Pip Creacion-Coliseo

8/17/2019 Pip Creacion-Coliseo

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PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

INDICE

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

ASPECTOS GENERALES ···································································

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5.

IDENTIFICACIÓN ·······································································

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

FORMULACIÓN···········································································1

____________________________________________________________________________ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI


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4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.

EVALUACIÓN ···········································································

5.

CONCLUSIONES ·········································································

6.

ANEXOS ···············································································


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MODULO I

ASPECTOS GENERALES


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I.

ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto

ªCREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCAº

Ubicación Departamento /Región: Provincia: Distrito: Localidad: Región Geográfica: Altiud:

Cajamarca Jaén Chontali Chontali Costa ( ) Sierra (x) Selva ( ) 1,630 m.s.n.m.

1.2

Unidad Formuladora y Ejecutora Municipalidad Distrital de Chontali Gobierno Local Municipalidad Distrital de Chontali Jr. s/n plaza de Armas

Unidad Formuladora: Sector Pliego Dirección Persona Responsable Teléfono Correo Electrónico Unidad Ejecutora: Sector Pliego Dirección Persona Responsable Teléfono CorreoElectrónico

Municipalidad Distrital de Chontali Gobierno Local Municipalidad Distrital de Chontali Jr. s/n plaza de Armas Sr. Antonio Vásquez Tenorio Alcalde distrital


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1.3

Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios . La principalentidad involucrada es la Municipalidad Distrital de Chontali, toda vez que la población carece de lugares donde puede realizar sano esparcimiento.

Es por ello que el Alcalde Distrital, y la población en su conjunto, declaran como necesidad prioritaria la elaboración del perfil y la construcción de dicha infraestructura.

La ampliación de este coliseo deportivo beneficiara a la población de la localidad de Chontali.

Los beneficiarios directos del proyecto son toda la población de la localidad delChontali y área de influencia, para realizar las prácticas de las disciplinas de fulbito, vóley, basketball, gimnasio y otros deportes que se puedan realizar en el coliseo deportivo.

Los pobladores de la localidad de Chontali, en forma reiterada han planteado laCreación del Coliseo deportivo, ante la ausencia de ellas. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y física de los pobladores de su jurisdicción, se

comprometen en aportar todo lo necesario para la ejecución del proyecto, sobre todo para la operación y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la Acta de Compromiso firmada por la Municipalidad).

En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:


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Cuadro 1 Matriz de involucrados GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS Deficientes Población de la localidad de Chontali condiciones para realizar prácticas deportivas. INTERESES Que la población se interese por la práctica de disciplinas deportivas.

1.4

Marco de referencia La Ley 27293 ± Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus dispositivos complementarios constituyen el marco legal para el El

tratamiento de los proyectos a financiarse con recursos públicos.

Sistema Nacional de Inversión Pública se rige por los principios de economía, priorización y eficiencia durante las fases del Proyecto de Inversión Pública. Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la inversión ejecutada.

La obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del plan integral de desarrollo del Distrito de Chontali.

Es por esta razón que la Municipalidad de Chontali con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población ben

eficiaria, de infraestructura pública para el ejercicio de la práctica deportiva básica para la educación física de los jóvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura derespeto a los bienes públicos, de mantenimiento, de limpieza conservación y mejora del ornato local.


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DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto abarca una superficie de intervención de 2796.35 m2, en ella se ejecutarán trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; para luego, construir las tribunas, vestuarios, servicios higiénicos, gimnasio, cafetería, boletería, techado de coliseo y cerco perimétrico, tarrajeadas y pintadas.


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MODULO II IDENTIFICACIÓN


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II.

IDENTI FIC ACIÓN 2.1 Diagnóstico de la situación actual En la localidad de Chontali, cuenta con un terreno adecuado que esta destinado a la construcción del coliseo deportivo. En la actualidad los niños, jóvenes realizan la practica de deporte directamente en áreas no adecuadas para realizar esta actividad, las cuales no brindan condiciones higiénicas y de seguridad, atentando contra la integridad física de sus usuarios y por lo tanto no permiten el desarrollo integro de las aptitudes física desus usuarios.

