(nal %al$$%a#( * m(&$+a#(

4'e 5a3a s'*a es&a $l(s(/a empresar$al #e manera 4'e perm$&an empren#er %(n

$rme6a l(s re&(s 4'e se plan&ean en %a#a pr(*e%&(.

V7P S.A.C. empresa #e#$%a#a a la $n#'s&r$a #e la %(ns&r'%%$)n * s'per+$s$)n es&

',$%a#a en la Ur,. Dan$el Al%$#es Carr$)n G-18 D$s&r$&( 7(s9 '$s B's&aman&e * R$+er(

" Are4'$pa. Re3$s&ra#a en Re3$s&r( Na%$(nal #e Pr(+ee#(res :RNP; %apa6 #e

%(ns&r'$r *<( s'per+$sar (,ras #e 3ran en+er3a#'ra s$en#( p$(ner(s en el emple( #e

'n s$s&ema #e 3es&$)n * %al$#a# a%(r#e a l(s es&n#ares * n(rma&$+$#a# ISO =001

espe%$al$s&as en (,ras #e $nraes&r'%&'ra #es&$na#a a ser+$%$(s #e sal'# 5a,$l$&a#a

le3almen&e.

a %al$#a# #e n'es&ras (,ras es n'es&ra #$eren%$a es&e es n'es&r( pr$n%$pal (,e&$+(

* m'* $mp(r&an&e para n(s(&r(s la sa&$sa%%$)n #e n'es&r(s %l$en&es an&e %'al4'$er

pr(,lema #esp'9s #e la %(ns&r'%%$)n es n'es&r( %er&$$%a#( #e %al$#a# (&(r3a#(

,asa#( en la n(rmas ISO =001 ase3'ran#( plenamen&e la %(n$an6a #el %l$en&e as/

l(3ran#( s' %(n(rm$#a# %(n n'es&r( &ra,a( #e %al$#a#.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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%. VISI&N

C(n+er&$rn(s en la me(r * mas e$%$en&e empresa C(ns&r'%&(ra * S'per+$s(ra en el

Per> l$#eran#( el mer%a#( p(r me#$( #e la resp(nsa,$l$#a# * e$%$en%$a %'mpl$en#(

l(s &$emp(s pr(3rama#(s en %a#a 'n( #e l(s &ra,a(s en%(men#a#(s l(3rar 4'e &(#(

n'es&r( pers(nal se s$en&a m(&$+a#( * (r3'll(s( #e per&ene%er a n'es&ra (r3an$6a%$)n

(men&an#( el %(n&r(l * la %al$#a# en el ser+$%$( ,'s%an#( s$empre #ar mas #e s$m$sm(s * %(n es&( l(3rar la sa&$sa%%$)n #el %l$en&e.

Al m$sm( &$emp( n'es&r( %(mpr(m$s( es el #e real$6ar 'n ap(r&e %(n%re&( * ne%esar$(

a la %(m'n$#a# a &ra+9s #e 'n s$s&ema #e 3es&$)n #e la %al$#a# #esarr(lla#a en %a#a

'na #e n'es&ras (,ras el %'al ,'s%am(s ,r$n#ar las 5erram$en&as ne%esar$as para

4'e n'es&r( %l$en&e 4'e#e 3aran&$6a#( en 'n ,'en ser+$%$(.


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IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CALIDAD Y

GESTION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CODIGO

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'. MISI&N

S(m(s 'na empresa %(ns&r'%&(ra #e#$%a#a a la %(ns&r'%%$)n * s'per+$s$)n #e(,ras %$+$les 4'e %'en&a %(n &e%n(l(3/a #e p'n&a en la rama #e la s'per+$s$)n *

%(n&r(l #e (,ra n(s #e#$%am(s a la %(ns&r'%%$)n #e (,ras 3',ernamen&ales

%(m( pr$+a#as sa&$sa%$en#( a n'es&r(s %l$en&es p(r me#$( #e la e?$3en%$a en el

%(n&r(l #e %al$#a# #e n'es&r(s pr(#'%&(s &erm$na#(s.


