Creacion Coliseo Depor. Pip

7/30/2019 Creacion Coliseo Depor. Pip

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PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CHONTALI, DISTRITO DE

CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI

1

INDICE

1. ASPECTOS GENERALES ··································································· 3

1.1. Nombre del Proyecto ·········································································· 4

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora ························································· 4

1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarias ············· 5

1.4. Marco de referencia ··········································································· 6

2. IDENTIFICACIÓN ············································································ 8

2.1. Diagnóstico de la situación actual ························································ 9

2.2. Objetivo del proyecto ········································································· 9

2.3. Definición del problema y sus causas ··················································· 9

2.4 Análisis de Medios Fundamentales ····················································· 16

2.5. Alternativas de Solución ··································································· 16

3. FORMULACIÓN ·············································································· 18

3.1. Horizonte del Proyecto ····································································· 19

3.2. Análisis de la demanda ····································································· 19

3.3. Análisis de la oferta ········································································· 22

3.4. Proyecciones ··················································································· 22

3.5. Balance Demanda-Oferta ·································································· 23

3.6. Planteamiento de Alternativas ··························································· 24

3.7. Costos ··························································································· 25





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2

4. EVALUACIÓN ················································································ 27

4.1. Beneficios ······················································································· 28

4.2. Evaluación Social ············································································· 28

4.3. Análisis de Sostenibilidad y Mantenimiento ········································· 30

4.4. Selección y priorización de Alternativas ·············································· 31

4.5. Análisis de Sensibilidad ···································································· 31

4.6. Impacto ambiental ··········································································· 36

4.7. Matriz del marco lógico ···································································· 37

5. CONCLUSIONES ············································································ 38

6. ANEXOS ························································································ 40





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3

MODULO I

ASPECTOS GENERALES





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4

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto

“CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CHONTALI,

DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”

Ubicación

Departamento /Región: Cajamarca

Provincia: Jaén

Distrito: ChontaliLocalidad: Chontali

Región Geográfica: Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )

Altitud: 1,630 m.s.n.m.

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de ChontaliSector Gobierno Local

Pliego Municipalidad Distrital de ChontaliDirección Jr. s/n plaza de ArmasPersona ResponsableTeléfonoCorreo Electrónico

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de ChontaliSector Gobierno LocalPliego Municipalidad Distrital de ChontaliDirección Jr. s/n plaza de ArmasPersona Responsable Sr. Antonio Vásquez Tenorio

Alcalde distritalTeléfono

Correo Electrónico





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5

1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de Chontali,toda vez que la población carece de lugares donde puede realizar sano

esparcimiento.

Es por ello que el Alcalde Distrital, y la población en su conjunto, declaran

como necesidad prioritaria la elaboración del perfil y la construcción de

dicha infraestructura.

La ampliación de este coliseo deportivo beneficiara a la población de la

localidad de Chontali.

Los beneficiarios directos del proyecto son toda la población de la localidad

del Chontali y área de influencia, para realizar las prácticas de las

disciplinas de fulbito, vóley, basketball, gimnasio y otros deportes que se

puedan realizar en el coliseo deportivo.

Los pobladores de la localidad de Chontali, en forma reiterada han

planteado la Creación del Coliseo deportivo, ante la ausencia de ellas. Por

tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y física de los

pobladores de su jurisdicción, se comprometen en aportar todo lo

necesario para la ejecución del proyecto, sobre todo para la operación y

mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la Acta de

Compromiso firmada por la Municipalidad).

En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:





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6

Cuadro 1

Matriz de involucrados

GRUPOS DEINVOLUCRADOS

PROBLEMASPERCIBIDOS

INTERESES

Población de la

localidad de Chontali

Deficientes

condiciones para

realizar prácticas

deportivas.

Que la población se

interese por la práctica

de disciplinas

deportivas.

1.4 Marco de referencia

La Ley 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus

dispositivos complementarios constituyen el marco legal para el

tratamiento de los proyectos a financiarse con recursos públicos. El

Sistema Nacional de Inversión Pública se rige por los principios de

economía, priorización y eficiencia durante las fases del Proyecto de

Inversión Pública. Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento

oportuno de la inversión ejecutada.

La obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del plan integral

de desarrollo del Distrito de Chontali.

