Trabajo Integrador Geipo

7/31/2019 Trabajo Integrador Geipo

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TRABAJO INTEGRADOR GEIPO

INTEGRANTES: ROBERTO LEE ESPINOZA CLAUDIA ACUA FERNANDO LOZANO PATRICIA DIAZ JIM URTEAGA

PROYECTO:

IMPLEMENTACION DE UNA RED DE TELECENTROS EN 7 DISTRITOS DELA PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH

2008


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INTRODUCCIN

La ltima dcada se ha caracterizado por el extraordinario desarrollo de las Tecnologas

de Informacin y Comunicacin (TICs), que estn introduciendo importantes cambios

tanto a nivel econmico como social, constituyndose como el motor fundamental de lo

que hoy se conoce como la Sociedad de la Informacin. En este nuevo contexto, cobra

relevancia la necesidad de definir nuevos modelos de desarrollo regional y local,

incorporando a las TICs como herramienta estratgica para el mismo.

Ante ello, el papel de las TICs para las poblaciones rurales resulta ser de suma

importancia, en tanto permitan contribuir a romper algunas de las barreras que hoy

detienen su desarrollo econmico, generando acceso en lnea a servicios de gobierno

tales como asistencia tcnica, educativa o de salud; as como tambin a informacin

productiva procedente de instituciones especializadas tales como: mercados, insumos y

productos; oportunidades de capacitacin a distancia, mercados de trabajo distantes y a

teletrabajo desde su ubicacin rural actual, entre otros.

El presente proyecto denominado Implementacin de una Red de Telecentros

Rurales,

plantea la implementacin de una red de "telecentros" en siete distritos de la provincia

de Pallasca de la regin Ancash, mediante la cual se desarrollarn contenidos y

servicios que permitan el desarrollo de las localidades, llevando a cabo programas de

capacitacin para administradores del telecentro y usuarios finales. Para ello, se

implementar una plataforma de comunicaciones con acceso a internet, buscando

beneficiar a ms de 12 254 pobladores del mbito de influencia. De esta manera, se

estara generando las condiciones para la integracin de dichas localidades a la

sociedad de la informacin insertndolas a la modernidad y al desarrollo econmico ysocial.

Para tal fin, se ha trazado objetivos que consisten en:

Implementacin de plataformas de comunicaciones para el acceso a internet-.

Desarrollo de contenidos tiles para la poblacin a travs del telecentro.

Desarrollo de capacidades de la poblacin en el uso de las nuevas TICs.


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El presente documento contiene el estudio de preinversin a nivel de perfil del proyecto

Implementacin de una Red de Telecentros Rurales en siete distritos de la provincia de

Pallasca.

A fin de evaluar la rentabilidad social del proyecto se ha utilizado la metodologa costo

beneficio. La sostenibilidad del mismo se encuentra garantizada por la participacin

financiera e institucional de las municipalidades de los siete distritos, as como tambin

por la articulacin que se har oportunamente con instituciones que den soporte a

algunas de las actividades del proyecto.

El costo total de la inversin del proyecto es de S/. 1 753 099 nuevos soles, el aporte

delTesoro Pblico sera de S/. 1 496 877 nuevos soles, el aporte de Instituto Nacional de

Investigacin y Capacitacin en Telecomunicaciones (INICTEL) ascendera a S/. 42 162

nuevos soles y de las siete municipalidades sera de S/. 214 060 nuevos soles.

En este sentido, el proyecto de Telecentro Rurales constituye una propuesta integral de

implementacin de servicios de informacin, comunicacin y capacitacin en el uso de

las TICs, para contribuir al desarrollo econmico, social y cultural de las siete

localidades del mbito de influencia.


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ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO.

TTULO DEL PROYECTO.

Implementacin de una red de Telecentros en siete distritos de la provincia de

Pallasca

GERENTE DEL PROYECTO.

Ing. Roberto Lee Espinoza

PATROCINADOR DEL PROYECTO.

Por tratarse de un proyecto de Inversin Pblica, en este caso el patrocinador del

proyecto sera el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF).

ORGANIZACIN EJECUTORA.

El Instituto Nacional de Investigacin y Capacitacin de Telecomunicaciones

(INICTEL)

CLIENTE.

Poblacin de los 7 distritos de la Provincia de Pallasca.

ACTORES INVOLUCRADOS E INFLUENCIA.

Sponsor:

Ministerio de Economa Y Finanzas (MEF)

Interesados Internos:

Direccin Ejecutiva, Direccin De Proyecto, Gerente De Proyecto,

Usuarios Finales (Poblacin De Los 7 Distritos De La Provincia De

Pallasca).

Interesados Externos:


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Municipalidades distritales de Bolognesi, Santa Rosa, Llapo,

Huacaschuque, Huandoval, Lacabamba, Pallasca ubicados en la

provincia de Pallasca en el departamento de Ancash.

Privados (Contratistas, Proveedores, ONGs).

Equipo de Trabajo del Proyecto: Ingenieros, comunicadores, antroplogos, economistas

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.1.5.

1.6.

OPORTUNIDADES DEL NEGOCIO.

Generar oportunidades de negocios utilizando las tecnologas de informacin y

comunicacin, promocionando sus productos y servicios que el poblador rural

ofrece, como en el sector agrcola, turismo, astronmico, artesana, minera, etc.

Generar fuentes de conocimientos a travs de una biblioteca virtual y de una

plataforma de capacitacin a distancia.

ASUNCIONES.

Contar con el presupuesto aprobado por el ministerio de economa y finanzas.

Se asume que se mantendr una estabilidad poltica, econmica durante periodo

de la ejecucin del proyecto.

Contar con la aprobacin del proyecto de la direccin ejecutiva.

Contar con la firmas de Convenios con los alcaldes de los municipios. Se asume que no se contarn con cambios polticos, administrativos en las

organizaciones que puedan perjudicar a los proyectos.

Contar con el equipo de trabajo que va a ejecutar el proyecto.

1.

1.1.

1.2.


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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.1.8.

RESTRICCIONES DEL ENTORNO.

El proyecto tendr un tiempo de ejecucin de un ao y medio contando a partir

de la fecha de la firma de los convenios.

El costo mximo requerido para la ejecucin del proyecto es de xxxxxxx soles.

Implementar una red de telecentros que beneficiar a siete distritos de la

provincia de Pallasca.

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO.

La comunicacin que existe en la zona se realiza a travs de redes de informacin

tradicionales (bibliotecas rurales, transmisin oral, observacin, entre otras) que son

insuficientes para atender sus necesidades de informacin que puedantransformarse finalmente en conocimiento y contribuir a su desarrollo econmico y a

la mejora de su bienestar, las fallas en la transmisin de informacin se debe en

gran medida a la desvalorizacin del conocimiento local y el desconocimiento de los

sistemas de informacin para el desarrollo rural (agrcola, pecuario, artesanal, entre

otros) 1.

Los mercados o ferias locales son una de las fuentes importantes de informacin y

comunicacin en los distritos del presente proyecto donde no slo se intercambianproductos sino se intercambian datos, informacin y conocimiento.

Este intercambio de informacin entre agentes involucrados a los mercados o ferias

locales resulta de gran importancia para el desarrollo de los mismos, pero al mismo

tiempo resulta ser insuficiente.

1Flujos de informacin en reas rurales: el caso de Combayo, Cajamarca, Juan F. Bossio


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Las fiestas, reuniones y faenas comunales como reflejo del fortalecimiento de la

identidad de las comunidades son, tambin, espacios que permiten el intercambio

de informacin; los migrantes que retornan momentneamente traen consigo nueva

informacin importante para sus distritos de origen. Sin embargo, todas estas redes

de informacin tradicionales no llegan a ser del todo eficientes por la precariedad yla lentitud con la que se realizan, existen ausencias importantes de informacin y de

medios mas eficientes que puedan facilitar el intercambio de la misma, las cuales,

podran contribuir a fortalecer la identidad o reforzar la participacin de dichas

comunidades en la sociedad.

En las zonas rurales, los sistemas de informacin para los sectores agrcola,

pecuario, artesanal entre otros resultan ser insuficientes para proveer la informacin

tcnica y cultural que pueda apoyar el desarrollo de la zona; se desconoce acabalidad sus usos y utilidades; y falta la articulacin de instituciones, sectores

productivos, sociedad civil, autoridades y poblacin que tomen como relevante el

desarrollo de este tipo de herramientas.

En este contexto, el presente proyecto plantea implementar una red de telecentros

rurales en los distritos del mbito de influencia, a fin de facilitar a la poblacin el

acceso a la comunicacin e informacin. Esta propuesta no slo apunta a

implementar infraestructura y equiparlas con nuevas tecnologas, sino que se

afianza en el desarrollo de capacidades2 de los pobladores para obtener

funcionamientos desempeos derivados de las caractersticas de estas nuevas

tecnologas, a fin de que aprovechen las ventajas de las mismas y la utilicen como

herramienta que les ayude a resolver necesidades concretas de informacin y

comunicacin.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2 Desarrollo y Libertad, Amartya Sen.


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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

PRESUPUESTO RESUMIDO

Fuentes de Financiamiento para la Inversin Inicial del Proyecto(Nuevos Soles)

ActividadesTesoro

PblicoINICTEL Municipios Total

Componente I1.1. Adecuacin y Operatividad de losTelecentros

- - 97 300 97 300

1.2. Implementacin de Red LAN yComunicaciones

704 36315

162116 760

836285

Componente II2.1. Adecuacin de Sistemas de Informacin 54 000 - - 54 000

2.2. Desarrollo de Contenidos y Servicios 217 610 - -217610

Componente III

3.1. Capacitacin a Administradores de Red 100 931 - -100931

3.2. Capacitacin a Usuarios Finales 177 000 - -177000

Gestin y Supervisin del Proyecto242 973 27

000- 269

973

Total 1 496 87742

162214 060

1 753099

(%) 85% 3% 12% 100%

ENUNCIADO PRELIMINAR DEL ALCANCE DEL PROYECTO.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.


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1.6.

1.7.

TITULO DEL PROYECTO.

Implementacin de una red de Telecentros en siete distritos de la provincia de

Pallasca

OBJETIVOS DEL PRODUCTO.

Implementacin de plataformas de comunicaciones para el acceso a

internet-.



Generacin de estrategias para el desarrollo individual y colectivo.

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PRODUCTO.

