Un Peuple Un But Une Foi - senelevage-investment.sn

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTÈRE DE L’ELEVAGE

ET DES PRODUCTIONS ANIMALES

Version Octobre 2021

MEPA-Document de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD 2022-2024)

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SOMMAIRE

Table des matières

INTRODUCTION ............................................................................................................................. 2

I. PRESENTATION GENERALE DU MINISTERE ........................................................................ 3

II. CONTEXTE DE L’ACTION MINISTERIELLE ........................................................................ 5

III. ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU SECTEUR ................................................................ 7

IV. CADRE DE PERFORMANCE ................................................................................................ 10

V. PROGRAMMATION TRIENNALE DES CREDITS ............................................................... 15

5.1. PROGRAMMATION BUDGETAIRE 2022-2024 ............................................................................................ 15

5.2. REPARTITION DU BUDGET EN 2022 ........................................................................................................... 21

VI. MECANISMES DE SUIVI EVALUATION................................................................................... 21

CONCLUSION ................................................................................................................................ 23

ANNEXES : PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE ........................................................................ 24


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INTRODUCTION

En 2009, les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

ont adopté un nouveau cadre harmonisé des finances publiques qui vise à améliorer

l’efficacité de l’action publique pour le bénéfice de tous (citoyens, usagers, contribuables

et agents de l’Etat) et l’instauration d’une véritable transparence dans la gestion publique.

Les grands axes de la réforme reposent sur le renforcement de l’efficacité de la dépense

publique, la rénovation de la gestion publique, l’amélioration de la transparence

budgétaire, l’introduction de la pluri-annualité dans la gestion publique et le renforcement

des contrôles opérés sur les finances publiques.

La transposition des réformes du cadre harmonisé a été faite au Sénégal entre 2011 et

2012 par l’adoption de nouveaux textes législatifs et réglementaires.

Ces changements opérés sur le Cadre législatif et réglementaire ont induit des mutations

dans l’organisation de l’Etat.

Après une phase pilote ciblant un nombre réduit d’institutions et de ministères à partir

de 2014, l’année 2020 a marqué le basculement officiel du Sénégal vers les budgets

programmes.

Pour la période 2022-2024, le processus de budgétisation du Ministère de l’Elevage et

des Productions animales (MEPA) a été déroulé en conformité avec la lettre circulaire

n°0027 du 05 juillet 2021 du Ministre des Finances et du Budget (MFB) et dans le respect

des principes généraux ci-après :

adoption d’une démarche participative et inclusive impliquant l’ensemble des

structures du MEPA à toutes les étapes ;

prise en compte des interventions prévues sur la période 2021-2023 dans le cadre

du programme de réponse à la Covid-19 du secteur de l’Elevage inclus dans le

Plan de Résilience économique et sociale et le Plan d’Actions Prioritaires ajusté et

accéléré (PAP 2A) ;

poursuite de la mise en œuvre des directives présidentielles ;

prise en compte du document de cadrage budgétaire 2022-2024 du MEPA ;

intégration dans le budget des interventions du Programme de Compétitivité de

l’Agriculture et de l’Elevage axé sur les résultats financé par la Banque mondiale

et le FIDA ;

orientation prioritaire du ciblage vers les jeunes et l’entreprenariat en droite ligne

du Programme d’Urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des

jeunes ;

Meilleure maîtrise des lignes « congrès ateliers séminaires », « fêtes et

cérémonies », « frais de mission à l’intérieur du pays », « frais de mission à

l’extérieur du pays », frais de réception et carburant.


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Les étapes ci-après ont menées dans le cadre de la budgétisation :

06 août 2021 : Réunion de cadrage sur le processus de budgétisation présidée

par le SG autour des RPROG, de la CEPSE et de l’Inspection interne ;

du 06 au 13 août 2021 : Répartition de l’enveloppe budgétaire par les

RPROG ;

13 août 2021 : Partage et validation de la répartition des enveloppes en

réunion présidée par le SG en présence des RPROG, des Conseillers techniques

du MEPA, de la CEPSE, de l’Inspection interne, du FONSTAB et des

coordonnateurs de projets ;

du 16 au 20 août 2021 : élaboration des PTBA par projet ou programme ;

du 24 au 27 août 2021 : retraite de partage des PTBA et élaboration des PAP;

du 25 août 2021 au 09 septembre 2021 : saisie du budget et finalisation du

DPPD 2022-2024 provisoire ;

09 septembre 2021 : réunion de préparation de la conférence budgétaire ;

10 septembre 2021 : transmission du DPPD et des PAP 2022 provisoires au

MFB.

Le présent document de Programmation pluriannuelle des Dépenses (DPPD) du Ministère

de l’Elevage et des Productions Animales pour la période 2022-2024 aborde en premier

lieu le contexte et les orientations stratégiques du secteur. Il présente ensuite le cadre

global de performance par le rappel des résultats attendus, des indicateurs de

performance et des cibles retenues. Enfin, la programmation triennale des crédits, le

dispositif de suivi-évaluation, mais également les difficultés et les défis dans la mise en

œuvre, sont traités.

I. PRESENTATION GENERALE DU MINISTERE

Le Ministère de l’Elevage et des Productions animales prépare et met en œuvre la politique

définie par le Chef de l'Etat dans le domaine de l'Elevage et des Productions animales.

Sa mission se décline ainsi qu’il suit : « Afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire,

il met en place des stratégies et programmes visant l'augmentation et la sécurisation des

productions animales et l'amélioration de leur qualité ».

En vue d’une prise en charge plus efficace de la politique de développement du secteur,

le Ministère de l’Elevage et des Productions animales, sur le plan organisationnel, s’est vu

doter d’un Secrétariat général (SG), sous l’autorité duquel sont placés l’ensemble des

directions de l’administration centrale du département et les autres services administratifs,

non rattachés au cabinet, conformément aux dispositions du décret n° 2017-313 du 15

février 2017 instituant un Secrétariat général dans les ministères.


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Figure 1 : Organigramme du MEPA

MINISTRE

Secrétariat général

Conseillers

techniques de

département

Services rattachés

Cellule des Affaires

Juridiques

Cellule des Etudes, de la

Planification et du suivi

évaluation

Cellule de Passation des

Marchés Publics

Bureau du Courrier

Commun

Cellule de

l'Informatique

Cellule du Genre et de

l'Equité

Bureau des archives et

de la documentation

Directions nationales

Direction de l’Elevage

Direction des Services

Vétérinaires

Direction du

Développement des

Equidés

Direction des Industries

Animales

Direction de l’Administration

Générale et de l’Equipement

Autres Administrations

Centre National de

Formation des

Techniciens de l’Elevage

Haras National de

Kébémer

Ranch Djibo Leyti KA de

Dolly

Centre de

Perfectionnement des

Eleveurs

Fonds d’appui à la

Stabulation

Centre national d'amélioration

génétique de Dahra

Services techniques déconcentrés

Services régionaux

de l'Elevage

Services

départementaux de

l'Elevage

Postes vétérinaires

Cabinet

Services rattachés

Inspection interne

Bureau de Presse et

d’Information

Cellule de Prévention et

de Lutte contre le vol de

bétail

Bureau de la Formation

Professionnelle en Elevage

Conseillers

techniques de

Cabinet

Secrétariat

particulier


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II. Contexte de l’action ministérielle

En 2015, l’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont adoptés

un Programme de développement durable à l’horizon 2030, définissant un plan sur 15 ans

visant à réaliser les dix-sept (17) objectifs de développement durable (ODD).

Les systèmes alimentaires, bien qu’interconnectés à tous les ODD, sont principalement

inclus dans l’ODD n°2 - Faim « Zéro » qui vise à éliminer la faim, assurer la sécurité

alimentaire, améliorer la nutrition et à promouvoir l’agriculture durable.

Cet ODD met en exergue le défi majeur auquel sont confrontés les systèmes alimentaires,

couvrir les besoins alimentaires d’une population projetée à 9,8 milliards1 en 2050 tout

en atténuant les effets du changement climatique.

Avant le début de la pandémie de Covid-19, les systèmes alimentaires traversaient

d’importantes difficultés avec près de 811 millions de personnes considérées comme

touchées par la faim2 dans le monde.

Cette situation a été aggravée par la crise sanitaire avec comme conséquence près d'une

personne sur trois dans le monde n'ayant pas accès à une alimentation adéquate en 2020

– soit une augmentation de près de 320 millions de personnes en seulement un an.

L’évaluation du niveau de réalisation des ODD avant l’échéance de 2030 montrent que les

cibles sont loin d’être atteintes. Ce constat a motivé les réflexions menées au niveau

mondial pour une transformation des systèmes alimentaires mondiaux. Pour ce faire, cinq

pistes d’actions en vue d’assurer la mise en œuvre des 17 ODD interconnectés ont été

identifiés :

Garantir à tous l’accès à une alimentation saine et nutritive (permettre à toutes les

populations de bien se nourrir et de vivre en bonne santé, favoriser la réalisation

progressive du droit à l’alimentation) ;

Évoluer vers des habitudes de consommation durables (promouvoir des régimes

alimentaires sains et durables et créer une demande pour ce type d’alimentation,

réduire le gaspillage);

Stimuler une production respectueuse de la nature à une échelle suffisante

(atténuer le changement climatique, réduire les émissions et accroître le piégeage

1 Source : ONU

2 Source : FAO


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du carbone, reconstituer et protéger les écosystèmes d’importance critique, réduire

les pertes de nourriture et utiliser moins d’énergie, sans que cela ne se fasse au

détriment de la santé ou d’une alimentation nutritive);

Favoriser des moyens d’existence et une distribution de valeurs équitables

(augmenter les revenus, répartir les risques, améliorer l’inclusion, promouvoir le

plein emploi productif et un travail décent pour tous);

Renforcer la résilience face aux facteurs de vulnérabilité, aux chocs et aux

pressions (veiller au bon fonctionnement continu de systèmes alimentaires sains

et durables).