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(. POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA

La Empr)sa Co"s#r*c#ora VTP S.A.C. * s' %(n&$n'( %(mpr(m$s( p(r sa&$sa%er las

ne%es$#a#es #e s's %l$en&es s(,re la ,ase #e 'n &ra,a( %(mpe&en&e en &9rm$n(s #e

%al$#a# %(s&(s * pla6(s apl$%a n(rmas * pr(%e#$m$en&(s ne%esar$(s 4'e le perm$&an

%'mpl$r %(m( m/n$m( %(n l(s es&n#ares #e %al$#a# es&a,le%$#(s p(r l(s %l$en&es. a

Or3an$6a%$)n se en%'en&ra en 'n pr(%es( #e %er&$$%a%$)n #e 'n S$s&ema #e Ges&$)n

#e Cal$#a# %(n(rme %(n la Norma I"#)r"acio"al ISO +%-' * en&re s's

a%&$+$#a#es a real$6ar se &$ene el %(mpr(m$s( #e la Geren%$a en %(m'n$%ar

sens$,$l$6ar * %apa%$&ar al pers(nal s(,re l(s pr$n%$p$(s ,s$%(s #e %al$#a# * &ra,a( en

e4'$p( %(n el (,e&( #e l(3rar 'n me(ram$en&( %(n&$n'( #e l(s pr(%es(s #e la

$nspe%%$)n &9%n$%a.

a Al&a D$re%%$)n #e " CONSTRUCTORA VTP S.A.C." se 5a %(mpr(me&$#( a 4'e s'

P(l/&$%a #e Cal$#a#

1. C'mpla %(n ser la apr(p$a#a al pr(p)s$&( es&ra&93$%( #e n'es&ra (r3an$6a%$)n.2. C(m'n$%ar n'es&r( %(mpr(m$s( #e %'mpl$r %(n l(s re4'$s$&(s es&a,le%$#(s * a

me(rar %(n&$n'amen&e la e$%a%$a #e n'es&r(s pr(%es(s * #el S$s&ema #e

Ges&$)n #e Cal$#a#.

@. an&ener el en(4'e 5a%$a la me(ra %(n&$n'a para es&a,le%er me#$r +er$$%ar *

man&ener l(s (,e&$+(s #e %al$#a# #e " CONSTRUCTORA VTP S.A.C. "

8. Es en&en#$#a * %(n(%$#a p(r &(#(s l(s $n&e3ran&es #e la Or3an$6a%$)n.

. Es +er$$%a#a permanen&emen&e en ,ase al Pr(%es( #e Re+$s$)n p(r la

D$re%%$)n.





IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CALIDAD Y GESTIONEN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

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/. O0JETIVOS DE CALIDAD

• Re#'%$r en 'n == las N( C(n(rm$#a#es #e&e%&a#as en A'#$&(r/as In&ernas *

E?&ernas %(n respe%&( a la O,ra an&er$(r real$6a#a para el m$sm( man#an&e.

• Pr(m(+er la Pre+en%$)n #e r$es3(s re#'%$en#( en 'n 100 la &asa #e

a%%$#en&a,$l$#a# %(n respe%&( al %(n&ra&( an&er$(r.

• Real$6ar la re%ep%$)n #e la O,ra #en&r( #e l(s pla6(s es&$p'la#(s en el %(n&ra&(.

• Ee%'&ar la O,ra n( s'peran#( l(s %(s&(s es&a,le%$#(s en el anl$s$s #e pre%$(s

#e la O,ra.

P(r4'e el 9?$&( #e n'es&r( S$s&ema #e Ges&$)n #e Cal$#a# es esen%$al para n'es&ra

%(mpe&$&$+$#a# res'l&a +$&al 4'e l(s emplea#(s #e " CONSTRUCTORA VTP S.A.C."

la en&$en#an * se %(mpr(me&an en (rmar pers(nal %(n n'es&ra P(l/&$%a #e Cal$#a#.






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1. ALCANCES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El s$s&ema #e 3es&$)n #e la %al$#a# #e la CONSTRUCTORA VJP S.A.C ase3'ra la

es&an#ar$6a%$)n #e l(s pr(%es(s #e #$se( %(ns&r'%%$)n * man&en$m$en&( #e

pr(3ramas %(mp'&a%$(nales.

El (,e&$+( #e %er&$$%ar el %'mpl$m$en&( #e las %(n#$%$(nes $n#$%a#as en l(s

#(%'men&(s #e %(n&ra&( #e %(ns&r'%%$)n CONSTRUCTORA VJP S.A.C. real$6arser+$%$( #e $nspe%%$)n &(man#( %(m( reeren%$a l(s plan(s #e %(ns&r'%%$)n *

espe%$$%a%$(nes &9%n$%as p(r la %'al ,r$n#ar s's ser+$%$(s #e a%'er#( a l(s

s$3'$en&es aspe%&(s

• Re+$s$)n #el Pr(3rama #e pr(3res( #e la (,ra plan(s #e %(ns&r'%%$)n *

#es3l(se #e %(s&(s prepara#( * s(me&$#( p(r el C(n&ra&$s&a para la

#e&erm$na%$)n #e s' a%ep&a,$l$#a# * re%(men#a%$)n para la #e,$#a apr(,a%$)n

p(r el D'e(.

