Treinamento SPED

Microsoft Dynamicstrade

Treinamento SPED (Sistema Puacuteblico deEscrituraccedilatildeo Digital)

Training Materials for Microsoft Dynamicsreg

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iacutendice

INTRODUCcedilAtildeO 1

CAPIacuteTULO 1 PREacute-REQUISITOS 1

CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL 1

CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL 1

CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX - SOFTTEAM 1

CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM 1

Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal 1

Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil 1

Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam 1

INTRODUCcedilAtildeO

Objetivo do treinamento

Apoacutes do treinamento o participante teraacute condiccedilotildees de configurar o Microsoft Dynamics AX conforme os requisitos legaisconfigurar e executar a integraccedilatildeo entre os dois sistemas e conseguiraacute verificar as informaccedilotildees geradas no aplicativo doSPED

Sobre o SPED

Esses arquivos fiscais foram adicionados no grupo de Livros fiscais As companhias que satildeo obrigadas a apresentar apenasos Livros fiscais podem integrar apenas os Arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais As empresas que satildeoobrigadas a apresentar o SPED Fiscal aleacutem de integrar os arquivos fiscais relacionados com SPED devem tambeacutemintegrar os arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais

Informaccedilotildees sobre a Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais

A figura abaixa ilustra o fluxo de informaccedilatildeo entre o Microsoft Dynamics AX e a soluccedilatildeo de Livros Fiscais do Softteam

Fonte White Paper lsquoAX 2009 Brazil Localization Considerations for Fiscal Book Integration

A integraccedilatildeo com os Livros Fiscais consiste em dois sistemas funcionais

Integraccedilatildeo com Livros Fiscais do Microsoft Dynamics AX onde os dados satildeo exportados do banco de dados doMicrosoft Dynamics AX para o banco de dados intermediaacuterio do AX Softteam

Soluccedilatildeo externa de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais onde os dados satildeo carregados do banco de dados intermediaacuterio doAX Softteam para modulo correspondente do Softteam

Notas Fiscais satildeo integradas do Microsoft Dynamics AX para os Livros Fiscais do Softteam e moacutedulos do SIR de onde satildeodistribuiacutedas para outros moacutedulos especiacuteficos ao ativar e executar processos disponiacuteveis no Softteam como o SGAD paragerar arquivos da IN86

Os moacutedulos SIR e SPED fiscal tratam conjuntos de dados diferentes

O SIR trata somente informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de Entrada com retenccedilatildeo de impostos de serviccediloscomo PIS COFINS CSLL IRRF-PJ INSS e ISS

O SPED fiscal trata informaccedilotildees fiscais de Notas Fiscais emitidas e recebidas que exigem CFOPs e contemimpostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS

Quando selecionar o conjunto Livro Fiscal SPED Fiscal a seguinte lista de arquivos fica disponiacutevel para integraccedilatildeo com osLivros Fiscais

Fornecedores

Clientes

Cataacutelogo de itens

Estoque

Cabeccedilalhos de Notas Fiscal de fornecedor

Linhas da nota fiscal de fornecedor

Cabeccedilalhos de nota fiscal de cliente

Linhas da nota fiscal de cliente

Cabeccedilalhos de nota fiscal de serviccedilo

Linhas da nota fiscal de serviccedilo

Produccedilatildeo e movimento do estoque

Quando selecionar o conjunto SPED Contaacutebil a seguinte lista de arquivos fica disponiacutevel para integraccedilatildeo

Centros de Custos

Plano de Contas

Saldo de periacuteodo

Comprovantes

Balanccedilo antes do fechamento

Conteuacutedo do treinamento

No treinamento de lsquoSPEDrsquo o participante vai

Conhecer os preacute-requisitos em relaccedilatildeo a cadastros e configuraccedilotildees para que a integraccedilatildeo entre o Dynamics AX e o

Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam seja bem-sucedida e atenda a legislaccedilatildeo

Conhecer a parametrizaccedilatildeo e configuraccedilatildeo do Dynamics AX

Conhecer a configuraccedilatildeo da integraccedilatildeo entre os dois sistemas

Conhecer e utilizar a funcionalidade da integraccedilatildeo entre os dois sistemas

Conhecer e realizar consultas de informaccedilatildeo no Moacutedulo SPED do Softteam

Base de treinamento

Eacute disponibilizada uma VPC preparada especificamente para esse treinamento Na empresa Contoso Entertainment

Brasil Ltda (SPED) foram preparados os seguintes dados

Cadastro da empresa de clientes de fornecedores de itens

Parametrizaccedilatildeo fiscal (Paracircmetros brasileiros CFOPs Matriz de CFOP coacutedigo de tributaccedilatildeo coacutedigos de impostos

grupos de impostos Matriz de impostos)

Transaccedilotildees de compra e venda pagamentos recebimentos lanccedilamentos de diaacuterios da contabilidade fechamento do

estoque apuraccedilatildeo de impostos e geraccedilatildeo de tiacutetulos de impostos

Cenaacuterio da empresa

A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda (SPED) eacute revendedora de bolsas carteiras e acessoacuterios de moda comocintos Alguns produtos satildeo adquiridos de fornecedores nacionais e outros satildeo impostados da China Os produtos satildeorevendidos para distribuidores e lojas no Brasil Pela natureza do negoacutecio os produtos importados tecircm incidecircncia do imposto

IPI aleacutem de ICMS PIS e COFINS


CAPIacuteTULO 1 PREacute-REQUISITOS

Objetivo

Conhecer os preacute-requisitos que devem ser considerados na parametrizaccedilatildeo do Microsoft DynamicsAX para uma integraccedilatildeo bem-sucedida entre Dynamics AX e Livro Fiscal SPED do Softteam

Preacute-requisitos para SPED Fiscal

Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem gerados Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do iniacutecio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 2 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem

Paiacutes Cadastrar com o coacutedigo do Banco Central (BACEN) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal

Municiacutepios Cadastrar com o Coacutedigo de IBGE (Sete caracteres) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal

Coacutedigo de Fornecedor Cliente Cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres

CNPJ CPF e IE (Inscriccedilatildeo Estadual) Cadastrar somente nuacutemeros sem outros caracteres de formataccedilatildeo

Tipo de Estabelecimento Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal

Coacutedigo Descriccedilatildeo

0 Industrial ou equiparado a industrial

1 Outros

Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008

CFOP Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal

Modelo de Documentos Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal

Coacutedigo Descriccedilatildeo Modelo

01 Nota Fiscal 1 1A

1B Nota Fiscal Avulsa -

02 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 2

2D Cupom Fiscal -

2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem -

04 Nota Fiscal de Produtor 4

06 Nota Fiscal Conta de Energia Eleacutetrica 6

07 Nota Fiscal de Serviccedilo de Transporte 7

08 Conhecimento de Transporte Rodoviaacuterio de Cargas 8

8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso -

09 Conhecimento de Transporte Aquaviaacuterio de Cargas 9

10 Conhecimento Aeacutereo 10

11 Conhecimento de Transporte Ferroviaacuterio de Cargas 11

13 Bilhete de Passagem Rodoviaacuterio 13

14 Bilhete de Passagem Aquaviaacuterio 14

15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15

17 Despacho de Transporte 17

16 Bilhete de Passagem Ferroviaacuterio 16

18 Resumo de Movimento Diaacuterio 18

20 Ordem de Coleta de Cargas 20

21 Nota Fiscal de Serviccedilo de Comunicaccedilatildeo 21

22 Nota Fiscal de Serviccedilo de Telecomunicaccedilotildees 22

23 GNRE 23

24 Autorizaccedilatildeo de Carregamento e Transporte 24

25 Manifesto de Carga 25

26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26

27 Nota Fiscal de Transporte Ferroviaacuterio de carga -

28 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Gaacutes Canalizado -

29 Nota Fiscal Conta de Fornecimento de Aacutegua Canalizada -

55 Nota Fiscal Eletrocircnica

57 Conhecimento de Transporte Eletrocircnico - CT-e

Fonte ato COTEPEICMS Nordm 19 DE 23 DE JUNHO DE 2008 Tabela 411

Modo de entrega Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal


0 Rodoviaacuterio

1 Ferroviaacuterio

2 Rodo-Ferroviaacuterio

3 Aquaviaacuterio

4 Dutoviaacuterio

5 Aeacutereo

9 Outros


Observaccedilatildeo Natildeo se trata dos coacutedigos oficiais mas o mapeamento com os coacutedigosoficiais ocorre na integraccedilatildeo do livro fiscal Foi criado dessa forma porque oscoacutedigos oficiais foram alterados durante o processo de desenvolvimento daintegraccedilatildeo com o SPED Fiscal O modo de entrega eacute recuperado das Notas Fiscaisde entrada e saiacuteda na integraccedilatildeo do Livro Fiscal e deve conter os coacutedigosesperados e definidos pela legislaccedilatildeo

Se o modo de entrega natildeo estaacute correto no niacutevel transacional recomendamos queeles sejam ajustados antes da execuccedilatildeo da integraccedilatildeo com o SPED Fiscal

NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal) cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal podem ser utilizados os pontos (Ex 42022000)

Coacutedigo de exceccedilatildeo

Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal

(Ex 01 para o NCM 37025200 - Filmes fotograacuteficos)

Coacutedigo do item cadastrar coacutedigo com no maacuteximo 14 caracteres

Coacutedigo de Tributaccedilatildeo cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal

Tipo de Produtos cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal

Tipo do produto Nome

00 Mercadoria para Revenda

01 Mateacuteria Prima

02 Embalagem

03 Produto em Processo

04 Produto Acabado

05 Subproduto

06 Produto Intermediaacuterio

07 Material de Uso e Consumo

08 Ativo Imobilizado

09 Serviccedilos

10 Outros insumos

99 Outras


Observaccedilatildeo as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal nomenu lsquoTabelas e Coacutedigosrsquo