El presente proyecto denominado Implementacin de una red de telecentros

rurales, plantea la implementacin de una red de "telecentros" en siete distritos de

la provincia de Pallasca de la regin Ancash, mediante la cual se desarrollarn

contenidos y servicios que permitan el desarrollo de las localidades, llevando a

cabo programas de capacitacin para administradores del telecentro y usuarios

finales. Para ello, se implementar una plataforma de comunicaciones con acceso a

internet, buscando beneficiar a ms de 12254 pobladores del mbito de influencia.

De esta manera, se estara generando las condiciones para la integracin de dichas

localidades a la sociedad de la informacin insertndolas a la modernidad y al

desarrollo econmico y social.

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO.

Resultado Indicador de aceptacin

1. Plataformas de

comunicaciones

Implementadas.

07 Plataformas de comunicaciones instaladas

e interconectadas al final de la

implementacin del proyecto.

01 Estacin Central interconectada al final de

la implementacin del proyecto.


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2. Contenidos y servicios

generados.

01 Sistema de tele capacitacin adecuado e

implementado al final de la implementacin

del proyecto.01 Sistema de Promocin y Comercializacin

de productos y servicios adecuado e

implementado al final de la implementacin

del proyecto.01 Sistema de Publicacin y Administracin de

contenidos adecuado e implementado al final

de la implementacin del proyecto.01 Sistema de Publicacin de Pginas Web

temticas adecuado e implementado al final

de la implementacin del proyecto.01 Sistema de Portales Web personalizados

adecuado e implementado al final de la


08 videos desarrollados al final de la


3. Capacidades de la

poblacin en el uso de las

nuevas TICs generadas.

2660 beneficiarios capacitados en el uso de las

nuevas TICs al final de la implementacin del

proyecto.07 administradores de red capacitados en

gestin de telecentros al final de la


RIESGOS INICIALES.

Que no exista un mecanismo participativo de los usuarios finales, fuentes

generadoras de informacin, de las municipalidades y del INICTEL, con lo que

no se asegurara el uso sostenido de los servicios y el acceso continuo a

recursos de informacin.

La capacitacin a los operarios de la nueva tecnologa podra no ser asimilada

totalmente, lo que podra generar una demora en el cumplimiento de las metas

del proyecto, la cual en el peor de los casos puede tener como consecuencia el

cambio del personal contratado y una demora por la nueva capacitacin al

nuevo personal.


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7 administradores de red capacitados.

2660 usuarios finales capacitados.

1.20.3.Fase 3 : Puesta en marcha.

Entregables:

Adecuacin y operatividad de los telecentros.

FASES E HITOS.

FASE COSTOS ESTIMADOS HITODefinicin de Requerimientos xxxxxxxxxxxxx Comit de aprobacin del

plan de requerimientos.Implementacin xxxxxxxxxxxxxx Comit de aprobacin deimplementacin delproyecto.

Puesta en marcha xxxxxxxxxxx Comit de puesta enmarcha.

ASUNCIONES.

Se asume que las fuentes de financiamiento cubren el presupuesto del proyecto.

En la medida que los servicios de informacin respondan a necesidades reales

de la poblacin y de las organizaciones e instituciones locales, y que la

prestacin del mismo se haga de forma adecuada, oportuna y pertinente, los

beneficiarios se identificarn con el proyecto y promovern y defendern su

permanencia en el tiempo.

El nivel de empoderamiento que tenga el beneficiario sobre la informacin estar

determinado no slo por lo til y oportuno de la informacin sino tambin, por su

capacidad de acceder a dicha informacin. Ante ello, la generacin de

capacidades en el uso y apropiacin de las TICs resulta ser un componente

estratgico para efectivizar dicho empoderamiento.

Articulacin con otras instituciones a las cules el proyecto les dara el canal y el

soporte comunicacional, promocional y de gestin de informacin para que la

informacin y servicios de inters que ellos puedan generar sean puestos a

disposicin de los beneficiarios.


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Las municipalidades cubriran el pago del administrador de red, el servicio de

acceso a internet y el mantenimiento del local, principales gastos de operacin y

mantenimiento del telecentro, motivo por el cual la sostenibilidad financiera del

mismo, se vera asegurada.

Las municipalidades asumiran el costo de reposicin de las 05 estaciones de

trabajo de cada telecentro, cada cuatro aos.

RESTRICCIONES.

El tiempo en el que debe ser concluido el proyecto tiene un plazo de 18

meses contando a partir de la fecha de la firma de los convenios.

El costo de nuestro proyecto no debera exceder los S/.1 055,585 nuevos

soles.

El alcance se enmarca dentro de los entregables establecidos en el presente

documento en el punto 1.20.

LIMITES DEL PROYECTO.

Que se dilate la entrega de los fondos que sern proporcionados por el Estado

Peruano a travs del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, as como

para la operacin y el mantenimiento de los mismos.

EDT PRELIMINAR.

Contenidos

Implementacin de una Red de Telecentros en siete distritos de la Provincia de Pallasca

Plataforma de Comunicaciones Capacitacin

PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE LA GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO.


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El presente proyecto desarrollar contenidos y servicios que permitan el desarrollo

de las localidades, llevando a cabo programas de capacitacin para administradores

del telecentro y usuarios finales. Para ello, se implementar una plataforma de

comunicaciones con acceso a internet, buscando beneficiar a ms de 12 254

pobladores del mbito de influencia.

Para tal fin, se ha trazado objetivos que consisten en:

Implementacin de plataformas de comunicaciones para el acceso a internet-.



PROCESOS DE LA GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO.

Iniciacin:

Los participantes en el proyecto sern:

El Instituto Nacional de Investigacin y Capacitacin en Telecomunicaciones

Las municipalidades distritales de Cabana, Conchucos, Huacaschuque,

Huandoval, Lacabamba, Pallasca y Pampas, ubicados en la provincia de

Pallasca en el departamento de Ancash.

Personas con estudios superiores.

Planificacin del alcance.

Descripcin completa del alcance del proyecto, como base para decisiones futuras.

Definicin del alcance:

Segn los objetivos del proyecto se detallan los productos entregables.

Evaluacin descriptiva de la situacin econmica y social de los pobladoresde las siete localidades.

Evaluacin de los tipos de acceso a la comunicacin de los pobladores.

Identificar a los grupos de opinin dentro de las localidades para formar y

coordinar con esos grupos el desarrollo del proyecto.

Equipamiento en infraestructura y equipos, telecentros, tecnologas de la

informacin, software libre.


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Generar los contenidos de inters para la poblacin, en la parte educativa,

cultural y de entretenimiento.

Capacitacin del personal seleccionado para el manejo de los servicios de

comunicacin.

Verificacin del Alcance.

La entidad que aprueba el proyecto son las municipalidades de las 7 localidades en

coordinacin con los grupos como Juntas vecinal, Comunidad campesina.

Control de Cambios en el Alcance.

El factor ms crtico dentro el presente proyecto es con respecto a los gobernantes

de dichas localidades que pueden abandonar el proyecto por presin externa, para

ello se debe de mantener una comunicacin efectiva entre los grupos de opinin delas localidades, los gobernantes y los ejecutores del proyecto.

PLAN DE GESTION DEL ALCANCE.

DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO

El producto consiste en la creacin de una red de "telecentros" en siete distritos

de la provincia de Pallasca de la regin Ancash, desarrollndose contenidos y

servicios que permitan el desarrollo de las localidades, mediante la capacitacin

a administradores del telecentro y usuarios finales.

Considera la implementacin de una plataforma de comunicaciones con acceso

a internet, que beneficiar a aproximadamente 12 254 pobladores del mbito de

influencia, generndose las condiciones para la integracin de dichas

localidades a la sociedad de la informacin insertndolas a la modernidad y al

desarrollo econmico y social.

.

CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO

PARAMETROLMITES

ACEPTADOSPlataforma de Comunicaciones


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rea del localCantidad y caractersticas del servidor de video en laestacin centralCantidad y caractersticas de PC compatible para elsistema de gestin en la estacin centralCantidad y caractersticas de la computadora porttil

en la estacin centralCaractersticas de la red de comunicaciones en laestacin centralCaractersticas del servicio de Internet en la estacincentralCantidad y caractersticas del Servidor de vdeo en eltelecentro ruralCantidad y caractersticas de las estaciones detrabajo el telecentro ruralCaractersticas de la impresora en el telecentro rural

Cantidad y caractersticas de la cmara fotogrfica

digital en el telecentro rural .Cantidad y caractersticas del scanner en el telecentrorural.Cantidad y caractersticas del UPS en el telecentroruralCantidad y caractersticas de los estabilizadores en eltelecentro ruralCantidad y caractersticas de los mdulos paraequipos informticos en el telecentro rural .Caractersticas del cableado de datos para sietepuntos en el telecentro ruralCaractersticas del cableado elctrico para siete

puntos en el telecentro ruralCaractersticas del Sistema de puesta a tierra en eltelecentro ruralCaractersticas de las estaciones remotas VSATbidireccionales en el telecentro ruralCaractersticas del sistema de proteccin para lasestaciones VSAT en el telecentro ruralCaractersticas del servicio de Internet en eltelecentro rural

Contenidos

Caractersticas del Sistema de Telecapacitacin

Caractersticas del Sistema de Promocin yComercializacin de productos y servicioCaractersticas del Sistema de Publicacin yAdministracin de ContenidosCaractersticas del Sistema de Publicacin dePginas Web temticasCaractersticas del Sistema de Portales Webpersonalizados

CapacitacinCaractersticas de los cursos para administradores dered

Caractersticas de los cursos para el uso de


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Disponer de los recursos fsico y econmicos de acuerdo a

requerimientos de las actividades

Emitir informes gerenciales de avance fsico y financiero del proyecto

Elaborar un informe final de resultados y lecciones aprendidas

Para la conectividad:

Ing. Electrnico; responsable de:

Elaborar las condiciones tcnicas requeridas del local para el telecentro

Requerimiento de bienes y servicios de la actividad

Plan de Adquisiciones de equipos y servicios de la actividad

Supervisar la adecuacin de los ambientes de los telecentros

Supervisar el envo de equipos a la zona

Instalacin de equipos de Red LAN de los telecentros Supervisar los servicios de cableado y otros

Supervisar la implementacin de la Red de Comunicaciones

Dar conformidad a los servicios

Supervisar el funcionamiento de la Estacin Central

Supervisar la conexin al servicio de internet

Supervisar el adecuado funcionamiento del Telecentro

Monitorear virtualmente a los administradores de red en op y mant del

telecentro

Tcnico de Telecomunicaciones; responsable de:

Elaborar Plan de Trabajo de la actividad

Formular propuestas de mejoramiento en la implementacin de la

actividad

Elaborar formatos y herramientas de seguimiento de la operacin del

Telecentro

Elaborar el perfil del administrador de red Asegurar el funcionamiento de la Estacin Central y su conectividad

Apoyar en las labores de supervisin del funcionamiento del telecentro

Seguimiento de los compromisos de los alcaldes en la operacin y

mantenimiento de los telecentros

Monitoreo virtual de las actividades de los administradores de red en

operacin y mantenimiento del telecentro.

