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*2020100000684* Al responder por favor cite este número

Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020

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INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA REGULAR

MUNICIPIO DE NECOCLI ANTIOQUIA

ESE HOSPITAL JUAN SEBASTIAN DE URABA

VIGENCIA 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORÍA INTEGRADA

Medellín, enero de 2020



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ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE URABÁ DE NECOCLI

Contralor General de Antioquia Diana Carolina Torres García (E) Contralor Auxiliar Delegado Luz Agueda Cuervo Martínez (E) Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada Patricia Dolores Olano Azuad (E) Equipo Auditor Contralor Auxiliar – Coordinador Lucas Roldan Velez Profesional Universitario Ángela Maria Restrepo Herrera Profesional Universitario Julián Arturo Arboleda Arroyave Comité Operativo Contralor Auxiliar - Contador Yeissin Cáceres Pradilla Contralor Auxiliar - Admnistradora Andrea Velasquez Hincapie – Profesional Universitario – Abogada Martha Lillyam Palacios Maldonado Profesional Universitario - Abogada (P) Nacyra Raquel Máttar Acuña Profesional Universitario – Ingeniera Ángela Paola Ríos Rosas



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TABLA DE CONTENIDO

1. DICTAMEN INTEGRAL .............................................................................................. 7

1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO ...................................................................... 7

1.1.1. Control de Gestión ............................................................................................... 7

1.1.2. Control Financiero ............................................................................................... 8

1.1.2.1. Opinión sobre los Estados Contables ................................................................... 9

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ............................................................................ 10

2.1. CONTROL DE GESTIÓN ......................................................................................... 10

2.1.1. Factores Evaluados en la Contratación ............................................................. 10

2.1.1.2. Legalidad ........................................................................................................... 31

2.1.1.3. Rendición y revisión de la cuenta Gestión Contractual ................................. 32

2.1.2. Control Fiscal Interno ........................................................................................ 425

2.1.3. Gestión Ambiental ............................................................................................. 435

2.1.4. Rendición de la Cuenta Anual. .......................................................................... 436

2.2. CONTROL FINANCIERO ....................................................................................... 436

2.2.1. Factor Estados Contables ................................................................................. 436

2.2.2. Sistema de Control Interno Contable ........................................................... 452

2.2.3. Gestión Presupuestal ........................................................................................ 454

3.1. ATENCIÓN DE DENUNCIAS ................................................................................. 457



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3.2. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR .............................................................. 457

3.3. SEGUIMIENTO OTROS DOCUMENTOS ............................................................... 462

3.4. CONTROL A LAS FIDUCIAS ................................................................................. 462

3.5. INSUMOS PARA PRÓXIMAS AUDITORÍAS ......................................................... 462

4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS ........................................................ 463

5. ANEXOS................................................................................................................. 464



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Medellín, enero de 2020

Señor

WILDER MANUEL PEÑAFIEL ARIAS

Gerente

ESE hospital san Sebastián de Urabá

Calle 50 # 36 -37; tel 8214546 – 8214562 ext 2014

Email: [email protected]; [email protected]

[email protected]

Necoclí; Antioquia

Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2018 La Contraloría General de Antioquia con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Regular al ente que usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2018, la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. Es responsabilidad de Gerencia-Director el contenido de la información suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General de Antioquia, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la ESE hospital san Sebastián de Urabá, de Necocli que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General de Antioquia, compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El

mailto:[email protected]





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control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales.



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1. DICTAMEN INTEGRAL

1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO

Con base en la calificación total de 89.4 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión Fiscal, componentes control de gestión y control financiero, la Contraloría General de Antioquia Fenece o la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2018

1. EVALUACION DE LA GESTION FISCAL

ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018

Fuente: Sistema Gestión transparente. Elaboró: Equipo auditor.

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación:

1.1.1. Control de Gestión La Contraloría General de Antioquia como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el Control de Gestión, es Favorable –como consecuencia de la calificación de 89.86 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:



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2. CONTROL DE GESTION



Fuente: Sistema Gestión Transparente Elaboró: Equipo auditor.

1.1.2. Control Financiero

La Contraloría General de Antioquia como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el Control Financiero, es Favorable como consecuencia de la calificación de 88.13 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:

3. CONTROL FINANCIERO



Fuente: Sistema Gestión transparente. Elaboró: Ángela M. Restrepo Herrera. Contadora. P.U.



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1.1.2.1. Opinión sobre los Estados Contables En nuestra opinión, los estados financieros presentan CON SALVEDADES la situación financiera de ESE hospital san Sebastián de Urabá, de Necocli a 31 de diciembre de 2018, así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios, normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. Es responsabilidad del representante legal dar a conocer el informe de auditoría a la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para que continúe con el trámite de los hallazgos Administrativos de acuerdo a su competencia. Atentamente,

PATRICIA DOLORES OLANO AZUAD Contralor Auxiliar - Auditoria Integrada (E) P/ Lucas Roldan Velez, Contralor Auxiliar E/ Lucas Roldan Velez, Contralor Auxiliar R/ Patricia Olano Azuad, Contralora Auxiliar de Auditoría Integrada (E)



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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1. CONTROL DE GESTIÓN Como resultado de la auditoría adelantada, en el componente Control de Gestión se encontraron los siguientes hechos que en principio constituyen hallazgos de auditoría: 2.1.1. Factores Evaluados en la Contratación En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA MUNICIPIO DE NECOCLI, en cumplimiento de lo establecido en la resolución interna de rendición de cuentas en línea de la Contraloría General de Antioquia, se determinó que la Entidad celebró la siguiente contratación: En total celebró 355 contratos por valor de $6.330.479.843, distribuidos así:

4. CONTRATACIÓN



TIPOLOGIA CANTIDAD

CONTRATADA VALOR $

MUESTRA CANTIDAD

VALOR $

Obra Pública 0 0 0 0

Prestación de Servicios

143 $4.217.206.623 36 $3.386.207.968

Suministros 863 $2.113.273.220 37 $714.158.080

Consultoría y otros

0 0 0 0

Interventoría 0 0 0 0

Régimen Especial 0 0 0 0

TOTAL 355 $6.330.479.843 42 $4.100.366.048

Fuente: gestión transparente Elaboró: grupo auditor



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De acuerdo a lo anterior el siguiente es el resultado de la ejecución de la auditoría regular a la ESE hospital San Sebastián de Urabá del municipio de Necoclí: 2.1.1.1. Gestión Contractual. Como resultado de la auditoría adelantada, la Gestión Contractual obtuvo un puntaje de 90.7 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:

5. GESTIÓN CONTRACTUAL




2.1.1.1.1. Obra Pública La Entidad no reportó al sistema de Gestión Transparente en la vigencia 2018 contratos de 0, así como tampoco, el Equipo Auditor evidenció durante la etapa de ejecución en los archivos de la Entidad contratos en esta tipología. No existen hallazgos en la línea de obra pública. 2.1.1.1.2. Prestación de Servicios De un universo de 143 contratos de prestación de servicios se auditaron 36; por valor de $3.386.207.968, equivalente al 80% del valor total contratado en esta



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tipología, de los cuales se evaluaron todas las variables aplicables y descritas en la matriz de evaluación de la gestión fiscal.; con el siguiente resultado:

HALLAZGOS (Cifras en pesos)

1. La Orden de Servicio 52, cuyo objeto es “atención y valoración del usuario

en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine”, por valor de $20.000.000, se encontró que cancelaron mediante egreso 31655, un valor de $6.190.000, por concepto de factura 1 por valor de $7.000.000. (A) Revisado el informe de actividades y autorización de pago del supervisor, se encontró que se autoriza el pago por $6.832.000, por glosa por mayor valor facturado por $168:000, valor que no fue descontado al momento del pago según se evidencia en los soportes que a continuación se muestran;

Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor



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Este hecho, se constituyó en un presunto detrimento patrimonial por este mismo valor $168.000el cual se subsanó mediante beneficio de auditoría detallado en el numeral 3.2.del presente informe.

La Administración ESE Hospital Juan Sebastian De Uraba de Necocli mediante recibo de caja N° 0000003168 del 21 de noviembre de 2019, hace constar que ingresaron dineros por $168.000, y que dicho dinero ingreso a la Tesorería de la ESE Hospital Juan Sebastian De Uraba de Necocli, en la cuenta corriente de Bancolombia N°95969934117, correspondiente al reintegro de recursos por concepto de mayor valor pagado a la Orden de Servicio 52de 2018, generándose un beneficio del proceso auditor de $168.000, detallado en el numeral 3.2. Del presente informe, por lo que el hallazgo se tipifica solo como ADMINISTRATIVO.

2. En el comprobante de egreso 32253, asociado al CONTRATO 27 DE 2018,

suscrito con SINTRASALUD, con fecha de inicio 12 de julio y valor de $93.000.000, se observaron las siguientes inconsistencias:

• En el documento Certificación de actividades y autorización de pago de fecha 1 de agosto de 2018, suscrito por las supervisoras ADA LUZ LAZCANO BULA como Subdirectora Administrativa y financiera y



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SANDRA PATRICIA HOYOS MEDINA Subdirectora científica, para pago de factura 446, se autoriza pago por servicio de 3 microcopistas tiempo completo y 4 microscopistas medio tiempo, sin que estén relacionados en la factura 446. En este mismo documento, se relacionan aspectos técnicos como informe de auditoría interna con cumplimiento de 80% de calificación esperada y no reposa en la carpeta.

• En el cuadro de turno anexo a la interventoría no hay evidencias de lo laborado por los tres médicos; se encuentra un soporte “Registro Individual de disponibilidades de los doctora Carolina Zabala Castrillón, con fechas anteriores al contrato del 26, 28 29 de junio, 2 7 8 6 de julio.

• El cuadro de turnos soporte de los pagos enviados por el contratista Sintrasalud no especifica el tiempo de trabajo, solo contiene las horas/dia programadas por cada trabajador, sin especificar, el servicio donde las realizará, si son diurnas o nocturnas.

• En el informe de interventoría no se tiene claro las 45 horas de recargos nocturno 20 festivo diurno y 18 festivo nocturno los soportes de ejecución de las mismas, ni quien las realizo.

• Los informes de actividades de las auxiliares de enfermería no tienen firma de las mismas.

• El informe del auxiliar Jorge Garcia, no se evidencia fecha de realización de las actividades de forma que permita verificar contra cuadro de turnos entregado por sintraslud el cumplimiento de objeto contractual.

• En el informe de actividades de la señora DIANA MARCELA MEJIA de fecha julio 11 al 31, el objeto del contrato no corresponde al contrato evaluado, según informe “Prestación de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del Plan territorial de salud pública de los proyectos de intervenciones colectivas PIC 2018, según acuerdo administrativo 00000086.



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• El informe de actividades de Julieth Paola Garces Pupo, Auxiliar de farmacia contiene actividades realizadas del 1 al 10 de julio, siendo que el contrato únició el 12 de julio.

• Informe de Arelis Cadavid, sin fechas sin firma.

• Informe de Rodrigo morillo, sin fechas, sin firma.

• Informe de actividades de Diana Fabra Berrio, es una relación de las obligaciones detalladas del contrato, pero no el cómo y cuándo las realizo.

• Informes de actividades servicios generales sin firma del contratista.

• En la factura 436 del 11 de julio de 2018, por valor de $7.629.648, por concepto de 156 horas médico, en los soportes de ejecución no se puede determinar de dónde salen las 156 horas; En el informe de interventoría de sintrasalud, en ítem “Además se hace un total de usuarios atendidos por parte del personal médico, Adolfo Suarez Cervantes 64 y Billy Gutierrez Machado 64, Revisados los soportes se encentra relación de usuarios atendidos por cada uno encontrando que superan dicho número 64.

Todo lo anteriormente expuesto denota incumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratacion, capitulo XV-Funciones de Supervisión Interventoria, artículos 51 a 53. (A)

3. En el archivo plano de egresos se evidenció que la ESE Hospital San Sebastián de Urabá, realizó pagos según relación adjunta, por servicios prestados por SINTRASALUD, a los procesos de medicina interna, auxiliar de enfermería, auxiliar administrativo, mensajería, entre otros durante el periodo 1 de julio al 10 de julio de 2018.



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Fuente: Archivffuente ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor

En los soportes de dichos pagos, no se encontró ningún documento que soporte las etapas precontractual, contractual y pos-contractual por lo que se dificulta la labor de auditoria ya que no se encuentran criterios con los que se pueda establecer un adecuado uso de los recursos públicos; inobservando lo contenido en el articulo 17 a 21 de la Resolución 1042 de 2015, si como lo previsto en los principios de la función administrativa, responsabilidad y transparencia referidos en el Artículo 3 de la ley 489 de 1998, literales a) y b) del artículo 2 de la ley 87 de 1993. (A)

4. La ESE San Sebastián de Urabá suscribió con el señor Wilson Albeiro

Ramirez Cardona los contratos que se relacionan en la tabla siguiente:

CONTRATO VALOR OBJETO

12 de 2018 47.250.000 Otrosí 5.250.000

“representación jurídica en todas las actuaciones, o procesos que se adelantan y alleguen en contra de la es. E hospital san Sebastián de Urabá, en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la ere hospital San Sebastián de Urabá exceptuando cobro jurídica de cartera

Contrato 11 de 2018 47.250.000 Otrosí 5.250.000

Asesoría jurídica en todas las actuaciones que realice la Empresa Social del Estado

OR27-2018 5.000.000 Asesoría jurídica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado.

ORr28-2018 5.000.000 Representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen en contra de la ese en los diferentes despachos judiciales, así como las demandas que se instauren a favor de la ESE. exceptuando cobro jurídica de cartera


Revisadas las carpetas, los comprobantes de egreso asociados a los contratos referidos en la tabla anterior, los soportes de cada egreso se

EGRESO FACTURA FECHA VALOR CONCEPTO

32253 435 11 de julio 6.260.224 Servicios de medicina general

436 11 DE JULIO 7.629.648 Medicina general

437 11 de julio 4.890.800 Medicina general

438 11 dejulio 6.769.668 Aux de farmacia

439 11 de julio 7.773.248 Aux de enferm

440 11 DE JULIO 7.730.229 Aux enf urg

441 11 de julio 7.641.000 PROMOTOR DE SALUD

442 11 dejulio 6.390592 Microspcopistas

443 11 de julio 5.783.872 Aux servicios generales

444 11 de julio 4.854.976 Ing de sitemas, aux adm.



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encontró que existen falencias en las tareas de supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato, soportado en los siguientes hechos:

• Las cuentas de cobro #24, #22, #29, #33 y #35 la firma en dichas cuentas de cobro no coincide con la que aparece en la minuta contractual, el acta de inicio y en otras cuentas de cobro, y entre ellas mismas existe gran diferencia. Lo anterior se puede evidenciar en las siguientes imágenes:



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a. En los informes de actividades y la autorización de pago correspondientes

a lo ejecutado en el mes de marzo y abril de 2018, no tienen firmas de quien lo realizó ni de quien autorizó el pago según imágenes adjuntas.



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b. La firma de los informes de actividades presentadosno coincide con la que aparece en la minuta contractual, el acta de inicio y en otras cuentas de cobro, y entre ellas mismas existe gran diferencia. Lo anterior se puede evidenciar en las siguientes imágenes.



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Lo anterior denota incumplimiento del parágrafo segundo del artículo vigésimo del estatuto de contratacion adoptado mediante Acuerdo 06 de 2014. y los artículo 83 y 84 de la 1474 del 12 de julio de 2011. (D) 2.1.1.1.3. Suministros De un universo de 863 contratos de suministros se auditaron 37; por valor de $714.158.080, equivalente al 33% del valor total contratado en esta tipología, de los cuales se evaluaron todas las variables aplicables y descritas en la matriz de evaluación de la gestión fiscal; con el siguiente resultado:



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5. El contrato 02 de 2018, suscrito con Jaime Patiño Eusee, con OBJETO:”

Suministro de alimentación, Desayunos, Almuerzos y cenas para pacientes hospitalizados, refrigerios para actividades programadas por la ESE Hospital San Sebastián de Urabá, por valor de $144.000.000 se encontraron las siguientes irregularidades:

a. De acuerdo a la constancia de publicación en el SECOP, la rendición a

Gestion Transparente y la documentación entregada durante el ejercicio de la auditoria, se evidenció que se realizó como contratación directa, incumpliendo lo estipulado en el Acuerdo 06 del 3 de junio de 2014 mediante el cual se aprueba el estatuto de contratacion de la ESE y el articulo 17.1 de la Resolución 1042 del 30 de diciembre de 2015 mediante la cual se adopta el Manual de Contratacion para la ESE San Sebastián de Urabá.

b. En los pagos realizados se encontraron falencias en la supervisión de los

contratos en sus componentes técnico y administrativo que no permiten evidenciar el cabal cumplimiento de las obligaciones del contratista, tal y como están establecidas las obligaciones en la propuesta y en la minuta contractual:

• No especifican días de entrega, lo hacen de forma global, no hay constancia de entrega, solo registro fotográfico de manipuladora con carro de dispensación, con relación a la alimentación de los pacientes hospitalizados.

• no hay soporte de verificación de hojas de vida del personal

• No hay registro de los requerimientos de la nutricionista para el periodo pagado

• No hay evidencia de la verificación hecha por la supervisora de servicios generales.



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• En los informes de supervisión dice “La ESE designo a la nutricionista del CRN realizar las auditorias de preparación de alimentos, presentación de las operarias y se tomaron las acciones correctivas pertinentes”. No se lograron obtener los soportes respectivos

• En el informe de actividades dice recibir diariamente las solicitudes de alimentación, sin soportes.