La zona intervenida tiene como principal actividad económica a la agricultura y ganadería, el Distrito de Chontali está considerado según el mapa de pobreza del año 2007 como pobre.

Los materiales agregados a emplearse provienen de las canteras existentes en lazona, los cuales se encuentran disponibles todo el año. El cemento podrá ser adquirido en la localidad de Jaén, desde donde deberán ser trasladados con flete terrestrehacia la localidad de Chontali.

2.2

Objeti vo del Pro yecto El objetivo principal del proyecto, sería atender a la población que demanda de espacios para prácticas deportivas. .

2.3

Definición del problema y sus causas El problema identificado es ªdeficientes condiciones para realizar prácticas deportivas en la localidad de Chontaliº, ello debido a que no


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cuentan con una infraestructura para realizar estas actividades. Esto debido a los escasos recursos económicos que cuenta el Gobierno local, y la falta de apoyo del gobierno regional y central, quienes tienen la obligación de buscar el bien común de sus habitantes.

Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva hacen uso de áreas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre el terreno natural existente, lo cual va en

perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las disciplinas deportivas.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema:

2.3.1 Causas Y Efectos Causas: 1. 2. 3. 4. Deficiente espacio para la práctica deportiva. Inexistencia de infraestructura adecuada deportiva. Carencia de iniciativas y desinterés de la población. Falta de organización y unión de los vecinos para incntivar la práctica deportiva.

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuación:

Causas Indirectas: Inexistencia de infraestructura deportiva. Carencia de iniciativas y desinterés de la población.


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Causas Directas: Deficiente espacio para la práctica de deporte. Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva.

Efectos: 1. 2. 3. Disminución del ánimo por la práctica deportiva. Incentivo para realizar conductas antideportivas y anti culturales. Práctica deportiva en espacios inadecuados.

Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el ordenel siguiente:

Efectos Directos: Práctica deportiva en espacios inadecuados.

Efectos Indirectos: Disminución del ánimo por la práctica deportiva. Incentivo paraalizar conductas antideportivas y anti culturales.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: ªBaja calidad de vida de la poblaciónº.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:

____________________________________________________________________________

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI11


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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final: Baja calidad de vida

Efecto Indirecto: Disminuye el ánimo por la práctica Deportiva

Efecto Indirecto: Incentivo para realizar conductas antideportivas y anti culturales

Efecto Directo: Práctica deportiva en espacios Inadecuados

Problema Central:DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE CHONTALI

Causa Directa: Deficiente espacio para la práctica deporte

Causa Directa: Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva.

Causa indirecta: Inexistencia de infraestructura deportiva

Causa Indirecta: Carencia de iniciativas y desinterés de la población


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OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL ªDeficientes condiciones para realizar prácticas deportivas y culturalesº

OBJETIVO CENTRAL ªAdecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y culturalesº

A.

OBJETIVOS GENERAL Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.

Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de infraestructura deportiva. 2. Existencia de iniciativas e interés de la población.

Medios de primer nivel: 1. Eficiente espacio para la práctica deportiva. 2. Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva.

Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Práctica deportiva en espacios a

decuados. 2. organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva.


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Fines Indirectos: 1. Aumento del ánimo por la práctica deportiva. 2. Incentivo pararealizar conductas deportivas y culturales. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: ªMejorar la calidad de vida de la poblaciónº.


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ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Fin último: Mejora la calidad de vida de la población

Fin Indirecto: Aumentar el ánimo por la práctica deportiva

Fin Indirecto: Incentivo para realizar conductas deportivas y culturales

Fin Directo: Práctica deportiva en espacios adecuados

Fin Directo: Organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva

Objetivo Central: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y CULTURALES

Medio de primer nivel: Eficiente espacio para la práctica deportiva

Medio de primer nivel: Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva

Medio fundamenta 1: Existencia de infraestructura deportiva

Medio fundamental 2: Existencia de iniciativas e interés de la población


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2.4

Análisis de Medios Fundamentales De los dos medios fundamentales se determina queel medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medio imprescindible es el eje de la solución del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central.Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.