Consolidar reportes de trafico mensual cursado


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Consolidar reportes de interrupcin de servicios

Consolidar reportes de uso de las cabinas

Elaborar un informe final de resultados y lecciones aprendidas

Para el contenido:

Economista; responsable de:

Plan de trabajo de la actividad

Elaboracin de indicadores socio econmicos verificables para el

seguimiento del proyecto ( c/actividad)

Diseo de la metodologa para el levantamiento de informacin

Diseo y elaboracin de instrumentos para el levantamiento de

informacin

Elaboracin de guas para el levantamiento de informacin Estandarizar los formatos y herramientas de recojo de informacin

Programacin del trabajo de campo

Levantamiento de informacin (recojo, revisin, procesamiento)

Microlocalizacin y caracterizacin de usuarios potenciales

Diagnostico de Necesidades de Capacitacin en uso de TIC por perfil de

usuario

Diagnostico de Necesidades de Informacin por perfil de usuario

Monitoreo y seguimiento de indicadores verificables de las actividades

Antroplogo; responsable de:

Plan de trabajo

Formular propuestas de mejoramiento en la implementacin de la

actividad

Elaboracin de instrumentos para el levantamiento de informacin

Diagnstico sociocultural de las localidades

Formular Estrategias de comunicacin para la promocin y capacitacinde TIC en la poblacin beneficiaria

Supervisin del servicio de videos

Identificar fuentes generadoras de informacin acorde con las

necesidades de estudios de identificacin

Promover y concretar alianzas con fuentes generadoras de informacin

Concretar Convenios de cooperacin con org. e inst. locales


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Realizar seguimiento a las actividades de cooperacin con fuentes

generadoras de informacin

Elaborar documentos de inv. referentes a aspecto social, poltico, cultural

de las localidades

Redactor de contenidos; responsable de:

Elaborar formatos y herramientas de seguimiento y control de actividades

de Asistentes de Campo

Implementar las Estrategias de comunicacin para la promocin de las

TIC en la poblacin beneficiaria

Formular campaas de difusin y promocin de los telecentros

Disear campaas de difusin a travs de medios de comunicacin local

Elaborar materiales de difusin y promocin de los telecentros Realizar reportes, notas informativas y otras de las localidades acorde

con los ESTUDIOS DE IDENTIFICACION

Supervisar las notas y reportes de los asistentes de campo (plataforma)

Supervisar la actualizacin continua de los contenidos de la plataforma

Apoyar en la supervisin de levantamiento de informacin (asistentes de

campo)

Asistentes de Campo; responsable de: Plan de trabajo

Identificar organizaciones e instituciones de acuerdo a los formatos

requeridos por CONTENIDOS

Promover alianzas y convenios de cooperacin con organismos e

instituciones locales

Identificar MYPES y emprendimientos potenciales de la localidad

Implementar las campaas de difusin y promocin de los telecentros

Realizar actividades de sensibilizacin en la poblacin beneficiaria de los

beneficios del uso de TIC

Realizar las actividades encomendadas por CONTENIDOS en

levantamiento y sistematizacin de informacin

Realizar reportes de investigacin y promocin local acorde con los

estudios de identificacin

Programador Web; responsable de:


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Plan de trabajo

Identificacin de Funcionalidades de la Plataforma de Telecentros

Plan de Mejoramiento de la plataforma acorde con las estrategias de

comunicacin y diagnsticos

Requerimiento del Servicio de Adecuacin Administrar la plataforma adecuada

Elaborar una propuesta de Sitio Web acorde con los diagnsticos y

estrategias de comunicacin

Elaborar la pagina web del proyecto acorde con las estrategias de

comunicacin y diagnsticos

Actualizar los contenidos de la pagina web

Actualizar los contenidos de la plataforma

Capacitar en el uso de la plataforma a los administradores de red. Capacitar a los asistentes de campo en el uso de los formatos virtuales

Monitorear virtualmente a los asistentes de campo en el uso de la

plataforma

Monitorear virtualmente a los administradores de red en administracin

de la plataforma

Reporte de hallazgos para el fortalecimiento de capacidades de Adm.

Red

Para la capacitacin:

Coordinador de Capacitacin; responsable de:

Apoyo en la identificacin de necesidades de capacitacin

Elaborar el programa de capacitacin para administradores de red y

usuarios finales

Elaborar las metodologas de enseanza acorde con las estrategias de

comunicacin y diagnostico de capacitacin

Disear los mdulos de capacitacin acorde con el diagnostico de

capacidades

Elaborar los contenidos de capacitacin acorde con el diagnstico de

capacidades.

Elaboracin de formatos y herramientas para la supervisin de los

servicios

Elaboracin de formatos y herramientas para el seguimiento y monitoreo

de las actividades de administracin de red


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Organizar y llevar a cabo los talleres presenciales para los

administradores de red

Coordinar y supervisar las telecapacitaciones a administradores de red

Contratacin del servicio de capacitacin a usuarios finales en el uso de

TIC Supervisin del servicio de capacitacin a usuarios finales en el uso de

TIC

Conformidad del servicio

Contratacin del servicio de capacitacin a usuarios finales en

mejoramiento de capacidades

Supervisin del Servicios de Capacitacin en uso de TIC y mejoramiento

de capacidades

Organizar y llevar a cabo el seminario internacional

Limitacin de fondos

Los fondos para la implementacin del proyecto as como la operacin y

mantenimiento sern del Estado Peruano entregados a travs del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones.

Hitos del cronograma

HITOS:Implementacin de locales para Estacin Central y TelecentrosAdecuacin y Operatividad de TelecentrosImplementacin de Red LAN y ComunicacionesAdecuacin de Sistemas de InformacinDesarrollo de Contenidos y ServiciosCapacitacin a Administradores de RedCapacitacin a Usuarios finales

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO.

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO.

1. Plataforma de Comunicaciones1.1 Adecuacin y Operatividad de los Telecentros

1.1.1 Implementar Estacin Central y Telecentros


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1.1.2 Operatividad y Mantenimiento1.2 Implementacin de Red Lan y Comunicaciones

1.2.1 Estacin Central1.2.1.1 Red Lan y extranet1.2.1.2 Red de Comunicaciones1.2.1.3 Servicio de internet

1.2.2 Telecentros rurales1.2.1.1 Red Lan y extranet1.2.1.2 Red de Comunicaciones1.2.1.3 Servicio de internet

2 Contenidos2.1 Adecuacin Sistemas de Operacin

2.1.1 Telecapacitacin2.1.2 Promocin y Comercializacin de Productos y Servicios2.1.3 Publicacin y Administracin de Contenidos2.1.4 Publicacin de Pginas web Temticas

2.2 Desarrollo de Contenidos y Servicios

3 Capacitacin3.1 Capacitacin a Administradores de Red

3.1.1 Administracin del Telecentros3.1.2 Introduccin al Software Libre y Sistema Operativo Linux3.1.3 Ofimtica con Open Office3.1.4 Elaboracin de Pginas Web3.1.5 Administracin de Red3.1.6 Soporte Tcnico del Telecentros3.1.7 Telecapacitacin trimestral

3.1 Capacitacin Usuarios Finales3.1.1 Cursos Bsicos para el Uso de Herramientas de Internet3.1.2 Cursos Talleres para el Mejoramiento de Capacidades3.1.3 Seminario Internacional


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PLAN DE GESTIN DEL CRONOGRAMA

TTULO DEL PROYECTO

Implementacin de una red de Telecentros en siete distritos de la provincia dePallasca.

GERENTE DEL PROYECTO

Ing. Roberto Lee Espinoza

DESCRIPCIN DE CMO SER GESTIONADO EL CRONOGRAMA DELPROYECTO

Para concluir el proyecto oportunamente, la Gestin del Cronograma incluir los

siguientes procesos.

Definicin de las Actividades.

Establecimiento de la Secuencia de las Actividades.

Proceso de Estimacin de Recursos de las Actividades.

Estimacin de Duracin de las Actividades.

Desarrollo del Cronograma.

Control del Cronograma.

Definicin de las actividades

Plataforma de las comunicaciones

Este componente plantea brindar conectividad a los siete distritos e

interconectarlos con la estacin central a travs del servicio de internet, para que

la poblacin acceda a los diferentes servicios y contenidos alojados en la

estacin central.

Actividad 1. 1 : Adecuacin y Operatividad de los Telecentros

Esta actividad permitir acondicionar los locales para implementar la estacin

central y los telecentros, dotndolos con un ambiente adecuado para su

operacin durante todo el proyecto.

La operatividad y mantenimiento de los telecentros implica bsicamente el

desembolso para cubrir gastos de personal como los administradores de red,


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quienes previamente sern capacitados con los recursos asignados en la

Actividad 3.1 del proyecto (Capacitacin para Administradores de Red); adems

de los gastos de alquiler de local, luz, agua, seguridad y otros.

Actividad 1.2: Implementacin de Red LAN y Comunicaciones

Esta actividad, contempla dos sub-actividades, la implementacin de la estacin

central y de los siete telecentros, para cada uno de los cuales se considera el

equipamiento de la red LAN, la red de comunicaciones y el servicio de internet.

1.2.1Estacin Central

Esta sub - actividad contempla la implementacin de una estacin central.

El equipamiento en la estacin central consta de un servidor de contenidos, un

servidor de video, una PC compatible para el sistema de gestin y una

computadora porttil.

En tal sentido, la relacin del equipamiento a ser adquirido es la siguiente:

01 Servidor de Video.

01 PC compatible para el sistema de gestin.

01 Computadora porttil.

El servidor de contenidos de la estacin central alojar los sistemas deinformacin adecuados en la Actividad 2.1, las pginas web de los siete

telecentros y la base de datos, adems de ser servidor de correo.

El servidor de video de la estacin central se encargar de enviar archivos de

video streaming, codificados en formato MPEG-4.

Red de Comunicaciones

Contempla que la estacin central acceda al servicio de internet a travs de un

operador local.