De acuerdo a la propuesta, el contratista suministra 1 nutricionista medio tiempo, 2 auxiliares de cocina y un supernumerario, no obstante, la planilla de seguridad social solo aparece por un solo trabajador, y en algunos comprobantes de egreso esta sólo soporte de afiliación al sistema, a ejemplo en el egreso 31325, 31482, incumpliendo lo preceptuado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Articulo 23 de decreto 1703 de 2002, y articulo 135 de la Ley 1753 de 2015.

c. Revisados los pagos se evidenció que en las cuentas de cobro existen

entregas a personal administrativo, que incluye los estudiantes internos en rotación, sin que medie soporte de recibido ni documento que autorice al proveedor la entrega de los mismos, según cuadro siguiente.

OP31325 20180309 17.692.700,00 Informe de

entregas de 2 al 31 de enero 23 desayunos, 25 almuerzo y 23 comidas para internos

en enero no hay

constancia de

rotación de

internos, por

tanto se glosa

valor pagado

23x7950=182850

25x9900=247500

23x9900=227700

Total $658.050

10 refrigerios Pago realizado

sin soportes$

$65.000

OP32439 20180911 18.573.94 8,00

Suministro de 01

al 10 de agosto

Desayunos 48

almuerzos 48

comidas 49

refrigerios 1

Según

constancia para

esta época

estaban 2

internos de

medicina y 2 de

enfermería,

serian , 40

unidades de

desayuno,

Se glosa 8

desayunos 7950

x 8=63.000, 8

almuerzos 8 x

9900=79.200

9 comidas, 9 x

9900=89.100

0



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almuerzo y

comida

TOTAL $231.300

Por lo anteriormente expuesto, el pago realizado sin soportes, por valor de $954.350constituye un presunto detrimento patrimonial de acuerdo al artículo 6 de la Ley 610 de 2000; además, las irregularidades encontradas con relación a las labores de supervisión, denota incumplimiento de lo estipulado en los artículos 44, 51,52 y 53 del Manual de Contratacion de la ESE Hospital San Sebastian adoptado mediante Resolución 1042 del 30 de diciembre de 2015, así como literales a) y b) del artículo 2 de la ley 87 de 1993; igualmente incumple lo estipulado en la cláusula 2, numerales 1, 2.4, 4, 9 y 14 de la minuta contractual. (F)(D)

6. El contrato 024 de 2018, suscrito con ART CROMADOS ARCON por valor

de $300.000.000 con objeto “Adquisición de una unidad móvil medico odontológica para el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud extramurales en el municipio de Necoclí (Ant.)”, se evidenciaron las siguientes irregularidades:

▪ De acuerdo a la certificación de la publicación del SECOP, el documento

contenido en la carpeta del contrato se evidenció que se realizó por Contratacion Directa y no por invitación pública, Lo anterior incumple con lo estipulado en el artículo 17.1 de la Resolución 1042 de 2015 (Manual de Contratacion).

▪ En invitación enviada a ART CROMADOSD ARCON del 2 de junio de 2018, se encontró que el ítem “Fundamentos jurídicos de la modalidad de selección” esta en blanco, inobservando el parágrafo 1 del articulo 34 de la Resolución 1042 de 2015 (Manual de Contratacion del Hopsital ESE san sebastian de Necocli).

▪ No se evidenció la certificación por parte del supervisor del cumplimiento del contratista, requisito indispensable para proceder al pago, según el numeral 3 de la cláusula novena de la minuta contractual. (A)



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2.1.1.1.4. Consultoría u otros Contratos La Entidad no reportó al sistema de Gestión Transparente en la vigencia 2018 contratos de 0, así como tampoco, el Equipo Auditor evidenció durante la etapa de ejecución en los archivos de la Entidad contratos en esta tipología. No existen hallazgos en la línea de Consultoría u otros Contratos. 2.1.1.1.5. Interventoría La Entidad no reportó al sistema de Gestión Transparente en la vigencia 2018 contratos de 0 así como tampoco, el Equipo Auditor evidenció durante la etapa de ejecución en los archivos de la Entidad contratos en esta tipología. No existen hallazgos en la línea de Interventoría. 2.1.1.1.6. Régimen Especial La Entidad no reportó al sistema de Gestión Transparente en la vigencia 2018 contratos de 0, así como tampoco, el Equipo Auditor evidenció durante la etapa de ejecución en los archivos de la Entidad contratos en esta tipología. No existen hallazgos en la línea de Régimen Especial. 2.1.1.2. Legalidad Como resultado de la auditoría adelantada, la legalidad obtuvo un puntaje de 98.99 debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:



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6. LEGALIDAD




No existen hallazgos en la línea de Legalidad. 2.1.1.3. Rendición y revisión de la cuenta Gestión Contractual Como resultado de la auditoría adelantada, la Rendición y Revisión de la Cuenta obtuvo un puntaje de 99.38 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:

7. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA




HALLAZGOS

(Cifras en pesos)

7. Revisado el archivo plano de egresos para la vigencia 2018, se encontró que las facturas que a continuación se relacionan no fueron rendidas en



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Gestión Transparente, incumpliendo lo establecido en la Resolución 2018500000079 del 12 de enero de 2018, articulo 43. (A)

FACTURA NOMBRE VALOR CONCEPTO 435 - SINTRASALUD 6.260.224 Servicios de medicina

general

436 SINTRASALUD 7.629.648 Servicios Medicina general

437 SINTRASALUD 4.890.800 Servicios Medicina general

438 SINTRASALUD 6.769.668 Servicios de Aux de farmacia

439 SINTRASALUD 7.773.248 Servicios de Aux de enfermería

440 SINTRASALUD 7.730.229 Servicios de Aux de enfermería urgencias

441 SINTRASALUD 7.641.000 Promotores de salud

442 SINTRASALUD 6.390.592 Micros copistas

443 SINTRASALUD 5.783.872 Servicios generales

444 SINTRASALUD 4.854.976 Servicios de mensajería

445 SINTRASALUD 7.588.350 Auxiliares administrativos

281126, 280841, 280843, 281161, 281163, 281165, 281168

Suarez lamber Alfredo

16.524.210 Pago de facturas por suministro de materiales

318288, 319797, 321294 Milena Hernández usuga

7.875.926 Pago de facturad de útiles de oficina y

7502 Suarez Rivas Alex Maider

255.102 repuestos carro


8. En la revisión de los documentos rendición y revisión de la cuenta se

evidencia. (A)(PAS) a) En los contratos y los pagos que se mencionan a continuación, la ESE

SAN SEBASTIAN DE URABA: ha dejado de publicar algunos documentos legales obligatorios en el proceso de contratación en el portal Gestión Transparente, inobservando lo previsto en la resolución 079 del 12 de enero de 2018 de la Contraloría General de Antioquia. (Relación contractual).



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A continuación se hace un recuento de los procesos contractuales que incumplieron con esta obligación:

CONTRATACION Antioquia - Urabá - Necoclí - E.S.E. Necoclí - Todos los Eventos Fecha Suscripción Desde: 01/01/2018 - Fecha Suscripción Hasta: 31/12/2018 - Reportado: Todos

CÓDIGO

DEL CONTRATO

TIPOLOGÍA

DEL CONTRATO

OBJETO DEL

CONTRATO

VALOR DEL

CONTRATO

DOCUMENTO DE

LEGALIDAD

REQUERIDO /

INFORMATIVO RENDIDO

0589 Suministro SUMINISTRO DE PAPELERIA $6.532.886,00

Constancia de públicación del proceso contractual

en el SECOP.

Requerido NO

0589 Suministro SUMINISTRO DE PAPELERIA $6.532.886,00

Disponibilidad presupuestal en contrato inicial,

Artículo 71 Decreto 111 de 1996 y

Artículo 21 Decreto 115 de 1996

Requerido NO

0589 Suministro SUMINISTRO DE PAPELERIA $6.532.886,00 Fotocopia de la Cedula contratista o

Representante Legal

Requerido NO

0589 Suministro SUMINISTRO DE PAPELERIA $6.532.886,00 Minuta del contrato. Requerido NO

0589 Suministro SUMINISTRO DE PAPELERIA $6.532.886,00 Registro presupuestal. Requerido NO

0589 Suministro SUMINISTRO DE PAPELERIA $6.532.886,00 RUT Registro Unico Tributario.

Requerido NO

0688 Suministro SUMINISTRO DE VIDRIERÍA Y MARQUETERÍA RAYOS

$285.000,00 RUT Registro Unico Tributario.

Requerido NO

105839 Suministro SUMINISTRO $2.120.700,00

Constancia de públicación del proceso contractual

en el SECOP.

Requerido NO

108172 Suministro SUMINISTRO DE MATERIALES

DE LABORATORIO $1.358.800,00

Fotocopia de la Cedula contratista o

Representante Legal

Requerido NO

108172 Suministro SUMINISTRO DE MATERIALES

DE LABORATORIO $1.358.800,00

RUT Registro Unico

Tributario. Requerido NO



35

CÓDIGO DEL

CONTRATO

TIPOLOGÍA DEL

CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

DOCUMENTO DE LEGALIDAD

REQUERIDO / INFORMATIVO

RENDIDO

108268 Suministro SUMINISTRO DE MATERIALES DE LABORATORIO

$3.259.300,00

Constancia de

públicación del proceso contractual

en el SECOP.

Requerido NO

283178 Suministro MANTENIMIENTO UPS E INSTALACION DE AIRE

ACONDICIONADO

$6.750.000,00

Constancia de


en el SECOP.

Requerido NO

283178 Suministro

MANTENIMIENTO UPS E

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

$6.750.000,00

Disponibilidad

presupuestal en contrato inicial,

Artículo 71 Decreto 111 de 1996 y

Artículo 21 Decreto 115 de 1996

Requerido NO


ACONDICIONADO

$6.750.000,00 Fotocopia de la Cedula contratista o

Representante Legal

Requerido NO


ACONDICIONADO

$6.750.000,00 Minuta del contrato. Requerido NO

283178 Suministro

MANTENIMIENTO UPS E


$6.750.000,00 Registro presupuestal. Requerido NO

283178 Suministro

MANTENIMIENTO UPS E


$6.750.000,00 RUT Registro Unico Tributario.

Requerido NO

347227 Suministro SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

$228.400,00

Constancia de


en el SECOP.

Requerido NO

367954 Suministro SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

$367.954,00 RUT Registro Unico Tributario.

Requerido NO

372066 Suministro SUMINISTRO DE

MEDICAMENTOS $2.089.700,00

RUT Registro Unico

Tributario. Requerido NO


MEDICAMENTOS $2.089.700,00

Fotocopia de la Cedula contratista o

Representante Legal

Requerido NO


MEDICAMENTOS $43.712,00

Constancia de públicación del

proceso contractual en el SECOP.

Requerido NO



36

CÓDIGO DEL

CONTRATO

TIPOLOGÍA DEL

CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

DOCUMENTO DE LEGALIDAD

REQUERIDO / INFORMATIVO

RENDIDO

CTO07-2018 Prestacion De Servicios

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

PELIGROSOS INFECCIOSOS.

$55.000.000,00

Disponibilidad

presupuestal en la Adición; Artículo 71 Decreto 111 de 1996

y Artículo 21 Decreto 115 de 1996

Requerido NO

CTO07-2018 Prestacion De

Servicios

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL

DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS INFECCIOSOS.

$55.000.000,00

Estudio previo o de

conveniencia que justifiquen la adición.

Requerido NO


RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS INFECCIOSOS.



SERVICIOS DE LECTURA E INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAFÍA E

IMÁGENES DIAGNOSTICAS.

$64.000.000,00

Disponibilidad

presupuestal en la Adición; Artículo 71 Decreto 111 de 1996


Requerido NO


Servicios

SERVICIOS DE LECTURA E INTERPRETACION DE

ELECTROCARDIOGRAFÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS.

$64.000.000,00

Estudio previo o de

conveniencia que justifiquen la adición.

Requerido NO


Servicios





SERVICIOS DE LECTURA E

INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAFÍA E

IMÁGENES DIAGNOSTICAS.

$64.000.000,00

Disponibilidad presupuestal en la

Adición; Artículo 71 Decreto 111 de 1996


Requerido NO


Servicios



$64.000.000,00 Estudio previo o de conveniencia que

justifiquen la adición.

Requerido NO


Servicios




OR96-2018 Prestacion De

Servicios

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS PARA LA COMUNICACIÓN

ORGANIZACIONAL A TRAVÉS DE LAS TICS

$7.000.000,00

Constancia de públicación del

proceso contractual en el SECOP.

Requerido NO


PAGOS

Departamento: Antioquia - Región: Urabá - Ciudad: Necoclí - Sujeto: E.S.E. Necoclí



37

Fecha Suscripción Desde: 01/01/2018 - Fecha Suscripción Hasta: 31/12/2018 - Reportado: Todos

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

0093 suministro de implementos de oficina

$7.060.727,00 OP33076 $7.060.719,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO


$7.060.727,00 OP33076 $7.060.719,00

Informe de Interventoría para el Pago Específico

NO


$7.060.727,00 OP33076 $7.060.719,00 Orden de Pago NO

0101 suministro de víveres $980.001,00 OP33132 $980.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

0101 suministro de víveres $980.001,00 OP33132 $980.000,00


NO

0101 suministro de víveres $980.001,00 OP33132 $980.000,00 Orden de Pago NO

0102 suministro de materiales en general


NO


$1.038.005,00 OP33132 $1.038.001,00


NO



0103 suministro de papelería de oficina


NO


$5.745.683,00 OP33132 $5.745.673,00


NO





NO



38

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$2.586.861,00 OP33132 $2.586.850,00


NO



0105 suministro de implementos de aseo


NO


$3.884.167,00 OP33132 $3.884.167,00


NO





NO


$3.968.003,00 OP33132 $3.967.998,00


NO





NO


$4.909.180,00 OP33132 $4.909.180,00


NO





NO


$4.600.000,00 OP33076 $1.829.635,00


NO





39

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$5.749.986,00 OP33251 $5.749.986,00


NO





NO


$1.223.101,00 OP33251 $1.223.099,00


NO




NO



NO


0118 suministro de repuestos para vehículo

$286.200,00 OP32395 $286.200,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO


$286.200,00 OP32395 $286.200,00


NO


$286.200,00 OP32395 $286.200,00 Orden de Pago NO



NO


$4.203.600,00 OP32395 $4.203.600,00


NO



40

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO





NO


$660.000,00 OP32395 $660.000,00


NO





NO


$2.506.000,00 OP32464 $2.506.000,00


NO



0182 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo


NO


$445.801,00 OP33267 $445.801,00


NO





NO


$852.726,00 OP33267 $852.726,00


NO





NO



41

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$3.787.726,00 OP33267 $3.787.726,00


NO



0589 suministro de papeleria $6.532.886,00 OP33449 $6.532.886,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

0589 suministro de papeleria $6.532.886,00 OP33449 $6.532.886,00


NO

0589 suministro de papeleria $6.532.886,00 OP33449 $6.532.886,00 Orden de Pago NO

0596 suministro papeleria impresa


NO


$4.952.780,00 OP33488 $4.952.780,00


NO




NO



NO



NO



NO




42

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

100 suministro equipo de cómputo


NO


$4.236.400,00 OP32076 $4.236.400,00


NO



105032 suministro de material de laboratorio


NO


$97.580,00 OP32398 $97.580,00


NO



105039 suministro de laboratorio $6.964.900,00 OP32398 $6.964.900,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

105039 suministro de laboratorio $6.964.900,00 OP32398 $6.964.900,00


NO

105039 suministro de laboratorio $6.964.900,00 OP32398 $6.964.900,00 Orden de Pago NO


NO



NO


105091-F suministro de laboratorio $6.997.000,00 OP32398 $6.997.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

105091-F suministro de laboratorio $6.997.000,00 OP32398 $6.997.000,00


NO



43

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

105091-F suministro de laboratorio $6.997.000,00 OP32398 $6.997.000,00 Orden de Pago NO

105095 suministro de medicamentos


NO


$1.803.960,00 OP32398 $1.803.960,00


NO



105122-F suministro de medicamentos


NO


$6.997.175,00 OP32398 $6.997.175,00


NO





NO


$4.569.495,00 OP32398 $4.569.495,00


NO





NO


$3.761.520,00 OP32398 $3.761.520,00


NO




NO



44

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


105252 suministro de laboratorio $95.200,00 OP32398 $95.200,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

105252 suministro de laboratorio $95.200,00 OP32398 $95.200,00


NO

105252 suministro de laboratorio $95.200,00 OP32398 $95.200,00 Orden de Pago NO


NO



NO



NO



NO




NO


$557.500,00 OP32398 $557.500,00


NO





45

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

105403 suministro materiales de laboratorio


NO


$1.546.800,00 OP32398 $1.546.800,00


NO



105433 suministro de producto farmacéuticos


NO


$359.000,00 OP32398 $359.000,00


NO



105564

suministro de materiales de laboratorio clinico y material medico quirurgico


NO

105564


$6.976.940,00 OP32398 $6.951.940,00


NO

105564



106161 suministro de materiales de laboratorio


NO


$33.000.000,00 OP33246 $6.197.127,00


NO





46

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$6.841.808,00 OP33246 $6.841.808,00


NO





NO


$5.616.422,00 OP33246 $5.616.422,00


NO





NO


$990.590,00 OP33246 $990.590,00


NO



106645 sumunistro de material medico quirurgico


NO


$706.072,00 OP33246 $706.072,00


NO





NO


$492.000,00 OP33426 $492.000,00


NO



47

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO





NO


$359.300,00 OP33246 $359.300,00


NO





NO


$3.307.180,00 OP33246 $3.307.180,00


NO





NO


$6.610.032,00 OP33246 $6.610.032,00


NO





NO


$6.986.391,00 OP33246 $6.900.300,00


NO





NO



48

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$220.800,00 OP33246 $220.800,00