C’est dans cette perspective que le Sénégal a mené des concertations qui ont permis de

dresser un diagnostic des systèmes alimentaires et a défini dans le cadre de sa feuille de

route pour le sommet mondial sur les systèmes alimentaires durables comme vision une

« nation performante, inclusive et résiliente dans la production, la transformation, la

distribution et la consommation durables d'aliments sains et nutritifs pour une société

émancipée de la faim et de la malnutrition » à l'horizon 2030.

Pour ce faire, quatre axes stratégiques ou domaines d'actions ont été retenus :

amélioration de la production, de la transformation, de la commercialisation et de

la consommation des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques ;

renforcement du cadre législatif et réglementaire des systèmes alimentaires ;

renforcement de la résilience des systèmes alimentaires.

Le secteur de l’Elevage est un des piliers des systèmes alimentaires au Sénégal. En effet,

l’activité d’élevage est pratiquée en 2018 par près d’un tiers des ménages sénégalais, soit

550 514 ménages3, pour lesquels elle contribue de manière significative à la réduction de

la pauvreté, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. Le secteur a contribué4 en

2020 à hauteur de 3,5% au PIB national et pour 20,7% à la valeur ajoutée de l’Agriculture

au sens large5. L’élevage joue également un rôle essentiel d’appui aux systèmes mixtes

agriculture-élevage notamment dans la traction, la fertilisation et l’adaptation aux chocs.

De 2020 à 2021, le contexte international a été particulièrement marqué par la crise

sanitaire liée à la maladie à coronavirus-19 (Covid-19). Pour le Sénégal, le premier cas

officiel a été enregistré le 02 mars 2020.

Pour endiguer la pandémie, des mesures restrictives ont été mises en place qui ont

impacté les filières animales.

3 Calculs effectués sur la base des projections 2018 de l’ANSD

4 Projections 2019 DPEE

5 Inclut l’agriculture, l’élevage, la pêche et la sylviculture


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Ces constats ont motivé le MEPA, en droite ligne du Programme de Résilience économique

et sociale, mis en place par l’Etat du Sénégal pour atténuer les effets de la Covid-19 sur

l'économie nationale, à initier, en 2020, le programme de réponse à la Covid-19, d’un coût

de 63 milliards de FCFA a été élaboré pour des activités à mener dans le moyen et le long

terme.

En outre, pour soutenir la filière avicole, un Plan de Relance de l’Aviculture sénégalaise

(PRAVIS) a été adopté en Conseil des Ministres en Avril 2021.

III. Orientations stratégiques du secteur

Le plan national de développement de l’élevage (PNDE), cadre de référence des

interventions en matière d’élevage, a été validé en conseil des ministres en juillet 2013.

Suite à l’adoption du Plan Sénégal Emergent (PSE), en 2014, le PNDE a été actualisé afin

de mieux l’articuler aux nouvelles orientations. Ainsi, les quatre axes stratégiques

suivants ont été retenus afin de relever les défis du secteur :

Axe 1 : accroissement de la productivité et des productions animales ;

Axe 2 : création d’un environnement favorable au développement durable des

systèmes d’élevage ;

Axe 3 : amélioration de la mise en marché des produits animaux ;

Axe 4 : renforcement du cadre institutionnel d’intervention.

Pour rappel, la vision de la politique d’élevage retenue pour l’horizon 2035 est « Un

secteur de l’élevage compétitif, satisfaisant de manière durable la demande

nationale en produits animaux et assurant la promotion socio-économique de

ses acteurs ».

Pour opérationnaliser ces axes stratégiques, en application des réformes introduites en

matière de gestion des finances publiques, les quatre programmes budgétaires suivants

ont été retenus dans le Document de programmation pluriannuelle des dépenses

(DPPD) du Ministère :

Programme 2079 : Productions animales

Programme 2080 : Santé animale et Santé publique vétérinaire

Programme 2081 : Mise en marché des produits animaux

Programme 1025 : Pilotage, gestion et coordination administrative

L’un des enseignements majeurs de la crise sanitaire restent la nécessité pour les pays

d’assurer leur souveraineté alimentaire mais aussi de soutenir de manière urgente l’emploi

et l’insertion socio-économique des jeunes. Cette volonté de prise en compte de ces

enjeux majeurs a poussé l’Etat du Sénégal à réviser le second Plan d’Actions prioritaires


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(PAP) du PSE devenu le PAP 2A6 et à élaborer le Programme d’Urgence pour l’Emploi et

l’insertion socio-économique des jeunes.

Le MEPA s’est engagé dans la mise en œuvre de ces orientations prioritaires, en relation

avec les Organisations professionnelles d’élevage et les autres structures de l’Etat

concernées.

Pour le secteur de l’Elevage, il s’agira, sur la période 2022-2024, en droite ligne du Plan

d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A) du Plan Sénégal Emergent (PSE),

d’assurer la relance durable des filières animales dans la perspective de contribuer à la

souveraineté alimentaire et à l’emploi et l’insertion des jeunes. Les interventions

prioritaires cibleront :

(i) l’autosuffisance en lait et viande ;

(ii) le développement des filières porteuses : équidés, apiculture et cuirs et peaux ;

(iii) le développement des cultures fourragères ;

(iv) le renforcement de la protection zoosanitaire ;

(v) la promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes en élevage.

6 Plan d’Actions prioritaires ajusté et accéléré


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Programme 1: Productions animales

Action 1: Modernisation et intensificationdes productions animales

Action 2: Sécuristion de l'élevage

Action 3 : Développement de la filière des Equidés

Action 4: : Soutien au programme

Programme 2 : Santé animale et santé publique

vétérinaire

Action 1: Protection zoosanitaire

Action 2 : Sécurité sanitaire des aliments d'origine animale

Action 3 : Soutien au programme

Programme 3 : Mise en marché

des produits animaux

Action 1 : Renforcement des infrastructures et équipements de collecte, de transformation et de commercialisation des

produits animaux

Action 2 : Valorisation des produits animaux et promotion de la création de produits innovants et adaptés à la demande


Programme 4 : Pilotage, gestion et coordination administrative

Action 1 : Pilotage

Action 2 : Gestion administrative



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IV. Cadre de performance

Dans un contexte de relance des filières animales, les tendances, en 2021, pour les

principales productions animales sont à la hausse comparée à l’année 2020.

Pour les prévisions concernant la production de viande et d’abats en 2021, elles sont

attendues à 305 941 tonnes contre 284 957 tonnes en 2020.

Pour le lait, les tendances en 2021 sont à un niveau de 283,3 millions de litres contre

267,8 millions de litres en 2020.

Les investissements attendus sur la période 2022-2024 pour la relance des filières

animales doivent induire un accroissement des productions animales dans une perspective

à long terme d’autosuffisance en lait et viande.

Tableau 1 : Indicateurs clés suivis dans le cadre du PSE

Indicateurs Référence Réalisation Cibles

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Production nationale de viande et d'abats (milliers de tonnes)

267,4 285,0 305,9 314,2 326,4 338,6

Production nationale de lait par an (en millions de litres)

264,6 267,8 283,3 287,8 304,0 321,2


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Le tableau ci-après présente le cadre de performance 2021 présentant les principaux indicateurs suivis.

Programmes budgétaires

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Actions Indicateurs Référence Cibles

2020 2021 2022

Productions animales

Moderniser et intensifier les exploitations d’élevage

Exploitations d’élevage modernisés et plus intensives

Modernisation et intensification des productions animales

Nombre de projets d’élevage en stabulation financés à travers le FONSTAB par an

139 93 265

Nombre de géniteurs ovins mis à disposition des éleveurs par an

185 300 800

Nombre de vaches à haut potentiel génétique importées par an

pm 1 400 1 000

Sécuriser les systèmes d’élevage

Systèmes d’élevage sécurisés

Sécurisation de l'Elevage

Superficie (Ha) emblavée en culture fourragère par an

pm 375 500

Nombre de forages construits/réhabilités par an

8 12 25

Nombre d'unités pastorales aménagées par an

20 15 30

Développer la filière des Equidés

Filière des Equidés structurée

Développement de la filière des Equidés

Nombre de juments inséminées par an

1 880 1700 1700

Nombre de juments inséminées par an

pm pm 5 000


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Suite du Cadre de performance



Résultats attendus

Actions Indicateurs Référence Cibles

2020 2021 2022

Santé animale et santé publique vétérinaire

Contrôler et éradiquer les maladies prioritaires

Protection zoosanitaire renforcée

Protection zoosanitaire

Taux de couverture vaccinale des bovins pour la péripneumonie contagieuse bovine

38 60 60

Taux de couverture vaccinale des bovins pour la dermatose nodulaire contagieuse bovine (%)

42 60 60

Taux de couverture vaccinale des petits ruminants pour la peste des petits ruminants (%)

19 30 60

Taux de couverture vaccinale des équins pour la peste équine (%)

23 40 21

Taux de couverture vaccinale de volailles pour la maladie de Newcastle (%)

4 5 15

Renforcer la sécurité sanitaire des denrées d'origine animale

Sécurité sanitaire des aliments d'origine animale renforcée

Sécurité sanitaire des aliments d'origine animale

Nombre d’inspections dédiées au contrôle des médicaments vétérinaires

pm pm 86


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Suite du Cadre de performance


Objectifs spécifiques Résultats attendus

Actions indicateurs Référence Cibles

2020 2021 2022

Mise en marché des produits animaux

Renforcer les infrastructures et équipements de collecte/conservation, de transformation et de commercialisation des produits animaux

Les populations ont accès à des aliments d’origine animale sains et nutritifs

Renforcer les infrastructures et les équipements de collecte/conservation, de transformation et de commercialisation des produits animaux