Servicio de Internet

Contempla el acceso continuo al servicio de internet en la estacin central, a fin

de garantizar la interconexin con los siete telecentros, y que los usuarios de los

mismos puedan acceder a los contenidos y servicios alojados en la estacin

central.


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1.2.2Telecentros Rurales

Esta sub actividad contempla la implementacin e interconexin de siete

telecentros rurales.

En cada uno de los telecentros se instalar una red LAN, la cual consta de: 01 Servidor de video.

01 Servidor Proxy (segn la Alternativa Propuesta, Ver Anexo N 03 )

05 Estaciones de trabajo.

01 Switch (capa 2 o Capa 3 segn la Alternativa - Ver Anexo N 03)

01 Impresora.

01 Cmara fotogrfica digital.

01 Scanner.

01 Webcam.

02 UPS (segn la Alternativa Propuesta).

05 Estabilizadores.

07 Mdulos para equipos informticos.

01 Juego de herramientas.

Cableado de datos para siete puntos.

Cableado elctrico para siete puntos.

Sistema de puesta a tierra.

El mantenimiento correctivo de los equipos informticos de las redes LAN

instaladas en cada uno de los siete telecentros, dentro del primer ao de

garanta, ser realizado por la empresa proveedora de los equipos informticos.

La reposicin de las 05 PCs (estaciones de trabajo) estar a cargo de las

municipalidades cada cuatro aos.

Red de Comunicaciones

Contempla que los siete telecentros accedan al servicio de internet a travs de

estaciones VSAT o mediante una solucin hbrida (Ver Anexo N 03), para

ello se considera los siguientes equipos:

07 Estaciones remotas VSAT bidireccionales.


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07 Sistema de Proteccin (torre ventada liviana, pararrayos y sistema de

puesta a tierra) para las estaciones VSAT.

Servicio de Internet

Contempla el servicio de acceso a internet de los siete telecentros, que ser a

travs de enlaces satelital inalmbrico (dependiendo de la alternativa

propuesta), al quinto mes de implementado el equipo.

A travs de este servicio, los usuarios finales que hagan uso de los telecentros

podrn acceder a los contenidos y servicios que brinde la estacin central;

asimismo, podrn acceder a una gran fuente de informacin y utilizar diversas

aplicaciones tales como correo electrnico, foros en lnea, videoconferencias,

textos, videos y descargas de programas en general.

CONTENIDOS

Este componente plantea generar contenidos de inters para la poblacin, para

tal efecto se considera necesario la adecuacin de sistemas de informacin y el

desarrollo de contenido y servicios.

Actividad 2.1: Adecuacin de Sistemas de Informacin

Esta actividad corresponde a la adecuacin de los sistemas de informacin:

Bsicamente consiste de un servidor de aplicaciones, donde se registran

usuarios, sistemas y recursos, a fin de tener un nico punto de integracin y

centralizacin de todos los productos para as desplegar nuevos servicios,

incluso aquellos no concebidos inicialmente.

El esquema ms apropiado para la plataforma de los sistemas de informacin esseparar claramente los datos, la lgica y la presentacin, obteniendo un modelo

denominado de tres capas.

De acuerdo al Estudio de la Lnea de Base, los sistemas de informacin que

sern adecuados son:

Sistema de Telecapacitacin


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Tiene por objetivo brindar las herramientas para que los pobladores puedan

acceder a sesiones de capacitacin en forma remota (en espaol y en quechua)

y ayudar a los educadores a crear cursos en lnea de calidad. El aplicativo a

desarrollar permitir la creacin de cursos y sitios web de capacitacin basados

en internet.

Sistema de Promocin y Comercializacin de productos y servicios

Permitir publicar informacin relevante acerca de los productos y servicios que

se ofrecen en la zona de ejecucin del proyecto. Adems ayudar a que los

pobladores cuenten con informacin actualizada acerca del comportamiento del

mercado agropecuario por ejemplo -, permitindoles as, concretar mejores

negocios.

Este sistema deber de ser alimentado, en lo que respecta a productos y

servicios, por los artesanos, fabricantes, productores y empresarios interesados

en dar a conocer los productos y servicios que ofrecen a fin de crear demanda

tanto en el mercado nacional como internacional.

Sistema de Publicacin y Administracin de Contenidos

Permitir a las diversas instituciones que se relacionen con el presente proyecto,

publicar informacin (contenidos) de diversa ndole, tal como archivos de texto y

multimedia (audio, imgenes y video streaming) para ser puestos a disposicin

de los pobladores.

El sistema tambin permitir la configuracin de diversas opciones, como son:

categoras, subcategoras, noticias, foros, servicios, etc., que facilitarn el

acceso a la informacin y la navegacin del poblador dentro del sistema.

Sistema de Publicacin de Pginas Web temticas

Permitir la construccin de sitios web para diversas entidades, ya sea que se

trate de gobiernos municipales de distritos y/o provincias, ONGs, instituciones

pblicas, o cualquier ente interesado en difundir sus contenidos a los pobladores

objetivo del presente proyecto mediante internet.

Sistema de Portales Web personalizados

Este sistema de informacin permitir a los usuarios finales (pobladores)

acceder a los cuatro sistemas anteriormente indicados. Estos sistemas de


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informacin sern accedidos mediante una interfaz web que interactuar con los

usuarios finales.

Posteriormente se capacitar a los administradores de red de cada telecentro en

el uso de estos sistemas. Tambin se considera, una vez adecuados eimplementados dichos sistemas de informacin, adecuar el software para el

sistema de gestin para el monitoreo, control y administracin de los recursos de

comunicaciones, usuarios y aplicaciones.

Actividad 2.2: Desarrollo de Contenidos y Servicios

En esta actividad se elaborarn e implementarn los contenidos de los

diferentes servicios brindados a travs de los sistemas de informacin

(adecuados en la actividad anterior), los cuales sern publicados a travs de unainterfaz web.

El desarrollo, la implementacin y articulacin de los contenidos entre

beneficiarios e instituciones de soporte del proyecto, estar a cargo de un grupo

profesional multidisciplinario.

Se contempla difundir textos en lnea con el apoyo de instituciones presentes en

la zona de ejecucin del proyecto.

Asimismo, se elaborarn 08 videos de contenidos relacionados a las principales

actividades productivas y de servicios con mayor potencialidad de cada uno de

los distritos, esta actividad se har en coordinacin y mediante convenios con

las instituciones cuya competencia estn ligadas al desarrollo de las localidades,

proporcionando as, informacin de inters para los beneficiarios; adicionalmente

se obtendrn videos ya elaborados por el Ministerio de Agricultura,

Pronamachcs y el Instituto Nacional de Investigacin Agraria (INIA) en temas de

inters para los pobladores de la zona, los cuales se difundirn en la web.

Esta actividad se enfocar en el uso y apropiacin de los sistemas de

informacin por parte de los beneficiarios, buscando atender en parte algunas de

sus necesidades econmicas, sociales y culturales con el objeto de contribuir a

un efectivo desarrollo de los mismos. Para ello se desarrollar lo siguiente:


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En una primera etapa, identificar los focos potenciales y ms sensibles al uso

de estas nuevas tecnologas. En una segunda etapa, ver que aspectos de

sus actividades sern atendidos con las herramientas tecnolgicas y de

servicios a desarrollarse.

Identificar las herramientas tecnolgicas y de servicios que se debenimplementar con mayor prioridad y con que magnitud.

Llevar un registro y evaluacin permanente del proyecto de acuerdo a lo

sealado en a) y b) pudiendo de esta manera evaluar impactos para poder

formular ajustes al enfoque del proyecto.

Con respecto al taller de mejoramiento de capacidades, la estructura y relacin

de dichos cursos estar a cargo del equipo multidisciplinario, en funcin del

Estudio de la Lnea de Base.

CAPACITACIN EN EL USO DE LAS TICs

Este componente plantea la generacin de capacidades de la poblacin,

dirigidos en particular a dos segmentos de la misma: administradores de red y

usuarios finales.

Actividad 3.1: Capacitacin a Administradores de Red

Se prev convocar a un examen de seleccin en los siete distritos, de los cuales

07 seleccionados sern capacitados y recibirn seis cursos presenciales. Una

vez que los telecentros entren en funcionamiento y cuenten con el servicio de

acceso a internet, recibirn telecapacitaciones trimestrales de actualizacin a

travs del sistema de telecapacitacin adecuado en la Actividad 2.1 del

proyecto.

La estructura de la capacitacin para los administradores de red es la siguiente:

Curso 1: Administracin del Telecentros.

Curso 2: Introduccin al Software Libre y Sistema Operativo Linux.

Curso 3: Ofimtica con OpenOffice.

Curso 4: Elaboracin de Pginas Web.

Curso 5: Administracin de Red.

Curso 6: Soporte Tcnico del Telecentros.

Telecapacitacin trimestral, de actualizacin.


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Los administradores de red sern capacitados a fin de que administren

eficientemente los telecentros y brinden un adecuado soporte informtico en

cada uno de ellos, haciendo uso del hardware y software de las redes LAN. As

tambin, los administradores de red tendrn a su cargo la capacitacin de los

usuarios finales en los cursos bsicos referentes al uso de herramientas de

internet.

Actividad 3.2: Capacitacin a Usuarios finales

Contempla dos tipos de programas: una referente al uso de las herramientas del

internet y la otra asociada al mejoramiento de capacidades productivas en la

poblacin.

- Cursos Bsicos para el Uso de Herramientas de Internet, sern realizados

durante todo el proyecto una vez que los telecentros entren en funcionamiento y

se cuente con los administradores de red capacitados.

Los cursos bsicos contemplan los siguientes contenidos: nociones bsicas de

internet, correo electrnico y sus aplicaciones, uso de navegadores web,

pginas web ms conocidas, introduccin a aplicativos, entre otros.

Una vez que los usuarios finales adquieran estos conocimientos elementales, los

contenidos de los cursos bsicos se orientarn a: OpenOffice, Elaboracin de

Pginas Web, entre otros.

Los administradores de red de cada telecentro sern los encargados de la

capacitacin a los usuarios finales. Cada curso bsico contempla la capacitacin

de 05 usuarios finales con una duracin de 06 horas.

- Cursos Talleres para el Mejoramiento de Capacidades, cuyo contenido

estar de acuerdo a las necesidades de capacitacin identificadas en la Lnea

de Base (considerada como parte del monitoreo y evaluacin de la actividad de

gestin y supervisin del proyecto).