Es por esta razón que la Municipalidad de Chontali con el fin de lograr el

objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando

a la población beneficiaria, de infraestructura pública para el ejercicio de la

práctica deportiva básica para la educación física de los jóvenes, al mismo

tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes públicos, de

mantenimiento, de limpieza conservación y mejora del ornato local.





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7

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto abarca una superficie de intervención de 2796.35 m2, en ella

se ejecutarán trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte;

para luego, construir las tribunas, vestuarios, servicios higiénicos,

gimnasio, cafetería, boletería, techado de coliseo y cerco perimétrico,

tarrajeadas y pintadas.





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8

MODULO II

IDENTIFICACIÓN





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9

II. IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnóstico de la situación actualEn la localidad de Chontali, cuenta con un terreno adecuado que esta

destinado a la construcción del coliseo deportivo. En la actualidad los

niños, jóvenes realizan la practica de deporte directamente en áreas no

adecuadas para realizar esta actividad, las cuales no brindan condiciones

higiénicas y de seguridad, atentando contra la integridad física de sus

usuarios y por lo tanto no permiten el desarrollo integro de las aptitudes

física de sus usuarios.

La zona intervenida tiene como principal actividad económica a la

agricultura y ganadería, el Distrito de Chontali está considerado según el

mapa de pobreza del año 2007, como pobre.

Los materiales agregados a emplearse provienen de las canteras

existentes en la zona, los cuales se encuentran disponibles todo el año. El

cemento podrá ser adquirido en la localidad de Jaén, desde donde

deberán ser trasladados con flete terrestre hacia la localidad de Chontali.

2.2 Objetivo del Proyecto

El objetivo principal del proyecto, sería atender a la población que

demanda de espacios para prácticas deportivas.

.

2.3 Definición del problema y sus causas

El problema identificado es “deficientes condiciones para realizar

prácticas deportivas en la localidad de Chontali”, ello debido a que no





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10

cuentan con una infraestructura para realizar estas actividades. Esto

debido a los escasos recursos económicos que cuenta el Gobierno local, y

la falta de apoyo del gobierno regional y central, quienes tienen la

obligación de buscar el bien común de sus habitantes.

Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica

deportiva hacen uso de áreas de manera inadecuada, estableciendo

campos deportivos sobre el terreno natural existente, lo cual va en

perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las disciplinas deportivas.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y

efectos concernientes a este problema:

2.3.1 Causas Y Efectos

Causas:

1. Deficiente espacio para la práctica deportiva.

2. Inexistencia de infraestructura adecuada deportiva.

3. Carencia de iniciativas y desinterés de la población.

4. Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica

deportiva.

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se

muestra a continuación:

Causas Indirectas:

Inexistencia de infraestructura deportiva.

Carencia de iniciativas y desinterés de la población.





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11

Causas Directas:

Deficiente espacio para la práctica de deporte.

Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica

deportiva.

Efectos:

1. Disminución del ánimo por la práctica deportiva.

2. Incentivo para realizar conductas antideportivas y anti culturales.

3. Práctica deportiva en espacios inadecuados.

Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el

siguiente:

Efectos Directos:

Práctica deportiva en espacios inadecuados.

Efectos Indirectos:

Disminución del ánimo por la práctica deportiva.

Incentivo para realizar conductas antideportivas y anti culturales.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Baja calidad

de vida de la población”.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:





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12

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Causa Directa:Deficiente espacio para la práctica

deporte

Causa indirecta:Inexistencia de infraestructura

deportiva

Efecto Directo:Práctica deportiva en espacios

Inadecuados

Causa Directa:Falta de organización y unión de losvecinos para incentivar la práctica

deportiva.

Causa Indirecta:Carencia de iniciativas y desinterés de

la población

Problema Central:DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS

DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE CHONTALI

Efecto final:Baja calidad de vida

Efecto Indirecto:Incent ivo para

realizar condu ctas

ant idepor t ivas y ant i

culturales

Efecto Indirecto:Dism inu ye el ánim o

po r la p ráct ic a

Deport iva





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13

OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del

proyecto.

Medios Fundamentales:

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

1. Existencia de infraestructura deportiva.

2. Existencia de iniciativas e interés de la población.

Medios de primer nivel:

1. Eficiente espacio para la práctica deportiva.

2. Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la

práctica deportiva.

Fines Directos:

Los fines que se persigue son:

1. Práctica deportiva en espacios adecuados.

2. organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva.