Nombre de centres de collecte de lait soutenus et/ou équipés et opérationnels

12 27 42

Nombre d’unités de transformation du lait mises en place

pm 6 10

Nombre d'abattoirs construits/réhabilités par an

pm 1 1

Améliorer la valorisation des produits animaux et la promotion de la création de produits innovants et adaptés à la demande

Accès des acteurs aux marchés est facilité

Accompagner la valorisation des produits animaux et promouvoir la création de produits innovants et adaptés à la demande

Nombre de jeunes entrepreneurs des filières apicoles et cuirs et peaux accompagnés dans la création d’entreprises, le financement et la formation par an

pm 100 100

Existence de labels laitiers d’appellation locale crées

pm 1 2


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Suite et fin du Cadre de Performance



Résultats attendus

Actions indicateurs Référence Cibles

2020 2021 2022

Pilotage, gestion et coordination administrative

Améliorer le pilotage sectoriel

Amélioration de la gouvernance du secteur

Pilotage Disponibilité des résultats de la phase 1 du Recensement national de l'Elevage

pm Nd Oui

Système de suivi évaluation fonctionnel

pm non oui

Taux d'exécution des instructions ministérielles issues des rapports de l'Inspection interne

pm pm 100%

Améliorer la gestion administrative

Gestion et coordination

administrative

Taux d'exécution budgétaire du MEPA (%)

52 85 89

Proportion des services régionaux fonctionnels

pm 36% 57%


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V. Programmation triennale des crédits

5.1. Programmation budgétaire 2022-2024

L’enveloppe budgétaire du Ministère de l’Elevage et des Productions animales sur la

période 2022-2022 s’élève à 93 088 519 653 FCFA dont 59%, soit 54 810 499 153

FCFA, constitués de ressources extérieures. Il s’agit :

du Projet régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Phase 2 (PRAPS 2) ;

du Projet de Développement durable des Exploitations Pastorales du Sahel au

Sénégal (PDEPS) ;

du Projet d'Appui à l'Insertion des Jeunes ruraux Agri-preneurs / Volet Elevage ;

du Projet d'Appui au Développement agricole et à l'Entreprenariat rural / Volet

Elevage - Phase II ;

du Programme pour la Compétitivité de l’Agriculture et de l’Elevage axé sur les

résultats financé par la Banque Mondiale (BM).

Le montant alloué à l’investissement sur les trois ans, qui s’élève à 78 908 425 131

FCFA, représente 85% du budget triennal global.


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Tableau 3: Programmation triennale des crédits de 2022 à 2024

Nature économique Année Total

2022 2023 2024

2079 : Productions animales

Personnel 247 145 820 271 999 736 272 019 619 791 165 175

Biens et services 155 521 554 171 161 388 171 173 900 497 856 842

Transferts courants 770 000 000 847 434 106 847 496 051 2 464 930 156

Investissements exécutés par l'Etat 19 268 858 434 21 206 607 555 21 208 157 690 61 683 623 679

Transferts en capital 3 757 590 883 4 135 468 403 4 135 770 692 12 028 829 978

Total programme 2079 24 199 116 691 26 632 671 188 26 634 617 951 77 466 405 830 2080 : Santé animale et santé publique vétérinaire

Personnel 139 692 260 153 740 241 153 751 479 447 183 980


Transferts courants 56 421 465 62 095 420 62 099 959 180 616 845

Transferts en capital 1 426 256 279 1 569 685 993 1 569 800 732 4 565 743 004

Total programme 2080 1 852 160 725 2 038 420 997 2 038 569 999 5 929 151 721


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Tableau 3: Programmation triennale des crédits de 2022 à 2024 (Suite et fin)

Nature économique Année Total

2022 2023 2024

2081 : Mise en marché des produits animaux

Personnel 63 227 700 69 586 116 69 591 203 202 405 019


Investissements exécutés par l'Etat 196 872 078 216 670 277 216 686 115 630 228 470

Total programme 2081 272 985 609 300 438 072 300 460 033 873 883 714

1025 : Pilotage, coordination et gestion administrative

Personnel 1 854 710 340 2 041 227 011 2 041 376 218 5 937 313 569

Biens et services 871 069 677 958 667 731 958 737 807 2 788 475 214

Transferts courants 29 142 000 32 072 629 32 074 974 93 289 603

Total programme 1025 2 754 922 017 3 031 967 372 3 032 188 999 8 819 078 387

Total général 29 079 185 042 32 003 497 629 32 005 836 982 93 088 519 653


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Tableau sur la budgétisation en AE-CP des projets d’investissement

Programme budgétaire « Productions animales »

Projets/programmes Source de

financement

2022 2023 2024 TOTAL

AE CP AE CP AE CP

Projet de Réhabilitation du Haras National

BCI 300 000 000 300 000 000 330 169 132 299 959 120 330 193 266 330 193 266 930 152 386

Programme national d'autosuffisance en moutons

BCI 178 067 440 178 067 440 195 974 574 195 974 574 195 988 899 195 988 899 570 030 913

Plan de Relance de l’Aviculture sénégalaise

BCI 300 000 000 300 000 000 330 169 132 330 169 132 330 193 266 330 193 266 960 362 399

Programme de Compétitivité de l'Agriculture de l'Agriculture et de l'Elevage axé sur les Résultats

BCI/BM-FIDA 3 000 000 000 3 000 000 000 3 301 691 321 3 301 691 321 3 301 932 664 3 301 932 664 9 603 623 986

Projet d'appui à la modernisation des filières animales

BCI 652 900 000 652 900 000 718 558 088 718 558 088 718 610 612 718 610 612 2 090 068 700

Projet d'Appui à l'Insertion des Jeunes Agri-preneurs ruraux / Volet Elevage

BCI/FIDA 3 000 000 000 3 000 000 000 3 301 691 321 3 301 691 321 3 301 932 664 3 301 932 664 9 603 623 986

Projet d'Appui au Développement agricole et à l'Entreprenariat rural / Volet Elevage - Phase II

BCI/FIDA 2 887 573 486 2 887 573 486 3 177 958 773 3 177 958 773 3 178 191 071 3 178 191 071 9 243 723 330


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Programme budgétaire 2079 « Productions animales » (Suite)

Projets/programmes Sources de financement

2022 2023 2024 TOTAL

AE CP AE CP AE CP

Projet d'appui au développement de la filière lait

BCI 1 382 672 335 1 382 672 335 1 521 719 083 1 521 719 083 1 521 830 316 1 521 830 316 4 426 221 734

Projet de développement de cultures fourragères

BCI 846 500 000 846 500 000 931 627 235 931 627 235 931 695 333 931 695 333 2 709 822 568

Projet de développement de la filière équine

BCI 156 000 000 156 000 000 171 687 949 171 687 949 171 700 499 171 700 499 499 388 447

Projet de développement de l'aviculture familiale

BCI 135 000 000 135 000 000 148 576 109 148 576 109 148 586 970 148 586 970 432 163 079

Projet de développement de l'élevage en Casamance

BCI

381 000 000 381 000 000 419 314 798 419 314 798 419 345 448 419 345 448 1 219 660 246

Projet de Développement Durable des Exploitations pastorales du Sahel

BCI/BID

5 095 409 000 5 095 409 000 5 607 822 558 5 607 822 558 5 608 232 472 5 608 232 472 16 311 464 030

Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel-Phase 2

BCI/BM

4 491 617 056 4 491 617 056 4 943 311 018 4 943 311 018 4 943 672 358 4 943 672 358 14 378 600 431

Réhabilitation du Ranch de Dolly

BCI 119 710 000 119 710 000 131 748 489 131 748 489 131 758 120 131 758 120 383 216 609

Programme de Valorisation des Produits animaux

BCI 100 000 000 100 000 000 110 056 377 110 056 377 110 064 422 110 064 422 320 120 800

TOTAL 24 649 577 674 24 649 577 674 27 128 432 228 27 128 432 228 27 130 415 229 27 130 415 229 78 908 425 131


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Programme budgétaire 2080 « Santé animale et santé publique vétérinaire »

Projets-programmes

Sources de financement

2022 2023 2024 TOTAL

AE CP AE CP AE CP

Programme de

renforcement de la

protection zoosanitaire

BCI

1 426 256 279 1 426 256 279 1 569 685 993 1 569 685 993 1 569 800 732 1 569 800 732 4 565 743 004

TOTAL 1 426 256 279 1 426 256 279 1 569 685 993 1 569 685 993 1 569 800 732 1 569 800 732 4 565 743 004

Programme budgétaire 2081 « Mise en marché des produits animaux »

Projets-programmes

Sources de financement

2022 2023 2024 TOTAL

AE CP AE CP AE CP

Programme de construction et de réhabilitation d'abattoirs

BCI

87 872 000 87 872 000 96 708 740 96 708 740 96 715 809 96 715 809 281 296 549

Projet d’Amélioration de la filière des Cuirs et Peaux

BCI

109 000 078 109 000 078 119 961 537 119 961 537 119 970 306 119 970 306 348 931 921

TOTAL 196 872 078 196 872 078 196 872 078 196 845 251 196 845 251 196 859 640 196 859 640


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5.2. Répartition du Budget en 2022

Pour l’année 2022, le budget du MEPA s’élève à 29 079 185 042 FCFA. Par rapport

à 2021, il connaît une hausse de 1 974 569 583, soit 7%. Le tableau 3 présente la

répartition des crédits par nature de dépenses et leur évolution par rapport à l’année

2022.