La estructura del curso taller, contempla la realizacin de talleres presenciales a

fin de motivar a los usuarios finales, el inters por los temas a ser desarrollados

y por los cursos virtuales que se realizarn a travs del sistema de


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telecapacitacin, implementado en la Actividad 2.1 (Adecuacin de Sistemas de

Informacin)

El curso taller estar relacionado a la realidad de cada localidad y a la utilizacin

de los servicios a implementarse con el proyecto. Las personas a sercapacitadas sern seleccionadas de acuerdo a sus capacidades productivas y

habilidades potenciales en el uso de las TICs.

El diseo metodolgico del curso taller tiene como ejes centrales los conceptos

de: confianza, aprendizaje participativo y mtodos de acuerdo a la idiosincrasia

de la poblacin a ser capacitada; relacionndolos a los servicios y herramientas

brindados por el proyecto. La determinacin de realzar estos conceptos se basa

en la idea de disear un ambiente de aprendizaje donde las TICs desempeenun papel relevante tanto como recurso didctico y objeto pedaggico sobre el

cual aprender.

- Seminario Internacional, ser realizado con la finalidad de convocar a las

agencias de cooperacin ligados e interesados en el uso y aplicacin de las

TICs, y transmitir a toda la sociedad el cambio ocasionado por el uso y

apropiacin de las TICs en las localidades del mbito de influencia del proyecto.

GESTIN Y SUPERVISIN DEL PROYECTO

La gestin y supervisin permitir hacer un seguimiento continuo de la ejecucin

del proyecto evaluando el cumplimiento de los objetivos en relacin al plan de

actividades (utilizacin de insumos, infraestructura y servicios) del proyecto.

Proporcionar informacin constante a la gerencia, retroalimentando la ejecucin

del proyecto que permitir identificar oportunamente las dificultades reales o

potenciales del mismo, el cual, facilitar la modificacin de la operacin del

proyecto.

La supervisin estar a cargo de un equipo supervisor del proyecto quien se

encargar de hacer un seguimiento continuo de la ejecucin del proyecto, de tal

manera que la ejecucin del mismo tenga relacin con el cumplimiento de los

objetivos y el plan de actividades propuesto, a continuacin se detallan las

principales funciones:


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Supervisar el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto.

Supervisar la ejecucin de cada uno de las actividades de acuerdo a lo

presupuestado y en los plazos planteados en el proyecto.

Inspeccionar la utilizacin adecuada de la cantidad de insumos propuestos,

verificar y exigir que stos se ejecuten de acuerdo con los planes deejecucin del proyecto.

Supervisar e inspeccionar la implementacin de la infraestructura y las

especificaciones tcnicas, verificando que stos se ejecuten de acuerdo con

los planes del proyecto y mtodos de trabajo previamente aprobados.

Supervisar el control de calidad de los materiales a ser utilizados en el

proyecto como: software y hardware de los equipos de cmputo, equipos

electrnicos, mobiliario, materiales de oficina y otros; tanto en los de

procedencia nacional como en los importados.

Participar en la inspeccin final y pruebas de aceptacin del funcionamiento

de equipos y materiales que integren el suministro instalado del proyecto,

previos a su puesta en operacin.

Supervisar las pruebas de operacin experimental del sistema hasta que se

encuentre operando en condiciones ptimas.

Supervisar la adecuada prestacin de los servicios por parte del proyecto.

Coordinar peridicamente con los municipios de las localidades beneficiadas

en el proyecto.

Hacer un seguimiento de los trabajos de mantenimiento preventivo/correctivo

realizados en los sistemas de comunicaciones y de informtica.

Hacer un seguimiento de las actividades de capacitacin.

Hacer un seguimiento del uso de los sistemas de Informacin.

Hacer un seguimiento del grado de satisfaccin del usuario.

Hacer un seguimiento de la disponibilidad y operatividad de los recursos

utilizados durante el Proyecto. Hacer un seguimiento de la disponibilidad del servicio brindado por los

telecentros.

Hacer un seguimiento de los ingresos y egresos reportados por los servicios

brindados en cada telecentro.

Realizar informes peridicos y un informe final de las actividades de

supervisin realizadas durante el perodo de implementacin del proyecto.


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LISTA DE ACTIVIDADES

Item Nombre PredecesorasInicialesRecurso

Duracin

1IMPLEiiIMPLEMENTACIN DE UNA RED DE

TELECENTROS EN SIETE DISTRITOS

DE LA PROVINCIA DE PALLASCA2 1. Plataforma de Comunicaciones

31.1 Adecuacin y Operatividad de

los Telecentros

41.1.1 Implementar Estacin

Central y Telecentros

51.1.2 Operatividad y

Mantenimiento

61.2 Implementacin de Red Lan y

Comunicaciones7 1.2.1 Estacin Central

8 1.2.1.1 Red Lan y extranet9

1.2.1.2 Red deComunicaciones

10 1.2.1.3 Servicio de internet11 1.2.2 Telecentros rurales12 1.2.2.1 Red Lan y extranet

131.2.2.2 Red de

Comunicaciones14 1.2.2.3 Servicio de internet15 2 Contenidos

162.1 Adecuacin Sistemas de

Operacin

17 2.1.1 Telecapacitacin

182.1.2 Promocin y

Comercializacin deProductos y Servicios

192.1.3 Publicacin y

Administracin deContenidos

202.1.4 Publicacin de Pginas

web Temticas

212.2 Desarrollo de Contenidos y

Servicios

22 3 Capacitacin23

3.1 Capacitacin a Administradoresde Red

243.1.1 Administracin del

Telecentros

253.1.2 Introduccin al Software

Libre y Sistema OperativoLinux

26 3.1.3 Ofimtica con Open Office

273.1.4 Elaboracin de Pginas

Web28 3.1.5 Administracin de Red

29 3.1.6 Soporte Tcnico del


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Telecentros30 3.1.7 Telecapacitacin trimestral31 3.2 Capacitacin Usuarios Finales

323.2.1 Cursos Bsicos para el

Uso de Herramientas deInternet

33 3.2.2 Cursos Talleres para elMejoramiento deCapacidades

34 3.2.3 Seminario Internacional

LISTA DE HITOS

HITOSNMERO DE SEMANA DEL

PROYECTO EN LA QUE DEBE SERALCANZADO

Implementacin de locales para EstacinCentral y TelecentrosAdecuacin y Operatividad deTelecentrosImplementacin de Red LAN yComunicacionesAdecuacin de Sistemas de InformacinDesarrollo de Contenidos y ServiciosCapacitacin a Administradores de RedCapacitacin a Usuarios finales

Plan de implementacin de actividades

(Ver anexo Excel)

PLAN DE GESTION DE COSTOS

La valoracin de los costos del proyecto empleada para la evaluacin, consideralos recursos utilizados en las etapas de inversin, operacin y mantenimiento delmismo.

3.1.1 Costos Sin Proyecto

La oferta optimizada considera la mejora del servicio brindado actualmente,a fin de aprovechar la infraestructura ya existente (como los telfonos y lasfuentes locales de informacin). En tal sentido, esta alternativa no tiene uncomponente de inversin, pero s una de operacin y mantenimiento que lecorrespondera a una situacin optimizada.

Para ello se ha considerado que los telfonos y cabinas de internetdestinan para su operacin y mantenimiento aproximadamente S/. 1003

nuevos soles al mes. Mientras que las fuentes de informacin como la

3Segn entrevistas a representantes y autoridades locales.


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municipalidad, ONG y puesto de salud destinan por lo menos S/. 1004

nuevos soles al mes cada una, para la generacin y difusin de lainformacin ya sea por medio de boletines programas de radio.

Destinndose anualmente la suma de S/. 38 400 y S/. 39 600 nuevossoles, para la operacin de los servicios de comunicacin e informacin,

respectivamente.

3.1.2 Costos Con Proyecto

Los costos estimados para las actividades de ambas alternativas seencuentran expresados a precios de mercado, en nuevos soles e incluyenlos impuestos de ley (IGV).

El costo de inversin para la Alternativa I y Alternativa II asciende aS/. 1 753 099 y S/. 1 771 737 nuevos soles, respectivamente.

El costo de operacin y mantenimiento (07 aos y 06 meses) asciende aS/. 1 908 900 nuevos soles para ambas alternativas (Ver Cuadro N 20).

Cuadro N 20:Costos a Precios de Mercado - Alternativa I y II (En Nuevos soles)

Alternativa I Alternativa II

Costo de Inversin 1 753 099 1 771 737

Componente I1.1. Adecuacin y Operatividad de los Telecentros 97 300 97 3001.2. Implementacin de Red LAN y Comunicaciones 836 285 854 923

Componente II2.1. Adecuacin de Sistemas de Informacin 54 000 54 000

2.2. Desarrollo de Contenidos y Servicios 217 610 217 610Componente III

3.1. Capacitacin a Administradores de Red 100 931 100 9313.2. Capacitacin a Usuarios Finales 177 000 177 000

Gestin y Supervisin del Proyecto 269 973 269 973

Costo de Operacin y Mantenimiento 1 908 900 1 908 900

Mantenimiento de Ambientes 63 000 63 000Administrador de Red 409 500 409 500Servicio de Internet (Telecentros) 1 008 000 1 008 000Mantenimiento de Red LAN 214 200 214 200

Costo de Reposicin 214 200 214 200

Total 3 661 999 3 680 637

Costo TotalComponente/Actividad

Costos de operacin y Mantenimiento:

4 dem.


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Los costos de operacin y mantenimiento por cada telecentro para laAlternativa I y II, considera los siguientes:

- El pago mensual de S/. 100 nuevos soles por el mantenimiento deambientes, es decir, pagos por el servicio de agua, luz, seguridad, alquiler,entre otros.

- El pago mensual de S/. 680 nuevos soles por servicios del Administradorde Red.- El pago mensual del servicio de internet por telecentro es de S/. 1 600

nuevos soles.- Un costo mensual para el mantenimiento de la red LAN de S/. 340 nuevos

soles.- Un costo de reposicin de las 05 estaciones de trabajo cada cuatro aos

de S/. 15 300 nuevos soles


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COSTO POR ACTIVIDADES: ALTERNATIVA I

Actividad 1.1: Adecuacin y Operatividad de los Telecentros

Esta actividad plantea la adecuacin (mes tres y cuatro) de siete

establecimientos para implementar los telecentros y, la operatividad de losmismos (a partir del mes cinco) durante la implementacin del proyecto, cuyocosto asciende a S/. 97 300 nuevos soles.