NO





NO


$969.731,00 OP33246 $969.731,00


NO





NO


$613.445,00 OP33246 $613.445,00


NO





NO


$3.357.596,00 OP33246 $3.357.596,00


NO





NO


$1.644.275,00 OP33246 $1.642.793,00


NO





49

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$6.953.097,00 OP33246 $6.953.096,00


NO





NO


$6.319.597,00 OP33246 $6.319.597,00


NO





NO


$2.652.340,00 OP33246 $2.652.340,00


NO





NO


$334.750,00 OP33246 $334.750,00


NO





NO


$336.900,00 OP33246 $336.900,00


NO



50

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO





NO


$1.878.800,00 OP33246 $1.878.800,00


NO





NO


$1.793.712,00 OP33246 $1.793.712,00


NO





NO


$413.700,00 OP33246 $413.700,00


NO





NO


$1.464.381,00 OP33246 $1.464.381,00


NO





NO



51

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$4.149.478,00 OP33246 $4.149.478,00


NO





NO


$357.000,00 OP33246 $357.000,00


NO





NO


$2.698.478,00 OP33246 $2.698.478,00


NO





NO


$5.648.400,00 OP33246 $5.648.400,00


NO





NO


$6.146.928,00 OP33424 $6.146.928,00


NO





52

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$3.650.825,00 OP33424 $3.650.825,00


NO





NO


$6.621.744,00 OP33424 $6.621.744,00


NO





NO


$1.358.800,00 OP33424 $1.358.800,00


NO





NO


$223.006,00 OP33424 $223.006,00


NO





NO


$3.259.300,00 OP33424 $3.259.300,00


NO



53

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO





NO


$4.528.177,00 OP33424 $4.528.177,00


NO





NO


$273.780,00 OP33424 $273.780,00


NO





NO


$980.000,00 OP33424 $980.000,00


NO





NO


$396.000,00 OP33424 $396.000,00


NO



1139610 suministro de viveres $5.712.000,00 OP32401 $5.712.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO



54

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

1139610 suministro de viveres $5.712.000,00 OP32401 $5.712.000,00


NO

1139610 suministro de viveres $5.712.000,00 OP32401 $5.712.000,00 Orden de Pago NO

1139613 suministro de viveres $1.768.000,00 OP32401 $1.768.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

1139613 suministro de viveres $1.768.000,00 OP32401 $1.768.000,00


NO

1139613 suministro de viveres $1.768.000,00 OP32401 $1.768.000,00 Orden de Pago NO

1139616 suministro de aseo $423.099,00 OP32401 $423.099,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

1139616 suministro de aseo $423.099,00 OP32401 $423.099,00


NO

1139616 suministro de aseo $423.099,00 OP32401 $423.099,00 Orden de Pago NO

1139617 suministro de viveres $10.800,00 OP32401 $10.800,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

1139617 suministro de viveres $10.800,00 OP32401 $10.800,00


NO

1139617 suministro de viveres $10.800,00 OP32401 $10.800,00 Orden de Pago NO

1139618 suministro de baterías ,repuestos de computadores


NO


$17.600,00 OP32401 $17.600,00


NO





55

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

1178813 suministros muebles y enseres


NO


$351.000,00 OP32401 $351.000,00


NO




NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



56

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO



NO




NO


$99.199,00 OP32401 $99.198,00


NO



12049 suministro en general ,baterias, repuestos de computadores


NO


$348.670,00 OP32400 $348.670,00


NO



12058 suministro de repuestos para equipos biomedicos


NO


$3.503.360,00 OP32316 $3.503.360,00


NO





57

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$321.300,00 OP32400 $321.300,00


NO





NO


$179.690,00 OP32400 $179.690,00


NO





NO


$190.400,00 OP33077 $190.400,00


NO





NO


$238.000,00 OP33380 $238.000,00


NO





NO


$691.390,00 OP33380 $691.390,00


NO



58

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO




NO



NO



NO



NO




NO


$31.200,00 OP33375 $31.199,00


NO




NO



NO




NO



59

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$19.000,00 OP33375 $19.000,00


NO





NO


$40.000,00 OP33375 $39.999,00


NO




NO



NO



$3.000.000,00 OP33375 $245.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO


$3.000.000,00 OP33375 $245.000,00


NO


$3.000.000,00 OP33375 $245.000,00 Orden de Pago NO



NO


$195.000,00 OP33375 $195.000,00


NO





60

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$15.000,00 OP33375 $15.000,00


NO




NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



61

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO



NO




NO


$23.649,00 OP33375 $23.649,00


NO




NO



NO



NO



NO



NO



62

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO



NO




63

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

153868023 suministro de gases $1.155.187,00 OP32399 $1.155.187,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

153868023 suministro de gases $1.155.187,00 OP32399 $1.155.187,00


NO

153868023 suministro de gases $1.155.187,00 OP32399 $1.155.187,00 Orden de Pago NO

153871713 suministro de materiales quirurgico


NO


$363.740,00 OP32399 $363.740,00


NO



153871714 suministro de gases industriales


NO


$244.326,00 OP32399 $244.326,00


NO



153872349 suministro de gases para el hospital san sebastian de necocli


NO


$363.740,00 OP32399 $363.740,00


NO



153873378 suministro de gases $1.305.670,00 OP32399 $1.305.670,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO



64

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

153873378 suministro de gases $1.305.670,00 OP32399 $1.305.670,00


NO

153873378 suministro de gases $1.305.670,00 OP32399 $1.305.670,00 Orden de Pago NO

153873392 suministro de gases $363.740,00 OP32399 $363.740,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

153873392 suministro de gases $363.740,00 OP32399 $363.740,00


NO

153873392 suministro de gases $363.740,00 OP32399 $363.740,00 Orden de Pago NO

153888732 material medico quirurgico de medicamentos


NO


$545.610,00 OP33212 $545.610,00


NO



153891372 suministro $322.965,00 OP33212 $322.965,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

153891372 suministro $322.965,00 OP33212 $322.965,00


NO

153891372 suministro $322.965,00 OP33212 $322.965,00 Orden de Pago NO



NO


$245.081,00 OP33212 $245.081,00


NO





65

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$20.000.000,00 OP33212 $1.305.670,00


NO





NO


$1.091.220,00 OP33212 $1.091.220,00


NO



153912803 suministro $1.305.670,00 OP33212 $1.305.670,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

153912803 suministro $1.305.670,00 OP33212 $1.305.670,00


NO

153912803 suministro $1.305.670,00 OP33212 $1.305.670,00 Orden de Pago NO


NO

153915266 suministro $1.091.220,00 OP33212 $1.091.220,00


NO


153917542 suministro de oxigeno $3.018.326,00 OP33212 $318.326,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

153917542 suministro de oxigeno $3.018.326,00 OP33212 $318.326,00


NO



66

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

153917542 suministro de oxigeno $3.018.326,00 OP33212 $318.326,00 Orden de Pago NO

153918704 suministro en general biomedicos


NO


$206.488,00 OP33212 $206.488,00


NO





NO


$2.396.890,00 OP33212 $2.396.890,00


NO





NO


$1.795.815,00 OP33212 $1.795.815,00


NO





NO


$63.967,00 OP33450 $63.967,00


NO





NO



67

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$1.305.670,00 OP33450 $1.305.670,00


NO





NO


$191.901,00 OP33450 $191.901,00


NO




$116.393,00 OP334450 $116.393,00 Comprobantes de egreso (Pagos)

NO



NO


$116.393,00 OP334450 $116.393,00


NO





NO


$1.091.220,00 OP33450 $1.091.220,00


NO





NO


$1.433.604,00 OP33450 $1.433.604,00


NO



68

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO





NO


$31.606,00 OP33450 $31.606,00


NO





NO


$1.091.220,00 OP33450 $1.091.220,00


NO





NO


$31.606,00 OP33450 $31.606,00


NO





NO


$52.426,00 OP33450 $52.426,00


NO





NO



69

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$117.147,00 OP33450 $117.147,00


NO





NO


$727.480,00 OP33450 $727.480,00


NO





NO


$191.901,00 OP33450 $191.901,00


NO





NO


$1.305.670,00 OP33450 $1.305.670,00


NO





NO


$5.179.078,00 OP32721 $5.179.078,00


NO





70

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$6.669.405,00 OP32721 $6.669.405,00


NO





NO


$83.400,00 OP32721 $83.400,00


NO





NO


$3.849.463,00 OP32721 $3.849.463,00


NO





NO


$342.000,00 OP32721 $342.000,00


NO





NO


$62.550,00 OP32896 $62.550,00


NO



71

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO





NO


$424.980,00 OP32896 $424.980,00


NO





NO


$6.681.082,00 OP32896 $6.681.082,00


NO





NO


$5.739.989,00 OP32896 $5.739.989,00


NO





NO


$951.580,00 OP33193 $951.580,00


NO





NO



72

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$6.833.622,00 OP33196 $6.833.622,00


NO





NO


$6.968.829,00 OP33193 $6.968.829,00


NO





NO


$3.625.568,00 OP33193 $3.625.568,00


NO





NO


$1.108.837,00 OP33193 $1.108.837,00


NO





NO


$513.798,00 OP33244 $513.798,00


NO





73

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$6.547.229,00 OP33244 $6.547.229,00


NO





NO


$660.861,00 OP33244 $660.861,00


NO





NO


$1.790.457,00 OP33244 $1.790.457,00


NO





NO


$3.073.482,00 OP33244 $3.073.482,00


NO





NO


$151.660,00 OP33244 $151.660,00


NO



74

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO





NO


$81.900,00 OP33244 $81.900,00


NO





NO


$177.140,00 OP33244 $177.140,00


NO





NO


$1.129.626,00 OP33244 $1.129.626,00


NO





NO


$220.000,00 OP33244 $220.000,00


NO





NO



75

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$943.891,00 OP33601 $943.891,00


NO





NO



NO


$120.000,00 OP33244 $120.000,00


NO





NO


$5.507.618,00 OP33488 $5.507.617,00


NO



20105 suministro de mmq $5.531.935,00 OP33601 $5.531.935,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

20105 suministro de mmq $5.531.935,00 OP33601 $5.531.935,00


NO

20105 suministro de mmq $5.531.935,00 OP33601 $5.531.935,00 Orden de Pago NO


NO

20106 suministro $2.956.279,00 OP33601 $2.956.279,00


NO



76

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO



NO




NO


$3.257.958,00 OP33488 $3.257.958,00


NO





NO


$2.983.330,00 OP33488 $2.983.330,00


NO





NO


$6.633.471,00 OP33488 $6.633.471,00


NO



2488 suministro de papelria de oficina


NO



77

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$6.515.150,00 OP32405 $6.515.150,00


NO



2489 suministro de tintas para impresoras

$2.827.300,00 OP32405 $2.827.300,00 Comprobantes de egreso (Pagos)

NO



NO


$2.827.300,00 OP32405 $2.827.300,00


NO





NO



NO


$6.724.000,00 OP32405 $6.724.000,00


NO





NO


$5.356.600,00 OP32405 $5.356.599,00


NO





NO



78

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$2.731.700,00 OP32405 $2.731.700,00


NO



25101 suministro de material de odontologia


NO


$6.549.304,00 OP32403 $6.549.304,00


NO





NO


$4.258.300,00 OP32899 $4.258.300,00


NO





NO


$2.808.400,00 OP33321 $2.808.400,00


NO





NO


$712.900,00 OP33321 $712.900,00


NO





79

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$6.801.200,00 OP33321 $6.801.198,00


NO





NO


$4.383.300,00 OP33321 $4.383.300,00


NO



26064 materiales odontologicos $6.920.841,00 OP33210 $6.920.841,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

26064 materiales odontologicos $6.920.841,00 OP33210 $6.920.841,00


NO

26064 materiales odontologicos $6.920.841,00 OP33210 $6.920.841,00 Orden de Pago NO

26065 materiales odontologicos $6.439.216,00 OP33210 $6.439.216,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

26065 materiales odontologicos $6.439.216,00 OP33210 $6.439.216,00


NO

26065 materiales odontologicos $6.439.216,00 OP33210 $6.439.216,00 Orden de Pago NO

26548 suministro de material odontologico


NO



NO



80

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$6.974.826,00 OP33210 $6.974.826,00


NO





NO


$3.981.080,00 OP33210 $3.981.080,00


NO





NO


$4.679.080,00 OP33320 $4.679.080,00


NO





NO


$6.105.665,00 OP33320 $6.105.665,00


NO



26997 suministro de materiales odontologicos


NO


$3.163.704,00 OP33320 $3.163.704,00


NO





81

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$124.950,00 OP33320 $124.950,00


NO





NO


$5.940.000,00 OP32501 $5.940.000,00


NO





NO


$3.165.700,00 OP32501 $3.165.700,00


NO





NO


$7.000.000,00 OP32915 $7.000.000,00


NO



283178 mantenimiento ups e instalacion de aire acondicionado


NO



NO



82

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$6.750.000,00 OP32915 $6.750.000,00


NO



283179 mantenimiento planta electrica


NO


$2.150.000,00 OP32915 $2.150.000,00


NO





NO


$6.122.000,00 OP33851 $6.122.000,00


NO





NO


$522.400,00 OP33373 $522.399,00


NO





NO


$85.000,00 OP33373 $85.000,00


NO





83

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$5.311.922,00 OP32396 $5.311.394,00


NO



350537 suministro de material medico quirurgico


NO


$1.671.172,00 OP32396 $1.671.172,00


NO





NO


$2.068.245,00 OP32396 $2.068.245,00


NO



351071 suministro de medicamentos regulados


NO


$296.700,00 OP32396 $296.700,00


NO





NO


$25.800,00 OP32396 $25.800,00


NO



84

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO





NO


$196.350,00 OP33278 $196.350,00


NO





NO


$2.612.280,00 OP33278 $2.612.280,00


NO





NO


$171.000,00 OP33278 $171.000,00


NO





NO


$748.695,00 OP33278 $748.695,00


NO





NO



85

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$28.000,00 OP33278 $28.000,00


NO





NO


$24.000,00 OP33278 $24.000,00


NO





NO


$1.069.285,00 OP33278 $1.069.285,00


NO





NO


$640.892,00 OP33278 $640.892,00


NO





NO


$18.360,00 OP33278 $18.360,00


NO





86

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$90.024,00 OP33278 $90.024,00


NO





NO


$74.850,00 OP33278 $74.850,00


NO





NO


$12.160,00 OP33278 $12.160,00


NO





NO


$4.230,00 OP33278 $4.230,00


NO





NO


$39.060,00 OP33278 $39.060,00


NO



87

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO





NO


$634.617,00 OP33278 $634.617,00


NO





NO


$3.503.015,00 OP33278 $3.503.015,00


NO





NO


$31.920,00 OP33278 $31.920,00


NO





NO


$5.052.839,00 OP33278 $5.052.839,00


NO





NO



88

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$251.343,00 OP33278 $251.343,00


NO





NO


$681.320,00 OP33278 $681.320,00


NO





NO


$8.304,00 OP33278 $8.304,00


NO





NO


$330.750,00 OP33278 $330.750,00


NO





NO


$374.200,00 OP33278 $374.200,00


NO





89

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$263.120,00 OP33278 $263.120,00


NO





NO


$3.928.680,00 OP33278 $3.928.680,00


NO





NO


$4.972.395,00 OP33278 $4.972.395,00


NO





NO


$2.517.370,00 OP33278 $2.517.370,00


NO





NO


$221.340,00 OP33278 $221.340,00


NO



90

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO





NO


$1.291.055,00 OP33278 $1.291.055,00


NO




NO

362038 suministro $38.310,00 OP33278 $38.310,00


NO



NO

362073 suministro $635.712,00 OP33278 $635.712,00


NO



NO

362292 suministro $1.844.531,00 OP33278 $1.844.531,00


NO


362293 suministro $25.000.000,00 OP33278 $130.800,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO



91

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

362293 suministro $25.000.000,00 OP33278 $130.800,00


NO

362293 suministro $25.000.000,00 OP33278 $130.800,00 Orden de Pago NO



NO


$45.600,00 OP33278 $45.600,00


NO





NO


$6.600,00 OP33278 $6.600,00


NO




NO

362387 suministro $4.518,00 OP33278 $4.518,00


NO



NO

362592 suministro $132.000,00 OP33278 $132.000,00


NO




92

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


NO

362713 suministro $67.808,00 OP33278 $67.808,00


NO



NO

362897 suministro $35.100,00 OP33278 $35.100,00


NO



NO

362900 suministro $776.538,00 OP33278 $776.538,00


NO



NO

363091 suministro $183.774,00 OP33278 $183.774,00


NO



NO

363097 suministro $75.208,00 OP33278 $75.208,00


NO



93

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO




NO


$51.600,00 OP33278 $51.600,00


NO





NO


$1.639.780,00 OP33278 $1.639.780,00


NO





NO


$143.430,00 OP33278 $143.430,00


NO




NO

363948 suministro $74.850,00 OP33278 $74.850,00


NO



NO



94

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

363950 suministro $457.712,00 OP33278 $457.712,00


NO



NO

363966 suministro $17.200,00 OP33278 $17.200,00


NO


364013 sumnistro de medicamentos


NO


$84.000,00 OP33278 $84.000,00


NO





NO


$6.308.000,00 OP33278 $6.308.000,00


NO





NO


$2.971.056,00 OP33278 $2.971.056,00


NO





95

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$5.583.504,00 OP33278 $5.583.503,00


NO




NO

364135 suministro $22.025,00 OP33278 $22.025,00


NO




NO


$67.610,00 OP33278 $67.610,00


NO





NO


$364.331,00 OP33278 $19.800,00


NO




NO



NO




96

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$220.440,00 OP33278 $220.440,00