Preacute-requisitos para SPED Contaacutebil

Na legislaccedilatildeo foram definidos valores e formatos para diversos paracircmetros que fazem parte dasinformaccedilotildees e dos arquivos a serem geradas Essas definiccedilotildees devem ser consideradas e aplicadasno setup e na parametrizaccedilatildeo do Dynamics AX antes do inicio e conforme atualizaccedilotildees dalegislaccedilatildeo durante a operaccedilatildeo do sistema Abaixo segue uma lista de paracircmetros e configuraccedilotildeesa serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instruccedilotildees detalhadas para configuraccedilatildeo de cadaitem

Plano de ContasO plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada contadeve ser informado a conta primaacuteria O viacutenculo com o plano de contas referencial eacuterealizado no Moacutedulo do SPED Contaacutebil do Softteam

Centros de CustoDevem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atraveacutes do cadastro de Dimensotildees gt Centro de custos

Saldos perioacutedicos A rotina de atualizaccedilatildeo de saldos perioacutedicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integraccedilatildeo doSped Contaacutebil

Tipo de livro contaacutebilEscolher entre as opccedilotildees Geral Auxiliar e Sumaacuterio

Origem contaacutebilEacute obrigatoacuterio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar Por padratildeo pode-se utilizar o coacutedigo da empresano AX

CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL

Objetivos

Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme preacute-requisitos do capitulo 1

Introduccedilatildeo

Eacute recomendado seguir as sugestotildees de configuraccedilatildeo natildeo somente quando satildeo obrigadas pelalegislaccedilatildeo a entregar os arquivos lsquoSPEDrsquo

Observaccedilatildeo A Microsoft natildeo eacute responsaacutevel pelos dados do cliente O cliente deve trabalharcom seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado deacordo com a legislaccedilatildeo e usar os processos e recursos disponiacuteveis para atender osrequisitos legais

Os preacute-requisitos precisam ser considerados em diversos formulaacuterios do sistema conforme listaabaixo

Paiacuteses

Estados (UF)

Cidades

Tipo de Estabelecimento

Modo de Entrega

Tipo de Documento Fiscal

Cadastro de Empresa Fornecedor Cliente

Tipos de Produto

Coacutedigos de Tributaccedilatildeo

NCM (Classificaccedilatildeo Fiscal)

Cadastro do Item

Texto Fiscal

Paracircmetros Brasileiros

Coacutedigos CFOP

Autoridades

Configurar o tamanho de campos

Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPEDeacute recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante oprocesso de instalaccedilatildeo e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez

Campo Quantidade de caracteres permitida noLivro Fiscal SPED

Nuacutemero do Item 14

Nuacutemero da conta de Cliente eFornecedor

14

Configurar o coacutedigo dos paiacuteses do Banco Central do Brasil (BACEN)

Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo

Guia Geral

O coacutedigo do paiacutes deve ser informado no campo Coacutedigo BACEN

1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeo Guia Geral

2 No campo Coacutedigo do BACEN informe o coacutedigo para cada paiacutes com os quais a empresa manteacutem relaccedilotildeescomerciais

Figura 21 ndash PaiacutesRegiatildeo

Configurar o coacutedigo IBGE dos municiacutepios

Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilo gt Paiacutes Regiatildeo gt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades

Guia Visatildeo Geral

O coacutedigo do municiacutepio deve ser informado no campo Coacutedigo IBGE

1 Abra o formulaacuterio Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Endereccedilos gt Paiacutes Regiatildeogt Botatildeo Estados gt Botatildeo Cidades

2 Na guia Visatildeo Geral no campo Coacutedigo IBGE informe o coacutedigo para cada cidade

Figura 22 ndash Cidades

Configurar tipos de estabelecimento

Para cadastrar clientes fornecedores e informaccedilotildees sobre a empresa eacute necessaacuterio ter cadastrado Tipos deEstabelecimento

Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipo de estabelecimento

1 Abra o formulaacuterio Tipo de Estabelecimento

2 Na guia Visatildeo geral informe o coacutedigo e a descriccedilatildeo

Figura 23 ndash Tipo de Estabelecimento

Configurar Modos de entrega

O modo de entrega eacute utilizado nos cadastros de fornecedores clientes Pedido de compra Pedidode venda e nas transaccedilotildees de Notas Fiscais de compra e venda

Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega

Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Distribuiccedilatildeo gt Modos de Entrega

1 No campo Modo de entrega insira o coacutedigo

2 No campo Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo

Figura 24 ndash Modos de Entrega

Configurar o Tipo de Documento Fiscal

O tipo de documento eacute utilizado nas transaccedilotildees de compra e venda No seu cadastro satildeo definidoso modelo do documento a seacuterie o grupo de sequumlecircncia numeacuterica a configuraccedilatildeo para impressatildeo doformulaacuterio da Nota Fiscal e outros

Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos de documento fiscal

Figura 25 ndash Tipos de documento fiscal Guia Visatildeo Geral

Guia Geral

Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal

1 Tipo de documento fiscal coacutedigo do tipo de documento fiscal

2 Nome nome do tipo de documento fiscal

3 Modelo de documento modelo de documento definidos na legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-requisitos

4 Seacuterie Seacuterie do tipo de documento

Figura 26 ndash Tipo de documento fiscal Guia Geral

Cadastro de empresa cliente e fornecedor

Os paracircmetros que foram detalhados acima satildeo utilizados nos cadastros da empresa de clientefornecedor e empresa

Os seguintes criteacuterios tambeacutem devem ser considerados nesses cadastros para os campos deCNPJCPF e Inscriccedilatildeo Estadual de acordo com a categoria

Cliente

Contas a Receber gt Detalhes do cliente Guia Informaccedilotildees Fiscais

Fornecedor

Contas a Pagar gt Detalhes do Fornecedor Guia Informaccedilotildees Fiscais

Empresa

Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa Guia Geral

Campo Empresa Pessoa Estrangeiro

CNPJCPF Sem pontos Sem pontos Nulo

Inscriccedilatildeo EstadualIE

Sem pontos oulsquoISENTOrsquo

Nullo Nulo

Figura 27 ndash Cadastro de cliente fornecedor e empresa

Configurar o Tipo de Produto

O tipo de produto eacute utilizado no cadastro do item

Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Tipos do Produto

Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislaccedilatildeo veja a lista no capitulo de Preacute-

requisitos

requisitos

Figura 28 ndash Tipo do produto

Configurar Coacutedigos de Tributaccedilatildeo

Para cada lanccedilamento de impostos gerado por transaccedilotildees de compra e venda eacute exigido o coacutedigode tributaccedilatildeo quando definido na legislaccedilatildeo A legislaccedilatildeo define os coacutedigos de tributaccedilatildeo para osimpostos de ICMS IPI PIS COFINS e ISS Atraveacutes desse paracircmetro o sistema adota otratamento fiscal e contaacutebil referente ao imposto lanccedilado (Creacutedito Isenccedilatildeo Outros)

O coacutedigo de tributaccedilatildeo pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contaacutebil apesar de natildeoter definiccedilatildeo na legislaccedilatildeo Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importaccedilatildeo (II) queprecisa ser tratado como lsquoOutrosrsquo para que o valor do custo do produto seja correto

O coacutedigo de tributaccedilatildeo eacute vinculados aos coacutedigos de impostos nos formulaacuterios do coacutedigo do impostoou de grupos de impostos sobre vendas

O coacutedigo de tributaccedilatildeo do ICMS compotildee a segunda e terceira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo

Tributaacuteria (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal

Enquanto o IPI eacute configurado de forma distinta por causa da variaccedilatildeo entre coacutedigos de tributaccedilatildeode entrada e saiacuteda os demais impostos seguem o mesmo padratildeo

Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos de tributaccedilatildeo


1 Tipo de imposto selecione o tipo de imposto para este coacutedigo de tributaccedilatildeo

2 Coacutedigo do SPED insira o coacutedigo de tributaccedilatildeo de acordo com o tipo do imposto

3 Descriccedilatildeo insira a descriccedilatildeo do coacutedigo de tributaccedilatildeo

4 Valor Fiscal selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contaacutebil que pode ser 1Com creditodebito2sem creditodebito ndash isento natildeo tributado ou 3 Sem creditodebito - outros

Para o tipo de Imposto IPI aleacutem dos campos mencionados acima preencha tambeacutem osseguintes

1 Coacutedigo do Ato Cotepe selecione o valor adequado

2 Coacutedigo de tributaccedilatildeo de entrada e Coacutedigo de tributaccedilatildeo de saiacuteda insira os valores de entrada e saiacutedarespectivamente

Figura 29 ndash Coacutedigo de Tributaccedilatildeo

Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns coacutedigo de tributaccedilatildeo Seguem astabelas completas dos coacutedigos atualmente existentes e sua configuraccedilatildeo para o MicrosoftDynamics AX Lembramos que o IPI tem uma configuraccedilatildeo especifica e o Imposto de Importaccedilatildeofoi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra

Tabela para os impostos ICMS PIS COFINS e ISS

Imposto Coacutedigo

SPED

Descriccedilatildeo Valor

Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda

ICMS 00 Tributada integralmente 1

ICMS 10 Tributada e com cobranccedila do

ICMS por substituiccedilatildeo

tributaacuteria

1

ICMS 20 Tributada com reduccedilatildeo de base

de caacutelculo

1

ICMS 30 Isenta ou natildeo tributada e com

cobranccedila de ICMS por

substituiccedilatildeo tributaacuteria

2

ICMS 40 Isenta 2

ICMS 41 Natildeo Tributada 2

ICMS 50 Suspensatildeo 3

ICMS 51 Diferimento 3

ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente

por substituiccedilatildeo tributaacuteria

2

ICMS 70 Com reduccedilatildeo de base de caacutelculo

e cobranccedila do ICMS por


1

ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1

ISS 01 Tributada com retenccedilatildeo de ISS 1

ISS 02 Tributada com reduccedilatildeo de base

de caacutelculo

1


de caacutelculo e retenccedilatildeo de ISS

1

ISS 04 Tributada com reduccedilatildeo de

aliacutequota e condiccedilatildeo especial de

tributaccedilatildeo

1

ISS 05 Tributada com taxa fixa 1

ISS 06 Isenta 2

ISS 07 Natildeo tributada 2

PIS 01 Tributada 1

PIS 02 Tributada com aliacutequota

diferenciada

1

PIS 03 Tributada (base de caacutelculo =

quantidade vendida x aliacutequota

por unidade de produto)