Tableau 3: Répartition de l’enveloppe indicatif par nature économique pour

années 2021 et 2022

Nature

économique

Année 2021 Année 2022 Ecart

absolu relatif

Fonctionnement 4 013 259 607 4 429 607 368 416 347 761 10%

Investissements 23 091 355 852 24 649 577 674 1 558 221 822 7%

TOTAL 27 104 615 459 29 079 185 042 1 974 569 583 7%

Le budget de fonctionnement, qui passe de 4 013 259 607 FCFA en 2021 à 4 429 607

368 FCFA en 2022, est réparti entre les dépenses de personnel pour 2 304 776 120

FCFA, les biens et services pour 1 269 267 783 FCFA et les transferts courants pour

826 421 465 FCFA.

Quant aux dépenses d’investissements, ils représentent 85% du budget global, passant

de 23 091 355 852 FCFA en 2021 à 24 649 577 674 FCFA en 2022. Elles augmentent

ainsi de 1 558 221 822 FCFA, correspondant à +7%.

La répartition du budget 2022 selon les programmes budgétaires montre que le

programme « productions animales » concentre l’essentiel du budget avec une

proportion de 83%. En effet, ce choix apparaît cohérent au regard du diagnostic de

l’élevage sénégalais dans lequel la faible productivité du cheptel et le manque de

compétitivité des produits animaux locaux sont ressortis comme les problèmes majeurs.

VI. Mécanismes de suivi évaluation Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la politique d’élevage repose sur le dispositif

du MEPA, en application des réformes sur les finances publiques.

Le suivi-évaluation du MEPA est bâti autour de la CEPSE/MEPA qui coordonne l’ensemble

des interventions en matière de planification, de suivi évaluation et de statistique.

Le suivi-évaluation au niveau des programmes budgétaires est coordonné par le

Responsable de programme budgétaire (RPROG). Les Services régionaux d’élevage sont

chargés de la collecte des données au niveau local. L’information ainsi collectée est

consolidée par les responsables d’activités et consignée dans les rapports des projets et

programmes. Le responsable d’action est chargé de consolider les données issues de ces


Page | 22

rapports pour renseigner le niveau d’atteinte des indicateurs de l’action sous sa

responsabilité. Enfin, le responsable de programme est chargé de consolider les

informations des responsables d’action dans l’optique de suivre et d’évaluer

progressivement le niveau d’atteinte des objectifs de son programme.

Au niveau du Ministère, la Cellule des Etudes, de la Planification et du Suivi Evaluation

(CEPSE) consolide les informations collectées auprès des RPROG pour produire les notes

de suivi et les différents rapports d’évaluation pour le Secrétaire Général, Coordonnateur

de l’ensemble des programmes budgétaires.

Figure 2: Flux de l’information au sein du dispositif de suivi évaluation

Les rapports sont consolidés par la CEPSE et transmis au SG du MEPA.

Les différents rapports produits par le MEPA sont :

- Le rapport mensuel d’activités (consolidation SRELPA)

- Le rapport trimestriel d’activités (consolidation CEPSE)

- Les rapports annuels de performance du MEPA (consolidation RPROG)

- Le rapport de revue sectorielle (consolidation CEPSE)

- Le rapport annuel d’activités (consolidation CEPSE)

SRELPA

•SDELPA

•CPV

Responsable

d'activité

Responsable d'action

RPROG CEPSE SG


Page | 23

Conclusion

Le processus d’élaboration du budget 2022-2024 reste marqué par la relance des filières

animales dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et par la

mise en œuvre des budgets programmes. L’enjeu majeur de la mise en œuvre de la

politique d’Elevage pour les trois prochaines années consistera à contribuer à assurer la

souveraineté alimentaire du pays et à créer des emplois durables notamment pour les

jeunes.

Les actions prioritaires pour la période 2022-2024 ciblent :

- le développement accéléré des filières lait, bétail viande pour l’autosuffisance ;

- le renforcement de la protection zoosanitaire pour accroître la productivité du

cheptel ;

- le développement durable des cultures fourragères pour assurer la sécurité

alimentaire du cheptel ;

- la mise en place des conditions nécessaires pour l’essor de l’entreprenariat en

élevage notamment pour les jeunes et les femmes dans le secteur.

L’enveloppe budgétaire notifiée au MEPA sur les trois ans s’élève à 93 088 519 653

FCFA, soit 76% du plan d’investissement triennal évalué par le MEPA.


24

ANNEXES : Projets annuels de performance


25

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE (PAP)

PROGRAMME 2079 : PRODUCTIONS ANIMALES

2022

Intitulé du programme budgétaire : Productions animales

N° du Programme budgétaire : 2079

Nom du Responsable de Programme : Dr Dame SOW, Directeur de l’Elevage


26

I. PRESENTATION DU PROGRAMME

La satisfaction de la demande nationale en produits animaux sains et nutritifs reste un

défi à relever pour notre pays. Toutefois, ce défi ne pourra être relevé sans la prise en

charge des contraintes structurelles auxquelles le secteur de l’élevage est confronté. En

effet, les systèmes d’élevage sont encore caractérisés par une faible productivité du

cheptel liée essentiellement au faible potentiel génétique des races locales, au déficit

alimentaire aussi bien en quantité et qualité pour les animaux, à la forte incidence des

maladies animales, au manque de technicité des éleveurs et à la faible résilience aux

chocs climatiques. En outre, l’élevage pastoral, principal contributeur en viande rouge et

en lait, est encore confronté à plusieurs contraintes qui limitent sa productivité. Il s’agit

notamment du déficit d’accès et de gestion des ressources pastorales qui occasionne des

conflits entre éleveurs et agriculteurs.

Les défis à relever pour accroître de manière significative la disponibilité de produits

animaux sains et nutritifs tout en préservant l’environnement sont, entre autres, (i)

augmenter le potentiel génétique des races, (ii) renforcer la sécurité alimentaire du

cheptel, (iii) développer des modèles d’habitat adaptés aux espèces animales et aux zones

de production, (iv) renforcer les capacités techniques et organisationnelles des

producteurs, (v) sécuriser les exploitations d’élevage notamment pastorales et (vi)

améliorer l’accès à un crédit adapté à l’entreprenariat en élevage.

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire liée à la covid-19 et ses conséquences sur

l’économie, a poussé le Sénégal a révisé le second Plan d’Actions prioritaires du Plan

Sénégal Emergent (PSE) 2019-2023, afin de prendre en charge les enseignements de la

pandémie. Ainsi, le Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP 2A) en droite ligne

du Programme de Résilience économique et sociale (PRES) a été adopté. Assurer la

souveraineté alimentaire est ressorti comme l’enjeu majeur des années à venir pour le

secteur agrosylvopastoral et halieutique. En outre, le Programme d’urgence pour l’emploi

et l’insertion socio-économique des jeunes - Xeyu ndaw ni a été initié pour soutenir cette

frange de la population particulièrement impactée par la crise économique.

Pour le secteur de l’Elevage, il s’agira de contribuer à la souveraineté alimentaire des

populations tout générant des emplois essentiellement pour les jeunes et les femmes. A

cet effet, les autorités ont manifesté une forte volonté politique de moderniser les filières

animales notamment la filière lait et la filière viande.

C’est dans cette optique que le programme « Productions animales » a été mis en place.


27

L’objectif global du programme est d’accroître la productivité des exploitations

d’élevage tout en préservant l’environnement, dans une perspective de satisfaction de la

demande en produits animaux.

Plus spécifiquement, il s’agira de :

moderniser et intensifier les exploitations d’élevage ;

sécuriser les systèmes d’élevage ;

renforcer la structuration de la filière des équidés.

Afin de concrétiser ces objectifs, les actions prioritaires ci-après ont été définies :

Action 1 « Modernisation et intensification des productions animales »

Action 2 « Sécurisation de l'Elevage »

Action 3 « Développement de la filière des Equidés »

Action 4 : Soutien au programme « Productions animales »

Les résultats attendus du programme sont l’augmentation de la productivité des

exploitations d’élevage et l’accroissement des productions animales prioritaires.

La Direction de l’Elevage assure la coordination du programme.

Les structures associées dans la mise en œuvre de ce programme sont :

pour l’action « modernisation et intensification des productions animales » : le

Centre national d’Amélioration génétique (CNAG) de Dahra, les Centres d’impulsion

pour la modernisation de l’élevage (CIMEL) de Mbao (aviculture), de Mbakhana

(lait) et de Niakhar (caprin), le Fonds d’appui à la Stabulation (FONSTAB) ;

pour l’action « sécurisation de l’élevage » : le Projet régional d’Appui au

Pastoralisme au Sahel (PRAPS), le Projet de Développement des Exploitations

pastorales au Sahel (PDEPS), le ranch Djibo Leyti KA de Dolly et la Cellule de

Prévention et de Lutte contre le Vol de bétail ;

pour l’action « développement de la filière des Equidés » : la Direction du

Développement des Equidés (DDE) et ses démembrements (Haras régionaux) et

le Haras national de Kébémer ;

les services régionaux d’élevage : chargés de l’appui-conseil aux acteurs des filières

animales sur la mise en œuvre du programme au niveau déconcentré.


28

II. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME EN 2022

En 2022, le Programme « Productions animales » poursuivra les efforts visant à

moderniser et intensifier les systèmes de production animale.

Ainsi, pour la filière lait, les activités prévues permettront d’augmenter la productivité

et la production à travers :

- l’amélioration génétique avec l’acquisition de 1 000 génisses gestantes à haut potentiel

laitier dans le cadre d’un partenariat public-privé avec l’Association nationale pour

l’intensification de la production laitière (ANIPL) et la production de métisses par

l’insémination artificielle (IA) de 6 000 vaches dans le cadre de la relance de l’IA ;

- l’amélioration de l’alimentation des vaches laitières par le développement des cultures

fourragères ;

- l’amélioration de l’habitat ;

- le renforcement des capacités ;

- le renforcement du suivi technico-économique des exploitations laitières ;

- et enfin, l’étude pour la mise en place d’un Observatoire du lait.

Dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire du cheptel, il est prévu de :

- poursuivre la promotion des cultures fourragères sous-pluie et celles irriguées

par l’installation de fermes fourragères communautaires d’au moins 10 ha pour le

développement de l’entreprenariat fourrager et l’appui à la mise en place de petites

fermes fourragères individuelles ou collectives de 0,5 à 2 ha ;

- améliorer l’accès aux ressources pastorales ;

- faciliter l’accès des exploitations d’élevage aux aliments usinés grâce à la construction

de magasins de stockage de l’aliment de bétail par les projets et à la formation des

comités de gestion. A cet effet, une étude-diagnostic sur le mécanisme de

pérennisation de l’auto approvisionnement en aliment de bétail sera menée afin

d’améliorer le fonctionnement de ce mécanisme considéré comme un modèle dans la

sous-région.

Au titre de l’entreprenariat des jeunes et des femmes, des activités de formations

qualifiantes des futurs entrepreneurs et d’incubation sont prévues. Au moins 200 jeunes

et 100 femmes porteurs de projets seront financés par le FONSTAB qui les accompagnera

dans l’élaboration de leur plan d’affaire et la mise en œuvre de leur projet. En outre, le

FONSTAB renforcera ses activités pour la promotion de la stabulation, à travers

notamment le financement de 265 projets (portant sur l’élevage, la production fourragère

et la production d’aliment de bétail) et la formation des bénéficiaires.


29

Les capacités des professionnels de l’élevage seront renforcées pour une meilleure

maîtrise des techniques de conduite d’élevage et de gestion administrative et économique

des exploitations d’élevage.

La filière bétail-viande fera aussi l’objet d’une attention particulière afin de contribuer

davantage à la souveraineté alimentaire du pays, qui est encore déficitaire en viande

bovine comme ovine et en moutons de Tabaski. A cet effet, 700 géniteurs ovins, 100

couples porcins et 300 géniteurs bovins de race Guzerat seront acquis. Les espèces à

cycle court seront mises à la disposition des couches vulnérables notamment les femmes

et les jeunes et les géniteurs bovins serviront à l’amélioration génétique pour la production

de viande.

Dans le but d’améliorer les conditions d’élevage, de promouvoir la stabulation et de lutter

contre leur divagation et le vol de bétail, des habitats améliorés (bergeries, porcheries)

pouvant servir de modèles aux populations seront construite et vulgarisés.

S’agissant de la filière avicole, la mise en œuvre du Plan de Relance de l’Aviculture

sénégalaise (PRAVIS) sera poursuivie en 2022 à travers notamment la mise en place du

système d’information sur l’aviculture, la mise à niveau des petites unités d’abattage, des

industries et entreprises avicoles et le renforcement de l’épidémio-surveillance des

exploitations avicoles. Sur l’aviculture familiale, il s’agira d’appuyer le lancement,

l’encadrement et la multiplication de noyaux avicoles villageois améliorés et de renforcer

le dispositif de vaccination contre les maladies prioritaires en aviculture rurale. Enfin, il

est prévu l’achat de coqs raceurs qui seront diffusés auprès notamment des femmes pour

l’amélioration des productions avicoles en milieu familial villageois. Il est également

envisagé de mettre en place au sein du CIMEL de Mbao, un noyau de reproducteurs

constitué de 100 coqs et 1 000 poules pour la production de coqs raceurs.

Concernant la filière des Equidés, les efforts d’amélioration génétique seront

poursuivis. Ainsi, dix (10) étalons seront acquis pour renouveler le cheptel des Haras

régionaux. Il est également attendu 500 produits de l’insémination artificielle de 1 700

juments. Le plateau technique des haras sera renforcé par l’acquisition de matériel de

pointe (échographes notamment). De plus, 10 000 puces seront acquises pour

l’identification des chevaux afin de contribuer à la sécurisation. Pour bien protéger

l’assiette foncière du Haras de Kébémer, un mur de clôture sera érigé.

Le budget du programme est de 24 199 116 691 FCFA dont les 95% sont destinés à

l’investissement.

Toutefois, il est important de relever un certain nombre de risques potentiels qui

pourraient entraver la bonne mise en œuvre des activités prévues. Il s’agit notamment

de la persistance de la Covid-19, de la variabilité climatique, des départs et des ponctions

budgétaires.


30

III. PRESENTATION DU CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME Objectif global du

programme

Objectifs

spécifiques

Résultats

attendus

Actions indicateurs Mode de calcul Méthode de

collecte

References

CIBLES

2020 2021 2022

Accroître la

productivité des

exploitations

d’élevage tout en

préservant

l’environnement

Moderniser et

intensifier les

exploitations

d’élevage

Exploitations

d’élevage

modernisés et

plus

intensives

Modernisation

et

intensification

des

productions

animales

Nombre de projets

d’élevage en

stabulation financés

à travers le

FONSTAB par an

Cumul du nombre de

projets d’élevage en

stabulation ayant

bénéficié d’un

financement du

FONSTAB

Décompte 139 93 265

Nombre de

géniteurs ovins mis

à disposition des

éleveurs

Somme (nombre d'ovins à

haut potentiel génétique

acquis et mis à disposition

des éleveurs par les

projets et programmes

d'élevage)

Enregistrement 185 300 800

Nombre de vaches

à haut potentiel

génétique importées

Somme (nombre de

vaches et de génisses

importées par les projets

et programmes d'élevage)

Enregistrement - 1400 1 000

Sécuriser les

systèmes d’élevage

Systèmes

d’élevage

sécurisés

Sécurisation de

l'Elevage

Superficie (Ha)

emblavée en culture

fourragère par an

Somme des superficies

emblavées en culture

fourragère dans le cadre

des projets et

programmes du MEPA

Recensement pm 375 500

Nombre de forages

construits/réhabilités

par an

Somme (nombre de

forages construits +

nombre de forages

réhabilités par les projets

et programmes d'élevage)


Nombre d'unités

pastorales

aménagées par an

Nombre d'unités

pastorales aménagées

par les projets et

programmes d'élevage


Développer la filière

des Equidés

Filière des

Equidés

structurée

Développement

de la filière des

Equidés

Nombre de juments

inséminées par an

Somme des juments

inséminés par an

Décompte 1 880 1700 1700

Nombre de chevaux

identifies par

puçage électronique

par an

Somme des chevaux

identifiés par puçage

électronique

Enregistrement pm pm 5 000


31

IV. PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME

4.1 Présentation des crédits du programme par actions et par nature économique

Action Nature de dépense Total Personnel Biens et

services Tranferts courants

Investissements exécutés par l'Etat

Transferts en capital

AE=CP AE=CP AE=CP AE CP AE CP AE CP Modernisation

et intensification

des productions

animales

171 432 340 142 037 540 770 000 000 3 794 258 892 3 794 258 892 637 880 883 637 880 883 5 515 609 655 5 515 609 655


75 713 480 13 484 014

15 474 599 542 15 474 599 542 3 119 710 000 3 119 710 000 18 683 507 036 18 683 507 036

Total 247 145 820 155 521 554 770 000 000 19 268 858 434 19 268 858 434 3 757 590 883 1 319 710 000 24 199 116 691 24 199 116 691

4.2 Evolution des crédits du Programme

Nature de dépense Montant exécuté 2020 2021 (LFI) 2022 Variation (2022) – (2021)

Personnel AE = CP

206 995 220 247 145 820 40 150 600

Biens et services AE = CP 42 837 024 150 379 059 155 521 554 5 142 495

Transferts courants AE = CP 500 000 000 500 000 000 770 000 000 270 000 000

Investissements exécutés par l'Etat AE

1 475 145 867 107 718 940 731 19 268 858 434 -88 450 082 297

Investissements exécutés par l'Etat CP

1 475 145 867 13 658 683 644 19 268 858 434 5 610 174 790

Transferts en capital AE 6 866 560 000 1 902 382 335 2 021 117 373 118 735 038

Transferts en capital CP 6 866 560 000 1 902 382 335 2 021 117 373 118 735 038

Total 8 884 542 891 16 418 440 258 22 462 643 181 6 044 202 923


32

4.3. Justification des dépenses par nature

a. Dépenses de personnel

Fonctionnaires et non fonctionnaires (H) / Contractuels ( C)

SITUATION 2021 PLAFOND 2022 Variation(2021-2022)

Effectif Montant Effectif Montant Effectif Montant

Hiérarchie A 23 124 314 360 23 124 314 360 0 0

Hiérarchie B 32 98 188 240 32 98 188 240 0 0

Hiérarchie C 2 4 560 940 2 4 560 940 0 0

Hiérarchie D 7 13 791 840 7 13 791 840 0 0

Total Emploi: 64 240 855 380 64 240 855 380 0 0

b. Dépenses de biens et services et transferts courants

Actions

Montant 2021 Montant 2022

Variations Biens et Services

Transferts courants Biens et Services Transferts courants

Modernisation et intensification des productions animales

124 279 059 500 000 000 142 037 540 770 000 000 287 758 481


16 000 000 13 484 014 -2 515 986

Total 156 279 059 500 000 000 139 521 554 770 000 000 285 242 495


33


PROGRAMME 2 : SANTE ANIMALE ET SANTE PUBLIQUE

VETERINAIRE

2022

Intitulé du programme budgétaire : Santé animale et Santé publique vétérinaire


Nom du Responsable de Programme : Dr. Mbargou LO, Directeur des Services vétérinaires


34


La protection sanitaire du cheptel joue un rôle majeur dans l’amélioration des productions

animales et de la productivité, mais également dans la préservation de la santé publique.

Bien que le Sénégal dispose du statut de pays indemne de peste bovine, le pays est

toujours confronté aux maladies endémiques et émergentes.

En effet, les maladies endémiques et les zoonotiques émergentes ont un impact

considérable sur la santé animale, la santé publique, la santé environnementale et le

commerce mondial des animaux et des produits d’origine animale et l’économie nationale.