Cuadro N 20 - A: Costos de la Actividad 1.1

Adecuacin cantidad costo x mes meses 23 800

Adecuacin de Ambientes 7 1 700 2 23 800

Operacin y Mantenimiento cantidad costo x mes meses 73 500

Mantenimiento de Ambientes (agua, luz y otros) 7 100 14 9 800Administradores de Red 7 650 14 63 700

97 300

1.1. Adecuacin y Operatividad de los Telecentros

TOTAL (S/.)

Actividad 1.2: Red LAN y de Comunicaciones

Esta actividad plantea implementar la red LAN, la red de comunicaciones y elservicio de internet tanto en la estacin central como en los siete telecentros, elcosto total para esta actividad asciende a S/. 836 285 nuevos soles.

Cabe recalcar, que la instalacin e interconexin a la red tanto de la estacincentral como de los siete telecentros se llevar a cabo en los cuatro primerosmeses de iniciado el proyecto. De esta manera, los telecentros estaranaccediendo al servicio de internet a partir del quinto mes de ejecutado elproyecto.


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Cuadro N 20 - B: Costos de la Actividad 1.2

RECURSO HUMANO cantidad costo x mes meses 90 000

Ingeniero Electrnico 1 3 500 18 63 000

Tcnico en Telecomunicaciones 1 1 500 18 27 00001 ESTACIN CENTRAL 96 529

Red LAN cantidad costo unitario % 21 560

Equipamiento

Servidores para Codificacin MPEG-4 y Video Streaming 2 42 500 0,10 8 500

Servidor de Contenidos 1 34 000 0,10 3 400

Servidor para Pruebas y Gestin 1 20 400 0,10 2 040

Gabinete vertical 1 5 100 0,10 510

UPS 1 5 100 0,10 510

Computadora Porttil 1 6 000 6 000

10% para el Proceso de Seleccin 600Red de Comunicaciones cantidad costo x vez veces % 202

Instalacin del servicio de internet 1 2 023 1 0,10 202

Servicio de Internet cantidad costo x mes meses 74 767

Servicio 1 4 855 14 67 970

10% para el Proceso de Seleccin 6 79707 TELECENTROS RURALES 649 756

Red LAN cant idad costo un itario 321 497

Equipamiento 243 636

Servidor de Video (PC compatible) 7 4 200 29 400

Servidor Proxy (PC compatible para solucin VSAT) 7 4 200 29 400

PC compatible (estaciones de trabajo) 35 3 060 107 100Switch 7 380 2 660

UPS 14 1 256 17 584

Estabilizador 35 147 5 145

Impresora 7 715 5 005

Scanner 7 510 3 570

Mdulo para equipos informticos 56 170 9 520Cmara Digital 7 999 6 993

Multmetro 7 560 3 920

Juego de herramientas 7 170 1 190

10% para los procesos de seleccin 22 149

Servicios cant idad costo un itario 77 861Cableado de Datos, Cableado Elctrico y Sistema de Puesta a Tierra 7 8 617 60 319

Transporte de Equipos (Incluye embalaje y seguro) 1 4 500 4 500

10% para el Proceso de Seleccin 6 482

Instalacin de equipos personas costo x vez veces 6 560

Viticos (08 das x 01 vez) 2 100 8 1 600

Seguros 2 180 1 360Alquiler de vehculo (incluye honorario y viticos del chofer) 400 8 3 200

Combustible 1 200 1 1 200

Otros gastos 2 100 1 200

Red de Comunicaciones 155 779

Equipamiento cant idad costo un itario 155 779

Estaciones VSAT bidireccionales (incluye sist. Pararrayos) 7 15 780 110 460

Transporte e instalacin 7 4 451 31 157

10% para el Proceso de Seleccin 14 162

Servicio de Internet cantidad costo x mes meses 172 480Servicio de internet 7 1 600 14 156 80010% para el Proceso de Seleccin 15 680

836 285TOTAL (S/.)

1.2. Implementacin de Red LAN y Comunicaciones


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Actividad 2.1: Adecuacin de Sistemas de Informacin

Esta actividad plantea la adecuacin de cinco sistemas de informacin oaplicativos informticos que faciliten el acceso a la informacin. El costoasociado a esta actividad asciende a S/. 54 000 Nuevos soles.

Cuadro N 20 - C: Costos de la Actividad 2.1

Recurso Humano cantidad costo x mes meses 34 000Diseador y Programador Web 1 2 000 17 34 000

Adecuacin de Sistemas de Informacin cantidad costo x mes meses 20 000Adecuacin de Sistemas de Informacin 1 10 000 2 20 000

54 000TOTAL (S/.)

2.1. Adecuacin de Sistemas de Informacin

Actividad 2.2: Desarrollo de Contenidos y Servicios

Esta actividad contempla el desarrollo de contenidos de inters para la poblacin, y

la produccin de 08 videos, el costo asciende a S/. 217 610 Nuevos Soles.

Cuadro N 20 - D: Costos de la Actividad 2.2

Recurso Humano cantidad costo x mes meses 156 400Economista 1 2 500 17 42 500

Antroplogo y/o Comunicador Social 1 2 500 17 42 500

Redactor de Contenidos 1 1 200 17 20 400Asistentes de Campo 3 1 000 17 51 000

Viajes personas costo x vez veces 19 210Viticos (07 das x 17 veces) 1 100 119 11 900

Seguros 1 180 17 3 060Pasaje Lima - Destino - Lima 1 150 17 2 550

Otros gastos 1 100 17 1 700Videos cantidad costo x vez veces 42 000

Desarrollo de Videos 8 5 250 1 42 000217 610

2.2. Desarrollo de Contenidos y Servicios

Actividad 3.1: Capacitacin a Administradores de Red

Esta actividad comprende la generacin de capacidades en los administradores dered, tanto en la gestin y administracin del telecentro. As tambin, estos sern losencargados de llevar a cabo la capacitacin a los usuarios finales. El costo asciendea S/. 100 931 nuevos soles.


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Cuadro N 20 - E: Costos de la Actividad 3.1

Recurso Humano cantidad costo x mes meses 25 500Coordinador de Capacitacin 1 1 500 17 25 500

Programa de Capacitacin 75 431

Curso 1: Administracin del Telecentro Rural 5 719Curso 2: Introduccin al Software Libre y Sistema Operativo Linux 8 176Curso 3: Ofimtica con OpenOffice 7 336Curso 4: Elaboracin de Pginas Web 8 176

Curso 5: Administracin de Red 22 576Curso 6: Soporte Tcnico del Telecentro Rural 10 448

Talleres presenciales en telecentros rurales existentes 3 500Telecapacitacin Trimestral 9 500

100 931

3.1. Capacitacin a Administradores de Red

TOTAL (S/.)

Actividad 3.2: Capacitacin a Usuarios Finales

Esta actividad comprende la generacin de capacidades en el uso y manejo de las

tecnologas de informacin y comunicacin en los usuarios finales, a fin de que seapropien y la usen como herramienta estratgica. El costo de la misma asciende aS/. 177 000 nuevos soles.

Cabe mencionar, que esta actividad ser llevada a cabo a partir del quinto mes deejecutado el proyecto, es decir, una vez que los telecentros cuenten con el serviciode internet.

Cuadro N 20 - F: Costos de la Actividad 3.2

Capacitacin a Usuarios Finales cantidad costo x mes meses 161 000Curso Bsico para el Uso de Herramientas de Internet 1 7 000 14 98 000

Curso Taller para el Mejoramiento de Capacidades 1 10 500 6 63 000Seminario Internacional 1 16 000 1 16 000

177 000TOTAL (S/.)

3.2. Capacitacin a Usuarios Finales

Gestin y Supervisin del Proyecto

Esta actividad comprende la gestin y seguimiento del cumplimiento de los objetivosdel proyecto, as como la eficiente gestin de los recursos asignados para tal fin. Elcosto asciende a S/. 269 973 nuevos soles.


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Cuadro N 20 - G: Costos de Gestin y Supervisin del Proyecto

Personal cantidad costo x mes meses 122 400Jefe de Proyecto 1 5 000 18 27 000

Coordinador de Proyecto 1 3 800 18 68 400Apoyo Tcnico Administrativo 1 1 500 18 27 000

Monitoreo y Evaluacin cantidad costo x vez veces 28 000

Expediente Tcnico 1 10 500 1 10 500

Evaluacin Final de la Lnea de Base 1 17 500 1 17 500Gastos de Procesos de Seleccin cantidad costo x vez veces 3 500

Notara (Sobre N 1) 1 1 500 2 3 000Mensajera 10 5 10 500

Materiales de Consumo cantidad costo x vez veces 22 065CD 6 unidades 2 18 216Papel bond tamao A4 4 millares 25 18 1 800

Papel bond tamao A3 1 millar 65 9 585Toner para impresora 1 unidad 1 100 12 13 200

Diskette 1 cajas 8 18 144Utiles de escritorio y oficina varios 250 18 4 500

Tarjetas Telefnicas 3 unidades 30 18 1 620

Equipamiento cantidad costo x vez veces 11 088PC compatible 3 3 060 1 9 180

Mobiliario 3 300 1 90010% para el Proceso de Seleccin 1 008

Viajes personas costo x vez veces 77 520Viticos (05 das x 17 veces) 2 100 85 17 000

Seguros 2 180 17 6 120Alquiler de vehculo (incluye honorario y viticos del chofer) 400 85 34 000Combustible 1 000 17 17 000

Otros gastos 2 100 17 3 400

Otros gastos costo x mes meses 5 400Servicios varios 300 18 5 400

269 973TOTAL (S/.)

Gestin y Supervisin del Proyecto

COSTO POR ACTIVIDADES: ALTERNATIVA II

Esta alternativa considera las mismas actividades que la Alternativa I, ladiferencia radica en la tecnologa implementada para facilitar el acceso a la red,que en este caso contempla una solucin hbrida (enlace inalmbrico y satelital)a diferencia de la primera (enlace satelital). El costo de la Actividad 1.2 para estaAlternativa II asciende a S/. 854 923 nuevos soles.


