AUDIENCIA PARCIAL DE RENDICIÓN PÚBLICA DE...

AUDIENCIA PARCIAL DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES Agosto de 2015

Vertebrar internamente e integrar externamente el país, a través de un sistema multimodal que promueva y garantice los servicios de transporte con accesibilidad universal, contribuyendo al desarrollo socio económico del país.

MISIÓN: Proponer políticas, planes, programas, normas y registros, para cada modo de transporte, priorizando la integración interna de las regiones más reprimidas, promoviendo el desarrollo económico, social y sostenible, incentivando la inversión privada en los proyectos de infraestructura de transportes.

VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES

OBJETIVO INSTITUCIONAL

ENTIDADES BAJO TUICIÓN:


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:


Dirección General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre - VMT

UNIDAD DE SERVICIOS A OPERADORES

OBJETIVO DE LA U.S.O.:

Objetivo principal el procesamiento de trámites establecidos por la normativa vigente, para el legal desarrollo de actividades de Operadores Nacionales e Internacionales de Transporte Terrestre por Carretera de Carga y Pasajeros, así como Empresas Constructoras.





OBJETIVOS DE GESTIÓN 1. Ámbito Operativo. • Sistematización de los procesos más frecuentes. • Modificación de algunos e inclusión de nuevos procesos del

Manual de la USO. • Sistematización del archivo de la U.S.O. ( Complementarios). • Participar en reuniones nacionales e internacionales

(Autoridades). • Categorizar e incentivar al operador eficiente y sin observaciones

(OEA). • Educar a operadores del sector y normativa internacional.



2. Ámbito Institucional.

• Generar intercambio de información vía internet con distintas instituciones.

• Establecer una comunicación más dinámica y regular con instituciones de transporte internacional mediante el uso de tecnologías (Videoconferencia).



CLASIFICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBR

EOCTUBRE

NOVIEMBR

E

DICIEMBR

ETOTAL

PERMISOS OCASIONALES 42,522 34,656 41,184 40,676 33,869 42,898 38,414 37,976 42,919 42,798 32,799 41,922 472,634

EMPRESAS

CONSTRUCTORAS148,41 159,51 176,15 26,483 182,29 169,39 83,657 106,063 454,783 312,792 330,499 601,444 2,751,468

DOCUMENTOS DE

IDONEIDAD52,375 43,465 48,894 67,478 42,212 44,335 53,251 37,932 59,717 62,605 42,526 31,181 585,972

TARJETAS

INTERNACIONALES548,69 471,624 388,13 489,11 425,03 398,28 503,7 487,312 432,787 436,854 441,592 382,76 5,405,868

TARJETAS

INTERDEPARTAMENTALES12,085 10,145 5,165 12,935 8,95 7,65 13,49 7,63 7,865 11,88 9,405 14,595 121,795

OPERADORES DE CDC

INTERNACIONAL3,48 6,264 3,88 3,48 2,088 3,132 1,044 3,828 3,132 4,176 3,828 2,088 40,42

TOTAL 807,56 725,664 663,4 640,16 694,44 665,69 693,56 680,74 1,001,204 871,106 860,65 1,073,989 9,378,158

PROGRAMACION ANUAL

PROGRAMACIÓN ANUAL (en bolivianos)



EJECUCIÓN ANUAL A SEPTIEMBRE 2015


UNIDAD PROYECTOS


CORREDOR FERROVIARIO BIOCEANICO CENTRAL

OBJETIVO DEL PROYECTO. Los objetivos del Programa de Pre-inversión, Proyectos Estratégicos de Transporte, son determinar la viabilidad de la interconexión ferroviaria y el Corredor Ferroviario Bioceánico Central-CFBC, mediante el desarrollo de los estudios técnico, económico, financiero y socio ambientales que contribuyan a su construcción. Por falta de interconexión ferroviaria en territorio boliviano, entre la red andina y oriental, para un tráfico ferroviario continuo, que resuelva la deficiencias en la capacidad de transporte de carga y las elevadas tarifas por otros modos de transporte, como el carretero, el Gobierno Plurinacional inicia la Reactivación del Sistema Ferroviario con el proyecto de preinversión CORREDOR FERROVIARIO BIOCEANICO CENTRAL.

BOLIVIA

PERÚ

BRASIL



Programación y resultados 2015

DESCRIPCIÓN MONTO DE

CONTRATO (Bs.)

EJECUTADO GESTIONES 2013 -

2014 (Bs.)

% DE EJECUCIÓN 2013 - 2014 DEL

TOTAL DEL PROYECTO

PROGRAMADO GESTIÓN 2015

(Bs.)

EJECUTADO DESDE

01/ENERO/2015 AL

30/SEPT/2015 (Bs.)