En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de Infraestructura Deportiva

ACCION 1A Ampliación y Mejoramiento del coliseo deportivo

A C C I O N E S

Bajo el análisis efectuado, se plantea las alternativas 1 y 2 que contempla la Creacion del Coliseo Deportivo de Chontali.

2.5Alternativas de solución Mediante el análisis del ªÁrbol de Problemaº y ªÁrbol de Objetasumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de lapoblación, se plantean las siguientes alternativas:


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Alternativa 1: Creacion del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco perimétrico con ladrillo de soga. Abarca la intervención de una superficie de 2,796.35 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y luego se construirá las tribunas, techado del coliseo con estructura metálica y cobertura de fibraforte, vestuarios, servicios higiénicos, gimnasio, cafetín, y cerco perimétrico con ladrillo kk de soga.

Alternativa 2: Creacion del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco perimétrico con ladrillo de cabeza. Abarca la intervención de una superficie de 2,796.35 m2,en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; yluego se construirá las tribunas, techado del coliseo con estructura metálica y cobertura de fibraforte, vestuarios, servicios higiénicos, gimnasio, cafetín, y cerco perimétrico con ladrillo kk de cabeza. .


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MODULO III

FORMULACIÓN


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III.

FORMUL ACION 3.1 Horizonte del proyecto Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de la creación del Coliseo Deportivo, tiene un horizonte de estudio de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.

3.2

Análisis de la Demanda

3.2.1 Población de referencia La población de referencia es la población de Chontali.Para la proyección de la población de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta lasa de crecimiento poblacional de 1.2%, asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de evaluación.

Según censo 2007 Población Chontali TotalTC= 0.03

N viviendas hab/viv. 2,656 4.42

Total 11,730 11,730

PROYECCION DE LA DEMANDA Proyección de la Demanda 2012 - 2022DEMANDA Pobl. Efectiva Proyecto 2012 7,058 7,058 2013 7,270 7,270 2014 7,488 7,488 2015 7,712 7,712 2016 7,944 7,944 2017 8,182 8,182 2018 8,428 8,428 2019 8,680 8,680 2020 8,941 8,941 2021 9,209 9,209 2022 9,485 9,485

3.2.2 Población demandante efectiva La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 60.17% de la población de referencia, la cual alcanza un totalde 7,058 _______________________________________________________________________ _____ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI 19


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personas en el primer año. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor interés en el deporte y tiene entre 06 y 38 años de edad. Población efectiva del proyecto 60.17% x (11,730 hab.) = 7,058habitantes/beneficiarios.

Análisis de la Demanda Área de Influencia: La Localidad de Chontali y Anexos; se encuentran ubicados en la Provincia de Jaén, Región Cajamarca. A continuación se presenta los planos de ubicación.

REGION CAJAMARCA


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MAPA DE LA PROVINCIA DE JAEN

MAPA DEL DISTRITO DE CHONTALI


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Población de Referencia: La población de referencia es la población de Chontali, con una población total según Habitantes, para el año 2022. proyección de INEI de 9,485

Población afectada o demandante: Esta conformada por los niños y jóvenes en edad deportiva de la localidades del área de influencia.

3.3

Análisis de la Oferta 3.3.1 Oferta en la Situación Actual. Considerando un radio normativo de 3 km. Se puede afirmar que no existe oferta de espacios deportivos dentro del radio de influencia, abarcando las localidades de Chontali. . Optimización de la Oferta No se puede optimizar la oferta, ya que la oferta es igual a cero.

3.4

Proyecciones 3.4.1 Proyección de la Demanda Se estima el crecimiento vegetativo considerando la tasa de crecimiento inter censal del distrito de Chontali. Por lotanto se utilizará la TC, ínter censal que es igual al 3%; Se tiene la siguiente proyección de la demanda:

PROYECCION DE LA DEMANDA Proyección de la Demanda 2012 - 2022

DEMANDA Pobl. Efectiva Proyecto 2012 7,058 7,058 2013 7,270 7,270 2014 7,488 7,488 2015 7,712 7,712 2016 7,944 7,944 2017 8,182 8,182 2018 8,428 8,428 2019 8,680 8,680 2020 8,941 8,941 2021 9,209 9,209 2022 9,485 9,485


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3.4.2. Proyección de la Oferta Para realizar la proyección de la oferta se tiene que tener en cuenta lo siguiente: La capacidad de la infraestructura existente. Elequipamiento disponible y su estado. El cumplimiento de normas de calidad de servicio. Optimizar la oferta, reorganizando la demanda; una vez

optimizada la demanda esta no se modificara a lo largo del Horizonte de evaluación. Realizar la proyección de la Oferta Optimizada para el periodo

de evaluación.