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Cuadro N 20 - H: Costos de la Actividad 1.2

RECURSO HUMANO cantidad costo x mes meses 90 000

Ingeniero Electrnico 1 3 500 18 63 000Tcnico en Telecomunicaciones 1 1 500 18 27 000

01 ESTACIN CENTRAL 96 529

Red LAN 21 560

Equipamiento cantidad costo unitario % 21 560Servidores para Codificacin MPEG-4 y Video Streaming 2 42 500 0,10 8 500Servidor de Contenidos 1 34 000 0,10 3 400Servidor para Pruebas y Gestin 1 20 400 0,10 2 040Gabinete vertical 1 5 100 0,10 510UPS 1 5 100 0,10 510Computadora Porttil 1 6 000 6 00010% para el Proceso de Seleccin 600

Red de Comunicaciones cantidad costo unitario % 202Instalacin 1 2 023 0,1 202

Servicio de Internet cantidad costo x mes meses 74 767Servicio 1 4 855 14 67 970

10% para el Proceso de Seleccin 6 79711 TELECENTROS RURALES 668 394

Red LAN 315 308

Equipamiento cantidad costo unitario 237 447Servidor de Video (PC compatible) 7 4 200 29 400Servidor Proxy (PC compatible para solucin inalmbrica) 1 4 200 4 200Servidor Proxy (PC compatible para solucin VSAT) 5 4 200 21 000PC compatible (estaciones de trabajo) 35 3 060 107 100Switch 7 380 2 660UPS 13 1 256 16 328Estabilizador 35 147 5 145Impresora 7 715 5 005Scanner 7 510 3 570Mdulo para equipos informticos 55 170 9 350Cmara Digital 7 999 6 993Multmetro 7 560 3 920Juego de herramientas 7 170 1 19010% para los procesos de seleccin 21 586

Servicios cantidad costo unitario 77 861Cableado de Datos, Cableado Elctrico y Sistema de Puesta a Tierra 7 8 617 60 319Transporte de equipamiento (Incluye embalaje y seguro) 1 4 500 4 50010% para el Proceso de Seleccin 6 482Instalacin de Equipos personas costo x vez veces 6 560

Viticos (08 das x 01 vez) 2 100 8 1 600Seguros 2 180 1 360Alquiler de vehculo (incluye honorario y viticos del chofer) 400 8 3 200Combustible 1 200 1 1 200Otros gastos 2 100 1 200

Red de Comunicaciones 180 606Suministro e Instalacin (Enlace Inalmbrico) cantidad costo unitario 47 081Solucin Enlaces Inalmbricos y Sistema de Proteccin + Equipos de VoIP 1 42 801 216 648,5 42 801

10% para el Proceso de Seleccin 4 280Equipamiento (Enlace Satelital) cantidad costo unitario 133 5256 Estaciones VSAT bidireccionales 6 15 780 94 680

Transporte e instalacin 6 4 451 26 70610% para el Proceso de Seleccin 12 139

Servicio de Internet cantidad costo x mes meses 172 480Servicio para 5 Estaciones VSAT 5 1 600 14 112 000Servicio para 1 Estacion VSAT (2 telecentros) 1 3 200 14 44 80010% para el Proceso de Seleccin 15 680

854 923

1.2. Implementacin de Red LAN y Comunicaciones

TOTAL (S/.)


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3.2 COSTOS A PRECIOS SOCIALES

La evaluacin social de proyecto requiere que los costos del mismo no presentealteraciones de mercado, para ello se corrigen los montos con el factor decorreccin5(FC) de 0,79 y 0,75 para los costos de inversin y para los costos de

operacin y mantenimiento, respectivamente. Los flujos incrementales semuestran a continuacin:

Los flujos de los costos incrementales para ambas alternativas han sidodescontados a una Tasa Social de Descuento (TSD) del 14%6, y arrojan un ValorActual de Costos Sociales Totales (VACST) de S/. 1 860 663 nuevos soles y S/. 1875 387 nuevos soles para la Alternativa I y Alternativa II, respectivamente (VerCuadro N 21 y Cuadro N 22).

5Factores de Correccin del sector de comunicaciones, proporcionado por la Oficina de Planificacin y Presupuesto delMTC, los cuales son de 0,79 para los costos de inversin y de 0,75 para los costos de operacin y mantenimiento.6De acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).


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Cuadro N 21: Costos a Precios Sociales de la Alternativa I (En Nuevos Soles)

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8

I. COSTOS DE INVERSIN 1 055 585 329 363 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Adecuacin y Operatividad de los Telecentros 0,79 51 982 24 885 - - - - - - -

1.2. Implementacin de Red LAN y Comunicaciones 0,79 553 258 107 408 - - - - - - -

2.1. Adecuacin de Sistemas de Informacin 0,79 33 180 9 480 - - - - - - -

2.2. Desarrollo de Contenidos y Servicios 0,79 122 948 48 964 - - - - - - -

3.1. Capacitacin a Administradores de Red 0,79 70 124 9 612 - - - - - - -

3.2. Capacitacin a Usuarios Finales 0,79 85 715 54 115 - - - - - - -

Gestin y Supervisin del Proyecto 0,79 138 379 74 900 - - - - - - -

II.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 84 735 169 470 169 470 249 795 169 470 169 470 169 470 249 795

Mantenimiento de Ambientes 0,75 - 3 150 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300

Administrador de Red 0,75 - 20 475 40 950 40 950 40 950 40 950 40 950 40 950 40 950

Servicio de Internet (Telecentros) 0,75 - 50 400 100 800 100 800 100 800 100 800 100 800 100 800 100 800

Mantenimiento de Red LAN 0,75 - 10 710 21 420 21 420 21 420 21 420 21 420 21 420 21 420

Costo de Reposicin 0,75 - - - - 80 325 - - - 80 325

III.COSTOS TOTAL CON PROYECTO (I + II) 1 055 585 414 098 169 470 169 470 249 795 169 470 169 470 169 470 249 795

IV.COSTOS SIN PROYECTO 0 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500

Servicio Telefnico 0,75 - 28 800 28 800 28 800 28 800 28 800 28 800 28 800 28 800

Fuentes de Informacin Local 0,75 - 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700

V. COSTOS INCREMENTALES (III - IV) 1 055 585 355 598 110 970 110 970 191 295 110 970 110 970 110 970 191 295

VACST 1 860 663

TDS 14%

FCALTERNATIVA I

Costos

Cuadro N 22:Cuadro N 22: Costos a Precios Sociales de la Alternativa II (En Nuevos Soles)


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Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8

I. COSTOS DE INVERSIN 1 070 308 329 364 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Adecuacin y Operatividad de los Telecentros 0,79 51 982 24 885 - - - - - - -

1.2. Implementacin de Red LAN y Comunicaciones 0,79 567 981 107 408 - - - - - - -

2.1. Adecuacin de Sistemas de Informacin 0,79 33 180 9 480 - - - - - - -

2.2. Desarrollo de Contenidos y Servicios 0,79 122 948 48 964 - - - - - - -

3.1. Capacitacin a Administradores de Red 0,79 70 124 9 612

3.2. Capacitacin a Usuarios Finales 0,79 85 715 54 115 - - - - - - -

Gestin y Supervisin del Proyecto 0,79 138 379 74 900 - - - - - - -

II.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 84 735 169 470 169 470 249 795 169 470 169 470 169 470 249 795

Mantenimiento de Ambientes 0,75 - 3 150 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300

Administrador de Red 0,75 - 20 475 40 950 40 950 40 950 40 950 40 950 40 950 40 950

Servicio de Internet (Telecentros) 0,75 - 50 400 100 800 100 800 100 800 100 800 100 800 100 800 100 800

Mantenimiento de Red LAN 0,75 - 10 710 21 420 21 420 21 420 21 420 21 420 21 420 21 420

Costo de Reposicin 0,75 - - - - 80 325 - - - 80 325

III.COSTOS TOTAL CON PROYECTO (I + II) 1 070 308 414 099 169 470 169 470 249 795 169 470 169 470 169 470 249 795

IV.COSTOS SIN PROYECTO 0 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500 58 500

1. Servicio Telefnico* 0,75 0 28 800 28 800 28 800 28 800 28 800 28 800 28 800 28 800

2. Fuentes locales de Informacin** 0,75 0 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700

V. COSTOS INCREMENTALES (III - IV) 1 070 308 355 599 110 970 110 970 191 295 110 970 110 970 110 970 191 295

VACST 1 875 387

TDS 14%

FCALTERNATIVA II

Costos


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3.3 BENEFICIOS SOCIALES

3.3.1 Beneficios Sociales Sin Proyecto

Servicio de Comunicacin, actualmente se da a travs del servicio

telefnico que genera ahorros en costo y tiempo de transporte para lapoblacin que suele utilizarla, de no brindarse localmente tendran quedesplazarse a la localidad ms cercana para acceder al mismo.

En tal sentido, se estima que los beneficios sin proyecto seran de S/. 252565 y S/. 552 912 nuevos soles en ahorro de tiempo7 y costo de transporte,respectivamente (Ver Cuadro N 23).

Cuadro N 23: Ahorro en Tiempo y Costo de Transporte

[15-24] 4 502 4 232 0,8 0,50 12 20 314 4 203 136

[25-50] 7 752 7 287 0,8 3,32 12 232 251 4 349 776

12 254 11 519 252 565 552 912

Ahorro deCostos

(S/./ao)(h=b*e*g)

Ahorro deTiempo

(S/./ao)(f=b*c*d*e)

Costode

Viaje(g)

N deViajesal Ao

(e)

Poblacinafectada

(a)

Poblacin queutiliza

telfono(b)=94% * (a)

Tiempode viaje

(c)

Valor deTiempo

(S/./ hora)(d)

Gruposde Edad

c, g/ En caso de no darse el servicio telefnico localmente los pobladorestendran que acudir a la comunidad ms cercana para acceder al mismo, eltiempo y costo mnimo al cual se encuentra la comunidad ms cercana esde 0,8 horas y 4 nuevos soles, respectivamente. Mayor detalle revisarAnexo 02d/ Segn los parmetros de evaluacin del SNIP

Servicio de Informacin, las fuentes locales de informacin generan

beneficios para el 34% de la poblacin (quienes acuden a dichas fuentes),sin los cuales, se veran obligados a desplazarse a otro poblado paraconseguirla con el consecuente costo y tiempo de transporte. En esesentido, los beneficios sin proyecto (optimizada) seran de S/. 91 364 y S/.200 016 nuevos soles en tiempo y costo de transporte, respectivamente(Ver Cuadro N 24).