NO





NO


$111.676,00 OP33278 $111.676,00


NO





NO


$9.700,00 OP33278 $9.700,00


NO





NO


$41.540,00 OP33278 $41.540,00


NO





NO


$209.100,00 OP33278 $209.100,00


NO





NO



97

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$1.998.974,00 OP33278 $1.998.974,00


NO





NO



NO


$53.400,00 OP33278 $53.400,00


NO





NO


$530.630,00 OP33278 $530.630,00


NO





NO


$128.520,00 OP33278 $128.520,00


NO





NO


$705.480,00 OP33278 $705.480,00


NO





NO



98

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$1.690.932,00 OP33278 $1.690.932,00


NO





NO


$35.100,00 OP33278 $35.100,00


NO





NO


$2.160.640,00 OP33278 $2.160.640,00


NO





NO


$2.961.599,00 OP33278 $2.961.599,00


NO





NO


$366.890,00 OP33278 $210.000,00


NO





NO



99

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$149.850,00 OP33278 $149.850,00


NO





NO


$720.599,00 OP33240 $720.599,00


NO





NO


$4.924.210,00 OP33278 $4.924.210,00


NO





NO


$2.230.700,00 OP33854 $2.230.700,00


NO





NO


$96.020,00 OP33854 $96.020,00


NO





NO



100

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$1.842.780,00 OP33854 $1.842.780,00


NO





NO


$367.911,00 OP33854 $9.740,00


NO





NO


$113.830,00 OP33854 $113.830,00


NO





NO


$74.850,00 OP33854 $74.850,00


NO





NO


$367.954,00 OP33854 $330.750,00


NO





NO


$5.828.550,00 OP33854 $5.828.550,00 Informe de Interventoría

NO



101

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

para el Pago Específico





NO


$88.800,00 OP33854 $88.800,00


NO





NO


$73.800,00 OP33854 $73.800,00


NO





NO


$536.470,00 OP33854 $536.470,00


NO





NO


$6.624.480,00 OP33854 $6.624.480,00


NO





NO


$2.648.851,00 OP33854 $2.648.851,00 Informe de Interventoría

NO



102

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

para el Pago Específico





NO


$10.500,00 OP33854 $10.500,00


NO





NO


$5.300,00 OP33854 $5.300,00


NO





NO


$92.610,00 OP33854 $92.610,00


NO





NO


$837.718,00 OP33854 $837.718,00


NO





NO


$73.800,00 OP33854 $73.800,00


NO



103

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO





NO


$72.720,00 OP33854 $72.720,00


NO




NO



NO


3990 suministro de aseo $2.030.091,00 OP32425 $2.030.091,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

3990 suministro de aseo $2.030.091,00 OP32425 $2.030.091,00


NO

3990 suministro de aseo $2.030.091,00 OP32425 $2.030.091,00 Orden de Pago NO


NO



NO



NO



NO




NO



104

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$2.930.746,00 OP33458 $2.930.746,00


NO





NO


$2.467.039,00 OP33458 $2.467.039,00


NO



429513 suministro de frreteria $582.798,00 OP32260 $577.901,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

429513 suministro de frreteria $582.798,00 OP32260 $577.901,00


NO

429513 suministro de frreteria $582.798,00 OP32260 $577.901,00 Orden de Pago NO


NO



NO




NO


$1.167.204,00 OP32606 $1.157.373,00


NO





NO


$25.400,00 OP33211 $25.400,00


NO



105

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO





NO


$57.000,00 OP33211 $57.000,00


NO





NO


$270.500,00 OP33211 $270.499,00


NO





NO


$53.300,00 OP33211 $53.300,00


NO





NO


$76.831,00 OP33211 $76.831,00


NO





NO


$26.000,00 OP33211 $26.000,00


NO





106

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$79.500,00 OP33211 $79.500,00


NO





NO


$150.900,00 OP33211 $150.900,00


NO





NO


$249.200,00 OP33211 $249.200,00


NO





NO


$1.563.875,00 OP33211 $1.563.875,00


NO





NO


$286.700,00 OP33211 $286.700,00


NO





NO



107

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$5.405.623,00 OP33488 $5.405.623,00


NO




NO



NO



NO



NO




NO



NO


$180.000,00 OP33028 $180.000,00


NO



7505 suministro de insumos de materiales


NO


$273.700,00 OP32460 $273.700,00


NO





108

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$967.100,00 OP32460 $967.099,00


NO





NO


$888.000,00 OP33431 $888.000,00


NO



812 suministro mano de obra para vehículo


NO


$600.000,00 OP33431 $600.000,00


NO





NO


$950.000,00 OP33431 $950.000,00


NO





NO


$142.000,00 OP33431 $142.000,00


NO





109

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$260.000,00 OP33431 $260.000,00


NO





NO


$45.000,00 OP33374 $45.000,00


NO



83619 suministro en general equipos biomedicos


NO


$5.236.000,00 OP33461 $5.236.000,00


NO





NO


$5.236.000,00 OP33461 $5.236.000,00


NO





NO


$4.926.600,00 OP33461 $4.926.600,00


NO





NO



110

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$7.553.882,00 OP33461 $7.553.882,00


NO





NO


$5.088.559,00 OP33843 $5.088.559,00


NO



A364 suministro de víveres $355.000,00 OP33549 $355.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

A364 suministro de víveres $355.000,00 OP33549 $355.000,00


NO

A364 suministro de víveres $355.000,00 OP33549 $355.000,00 Orden de Pago NO

CTO01-2018

se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.


NO

CTO01-2018


$90.000.000,00 OP31295 $30.000.000,00


NO

CTO01-2018



CTO01-2018



NO



111

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO01-2018


$90.000.000,00 OP31669 $15.000.000,00


NO

CTO01-2018



CTO01-2018



NO

CTO01-2018


$90.000.000,00 OP31905 $14.850.000,00


NO

CTO01-2018



CTO01-2018



NO

CTO01-2018


$90.000.000,00 OP32247 $24.750.000,00


NO

CTO01-2018



CTO02-2018

suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas

$216.000.000,00

OP31325 $20.059.750,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO



112

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

por la e.s.e hospital san sebastián de urabá

CTO02-2018

suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá

$216.000.000,00

OP31325 $20.059.750,00


NO

CTO02-2018


$216.000.000,00

OP31325 $20.059.750,00 Orden de Pago NO

CTO02-2018


$216.000.000,00

OP31677 $21.953.250,00 Comprobantes de egreso (Pagos)

NO

CTO02-2018


$216.000.000,00


NO

CTO02-2018


$216.000.000,00

OP31677 $21.953.250,00


NO

CTO02-2018

suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado,

$216.000.000,00




113

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá

CTO02-2018


$216.000.000,00


NO

CTO02-2018


$216.000.000,00

OP31899 $17.223.650,00


NO

CTO02-2018


$216.000.000,00


CTO02-2018


$216.000.000,00


NO

CTO02-2018


$216.000.000,00

OP32128 $38.147.509,00


NO

CTO02-2018

suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas

$216.000.000,00




114

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

por la e.s.e hospital san sebastián de urabá

CTO02-2018


$216.000.000,00


NO

CTO02-2018


$216.000.000,00

OP32402 $21.928.755,00


NO

CTO02-2018


$216.000.000,00


CTO02-2018


$216.000.000,00


NO

CTO02-2018


$216.000.000,00

OP32439 $6.112.000,00


NO

CTO02-2018


$216.000.000,00




115

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO02-2018


$216.000.000,00


NO

CTO02-2018


$216.000.000,00

OP32900 $20.519.050,00


NO

CTO02-2018


$216.000.000,00


CTO02-2018


$216.000.000,00


NO

CTO02-2018


$216.000.000,00

OP33052 $21.985.969,00


NO

CTO02-2018


$216.000.000,00


CTO02-2018 suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para

$216.000.000,00


NO



116

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá

CTO02-2018


$216.000.000,00

OP33214 $19.838.750,00


NO

CTO02-2018


$216.000.000,00


CTO03-2018

prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.

$1.137.922.096,00


NO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00


NO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00

OP31144 $152.439.421,00


NO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00




117

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00


NO

CTO03-2018

Prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.

$1.137.922.096,00

OP31273 $182.822.877,00


NO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00


CTO03-2018


$1.137.922.096,00


NO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00


NO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00

OP31459 $197.537.664,00


NO



118

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00


CTO03-2018


$1.137.922.096,00


NO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00


NO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00

OP31671 $196.688.544,00


NO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00


CTO03-2018


$1.137.922.096,00


NO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00


NO



119

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00

OP31907 $199.210.588,00


NO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00


CTO03-2018


$1.137.922.096,00


NO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00

OP32115 $200.659.663,00


NO

CTO03-2018


$1.137.922.096,00


CTO04-2018

prestar el servicio de vigilancia privada en las instalaciones de la e.s.e. hospital san sebastian de uraba, sin arma

$133.080.156,00


NO

CTO04-2018


$133.080.156,00

OP33031 $30.000.000,00


NO



120

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO04-2018


$133.080.156,00


CTO04-2018


$133.080.156,00


NO

CTO04-2018


$133.080.156,00

OP33799 $33.270.039,00


NO

CTO04-2018


$133.080.156,00


CTO07-2018

recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos infecciosos.


NO

CTO07-2018


$55.000.000,00 OP31877 $4.950.000,00


NO

CTO07-2018



CTO07-2018



NO

CTO07-2018


$55.000.000,00 OP32394 $14.850.000,00


NO



121

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO07-2018



CTO07-2018



NO

CTO07-2018


$55.000.000,00 OP32981 $14.850.000,00


NO

CTO07-2018



CTO08-2018

suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese


NO

CTO08-2018


$77.500.000,00 OP32499 $8.724.755,00


NO

CTO08-2018



CTO08-2018



NO

CTO08-2018


$77.500.000,00 OP32897 $22.396.174,00


NO



122

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO08-2018



CTO08-2018



NO

CTO08-2018


$77.500.000,00 OP33129 $17.610.270,00


NO

CTO08-2018



CTO08-2018


$77.500.000,00 OP33457 $640.968,00 Comprobantes de egreso (Pagos)

NO

CTO08-2018



NO

CTO08-2018


$77.500.000,00 OP33457 $640.968,00


NO

CTO08-2018



CTO09-2018

prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.


NO



123

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO09-2018


$40.950.000,00 OP31298 $4.095.000,00


NO

CTO09-2018



CTO09-2018



NO

CTO09-2018



NO

CTO09-2018


$40.950.000,00 OP31463 $4.095.000,00


NO

CTO09-2018



CTO09-2018



NO

CTO09-2018


$40.950.000,00 OP31664 $4.095.000,00


NO

CTO09-2018



CTO09-2018



NO



124

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO09-2018


$40.950.000,00 OP31900 $4.095.000,00


NO

CTO09-2018



CTO09-2018



NO

CTO09-2018


$40.950.000,00 OP32111 $4.095.000,00


NO

CTO09-2018



CTO09-2018



NO

CTO09-2018


$40.950.000,00 OP32240 $4.095.000,00


NO

CTO09-2018



CTO09-2018



NO

CTO09-2018


$40.950.000,00 OP32389 $4.095.000,00


NO



125

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO09-2018



CTO09-2018



NO

CTO09-2018


$40.950.000,00 OP32622 $4.095.000,00


NO

CTO09-2018



CTO09-2018



NO

CTO09-2018


$40.950.000,00 OP32864 $4.095.000,00


NO

CTO09-2018



CTO09-2018



NO

CTO09-2018


$40.950.000,00 OP34041 $4.095.000,00


NO

CTO09-2018





126

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO10-2018

efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.


NO

CTO10-2018



NO

CTO10-2018


$67.000.000,00 OP31466 $6.700.000,00


NO



127

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO10-2018



CTO10-2018



NO

CTO10-2018


$67.000.000,00 OP31647 $6.700.000,00


NO



128

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO10-2018



CTO10-2018



NO

CTO10-2018


$67.000.000,00 OP31887 $6.700.000,00


NO



129

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO10-2018



CTO10-2018



NO



130

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO10-2018


$67.000.000,00 OP32113 $6.700.000,00


NO

CTO10-2018





131

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO10-2018



NO

CTO10-2018


$67.000.000,00 OP32245 $6.700.000,00


NO

CTO10-2018





132

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO10-2018



NO

CTO10-2018


$67.000.000,00 OP32419 $6.700.000,00


NO



133

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO10-2018



CTO10-2018



NO

CTO10-2018


$67.000.000,00 OP32617 $6.700.000,00


NO



134

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO10-2018



CTO10-2018



NO

CTO10-2018


$67.000.000,00 OP32866 $6.700.000,00


NO



135

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO10-2018



CTO10-2018



NO



136

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO10-2018


$67.000.000,00 OP33044 $6.700.000,00


NO

CTO10-2018



CTO11-2018

asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado


NO

CTO11-2018


$52.500.000,00 OP31510 $5.000.000,00


NO

CTO11-2018



CTO11-2018



NO



137

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO11-2018


$52.500.000,00 OP31665 $5.000.000,00


NO

CTO11-2018



CTO11-2018



NO

CTO11-2018


$52.500.000,00 OP32110 $5.000.000,00


NO

CTO11-2018



CTO11-2018



NO

CTO11-2018


$52.500.000,00 OP32251 $5.250.000,00


NO

CTO11-2018



CTO11-2018



NO

CTO11-2018


$52.500.000,00 OP32620 $6.175.000,00


NO

CTO11-2018



CTO11-2018



NO



138

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO11-2018


$52.500.000,00 OP32865 $5.250.000,00


NO

CTO11-2018



CTO12-2018

representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera


NO

CTO12-2018



NO

CTO12-2018


$52.500.000,00 OP31626 $5.000.000,00


NO



139

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO12-2018



CTO12-2018



NO

CTO12-2018



NO



140

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO12-2018


$52.500.000,00 OP31901 $5.000.000,00


NO

CTO12-2018



CTO12-2018



NO

CTO12-2018



NO



141

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO12-2018


$52.500.000,00 OP32097 $5.000.000,00


NO

CTO12-2018



CTO12-2018



NO



142

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO12-2018


$52.500.000,00 OP32251 $5.250.000,00


NO

CTO12-2018



CTO12-2018



NO



143

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO12-2018


$52.500.000,00 OP32620 $6.250.000,00


NO

CTO12-2018



CTO12-2018



NO



144

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO12-2018


$52.500.000,00 OP32865 $5.250.000,00


NO

CTO12-2018



CTO13-2018

prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086


NO



145

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO13-2018


$27.000.000,00 OP31988 $5.940.000,00


NO

CTO13-2018



CTO13-2018



NO



146

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO13-2018


$27.000.000,00 OP32157 $2.970.000,00


NO

CTO13-2018



CTO13-2018



NO



147

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO13-2018



NO

CTO13-2018


$27.000.000,00 OP32844 $9.000.000,00


NO

CTO13-2018





148

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO13-2018



NO

CTO13-2018


$27.000.000,00 OP33325 $7.920.000,00


NO

CTO13-2018





149

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO14-2018

servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.


NO

CTO14-2018


$64.000.000,00 OP31982 $6.004.444,00


NO

CTO14-2018



CTO14-2018



NO

CTO14-2018


$64.000.000,00 OP32498 $6.144.645,00


NO

CTO14-2018



CTO14-2018



NO

CTO14-2018


$64.000.000,00 OP33186 $7.690.614,00


NO



150

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO14-2018



CTO15-2018

realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.


NO

CTO15-2018


$36.000.000,00 OP31888 $3.467.961,00


NO

CTO15-2018



CTO15-2018



NO



151

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO15-2018


$36.000.000,00 OP32869 $10.828.033,00


NO

CTO15-2018



CTO15-2018



NO

CTO15-2018


$36.000.000,00 OP33247 $12.506.877,00


NO

CTO15-2018





152

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO16-2018



NO

CTO16-2018


$54.000.000,00 OP31881 $5.786.184,00


NO

CTO16-2018



CTO16-2018



NO

CTO16-2018


$54.000.000,00 OP32868 $20.700.696,00


NO



153

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO16-2018



CTO16-2018



NO

CTO16-2018


$54.000.000,00 OP33245 $15.393.258,00


NO

CTO16-2018



CTO16-2018



NO



154

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO16-2018


$54.000.000,00 OP33583 $5.742.279,00


NO

CTO16-2018



CTO17-2018

ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.


NO

CTO17-2018


$54.000.000,00 OP31745 $6.000.000,00


NO

CTO17-2018





155

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO17-2018



NO

CTO17-2018


$54.000.000,00 OP32117 $5.940.000,00


NO

CTO17-2018



CTO17-2018



NO

CTO17-2018


$54.000.000,00 OP32246 $5.940.000,00


NO



156

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO17-2018



CTO17-2018



NO

CTO17-2018


$54.000.000,00 OP32418 $5.940.000,00


NO

CTO17-2018



CTO17-2018



NO



157

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO17-2018


$54.000.000,00 OP32627 $6.000.000,00


NO

CTO17-2018



CTO17-2018



NO

CTO17-2018


$54.000.000,00 OP32862 $6.000.000,00


NO

CTO17-2018





158

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO17-2018



NO

CTO17-2018


$54.000.000,00 OP33048 $5.940.000,00


NO

CTO17-2018



CTO17-2018



NO

CTO17-2018


$54.000.000,00 OP33329 $6.000.000,00


NO

CTO17-2018





159

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO18-2018

mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).