• C(ns$#era%$)n * e+al'a%$)n #e las s'3eren%$as #el C(n&ra&$s&a para

m(#$$%a%$(nes en l(s plan(s ( espe%$$%a%$(nes. Re+$s$)n #e las s(l$%$&'#es #e

Or#en #e Cam,$( *<( &ra,a(s a#$%$(nales s(me&$#as p(r el C(n&ra&$s&a * s'

re%(men#a%$)n para la apr(,a%$)n p(r el D'e(.

• Re3$s&rar e%5as #e re%$,( #e #$,'(s #e &aller * m'es&ras #e ma&er$ales.

Re%$,$r m'es&ras #e ma&er$ales #e %(ns&r'%%$)n las %'ales sern s'm$n$s&ra#as

p(r el %(n&ra&$s&a. N(&$$%ar al %(n&ra&$s&a %'an#( sea ne%esar$( la apr(,a%$)n #e

#$,'(s #e &aller ( m'es&ras #e ma&er$ales.






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• Cer&$$%a%$)n #e la %al$#a# %(mple&a #e &(#(s l(s &ra,a(s #el pr(*e%&(ee%&'a#(s p(r el C(n&ra&$s&a.

• Ser+$%$( #e enla%e #e %((r#$na%$)n en&re el D'e( el In3en$er( * el C(n&ra&$s&a

* %'an#( la (pera%$)n #el C(n&ra&$s&a en el pr(*e%&( ae%&e l(s $n&ereses #el

D'e(. Ap(*( &9%n$%( en la (,&en%$)n #e #e&alles ( $n(rma%$)n a#$%$(nal

%'an#( se re4'$era para la pr(p$a ee%'%$)n #el pr(*e%&(.

• Ver$$%a%$)n #e 4'e las (pera%$(nes #el C(n&ra&$s&a en el s$&$( #el pr(*e%&( seee%&>en en (rma se3'ra sal'#a,le e 5$3$9n$%a a%a&an#( las #$sp(s$%$(nes #el

%(n&ra&( en&re el D'e( * el C(n&ra&$s&a. Cer&$$%ar el %'mpl$m$en&( #e las

n(rmas ,s$%as #e se3'r$#a# en la %(ns&r'%%$)n e $n(rmar $nme#$a&amen&e al

D'e( la (%'rren%$a #e %'al4'$er a%%$#en&e.

• O,ser+ar en el l'3ar #el pr(*e%&( el pr(3res( #e las #$eren&es a%&$+$#a#es

%(ns&r'%&$+as en la me#$#a #e #e&erm$nar s$ 9s&as %'mplen %(n la %al$#a# * l(s

pr(%e#$m$en&(s 3enerales es&$p'la#(s en l(s #(%'men&(s #e %(n&ra&(.

• N(&$$%a%$)n al C(n&ra&$s&a %(n %(p$a al D'e( * el In3en$er( s(,re %'al4'$er

&ra,a( n( sa&$sa%&(r$( #ee%&'(s( ( #e$%$en&e ( 4'e n( %'mple %(n l(s

#(%'men&(s #e %(n&ra&( ( 5a*a s$#( #aa#( ( n( %'mple l(s re4'$s$&(s #e

%'al4'$er $nspe%%$)n pr'e,a ( apr(,a%$)n re4'er$#a.

• Implemen&a%$)n #el Plan #e Cer&$$%a%$)n #e Cal$#a# * S$s&ema #e

D(%'men&a%$)n T9%n$%a.


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IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CALIDAD Y GESTION CODIGO



EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION VERSION


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• Inspe%%$)n * %er&$$%a%$)n #e la %al$#a# #e l(s &ra,a(s e4'$p(s * ser+$%$(s 4'e

el D'e( %(n&ra&e #$re%&amen&e para el pr(*e%&( per( 4'e n( sean

resp(nsa,$l$#a# #el C(n&ra&$s&a.

• A&en#er las re'n$(nes %(n el C(n&ra&$s&a re'n$)n #e pr(3res( #e la (,ra

re'n$(nes #e &ra,a( * %'al4'$er (&ra re'n$)n rela%$(na#a %(n el pr(*e%&( a la

+e6 preparar * %$r%'lar en&re las par&es %(p$as #e las m$n'&as %(n%ern$en&es.

• Ver$$%a%$)n 4'e las pr'e,as e4'$p(s * s$s&emas se p(n3an en (pera%$)n * sea

%(n#'%$#( en presen%$a #el pers(nal apr(p$a#(.

• an&en$m$en&( #e 'na a#e%'a#a #(%'men&a%$)n #e las a%&$+$#a#es real$6a#as

p(r par&e #el C(n&ra&$s&a me#$an&e la %'al (,ser+e #(%'men&e * n(&$$4'e al

Inspe%&(r #e l(s #e&alles apr(p$a#(s rela&$+(s a l(s pr(%e#$m$en&(s #e pr'e,as

* (pera%$(nes.