1

PIS 04 Tributada (tributaccedilatildeo

monofaacutesica ndash aliacutequota zero)

2

PIS 05 Tributada com substituiccedilatildeo

tributaacuteria

1

PIS 06 Tributada com aliacutequota zero 2

PIS 07 Isenta 2

PIS 08 Natildeo tributada 2

PIS 09 Suspensatildeo 3

PIS 99 Outras 3

COFINS 01 Tributada 1

COFINS 02 Tributada com aliacutequota

diferenciada

1

COFINS 03 Tributada com aliacutequota por

unidade de medida de produto

1

COFINS 04 Tributada (tributaccedilatildeo

monofaacutesica ndash revenda aliacutequota

zero)

2

COFINS 05 Tributada com substituiccedilatildeo

tributaacuteria

1

COFINS 06 Tributada com aliacutequota zero 2

COFINS 07 Isenta 2

COFINS 08 Natildeo tributada 2

COFINS 09 Suspensatildeo 2

COFINS 99 Outras 3

Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda

IPI 0 Entrada Saiacuteda com

Creacutedito

1 0 0 5

IPI 1 Entrada Saiacuteda sem

Creacutedito

3 1 0 5

IPI 2 Entrada Saiacuteda Isento 2 2 0 5

IPI 3 Entrada Saiacuteda Natildeo

Tributaacutevel

2 3 0 5

IPI 4 Entrada Saiacuteda Imune 2 4 0 5


Suspensatildeo

3 5 0 5

IPI 9 Entrada e Saiacuteda Outros 3 9 0 9

Tabela para o Imposto de Importaccedilatildeo

Para o imposto de importaccedilatildeo natildeo haacute Coacutedigo de Tributaccedilatildeo definido pela Legislaccedilatildeo Poreacutem paraque os valores sejam tratados de forma correta em relaccedilatildeo ao custo dos itens um coacutedigo com valorfiscal lsquo3rsquo deve ser cadastrado conforme sugestatildeo abaixo e vinculado aos coacutedigos de impostos dotipo II

Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda

II 99 Outros 3

Ativaccedilatildeo de Coacutedigo de Tributaccedilatildeo

Para que o Coacutedigo de Tributaccedilatildeo seja obrigatoacuterio nas transaccedilotildees de compra e venda deve serutilizado o formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleccedilatildeo para cada tipo deimposto

Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros gt aba Coacutedigo de Tributaccedilatildeo

Em Paracircmetros Brasileiros na guia Coacutedigos de Tributaccedilatildeo marque os tipos de impostos quenecessitam de coacutedigos de tributaccedilatildeo

Observaccedilatildeo a ativaccedilatildeo dos coacutedigos de tributaccedilatildeo para ICMS e IPI eacute obrigatoacuteria Empresasobrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para todos os tipos de impostos e cadastrar os coacutedigos de tributaccedilatildeoconforme tabelas publicadas pela Receita Federal

Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade doscoacutedigos de tributaccedilatildeo para os tipos de impostos de ICMS e IPI para os demais tipos deimpostos eacute opcional

Figura 210 ndash Paracircmetros Brasileiros ndash aba Coacutedigos de Tributaccedilatildeo

Configurar o coacutedigo de imposto

Nas transaccedilotildees de impostos o coacutedigo de imposto define vaacuterios paracircmetros como calculo

contabilizaccedilatildeo apuraccedilatildeo e outros Para maiores informaccedilotildees consulte a documentaccedilatildeo sobre aLocalizaccedilatildeo

Nesse treinamento focamos em dois paracircmetros que satildeo fundamentais para uma integraccedilatildeo

bem-sucedida com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam

Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt coacutedigo de Imposto

Estado informar a UF do endereccedilo da empresa no coacutedigo de imposto de ICMS padratildeo

Coacutedigo de tributaccedilatildeo selecionar o coacutedigo de tributaccedilatildeo default do imposto

Figura 211 ndash Coacutedigo de imposto

Configurar a Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM)

A Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) define a tributaccedilatildeo do IPI e do Imposto de Importaccedilatildeo Ela deveser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI)

Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Classificaccedilatildeo Fiscal

Guia Visatildeo geral

Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Informar o coacutedigo conforme TIPI

Nome Descriccedilatildeo

Coacutedigo do imposto IPI selecionar o coacutedigo de imposto

Valor do imposto de IPI recuperado pelo coacutedigo do imposto IPI

Figura 212 ndash Coacutedigos de classificaccedilatildeo fiscal

Observaccedilatildeo as exceccedilotildees podem ser cadastrados acessando o formulaacuterio pelo botatildeolsquoCoacutedigos de exceccedilatildeorsquo Consulte a documentaccedilatildeo sobre a Localizaccedilatildeo

Configurar Itens

No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item origem de tributaccedilatildeo coacutedigo deClassificaccedilatildeo Fiscal (NCM) Coacutedigo de Exceccedilatildeo Tipo de Produto e a caixa de seleccedilatildeo de ICMSsobre Serviccedilos

Gerenciamento de Estoque gt Detalhes do Item


De acordo com a caracteriacutestica especifica do item na guia Visatildeo geral o campo Tipo de Itemdeve ser preenchido como

Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM

Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviccedilo

Figura 213 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Visatildeo Geral

Guia Informaccedilotildees Fiscais

Origem da Tributaccedilatildeo esse campo define a primeira posiccedilatildeo do Coacutedigo da Situaccedilatildeo Tributaacuteria (CST) deum item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto

Nacional (Item produzido no paiacutesregiatildeo) ndash equivale lsquo0rsquo

Importaccedilatildeo Direta (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo1rsquo ou

Importaccedilatildeo adquirida internamente (item produzido no exterior) ndash equivale lsquo2rsquo

Coacutedigo de Classificaccedilatildeo Fiscal (NCM) selecionar entre os valores disponiacuteveis

Coacutedigo de Exceccedilatildeo selecionar entre os valores disponiacuteveis para a Classificaccedilatildeo Fiscal definida para o item

Tipo de Produto selecionar entre os valores disponiacuteveis

Caixa de seleccedilatildeo ICMS sobre Serviccedilos nos casos de itens de serviccedilos com incidecircncia de ICMS (exemploConhecimento de transporte) este campo deveraacute ser marcado

Figura 214 ndash Cadastro de Itens ndash Guia Informaccedilotildees Fiscais

Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre

Contas a Receber gt Nota Fiscal de Texto Livre

Na Nota Fiscal Texto Livre por natildeo ter o coacutedigo do item o tipo de item deve ser definido na abaLinha de Informaccedilotildees Fiscais O sistema assume como padratildeo o tipo lsquoItemrsquo Quando o item eacute umserviccedilo deve ser marcada a caixa de seleccedilatildeo lsquoNota Fiscal de Serviccedilorsquo Para integraccedilatildeo fiscal eacuteutilizado o Coacutedigo de item (tipo Item ou serviccedilo) cadastrado nos paracircmetros brasileiros

Figura 215 ndash Nota Fiscal de Texto Livre ndash Guia Linha de Informaccedilotildees de nota fiscal

Configurar Textos Fiscais

Os textos fiscais satildeo gravados em transaccedilotildees de compra e venda O cadastro deve ser feito em

contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores da

contas a receber e a pagar Podem ser utilizados Variaacuteveis que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar a Nota Fiscal

Observaccedilatildeo os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente um fornecedor um item ouum CFOP Em Paracircmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padratildeopara transaccedilotildees de Suframa

Contas a Receber gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Venda gt Texto de Venda

Figura 216 ndash Texto de venda

Ou

Contas a Pagar gt Configuraccedilatildeo gt Ordem de Compra gt Texto da Nota Fiscal deRecebimento

Figura 217 ndash Texto da nota fiscal de recebimento


Identificaccedilatildeo do Texto informar a identificaccedilatildeo do texto

Descriccedilatildeo preencher com a descriccedilatildeo do texto

Caixa de seleccedilatildeo Imprimir na nota fiscal selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal

Caixa de seleccedilatildeo Informaccedilotildees fiscais selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal

Posiccedilatildeo do texto define onde o texto deve ser impresso

Memorando Dados adicionais no corpo da nota Fiscal

Linhas da Nota Fiscal depois da descriccedilatildeo do item

Observaccedilatildeo somente textos fiscais com lsquoPosiccedilatildeo do textorsquo definido como

Memorando satildeo considerados para a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED

ID Num eacute criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto Esse Id seraacute utilizado no Livro Fiscal SPEDpara identificaccedilatildeo do mesmo

Guia Texto

Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal

Observaccedilatildeo podem ser utilizados Variaacuteveis (Tags) que satildeo substituiacutedos pelos valores datransaccedilatildeo ao lanccedilar o documento fiscal Para maiores informaccedilotildees verifique adocumentaccedilatildeo da Localizaccedilatildeo

Configurar Paracircmetros Brasileiros

No formulaacuterio de Paracircmetros Brasileiros devem ser configurados alguns paracircmetros fundamentaispara a integraccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam

Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Paracircmetros Brasileiros

Guia Geral

As caixas de seleccedilatildeo servem para habilitar os recursos do Brasil e de integraccedilatildeo

Habilitar recursos brasileiros ativa os recursos especiacuteficos do Brasil

Habilitar Integraccedilatildeo de Livros Fiscais ativa o recurso da integraccedilatildeo com o Softteam Pode ser ativado somentese a caixa de seleccedilatildeo de recursos brasileiros marcado

Habilitando essa caixa de seleccedilatildeo o Microsoft Dynamics AX faz validaccedilotildees ao executartransaccedilotildees de compra e venda Ao encontrar uma inconsistecircncia a conclusatildeo da transaccedilatildeonatildeo eacute permitida

Validaccedilotildees

Existecircncia de cidade nome de rua numero da rua CEP e coacutedigos de IBGE

Existecircncia da Inscriccedilatildeo Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa

A Inscriccedilatildeo Estadual deve ser numeacuterico com ao maacuteximo 14 posiccedilotildees ou apresentar o termo lsquoISENTOrsquo

Existecircncia do Modelo de Documento

A data de vencimento natildeo pode ser anterior agrave data do documento

Existecircncia da unidade de medida para itens dos tipos lsquoItemrsquo ou lsquoBOMrsquo

Figura 218 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Geral

Guia Nota Fiscal

Identificaccedilatildeo do Texto selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanccedilar uma Nota Fiscal para um clientesob regime do lsquoSuframarsquo

Numeraccedilatildeo cronoloacutegica da Nota Fiscal marcar a caixa de seleccedilatildeo para garantir a cronologia

Figura 219 ndash Paracircmetros brasileiros Guia Nota Fiscal

Guia Livro Fiscal

Nessa aba satildeo definidos alguns paracircmetros como padratildeo que o Microsoft Dynamics AX recuperaquando essas informaccedilotildees natildeo existem nas transaccedilotildees de compra e venda

Meacutetodo de pagamento principal selecione o meacutetodo de pagamento padratildeo para as transaccedilotildees de compra e

venda Esse valor eacute utilizado pelo sistema quando natildeo recuperou essa informaccedilatildeo na transaccedilatildeo Se escolher Outroso campo Descriccedilatildeo deve ser preenchido

Tipo de Volume e Quantidade de Volume Informe a unidade de medida e a quantidade que seratildeo utilizadascomo padratildeo na Nota Fiscal de Saiacuteda nas informaccedilotildees de transporte

Item e Serviccedilo selecione um item do tipo lsquoitemrsquo e um do tipo lsquoserviccedilorsquo Esses coacutedigo satildeo utilizados na integraccedilatildeode registros de Nota Fiscal Texto Livre pois a transaccedilatildeo gerada natildeo conteacutem essa informaccedilatildeo

Figura 220 ndash Paracircmetros Brasileiros Guia Livro Fiscal

Configurar o Coacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)

Cada transaccedilatildeo de compra e venda de materiais e algumas de serviccedilo devem apresentar umCoacutedigo Fiscal da Operaccedilatildeo (CFOP)

Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Brasil gt Coacutedigos CFOP


Coacutedigo CFOP Informar o coacutedigo Tabela disponiacutevel na Receita Federal


VendaCompra

Localizaccedilatildeo automaacutetico conforme primeira posiccedilatildeo do coacutedigo CFOP

Identificaccedilatildeo do texto pode ser selecionado um texto fiscal que seraacute gerado automaticamente quando dautilizaccedilatildeo desse CFOP

Figura 221 ndash Coacutedigos de CFOP

Configurar Autoridades

As Autoridades satildeo utilizados no cadastro de periacuteodos de liquidaccedilatildeo na apuraccedilatildeo dos impostos epara gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos Aleacutem disso elas satildeo utilizadas naindicaccedilatildeo de uma autoridade para um processo referenciado a uma transaccedilatildeo de compra ou venda

Contabilidade gt Configuraccedilatildeo gt Impostos sobre vendas gt Autoridade do imposto sobrevendas


Autoridade Informar a identificaccedilatildeo da Auto-readapte

Descriccedilatildeo Informar o nome da Auto-readapte

Conta de fornecedor Selecionar a conta do fornecedor para geraccedilatildeo dos tiacutetulos a pagar para impostos devidos

Figura 222 - Autoridade

Guia Geral

Agecircncia Escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis

Identificaccedilatildeo de autoridade informar o Id da autoridade

Figura 223 ndash Autoridade Guia Geral

CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL

Objetivos

Configurar os paracircmetros necessaacuterios no Microsoft Dynamics AX 2009 para geraccedilatildeo do SPED Contaacutebil

Configurar o Plano de Contas

O plano de contas de empresa deve ser configurado considerando as seguintes questotildees

Contabilidade gt Graacutefico de Detalhes da Conta

Guia Geral

Conta primaacuteria informar neste campo a conta de niacutevel anterior da conta contaacutebil

Figura 31 ndash Plano de contas

Configurar Centros de Custo

Contabilidade gt Dimensotildees selecionar a dimensatildeo lsquoCentro de Custorsquo


Figura 32 ndash Centros de Custo

Configurar a Empresa

Baacutesico gt Configuraccedilatildeo gt Informaccedilotildees sobre a empresa

Guia Outros

Tipo de livro contaacutebil escolher entre as opccedilotildees disponiacuteveis conforme os seguintes criteacuterios

Para empresa uacutenica deve ser selecionado lsquoGeralrsquo

Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado lsquoResumorsquo para empresa consolidadora e para as

demais empresas selecionar lsquoAuxiliarrsquo

Origem Contaacutebil Informar o coacutedigo da empresa no Microsoft Dynamics AX

Observaccedilatildeo Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics

AX e no Softteam SPED Contaacutebil

Figura 33 ndash Dados sobre a empresa

Atualizar saldos perioacutedicos

Contabilidade gt Atividades Perioacutedicas gt Atualizar saldo do periacuteodo contaacutebil

Escolher uma data dentro do periacuteodo a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos Paraatualizaccedilatildeo dos saldos seraacute considerado somente o ano

Figura 34 ndash Atualizaccedilatildeo dos saldos perioacutedicos

CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX -

SOFTTEAM

Objetivos

Preparar e executar a Integraccedilatildeo entre Microsoft Dynamics AX e o Moacutedulo do Livro Fiscal SPED do Softteam

Configurar Paracircmetros de Integraccedilatildeo

Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Paracircmetros de integraccedilatildeo delivros fiscais

Nome do servidor de exportaccedilatildeo informar o nome do servidor onde seraacute criado o banco de dados intermediaacuteriodo AxSoftteam

Nome do banco de dados de exportaccedilatildeo informar lsquoAX_Softteamrsquo

Tempo esgotado eacute o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX iraacute esperar por uma resposta da softteamcaso a resposta natildeo venha dentro daquele tempo o job seraacute marcado como timeout

Observaccedilatildeomesmo ocorrendo timeout a parte do processo referente ao AX pode teracontecido sem problemas ou seja a exportaccedilatildeo pode ter ocorrido e as tabelastemporaacuterias podem ter sido populadas corretamente

Botatildeo Criar banco de dados intermediaacuterio ao clicar no botatildeo o sistema cria o banco de dados intermediaacuterioEsse processo deve ser feito antes da instalaccedilatildeo do Softteam (seraacute utilizado o mesmo Collation do bancoAX_Softeam na criaccedilatildeo dos bancos do Softteam)

Botatildeo Atualizar banco de dados intermediaacuterio Em caso de atualizaccedilatildeo de versatildeo da integraccedilatildeo fiscal (seja dolado do AX ou do lado do Softteam) deveraacute ser executada a atualizaccedilatildeo do banco de dados intermediaacuterio Oprocesso de integraccedilatildeo dos dados (gerenciador de trabalhos) soacute iraacute acontecer caso ambas as versotildees (AX eSoftteam) estejam compatiacuteveis Na execuccedilatildeo da atualizaccedilatildeo eacute feita a limpeza do banco de dados intermediaacuterioautomaticamente

Botatildeo Limpar banco de dados intermediaacuterio eacute recomendado clicar periodicamente nesse botatildeo para que astabelas intermediaacuterias sejam limpas

Esse processo soacute afeta as tabelas do banco de dados intermediaacuterio Nenhuma tabela do AX oudo Softteam eacute deletada nessa execuccedilatildeo

Figura 41 ndash Paracircmetros de integraccedilatildeo de livros fiscais

Mapear Empresas para os Moacutedulos do Softteam

O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os moacutedulos do Softteam deve serrealizado

Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Mapear a empresa AX para aempresa de soluccedilatildeo de livros fiscais

Empresa informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX

Moacutedulo de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o moacutedulo a ser integrado

Empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id da empresa correspondente no Softteam

Estabelecimento de soluccedilatildeo de livros fiscais informar o id estabelecimento correspondente no Softteam

Figura 42 ndash Mapear a empresa AX para a empresa de soluccedilatildeo de livros fiscais

Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integraccedilatildeo

A integraccedilatildeo eacute executada pelo formulaacuterio do Gerenciador de tarefas onde as seguintes accedilotildeespodem ser realizadas

Criar uma nova tarefa

Verificar os arquivos configurados para cada tarefa

Verificar as tarefas que estatildeo sendo executadas e o seu status

Verificar os arquivos fiscais que foram exportados

Verificar o status de exportaccedilatildeo para cada arquivo fiscal

Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador de tarefas

Guia Trabalhos

Botatildeo Novo clicar no botatildeo para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa

Botatildeo Editar selecionar uma tarefa e clicar no botatildeo para alterar a sua configuraccedilatildeo

Botatildeo Executar clicar no botatildeo para iniciar novamente a execuccedilatildeo de uma tarefa

Guia Arquivos Fiscais

Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa

Guia Execuccedilotildees de trabalhos

Para cada execuccedilatildeo de tarefa eacute gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim

Botatildeo Log clicar no botatildeo para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botatildeo eacute habilitadosomente quando uma linha na guia Execuccedilotildees de trabalhos estaacute marcada)

Botatildeo Atualizar clicar no botatildeo para que seja executada a atualizaccedilatildeo de status dos arquivos

Guia Arquivos Fiscais Exportados

Para a linha marcada na guia Execuccedilotildees de trabalho satildeo apresentados os arquivos vinculados agravetarefa seu status data e hora de iniacutecio e fim registros consistentes e inconsistentes

Figura 43 ndash Gerenciador de Tarefas

Assistente de trabalho de integraccedilatildeo de livros fiscais

No assistente de trabalho de integraccedilatildeo podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas jaacuteexistentes O assistente de trabalho de integraccedilatildeo reuacutene os paracircmetros necessaacuterios (arquivos eintervalos) para a exportaccedilatildeo dos arquivos As tarefas podem ser agendadas para uma data e horaespecifica com ou sem recorrecircncia