Selon la Banque mondiale, une grave pandémie pourrait réduire le Produit intérieur brut

mondial de plus de 5%. Ce qui pourrait occasionner une récession économique.

Dans les pays en développement, les maladies animales constituent une menace directe

pour la sécurité alimentaire, la nutrition et les revenus des communautés tributaires de

l’élevage, limitant ainsi l’atteinte des Objectifs de Développement durable.

La santé animale et la santé publique vétérinaire sont gérées par les Services vétérinaires

à travers la prévention, la détection précoce et le contrôle des maladies animales y

compris les zoonoses, la gestion et la réduction des risques pour la santé publique dans

le domaine de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale à travers la surveillance

des pathogènes et des résidus de médicaments vétérinaires et la résistance aux

antimicrobiens.

Les actions menées dans le cadre du Programme interviennent dans un contexte marqué

par une intensification des productions animales pour répondre à une demande croissante

des populations en produits animaux, de l’évolution des habitudes alimentaires, de la

perturbation des écosystèmes et des changements climatiques.

Les rapports des évaluations des Performances des Services vétérinaires de l’Organisation

mondiale de la Santé animale (OIE), ont révélé l’insuffisance des ressources humaines,

financières et matérielles des Services vétérinaires qui sont un bien public mondial. Cela

limite les actions de prévention et de contrôle efficaces des maladies animales y compris

les zoonoses.

Donc, la santé animale et les Services vétérinaires associés doivent faire l’objet d’une

attention particulière en matière d’investissements pour assurer leur durabilité.

Tout ceci justifie la mise en place du Programme budgétaire « Santé animale et Santé

publique vétérinaire ».


35

L’objectif global du Programme est d’améliorer la santé animale et la santé publique

vétérinaire.

Les objectifs spécifiques sont de :

- prévenir, contrôler, voire éradiquer les maladies animales prioritaires;

- promouvoir le bien-être animal ;

- renforcer la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale.

Pour mettre en œuvre ces objectifs, trois (03) actions prioritaires ont été identifiées :

Action 1 : Protection zoosanitaire ;

Action 2 : Sécurité sanitaire des aliments d'origine animale ;

Action 3 : Soutien au Programme « Santé animale et Santé publique vétérinaire ».

La Direction des Services vétérinaires est la structure qui coordonne ce Programme. Elle

a pour missions :

la protection zoosanitaire à travers la mise en œuvre du système national de

surveillance épidémiologique, de prophylaxies médicale et sanitaire et de lutte

contre les maladies animales ;

l’élaboration et l’application des stratégies dans les domaines de la santé animale

et de la santé publique vétérinaire ;

l’élaboration et la mise en application de la réglementation dans les domaines de

la profession et de la pharmacie vétérinaires, en matière de sécurité sanitaire des

aliments d’origine animale et, en relation avec la Direction de l’Elevage, de la

qualité des aliments destinés aux animaux ;

la liaison avec les organismes spécialisés nationaux, régionaux et mondiaux dans

les domaines de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et de la

pharmacie vétérinaire ;

la gestion du commerce mondial des animaux et des produits d’origine animale.

La Direction des Services vétérinaires comprend :

la Division de la Protection zoosanitaire ;

la Division de la Santé publique vétérinaire ;

la Division de la Médecine et de la Pharmacie vétérinaires.

La DSV est associée à plusieurs structures partenaires dans la mise en œuvre du

Programme. Il s’agit notamment des directions nationales du MEPA et des services

régionaux de l’Elevage.

Il est attendu de la mise en œuvre de ce Programme, une amélioration de la santé

animale et de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale.


36


En 2022, les interventions du programme viseront prioritairement à renforcer la

protection zoosanitaire.

Ainsi, la lutte contre les maladies animales sera renforcée, avec un accent particulier qui

sera accordé aux maladies animales prioritaires7 dont la peste des petits ruminants, pour

laquelle le Sénégal s’est engagé pour son éradication d’ici à 2030, mais aussi la

péripneumonie contagieuse bovine dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan national

stratégique de contrôle qui a été validé en 2021.

La surveillance des maladies à travers le Système national de Surveillance

épidémiologique sera également une activité phare. Ainsi, les capacités des agents seront

renforcées et les enquêtes épidémiologiques et investigations de foyers de maladies

seront conduites.

Des risques à la bonne mise en œuvre des activités ont été identifiés. Il s’agit de

l’indisponibilité des vaccins, de la persistance de la pandémie de la Covid-19 et des

modulations qui peuvent survenir en cours d’année.

7 Péripneumonie contagieuse bovine, dermatose nodulaire contagieuse bovine, peste des petits ruminants, peste équine et la maladie de Newcastle


Page | 37

III. PRESENTATION DU CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME Objectif global


Résultats attendus

Actions Indicateurs Mode de calcul Méthode de collecte

Réf Cibles

2020 2021 2022

Améliorer la santé

animale et renforcer la

santé publique

vétérinaire

Prévenir, contrôler voire éradiquer les

maladies prioritaires


renforcée


Taux de couverture vaccinale des bovins pour la péripneumonie contagieuse bovine

Nombre de bovins vaccinés pour la péripneumonie / Effectif total de bovins

Donnée de routine

38 60 60

Taux de couverture vaccinale des bovins pour la dermatose nodulaire contagieuse bovine (%)

Nombre de bovins vaccinés pour la dermatose nodulaire contagieuse bovine / Effectif total de bovins

Donnée de routine

42 60 60

Taux de couverture vaccinale des petits ruminants pour la peste des petits ruminants (%)

Nombre d'ovins et caprins vaccinés pour la peste des petits ruminants / Effectif total d'ovins et de caprins

Donnée de routine

19 30 60

Taux de couverture vaccinale des équins pour la peste équine (%)

Nombre d'équins vaccinés pour la peste équine / Effectif total d'équins

Donnée de routine

23 40 21

Taux de couverture vaccinale de volailles pour la maladie de Newcastle (%)

Nombre de volailles vaccinées pour la Newcastle / Effectif total de volailles

Donnée de routine

4 5 15

Renforcer la sécurité sanitaire aliments d'origine animale

Sécurité sanitaire des

aliments d'origine animale

renforcée


aliments d'origine animale

Inspections dédiées au contrôle des médicaments vétérinaires

Somme des quantités de

viande saisies par les services de

l'élevage

Données de routine

pm pm 86


Page | 38


3.1 Présentation des crédits du programme par actions et par nature économique

Action Nature de dépense Total

Personnel Biens et

services

Tranferts courants Investissements exécutés par

l'Etat

Transferts en capital

AE= CP AE= CP AE= CP AE CP AE CP AE CP

Protection

zoosanitaire

56 421 465 1 426 256 279 1 426 256 279 1 273 175 907 1 273 175 907

Sécurité

sanitaire

des

aliments

d'origine

animale

139 692 260 229 790 721 21 324 004 21 324 004

Total 139 692 260 229 790 721 56 421 465

1 426 256 279 1 426 256 279 1 852 160 725 1 852 160 725

3.2 Evolution des crédits du Programme

Nature de dépense Montant exécuté 2020 2021(LFI) 2022 Variation (2022) – (2021)

Personnel CP 140 125 500 139 692 260 -433 240

Biens et services CP 13 746 139 19 000 000 229 790 721 210 790 721

Transferts courants CP 56 421 465 56 421 465

Investissements exécutés par

l'Etat AE 1 133 271 279

-1 133 271 279


l'Etat CP

1 133 271 279

-1 133 271 279

Transferts en capital CP 901 268 070 1 426 256 279 1 426 256 279

Total 915 014 209 1 292 396 779 1 852 160 725 559 763 946



Page | 39

c. Dépenses de personnel

Fonctionnaires

(H) et non

fonctionnaires

(C)


Effectif Montant Effectif Montant Effectif Montant

Hiérarchie A 18 149 421 960 18 149 421 960 - -

Hiérarchie B 10 34 106 200 10 34 106 200 - -

Hiérarchie C 2 3 783 240 2 3 783 240 - -

Hiérarchie D 2 4 533 240 2 4 533 240 - -

Total Emploi: 32 191 844 640 32 191 844 640 - -

d. Dépenses de biens et services et transferts courants

Actions Montant 2021 Montant 2022 Variations

Biens et Services Transferts courants Biens et Services Transferts courants


56 421 465 56 421 465


aliments d'origine

animale

19 000 000

229 790 721

210 790 721

Total 19 000 000

229 790 721 56 421 465 267 212 186


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PROGRAMME 3: MISE EN MARCHE DES PRODUITS ANIMAUX

2022

Intitulé du programme budgétaire : Mise en marché des produits animaux


Nom du Responsable de Programme : Dr Fat Cheikh NDIONE, Directrice des Industries animales


Page | 41


Les filières animales jouent un rôle considérable dans les économies territoriales du

Sénégal eu égard à leur contribution dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la

création d’emplois et de revenus pour près du tiers des ménages sénégalais.

Des défis essentiels concernant la mise en marché des produits animaux pour une

satisfaction de la demande nationale ont été identifiés dans le Plan Sénégal Emergent

(PSE) et le Plan national de Développement de l’Elevage. Il s’agit notamment de renforcer

les infrastructures de transformation, de conservation et de commercialisation des

produits animaux, avec une meilleure intégration dans la filière industrielle et d’améliorer

la structuration des segments industriels et familiaux des filières lait local, bétail-viande,

aviculture et cuirs et peaux.

Ces questions se posent avec plus d’acuité dans ce contexte marqué par la crise sanitaire

survenue en 2020. Les segments transformation et commercialisation des filières animales

ont été mis à rude épreuve par les mesures prises pour limiter la propagation de la Covid-

19.

En plus de ceux-là, le développement des chaînes de valeur des produits animaux doit

intégrer de nouveau enjeux liés à la souveraineté alimentaire, à l’emploi et à l’insertion

socio-économique des jeunes8. Pour ce faire, il faudrait lever plusieurs contraintes.