NO

CTO18-2018


$58.320.000,00 OP31892 $6.480.000,00


NO

CTO18-2018



CTO18-2018



NO

CTO18-2018


$58.320.000,00 OP32261 $6.480.000,00


NO



160

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO18-2018



CTO18-2018



NO

CTO18-2018


$58.320.000,00 OP32316 $6.480.000,00


NO

CTO18-2018



CTO18-2018



NO



161

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO18-2018


$58.320.000,00 OP32400 $12.960.000,00


NO

CTO18-2018



CTO18-2018



NO

CTO18-2018


$58.320.000,00 OP32898 $6.480.000,00


NO

CTO18-2018





162

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO18-2018



NO

CTO18-2018


$58.320.000,00 OP33077 $6.480.000,00


NO

CTO18-2018



CTO18-2018



NO

CTO18-2018


$58.320.000,00 OP33115 $6.480.000,00


NO



163

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO18-2018



CTO18-2018



NO

CTO18-2018


$58.320.000,00 OP33209 $6.480.000,00


NO

CTO18-2018



CTO20-2018

servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)


NO



164

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO20-2018


$84.760.000,00 OP31892 $7.800.000,00


NO

CTO20-2018



CTO20-2018



NO

CTO20-2018


$84.760.000,00 OP32261 $29.120.000,00


NO

CTO20-2018



CTO20-2018



NO

CTO20-2018

servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento

$84.760.000,00 OP32400 $29.120.000,00


NO



165

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

preventivo y mano de obra correctivo)

CTO20-2018



CTO20-2018



NO

CTO20-2018


$84.760.000,00 OP32898 $5.644.129,00


NO

CTO20-2018



CTO20-2018



NO

CTO20-2018


$84.760.000,00 OP33077 $4.160.000,00


NO



166

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO20-2018



CTO22-2018

arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.


NO

CTO22-2018


$40.000.000,00 OP31872 $5.657.142,00


NO



167

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO22-2018



CTO22-2018



NO

CTO22-2018


$40.000.000,00 OP32038 $5.657.142,00


NO



168

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO22-2018



CTO22-2018



NO

CTO22-2018


$40.000.000,00 OP32210 $5.657.142,00


NO



169

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO22-2018



CTO22-2018



NO

CTO22-2018


$40.000.000,00 OP32459 $5.714.285,00


NO



170

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO22-2018



CTO22-2018



NO

CTO22-2018


$40.000.000,00 OP32633 $5.714.285,00


NO



171

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO22-2018



CTO22-2018



NO

CTO22-2018


$40.000.000,00 OP32818 $5.714.285,00


NO



172

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO22-2018



CTO22-2018



NO

CTO22-2018


$40.000.000,00 OP33037 $5.657.142,00


NO



173

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO22-2018



CTO23-2018

servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.

$166.320.000,00


NO

CTO23-2018


$166.320.000,00


NO

CTO23-2018


$166.320.000,00

OP32048 $31.906.284,00


NO

CTO23-2018


$166.320.000,00




174

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO23-2018


$166.320.000,00


NO

CTO23-2018


$166.320.000,00

OP32271 $19.610.515,00


NO

CTO23-2018


$166.320.000,00


CTO23-2018


$166.320.000,00


NO

CTO23-2018


$166.320.000,00

OP32717 $18.189.696,00


NO

CTO23-2018


$166.320.000,00




175

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO23-2018


$166.320.000,00


NO

CTO23-2018


$166.320.000,00

OP33091 $22.402.286,00


NO

CTO23-2018


$166.320.000,00


CTO23-2018


$166.320.000,00


NO

CTO23-2018


$166.320.000,00

OP33230 $22.402.286,00


NO

CTO23-2018


$166.320.000,00




176

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO23-2018


$166.320.000,00


NO

CTO23-2018


$166.320.000,00

OP33438 $26.429.101,00


NO

CTO23-2018


$166.320.000,00


CTO24-2018

adquisición de una unidad móvil medico odontológica para el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud extramurales en el municipio de necoclí (ant.).

$300.000.000,00


NO

CTO24-2018


$300.000.000,00

OP32512 $150.000.000,00


NO

CTO24-2018


$300.000.000,00




177

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO24-2018


$300.000.000,00


NO

CTO24-2018


$300.000.000,00

OP32632 $60.000.000,00


NO

CTO24-2018


$300.000.000,00


CTO25-2018

evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.


NO



178

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO25-2018


$32.866.000,00 OP32237 $3.866.000,00


NO

CTO25-2018





179

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO25-2018



NO

CTO25-2018


$32.866.000,00 OP32618 $5.800.000,00


NO



180

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO25-2018



CTO25-2018



NO



181

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO25-2018


$32.866.000,00 OP32867 $5.800.000,00


NO

CTO25-2018





182

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO25-2018



NO

CTO25-2018


$32.866.000,00 OP33088 $5.800.000,00


NO



183

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO25-2018



CTO25-2018



NO



184

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO25-2018



NO

CTO25-2018


$32.866.000,00 OP33204 $5.800.000,00


NO



185

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO25-2018



CTO26-2018



NO

CTO26-2018


$85.000.000,00 OP32856 $15.000.000,00


NO

CTO26-2018



CTO26-2018



NO

CTO26-2018


$85.000.000,00 OP33045 $14.850.000,00


NO

CTO26-2018





186

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO26-2018



NO

CTO26-2018


$85.000.000,00 OP33250 $15.000.000,00


NO

CTO26-2018



CTO27-2018



NO

CTO27-2018


$93.000.000,00 OP32253 $92.984.988,00


NO

CTO27-2018



CTO29-2018


$628.277.716,00


NO

CTO29-2018


$628.277.716,00

OP32630 $155.722.176,00


NO



187

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO29-2018


$628.277.716,00


CTO29-2018


$628.277.716,00


NO

CTO29-2018


$628.277.716,00

OP32855 $161.791.488,00


NO

CTO29-2018


$628.277.716,00


CTO29-2018


$628.277.716,00


NO

CTO29-2018


$628.277.716,00

OP33034 $167.934.425,00


NO

CTO29-2018


$628.277.716,00




188

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

CTO29-2018


$628.277.716,00


NO

CTO29-2018


$628.277.716,00

OP33200 $141.061.360,00


NO

CTO29-2018


$628.277.716,00


CTO30-2018

suministro e instalacion de sistema de vigilancia camaras ip y otras de altadefinicion, adecuacion, reutilización y mantenimiento del equipo existente que se encuentre en buenas condiciones.


NO

CTO30-2018


$37.097.286,00 OP33480 $37.097.286,00


NO

CTO30-2018



F0028 suministros muebles y enseres


NO



189

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$1.761.200,00 OP33252 $1.761.200,00


NO



F172 suministro papeleria impresa


NO


$100.000,00 OP33374 $100.000,00


NO





NO


$2.232.440,00 OP32263 $2.232.440,00


NO



F282 suministro de equipo de computo


NO


$4.376.820,00 OP32256 $4.340.040,00


NO





NO


$3.218.501,00 OP33252 $3.218.500,00


NO



F668 suministro de dotacion implementos de trabajo


NO



190

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


$698.500,00 OP33372 $698.500,00


NO



F69 suministro de víveres $901.601,00 OP32262 $901.599,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

F69 suministro de víveres $901.601,00 OP32262 $901.599,00


NO

F69 suministro de víveres $901.601,00 OP32262 $901.599,00 Orden de Pago NO

F80 suministro de implementos de aseo


NO


$6.320.978,00 OP32870 $6.320.974,00


NO





NO


$6.994.452,00 OP32870 $6.994.449,00


NO



F82 suministro de víveres $1.094.501,00 OP32870 $1.094.501,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

F82 suministro de víveres $1.094.501,00 OP32870 $1.094.501,00


NO

F82 suministro de víveres $1.094.501,00 OP32870 $1.094.501,00 Orden de Pago NO

F83 suministro de materiales en general


NO


$1.240.304,00 OP32870 $1.240.302,00


NO



191

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO





NO


$6.996.355,00 OP32870 $6.996.344,00


NO



F85 suministro de papelería de oficina


NO


$6.997.461,00 OP32870 $6.997.461,00


NO





NO


$6.396.273,00 OP32870 $6.396.272,00


NO





NO


$2.182.480,00 OP32870 $2.182.471,00


NO



F88 suministro equipo de comunicaciones


NO


$1.829.635,00 OP33076 $1.829.635,00


NO





192

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO



NO


$5.394.406,00 OP32870 $5.394.403,00


NO





NO


$4.568.911,00 OP33132 $4.568.911,00


NO





NO



NO


$6.279.699,00 OP32870 $6.279.691,00


NO





NO


$761.600,00 OP33076 $761.600,00


NO





NO


$825.927,00 OP33076 $825.924,00


NO





193

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

F96 suministro de víveres $562.695,00 OP33076 $562.695,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

F96 suministro de víveres $562.695,00 OP33076 $562.695,00


NO

F96 suministro de víveres $562.695,00 OP33076 $562.695,00 Orden de Pago NO



NO


$2.209.949,00 OP33076 $2.209.949,00


NO



F98 suministro equipo de cómputo


NO


$6.542.620,00 OP33076 $6.542.620,00


NO





NO


$4.236.400,00 OP33076 $4.236.400,00


NO





194

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR01-2018

ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.


NO

OR01-2018



NO



195

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR01-2018


$15.408.000,00 OP31180 $3.852.000,00


NO

OR01-2018





196

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR01-2018



NO

OR01-2018


$15.408.000,00 OP31304 $3.852.000,00


NO



197

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR01-2018



OR01-2018



NO



198

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR01-2018


$15.408.000,00 OP31476 $3.852.000,00


NO

OR01-2018





199

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR01-2018



NO

OR01-2018


$15.408.000,00 OP31661 $3.852.000,00


NO



200

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR01-2018



OR03-2018

prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.


NO



201

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR03-2018


$1.953.000,00 OP31089 $1.953.000,00


NO

OR03-2018





202

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR04-2018



NO

OR04-2018



NO

OR04-2018


$1.953.000,00 OP31178 $1.953.000,00


NO



203

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR04-2018



OR05-2018



NO



204

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR05-2018



NO

OR05-2018


$1.953.000,00 OP31177 $1.953.000,00


NO



205

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR05-2018



OR06-2018



NO

OR06-2018



NO



206

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR06-2018


$1.953.000,00 OP31183 $1.953.000,00


NO

OR06-2018



OR09-2018



NO

OR09-2018


$4.095.000,00 OP31223 $4.095.000,00


NO

OR09-2018





207

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR100-2018

prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.


NO

OR100-2018


$1.000.000,00 OP32430 $1.000.000,00


NO

OR100-2018



OR101-2018



NO

OR101-2018


$1.000.000,00 OP32490 $1.000.000,00


NO



208

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR101-2018



OR10-2018

prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.


NO

OR10-2018


$5.431.886,00 OP31224 $2.715.943,00


NO

OR10-2018



OR10-2018



NO

OR10-2018


$5.431.886,00 OP31300 $2.715.943,00


NO

OR10-2018



OR102-2018



NO



209

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR102-2018


$1.000.000,00 OP32463 $1.000.000,00


NO

OR102-2018



OR103-2018



NO

OR103-2018


$1.000.000,00 OP32503 $1.000.000,00


NO

OR103-2018





210

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR104-2018



NO

OR104-2018


$1.000.000,00 OP32502 $1.000.000,00


NO

OR104-2018



OR106-2018

prestación de servicios de mensajería en la ciudad de medellin, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá


NO

OR106-2018


$1.812.450,00 OP32414 $1.794.325,00


NO

OR106-2018





211

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR107-2018

prestación de servicios de mensajería en el municipio de necocli y zona de urabá, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá.


NO

OR107-2018


$1.812.450,00 OP32437 $1.812.450,00


NO

OR107-2018



OR108-2018

prestar los servicios en la facturación de prestación de servicios de salud, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá.


NO

OR108-2018


$1.554.000,00 OP32422 $1.554.000,00


NO

OR108-2018



OR109-2018

prestar los servicios como auxiliar farmaceutico en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y central de materiales


NO



212

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR109-2018


$1.917.000,00 OP32431 $1.917.000,00


NO

OR109-2018



OR110-2018

prestar los servicios de apoyo a la gestión contractual de la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá necocli.


NO

OR110-2018


$1.807.290,00 OP32432 $1.807.290,00


NO

OR110-2018



OR111-2018



NO



213

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR111-2018


$1.000.000,00 OP32467 $1.000.000,00


NO

OR111-2018



OR11-2018


$6.700.000,00 31222 $6.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

OR11-2018


$6.700.000,00 31222 $6.700.000,00


NO



214

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR11-2018


$6.700.000,00 31222 $6.700.000,00 Orden de Pago NO

OR112-2018

prestación de servicios de apoyo y acompañamiento a los diferentes procesos de control y seguimiento que permitan el fortalecimiento de los diferentes procesos administrativos en general y que están encaminados al apoyo de los diferentes procesos que conduzcan a la obtención de las metas misionales.


NO

OR112-2018


$5.300.000,00 OP32456 $5.300.000,00


NO



215

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR112-2018



OR114-2018

prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente


NO

OR114-2018


$11.655.000,00 OP32435 $2.331.000,00


NO



216

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR114-2018



OR114-2018



NO

OR114-2018


$11.655.000,00 OP32625 $2.331.000,00


NO



217

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR114-2018



OR114-2018



NO

OR114-2018


$11.655.000,00 OP32858 $2.331.000,00


NO



218

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR114-2018



OR114-2018



NO

OR114-2018


$11.655.000,00 OP33043 $2.307.690,00


NO



219

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR114-2018



OR116-2018

orden de mantenimiento consiste en la realización lija, resane de paredes, colocación de pintura a base de agua tipo 1 y colocación pintura cielo tipo 1 en el centro de salud del corregimiento de mulatos.


NO

OR116-2018


$7.510.750,00 OP32393 $7.435.642,00


NO

OR116-2018



OR117-2018

prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.


NO



220

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR117-2018


$6.000.000,00 OP33137 $2.585.000,00


NO

OR117-2018



OR118-2018



NO

OR118-2018


$4.550.000,00 OP32840 $1.300.000,00


NO

OR118-2018





221

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR118-2018



NO

OR118-2018



NO

OR118-2018


$4.550.000,00 OP33098 $1.287.000,00


NO

OR118-2018





222

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR118-2018



NO

OR118-2018


$4.550.000,00 OP33126 $1.300.000,00


NO

OR118-2018



OR118-2018



NO



223

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR118-2018


$4.550.000,00 OP33229 $650.000,00


NO

OR118-2018



OR120-2018

servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.


NO

OR120-2018


$7.000.000,00 OP32924 $3.280.000,00


NO

OR120-2018



OR120-2018



NO



224

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR120-2018


$7.000.000,00 OP33136 $3.720.000,00


NO

OR120-2018



OR121-2018

análisis, desarrollo e implementación de software a la medida para el área de pyp y servicio al cliente.


NO

OR121-2018


$6.500.000,00 OP32623 $6.435.000,00


NO

OR121-2018



OR12-2018



NO



225

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR12-2018


$5.800.000,00 OP31221 $5.800.000,00


NO

OR12-2018



OR124-2018

gestionar las comunicaciones internas, externas, relaciones públicas, manejo de medios, realización de campañas, y marketing de la e.s.e. hospital san sebastian de urabá.


NO

OR124-2018


$7.800.000,00 OP33046 $2.574.000,00


NO



226

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR124-2018



OR124-2018



NO

OR124-2018


$7.800.000,00 OP33268 $2.600.000,00


NO

OR124-2018



OR125-2018

ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.


NO

OR125-2018


$6.000.000,00 OP32859 $2.000.000,00


NO



227

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR125-2018



OR125-2018



NO

OR125-2018


$6.000.000,00 OP33042 $1.980.000,00


NO

OR125-2018



OR125-2018



NO

OR125-2018


$6.000.000,00 OP33271 $2.000.000,00


NO

OR125-2018





228

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR126-2018

levantamiento de planos arquitectónicos, rutas de residuos y puntos peligrosos en los diferentes puestos y centros de salud (mellitos, mulatos, zapata, totumo, pueblo nuevo, las changas y caribia) del municipio de necocli.


NO

OR126-2018


$5.745.670,00 OP32641 $1.723.701,00


NO

OR126-2018



OR126-2018



NO



229

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR126-2018


$5.745.670,00 OP33133 $3.016.473,00


NO

OR126-2018



OR127-2018

humanización de los servicios de salud basado en un modelo de cultura organizacional y transformación


NO

OR127-2018


$7.350.000,00 OP33474 $7.350.000,00


NO

OR127-2018



OR128-2018

implementación de mejoras para la comunicación organizacional a través de las tics - desarrollo intranet


NO

OR128-2018


$7.000.000,00 OP33027 $7.000.000,00


NO



230

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR128-2018



OR129-2018

prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higiene oral en cumplimiento del nuevo modelo de atención en salud.


NO

OR129-2018


$2.625.000,00 OP33370 $2.625.000,00


NO

OR129-2018



OR130-2018

orden de mantenimiento consiste en la realización lija, resane de paredes, colocación de pintura a base de agua tipo 1 y colocación pintura cielo tipo 1 en el centro de salud del corregimiento del totumo.


NO

OR130-2018


$7.019.431,00 OP33068 $7.019.431,00


NO



231

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR130-2018



OR131-2018



NO

OR131-2018


$2.000.000,00 OP33195 $2.000.000,00


NO

OR131-2018



OR13-2018

prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.


NO

OR13-2018



NO

OR13-2018


$2.231.250,00 OP31170 $2.231.250,00


NO

OR13-2018





232

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR132-2018

orden de mantenimiento consiste en la realización lija, resane de paredes, colocación de pintura a base de agua tipo 1 y colocación pintura cielo tipo 1 en el puesto de salud del corregimiento del caribia.


NO

OR132-2018


$7.015.800,00 OP33138 $6.945.642,00


NO

OR132-2018



OR15-2018

prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.