“Deficientes condiciones

para realizar prácticas

deportivas y culturales”

“Adecuadas condiciones

para realizar prácticas

deportivas y culturales”





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14

Fines Indirectos:

1. Aumento del ánimo por la práctica deportiva.2. Incentivo para realizar conductas deportivas y culturales.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejorar la calidad

de vida de la población”.





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ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Medio de primer nivel:Eficiente espacio para la práctica

deportiva

Medio fundamenta 1:Existencia de infraestructura

deportiva

Fin Directo:Práctica deportiva en espacios

adecuados

Medio de primer nivel:Desarrollo de la organización y unión

de los vecinos para incentivar lapráctica deportiva

Medio fundamental 2:Existencia de iniciativas e interés de

la población

Fin Directo:Organización y unión de

los vecinos paraincentivar la práctica

Objetivo Central: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS

DEPORTIVAS Y CULTURALES

Fin último:

Mejora la calidad de vida de la población

Fin Indirecto:Incentivo para realizar conductas deportivas y

culturales

Fin Indirecto: Aumentar el ánimo

por la práctica

deportiva





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2.4 Análisis de Medios Fundamentales

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medio

imprescindible es el eje de la solución del problema identificado mientras

que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central.

Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones

relacionadas al medio imprescindible.

En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas

al medio fundamental imprescindible:

Bajo el análisis efectuado, se plantea las alternativas 1 y 2 que contempla

la Creacion del Coliseo Deportivo de Chontali.

2.5 Alternativas de solución

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y

asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y

costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Existencia de Infraestructura

Deportiva

ACCION 1A

Ampliación y Mejoramiento

del coliseo deportivo

AC

CIONES





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Alternativa 1: Creacion del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco

perimétrico con ladrillo de soga.

Abarca la intervención de una superficie de 2,796.35 m2, en ella se

ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y

luego se construirá las tribunas, techado del coliseo con estructura

metálica y cobertura de fibraforte, vestuarios, servicios higiénicos,

gimnasio, cafetín, y cerco perimétrico con ladrillo kk de soga.

Alternativa 2: Creacion del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco

perimétrico con ladrillo de cabeza.





gimnasio, cafetín, y cerco perimétrico con ladrillo kk de cabeza.

.





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18

MODULO III

FORMULACIÓN





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19

III. FORMULACION

3.1 Horizonte del proyecto

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de

la creación del Coliseo Deportivo, tiene un horizonte de estudio de 10

años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.

3.2 Análisis de la Demanda

3.2.1 Población de referencia

La población de referencia es la población de Chontali. Para la proyección

de la población de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa

de crecimiento poblacional de 1.2%, asumiendo que ésta se mantiene

constante en el periodo de evaluación.

Según censo 2007

Población Nº viviendas hab/viv. Total

Chontali 2,656 4.42 11,730

Total 11,730

TC= 0.03

PROYECCION DE LA DEMANDA

Pobl. Efectiva Proyecto 7,058 7,270 7,488 7,712 7,944 8,182 8,428 8,680 8,941 9,209 9,485

7,058 7,270 7,488 7,712 7,944 8,182 8,428 8,680 8,941 9,209 9,485

2019DEMANDA

Proyección de la Demanda 2012 - 2022

20222013 2015 20162012 20212014 2018 20202017

3.2.2 Población demandante efectiva

La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el

60.17% de la población de referencia, la cual alcanza un total de 7,058





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20

personas en el primer año. De acuerdo con las encuestas realizadas en la

zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor interés en el

deporte y tiene entre 06 y 38 años de edad.

Población efectiva del proyecto 60.17% x (11,730 hab.) = 7,058

habitantes/beneficiarios.

Análisis de la Demanda

Área de Influencia:

La Localidad de Chontali y Anexos; se encuentran ubicados en la Provincia

de Jaén, Región Cajamarca. A continuación se presenta los planos de

ubicación.

REGION CAJAMARCA





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MAPA DE LA PROVINCIA DE JAEN

MAPA DEL DISTRITO DE CHONTALI





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Población de Referencia: La población de referencia es la población de

Chontali, con una población total según proyección de INEI de 9,485

Habitantes, para el año 2022.

Población afectada o demandante: Esta conformada por los niños y

jóvenes en edad deportiva de la localidades del área de influencia.

3.3 Análisis de la Oferta

3.3.1 Oferta en la Situación Actual.

Considerando un radio normativo de 3 km. Se puede afirmar que no

existe oferta de espacios deportivos dentro del radio de influencia,

abarcando las localidades de Chontali.