• Ver$$%a%$)n 4'e l(s %er&$$%a#(s man'al #e man&en$m$en&( * (pera%$)n * (&r(s

#a&(s re4'er$#(s * s'm$n$s&ra#( p(r el C(n&ra&$s&a sean apl$%a,les a l(s

elemen&(s a%&'almen&e $ns&ala#(s * #e a%'er#( a l(s #(%'men&(s #e %(n&ra&(.

• Ases(rar al C(n&ra&$s&a %'an#( al3'na %lar$$%a%$)n e $n&erpre&a%$)n #e l(s

#(%'men&(s #e %(n&ra&( sean ne%esar$a * &ransm$&$r a 9s&e las #e%$s$(nes

es&a,le%$#as p(r el Inspe%&(r.








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• S'm$n$s&rar al D'e( 'n $n(rme semanal s(,re el pr(3res( #e la (,ra

%'mpl$m$en&( #el %(n&ra&$s&a %(n el pr(3rama pr(,lemas * %(n#$%$(nes

(%'rr$#as en el #esarr(ll( #el pr(*e%&(.

• C((r#$nar %(n an&$%$pa%$)n %(n el C(n&ra&$s&a %'al4'$er pr'e,a $nspe%%$(nes (

$n$%$( #e al3'na ase $mp(r&an&e #el &ra,a(.

• Re+$sar las s(l$%$&'#es #e pa3( %(n el C(n&ra&$s&a en %'mpl$m$en&( %(n l(s

pr(%e#$m$en&(s pre+$amen&e es&a,le%$#(s en&re el C(n&ra&$s&a

* CONSTRUCTORA VJP S.A.C, * #ar se3'$m$en&( #el pr(3rama #e pr(3res(

* en+$arl(s %(n s' %(rresp(n#$en&e re%(men#a%$)n #e a%ep&a%$)n ( re%5a6( al

D'e( an(&an#( par&$%'larmen&e la rela%$)n #el pa3( s(l$%$&a#( %(n el

pr(3res( real$6a#(.

• S'm$n$s&r( al C(n&ra&$s&a #el $n(rme #e e?%ep%$(nes (,ser+a#as 4'e re4'$eren

&erm$na%$)n ( %(rre%%$)n an&es 4'e se real$%e el %er&$$%a#( #e &erm$na%$)n #e la

(,ra.

• Inspe%%$)n $nal en %(mpa/a #el D'e( el In3en$er( * el C(n&ra&$s&a * la

(rmal$6a%$)n #e las re%(men#a%$(nes en l( %(n%ern$en&e a la a%ep&a%$)n $nal.








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• El Plan #e Ase3'ram$en&( #e Cal$#a# #e la O,ra se es&a,le%e para 3aran&$6ar

'n a#e%'a#( #esarr(ll( #el pr(*e%&( * para %'mpl$r %(n las %(n#$%$(nes

es&a,le%$#as en l(s #(%'men&(s %(n&ra%&'ales. Es&e plan se ,asa en la

$mplemen&a%$)n #el S$s&ema #e Ges&$)n Cal$#a# ,asa#( en la n(rma

$n&erna%$(nal ISO =001 * #e a%'er#( al an'al #e Ges&$)n 4'e #e$ne el

'n%$(nam$en&( #e la empresa %(n la $n&era%%$)n #e %a#a 'n( #e s's pr(%es(s

a#ems #e l(s pr(%e#$m$en&(s (pera&$+(s #esarr(lla#(s para la ee%'%$)n #e

%a#a 'na #e las a%&$+$#a#es 4'e s(n par&e #el %(n&ra&(.




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2. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

2.%. O34)#i5o

C(ns&r'%&(ra VTP emplea 'n plan #e a%%$(nes %(rre%&$+as #'ran&e &(#( l(s

pr(%es(s #e s's (,ras en%(men#a#as 'san#( 'na me&(#(l(3/a ,asa#a en

%r$&er$(s #e $#en&$$%a%$)n * anl$s$s s(,re las %a'sas #e n( %(n(rm$#a#es reales (

4'e p(&en%$almen&e p'e#an (%'rr$r en el mar%( #el s$s&ema $n&e3ra#( #e 3es&$)n #e

(,ra.

2.'. Alca"c).

El plan #e a%%$(nes %(rre%&$+as %',re las a%%$(nes %(rre%&$+as pre+en&$+as * #e

me(ra plan&ea#as en la 3es&$)n #e %al$#a# #e n'es&ra empresa en l(s s$3'$en&es

aspe%&(s

S$s&ema #e 3es&$)n #e %al$#a# :re4'$s$&(s pr(%es(s * #(%'men&(s;.

Re4'$s$&(s #el pr(#'%&(.