Pour la filière laitière, la valorisation du lait local reste limitée par l’enclavement de la

plupart des zones d’élevage, les mauvaises conditions de transport, le manque

d’infrastructures et équipements de transformation et de conservation, la faible technicité

des acteurs et l’indisponibilité de l’énergie pour la production du froid. Il s’y ajoute la faible

intégration entre le segment industriel et le segment productif, le faible niveau de

professionnalisation des acteurs et la concurrence du lait local et des produits dérivés par

le lait importé.

Concernant la filière bétail-viande, les infrastructures d’abattage et de commercialisation

du bétail vif sont pour la plupart inexistantes ou dans un état de dégradation très avancée,

notamment dans les zones urbaines, qui constituent les plus importants marchés de

consommation de la viande. Du fait de l’urbanisation galopante, la localisation des foirails

et des abattoirs pose un véritable problème de santé publique et de sécurité. Ce qui

favorise l’abattage clandestin et la vente frauduleuse de viande.

D’autres problèmes sont liés au transport, à la vente et à l’achat à l’estime des animaux

sur pied, à l’accès des acteurs au crédit, à l’intermédiation lors des transactions, à la non

maîtrise des opérations de découpe de la viande et à l’absence de catégorisation du prix

8 Questions centrales du Programme de Résilience Economique et Sociale (PRES), du Plan d’Action Prioritaire Ajusté et Accéléré (PAP 2A) du Plan Sénégal Emergent (PSE) et du Programme d’Urgence pour l’Emploi et l’Insertion socio-économique des jeunes


Page | 42

de la viande et de points de vente aux normes ainsi qu’au manque d’informations sur les

marchés.

La filière avicole quant à elle, souffre d’un manque d’infrastructures de valorisation aux

normes telles que, les unités d’abattage et de découpes, mais aussi de points de vente

adéquats répondant au maintien de la chaine de froid et aux exigences en matière

d’hygiène et de qualité.

Les opportunités d’exportation des filières apicole et cuirs et peaux se heurtent aux

exigences protectionnistes des pays destinataires. D’où la nécessité d’un appui soutenu

aux professionnels de ces filières pour leur permettre de pouvoir mettre sur le marché

des produits répondant aux normes de qualité en vigueur.

Le programme budgétaire « Mise en marche des produits animaux » se veut

ainsi un instrument de prise en charge de toutes ces problématiques.

Il se fixe pour objectif de promouvoir la mise en marché de produits animaux de qualité,

à travers les actions prioritaires suivantes :

Action 1 « Renforcement des infrastructures et équipements de collecte, de

transformation et de commercialisation des produits animaux » ;

Action 2 « Valorisation des produits animaux et promotion de la création de

produits innovants et adaptés à la demande » ;

Action 3 : « Soutien au programme "Mise en marché des produits animaux ».

De manière spécifique, le programme entend améliorer la valorisation des produits

animaux et renforcer les infrastructures et équipements de collecte, de transformation et

de commercialisation des produits animaux.

La Direction des Industries animales (DIA) est la structure coordonnatrice du

programme. Elle est chargée (i) de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies

de valorisation et de promotion des productions nationales d’origine animale, (ii) du

développement et de la compétitivité des produits animaux locaux, (iii) de la facilitation

et du renforcement du partenariat public /privé, par l’incitation des industriels à investir

dans les filières de transformation des produits animaux et (iv) de l’élaboration et de la

mise en application de la réglementation et des normes en matière de sécurité sanitaire

des denrées alimentaires d’origine animale dans les établissements artisanaux et

industriels

Les structures partenaires de mise en œuvre sont :

les CIMEL pour l’action « Valorisation des produits animaux et promotion de la

création de produits innovants et adaptés à la demande ». Ils sont chargés de la

diffusion des innovations et des techniques et technologies de la valorisation des

produits animaux ;

les Services régionaux d’élevage : chargés de l’appui-conseil aux acteurs des

filières et de la mise en œuvre au niveau déconcentré du programme ;


Page | 43

DIREL, PRAPS, PDEPS, FONSTAB, DER/FJ, PUDC, PADEF-EJ, CG, CM.

La mise en œuvre de ces actions devrait contribuer à (i) assurer aux populations

l’accès à des produits animaux sains, nutritifs et répondant à leur demande (ii) de faciliter

l’accès des acteurs, notamment les jeunes et les femmes, aux marchés locaux et

internationaux.

II. STRATÉGIE DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME EN 2022

La stratégie en 2022 sera axée prioritairement sur la consolidation des interventions

visant à améliorer la qualité des produits animaux mis sur le marché et sur le renforcement

des petites et moyennes entreprises et industries gérées par les jeunes et les femmes.

Sur la filière lait, l’accent sera mis en l’amélioration de la connexion entre le segment

productif et l’industrie à travers la construction et la réhabilitation de centres de collecte

de lait. Pour rappel, cette activité est particulièrement suivie dans le cadre du Programme

de Compétitivité de l’Agriculture et de l’Elevage (PCAE)9. Ainsi, il est attendu en 2022, 42

centres de collecte soutenus et fonctionnels. En outre, la promotion des produits laitiers

locaux sera poursuivi avec le développement de deux labels laitiers locaux en 2022 à

travers l’appui à la normalisation et à la gestion de la qualité des pme et pmi transformant

le lait.

Sur la filière bétail viande, les actions envisagées porteront pour l’essentiel sur le

renforcement des infrastructures de mise en marché avec la finalisation des travaux de

l’abattoir de Fatick, la construction du foirail de Ziguinchor, la construction d’unités

traditionnelles de tanneries et l’aménagement de 50 km de pistes de désenclavement.

Sur la filière apicole, la promotion de l’exportation des produits apicoles à travers

l’amélioration de leur qualité. Ainsi, les capacités des acteurs seront renforcées en

technique de production et de traitement des produits apicoles et en équipement.

La promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes par l’incubation et le

renforcement des capacités d’entreprendre sera mise en avant dans l’ensemble des

interventions sur les segments transformation et commercialisation des filières animales.

Ainsi, 100 jeunes entrepreneurs des filières apicoles et cuirs et peaux seront accompagnés

dans la création d’entreprises, le financement et la formation.

Le budget global du programme en 2022 s’élève à 272 985 609 FCFA dont 77% sont

alloués à l’investissement.

Les risques et contraintes identifiés dans la mise en œuvre pour 2022 sont la

persistance de la pandémie de Covid-19, la faiblesse des moyens financiers, le manque

de logistiques et de ressources humaines, les ponctions répétitives sur les crédits déjà

alloués et les difficultés d’accès au foncier pour les sites devant abriter les infrastructures.

9 Le nombre cumulé de centres de collecte fonctionnels par an est un indicateur lié au décaissement


Page | 44

III. CADRE DE PERFORMANCE

Objectif Objectifs spécifiques Résultats

attendus

Actions Indicateurs Mode de calcul Méthode

de collecte

Réf Cibles

2020 2021 2022

Promouvoir

la mise en

marché de

produits

animaux de

qualité

Renforcer les

infrastructures et

équipements de

collecte/conservation,

de transformation et de

commercialisation des

produits animaux

Les

populations

ont accès à

des

aliments

d’origine

animale

sains et

nutritifs

Renforcer les

infrastructures et les

équipements de

collecte/conservation,

de transformation et de

commercialisation des

produits animaux

Nombre de centres de

collecte de lait

soutenus et/ou

équipés et

opérationnels

Cumul somme

(nombres de centres

construits + nombre de

centres réhabilités) par

les projets et


Recensement 12 27 42

Nombre d’unités de

transformation du lait

mis en place

Cumul somme

(nombres d’unités

laitières construits +

nombre d’unités

laitières réhabilités)

par les projets et


Recensement pm 5 10

Nombre d'abattoirs

construits/réhabilités

par an

Somme (nombre

d'abattoirs construits +

nombre de centres de

collecte réhabilités) par

les projets et

programmes

d'élevage.

Dénombrement pm 1 1

Améliorer la valorisation

des produits animaux et

la promotion de la

création de produits

innovants et adaptés à

la demande

Accès des

acteurs aux

marchés est

facilité

Accompagner la

valorisation des

produits animaux et

promouvoir la création

de produits innovants et

adaptés à la demande

Nombre de jeunes

entrepreneurs des

filières apicoles et

cuirs et peaux

accompagnés dans la

création d’entreprises,

le financement et la

formation par an

Somme (Nombre de

jeunes entrepreneurs

des filières apicoles et

cuirs et peaux

accompagnés dans la

création d’entreprises,

le financement et la

formation par an)

Enreggistrement- pm 100 100

Existence de labels

laitiers d’appellation

locale crées

Cumul somme

(nombre de labels créé

par bassin laitier)

Dénombrement - 01 02


Page | 45


4.1. Présentation des crédits du programme par actions et par nature économique de dépense


Personnel Biens et services Tranferts courants Investissements exécutés par l'Etat Transferts en capital

AE=CP AE=CP AE=CP AE CP AE CP AE CP

Promotion des

produits animaux

et création de

produits innovants

et adaptés à la

demande

109 000 078 109 000 078 109 000 078 109 000 078

Renforcement des

infrastructures et

équipements de

collecte, de

transformation et

de

commercialisation

des produits

animaux

63 227 700 12 885 831 87 872 000 87 872 000 163 985 531 163 985 531

Total 45 881 617 12 885 831 196 872 078 196 872 078 272 985 609 272 985 609

4.2. Evolution des crédits par programme


Personnel CP 44 026 600 45 881 617 1 855 017

Biens et services CP 99 765 856 16 000 000 12 885 831 -3 114 169

Transferts courants CP


AE


CP

136 935 720 326 899 477 196 872 078 -130 027 399

Transferts en capital AE 0

Transferts en capital CP 1 855 017

Total 236 701 576 386 926 077 255 639 526 -131 286 551


Page | 46



Fonctionnaires

(H) et non

fonctionnaires

(C)