Procedimento


1 Clicar no botatildeo novo para abrir a tela de bem-vindo

44 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Tela inicial

2 Clicar em Avanccedilar para ir aacute proacutexima tela

3 Informar o nome e a descriccedilatildeo da tarefa

45 ndash Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo de Livro Fiscal ndash Identificaccedilatildeo do trabalho

4 Clicar em Avanccedilar para abrir a tela de paracircmetros

5 No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opccedilotildees

Tudo todos os arquivos disponiacuteveis

Livro Fiscal (SPED Fiscal) Trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas erecebidas sujeitas a tributaccedilatildeo de um conjunto de impostos especiacuteficos como ICMS IPI PIS e COFINS

SIR trata as informaccedilotildees fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenccedilatildeo de impostos como PISCOFINS CSLL IRRF e INSS

IN86 trata de arquivos fiscais que satildeo entregues agraves autoridades fiscais sob demanda

SPED Contaacutebil trata informaccedilotildees contaacutebeis referentes a centros de custo plano de contas saldos perioacutedicoslanccedilamentos e saldos antes do fechamento

6 No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados

Observaccedilatildeo a lista de arquivos muda de acordo com a opccedilatildeo selecionada no campoGrupo Fiscal

Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contaacutebil

Figura 46 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o LivroFiscal

Figura 47 ndash Assistente de trabalho Arquivos fiscais disponiacuteveis para integraccedilatildeo com o SPEDContaacutebil

7 Clicar no botatildeo Plano para abrir o formulaacuterio Job Batch para agendar a execuccedilatildeo da exportaccedilatildeo dos arquivos

Se o processamento em batch natildeo foi selecionado a tarefa eacute executada apoacutes fechamento do assistente de trabalho

Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa eacute executada de acordo com os paracircmetros definidos noformulaacuterio de recorrecircncia

Observaccedilatildeo para maiores informaccedilotildees consultar a ajuda de Processos

Comerciais e Aplicativos

8 No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o periacuteodo do qual os dados devem ser exportados Os intervalosdinacircmicos especificam periacuteodos baseados na data do dia que a tarefa eacute executada O intervalo estaacutetico especifica umintervalo fixo

9 Clicar Avanccedilar para rever os paracircmetros que foram definidos

Figura 48 ndash Assistente de trabalho Concluir

10 Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7 Se o processamento embatch natildeo foi selecionado a execuccedilatildeo iniciaraacute imediatamente

11 Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores

Leitor de Log

O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo deexportaccedilatildeo dos dados e os detalhes de um evento especifico

Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livros Fiscais gt Gerenciador detarefas Botatildeo log para abrir o formulaacuterio do leitor de log

Tipo ndash indica o tipo de log que pode ser Aviso Erro ou Erro de Dados

Tipo de Arquivo fiscal ndash indica o arquivo do evento de log

Descriccedilatildeo ndash Descriccedilatildeo do log

Contexto ndash informaccedilotildees detalhadas sobre o evento de log

Observaccedilatildeo se o sistema externo natildeo aceita um registro de dados inconsistente os valores

relevantes do registro aparecem no campo do Contexto

Figura 49 ndash Leitor de Log

Validaccedilotildees no processo de integraccedilatildeo

Durante a integraccedilatildeo dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Moacutedulo de Livros Fiscais SPED do Softteam as validaccedilotildees conforme lista abaixo satildeo executadas Quando um erro eacuteencontrado o registro natildeo pode ser integrado e um histoacuterico seraacute gravado na tabela do lsquologrsquo

Erros

Coacutedigo da cidade natildeo encontrado para fornecedor e cliente com endereccedilo no Brasil

Nome de fornecedor ou cliente em branco

Descriccedilatildeo do item em branco

Campo Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo em branco

Classificaccedilatildeo Fiscal de um item do tipo lsquoitemrsquo ou lsquoBOMrsquo estaacute sem coacutedigo de imposto

Tipo de Produto em branco ou com valor natildeo previsto na legislaccedilatildeo

Nenhum coacutedigo de imposto foi definido como padratildeo do estado da empresa

Diacutegito verificador errado do CNPJCPF

Alertas

Inscriccedilatildeo Estadual em branco ou com formato errado

Dados do endereccedilo (Nome da Rua Nuacutemero da Rua Cidade Estado CEP) em branco

Descriccedilatildeo de item com mais de 53 caracteres

Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres

Descriccedilatildeo do texto fiscal com mais de 45 caracteres

Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item

Erros de dados

Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres

Id de item fornecedor cliente com mais de 14 caracteres

Item Id com caracteres lsquorsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoamprsquo lsquorsquo lsquo$rsquo lsquorsquo lsquorsquo lsquoccedilrsquo lsquorsquo lsquordquorsquo lsquorsquorsquo lsquorsquo lsquoltrsquo lsquogtrsquo lsquo+rsquo lsquo[lsquo lsquo]rsquo lsquolsquo lsquorsquo lsquo|rsquo lsquorsquolsquo rsquo lsquo rsquo lsquo~rsquo lsquo(lsquo lsquo)rsquo

Modelo de documento com mais de 2 caracteres

Observaccedilatildeo a integraccedilatildeo considera um conjunto de campos das tabelas de integraccedilatildeopara gerar registros de log quando a integraccedilatildeo natildeo eacute possiacutevel Para incluir outros camposdas tabelas principais na geraccedilatildeo de logs adicione-os agrave lista do relatoacuterio automaacutetico (AutoReport) da tabela

Os registros que apresentam problemas das trecircs categorias natildeo podem ser integrados Dadoserrados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivoscadastros lsquoErros de dadosrsquo devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizaccedilatildeodiretamente na tabela

Observaccedilatildeo Para as chaves primaacuterias existe a funcionalidade de lsquoRenomearrsquo (noformulaacuterio botatildeo direito do mouse lsquoInformaccedilotildees do registrorsquo Botatildeo lsquoRenomearrsquo) Astabelas relacionadas satildeo atualizadas tambeacutem

Depois de resolver os problemas a integraccedilatildeo pode ser executada novamente para que esses

registros sejam integrados

Vide o White Paper Consideraccedilotildees para Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED no link abaixo

httpsmbsmicrosoftcomdownloadscustomerbrazilFiscal_book_integration_Considerations_DAX2009pdf

Melhores praacuteticas na Integraccedilatildeo com os Livros Fiscais

Banco de dados intermediaacuterioAntes de executar a integraccedilatildeo o banco de dados intermediaacuterio precisa ser criado

Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresasestabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada agrave empresa e ao estabelecimento no Softteam viaBanco de dados intermediaacuterio AX Softteam A configuraccedilatildeo correta dos estabelecimentos e de outros registros dedados mestres no Softteam eacute muito importante pois define as estruturas fiscal e contaacutebil que satildeo utilizadas parareportar os Livros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil e IN86 para o governo

Serviccedilo de importaccedilatildeo do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integraccedilatildeo com os Livros Fiscais possa ser executada o serviccedilo de importaccedilatildeo do Softteam precisa seriniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio

Alteraccedilatildeo manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que satildeo alterados manualmente em qualquer um dos moacutedulos do aplicativo do Softteam (SIRLivros Fiscais SPED Fiscal SPED Contaacutebil SGAD) satildeo bloqueados no aplicativo do Softteam e natildeo podem seratualizados pelo processo de integraccedilatildeo com os livros fiscais

Configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebilPara evitar erros na execuccedilatildeo do SPED Contaacutebil a configuraccedilatildeo do tipo de livro contaacutebil deve ser igual nasempresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam

CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contaacutebil (Notas fiscais movimentaccedilatildeo de estoquelanccedilamentos contaacutebeis) verifique se os cadastros (cliente fornecedor itens plano de contas centros de custo) foramatualizados para o mesmo periacuteodo

Saldos Perioacutedicos Antes de executar a integraccedilatildeo do SPED Contaacutebil os saldos perioacutedicos devem estar atualizados

Sugestatildeo da frequumlecircncia de integraccedilatildeo

Diaacuterio todos os registros do SPED Fiscal

Mensal Plano de contas Centros de custo Lanccedilamentos Saldos perioacutedicos

Anual Saldos antes do fechamento

Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integraccedilatildeo de livros fiscais periacuteodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas MicrosoftDynamics AX e SoftteamSe alguma transaccedilatildeo que afeta dados de integraccedilatildeo eacute lanccedilada num mecircs passado que jaacute foi integrado ao Softteamseraacute necessaacuterio executar a integraccedilatildeo com os livros fiscais e Sped contaacutebil novamente caso tenha ocorridoalteraccedilotildees nos saldos contaacutebeis transaccedilotildees de ativo fixo ou outros dados que satildeo atualizadas anualmente

Integraccedilatildeo de NF-e federalNo caso de emissatildeo de Nota fiscal eletrocircnica (NF-e federal) somente seraacute permitido a integraccedilatildeo fiscal caso todasas NF-es estejam com status final (Aprovado Cancelado Denegado ou Inutilizado)

Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED eacute recomendadoque o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalaccedilatildeo e antes deutilizar o aplicativo pela primeira vez




14

Customizaccedilotildees

Customizaccedilotildees que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos LivrosFiscais no SPED Fiscal no SPED Contaacutebil ou no SGAD exigem customizaccedilotildees correspondentes na integraccedilatildeocom os livros fiscais e natildeo satildeo suportadas pela Microsoft Parceiros e clientes devem identificar campos e

necessidades adicionais e customizar a integraccedilatildeo fiscal conforme essas necessidades especificas

Para maiores informaccedilotildees sobre customizaccedilatildeo da integraccedilatildeo com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia deCustomizaccedilotildees da Softteam

Observaccedilatildeo recomendamos que a integraccedilatildeo com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de

implementaccedilatildeo do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correccedilatildeo de paracircmetros econfiguraccedilotildees e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produccedilatildeo Para issodevem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gtLivros Fiscais gt Gerenciador de tarefas Botatildeo log)

CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM

Objetivos

Conhecer de forma resumida a configuraccedilatildeo do Softteam

Configuraccedilatildeo no SPED Fiscal e Contaacutebil

No moacutedulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configuraccedilotildees segue uma listaresumida abaixo Para maiores informaccedilotildees consulte os manuais do Softteam

Criaccedilatildeo da empresa

Criaccedilatildeo de Estabelecimentos

Criaccedilatildeo de usuaacuterios

Cadastro e Configuraccedilatildeo de Perfil

Relacionamento Usuaacuterio x Perfil

Relacionamento Usuaacuterio x Estabelecimento

Importaccedilatildeo de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contaacutebil Essas tabelas devem ser importadas atraveacutesde funcionalidades do proacuteprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX

As seguintes configuraccedilotildees devem ser realizadas no SPED Contaacutebil

Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial eacute carregado como tabela externa no SPED contaacutebil O relacionamento com o plano decontas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse moacutedulo

Coacutedigos de aglutinaccedilatildeo e vinculo com o plano de contas

Participantes referente aos registros 150 e 180

Termos de abertura e fechamento

Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal

Cenaacuterio Desafio

Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o Livro Fiscal SPED Fiscal Para facilitar oacompanhamento eacute sugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em dois blocos

Cadastros

Fornecedor

Cliente


Unidades

Texto legal

Natureza da operaccedilatildeo

Movimento

Estoque


Cabeccedilalhos de nota fiscal de fornecedor




Texto legal de notas fiscais

Referecircncias fiscais de notas fiscais

Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados

Precisa de ajuda

1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administrativo

2 Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados

3 Concluir a criaccedilatildeo da tarefa para que o processamento seja iniciado

4 Acompanhar o andamento da tarefa de integraccedilatildeo

5 Consultar os Logs

Passo a passo

1 No Painel de Navegaccedilatildeo clicar em Administraccedilatildeo gt Atividades Perioacutedicas gt Livro Fiscal gt Gerenciador de Tarefas

2 Clicar no botatildeo novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integraccedilatildeo com Livros Fiscais Clicar em Avanccedilar

3 Informar o nome do trabalho lsquoCadastrosrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoCadastrosrsquo Clicar em Avanccedilar

4 Escolher lsquoLivro Fiscalrsquo no campo Grupo fiscal

5 No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31032010

6 Para visualizar todos os arquivos no intervalo de datas clicar no botatildeo direito e selecionar Ocultar Da lista dearquivos a serem integrados selecionar os arquivos de cadastro Clicar em Avanccedilar

7 Observar a configuraccedilatildeo e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integraccedilatildeo

8 Selecionar a tarefa gerada no formulaacuterio do Gerenciador de tarefas

9 Clicar na guia Execuccedilotildees de Trabalhos e selecionar a linha criada

10 Clicar na guia Arquivos fiscais exportados Verificar que para cada arquivo foi criada uma linha

11 Clicar no botatildeo Atualizar e acompanhar o andamento do processo ateacute terminar (Pode demorar alguns minutos)

12 Clicar no botatildeo log para acompanhar as mensagens no Leitor de log

13 Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos

Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil


Deve ser realizada a integraccedilatildeo com o SPED Contaacutebil Para facilitar o acompanhamento eacutesugerido que essa integraccedilatildeo seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos

Mensal

Plano de contas

Centros de custo

Lanccedilamentos

Saldos perioacutedicos

Anual

Saldos antes do fechamento


Precisa de ajuda

1 Ir ateacute o Gerenciador de Trabalhos do moacutedulo Administraccedilatildeo




5 Consultar os Logs

Passo a passo



3 Informar o nome do trabalho lsquoMensalrsquo e a descriccedilatildeo da classe lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar

4 Escolher lsquoSPED Contaacutebilrsquo no campo Grupo fiscal

5 No Grupo de campo Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar periacuteodo 01012010 a 31012010

6 Da lista de arquivos a serem integrados selecionar os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo Clicar em Avanccedilar







13 Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e marccedilo

14 Apoacutes teacutermino das tarefas com os arquivos do grupo lsquoMensalrsquo realizar o mesmo procedimento com os arquivos dogrupo lsquoAnualrsquo utilizando o periacuteodo do Ano 2010

Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam

SPED Fiscal

Cadastros

No moacutedulo Fiscal clicar na guia Cadastros

Clicar em lsquoClienteFornecedorrsquo para verificar os cadastros de clientes e fornecedores

Clicar em lsquoUnidade de Medidarsquo para verificar o cadastro das Unidades

Clicar em lsquoProdutorsquo para verificar o cadastro dos itens

Clicar em lsquoInfCompl Docto Fiscalrsquo para verificar o cadastro dos textos fiscais

Clicar em lsquoNatureza de Operaccedilatildeorsquo para verificar o cadastro dos CFOPs

Movimentos

No moacutedulo Fiscal clicar na guia Movimentos

1 Notas Fiscais

Clicar no item lsquoNota Fiscalrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoNota Fiscalrsquo Seguemexemplos de diversas operaccedilotildees fiscais para consulta

Nota Fiscal de Compra de mercadoria

Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 7877 e clicar em editar para verificar os dadosfechar a tela ou clicar em cancelar

Na tela de Notas Fiscais clicar no botatildeo lsquoItensrsquo para verificar os dados das linhas da NotaFiscal fechar a tela

Nota Fiscal de Importaccedilatildeo



No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoImportaccedilatildeorsquo e clicar em abrir paraconsultar os dados da Declaraccedilatildeo de Importaccedilatildeo (DI)

Conhecimento de Frete

Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nordm 89554 e clicar em editarpara verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar


Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo compra para Revenda



No final da lista de Notas Fiscais escolher o item lsquoInformaccedilatildeo Complementarrsquo e clicar emabrir para consultar os textos Fiscais

Na mesma tela selecionar um texto fiscal escolher o item lsquoDocumento FiscalReferenciadorsquo e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada aacute Devoluccedilatildeo

Nota Fiscal de Revenda de mercadoria



Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituiccedilatildeo Tributaacuteria



Nota Fiscal Remessa para Exposiccedilatildeo Cancelada


Nota Fiscal de Devoluccedilatildeo de Revenda



Notas Fiscais Complementares de Valor ICMS e IPI

Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nordm 3514 (ICMS) 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicarem editar para verificar os dados fechar a tela ou clicar em cancelar


2 Outros Movimentos

Clicar no item lsquoOutros Movimentosrsquo para abrir os submenus e clicar em lsquoInventaacuteriorsquoClicar em todos para recuperar os registros Selecionar um dos registros e clicar em Editarpara verificar os dados

SPED Contabil

Cadastros

No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Cadastros

Clicar em lsquoPlano de Contasrsquo para verificar os detalhes

Clicar em lsquoCentros de Custorsquo para verificar os detalhes cadastro das Unidades

Movimentos

No moacutedulo Contaacutebil clicar na guia Movimentos

Clicar em lsquoSaldo Perioacutedicorsquo para verificar os detalhes

Clicar em lsquoLanccedilamentosrsquo para verificar os detalhes

Clicar em lsquoSaldos antes do encerramentorsquo e verificar detalhes

iacutendice

INTRODUCcedilAtildeO 1

CAPIacuteTULO 1 PREacute-REQUISITOS 1

CAPIacuteTULO 2 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED FISCAL 1

CAPIacuteTULO 3 CONFIGURACcedilAtildeO PARA SPED CONTABIL 1

CAPIacuteTULO 4 INTEGRACcedilAtildeO MICROSOFT DYNAMICS AX - SOFTTEAM 1

CAPIacuteTULO 5 CONFIGURACcedilAtildeO DO SOFTTEAM 1

Laboratoacuterio 1 - Integraccedilatildeo com Livros Fiscais SPED Fiscal 1

Laboratoacuterio 2 - Integraccedilatildeo com SPED Contaacutebil 1

Laboratoacuterio 3 - Consulta de Registros no Softteam 1




Sobre o SPED













Fornecedores

Clientes


Estoque









Centros de Custos

Plano de Contas


Comprovantes










Base de treinamento













Objetivo











1 Outros





01 Nota Fiscal 1 1A



2D Cupom Fiscal -



















23 GNRE 23












0 Rodoviaacuterio

1 Ferroviaacuterio


3 Aquaviaacuterio

4 Dutoviaacuterio

5 Aeacutereo

9 Outros














02 Embalagem


04 Produto Acabado

05 Subproduto




09 Serviccedilos

10 Outros insumos

99 Outras











Objetivos






Paiacuteses

Estados (UF)

Cidades


Modo de Entrega



Tipos de Produto



Cadastro do Item

Texto Fiscal


Coacutedigos CFOP

Autoridades






14



Guia Geral





























Guia Geral










Cliente


Fornecedor


Empresa






Nullo Nulo






requisitos

requisitos





















Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda




tributaacuteria

1


de caacutelculo

1




2

ICMS 40 Isenta 2






2




1

ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1



de caacutelculo

1



1




1


ISS 06 Isenta 2


PIS 01 Tributada 1


diferenciada

1




1



2


tributaacuteria

1


PIS 07 Isenta 2



PIS 99 Outras 3



diferenciada

1



1



zero)

2


tributaacuteria

1


COFINS 07 Isenta 2



COFINS 99 Outras 3

Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


Creacutedito

3 1 0 5



Tributaacutevel

2 3 0 5



Suspensatildeo

3 5 0 5




Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda

II 99 Outros 3



























Configurar Itens





























Ou














Guia Texto






Guia Geral













Guia Nota Fiscal




Guia Livro Fiscal













VendaCompra












Guia Geral





Objetivos





Guia Geral









Guia Outros














SOFTTEAM

Objetivos





























Guia Trabalhos















Procedimento





























Leitor de Log












Erros









Alertas







Erros de dados






























14








Objetivos



















Cadastros

Fornecedor

Cliente


Unidades

Texto legal


Movimento

Estoque









Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo

















Mensal

Plano de contas

Centros de custo

Lanccedilamentos


Anual



Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo
















SPED Fiscal

Cadastros







Movimentos


1 Notas Fiscais































2 Outros Movimentos


SPED Contabil

Cadastros




Movimentos








Sobre o SPED













Fornecedores

Clientes


Estoque









Centros de Custos

Plano de Contas


Comprovantes










Base de treinamento













Objetivo











1 Outros





01 Nota Fiscal 1 1A



2D Cupom Fiscal -



















23 GNRE 23












0 Rodoviaacuterio

1 Ferroviaacuterio


3 Aquaviaacuterio

4 Dutoviaacuterio

5 Aeacutereo

9 Outros














02 Embalagem


04 Produto Acabado

05 Subproduto




09 Serviccedilos

10 Outros insumos

99 Outras











Objetivos






Paiacuteses

Estados (UF)