Rela%$)n %(n el %l$en&e :!'eas * Re%lama%$(nes;.

Rela%$)n %(n l(s pr(+ee#(res :ma&er$as pr$mas ,$enes &an3$,les ser+$%$(s;.




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2.(.Pla" d) Acci6"

[email protected]. Id)"#i7icaci6" d) las 7*)"#)s d) corr)cci6" m)4orami)"#o.

E?$s&en +ar$as s$&'a%$(nes 4'e p'e#en lle+ar a la #e&e%%$)n #e 'na #es+$a%$)n ( la

p(s$,$l$#a# #e 4'e (%'rra.

A %(n&$n'a%$)n se en'n%$an #e (rma ms 3eneral las ms re%'en&es *

represen&a&$+as en la 3es&$)n #e %al$#a#

Pr(,lemas 4'e *a s'%e#$er(n ( es&n s'%e#$en#( en l(s pr(%es(s %(n elpr(#'%&( :n(+e#a#es; %(n el %l$en&e :!'eas * Re%lama%$(nes;.

R$es3(s e+$#en&es * %'an&$$%a,les en l(s pr(%es(s en la a,r$%a%$)n ( 's( #el

pr(#'%&( en la rela%$)n %(n %l$en&e ( %(n la %(m'n$#a#.

P(s$,$l$#a# #e me(rar el #esempe( #e 'n pr(%es( 4'e a%&'almen&e l(3ra l(s

(,e&$+(s pr(p'es&(s. Generalmen&e es&a s$&'a%$)n pr(+$ene #e 'n anl$s$s

#e&alla#( #e la %apa%$#a# #el pr(%es(.

N( %(n(rm$#a#es

Res'l&a#(s #e a'#$&(r$as $n&ernas




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2.(.' E#apas d) accio")s corr)c#i5as-

2.(.'.%. No#i7icaci6" d) I"icio d) *"a acci6" corr)c#i5a-

a n(&$$%a%$)n #e es&a a%%$)n #e,e ser rep(r&a#a al #epar&amen&( #e %al$#a# en

pr$mera $ns&an%$a p(r el resp(nsa,le #el pr(%es( :RP; #e ee%'%$)n el %'al em$&$r

el rep(r&e me#$an&e (rma&( HCCE -01 al #epar&amen&( #e %al$#a# el %'al

anal$6ar el rep(r&e * las a%%$(nes &(ma#as para as/ #e&erm$nar la e?$s&en%$a #e n(

%(n(rm$#a#es.

N( (,s&an&e #$%5( rep(r&e p'e#e ser real$6a#( p(r %'al4'$er m$em,r( #e la

empresa * en &(#( &$p( #e pr(%es(.

2.(.'.'. D)claraci6" d) NO CON8ORMIDAD

El $n(rme #e $n%$#en%$a #e,er %(n&ener las an(mal/as #e&e%&a#as #e l(s

ma&er$ales *<( man( #e (,ra &ales %(m(

Des+$a%$)n %(n respe%&( a las espe%$$%a%$(nes &9%n$%as.

De&er$(r( s'r$#( #'ran&e las (pera%$(nes #e &ransp(r&e ( man$p'la%$)n.

An(mal/as # e las %(n#$%$(nes #e alma%enam$en&(

An(mal/as #e&e%&a#as en la ee%'%$)n #e la a%&$+$#a#.

An(mal/as en las pr'e,as #e %al$#a# real$6a#as al &erm$n( #e 'na a%&$+$#a#

Re%lam(s #e %l$en&e ( represen&an&e.








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Pre+$a e+al'a%$)n en la n(&$$%a%$)n real$6a#a se n(m,rara a 'n en%ar3a#( en

el #epar&amen&( #e %al$#a# :EDC; 4'e en %((r#$na%$)n %(n el RP *<( $#en&$$%a#(r

#el pr(,lema e+al'ara * #e%larara A NO CONFORIDAD en el 5e%5(

me#$an&e el (rma&( #e HCICO-01 en el 4'e se n(m,rara al RAC :Resp(nsa,le

#e a%%$)n %(rre%&$+a; * se as$3nara 'n %)#$3( #e a%%$)n %(rre%&$+a.

2.(.'.( A"9lisis d) ca*sas

Una +e6 #e%lara#a la N( C(n(rm$#a# Real el RAC #e,er anal$6ar las %a'sas-

ra/6 #el pr(,lema * para l( %'al p'e#e emplear #$+ersas 5erram$en&as *me&(#(l(3/as #e $#en&$$%a%$)n #el pr(,lema rep(r&a#( en 'na n( %(n(rm$#a#. a

ma*(r '&$l$#a# #e &ales &9%n$%as se (,&$ene #el &ra,a( %(n'n&( #el RAC %(n el

e4'$p( #e a%%$(nes %(rre%&$+as EAC.