.

Optimización de la Oferta

No se puede optimizar la oferta, ya que la oferta es igual a cero.

3.4 Proyecciones

3.4.1 Proyección de la Demanda

Se estima el crecimiento vegetativo considerando la tasa de

crecimiento inter censal del distrito de Chontali.

Por lo tanto se utilizará la TC, ínter censal que es igual al 3%; Se

tiene la siguiente proyección de la demanda:

PROYECCION DE LA DEMANDA

Pobl. Efectiva Proyecto 7,058 7,270 7,488 7,712 7,944 8,182 8,428 8,680 8,941 9,209 9,485

7,058 7,270 7,488 7,712 7,944 8,182 8,428 8,680 8,941 9,209 9,485

2019DEMANDA

Proyección de la Demanda 2012 - 2022

20222013 2015 20162012 20212014 2018 20202017





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3.4.2. Proyección de la Oferta

Para realizar la proyección de la oferta se tiene que tener encuenta lo siguiente:

La capacidad de la infraestructura existente.

El equipamiento disponible y su estado.

El cumplimiento de normas de calidad de servicio.

Optimizar la oferta, reorganizando la demanda; una vez

optimizada la demanda esta no se modificara a lo largo del

Horizonte de evaluación.

Realizar la proyección de la Oferta Optimizada para el periodo

de evaluación.

Teniendo en cuenta lo anterior se tiene la siguiente proyección de la

Oferta Optimizada:

PROYECCION DE LA OFERTA

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2015 20222018 2020 202120192016 2017

Proyección de la Oferta 2012- 2022

2012 2013 2014OFERTA

3.5 Balance Oferta Demanda

Población carente o déficit

Establecida la demanda y considerando que la oferta aunque diferente de

cero, no cubre la demanda proyectada, siendo necesario determinar el

Balance Oferta – Demanda. Para lo cual se debe tomar en cuenta lo

siguiente:





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24

Si el balance Oferta – Demanda luego de ensayar las alternativas de

racionalización, no satisface la demanda proponer alternativas de

solución para cubrir la brecha pendiente.

Se debe determinar la brecha existente a lo largo del periodo de

evaluación del proyecto, que para el caso de Educación y deporte

vendría a ser de 10 años.

El Balance oferta – Demanda, se muestra, de forma detallada en el

siguiente cuadro:

BALANCE OFERTA DEMANDA

-7058 -7270 -7488 -7712 -7944 -8182 -8428 -8680 -8941 -9209 -9485

-7058 -7270 -7488 -7712 -7944 -8182 -8428 -8680 -8941 -9209 -9485

2018 2019 2021

Proyección 2012 - 2022

20222012 2013 2014 2015 2016 2017 2020OFERTA - DEMANDA

3.6 Planteamiento de Alternativa

3.6.1 En la Situación sin Proyecto:

En la situación sin proyecto, no existe una alternativa que pueda cubrir la

brecha existente. Puesto que se han agotado todos los recursos sin lograr

tal fin.

3.6.2 En la Situación con proyecto

En la situación con proyecto se tiene la siguiente alternativa.

Alternativa 1

Creación del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco perimétrico con

ladrillo de soga.





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25





gimnasio, cafetín, y cerco perimétrico con ladrillo kk de soga..

.

Alternativa 2Creación del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco perimétrico con

ladrillo de cabeza.




metálica y cobertura de fibraforte, vestuarios, servicios higiénicos,gimnasio, cafetín, y cerco perimétrico con ladrillo kk de cabeza..

3.7 Costos

3.7.1 Costos en la “Situación sin Proyecto”

En la situación sin proyecto no se presentan costos.

3.7.2 Costos en la “Situación con Proyecto”

Se consideran la alternativa 1 y 2:

Se presenta a continuación el Resumen de los costos. (Los costos

Presupuestos se Adjuntan en los anexos).