Cidades


Modo de Entrega



Tipos de Produto



Cadastro do Item

Texto Fiscal


Coacutedigos CFOP

Autoridades






14



Guia Geral





























Guia Geral










Cliente


Fornecedor


Empresa






Nullo Nulo






requisitos

requisitos





















Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda




tributaacuteria

1


de caacutelculo

1




2

ICMS 40 Isenta 2






2




1

ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1



de caacutelculo

1



1




1


ISS 06 Isenta 2


PIS 01 Tributada 1


diferenciada

1




1



2


tributaacuteria

1


PIS 07 Isenta 2



PIS 99 Outras 3



diferenciada

1



1



zero)

2


tributaacuteria

1


COFINS 07 Isenta 2



COFINS 99 Outras 3

Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


Creacutedito

3 1 0 5



Tributaacutevel

2 3 0 5



Suspensatildeo

3 5 0 5




Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda

II 99 Outros 3



























Configurar Itens





























Ou














Guia Texto






Guia Geral













Guia Nota Fiscal




Guia Livro Fiscal













VendaCompra












Guia Geral





Objetivos





Guia Geral









Guia Outros














SOFTTEAM

Objetivos





























Guia Trabalhos















Procedimento





























Leitor de Log












Erros









Alertas







Erros de dados






























14








Objetivos



















Cadastros

Fornecedor

Cliente


Unidades

Texto legal


Movimento

Estoque









Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo

















Mensal

Plano de contas

Centros de custo

Lanccedilamentos


Anual



Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo
















SPED Fiscal

Cadastros







Movimentos


1 Notas Fiscais































2 Outros Movimentos


SPED Contabil

Cadastros




Movimentos











Fornecedores

Clientes


Estoque









Centros de Custos

Plano de Contas


Comprovantes










Base de treinamento













Objetivo











1 Outros





01 Nota Fiscal 1 1A



2D Cupom Fiscal -



















23 GNRE 23












0 Rodoviaacuterio

1 Ferroviaacuterio


3 Aquaviaacuterio

4 Dutoviaacuterio

5 Aeacutereo

9 Outros














02 Embalagem


04 Produto Acabado

05 Subproduto




09 Serviccedilos

10 Outros insumos

99 Outras











Objetivos






Paiacuteses

Estados (UF)

Cidades


Modo de Entrega



Tipos de Produto



Cadastro do Item

Texto Fiscal


Coacutedigos CFOP

Autoridades






14



Guia Geral





























Guia Geral










Cliente


Fornecedor


Empresa






Nullo Nulo






requisitos

requisitos





















Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda




tributaacuteria

1


de caacutelculo

1




2

ICMS 40 Isenta 2






2




1

ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1



de caacutelculo

1



1




1


ISS 06 Isenta 2


PIS 01 Tributada 1


diferenciada

1




1



2


tributaacuteria

1


PIS 07 Isenta 2



PIS 99 Outras 3



diferenciada

1



1



zero)

2


tributaacuteria

1


COFINS 07 Isenta 2



COFINS 99 Outras 3

Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


Creacutedito

3 1 0 5



Tributaacutevel

2 3 0 5



Suspensatildeo

3 5 0 5




Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda

II 99 Outros 3



























Configurar Itens





























Ou














Guia Texto






Guia Geral













Guia Nota Fiscal




Guia Livro Fiscal













VendaCompra












Guia Geral





Objetivos





Guia Geral









Guia Outros














SOFTTEAM

Objetivos





























Guia Trabalhos















Procedimento





























Leitor de Log












Erros









Alertas







Erros de dados






























14








Objetivos



















Cadastros

Fornecedor

Cliente


Unidades

Texto legal


Movimento

Estoque









Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo

















Mensal

Plano de contas

Centros de custo

Lanccedilamentos


Anual



Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo
















SPED Fiscal

Cadastros







Movimentos


1 Notas Fiscais































2 Outros Movimentos


SPED Contabil

Cadastros




Movimentos





Centros de Custos

Plano de Contas


Comprovantes










Base de treinamento













Objetivo











1 Outros





01 Nota Fiscal 1 1A



2D Cupom Fiscal -



















23 GNRE 23












0 Rodoviaacuterio

1 Ferroviaacuterio


3 Aquaviaacuterio

4 Dutoviaacuterio

5 Aeacutereo

9 Outros














02 Embalagem


04 Produto Acabado

05 Subproduto




09 Serviccedilos

10 Outros insumos

99 Outras











Objetivos






Paiacuteses

Estados (UF)

Cidades


Modo de Entrega



Tipos de Produto



Cadastro do Item

Texto Fiscal


Coacutedigos CFOP

Autoridades






14



Guia Geral





























Guia Geral










Cliente


Fornecedor


Empresa






Nullo Nulo






requisitos

requisitos





















Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda




tributaacuteria

1


de caacutelculo

1




2

ICMS 40 Isenta 2






2




1

ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1



de caacutelculo

1



1




1


ISS 06 Isenta 2


PIS 01 Tributada 1


diferenciada

1




1



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tributaacuteria

1


PIS 07 Isenta 2



PIS 99 Outras 3



diferenciada

1



1



zero)

2


tributaacuteria

1


COFINS 07 Isenta 2



COFINS 99 Outras 3

Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


Creacutedito

3 1 0 5



Tributaacutevel

2 3 0 5



Suspensatildeo

3 5 0 5




Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda

II 99 Outros 3



























Configurar Itens





























Ou














Guia Texto






Guia Geral













Guia Nota Fiscal




Guia Livro Fiscal













VendaCompra












Guia Geral





Objetivos





Guia Geral









Guia Outros














SOFTTEAM

Objetivos





























Guia Trabalhos















Procedimento





























Leitor de Log












Erros









Alertas







Erros de dados






























14








Objetivos



















Cadastros

Fornecedor

Cliente


Unidades

Texto legal


Movimento

Estoque









Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo

















Mensal

Plano de contas

Centros de custo

Lanccedilamentos


Anual



Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo
















SPED Fiscal

Cadastros







Movimentos


1 Notas Fiscais































2 Outros Movimentos


SPED Contabil

Cadastros




Movimentos







Objetivo











1 Outros





01 Nota Fiscal 1 1A



2D Cupom Fiscal -



















23 GNRE 23












0 Rodoviaacuterio

1 Ferroviaacuterio


3 Aquaviaacuterio

4 Dutoviaacuterio

5 Aeacutereo

9 Outros














02 Embalagem


04 Produto Acabado

05 Subproduto




09 Serviccedilos

10 Outros insumos

99 Outras











Objetivos






Paiacuteses

Estados (UF)

Cidades


Modo de Entrega



Tipos de Produto



Cadastro do Item

Texto Fiscal


Coacutedigos CFOP

Autoridades






14



Guia Geral





























Guia Geral










Cliente


Fornecedor


Empresa






Nullo Nulo






requisitos

requisitos





















Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda




tributaacuteria

1


de caacutelculo

1




2

ICMS 40 Isenta 2






2




1

ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1



de caacutelculo

1



1




1


ISS 06 Isenta 2


PIS 01 Tributada 1


diferenciada

1




1



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1


PIS 07 Isenta 2



PIS 99 Outras 3



diferenciada

1



1



zero)

2


tributaacuteria

1


COFINS 07 Isenta 2



COFINS 99 Outras 3

Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


Creacutedito

3 1 0 5



Tributaacutevel

2 3 0 5



Suspensatildeo

3 5 0 5




Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda

II 99 Outros 3



























Configurar Itens





























Ou














Guia Texto






Guia Geral













Guia Nota Fiscal




Guia Livro Fiscal













VendaCompra












Guia Geral





Objetivos





Guia Geral









Guia Outros














SOFTTEAM

Objetivos





























Guia Trabalhos















Procedimento





























Leitor de Log












Erros









Alertas







Erros de dados






























14








Objetivos



















Cadastros

Fornecedor

Cliente


Unidades

Texto legal


Movimento

Estoque









Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo

















Mensal

Plano de contas

Centros de custo

Lanccedilamentos


Anual



Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo
















SPED Fiscal

Cadastros







Movimentos


1 Notas Fiscais































2 Outros Movimentos


SPED Contabil

Cadastros




Movimentos





01 Nota Fiscal 1 1A



2D Cupom Fiscal -



















23 GNRE 23












0 Rodoviaacuterio

1 Ferroviaacuterio


3 Aquaviaacuterio

4 Dutoviaacuterio

5 Aeacutereo

9 Outros














02 Embalagem


04 Produto Acabado

05 Subproduto




09 Serviccedilos

10 Outros insumos

99 Outras











Objetivos






Paiacuteses

Estados (UF)

Cidades


Modo de Entrega



Tipos de Produto



Cadastro do Item

Texto Fiscal


Coacutedigos CFOP

Autoridades






14



Guia Geral





























Guia Geral










Cliente


Fornecedor


Empresa






Nullo Nulo






requisitos

requisitos





















Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda




tributaacuteria

1


de caacutelculo

1




2

ICMS 40 Isenta 2






2




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ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1



de caacutelculo

1



1




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ISS 06 Isenta 2


PIS 01 Tributada 1


diferenciada

1




1



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tributaacuteria

1


PIS 07 Isenta 2



PIS 99 Outras 3



diferenciada

1



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zero)