% DE EJECUCIÓN DE LA

PROGRAMACIÓN 2015

% DE EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO

CFBC – ESTUDIO DISEÑO BÁSICO Y COSTOS DE COSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

23.755.430,60 17.181.941,42 72% 6.848.755,20 2.437.106,33 10% 83%

CFBC – ESTUDIO MERCADO 5.436.206,31 5.436.205,44 100% 0,00 0,00 0% 100%

CFBC – ESTUDIO ESTRATÉGICO 8.232.000,00 6.438.110,00 78% 1.210.389,74 1.226.288,68 15% 93%

CFBC – ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

2.431.445,78 2.380.986,29 98% 50.459,49 50.420,38 2% 100%

GASTOS DE INVERSION - 3.374.702,36 1.621.014,57 1.159.686,67

TOTAL 40,067,516,53 34.811.945,51 9.730.619,00 4.873.502,06



DEPARTAMENTO PROYECTOS COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Bs.)

MONTO PROGRAMADO 2015 [Bs.]

SANTA CRUZ

CORREDOR FERROVIARIO BIOCEANICO CENTRAL (4 ESTUDIOS ESTRATEGICOS)

40,067.516,53 9,730.619,00 COCHABAMBA

ORURO

LA PAZ

Longitud total: 2.234,5 km (en Bolivia y Perú) 1.894,0 km en Bolivia 340,5 km en Perú 1.521,0 km en Brasil (apróx) 3.755,5 km Longitud Total Y: NUEVA CONSTRUCCIÒN 508,32 km TRAMOS A REHABILITAR 1385,64 km


CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE CARGA PUERTO BUSCH

OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo general del proyecto es facilitar el transporte de productos minerales, siderúrgicos, y carga general a través de la Hidrovía Paraguay - Paraná, permitiendo la interconexión con el sistema fluvial y marítimo, proporcionando una alternativa más al país para el movimiento de bienes de importación y exportación.



PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS

Programación Presupuestaria Anual 2015


CONTRATO (Bs.)

EJECUTADO

GESTION

2014 (Bs.)

% DE

EJECUCIÓN

2014 DEL

TOTAL DEL

PROYECTO

PROGRAMADO

GESTIÓN 2015

(Bs.)

EJECUTADO

DESDE

01/ENERO/2015

AL

31/AGOSTO/201

5 (Bs.)

% DE EJECUCIÓN

TOTAL DEL

PROYECTO HASTA

31/AGOSTO/2015

% DE

EJECUCIÓN DE

LA

PROGRAMACI

ÓN 2015

CONSTRUCCION

TERMINAL DE CARGA

PUERTO BUSCH 22.897.433,10 8.569.220,62 37,42 12.897.433,00 573.782,51 39,93 4,45

SUPERVISION –

CONSTRUCCION

TERMINAL DE CARGA

PUERTO BUSCH

999.598,16 275.589,21 27,57 719.711,00 29.588,11 30,53 4,11

GASTO DE INVERSION - 21.419,40 - 97.637,00 46.629,63 - 47,76

TOTAL PROGRAMADO - 8.866.229,23 - 13.714.781,00 650.000,25 - 4,74



AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

Ejecutado desde el 16 Junio de 2014 hasta el 31 de Agosto de 2015

DESCRIPCION MONTO DE

CONTRATO (Bs.)

FISICO

(Bs.)

FISICO

(%)

FINANCIERO

(Bs.)

FINANCIERO

(%)

CONSTRUCCION 22.897.433,10 6.988.909,35 30,53 9.143.003,13 39,93

SUPERVISIÓN 999.598,16 305.177,32 30,53 305.177,32 30,53




MONTO PROGRAMADO 2015

[Bs.]

SANTA CRUZ CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE CARGA

PUERTO BUSCH 23.897.031,26 13.714.781,00


CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VÍA FÉRREA MONTERO - BULO BULO

OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo principal del Proyecto es orientar el desarrollo económico y social de la región de los Departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, así como de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el mejoramiento de los sistemas económicos, sociales y de infraestructura física, a través del máximo aprovechamiento de los recursos naturales, teniendo en cuenta su conservación y la protección del medio ambiente.



Programación Presupuestaria Anual 2015


CONTRATO (Bs.)

EJECUTADO 2013

- 2014 (Bs.)

% DE

EJECUCIÓN

2013 - 2014

DEL TOTAL

DEL

PROYECTO

PROGRAMADO

GESTIÓN 2015

(Bs.)

EJECUTADO DESDE

01/ENERO/2015 AL

31/AGOSTO/2015

(Bs.)

% DE EJECUCIÓN

DE LA

PROGRAMACIÓN

2015

% DE EJECUCIÓN

TOTAL DEL

PROYECTO HASTA

31/AGOSTO/2015

TRAMO I: CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS VÍA FÉRREA MONTERO –

BULO BULO

EMPRESA -> CAMC

722.170.582,88 288.926.006,81 40,01 228.797.650,77 0,00 0,00 40,01

TRAMO II: CONSTRUCCIÓN DE


BULO BULO

EMPRESA -> CONVISA

563.862.201,31 0,00 0,00 274.079.508,90 117.433.002,53 42,85 20,83

TRAMO III: CONSTRUCCIÓN DE


BULO BULO

EMPRESA -> PUENTES Y

CALZADA INFRAESTRUCTURA

326.229.361,53 228.856.421,67 70,15 97.059.759,64 68.221.084,06 70,29 91,06

SUPERVISION TÉCNICA:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VÍA

FÉRREA MONTERO – BULO

BULO

EMPRESA -> ACCIONA

INGENIERÍA

73.999.379,10 28.780.244,57 38,89 48.315.341,89 2.340.032,28 4,84 42,05

GASTOS DE INVERSION - 1.339.924,37 - 3.378.225,80 1.356.303,12 40,15 -

TOTAL - 547.902.597,42 - 651.630.487,00 189.350.421,99 28,40 -



PRESUPUESTO 2015

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (GLOBAL) Ejecutado desde el 13/diciembre/2013 al 31/agosto/2015

EMPRESA MONTO DE CONTRATO

(Bs.)