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ALTERNATIVA 01

RESUMEN COSTOS – ALTERNATIVA O1

P. PRIVADOS P. SOCIALES

COSTO DIRECTO 2,627,921.05 2,035,947.79

GASTOS GENERALES 10.00000% 262,792.11 254,493.47

UTILIDADES 5.00000% 131,396.05 101,797.39

SUB TOTAL 3,022,109.21 2,392,238.65

IGV 18% 18.00000% 543,979.66 430,602.96

COSTO OBRA 3,566,088.86 2,822,841.61Estudios definitivos 3.19450% 113,918.71 90,175.68

Supervision 3.59450% 128,183.06 101,467.04

COSTO DEL PROYECTO 3,808,190.64 3,014,484.33

DESCRIPCIONCOLISEO CHONTALI

ALTERNATIVA 02

RESUMEN COSTOS – ALTERNATIVA O2

P. PRIVADOS P. SOCIALES

COSTO DIRECTO 2,666,921.05 2,063,917.79GASTOS GENERALES 10.00000% 266,692.11 257,989.72

UTILIDADES 5.00000% 133,346.05 103,195.89

SUB TOTAL 3,066,959.21 2,425,103.40

IGV 18% 18.00000% 552,052.66 436,518.61

COSTO OBRA 3,619,011.86 2,861,622.01

Estudios definitivos 3.19450% 115,609.33 91,414.52Supervision 3.59450% 130,085.38 102,861.00

COSTO DEL PROYECTO 3,864,706.58 3,055,897.53

DESCRIPCIONCOLISEO CHONTALI





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MODULO IV

EVALUACIÓN





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28

IV. EVALUACION

Por tratarse de un proyecto de inversión pública, se ha utilizado, para efectos deevaluación la metodología de costo efectividad, seleccionando como un indicador

el número de atendidos.

4.1 Beneficios.

4.1.1 Beneficios de la situación sin proyecto:

En la situación sin proyecto no se encuentra ningún beneficio.

4.1.2 Beneficios en la situación con Proyecto.

Los beneficios en la situación con proyecto serian: una población que

demanda espacios deportivos adecuadamente atendidos.

Con lo que Ejecutando la alternativa 1 se satisface la demanda dentro de

los parámetros exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública.

4.2 Evaluación Social

En términos de evaluación social, los beneficios atribuidos al proyecto no

pueden ser valorados en términos económicos. Para tal efecto se

considera una alternativa apropiada para la evaluación la metodología

costo/efectividad, como recomienda el Sistema Nacional de Inversión

Publica para este tipo de Proyectos.

4.2.1 Metodología Costo - Efectividad.

En el presente análisis utilizaremos como indicador de efectividad de

resultado el número de pobladores atendidos.





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4.2.2 Calculo del Valor actual de los costos totales (VACT) -ALTERNATIVA 1

0 7058 3,014,484.33 3,014,484.33 1.000 3,014,484

1 212 7270 0.00 811 811 0.917 744

2 218 7488 0.00 811 811 0.842 683

3 225 7712 0.00 811 811 0.772 626

4 231 7944 0.00 811 811 0.708 575

5 238 8182 0.00 811 811 0.650 527

6 245 8428 0.00 811 811 0.596 484

7 253 8680 0.00 811 811 0.547 444

8 260 8941 0.00 811 811 0.502 407

9 268 9209 0.00 811 811 0.460 373

10 276 9485 0.00 811 811 0.422 343

Total CostosFactor dedescuento

Valor Actual

AÑODemanda

actual(Poblacion)

Pob. Benf.Incremental

PoblacionBenef.Total

InversionCostos de

Operación yMant.

FA: Factor de actual ización, cons iderando u n COK o tasa de descuento d e 9%

4.2.3 Estimación del Ratio Costo/ Efectividad.

* VAC = 3,019,689*Promedio población Benef. = 8,377

*ICE = 3,019,689 = 360.45

8,377

S./poblador

beneficiado

4.2.4 Calculo del Valor actual de los costos totales (VACT) -

ALTERNATIVA 2

0 7058 3,055,897.53 3,055,897.53 1.000 3,055,898

1 212 7270 0.00 811 811 0.917 744

2 218 7488 0.00 811 811 0.842 683

3 225 7712 0.00 811 811 0.772 626

4 231 7944 0.00 811 811 0.708 575

5 238 8182 0.00 811 811 0.650 527

6 245 8428 0.00 811 811 0.596 484

7 253 8680 0.00 811 811 0.547 444

8 260 8941 0.00 811 811 0.502 407

9 268 9209 0.00 811 811 0.460 373

10 276 9485 0.00 811 811 0.422 343

AÑO

Demanda

actual(Poblacion)

Pob. Benf.