2


tributaacuteria

1


COFINS 07 Isenta 2



COFINS 99 Outras 3

Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


Creacutedito

3 1 0 5



Tributaacutevel

2 3 0 5



Suspensatildeo

3 5 0 5




Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda

II 99 Outros 3



























Configurar Itens





























Ou














Guia Texto






Guia Geral













Guia Nota Fiscal




Guia Livro Fiscal













VendaCompra












Guia Geral





Objetivos





Guia Geral









Guia Outros














SOFTTEAM

Objetivos





























Guia Trabalhos















Procedimento





























Leitor de Log












Erros









Alertas







Erros de dados






























14








Objetivos



















Cadastros

Fornecedor

Cliente


Unidades

Texto legal


Movimento

Estoque









Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo

















Mensal

Plano de contas

Centros de custo

Lanccedilamentos


Anual



Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo
















SPED Fiscal

Cadastros







Movimentos


1 Notas Fiscais































2 Outros Movimentos


SPED Contabil

Cadastros




Movimentos















0 Rodoviaacuterio

1 Ferroviaacuterio


3 Aquaviaacuterio

4 Dutoviaacuterio

5 Aeacutereo

9 Outros














02 Embalagem


04 Produto Acabado

05 Subproduto




09 Serviccedilos

10 Outros insumos

99 Outras











Objetivos






Paiacuteses

Estados (UF)

Cidades


Modo de Entrega



Tipos de Produto



Cadastro do Item

Texto Fiscal


Coacutedigos CFOP

Autoridades






14



Guia Geral





























Guia Geral










Cliente


Fornecedor


Empresa






Nullo Nulo






requisitos

requisitos





















Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda




tributaacuteria

1


de caacutelculo

1




2

ICMS 40 Isenta 2






2




1

ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1



de caacutelculo

1



1




1


ISS 06 Isenta 2


PIS 01 Tributada 1


diferenciada

1




1



2


tributaacuteria

1


PIS 07 Isenta 2



PIS 99 Outras 3



diferenciada

1



1



zero)

2


tributaacuteria

1


COFINS 07 Isenta 2



COFINS 99 Outras 3

Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


Creacutedito

3 1 0 5



Tributaacutevel

2 3 0 5



Suspensatildeo

3 5 0 5




Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda

II 99 Outros 3



























Configurar Itens





























Ou














Guia Texto






Guia Geral













Guia Nota Fiscal




Guia Livro Fiscal













VendaCompra












Guia Geral





Objetivos





Guia Geral









Guia Outros














SOFTTEAM

Objetivos





























Guia Trabalhos















Procedimento





























Leitor de Log












Erros









Alertas







Erros de dados






























14








Objetivos



















Cadastros

Fornecedor

Cliente


Unidades

Texto legal


Movimento

Estoque









Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo

















Mensal

Plano de contas

Centros de custo

Lanccedilamentos


Anual



Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo
















SPED Fiscal

Cadastros







Movimentos


1 Notas Fiscais































2 Outros Movimentos


SPED Contabil

Cadastros




Movimentos
















02 Embalagem


04 Produto Acabado

05 Subproduto




09 Serviccedilos

10 Outros insumos

99 Outras











Objetivos






Paiacuteses

Estados (UF)

Cidades


Modo de Entrega



Tipos de Produto



Cadastro do Item

Texto Fiscal


Coacutedigos CFOP

Autoridades






14



Guia Geral





























Guia Geral










Cliente


Fornecedor


Empresa






Nullo Nulo






requisitos

requisitos





















Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda




tributaacuteria

1


de caacutelculo

1




2

ICMS 40 Isenta 2






2




1

ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1



de caacutelculo

1



1




1


ISS 06 Isenta 2


PIS 01 Tributada 1


diferenciada

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tributaacuteria

1


PIS 07 Isenta 2



PIS 99 Outras 3



diferenciada

1



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zero)

2


tributaacuteria

1


COFINS 07 Isenta 2



COFINS 99 Outras 3

Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


Creacutedito

3 1 0 5



Tributaacutevel

2 3 0 5



Suspensatildeo

3 5 0 5




Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda

II 99 Outros 3



























Configurar Itens





























Ou














Guia Texto






Guia Geral













Guia Nota Fiscal




Guia Livro Fiscal













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Guia Geral





Objetivos





Guia Geral









Guia Outros














SOFTTEAM

Objetivos





























Guia Trabalhos















Procedimento





























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Erros









Alertas







Erros de dados






























14








Objetivos



















Cadastros

Fornecedor

Cliente


Unidades

Texto legal


Movimento

Estoque









Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo

















Mensal

Plano de contas

Centros de custo

Lanccedilamentos


Anual



Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo
















SPED Fiscal

Cadastros







Movimentos


1 Notas Fiscais































2 Outros Movimentos


SPED Contabil

Cadastros




Movimentos















Objetivos






Paiacuteses

Estados (UF)

Cidades


Modo de Entrega



Tipos de Produto



Cadastro do Item

Texto Fiscal


Coacutedigos CFOP

Autoridades






14



Guia Geral





























Guia Geral










Cliente


Fornecedor


Empresa






Nullo Nulo






requisitos

requisitos





















Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda




tributaacuteria

1


de caacutelculo

1




2

ICMS 40 Isenta 2






2




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ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1



de caacutelculo

1



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ISS 06 Isenta 2


PIS 01 Tributada 1


diferenciada

1




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PIS 07 Isenta 2



PIS 99 Outras 3



diferenciada

1



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zero)

2


tributaacuteria

1


COFINS 07 Isenta 2



COFINS 99 Outras 3

Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


Creacutedito

3 1 0 5



Tributaacutevel

2 3 0 5



Suspensatildeo

3 5 0 5




Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda

II 99 Outros 3



























Configurar Itens





























Ou














Guia Texto






Guia Geral













Guia Nota Fiscal




Guia Livro Fiscal













VendaCompra












Guia Geral





Objetivos





Guia Geral









Guia Outros














SOFTTEAM

Objetivos





























Guia Trabalhos















Procedimento





























Leitor de Log












Erros









Alertas







Erros de dados






























14








Objetivos



















Cadastros

Fornecedor

Cliente


Unidades

Texto legal


Movimento

Estoque









Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo

















Mensal

Plano de contas

Centros de custo

Lanccedilamentos


Anual



Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo
















SPED Fiscal

Cadastros







Movimentos


1 Notas Fiscais































2 Outros Movimentos


SPED Contabil

Cadastros




Movimentos










14



Guia Geral





























Guia Geral










Cliente


Fornecedor


Empresa






Nullo Nulo






requisitos

requisitos





















Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda




tributaacuteria

1


de caacutelculo

1




2

ICMS 40 Isenta 2






2




1

ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1



de caacutelculo

1



1




1


ISS 06 Isenta 2


PIS 01 Tributada 1


diferenciada

1




1



2


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1


PIS 07 Isenta 2



PIS 99 Outras 3



diferenciada

1



1



zero)

2


tributaacuteria

1


COFINS 07 Isenta 2



COFINS 99 Outras 3

Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


Creacutedito

3 1 0 5



Tributaacutevel

2 3 0 5



Suspensatildeo

3 5 0 5




Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda

II 99 Outros 3



























Configurar Itens





























Ou














Guia Texto






Guia Geral













Guia Nota Fiscal




Guia Livro Fiscal













VendaCompra












Guia Geral





Objetivos





Guia Geral









Guia Outros














SOFTTEAM

Objetivos





























Guia Trabalhos















Procedimento





























Leitor de Log












Erros









Alertas







Erros de dados






























14








Objetivos



















Cadastros

Fornecedor

Cliente


Unidades

Texto legal


Movimento

Estoque









Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo

















Mensal

Plano de contas

Centros de custo

Lanccedilamentos


Anual



Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo
















SPED Fiscal

Cadastros







Movimentos


1 Notas Fiscais































2 Outros Movimentos


SPED Contabil

Cadastros




Movimentos






























Guia Geral










Cliente


Fornecedor


Empresa






Nullo Nulo






requisitos

requisitos





















Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

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Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda




tributaacuteria

1


de caacutelculo

1




2

ICMS 40 Isenta 2






2




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ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1



de caacutelculo

1



1




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ISS 06 Isenta 2


PIS 01 Tributada 1


diferenciada

1




1



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tributaacuteria

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PIS 07 Isenta 2



PIS 99 Outras 3



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tributaacuteria

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COFINS 07 Isenta 2



COFINS 99 Outras 3

Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


Creacutedito

3 1 0 5



Tributaacutevel

2 3 0 5



Suspensatildeo

3 5 0 5




Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda

II 99 Outros 3



























Configurar Itens





























Ou














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Guia Geral













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Guia Geral





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Guia Geral









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Objetivos



















Cadastros

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Cliente


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Movimento

Estoque









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Passo a passo

















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Lanccedilamentos


Anual



Precisa de ajuda





5 Consultar os Logs

Passo a passo
















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Cadastros







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1 Notas Fiscais































2 Outros Movimentos


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Cadastros




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Fornecedor


Empresa






Nullo Nulo






requisitos

requisitos





















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SPED


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ICMS 40 Isenta 2






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ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1



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PIS 01 Tributada 1


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tributaacuteria

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COFINS 07 Isenta 2



COFINS 99 Outras 3

Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

SPED


Fiscal

Coacutedigo Ato

Cotepe

Coacutedigo

Entrada

Coacutedigo

Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


Creacutedito

3 1 0 5



Tributaacutevel

2 3 0 5



Suspensatildeo

3 5 0 5




Imposto Coacutedigo

SPED


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1 Notas Fiscais































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PIS 01 Tributada 1


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Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

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Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


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Tributaacutevel

2 3 0 5



Suspensatildeo

3 5 0 5




Imposto Coacutedigo

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Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

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Fiscal

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Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


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2 3 0 5



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Imposto Coacutedigo

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Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

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Creacutedito

1 0 0 5


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Imposto Coacutedigo

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Tabela para o IPI

Imposto Coacutedigo

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Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


Creacutedito

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2 3 0 5



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3 5 0 5




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Tabela para o IPI

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Coacutedigo

Saiacuteda


Creacutedito

1 0 0 5


Creacutedito

3 1 0 5



Tributaacutevel

2 3 0 5



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3 5 0 5




Imposto Coacutedigo

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