Teniendo en cuenta lo anterior se tiene la siguiente proyección de la Oferta Optimizada:

PROYECCION DE LA OFERTA Proyección de la Oferta 2012- 2022OFERTA 2012 00 00 2013 00 00 2014 00 00 2015 00 00 2016 00 00 2017 00 00 2018 00 00 2019 00 00 2020 00 00 2021 00 00 2022 00 00

3.5

Balance Oferta Demanda Población carente o déficit Establecida la demanda y considerando que la oferta aunque diferente de cero, no cubre la demanda proyectada, sie

ndo necesario determinar el Balance Oferta ± Demanda. Para lo cual se debe tomar en cuenta lo siguiente:


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Si el balance Oferta ± Demanda luego de ensayar las alternativas de racionalización, no satisface la demanda proponer alternativas de solución para cubrir la brecha pendiente.

Se debe determinar la brecha existente a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, que para el caso de Educación y deporte vendría a ser de 10 años.

El Balance oferta ± Demanda, se muestra, de forma detallada en el siguiente cuadro:

BALANCE OFERTA DEMANDA Proyección 2012 - 2022OFERTA - DEMANDA 2012 -7058 -7058 2013 -7270 -7270 2014 -7488 -7488 2015 -7712 -7712 2016 -7944 -7944 2017 -8182 -8182 2018 -8428 -8428 2019 -8680 -8680 2020 -8941 -8941 2021 -9209 -9209 2022 -9485 -9485

3.6

Planteamiento de Alternativa 3.6.1 En la Situación sin Proyecto: En la situación sin proyecto, no existe una alternativa que pueda cubrir la brecha existente. Puesto que se han agotado todos los recursos sin lograr tal fin.

3.6.2 En la Situación con proyecto En la situación con proyecto se tiene la siguiente alternativa.

Alternativa 1 Creación del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco perimétrico con ladrillo de soga. ____________________________________________________________ ________________ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI 24


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Abarca la intervención de una superficie de 2,796.35 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y luego se construirá las tribunas, techado del coliseo con estructura metálica y cobertura de fibraforte, vestuarios, servicios higiénicos, gimnasio, cafetín, y cerco perimétrico con ladrillo kk de soga.. . Alternativa 2 Creación del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco perimétrico con ladrillo de cabeza. Abarca la intervención de una superficie de 2,796.35 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y luego se construirá las tribunas, techado del coliseo con estructura metálica y cobertura de fibraforte, vestuarios, servicios higiénicos, gimnasio, cafetín, ycerco perimétrico con ladrillo kk de cabeza..

3.7

Costos 3.7.1 Costos en la ªSituación sin Proyectoº En la situación sin proyecto no se pesentan costos.

3.7.2 Costos en la ªSituación con Proyectoº Se consideran la alternativa 1 y 2: Se presenta a continuación el Resumen de los costos. (Los costos Presupuestos se Adjuntan en los anexos).

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI25


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ALTERNATIVA 01 RESUMEN COSTOS ± ALTERNATIVA O1

DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDADES SUB TOTAL IGV 18% COSTO OBRA Estudios definitivos Supervision COSTO DEL PROYECTO

COLISEO CHONTALI P. PRIVADOS P. SOCIALES

10.00000% 5.00000% 18.00000% 3.19450% 3.59450%

2,627,921.05 262,792.11 131,396.05 3,022,109.21 543,979.66 3,566,088.86 113,918.71 128,183.06 3,808,190.64

2,035,947.79 254,493.47 101,797.39 2,392,238.65 430,602.96 2,822,841.61 90,175.68 101,467.04 3,014,484.33