Incremental

Poblacion

Benef.Total Inversion

Costos de

Operación yMant. Total Costos

Factor de

descuento

Valor

Actual

FA: Factor de actual ización, cons iderando u n COK o tasa de descuento d e 9%





____________________________________________________________________________


30

4.2.5 Estimación del Ratio Costo/ Efectividad.

* VAC = 3,061,102

*Promedio población Benef. = 8,377

*ICE = 3,061,102 = 365.40

8,377

S./poblador

beneficiado

4.3 Análisis de Sostenibilidad y Mantenimiento

4.3.1 Análisis de Sostenibilidad.

La sostenibilidad del proyecto esta fundamentada en las siguientes

razones:

La Municipalidad Distrital de Chontali, ejecutara el proyecto con sus

recursos ordinarios del año fiscal 2012.

La Municipalidad Distrital de Chontali y la población beneficiaria

mantienen una relación directa de Cooperación mutua, que brindara

operatividad pre y post proyecto.

La Municipalidad de Distrital de Chontali tiene la capacidad de gestión y

ejecución del proyecto por contar con el personal idóneo y profesionales

competentes para cumplir con los objetivos y metas propuestas.

Existe disponibilidad presupuestal y financiera para la realización de la

obra.

La población participa en forma voluntaria y directa en las diferentes

actividades programadas.





____________________________________________________________________________


31

4.3.2 Entidad a cargo del Mantenimiento

El cuidado y mantenimiento de la infraestructura estará a cargo de la

población de la localidad.

4.4 Selección y priorización de alternativas

Se ha considerado como la alternativa 1 favorable, Creación del coliseo

deportivo y mejoramiento del cerco perimétrico con ladrillo de soga.

Está alternativa permitirá mejorar las condiciones del servicio a la

población beneficiaria, que demanda de espacios deportivos en la

Localidad de Chontali.

4.5 Análisis de sensibilidad

Para realizar este análisis consideramos una variación en la demanda del

servicio, es decir en el número de la demanda (población beneficiaria

directa).





____________________________________________________________________________


32

ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA DEMANDA ALTERNATIVA 1

INCREMENTO 10% EN LA DEMANDA

0 7,764 3,014,484.33 3,014,484 1.000 3,014,484

1 93 7857 0.00 811 811 0.917 744

2 94 7951 0.00 811 811 0.842 683

3 95 8047 0.00 811 811 0.772 626

4 97 8143 0.00 811 811 0.708 575

5 98 8241 0.00 811 811 0.650 527

6 99 8340 0.00 811 811 0.596 484

7 100 8440 0.00 811 811 0.547 444

8 101 8541 0.00 811 811 0.502 4079 102 8644 0.00 811 811 0.460 373

10 104 8747 0.00 811 811 0.422 343

TotalCostos

Factor dedescuento

Demandaactual

(Poblacion)AÑO

Pob. Benf.Increment

al

Valor Actual


InversionCostos de

Operación yMant.

* VAC = 3,019,689


*ICE = 3,019,689 = 363.73

8,302

S./poblador

beneficiado

ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA DEMANDA ALTERNATIVA 2

INCREMENTO 10% EN LA DEMANDA

0 7,764 3,055,897.53 3,055,898 1.000 3,055,898

1 93 7857 0.00 811 811 0.917 744

2 94 7951 0.00 811 811 0.842 683

3 95 8047 0.00 811 811 0.772 6264 97 8143 0.00 811 811 0.708 575

5 98 8241 0.00 811 811 0.650 527

6 99 8340 0.00 811 811 0.596 484

7 100 8440 0.00 811 811 0.547 444

8 101 8541 0.00 811 811 0.502 407

9 102 8644 0.00 811 811 0.460 373

10 104 8747 0.00 811 811 0.422 343

Valor Actual


InversionCostos de

Operación yMant.

AÑOPob. Benf.Increment

al

TotalCostos

Factor dedescuento

Demandaactual

(Poblacion)

* VAC = 3,061,102


*ICE = 3,061,102 = 368.71

8,302

S./poblador

beneficiado





____________________________________________________________________________


33

DISMINUCIÓN 10% EN LA DEMANDA – ALTERNATIVA 1

0 6,352 3,014,484.33 3,014,484 1.000 3,014,484

1 76 6428 0.00 811 811 0.917 744

2 77 6506 0.00 811 811 0.842 683

3 78 6584 0.00 811 811 0.772 626

4 79 6663 0.00 811 811 0.708 575

5 80 6743 0.00 811 811 0.650 527

6 81 6823 0.00 811 811 0.596 484

7 82 6905 0.00 811 811 0.547 444

8 83 6988 0.00 811 811 0.502 407

9 84 7072 0.00 811 811 0.460 373

10 85 7157 0.00 811 811 0.422 343

Costos deOperación y

Mant.