Al3'nas #e las &9%n$%as 4'e se p'e#en 'sar ( s' a%$l$#a# #e mane( se e?pl$%an

,re+emen&e a %(n&$n'a%$)n

l'+$a #e $#eas. Ca#a par&$%$pan&e #el 3r'p( #e &ra,a( #a s' (p$n$)n s(,re la

s$&'a%$)n en%(n&ra#a :pr(,lema *<( s(l'%$)n; s$n se3'$r 'n (rma&( (#$re%%$(nam$en&( espe%/$%(. Al &erm$nar la #$s%'s$)n se re%(3en las $#eas * se

%las$$%an #e a%'er#( %(n al3>n %r$&er$( es&a,le%$#( para (,&ener $n(rma%$)n

rele+an&e s(,re la s(l'%$)n #el pr(,lema.

D$a3rama %a'sa-ee%&(. a &9%n$%a se %(n(%e &am,$9n %(m( esp$na #e

pes%a#( * %(ns$s&e en anal$6ar la s$&'a%$)n en%(n&ra#a %(n ,ase en

aspe%&(s 'n#amen&ales para %a#a 'n( #e l(s %'ales se plan&ean #$eren&es

e?pl$%a%$(nes a%er%a #e %)m( $nl'*en en la s$&'a%$)n en%(n&ra#a. El #$a3rama #e r,(l. Es 'na (rma #e res(l+er pr(,lemas en l(s 4'e se

&en3an 4'e &(mar #e%$s$(nes para p(#er #e&erm$nar 4'9 al&erna&$+as se &$enen.




CODIGO

VERSION




FECHA

DIP

En %as( #e '&$l$6ar (&ra &9%n$%a ane?ar e+$#en%$a.

Desp'9s #e 5a,er 5e%5( el anl$s$s se #es%r$,e la:s; %a'sa:s; ra/6 $#en&$$%a#a:s; enel (rma&( HCRNC-01

2.(.'./ Pla" d) #ra3a4oEl e4'$p( #e a%%$(nes %(rre%&$+as ela,(ra 'n plan #e &ra,a( %(n a%&$+$#a#es 4'e

el$m$nen la %a'sa ra/6 $#en&$$%a#a #e la n( %(n(rm$#a# %(n e%5as %(mpr(m$s( *

resp(nsa,les.

as a%&$+$#a#es #es%r$&as an&er$(rmen&e 4'e#arn re3$s&ra#as en el (rma&( #e Plan

#e A%%$)n C(rre%&$+( HCRNC-01.

Una +e6 real$6a#as las a%&$+$#a#es #es%r$&as en el plan #e &ra,a( el RAC n(&$$%a al

Resp(nsa,le #e A%%$(nes C(rre%&$+as Pre+en&$+as * Pr(*e%&(s #e e(ra #el S$s&ema

In&e3ral #e Cal$#a# :RACPSI; 4'$en n(m,ra a 'n Resp(nsa,le #e se3'$m$en&( #el

Plan #e &ra,a( :RSPT;.

2.(.'.1. Impl)m)"#aci6" d)l pla" d) #ra3a4o

As$3na#( el RSPT se n(&$$%a al RAC #es#e en&(n%es el RSPT +er$$%a el

%'mpl$m$en&( e $mplemen&a%$)n #el plan #e %(rre%%$)n se3>n las a%&$+$#a#es

es&a,le%$#as * re+$sa la #(%'men&a%$)n s's&en&a&(r$a presen&a#a.

T(#(s l(s planes #e a%%$(nes %(rre%&$+as sern $ns%r$&(s en el plan #e me(ram$en&(

#e ser+$%$(s #e la empresa 'na +e6 %erra#(.

Una +e6 4'e se real$6) la re+$s$)n #el plan #e a%%$)n el RSPT %(n'n&amen&e %(n elRAC %((r#$nar la e%5a #e e+al'a%$)n * +er$$%a%$)n #el plan l( 4'e 4'e#ara

re3$s&ra#( en el (rma&( HCIACO.






CODIGO

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FECHA

DIP

2.(.'.2. V)ri7icaci6" d)l pla" d) #ra3a4o

a +er$$%a%$)n se real$6ar en la e%5a a%(r#a#a * &en$en#( en %'en&a s$ se real$6) el

%'mpl$m$en&( #el plan #e &ra,a( as/ %(m( s$ la a%%$)n &(ma#a 'e ee%&$+a para

la el$m$na%$)n #e la %a'sa- ra/6 en es&e %as( se pr(%e#er la %$erre #e la n(

%(n(rm$#a# #e&e%&a#a per( s$ es 4'e %(n&rar$amen&e se #em'es&re #esp'9s #e la

+er$$%a%$)n 4'e la %a'sa ra/6 n( 'e el$m$na#a ser 'n plan #e a%%$)n n( ee%&$+(.