ALTERNATIVA 02 RESUMEN COSTOS ± ALTERNATIVA O2

DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDADES SUB TOTAL IGV 18% COSTO OBRA Estudios definitivos Supervision COSTO DEL PROYECTO

COLISEO CHONTALI P. PRIVADOS P. SOCIALES

10.00000% 5.00000% 18.00000% 3.19450% 3.59450%

2,666,921.05 266,692.11 133,346.05 3,066,959.21 552,052.66 3,619,011.86 115,609.33 130,085.38 3,864,706.58

2,063,917.79 257,989.72 103,195.89 2,425,103.40 436,518.61 2,861,622.01 91,414.52 102,861.00 3,055,897.53


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MODULO IV

EVALUACIÓN


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IV.

EVALUACION Por tratarse de un proyecto de inversión pública, se ha utilizado, para efectos de evaluación la metodología de costo efectividad, seleccionando como un indicador el número de atendidos.

4.1

Beneficios. 4.1.1 Beneficios de la situación sin proyecto: En la situación sin proyecto no se encuentra ningún beneficio.

4.1.2

Beneficios en la situación con Proyecto.

Los beneficios en la situación con proyecto serian: una población que demanda espacios deportivos adecuadamente atendidos. Con lo que Ejecutando la alternativa 1 se satisface la demanda dentro de los parámetros exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública.

4.2

Evaluación Social En términos de evaluación social, los beneficios atribuidos al proyecto no pueden ser valorados en términos económicos. Para tal efecto se considera una alternativa apropiada para la evaluación la metodología costo/efectividad, como recomienda el Sistema Nacional de Inversión Publica para este tipo de Proyectos.

4.2.1 Metodología Costo - Efectividad. En el presente análisis utilizaremos como indicador de efectividad de resultado el número de pobladores atendidos.


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4.2.2 Calculo del Valor actual de los costos totales (VACT) ALTERNATIVA 1Demanda Poblacion Pob. Benf. actual Benef. Incremental (Poblacion) Total 7058 212 218 225 231 238 245 253 260 268 276 7270 7488 7712 7944 8182 8428 8680 8941 9209 9485 Costos de Factor de Operación y Total Costos descuento Mant. 3,014,484.33811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 Valor Actual 3,014,484 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343

AÑO

Inversion

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,014,484.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

811 811 811 811 811 811 811 811 811 811

FA: Factor de actualización, considerando un COK o tasa de descuento de 9%

4.2.3

* VACEstimación del Ratio Costo/ Efectividad.= = 3,019,689 8,377 = 3,019,689 8,377 360.45 S./poblador beneficiado

*Promedio población Benef. *ICE =

4.2.4

Calculo del Valor actual de los costos totales (VACT) -

ALTERNATIVA 2AÑO Demanda Poblacion Pob. Benf. actual Benef. Incremental (Poblacion) Total 7058

212 218 225 231 238 245 253 260 268 276 7270 7488 7712 7944 8182 8428 8680 89419209 9485 Inversion Costos de Factor de Operación y Total Costos descuento Mant. 3,055,897.53 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 Valor Actual 3,055,898 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,055,897.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

811 811 811 811 811 811 811 811 811 811

FA: Factor de actualización, considerando un COK o tasa de descuento de 9%


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4.2.5* VAC

Estimación del Ratio Costo/ Efectividad.= = 3,061,102 8,377 = 3,061,102 8,377 365.40 S./poblador beneficiado

*Promedio población Benef. *ICE =

4.3

Análisis de Sostenibilidad y Mantenimiento 4.3.1 Análisis de Sostenibilidad. La sostenibilidad del proyecto esta fundamentada en las siguientes razones:

La Municipalidad Distrital de Chontali, ejecutara el proyecto con sus recursos ordinarios del año fiscal 2012. La Municipalidad Distrital de Chontali y la población beneficiaria mantienen una relación directa de Cooperación mutua, que brindara operatividad pre y post proyecto. La Municipalidad de Distrital de Chontali tiene la capacidad de gestión y ejecución del proyecto por contar con el personal idóneo y profesionales competentes para cumplir con los objetivos y metas propuestas. Existe disponibilidad presupuestal y financiera para la realización de la obra. La población participa en forma voluntaria y directa en las diferentes actividades program

adas. ____________________________________________________________________________ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI

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4.3.2 Entidad a cargo del Mantenimiento El cuidado y mantenimiento de la infraestructura estará a cargo de la población de la localidad.