AÑODemanda

actual(Poblacion)

Pob. Benf.Increment

al


InversionTotal

CostosFactor dedescuento

Valor Actual

* VAC = 3,019,689


*ICE = 3,019,689 = 444.55

6,793

S./poblador

beneficiado

DISMINUCIÓN 10% EN LA DEMANDA – ALTERNATIVA 2

0 6,352 3,055,897.53 3,055,898 1.000 3,055,898

1 76 6428 0.00 811 811 0.917 744

2 77 6506 0.00 811 811 0.842 683

3 78 6584 0.00 811 811 0.772 626

4 79 6663 0.00 811 811 0.708 575

5 80 6743 0.00 811 811 0.650 527

6 81 6823 0.00 811 811 0.596 484

7 82 6905 0.00 811 811 0.547 4448 83 6988 0.00 811 811 0.502 407

9 84 7072 0.00 811 811 0.460 373

10 85 7157 0.00 811 811 0.422 343

TotalCostos

Factor dedescuento

Valor Actual

AÑODemanda

actual(Poblacion)

Pob. Benf.Increment

al


InversionCostos de

Operación yMant.

* VAC = 3,061,102


*ICE = 3,061,102 = 450.65

6,793

S./poblador

beneficiado





____________________________________________________________________________


34

INCREMENTO 20% EN LA DEMANDA – (población beneficiaria)

ALTERNATIVA 1

0 8,470 3,014,484.33 3,014,484 1.000 3,014,484

1 102 8571 0.00 811 811 0.917 744

2 103 8674 0.00 811 811 0.842 683

3 104 8778 0.00 811 811 0.772 626

4 105 8883 0.00 811 811 0.708 575

5 107 8990 0.00 811 811 0.650 527

6 108 9098 0.00 811 811 0.596 484

7 109 9207 0.00 811 811 0.547 444

8 110 9318 0.00 811 811 0.502 407

9 112 9429 0.00 811 811 0.460 373

10 113 9543 0.00 811 811 0.422 343

Pob. Benf.Increment

al


InversionCostos de

Operación yMant.

TotalCostos

Factor dedescuento

Valor Actual

AÑODemanda

actual(Poblacion)

* VAC = 3,019,689


*ICE = 3,019,689 = 333.41

9,057

S./poblador

beneficiado

INCREMENTO 20% EN LA DEMANDA – (población beneficiaria)

ALTERNATIVA 2

0 8,470 3,055,897.53 3,055,898 1.000 3,055,898

1 102 8571 0.00 811 811 0.917 744

2 103 8674 0.00 811 811 0.842 683

3 104 8778 0.00 811 811 0.772 626

4 105 8883 0.00 811 811 0.708 575

5 107 8990 0.00 811 811 0.650 5276 108 9098 0.00 811 811 0.596 484

7 109 9207 0.00 811 811 0.547 444

8 110 9318 0.00 811 811 0.502 407

9 112 9429 0.00 811 811 0.460 373

10 113 9543 0.00 811 811 0.422 343

TotalCostos

Factor dedescuento

Valor Actual

AÑODemanda

actual(Poblacion)

Pob. Benf.Increment

al


InversionCostos de

Operación yMant.

* VAC = 3,061,102


*ICE = 3,061,102 = 337.99

9,057

S./poblador

beneficiado





____________________________________________________________________________


35

DISMINUCIÓN 20% EN LA DEMANDA – (población beneficiaria)

ALTERNATIVA 1

0 5,646 3,014,484.33 3,014,484 1.000 3,014,484

1 68 5714 0.00 811 811 0.917 744

2 69 5783 0.00 811 811 0.842 683

3 69 5852 0.00 811 811 0.772 626

4 70 5922 0.00 811 811 0.708 575

5 71 5993 0.00 811 811 0.650 527

6 72 6065 0.00 811 811 0.596 484

7 73 6138 0.00 811 811 0.547 444

8 74 6212 0.00 811 811 0.502 4079 75 6286 0.00 811 811 0.460 373

10 75 6362 0.00 811 811 0.422 343

InversionAÑODemanda

actual(Poblacion)

Pob. Benf.Increment

al



Mant.