NO

OR15-2018


$7.000.000,00 OP31310 $2.916.667,00


NO

OR15-2018





233

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR15-2018



NO

OR15-2018


$7.000.000,00 OP31640 $3.500.000,00


NO

OR15-2018



OR15-2018



NO

OR15-2018


$7.000.000,00 OP31938 $583.333,00


NO

OR15-2018



OR16-2018

prestación de servicios técnicos en la aplicación de biológicos y actualización de datos del pai y en la ese


NO



234

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

hospital san sebastián de urabá.

OR16-2018

prestación de servicios técnicos en la aplicación de biológicos y actualización de datos del pai y en la ese hospital san sebastián de urabá.

$1.000.000,00 OP31317 $1.000.000,00


NO

OR16-2018



OR18-2018


$7.000.000,00 31648 $3.612.970,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

OR18-2018


$7.000.000,00 31648 $3.612.970,00


NO

OR18-2018


$7.000.000,00 31648 $3.612.970,00 Orden de Pago NO

OR18-2018



NO



235

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR18-2018


$7.000.000,00 OP31888 $3.387.030,00


NO

OR18-2018



OR20-2018



NO

OR20-2018


$7.000.000,00 OP31307 $1.240.000,00


NO

OR20-2018



OR20-2018



NO

OR20-2018



NO



236

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR20-2018


$7.000.000,00 OP31644 $2.560.000,00


NO

OR20-2018



OR20-2018



NO

OR20-2018


$7.000.000,00 OP32009 $1.010.000,00


NO

OR20-2018



OR20-2018



NO

OR20-2018


$7.000.000,00 OP32236 $1.030.000,00


NO



237

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR20-2018



OR21-2018


$1.700.000,00 OP 31316 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

OR21-2018


$1.700.000,00 OP 31316 $1.700.000,00


NO

OR21-2018


$1.700.000,00 OP 31316 $1.700.000,00 Orden de Pago NO

OR2-2018

ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia


NO



238

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR2-2018



NO

OR2-2018


$14.081.200,00 OP31179 $3.520.300,00


NO

OR2-2018





239

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR2-2018



NO

OR2-2018


$14.081.200,00 OP31307 $3.520.300,00


NO

OR2-2018





240

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR2-2018



NO

OR2-2018


$14.081.200,00 OP31475 $3.520.300,00


NO

OR2-2018





241

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR2-2018



NO

OR2-2018



NO

OR2-2018


$14.081.200,00 OP31644 $3.520.300,00


NO



242

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR2-2018



OR22-2018



NO

OR22-2018


$5.859.000,00 OP31308 $1.953.000,00


NO



243

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR22-2018



OR22-2018



NO

OR22-2018


$5.859.000,00 OP31478 $1.953.000,00


NO



244

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR22-2018



OR23-2018

procesamiento, lectura y control calidad de citología cervico-uterina a los usuarios que le determine la ese.


NO

OR23-2018


$7.000.000,00 OP32152 $2.525.250,00


NO

OR23-2018



OR24-2018



NO



245

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR24-2018


$5.859.000,00 OP31306 $1.953.000,00


NO

OR24-2018



OR24-2018



NO



246

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR24-2018


$5.859.000,00 OP31474 $1.953.000,00


NO

OR24-2018



OR24-2018



NO



247

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR24-2018


$5.859.000,00 OP31652 $1.953.000,00


NO

OR24-2018



OR25-2018



NO



248

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR25-2018


$5.859.000,00 OP31303 $1.953.000,00


NO

OR25-2018





249

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR25-2018



NO

OR25-2018


$5.859.000,00 OP31473 $1.953.000,00


NO



250

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR25-2018



OR25-2018



NO



251

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR25-2018


$5.859.000,00 OP31631 $1.953.000,00


NO

OR25-2018



OR26-2018



NO



252

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR26-2018


$5.859.000,00 OP31305 $1.953.000,00


NO

OR26-2018



OR26-2018



NO



253

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR26-2018


$5.859.000,00 OP31477 $1.953.000,00


NO

OR26-2018





254

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR26-2018



NO

OR26-2018


$5.859.000,00 OP31666 $1.953.000,00


NO

OR26-2018

prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y




255

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

nutricional de antioquia, mana.

OR28-2018



NO

OR28-2018



NO

OR28-2018


$5.000.000,00 OP31510 $5.000.000,00


NO



256

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR28-2018



OR29-2018



NO

OR29-2018


$5.800.000,00 OP31301 $5.800.000,00


NO



257

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR29-2018



OR30-2018


$2.683.333,00 OP 31345 $1.750.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro

NO

OR30-2018


$2.683.333,00 OP 31345 $1.750.000,00


NO

OR30-2018


$2.683.333,00 OP 31345 $1.750.000,00 Orden de Pago NO



258

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR31-2018



NO

OR31-2018


$6.700.000,00 OP31299 $6.700.000,00


NO

OR31-2018





259

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR34-2018



NO

OR34-2018


$1.500.000,00 OP31317 $1.500.000,00


NO

OR34-2018



OR35-2018

suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese.


NO

OR35-2018


$7.500.000,00 OP32499 $7.500.000,00


NO

OR35-2018



OR36-2018

ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.


NO



260

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR36-2018


$7.245.000,00 OP31302 $2.415.000,00


NO

OR36-2018



OR36-2018



NO

OR36-2018



NO



261

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR36-2018


$7.245.000,00 OP31461 $2.415.000,00


NO

OR36-2018



OR36-2018



NO

OR36-2018


$7.245.000,00 OP31658 $2.415.000,00


NO



262

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR36-2018



OR37-2018



NO

OR37-2018


$5.100.000,00 OP31293 $2.550.000,00


NO

OR37-2018



OR37-2018



NO

OR37-2018



NO

OR37-2018


$5.100.000,00 OP31460 $2.550.000,00


NO



263

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR37-2018



OR39-2018



NO

OR39-2018



NO

OR39-2018


$5.100.000,00 OP31464 $1.700.000,00


NO

OR39-2018



OR39-2018



NO

OR39-2018


$5.100.000,00 OP31659 $1.700.000,00


NO



264

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR39-2018



OR39-2018



NO

OR39-2018


$5.100.000,00 OP31896 $1.683.000,00


NO

OR39-2018



OR43-2018



NO

OR43-2018


$7.000.000,00 OP31748 $2.333.333,00


NO

OR43-2018



OR43-2018



NO



265

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR43-2018


$7.000.000,00 OP31885 $2.333.333,00


NO

OR43-2018



OR43-2018



NO

OR43-2018


$7.000.000,00 OP31928 $2.333.333,00


NO

OR43-2018



OR45-2018



NO

OR45-2018


$7.000.000,00 OP32498 $5.537.080,00


NO

OR45-2018



OR45-2018



NO

OR45-2018



NO



266

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR45-2018


$7.000.000,00 OP32997 $1.000.000,00


NO

OR45-2018



OR46-2018



NO

OR46-2018


$7.000.000,00 OP31648 $3.870.176,00


NO

OR46-2018



OR47-2018



NO

OR47-2018


$7.000.000,00 OP31881 $6.955.098,00


NO

OR47-2018

realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico




267

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

dentro del programa de p y p en control prenatal.

OR48-2018

prestar el servicio de fumigacíon para el control de insectos rastreros (cucarachas y hormigas), insectos voladores ( moscas y mosquitos) y roedores menores ( rata de techo, rata noruega y ratón domestico) en la sede principal puestos y centros de salud.


NO

OR48-2018


$7.000.000,00 OP31742 $1.000.000,00


NO

OR48-2018





268

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR48-2018



NO

OR48-2018


$7.000.000,00 OP31936 $1.000.000,00


NO

OR48-2018



OR48-2018



NO



269

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR48-2018


$7.000.000,00 OP32151 $990.000,00


NO

OR48-2018



OR48-2018


$7.000.000,00 OP32426 $990.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)

NO

OR48-2018



NO



270

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR48-2018


$7.000.000,00 OP32426 $990.000,00


NO

OR48-2018



OR49-2018



NO



271

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR49-2018



NO

OR49-2018


$17.400.000,00 OP31465 $5.800.000,00


NO

OR49-2018





272

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR49-2018



NO

OR49-2018


$17.400.000,00 OP31667 $5.800.000,00


NO



273

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR49-2018



OR49-2018



NO



274

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR49-2018


$17.400.000,00 OP31903 $5.800.000,00


NO

OR49-2018



OR50-2018



NO

OR50-2018



NO

OR50-2018


$27.159.420,00 OP31462 $2.715.943,00


NO



275

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR50-2018



OR50-2018



NO

OR50-2018


$27.159.420,00 OP31650 $2.715.943,00


NO

OR50-2018



OR50-2018



NO

OR50-2018


$27.159.420,00 OP31890 $2.715.943,00


NO

OR50-2018



OR50-2018



NO

OR50-2018


$27.159.420,00 OP32108 $2.715.943,00


NO



276

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR50-2018



OR50-2018



NO

OR50-2018


$27.159.420,00 OP32239 $2.715.943,00


NO

OR50-2018



OR50-2018



NO

OR50-2018


$27.159.420,00 OP32423 $2.715.943,00


NO

OR50-2018



OR50-2018



NO

OR50-2018


$27.159.420,00 OP32621 $2.715.943,00


NO



277

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR50-2018



OR50-2018



NO

OR50-2018


$27.159.420,00 OP32863 $2.715.943,00


NO

OR50-2018



OR50-2018



NO

OR50-2018


$27.159.420,00 OP33047 $2.715.934,00


NO

OR50-2018



OR50-2018



NO

OR50-2018


$27.159.420,00 OP33202 $2.715.942,00


NO



278

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR50-2018



OR51-2018

prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.