FÍSICO

(Bs.)

FÍSICO

(%)

FINANCIERO

(Bs.)

FINANCIERO

(%)

CONSTRUCCIÓN 1.612.262.145,72 562.749.212,056 34,90 703.436.515,07 43,63

SUPERVISIÓN 73.999.379,10 24.896.221,48 33,64 31.120.276,85 42,05

TOTAL 1.686.261.524,82 587.645.433,54 34,85 734.556.791,92 43,56




MONTO PROGRAMADO 2015

[Bs.]

SANTA CRUZ –

COCHABAMBA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VÍA

FÉRREA MONTERO – BULO BULO 1.686.261.524,82 651.630.487,00

Dirección General de Transporte Aéreo

PROGRAMA DE DESARROLLO AEROPUERTARIO

Dirección General de Transporte Aéreo - VMT

OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE AÉREO: Planificar, proponer y establecer políticas y estrategias y otras alternativas para desarrollar y controlar las actividades relativas al transporte Aéreo, propiciando la integración de medios y formas sostenibles y eficientes de servicio, en el marco de la política nacional y sectorial, con miras a la facilitación del comercio y el turismo en el ámbito nacional e internacional.



OBJETIVO DEL PROGRAMA (PDA): i. Elaboración de Estudios de Identificación (EI) y Estudios Técnico, Económico, Social y

Ambiental (TESA). ii. Supervisión de obras de construcción. iii. Construcción de los Aeropuertos Priorizados. iv. Apoyar a las tareas de revisión de estudios, elaboración de nuevos proyectos y el

equipamiento de la infraestructura aeroportuaria del país.



PROGRAMACION Y RESULTADOS 2015


CONTRATO (Bs.)

EJECUTADO

GESTION 2014 (Bs.)

% DE

EJECUCIÓN

2014 DEL

TOTAL DEL

PROYECTO

PROGRAMADO

GESTIÓN 2015 (Bs.)

EJECUTADO DESDE

01/ENERO/2015 AL

31/AGOSTO/2015

(Bs.)

% DE EJECUCIÓN

DE LA

PROGRAMACIÓN

2015

% DE EJECUCIÓN

TOTAL DEL

PROYECTO HASTA

31/AGOSTO/2015

AEROPUERTO ALCANTARI 382.037.052,97 117.200.584,53 30,68

31.094.680,00 11.718.347,19 37,69 96,83

AEROPUERTO CHIMORÉ 254.520.000,00 53.989.450,81 21,21

9.576.299,00 8.538.200,89 89,16 94,14

AEROPUERTO MONTEAGUDO 58.000.000,00 18.806.957,28 32,43

16.767.946,00 6.271.595,05 37,40 59,72

AEROPUERTO COPACABANA 45.936.000,00 15.176.191,04 33,04

18.593.887,72 89.469,78 0,48 67,47

PRE-INVERSIÓN

PROGRAMA AEROPUERTARIO BENI - 3,447,150,00

PRE-INVERSIÓN

AMPLIACIÓN AEROPUERTO COBIJA - 36,351,468,11

PRE-INVERSIÓN

HUB INTERNACIONAL VIRU - VIRU - 17,150,000,00

INVERSIÓN

AEROPUERTO SAN IGNACIO - 5,275,802,00

TOTAL 740.493.052,97 205.173.183,66

-

130,828,079,00 68.603.659,00 - -



Ejecución desde 2011 al 31 de Agosto de 2015

DETALLE

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 (Bs.)

% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

CONSTRUCCION AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ALCANTARI

382,037,052.67

369,928,707.57

96.83%

CONSTRUCCION AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIMORE

254,520,000.00

239,592,818.77

94.14%

CONSTRUCCION AEROPUERTO "TITO YUPANQUI" DE COPACABANA

45,936,000.00

27,431,582.06

59.72%

DISEÑO Y CONTRUCCION DEL AEROPUERTO INTERDEPARTAMENTAL "EL BAÑADO" DE MONTEAGUDO

58,000,000.00

39,133,260.48

67.47%

EI-TESA CONTRUCCION AEROPUERTO CAMIRI

1,351,541.00

1,351,541.00

100%

EI-TESA CONTRUCCION AEROPUERTO PUERTO RICO

1,695,752.70

1,695,752.70

100%

EI-TESA CONTRUCCION AEROPUERTO PUERTO SUAREZ

1,351,541.00

1,351,541.00

100%

AGRADECIDOS POR SU ATENCIÓN


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