4.4

Selección y priorización de alternativas Se ha considerado como la alternativa 1 favorable, Creación del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco perimétrico con ladrillo de soga. Está alternativa permitirá mejorar las condiciones del servicio a la población beneficiaria, que demanda de espacios deportivos en la Localidad de Chontali.

4.5

Análisis de sensibilidad Para realizar este análisis consideramos una variación en lademanda del servicio, es decir en el número de la demanda (población beneficiaria directa).


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ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA DEMANDA ALTERNATIVA 1

INCREMENTO 10% EN LA DEMANDADemanda Pob. Benf. Poblacion actual Increment Benef. (Poblacion) al Total 7,76493 94 95 97 98 99 100 101 102 104 7857 7951 8047 8143 8241 8340 8440 8541 8644 8747 Costos de Operación y Mant. Total Costos 3,014,484 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 Factor de descuento 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 Valor Actual 3,014,484 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343

AÑO

Inversion

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,014,484.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

811 811 811 811 811 811 811 811 811 811

* VAC *Promedio población Benef. *ICE =

= = 3,019,689 8,302 =

3,019,689 8,302 363.73 S./poblador beneficiado

ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA DEMANDA ALTERNATIVA 2

INCREMENTO 10% EN LA DEMANDA

AÑO

Demanda Pob. Benf. Poblacion actual Increment Benef. (Poblacion) al Total 7,76493 94 95 97 98 99 100 101 102 104 7857 7951 8047 8143 8241 8340 8440 8541 8644 8

747

Inversion

Costos de Operación y Mant.

Total Costos 3,055,898 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811

Factor de descuento 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.4600.422

Valor Actual 3,055,898 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,055,897.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

811 811 811 811 811 811 811 811 811 811


= = 3,061,102 8,302 =


33/44



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DISMINUCIÓN 10% EN LA DEMANDA ± ALTERNATIVA 1AÑO Demanda Pob. Benf. Poblacion actual Increment Benef. (Poblacion) al Total 6,352 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 6428 6506 6584 6663 6743 6823 6905 6988 7072 7157 Inversion Costos de Operación y Mant. Total Costos 3,014,484 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 Factor de descuento 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 Valor Actual 3,014,484 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,014,484.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

811 811 811 811 811 811 811 811 811 811


= = 3,019,689 6,793 =


DISMINUCIÓN 10% EN LA DEMANDA ± ALTERNATIVA 2

AÑO Demanda Pob. Benf. Poblacion actual Increment Benef. (Poblacion) al Total 6,352 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 6428 6506 6584 6663 6743 6823 6905 6988 7072 7157 Inversion Costos de Operación y Mant. Total Costos 3,055,898 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 Factor de descuento 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 Valor Actual 3,055,898 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,055,897.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

811 811 811 811 811 811 811 811 811 811


= = 3,061,102 6,793 =



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INCREMENTO 20% EN LA DEMANDA ± (población beneficiaria) ALTERNATIVA 1Demanda Pob. Benf. Poblacion actual Increment Benef. (Poblacion) al Total 8,470102 103 104 105 107 108 109 110 112 113 8571 8674 8778 8883 8990 9098 9207 93189429 9543 Costos de Operación y Mant.

AÑO

Inversion

Total Costos 3,014,484 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811


Valor Actual 3,014,484 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,014,484.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

811 811 811 811 811 811 811 811 811 811


= = 3,019,689 9,057 =


INCREMENTO 20% EN LA DEMANDA ± (población beneficiaria) ALTERNATIVA 2Demanda Pob. Benf. Poblacion actual Increment Benef. (Poblacion) al Total 8,470102 103 104 105 107 108 109 110 112 113 8571 8674 8778 8883 8990 9098 9207 93189429 9543 Costos de Operación y Mant.