NO

OR51-2018



NO

OR51-2018


$26.250.000,00 OP31468 $2.625.000,00


NO

OR51-2018



OR51-2018



NO



279

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR51-2018


$26.250.000,00 OP31667 $2.625.000,00


NO

OR51-2018



OR51-2018



NO

OR51-2018



NO

OR51-2018


$26.250.000,00 OP31903 $2.625.000,00


NO

OR51-2018





280

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR51-2018



NO

OR51-2018


$26.250.000,00 OP32118 $2.625.000,00


NO

OR51-2018



OR51-2018



NO

OR51-2018


$26.250.000,00 OP32237 $2.625.000,00


NO

OR51-2018





281

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR51-2018



NO

OR51-2018


$26.250.000,00 OP32618 $2.625.000,00


NO

OR51-2018



OR51-2018



NO

OR51-2018


$26.250.000,00 OP32867 $2.625.000,00


NO

OR51-2018





282

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR51-2018



NO

OR51-2018


$26.250.000,00 OP33088 $2.625.000,00


NO

OR51-2018



OR51-2018



NO

OR51-2018


$26.250.000,00 OP33204 $2.625.000,00


NO

OR51-2018





283

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR54-2018



NO

OR54-2018


$11.700.000,00 OP32024 $1.287.000,00


NO

OR54-2018



OR54-2018



NO



284

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR54-2018


$11.700.000,00 OP32159 $1.287.000,00


NO

OR54-2018



OR54-2018



NO

OR54-2018


$11.700.000,00 OP32474 $1.300.000,00


NO



285

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR54-2018



OR54-2018



NO

OR54-2018


$11.700.000,00 OP32654 $1.300.000,00


NO

OR54-2018





286

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR54-2018



NO

OR54-2018


$11.700.000,00 OP32824 $1.300.000,00


NO

OR54-2018



OR54-2018



NO



287

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR54-2018


$11.700.000,00 OP33099 $1.287.000,00


NO

OR54-2018



OR54-2018



NO

OR54-2018


$11.700.000,00 OP33116 $1.300.000,00


NO



288

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR54-2018



OR54-2018



NO

OR54-2018


$11.700.000,00 OP33228 $866.667,00


NO

OR54-2018





289

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR55-2018



NO

OR55-2018


$11.700.000,00 OP32035 $1.287.000,00


NO

OR55-2018



OR55-2018



NO



290

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR55-2018


$11.700.000,00 OP32165 $1.287.000,00


NO

OR55-2018



OR55-2018



NO

OR55-2018


$11.700.000,00 OP32481 $1.300.000,00


NO



291

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR55-2018



OR55-2018



NO

OR55-2018


$11.700.000,00 OP32657 $1.300.000,00


NO

OR55-2018





292

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR55-2018



NO

OR55-2018


$11.700.000,00 OP32827 $1.300.000,00


NO

OR55-2018



OR55-2018



NO



293

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR55-2018


$11.700.000,00 OP33102 $1.287.000,00


NO

OR55-2018



OR55-2018



NO

OR55-2018


$11.700.000,00 OP33190 $1.300.000,00


NO



294

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR55-2018



OR55-2018



NO

OR55-2018


$11.700.000,00 OP33224 $866.667,00


NO

OR55-2018





295

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR56-2018



NO

OR56-2018


$11.700.000,00 OP32026 $1.287.000,00


NO

OR56-2018



OR56-2018



NO



296

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR56-2018


$11.700.000,00 OP32161 $1.287.000,00


NO

OR56-2018



OR56-2018



NO

OR56-2018


$11.700.000,00 OP32477 $1.300.000,00


NO



297

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR56-2018



OR56-2018



NO

OR56-2018


$11.700.000,00 OP32653 $1.300.000,00


NO

OR56-2018





298

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR56-2018



NO

OR56-2018


$11.700.000,00 OP32825 $1.300.000,00


NO

OR56-2018



OR56-2018



NO



299

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR56-2018


$11.700.000,00 OP33100 $1.287.000,00


NO

OR56-2018



OR56-2018



NO

OR56-2018


$11.700.000,00 OP33120 $1.300.000,00


NO



300

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR56-2018



OR56-2018



NO

OR56-2018


$11.700.000,00 OP33219 $866.667,00


NO

OR56-2018





301

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR57-2018



NO

OR57-2018


$11.700.000,00 OP32025 $1.287.000,00


NO

OR57-2018



OR57-2018



NO



302

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR57-2018


$11.700.000,00 OP32160 $1.287.000,00


NO

OR57-2018



OR57-2018



NO

OR57-2018


$11.700.000,00 OP32469 $1.300.000,00


NO



303

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR57-2018



OR57-2018



NO

OR57-2018


$11.700.000,00 OP32656 $1.300.000,00


NO

OR57-2018





304

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR57-2018



NO

OR57-2018


$11.700.000,00 OP32830 $1.300.000,00


NO

OR57-2018



OR57-2018



NO



305

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR57-2018


$11.700.000,00 OP33105 $1.300.000,00


NO

OR57-2018



OR57-2018



NO

OR57-2018


$11.700.000,00 OP33121 $1.300.000,00


NO



306

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR57-2018



OR57-2018



NO

OR57-2018


$11.700.000,00 OP33217 $866.667,00


NO

OR57-2018





307

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR58-2018



NO

OR58-2018


$11.700.000,00 OP32034 $1.287.000,00


NO

OR58-2018



OR58-2018



NO



308

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR58-2018


$11.700.000,00 OP32167 $1.287.000,00


NO

OR58-2018



OR58-2018



NO

OR58-2018


$11.700.000,00 OP32480 $1.300.000,00


NO



309

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR58-2018



OR58-2018



NO

OR58-2018


$11.700.000,00 OP32652 $1.300.000,00


NO

OR58-2018





310

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR58-2018



NO

OR58-2018


$11.700.000,00 OP32826 $1.300.000,00


NO

OR58-2018



OR58-2018



NO



311

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR58-2018


$11.700.000,00 OP33101 $1.287.000,00


NO

OR58-2018



OR58-2018



NO

OR58-2018


$11.700.000,00 OP33119 $1.300.000,00


NO



312

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR58-2018



OR58-2018



NO

OR58-2018


$11.700.000,00 OP33225 $866.667,00


NO

OR58-2018





313

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR60-2018



NO

OR60-2018


$15.300.000,00 OP32027 $1.683.000,00


NO

OR60-2018



OR60-2018



NO



314

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR60-2018


$15.300.000,00 OP32170 $1.683.000,00


NO

OR60-2018



OR60-2018



NO

OR60-2018


$15.300.000,00 OP32470 $1.700.000,00


NO



315

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR60-2018



OR60-2018



NO

OR60-2018


$15.300.000,00 OP32660 $1.700.000,00


NO

OR60-2018





316

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR60-2018



NO

OR60-2018


$15.300.000,00 OP32832 $1.700.000,00


NO

OR60-2018



OR60-2018



NO



317

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR60-2018


$15.300.000,00 OP33107 $1.700.000,00


NO

OR60-2018



OR60-2018



NO

OR60-2018


$15.300.000,00 OP33122 $1.700.000,00


NO



318

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR60-2018



OR60-2018



NO

OR60-2018


$15.300.000,00 OP33218 $1.133.340,00


NO

OR60-2018





319

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR61-2018



NO

OR61-2018


$18.000.000,00 OP32033 $1.980.000,00


NO

OR61-2018



OR61-2018



NO



320

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR61-2018


$18.000.000,00 OP32169 $1.980.000,00


NO

OR61-2018



OR61-2018



NO

OR61-2018


$18.000.000,00 OP32475 $2.000.000,00


NO



321

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR61-2018



OR61-2018



NO

OR61-2018


$18.000.000,00 OP32665 $2.000.000,00


NO

OR61-2018





322

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR61-2018



NO

OR61-2018


$18.000.000,00 OP32838 $2.000.000,00


NO

OR61-2018



OR61-2018



NO



323

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR61-2018


$18.000.000,00 OP33113 $2.000.000,00


NO

OR61-2018



OR61-2018



NO

OR61-2018


$18.000.000,00 OP33192 $2.000.000,00


NO



324

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR61-2018



OR61-2018



NO

OR61-2018


$18.000.000,00 OP33194 $2.000.000,00


NO

OR61-2018





325

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR61-2018



NO

OR61-2018


$18.000.000,00 OP33222 $1.333.340,00


NO

OR61-2018



OR62-2018



NO



326

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR62-2018


$18.000.000,00 OP32036 $1.980.000,00


NO

OR62-2018



OR62-2018



NO

OR62-2018


$18.000.000,00 OP32166 $1.980.000,00


NO



327

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR62-2018



OR62-2018



NO

OR62-2018


$18.000.000,00 OP32476 $2.000.000,00


NO

OR62-2018





328

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR62-2018



NO

OR62-2018


$18.000.000,00 OP32664 $2.000.000,00


NO

OR62-2018



OR62-2018



NO



329

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR62-2018


$18.000.000,00 OP32839 $2.000.000,00


NO

OR62-2018



OR62-2018



NO

OR62-2018


$18.000.000,00 OP33114 $2.000.000,00


NO



330

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR62-2018



OR62-2018



NO

OR62-2018


$18.000.000,00 OP33125 $2.000.000,00


NO

OR62-2018





331

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR62-2018



NO

OR62-2018


$18.000.000,00 OP33226 $1.333.340,00


NO

OR62-2018



OR63-2018



NO



332

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR63-2018


$15.300.000,00 OP32028 $1.683.000,00


NO

OR63-2018



OR63-2018



NO

OR63-2018


$15.300.000,00 OP32162 $1.683.000,00


NO



333

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR63-2018



OR63-2018



NO

OR63-2018


$15.300.000,00 OP32483 $1.700.000,00


NO

OR63-2018





334

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR63-2018



NO

OR63-2018


$15.300.000,00 OP32659 $1.700.000,00


NO

OR63-2018



OR63-2018



NO



335

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR63-2018


$15.300.000,00 OP32833 $1.700.000,00


NO

OR63-2018



OR63-2018



NO

OR63-2018


$15.300.000,00 OP33108 $1.700.000,00


NO



336

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR63-2018



OR63-2018



NO

OR63-2018


$15.300.000,00 OP33124 $1.700.000,00


NO

OR63-2018





337

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR63-2018



NO

OR63-2018


$15.300.000,00 OP33221 $1.133.340,00


NO

OR63-2018



OR64-2018



NO



338

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR64-2018


$11.700.000,00 OP32029 $1.287.000,00


NO

OR64-2018



OR64-2018



NO

OR64-2018


$11.700.000,00 OP32171 $1.287.000,00


NO



339

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR64-2018



OR64-2018



NO

OR64-2018


$11.700.000,00 OP32472 $1.300.000,00


NO

OR64-2018





340

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR64-2018



NO

OR64-2018


$11.700.000,00 OP32651 $1.300.000,00


NO

OR64-2018



OR64-2018



NO



341

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR64-2018


$11.700.000,00 OP32831 $1.300.000,00


NO

OR64-2018



OR64-2018



NO

OR64-2018


$11.700.000,00 OP33106 $1.300.000,00


NO



342

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR64-2018



OR64-2018



NO

OR64-2018


$11.700.000,00 OP33118 $1.300.000,00


NO

OR64-2018





343

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR64-2018



NO

OR64-2018


$11.700.000,00 OP33220 $866.667,00


NO

OR64-2018



OR65-2018



NO



344

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR65-2018


$15.300.000,00 OP32172 $5.609.993,00


NO

OR65-2018



OR65-2018



NO

OR65-2018


$15.300.000,00 OP32473 $1.700.000,00


NO



345

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR65-2018



OR65-2018



NO

OR65-2018


$15.300.000,00 OP32834 $1.700.000,00


NO

OR65-2018





346

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR65-2018



NO

OR65-2018


$15.300.000,00 OP33109 $1.700.000,00


NO

OR65-2018



OR65-2018



NO



347

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR65-2018


$15.300.000,00 OP33187 $1.700.000,00


NO

OR65-2018



OR66-2018



NO

OR66-2018


$15.300.000,00 OP32030 $1.683.000,00


NO



348

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR66-2018



OR66-2018



NO

OR66-2018


$15.300.000,00 OP32168 $1.683.000,00


NO

OR66-2018





349

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR66-2018



NO

OR66-2018


$15.300.000,00 OP32471 $1.700.000,00


NO

OR66-2018



OR66-2018



NO



350

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR66-2018


$15.300.000,00 OP32661 $1.700.000,00


NO

OR66-2018



OR66-2018



NO

OR66-2018


$15.300.000,00 OP32836 $1.700.000,00


NO



351

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR66-2018



OR66-2018



NO

OR66-2018


$15.300.000,00 OP33111 $1.700.000,00


NO

OR66-2018





352

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR66-2018



NO

OR66-2018


$15.300.000,00 OP33188 $1.700.000,00


NO

OR66-2018



OR66-2018



NO



353

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR66-2018


$15.300.000,00 OP33227 $1.133.340,00


NO

OR66-2018



OR67-2018



NO

OR67-2018


$22.950.000,00 OP31638 $2.550.000,00


NO

OR67-2018



OR67-2018



NO



354

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR67-2018


$22.950.000,00 OP31878 $2.524.500,00


NO

OR67-2018



OR67-2018



NO

OR67-2018


$22.950.000,00 OP32112 $2.524.500,00


NO

OR67-2018



OR67-2018



NO

OR67-2018


$22.950.000,00 OP32243 $2.524.500,00


NO

OR67-2018





355

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR67-2018



NO

OR67-2018


$22.950.000,00 OP32397 $2.524.500,00


NO

OR67-2018



OR67-2018



NO

OR67-2018


$22.950.000,00 OP32624 $2.550.000,00


NO

OR67-2018



OR67-2018



NO

OR67-2018



NO



356

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR67-2018


$22.950.000,00 OP32857 $2.550.000,00


NO

OR67-2018



OR67-2018



NO

OR67-2018


$22.950.000,00 OP33051 $2.524.500,00


NO

OR67-2018



OR67-2018



NO

OR67-2018


$22.950.000,00 OP33203 $2.550.000,00


NO

OR67-2018





357

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR68-2018



NO

OR68-2018


$10.400.000,00 OP32032 $1.287.000,00


NO

OR68-2018



OR68-2018



NO



358

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR68-2018


$10.400.000,00 OP32164 $1.287.000,00


NO

OR68-2018



OR68-2018



NO

OR68-2018


$10.400.000,00 OP32482 $1.300.000,00


NO



359

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR68-2018



OR68-2018



NO

OR68-2018


$10.400.000,00 OP32658 $1.300.000,00


NO

OR68-2018





360

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR68-2018



NO

OR68-2018


$10.400.000,00 OP32829 $1.300.000,00


NO

OR68-2018



OR68-2018



NO



361

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR68-2018


$10.400.000,00 OP33104 $1.300.000,00


NO

OR68-2018



OR68-2018



NO

OR68-2018


$10.400.000,00 OP33189 $1.300.000,00


NO



362

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR68-2018



OR69-2018



NO

OR69-2018


$13.600.000,00 OP32023 $1.683.000,00


NO

OR69-2018





363

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR69-2018



NO

OR69-2018


$13.600.000,00 OP32158 $1.683.000,00


NO

OR69-2018



OR69-2018



NO



364

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR69-2018


$13.600.000,00 OP32479 $1.700.000,00


NO

OR69-2018



OR69-2018



NO

OR69-2018


$13.600.000,00 OP32663 $1.700.000,00


NO



365

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR69-2018



OR69-2018



NO

OR69-2018


$13.600.000,00 OP32837 $1.700.000,00


NO

OR69-2018





366

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR69-2018



NO

OR69-2018


$13.600.000,00 OP33112 $1.700.000,00


NO

OR69-2018



OR69-2018



NO



367

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR69-2018


$13.600.000,00 OP33117 $1.700.000,00


NO

OR69-2018



OR70-2018

metrologia de los equipos de los puestos y centros (caribia, mello, mulatos, pueblo nuevo) de la e.s.e hospital san sebastián de urabá


NO

OR70-2018


$7.800.000,00 OP33254 $7.800.000,00


NO

OR70-2018





368

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR71-2018



NO

OR71-2018


$9.967.000,00 OP32031 $1.287.000,00


NO

OR71-2018



OR71-2018



NO



369

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR71-2018


$9.967.000,00 OP32163 $1.287.000,00


NO

OR71-2018



OR71-2018



NO

OR71-2018


$9.967.000,00 OP32478 $1.300.000,00


NO



370

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR71-2018



OR71-2018



NO

OR71-2018


$9.967.000,00 OP32655 $1.300.000,00


NO

OR71-2018





371

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR71-2018



NO

OR71-2018


$9.967.000,00 OP32828 $1.300.000,00


NO

OR71-2018



OR71-2018



NO



372

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR71-2018


$9.967.000,00 OP33103 $1.300.000,00


NO

OR71-2018



OR71-2018



NO

OR71-2018


$9.967.000,00 OP33191 $1.300.000,00


NO



373

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR71-2018



OR73-2018



NO

OR73-2018


$19.320.000,00 OP31939 $2.390.850,00


NO

OR73-2018





374

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR73-2018



NO

OR73-2018


$19.320.000,00 OP32114 $2.390.850,00


NO

OR73-2018



OR73-2018



NO



375

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR73-2018


$19.320.000,00 OP32244 $2.390.850,00


NO

OR73-2018



OR73-2018



NO

OR73-2018


$19.320.000,00 OP32427 $2.415.000,00


NO



376

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR73-2018



OR73-2018



NO

OR73-2018


$19.320.000,00 OP32626 $2.415.000,00


NO

OR73-2018





377

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR73-2018



NO

OR73-2018


$19.320.000,00 OP32861 $2.415.000,00


NO

OR73-2018



OR73-2018



NO



378

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR73-2018


$19.320.000,00 OP33049 $2.390.850,00


NO

OR73-2018



OR73-2018



NO

OR73-2018


$19.320.000,00 OP33269 $2.415.000,00


NO



379

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR73-2018



OR81-2018



NO

OR81-2018


$12.636.000,00 OP32039 $1.289.970,00


NO

OR81-2018





380

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR81-2018



NO

OR81-2018


$12.636.000,00 OP32176 $1.683.000,00


NO

OR81-2018



OR81-2018



NO



381

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR81-2018


$12.636.000,00 OP32468 $1.700.000,00


NO

OR81-2018



OR81-2018



NO

OR81-2018


$12.636.000,00 OP32662 $1.700.000,00


NO



382

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR81-2018



OR81-2018



NO

OR81-2018


$12.636.000,00 OP32835 $1.700.000,00


NO

OR81-2018





383

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR81-2018



NO

OR81-2018


$12.636.000,00 OP33110 $1.700.000,00


NO

OR81-2018



OR81-2018



NO



384

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR81-2018


$12.636.000,00 OP33123 $1.700.000,00


NO

OR81-2018



OR81-2018



NO

OR81-2018


$12.636.000,00 OP33223 $1.133.000,00


NO



385

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR81-2018



OR83-2018



NO

OR83-2018


$3.500.000,00 OP31938 $991.666,00


NO

OR83-2018



OR83-2018



NO

OR83-2018


$3.500.000,00 OP32202 $1.732.500,00


NO



386

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR83-2018



OR83-2018



NO

OR83-2018


$3.500.000,00 OP33370 $758.334,00


NO

OR83-2018



OR85-2018



NO



387

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR85-2018



NO

OR85-2018


$5.778.000,00 OP32014 $3.852.000,00


NO



388

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR85-2018



OR85-2018



NO



389

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR85-2018



NO

OR85-2018


$5.778.000,00 OP32315 $1.926.000,00


NO



390

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR85-2018



OR86-2018



NO



391

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR86-2018


$5.280.450,00 OP32015 $3.520.300,00


NO

OR86-2018



OR86-2018



NO



392

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR86-2018


$5.280.450,00 OP32310 $1.760.150,00


NO

OR86-2018



OR87-2018



NO



393

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR87-2018


$2.925.000,00 OP32012 $1.483.812,00


NO

OR87-2018





394

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR87-2018



NO

OR87-2018


$2.925.000,00 OP32323 $1.441.188,00


NO



395

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR87-2018



OR88-2018



NO



396

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR88-2018


$2.924.550,00 OP32013 $1.483.812,00


NO

OR88-2018





397

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR88-2018



NO

OR88-2018


$2.924.550,00 OP32314 $1.440.738,00


NO



398

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR88-2018



OR89-2018



NO

OR89-2018


$2.925.000,00 OP32011 $1.483.812,00


NO



399

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


OR89-2018





400

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR89-2018



NO

OR89-2018


$2.925.000,00 OP32311 $1.441.188,00


NO

OR89-2018





401

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO


OR90-2018



NO

OR90-2018


$2.925.000,00 OP32010 $1.483.812,00


NO



402

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR90-2018



OR90-2018



NO



403

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR90-2018


$2.925.000,00 OP32312 $1.441.188,00


NO

OR90-2018



OR91-2018

atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.


NO

OR91-2018


$13.000.000,00 OP32221 $9.464.000,00


NO



404

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR91-2018



OR91-2018



NO

OR91-2018


$13.000.000,00 OP32939 $3.000.000,00


NO

OR91-2018

Atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.


OR92-2018

prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.


NO

OR92-2018


$13.200.000,00 OP32242 $2.200.000,00


NO

OR92-2018





405

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR92-2018



NO

OR92-2018


$13.200.000,00 OP32420 $4.356.000,00


NO

OR92-2018



OR92-2018



NO

OR92-2018


$13.200.000,00 OP33039 $4.356.000,00


NO

OR92-2018





406

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR92-2018



NO

OR92-2018


$13.200.000,00 OP33239 $2.200.000,00


NO

OR92-2018



OR95-2018

prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.


NO

OR95-2018


$14.850.000,00 OP32466 $4.023.000,00


NO

OR95-2018





407

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR95-2018



NO

OR95-2018


$14.850.000,00 OP32629 $2.700.000,00


NO

OR95-2018



OR95-2018



NO

OR95-2018


$14.850.000,00 OP32860 $2.700.000,00


NO

OR95-2018





408

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR95-2018



NO

OR95-2018


$14.850.000,00 OP33050 $2.673.000,00


NO

OR95-2018

Prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.


OR95-2018



NO

OR95-2018


$14.850.000,00 OP33270 $2.700.000,00


NO

OR95-2018





409

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR96-2018

implementación de mejoras para la comunicación organizacional a través de las tics


NO

OR96-2018


$7.000.000,00 OP32317 $3.500.000,00


NO

OR96-2018



OR98-2018

Prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.


NO

OR98-2018


$1.000.000,00 OP32442 $1.000.000,00


NO

OR98-2018



OR99-2018



NO



410

CÓDIGO CONTRATO

OBJETO CONTRATO

VALOR CONTRATO

DOCUMENTO PAGO

VALOR PAGO

DOCUMENTO LEGALIDAD

RENDIDO

OR99-2018


$1.000.000,00 OP32441 $1.000.000,00


NO

OR99-2018




a) Verificada la rendición de la cuenta (Contratos) de ESE SAN SEBASTIAN DE URABA correspondiente a la vigencia del 01-01–2018 al 31-12-2018, se observó que la entidad rindió con extemporaneidad al Sistema de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia, algunos contratos de prestación de servicios, suministros y otros que se detallan a continuación; Inobservando lo establecido en la Resolución resolución 079 del 13 de enero 2018.