TotalCostos

Factor dedescuento

Valor Actual

* VAC = 3,019,689


*ICE = 3,019,689 = 500.12

6,038

S./poblador

beneficiado

DISMINUCIÓN 20% EN LA DEMANDA – (población beneficiaria)ALTERNATIVA 2

0 5,646 3,055,897.53 3,055,898 1.000 3,055,898

1 68 5714 0.00 811 811 0.917 744

2 69 5783 0.00 811 811 0.842 683

3 69 5852 0.00 811 811 0.772 626

4 70 5922 0.00 811 811 0.708 575

5 71 5993 0.00 811 811 0.650 527

6 72 6065 0.00 811 811 0.596 484

7 73 6138 0.00 811 811 0.547 444

8 74 6212 0.00 811 811 0.502 407

9 75 6286 0.00 811 811 0.460 373

10 75 6362 0.00 811 811 0.422 343


Mant.

TotalCostos

Factor dedescuento

Valor Actual

AÑODemanda

actual(Poblacion)

Pob. Benf.Increment

al


Inversion

* VAC = 3,061,102


*ICE = 3,061,102 = 506.98

6,038

S./poblador

beneficiado





____________________________________________________________________________


36

Del análisis de sensibilidad se puede mencionar que el ratio costo

efectividad de la alternativa 1 mantiene un mejor indicador al aumentar la

población beneficiaria, que la alternativa 2.

4.6 Impacto ambiental

La ejecución del proyecto, no genera impacto ambiental negativo; por las

siguientes razones.

No ocasiona deterioro de la vegetación natural y no existe un cambio

significativo en la vista escénica de la zona.

No está localizado sobre un área ecológicamente frágil, ni en una zona

intangible.

Durante el proceso constructivo no se emplearan sustancias nocivas

que podrían alterar el ecosistema local.

En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos serán

transportados a lugares apropiados para este tipo de desperdicios.

Cualquier daño no contemplado será corregido teniendo en cuenta su

procedencia.



PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN – CAJAMARCA

____________________________________________________________________________


37

4.7 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

CORRESPONDENCIA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

CAUSA /EFEC TO

FIN

Aumentar el nivel de vida de lapoblación. Mayor Calidad de Vida para la

población de la zona

Censo de población yvivienda

Estadística del INEI

El estado apoya la intervencióncon infraestructura social básicaa zonas de pobreza.

PROPO-SITO

Atender a la población quedemanda de espaciosdeportivos.

Aumento del ánimo por lapráctica deportiva.

Opinión de autoridadesy padres de familia.

Se implementan políticaseducativas deportivas

COMPO-NENTE

Infraestructura adecuada, encondiciones operativas ysuficientes para atender lademanda.

Construcción del coliseodeportivo y mejoramiento delcerco perimétrico.

Contratos de ejecuciónde Obra.

Informe del área deinfraestructura de laMunicipalidad.

Las autoridades locales ybeneficiarios directos participanen la ejecución del proyecto y enel adecuado mantenimiento.

ACCIO-NES

Ampliación y Mejoramiento delcoliseo deportivo y cercoperimétrico con ladrillo de soga

Mantenimiento regular.

Costo Total del ProyectoS/. 3,808,190.64

Cronograma de ejecuciónde Obra

Acta de entregarecepción y conformidadde obra.

Acta de entrega deequipos.

Informe final deliquidación.

Fotografías.

La obra es supervisada enforma adecuada y finalizadadentro los plazos programados.

Existe disponibilidadpresupuestal.



PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE

CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN – CAJAMARCA

____________________________________________________________________________


38

MODULO V

CONCLUSIONES





____________________________________________________________________________


39

V. CONCLUSIÓN

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es

necesario contar con un área para la práctica del deporte en la localidad de

Chontali y de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y

trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que

actualmente tiene la población beneficiaria de la localidad de Chontali y área de

influencia, señalado como: “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR

PRACTICAS DEPORTIVAS”. Después de analizar la situación actual de la zona

se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta

manera se recupere el área destinado a este fin.

Asimismo, luego de haber analizado los puntos, de la alternativa 1 planteada

relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que es

adecuada por tener un coeficiente efectividad bajo, Por tanto es necesario que se

proceda dar viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución.





MODULO VI

ANEXOS

Creacion Coliseo Depor. Pip

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Transcript of Creacion Coliseo Depor. Pip