Effectif Montant Effectifs Montant Effectif Montant

Hiérarchie A 9 37 835 640 9 37 835 640 - -

Hiérarchie B 13 44 213 660 13 44 213 660 - -

Hiérarchie C 1 2 426 820 1 2 426 820 - -

Hiérachie D 1 1 908 120 1 1 908 120 - -

Total Emploi: 24 86 384 240 24 86 384 240 - -

b. Dépenses de biens et services et transferts courants Actions Montant 2021 Montant 2022 Variations


Promotion des produits animaux

et création de produits innovants

et adaptés à la demande

-

Renforcement des

infrastructures et équipements

de collecte, de transformation et

de commercialisation des

produits animaux

16 000 000 12 885 831 -3 114 169

Total 16 000 000 - 12 885 831 - -3 114 169


47


PROGRAMME 4: PILOTAGE, COORDINATION ET GESTION

ADMINISTRATIVE

2022

Intitulé du programme budgétaire : Pilotage, gestion et coordination administrative


Nom du Responsable de Programme : M. Mamadou GUEYE, Directeur de l’Administration générale et

de l’Equipement


48


La gouvernance demeure au centre des politiques publiques au Sénégal. Cette volonté

est illustrée par la place qu’elle occupe dans le Plan Sénégal Emergent (PSE) puisqu’elle

a été érigé en un de ses axes stratégiques « Gouvernance, Institutions, Paix et Sécurité ».

Pour consolider sa prise en compte dans la mise en œuvre des politiques publiques, dans

le cadre des budgets programmes, il a été défini un programme budgétaire commun à

tous les secteurs intitulé « Pilotage, gestion et coordination administrative ».

Pour le secteur de l’Elevage, les atouts et opportunités en lien avec la gouvernance portent

notamment sur le bon maillage des services d’élevage présents jusqu’au niveau

arrondissement, l’existence d’un cadre politique et institutionnel fort et sur la mise en

œuvre des réformes sur les finances publiques.

S’agissant des contraintes et menaces à une bonne gouvernance, elles portent

essentiellement sur :

l’insuffisance des capacités d’intervention des services d’élevage en lien d’une part

avec le manque de ressources humaines, logistiques et financières mais aussi sur

la vétusté des locaux abritant les services déconcentrés d’élevage.

la faible qualité des statistiques sur l’élevage, qui rendent difficile la planification,

le suivi et l’évaluation des interventions dans le secteur.

Le déficit du cadre règlementaire du secteur lié notamment à l’obsolence de textes,

l’insuffisance de l’application de réformes prises et aux difficultés dans la

structuration du Ministère

la persistance de la crise sanitaire.

Le programme « Pilotage, gestion et coordination administrative » du Ministère

en charge l’Elevage a été ainsi défini afin de contribuer, sur la base des atouts et

opportunités identifiés, à lever ces contraintes.

L’objectif global du programme budgétaire est d’améliorer la gouvernance du

secteur pour une mise en œuvre adéquate des réformes sur les finances publiques.

Plus spécifiquement, il s’agira d’une part d’améliorer le pilotage du secteur à travers

des statistiques sectorielles des mécanismes de planification, de suivi-évaluation

améliorés et des conditions d’intervention des services d’élevage optimisés. D’autre part

d’améliorer la gestion administrative et financière.


49

Les actions prioritaires du programme sont :

Action 1 : Pilotage

Action 2 : Gestion administrative et financière


Il est attendu de la mise en œuvre de ce programme, l’amélioration de la

gouvernance du secteur de l’élevage.

La Direction de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) est la structure

coordonnatrice du programme.

Les structures partenaires de la mise en œuvre sont :

Pour l’action « gestion et coordination administrative » : le Cabinet du Ministre et

ses organes rattachés dont le Bureau de la Formation Professionnelle chargés de

la coordination, du pilotage et de la supervision des activités du programme.

Pour l’action « pilotage » : le Secrétariat Général et ses organes rattachés

notamment la Cellule des Etudes, de la Planification et du suivi évaluation (CEPSE),

la Cellule Genre et Equité, la Cellule de Passation des Marchés, la Cellule

Informatique, la Cellule des Affaires Juridiques, le Service informatique et le Bureau

des Archives. La CEPSE coordonne la planification, le suivi évaluation et le système

statistique du MEPA.


La stratégie opérationnelle du programme budgétaire en 2022 sera

essentiellement orientée vers la consolidation des actions de renforcement du cadre

institutionnel d’intervention et la poursuite de l’internalisation de la démarche de budgets

programmes.

Ainsi, il s’agira de renforcer le cadre politique du secteur de l’Elevage avec la

validation et la vulgarisation de la Lettre de Politique sectorielle de Développement de

l’Elevage (LPDE 2022-2026) avec l’appui du Programme « Feed the future » Appui aux

Réformes et Politiques agricoles de l’USAID.

S’agissant des statistiques sectorielles, des opérations d’envergure seront initiées

pour améliorer la disponibilité et l’accessibilité aux données de qualité. Il est envisagé

dans ce domaine de poursuivre la mise en œuvre de la phase 1 du Premier Recensement

national de l’Elevage mené à travers le Programme de Compétitivité de l’Agriculture et de

l’Elevage (PCAE) et d’autre part de rendre fonctionnel le système d’information du MEPA.


50

Concernant l’amélioration des moyens d’intervention des services d’élevage, il

s’agira de poursuivre la construction et la réhabilitation de services, d’améliorer la

couverture des besoins en moyens logistiques et humains.

Dans le cadre du renforcement de l’internalisation des budgets programmes, des sessions

de formation sur les réformes des finances publiques seront déroulées dans la perspective

de couvrir tous les agents du niveau central, des services régionaux et départementaux

de l’Elevage. En outre, les capacités des agents concernés par le contrôle interne et la

passation des marchés seront renforcées.

Le budget du programme budgétaire atteint un montant de 2 754 922 017 FCFA.

Les mesures envisagées concerneront la signature du décret portant organisation du

MEPA et l’élaboration des décrets d’application du Code pastoral.

Il est important de signaler les risques à la bonne exécution des activités en 2021. Il

s’agit de la persistance de la pandémie.


51

III. PRESENTATION DU CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME

Objectif global

du programme

Objectifs

spécifiques

Résultats

attendus

Actions Indicateurs Mode de calcul Méthode de

collecte

Réf. Cibles

2020 2021 2022

Améliorer la

gouvernance

du secteur

Améliorer le

pilotage

sectoriel

Amélioration de

la gouvernance

du secteur

Pilotage Disponibilité des

résultats de la

phase 1 du

Recensement

national de

l'Elevage

pm pm pm non oui

Taux d'exécution

des instructions

ministérielles

issues des

rapports de

l'Inspection

interne

Nbre de

recommandations

mis en œuvre/ Nbre

d'instructions issues

Décompte pm pm 100%

Système de suivi

évaluation du

MEPA fonctionnel

Système informatisé

de S/E opérationnel

pm pm pm oui

Améliorer la

gestion et la

coordination

administrative

et financière

Amélioration de

la gestion et de

la coordination

administrative

et financière

Gestion

administrative

et financière

Taux d'exécution

budgétaire du

MEPA

Montant budget

ordonnancé/montant

du budget alloué

Données de

routine

52% 85 89

Proportion des

services

régionaux

fonctionnels

Nombre de services

régionaux ayant des

locaux

fonctionnels/Nombre

de services

régionaux

Dénombrement pm 36% 57%


52

I. PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME

1.1. Présentation des crédits du programme par action et par nature économique de dépense


Personnel Biens et services Tranferts courants Investissements exécutés par l'Etat Transferts en capital

AE=CP AE=CP AE=CP AE CP AE CP AE CP

Gestion et

Coordination

administrative

448 006 740 512 326 277 512 326 277 512 326 277

Pilotage 1 794 589 000 358 743 400 29 142 000

1 794 589 000 1 794 589 000

Total 1 854 710 340 871 069 677 29 142 000

2 754 922 017 2 754 922 017

1.2. Evolution des crédits du programme


Personnel CP

2 124 200 327 1 854 710 340 -269 489 987

Biens et services CP 299 959 107 773 390 901 871 069 677 97 678 776

Transferts courants CP 29 142 000 39 142 000 29 142 000 -10 000 000


l'Etat AE

0


l'Etat CP

8 493 640 70 119 117

-70 119 117

Transferts en capital AE

0

Transferts en capital CP

0

Total 337 594 747 3 006 852 345 2 754 922 017 -251 930 328



53


Fonctionnaires

(H) et non

fonctionnaires

(C)

SITUATION 2021 PLAFOND 2022 Variation(2021-2022) Justification

Effectif Montant Effectifs Montant Effectif Montant

Hiérarchie A 45 270 373 080 58 336 609 080 13 66 236 000 13 recrutements

Hiérarchie B 385 1 248 882 880 408 1 286 080 580 23 37 197 700 25 recrutements

9 retraités en

cours d'année,2

détachements

Hiérarchie C 19 37 693 100 19 37 693 100 -

Hiérarchie D 23 43 111 480 27 51 008 480 4 7 897 000 4 recrutements

Solde global 2 7 196 640 2 7 196 640 -

Total Emploi: 474 1 607 257 180 514 1 718 587 880 40 111 330 700

b. Dépenses de biens et services et transferts courants

Actions Montant 2021 Montant 2022 Variations


Gestion et

coordination

administrative

538 647 501 512 326 277 -26 321 224

Pilotage 234 743 400 39 142 000 358 743 400 29 142 000 114 000 000

Total 773 390 901 39 142 000 871 069 677 29 142 000 87 678 776

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