En %as( #e 4'e el plan #e a%%$)n n( 5a*a s$#( ee%&$+( #esp'9s #e s' +er$$%a%$)n el

RAC le+an&ar 'n $n(rme #(n#e se e?pl$4'en las %a'sas ( la 's&$$%a%$)n p(r el

$n%'mpl$m$en&( #el %$erre n( ee%&$+( #el plan #e a%%$)n * se 5ar %(n(%er a l(s

ees $nme#$a&(s * se3'$#amen&e se +er$$%ara la re$n%$#en%$a #e la m$sma n(

%(n(rm$#a# en %as( #e es&a e?$s&en%$a se re&(mara las a%%$(nes %(rre%&$+as

s$3'$en#( 'n n'e+( plan #e &ra,a( %as( %(n&rar$( se %errara %(m( plan n(

ee%&$+(.




CODIGO

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FECHA

DIP

:. PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS

:.% O34)#i5o-

El (,e&$+( es la el$m$na%$)n #e %a'sas *<( ra/6 #e NO CONFORIDADES

POTENCIAES

:.' G)")raci6" d) accio")s pr)5)"#i5as-

Se $n$%$an a%%$(nes pre+en&$+as %'an#( se #e&e%&a 'n pr(,lema p(&en%$al #en&r( #el

S$s&ema #e Ges&$)n #e Cal$#a# :Anl$s$s #e #a&(s res'l&a#( #e a'#$&(r/as re+$s$(nes

p(r la #$re%%$)n me(ras al pr(%es( ( %'al4'$er (&r( (r$3en #el pr(,lema p(&en%$al;

:.( Pla" d) accio")s pr)5)"#i5as pr) )4)c*ci6"-

:.(.% Id)"#i7icaci6" d) proc)sos discrimi"aci6" )" proc)sos d) )4)c*ci6"

(s pr(%es(s #e ee%'%$)n $#en&$$%a#( p(r la res$#en%$a #e (,ra * e4'$p( #e

ee%'%$)n #e,en ser $n&errela%$(na#(s %(n l(s respe%&$+(s $ns'm(s $n+(l'%ra#(s en

l(s %r(n(3ramas #e ee%'%$)n pre es&a,le%$#(s a par&$r #e l( %'al se real$6ar 'na

#$s%r$m$na%$)n #e l(s $ns'm(s #e ma*(r $n%$#en%$a * <( %r/&$%(s #$%5a $n(rma%$)n

ser re3$s&ra#a en el (rma&( #e HCPT.

a #$s%r$m$na%$)n #e l(s $ns'm(s #e $mp(r&an%$a *<( %r/&$%(s p'e#e real$6arse #e

a%'er#( a las %ara%&er/s&$%as &9%n$%as m(n&(s #e $n+ers$)n #'ra%$)n #e pr(%es(s

#e a#4'$s$%$)n * (&r(s.




CODIGO

VERSION




FECHA

DIP

:.(.'. Pro!ramaci6" d) 5)ri7icaci6"

I#en&$$%a#(s l(s $ns'm(s %r/&$%(s se n(&$$%ar al #epar&amen&( #e l(3/s&$%a 4'$en

n(m,rara a 'n resp(nsa,le #e %(mpras * a#4'$s$%$(nes :RCA; 4'$en se

en%ar3ara #e pr(3ramar la a#4'$s$%$)n #e ma&er$ales #e a%'er#( a las ne%es$#a#es

plan&ea#as en (,ra as/ m$sm( el #epar&amen&( #e %al$#a# n(m,rara a 'n RSPT

4'$en es&a,le%er e%5a #e +er$$%a%$)n #e $mplemen&a%$)n #e a%%$(nes pre+en&$+as

rela%$(na#as %(n la a#4'$s$%$)n #e $ns'm(s e%5a 4'e #e,er ser

an&$%$pa#amen&e a la e%5a es&a,le%$#a #e '&$l$6a%$)n #el $ns'm( en el %r(n(3rama

#e (,ra.

:.(.( V)ri7icaci6" d) Pla" d) pr)5)"ci6"

Real$6a#a la +er$$%a%$)n p(r el RSPT 4'$en ela,(rar 'n $n(rme #e %(n(rm$#a# s$

la pr(3rama%$)n se 5a %'mpl$#( a %a,al$#a# %as( %(n&rar$( se ee%&'ara 'n plan

#e a%%$(nes pre+en&$+as $nme#$a&( a ee%&(s se %'mplan l(s %r(n(3ramas s$3'$en#(

la se%'en%$a #e a%%$(nes %(rre%&$+as a n( %(n(rm$#a#es reales.