AÑO

Inversion

Total Costos 3,055,898 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811


Valor Actual 3,055,898 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,055,897.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

811 811 811 811 811 811 811 811 811 811


= = 3,061,102 9,057 =


____________________________________________________________________________


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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI

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DISMINUCIÓN 20% EN LA DEMANDA ± (población beneficiaria) ALTERNATIVA 1Demanda Pob. Benf. Poblacion actual Increment Benef. (Poblacion) al Total 5,64668 69 69 70 71 72 73 74 75 75 5714 5783 5852 5922 5993 6065 6138 6212 6286 6362Costos de Operación y Mant.

AÑO

Inversion

Total Costos 3,014,484 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811


Valor Actual 3,014,484 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,014,484.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

811 811 811 811 811 811 811 811 811 811


= = 3,019,689 6,038 =


DISMINUCIÓN 20% EN LA DEMANDA ± (población beneficiaria) ALTERNATIVA 2Demanda Pob. Benf. Poblacion actual Increment Benef. (Poblacion) al Total 5,64668 69 69 70 71 72 73 74 75 75 5714 5783 5852 5922 5993 6065 6138 6212 6286 6362Costos de Operación y Mant.

AÑO

Inversion

Total Costos 3,055,898 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811


Valor Actual 3,055,898 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,055,897.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

811 811 811 811 811 811 811 811 811 811


= = 3,061,102 6,038 =


____________________________________________________________________________


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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI

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Del análisis de sensibilidad se puede mencionar que el ratio costo efectividad dela alternativa 1 mantiene un mejor indicador al aumentar la población beneficiaria, que la alternativa 2.

4.6

Impacto ambiental La ejecución del proyecto, no genera impacto ambiental negativo; por las siguientes razones. No ocasiona deterioro de la vegetación natural y no existe un cambio significativo en la vista escénica de la zona. No está localizado sobre un área ecológicamente frágil, ni en una zona intangible. Durante el proceso consructivo no se emplearan sustancias nocivas que podrían alterar el ecosistema local. En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos serán transportados a lugares apropiados para este tipo de desperdicios.

Cualquier daño no contemplado será corregido teniendo en cuenta suprocedencia.


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PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEPORTIVO DELA LOCALIDAD DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN ± CAJAMARCA

4.7

Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionadaCORRESPONDENCIA RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Aumentar el nivel de vida de la Censo de población y El estado apoya la intervelación. Mayor Calidad de Vida para la vivienda con infraestructura social básica pobación de la zona Estadística del INEI a zonas de pobreza. Atender a demanda depor. la población que Aumento del ánimo de espacios práctica deportiva. por la Opinioridades Se implementan y padres de familia. educativas deportivas políticas

PROPOSITO CAUSA / EFEC TO COMPONENTE

Infraestructura adecuada, en Construcción del coliseo Contratos de ejecución ades locales y condiciones operativas y deportivo y mejoramiento del de Obra. beneficiarios directos participan suficientes para atender la cerco perimétrico. Informe del área de en la ejecución del proyecto y en demanda. infraestructura de la eladecuado mantenimiento. Municipalidad.

ACCIONES

Ampliación y Mejoramiento del coliseo deportivo y cerco perimétrico con ladrillo de oga Mantenimiento regular.

Costo Total del Proyecto S/. 3,808,190.64 Cronograma de ejecución de Obra

Acta de entrega La obra es supervisada en recepción y conformidad forma adecuada yfinalizada de obra. dentro los plazos programados. Acta de entrega de Existe disponibilidad equipos. presupuestal. Informe final de liquidación. Fotografías.


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MODULO V

CONCLUSIONES


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V.

CONCLUSIÓN El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un área para la práctica del deporte en la localidad de Chontali y de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente tiene la población beneficiaria de la localidad de Chontali y área de influencia, señalado como: ªDEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVASº. Después de analizarla situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el área destinado a este fin.

Asimismo, luego de haber analizado los puntos, de la alternativa 1 planteada relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que es adecuada por tener un coeficiente efectividad bajo, Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución.


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MODULO VI

ANEXOS


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Pip Creacion-Coliseo

Documents

Transcript of Pip Creacion-Coliseo