[15-24] 4 502 1 531 0,8 0,50 12 7 349 4 73 488[25-50] 7 752 2 636 0,8 3,32 12 84 015 4 126 528

12 254 4 167 91 364 200 016

Ahorro deCostos

(S/./ao)(h=b*e*g)

Poblacinafectada

(a)

Gruposde Edad

Poblacin queacude a fuentes

locales(b)=34% *(a)

Tiempode viaje

(c)

Valor deTiempo

(S/./ hora)(d)

N deViajesal Ao

(e)

Ahorro deTiempo

(S/./ao)(f=b*c*d*e)

Costode

Viaje(g)

c, g/ Mayor detalle revisar Anexo 02d/ Segn los parmetros de evaluacin del SNIP

7 Para la valoracin del tiempo se ha considerado los parmetros de evaluacin del Sistema Nacional de InversinPblica (SNIP), segn el cual, el valor social del tiempo en el rea rural para propsito laboral y no laboral es deS/. 3,32 y de S/. 0,50 Nuevos Soles, respectivamente. En particular, se ha considerado que la poblacin entre 15 a 24aos utiliza el servicio telefnico de informacin para fines no laborales (educativos), mientras que la poblacinentre 25 y 50 aos la usa para fines laborales.


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3.3.2 Beneficios Sociales con Proyecto

Los Beneficios Sociales con proyecto son aquellos que permiten a lospobladores atendidos por el proyecto incrementar su nivel de bienestar (losbeneficios que se observan de manera indirecta), producto de la

realizacin del mismo.

A fin de estimar los beneficios generados y considerando la capacidad delproyecto, se prev atender al 85% de la poblacin demandante efectiva(5 134), es decir, una poblacin de 4 360 habitantes.

BENEFICIOS SOCIALES: ALTERNATIVA I

Servicio de Comunicacin

Con el uso de las nuevas TICs se estara generando una alternativa mspara los pobladores que suelen utilizar el telfono para comunicarse con

familiares que estn fuera del departamento (56%). Alternativa, que lesestara generando un ahorro de S/. 1 042 285 nuevos soles al ao,sustentado en el diferencial existente del costo por minuto entre ambasalternativas (Ver Cuadro N 25).

Cuadro N 25: Ahorro por Costo de Llamada

4 360 2 442 36 1,0 0,012 0,988 1 042 285

Diferencial(f)=(d-e)

CostoTelfonoS/./ min

(d)

CostoAlternativoS/./ min

(e)

N minutos /mes

(c) = (0,6 * 60)

Ahorro(S/./ao)

(g)=(12*b*c*f)

PoblacinAtendida

(a)

Poblacin quese comunica anivel nacional(b) = (56% * a)

d/ costo de una llamada a nivel nacional un nuevo sol / minuto

e/ costo del servicio alternativo 0,70 de nuevo sol / 60 minutos

Por otro lado, se estara generando un ahorro en costo y tiempo detransporte para la poblacin que suele utilizar el correo postal e internet,dado que dichos servicios slo se brinda en la capital de la provincia. Losahorros seran de S/. 3 372 y de S/. 6 588 nuevos soles en tiempo y costode transporte, respectivamente (Ver Cuadro N 26).

Cuadro N 26: Ahorro en Costo y Tiempo de Transporte

[15-24] 1 600 22 2 0,50 12 264 9 2 376

[25-50] 2 760 39 2 3,32 12 3 108 9 4 212

4 360 61 3 372 6 588

Poblacin usacorreo postal e

internet

(b)=(a*1,4%)

Valor delTiempo

(S/./ hora)

(d)

NViajes

por Ao

(e)

Tiempode viaje

(c)

Ahorro deTiempo

(S/./ao)

(f=b*c*d*e)

Costode

Viaje

(g)

Ahorro deCostos

(S/./ao)

(h=b*e*g)

PoblacinAtendida

(a)

Grupos deEdad

c, g/ Mayor Detalle ver Anexo N 02d/ Segn los parmetros de evaluacin del SNIP

Servicio de Informacin

Este servicio generara un ahorro en costo y tiempo de transporte para lapoblacin que suele encontrar informacin en otro poblado, quienesasignan parte de su tiempo e ingreso para hacer frente a esta necesidad.


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Considerando que el 28% de la poblacin afectada suele encontrarinformacin en otro poblado, se estima que los ahorros generados seran

de S/. 66 969 y S/. 131 868 nuevos soles por ao en tiempo y costo detransporte, respectivamente (Ver Cuadro N 27).

Cuadro N 27: Ahorro en Costo y Tiempo de Transporte

[15-24] 1 600 448 2 0,50 12 5 376 9 48 384

[25-50] 2 760 773 2 3,32 12 61 593 9 83 484

4 360 1 221 66 969 131 868

Valor delTiempo

(S/./ hora)(d)

NViajes

por Ao(e)

Ahorro deTiempo

(S/./ao)(f=b*c*d*e)

Tiempode viaje

(c)

Ahorro deCostos

(S/./ao)(h=b*e*g)

Poblacin queva a otropoblado

(b)=(a * 28%)

PoblacinAtendida

(a)

Gruposde Edad

Costode

Viaje(g)

c, g, d/ Idem

Por otro lado, el acceso inoportuno a informacin referente al mercadomerma en 50% el nivel de ventas de los agricultores que se encuentranarticulados al mercado a travs de trochas carrozables8.

A fin de estimar dicha merma, en los agricultores (21,4%) y en aquellosque tienen un negocio propio (17.5%), se ha considerado un ingreso percpita familiar de S/. 2399 nuevos soles, que provendra de la venta de susproductos. Se considera una merma de por lo menos el 20% sobre el nivelde ventas, debido a que estos se articulan al mercado a travs de vas sinafirmar (Ver Mapa Vial en el Anexo N 01). Por lo que el beneficio anualsera de S/. 162 520 nuevos soles (Ver Cuadro N 28).

Cuadro N 28: Ahorro en Costos de Transaccin

4 360 1 700 239 20% 162 520

Ahorro(S/./ao)

(f=b*c*d*2)

PoblacinAtendida

(a)

Merma(d)

PoblacinAgricultores y

Negocios Propios(b) =(a*39%)

Ingreso Percpita

Mensual(c)

f/ Para el clculo de los ahorros se haconsiderado la estacionalidad de laagricultura y de los negocios propios, con unretorno de ingresos semestral.

Servicio de Capacitacin

El servicio de capacitacin no es ofrecido localmente y su valor en elmercado es de aproximadamente 100 nuevos soles, se generara en esesentido, un ahorro por nica vez de S/. 266 000 nuevos soles(Ver Cuadro N 29).

8 Escobal (2000): Costos de Transaccin en la Agricultura Peruana: Una Primera Aproximacin a su Medicin eImpacto - GRADE9Segn el Informe de Desarrollo Humano 2005 - PNUD


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Cuadro N 29:Ahorro por Servicio de Capacitacin

4 360 2 660 100 266 000

PoblacinAtendida

(a)

Valor del Cursode

Capacitacin(c)

Poblacin acapacitar

(b)=(a*61%)

Ahorro(d=b*c)

Adems, se estara generando un ahorro de S/. 145 893 y S/. 287 280nuevos soles en costo y tiempo de transporte, respectivamente. Ya que anivel local no se brinda dicho servicio, por ello la poblacin tendra queviajar a la capital de la provincia para acceder al mismo (Ver Cuadro N30).


[15-24] 976 2 0,50 12 11 712 9 105 408

[25-50] 1 684 2 3,32 12 134 181 9 181 872

2 660 145 893 287 280

Costode

Viaje(f)

Ahorro deCostos

(S/./ao)(g=a*d*f)

Poblacina capacitar

(a)

Tiempode

Viaje(b)

N deViajes

por Ao(d)

Valor delTiempo

(S/./ hora)(c)

Ahorro deTiempo

(S/./ao)(e=a*b*c*d)

Grupos deEdad

b, c, f / dem

BENEFICIOS SOCIALES: ALTERNATIVA II

La Alternativa II, est generando adems de los servicios mencionadosanteriormente, el servicio de telefona local, por el cual el beneficioderivado es de S/. 1 952 nuevos soles por ao (Ver Cuadro N 31).

Ver Cuadro N 31: Ahorro por Llamada Local

4 360 166 2 0,5 0,01 0,49 1 952

Diferencial(f)=(d-e)

CostoTelfonoS/./min

(d)

CostoAlternativo

S/./min(e)

N minuto / mes (c)= (1,6* 60* 0,02)

Ahorro(S/./ao)

(g)=(12*b*c*f)

PoblacinAtendida

(a)

Poblacin secomunica localmente(b) = (38% * 10% * a)

b, c/ Mayor detalle ver Anexo N 02

3.3.3 Beneficios Sociales Totales

Los beneficios incrementales consideran los beneficios sociales generados

en una situacin con proyecto deducido los beneficios sociales generadosen una situacin sin proyecto.

Los beneficios incrementales descontados a una TSD del 14% arrojan unValor Actual de Beneficios Sociales Totales (VASBT) de S/. 1 943 719 y S/.1 951 919 nuevos soles para la Alternativa I y Alternativa II,respectivamente (Ver Cuadro N 32).


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Cuadro N 32: Beneficios Sociales Totales (En Nuevos Soles)

Ao 0 Ao 1 Ao 2 - 8 Ao 0 Ao 1 Ao 2 - 8

I. BENEFICIOS SIN PROYECTO 0 548 428 1 096 857 0 548 428 1 096 857

Servicio Telefnico

Ahorro en tiempo - 126 282 252 565 - 126 282 252 565

Ahorro en costo de transporte - 276 456 552 912 - 276 456 552 912


Ahorro en tiempo - 45 682 91 364 - 45 682 91 364


II. BENEFICIOS CON PROYECTO 0 1 405 973 1 413 601 0 1 406 949 1 415 553

Servicio de Comunicacin

Ahorro alternativo en comunicacin - 521 142 1 042 285 - 522 118 1 044 237

Ahorro en tiempo - 1 686 3 372 - 1 686 3 372



Ahorro en tiempo - 33 484 66 969 - 33 484 66 969


Ahorro en costo de transaccin - 81 260 162 520 - 81 260 162 520

Servicio de Capacitacin

Ahorro por costo de capacitacin - 266 000 - - 266 000 -

Ahorro en tiempo - 145 893 - - 145 893 -

Ahorro en costo de transporte - 287 280 - - 287 280 -

III. BENEFICIOS INCREMENTALES (II-I) 0 857 545 316 744 0 858 521 318 696

VABST 1 943 719 1 951 919

TSD 14% 14%

ALTERNATIVA IIBeneficios

ALTERNATIVA I


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3.4 EVALUACIN SOCIALLa evaluacin pertinente para el presente proyecto se enmarca a la evaluacincosto beneficio que consiste en la comparacin de los beneficios incrementalesa precios sociales y los costos incrementales a precios sociales, estimadosanteriormente. Para tal efecto, se ha considerado lo siguiente:

- El clculo de los costos a precios sociales (Cuadro N 21 y cuadro N 22)considera los factores de

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