:./ Pla" d) accio")s pr)5)"#i5as !)")rali;adas

as a%%$(nes * pr(%es(s #e,ern man&ener a%%$(nes pre+en&$+as para la

el$m$na%$)n #e las %a'sas #e n( %(n(rm$#a#es p(&en%$ales es&( %(n&empla &am,$9n

me(ras 4'e n( ne%esar$amen&e &en3an (r$3en #e n( %(n(rm$#a#es &en$9n#(se

%(m( %a'sas pr(,a,les #e

Pr(p'es&a #e me(res pr(+ee#(res

Pr(p'es&a para la me(ra $n&erna %(n (p&$m$6a%$)n #e a%&$+$#a#es








FECHA

DIP

a $n(rma%$)n para el anl$s$s * #e$n$%$)n #e a%%$(nes pre+en&$+as p'e#en ser

Pr(%es(s * (pera%$(nes 4'e ae%&en a la %al$#a# #e pr(#'%&(s

Anl$s$s #e #(%'men&(s s(p(r&es #el s$s&ema #e %al$#a#

Res'l&a#(s # e a'#$&(r$as $n&ernas ( e?&ernas #e %al$#a#.

Re%lama%$(nes #e l(s %l$en&es.

El pr(%e#$m$en&( #e a%%$(nes pre+en&$+as ser en la m$sma se%'en%$a 4'e lasa%%$(nes %(rre%&$+as.

D)7i"icio")s-

N( %(n(rm$#a# p(&en%$al S$&'a%$)n 4'e #e n( %(n&r(larse se p'e#e

%(n+er&$r en el $n%'mpl$m$en&( #e 'n re4'$s$&(.

N( %(n(rm$#a# real S$&'a%$)n 4'e se real$6( el $n%'mpl$m$en&(

RP Resp(nsa,le #e pr(%es(

EDC En%ar3a#( #e #epar&amen&( #e %al$#a#

RAC Resp(nsa,le #e a%%$)n %(rre%&$+a

EAC E4'$p( #e a%%$(nes %(rre%&$+as

RCA Resp(nsa,le #e %(mpras * a#4'$s$%$(nes

RSPT Resp(nsa,le #e se3'$m$en&( #e &ra,a(.






CODIGO

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FECHA

DIP

:. PRINCIPALES INTERESADOS DEL PROYECTO

ADMINISTRADOR DEL PROYECTO-

GOBIERNO REGIONA DE ARE!UIPA

CLIENTE

POBADORES DE DISTRITO DE APAO - PROVINCIA CASTIA

-DEPARTAENTO DE ARE!UIPA

PATROCINADOR

GOBIERNO REGIONA DE ARE!UIPA

ORGANI<ACI&N EJECUTORA

GRUPO 2012 " 2B V7P S.A.C CONSTRUCTORA

DIRECTORES DEL PROYECTO

AURA IRANDA VICTOR

PIARRO CENTENO JUIA

TITO SUCARI 7ORGE

E=UIPO DE PROYECTO






CODIGO

VERSION


FECHA

DIP

PROCESOS M>S INCIDENTES




CODIGO

VERSION


FECHA

DIP

C?ACTER PROJECT

%. NOM0RE DEL PROYECTO- E7ORAIENTO DE SERVICIO DE SAUDEN E CENTRO DE SAUD A REA"

DISTRITO APAO"CASTIA " ARE!UIPA.

'. ALCANCES DEL PROYECTO- UNIDAD DE ADINISTRACIKN

UNIDAD DE CONSUTA ELTERNA

UNIDAD DE AJUDA A DIAGNKSTICO

UNIDAD DE SERVICIOS.

(. SPONSOR DEL PROYECTO- GOBIERNO REGIONA DE ARE!UIPA.

/. GERENTE DEL PROYECTO- GOBIERNO REGIONA DE ARE!UIPA.

1. RESPONSA0LES DEL E=UIPO- RESIDENTE

RESPONSABE

SUPERVISOR

2. OTROS MIEM0ROS DEL E=UIPO- ASISTENTE

AESTRO OBRA

:. PRESUPUESTO- S<. 2 002 1M2@

SON DOS IONES DOS I CIENTO

SETENTA J DOS CON @<100 NUEVOS

SOES






CODIGO

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FECHA

DIP

. TIEMPO DE EJECUCION- 10 DAS CAENDARIO.

+. METRICAS DE CALIDAD- SER UN SISTEA ILTO.

PISOS DE CERICO CARPINTERA DE

ETA CARPINTERA DE ADERA J

KCAOS DE CERICO.

%. RIESGOS POTENCIALES-

CONTROAR A CONTAINACIO

ABIENTA.

FINACIERO NO AVERSAR OS FONDOS

CON UNA AA CONSTRUCCION.



ENTREGABLE MODIFICADO 1

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