Datos del: 09/09/2019 - Hora: 11:32 p.m. Antioquia - Urabá - Necoclí - E.S.E. Necoclí Desde: 01/01/2018 - Hasta: 31/12/2018

CÓDIGO

CONTRATO FECHA

ACTA INICIO FECHA

SUSCRIPCIÓN FECHA

RENDICIÓN DÍAS

EXTEMPORÁNEOS VALOR

CONTRATO TIPO

CONTRATO

106318 09/08/2018 09/08/2018 30/08/2018 11 $6.755.407,00 Factura

106427 13/08/2018 13/08/2018 03/09/2018 11 $0,00 Factura

106900 06/09/2018 06/09/2018 27/09/2018 11 $492.000,00 Factura

107006 12/09/2018 12/09/2018 03/10/2018 11 $220.800,00 Factura

107017 12/09/2018 12/09/2018 03/10/2018 11 $969.731,00 Factura



411

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN

DÍAS EXTEMPORÁNEOS

VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

108172 08/11/2018 08/11/2018 29/11/2018 11 $1.358.800,00 Factura

108165 08/11/2018 08/11/2018 29/11/2018 11 $6.621.744,00 Factura

108164 08/11/2018 08/11/2018 29/11/2018 11 $3.650.825,00 Factura

2498 05/07/2018 05/07/2018 26/07/2018 11 $6.724.000,00 Factura

1245007 12/09/2018 12/09/2018 03/10/2018 11 $104.020,00 Factura

1245013 12/09/2018 12/09/2018 03/10/2018 11 $40.000,00 Factura

19336 09/11/2018 09/11/2018 30/11/2018 11 $6.833.622,00 Factura

2543 09/11/2018 09/11/2018 30/11/2018 11 $712.900,00 Factura

19338 09/11/2018 09/11/2018 30/11/2018 11 $6.968.829,00 Factura

19339 09/11/2018 09/11/2018 30/11/2018 11 $3.625.568,00 Factura

362073 05/07/2018 05/07/2018 26/07/2018 11 $635.712,00 Factura

362038 05/07/2018 05/07/2018 26/07/2018 11 $38.310,00 Factura

366224 13/08/2018 13/08/2018 03/09/2018 11 $0,00 Factura

366266 13/08/2018 13/08/2018 03/09/2018 11 $2.961.599,00 Factura

368974 06/09/2018 06/09/2018 27/09/2018 11 $10.500,00 Factura

368971 06/09/2018 06/09/2018 27/09/2018 11 $2.648.851,00 Factura

372096 04/10/2018 04/10/2018 25/10/2018 11 $74.850,00 Factura

372068 04/10/2018 04/10/2018 25/10/2018 11 $35.100,00 Factura

372066 04/10/2018 04/10/2018 25/10/2018 11 $2.089.700,00 Factura

372460 08/10/2018 08/10/2018 29/10/2018 11 $15.960,00 Factura

2947 11/10/2018 11/10/2018 01/11/2018 11 $1.606.500,00 Factura

F150 12/09/2018 12/09/2018 03/10/2018 11 $560.000,00 Factura

F149 11/09/2018 11/09/2018 03/10/2018 12 $3.123.850,00 Factura

A364 08/11/2018 08/11/2018 30/11/2018 12 $355.000,00 Factura

361472 01/07/2018 01/07/2018 23/07/2018 12 $221.340,00 Factura

361433 01/07/2018 01/07/2018 23/07/2018 12 $2.517.370,00 Factura

361526 01/07/2018 01/07/2018 23/07/2018 12 $1.291.055,00 Factura

361357 01/07/2018 01/07/2018 23/07/2018 12 $263.120,00 Factura

361428 01/07/2018 01/07/2018 23/07/2018 12 $4.972.395,00 Factura

18781 10/10/2018 10/10/2018 01/11/2018 12 $5.739.989,00 Factura

18779 10/10/2018 10/10/2018 01/11/2018 12 $424.980,00 Factura

18778 10/10/2018 10/10/2018 01/11/2018 12 $62.550,00 Factura



412

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN


VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

106298 08/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 12 $5.117.170,00 Factura

106307 08/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 12 $5.533.760,00 Factura

106303 08/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 12 $990.590,00 Factura

107376 02/10/2018 02/10/2018 24/10/2018 12 $6.953.096,69 Factura

106306 08/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 12 $2.114.000,00 Factura

106314 08/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 12 $5.642.033,00 Factura

106831 04/09/2018 04/09/2018 27/09/2018 13 $0,00 Factura

106952 10/09/2018 10/09/2018 03/10/2018 13 $6.912.777,00 Factura

108096 06/11/2018 06/11/2018 29/11/2018 13 $6.146.928,00 Factura

001-9 09/11/2018 09/11/2018 02/12/2018 13 $1.963.500,00 Factura

0666 05/06/2018 05/06/2018 28/06/2018 13 $1.230.000,00 Factura

156 10/09/2018 10/09/2018 03/10/2018 13 $218.850,00 Factura

1325717 09/11/2018 09/11/2018 02/12/2018 13 $23.649,00 Factura

1325718 09/11/2018 09/11/2018 02/12/2018 13 $8.500,00 Factura

370870 10/09/2018 10/09/2018 03/10/2018 13 $1.504.653,00 Factura

366157 11/08/2018 11/08/2018 03/09/2018 13 $35.100,00 Factura

F649 10/09/2018 10/09/2018 03/10/2018 13 $133.000,00 Factura

FACT153964067 13/10/2018 13/10/2018 06/11/2018 14 $79.393,00 Factura

F690 06/11/2018 06/11/2018 30/11/2018 14 $160.500,00 Factura

372459 08/10/2018 08/10/2018 01/11/2018 14 $670.410,00 Factura

667 02/10/2018 02/10/2018 26/10/2018 14 $70.000,00 Factura

453196 09/11/2018 09/11/2018 03/12/2018 14 $95.900,00 Factura

453193 09/11/2018 09/11/2018 03/12/2018 14 $53.300,00 Factura

453192 09/11/2018 09/11/2018 03/12/2018 14 $270.500,00 Factura

335946 09/11/2018 09/11/2018 03/12/2018 14 $81.800,00 Factura

19364 09/11/2018 09/11/2018 03/12/2018 14 $1.108.837,00 Factura

153959752 02/10/2018 02/10/2018 26/10/2018 14 $116.393,00 Factura

153920873 03/09/2018 03/09/2018 27/09/2018 14 $2.396.890,00 Factura

153934943 03/09/2018 03/09/2018 27/09/2018 14 $63.967,00 Factura

18120 07/09/2018 07/09/2018 01/10/2018 14 $342.000,00 Factura

106286 06/08/2018 06/08/2018 30/08/2018 14 $305.100,00 Factura

106266 06/08/2018 06/08/2018 30/08/2018 14 $5.616.422,00 Factura



413

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN


VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

105617 05/07/2018 05/07/2018 30/07/2018 15 $0,00 Factura

18080 06/09/2018 06/09/2018 01/10/2018 15 $5.179.078,00 Factura

18083 06/09/2018 06/09/2018 01/10/2018 15 $6.669.405,00 Factura

18087 06/09/2018 06/09/2018 01/10/2018 15 $3.849.463,00 Factura

18086 06/09/2018 06/09/2018 01/10/2018 15 $83.400,00 Factura

153912803 03/08/2018 03/08/2018 28/08/2018 15 $1.305.670,00 Factura

19370 09/11/2018 09/11/2018 04/12/2018 15 $0,00 Factura

19942 10/12/2018 10/12/2018 04/01/2019 15 $220.000,00 Factura

4211 09/11/2018 09/11/2018 04/12/2018 15 $2.467.039,00 Factura

365714 08/08/2018 08/08/2018 03/09/2018 16 $53.400,00 Factura

367952 01/09/2018 01/09/2018 27/09/2018 16 $113.830,00 Factura

29736 08/08/2018 08/08/2018 03/09/2018 16 $29.736,00 Contrato

365756 08/08/2018 08/08/2018 03/09/2018 16 $128.520,00 Factura

365754 08/08/2018 08/08/2018 03/09/2018 16 $530.630,00 Factura

367997 01/09/2018 01/09/2018 27/09/2018 16 $6.624.480,00 Factura

153986104 08/11/2018 08/11/2018 04/12/2018 16 $727.480,00 Factura

153986102 08/11/2018 08/11/2018 04/12/2018 16 $117.147,00 Factura

1245010 07/09/2018 07/09/2018 03/10/2018 16 $69.864,00 Factura

1245011 07/09/2018 07/09/2018 03/10/2018 16 $33.100,00 Factura

106310 08/08/2018 08/08/2018 03/09/2018 16 $1.333.400,00 Factura

106235 03/08/2018 03/08/2018 30/08/2018 17 $6.841.808,00 Factura

153985398 07/11/2018 07/11/2018 04/12/2018 17 $52.426,00 Factura

367967 01/09/2018 01/09/2018 28/09/2018 17 $536.470,00 Factura

367964 01/09/2018 01/09/2018 28/09/2018 17 $73.800,00 Factura

367962 01/09/2018 01/09/2018 28/09/2018 17 $88.800,00 Factura

367960 01/09/2018 01/09/2018 28/09/2018 17 $28.200,00 Factura

651 06/09/2018 06/09/2018 03/10/2018 17 $250.000,00 Factura

453200 06/11/2018 06/11/2018 03/12/2018 17 $79.500,00 Factura

453195 06/11/2018 06/11/2018 03/12/2018 17 $76.831,00 Factura

F001 01/06/2018 01/06/2018 28/06/2018 17 $2.520.000,00 Factura

F282 01/06/2018 01/06/2018 28/06/2018 17 $4.376.820,00 Factura

F173 01/11/2018 01/11/2018 29/11/2018 18 $4.055.696,00 Factura



414

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN


VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

F174 01/11/2018 01/11/2018 29/11/2018 18 $3.350.000,00 Factura

374966 01/11/2018 01/11/2018 29/11/2018 18 $41.540,00 Factura

1685 01/11/2018 01/11/2018 29/11/2018 18 $390.000,00 Factura

19937 07/12/2018 07/12/2018 04/01/2019 18 $1.129.626,00 Factura

1245012 05/09/2018 05/09/2018 03/10/2018 18 $19.000,00 Factura

0182 02/11/2018 02/11/2018 30/11/2018 18 $445.801,00 Factura

0176 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $956.765,00 Factura

106161 01/08/2018 01/08/2018 30/08/2018 19 $33.000.000,00 Factura

1245008 04/09/2018 04/09/2018 03/10/2018 19 $122.156,00 Factura

1245009 04/09/2018 04/09/2018 03/10/2018 19 $31.200,00 Factura

19195 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $599.630,00 Factura

19196 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $951.580,00 Factura

2542 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $2.808.400,00 Factura

375123 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $93.473,00 Factura

374990 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $114.904,00 Factura

374984 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $16.380,00 Factura

374975 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $2.946.510,00 Factura

686 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $54.000,00 Factura

374972 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $12.000,00 Factura

374971 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $2.704.580,00 Factura

345 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $90.000,00 Factura

442670 04/09/2018 04/09/2018 03/10/2018 19 $838.400,00 Factura

F175 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $3.240.000,00 Factura

F669 01/10/2018 01/10/2018 31/10/2018 20 $250.000,00 Factura

F286 01/10/2018 01/10/2018 31/10/2018 20 $285.000,00 Factura

F324 01/10/2018 01/10/2018 31/10/2018 20 $175.000,00 Factura

283178 03/09/2018 03/09/2018 03/10/2018 20 $6.750.000,00 Factura

283 01/10/2018 01/10/2018 31/10/2018 20 $5.000,00 Factura

367959 01/09/2018 01/09/2018 01/10/2018 20 $107.600,00 Factura

367956 01/09/2018 01/09/2018 01/10/2018 20 $367.956,00 Factura

367955 01/09/2018 01/09/2018 01/10/2018 20 $5.828.550,00 Factura

367954 01/09/2018 01/09/2018 01/10/2018 20 $367.954,00 Factura



415

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN


VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

367953 01/09/2018 01/09/2018 01/10/2018 20 $74.850,00 Factura

367911 01/09/2018 01/09/2018 01/10/2018 20 $367.911,00 Factura

153918704 01/08/2018 01/08/2018 31/08/2018 20 $206.488,00 Factura

106811 03/09/2018 03/09/2018 03/10/2018 20 $1.170.250,00 Factura

0617 01/08/2018 01/08/2018 31/08/2018 20 $292.000,00 Factura

0634 01/08/2018 01/08/2018 31/08/2018 20 $444.000,00 Factura

0695 01/08/2018 01/08/2018 01/09/2018 21 $280.000,00 Factura

0691 01/08/2018 01/08/2018 01/09/2018 21 $108.000,00 Factura

0690 01/08/2018 01/08/2018 01/09/2018 21 $308.000,00 Factura

0689 01/08/2018 01/08/2018 01/09/2018 21 $615.000,00 Factura

0692 01/08/2018 01/08/2018 01/09/2018 21 $237.000,00 Factura

2011 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $3.257.958,00 Factura

1286878 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $49.000,00 Factura

2535 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $3.634.900,00 Factura

436 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $470.544,00 Factura

F680 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $135.000,00 Factura

F305 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $141.000,00 Factura

F292 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $180.000,00 Factura

F315 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $63.000,00 Factura

F0030 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $170.000,00 Factura

F172 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $100.000,00 Factura

F89 01/09/2018 01/09/2018 02/10/2018 21 $846.767,00 Factura

F39 03/10/2018 03/10/2018 03/11/2018 21 $750.000,00 Factura

83818 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $6.947.220,00 Factura

83768 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $64.736,00 Factura

83742 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $5.236.000,00 Factura

949 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $834.850,00 Factura

F189 01/09/2018 01/09/2018 03/10/2018 22 $425.897,00 Factura

F190 01/08/2018 01/08/2018 02/09/2018 22 $45.000,00 Factura

90038164 02/08/2018 02/08/2018 03/09/2018 22 $72.800,00 Factura

456395 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $1.563.875,00 Factura

456377 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $249.200,00 Factura



416

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN


VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

459950 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $286.700,00 Factura

402 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $900.000,00 Factura

408 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $90.000,00 Factura

710 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $285.000,00 Factura

711 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $63.000,00 Factura

835 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $45.000,00 Factura

365142 02/08/2018 02/08/2018 03/09/2018 22 $209.100,00 Contrato

365227 02/08/2018 02/08/2018 03/09/2018 22 $1.998.974,00 Factura

365107 02/08/2018 02/08/2018 03/09/2018 22 $41.540,00 Factura

4134 01/09/2018 01/09/2018 03/10/2018 22 $2.930.746,00 Factura

283179 01/09/2018 01/09/2018 03/10/2018 22 $2.150.000,00 Factura

601 01/09/2018 01/09/2018 03/10/2018 22 $5.405.623,00 Factura

436013 01/08/2018 01/08/2018 02/09/2018 22 $1.167.204,00 Factura

332599 01/08/2018 01/08/2018 02/09/2018 22 $522.400,00 Factura

365106 02/08/2018 02/08/2018 03/09/2018 22 $0,00 Factura

2558 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $6.801.200,00 Factura

2559 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $4.383.300,00 Factura

12123 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $238.000,00 Factura

12133 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $691.390,00 Factura

1286874 01/10/2018 01/10/2018 02/11/2018 22 $15.000,00 Factura

1286873 01/10/2018 01/10/2018 02/11/2018 22 $195.000,00 Factura

12096 01/10/2018 01/10/2018 02/11/2018 22 $65.450,00 Factura

12092 01/10/2018 01/10/2018 02/11/2018 22 $1.058.154,00 Factura

1286877 01/10/2018 01/10/2018 02/11/2018 22 $168.870,00 Factura

153934880 01/09/2018 01/09/2018 03/10/2018 22 $1.795.815,00 Factura

1245016 01/09/2018 01/09/2018 03/10/2018 22 $3.000.000,00 Factura

0414 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $168.000,00 Factura

0724 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $159.500,00 Factura

0721 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $117.000,00 Factura

0128 01/08/2018 01/08/2018 02/09/2018 22 $2.506.000,00 Factura

0075 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $4.997.395,00 Factura

0076 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $6.991.068,00 Factura



417

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN


VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

0077 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $6.807.972,00 Factura

0079 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $4.032.198,00 Factura

0078 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $6.985.199,00 Factura

0074 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $5.810.000,00 Factura

0073 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $1.258.999,00 Factura

0248 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $1.465.128,00 Factura

0195 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $525.000,00 Factura

0196 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $235.000,00 Factura

0197 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $150.000,00 Factura

100 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $4.236.400,00 Factura

1286876 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $71.800,00 Factura

1286875 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $29.400,00 Factura

12067 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $1.776.075,00 Factura

366256 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $2.616.258,00 Factura

814 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $142.000,00 Factura

813 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $950.000,00 Factura

804 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $888.000,00 Factura

812 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $600.000,00 Factura

815 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $260.000,00 Factura

334867 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $79.000,00 Factura

448276 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $820.100,00 Factura

F92 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $6.279.699,00 Factura

F94 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $761.600,00 Factura

F98 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $6.542.620,00 Factura

F99 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $4.236.400,00 Factura

F96 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $562.695,00 Factura

F97 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $2.209.949,00 Factura

F91 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $4.568.911,00 Factura

4563 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $2.047.276,00 Factura

283184 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $6.122.000,00 Factura

2026 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $6.633.471,00 Factura

0113 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $916.266,00 Factura



418

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN


VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

0112 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $1.223.101,00 Factura

0109 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $4.600.000,00 Factura

0108 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $4.216.963,00 Factura

0111 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $0,00 Factura

0110 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $5.749.986,00 Factura

0093 01/10/2018 01/10/2018 06/11/2018 26 $7.060.727,00 Factura

F95 01/10/2018 01/10/2018 06/11/2018 26 $825.927,00 Factura

151 30/03/2018 30/03/2018 23/05/2018 44 $1.968.350,00 Factura

13-F 28/03/2018 28/03/2018 23/05/2018 46 $2.783.781,00 Factura

12-F 27/03/2018 27/03/2018 23/05/2018 47 $6.057.880,00 Factura

347909 26/02/2018 26/02/2018 24/04/2018 47 $330.750,00 Factura

347893 26/02/2018 26/02/2018 24/04/2018 47 $58.200,00 Factura

347897 26/02/2018 26/02/2018 24/04/2018 47 $269.400,00 Factura

563-F 27/03/2018 27/03/2018 23/05/2018 47 $7.181.650,00 Factura

347922 26/02/2018 26/02/2018 25/04/2018 48 $4.984.297,00 Factura

347915 26/02/2018 26/02/2018 25/04/2018 48 $4.307.971,00 Factura

347940 26/02/2018 26/02/2018 25/04/2018 48 $223.680,00 Factura

347949 26/02/2018 26/02/2018 25/04/2018 48 $5.680.430,00 Factura

102893 26/02/2018 26/02/2018 26/04/2018 49 $2.142.000,00 Factura

998851 27/02/2018 27/02/2018 27/04/2018 49 $5.802.000,00 Factura

998849 27/02/2018 27/02/2018 27/04/2018 49 $448.846,00 Factura

998852 27/02/2018 27/02/2018 27/04/2018 49 $1.706.000,00 Factura

15839 27/02/2018 27/02/2018 28/04/2018 50 $285.000,00 Factura

347766 24/02/2018 24/02/2018 25/04/2018 50 $751.660,00 Factura

347747 24/02/2018 24/02/2018 26/04/2018 51 $8.400,00 Factura

347475 22/02/2018 22/02/2018 24/04/2018 51 $570.000,00 Factura

12008 27/02/2018 27/02/2018 30/04/2018 52 $519.197,00 Factura

1725 28/02/2018 28/02/2018 02/05/2018 53 $7.489.810,00 Factura

2404 26/02/2018 26/02/2018 30/04/2018 53 $6.615.602,00 Factura

347907 26/02/2018 26/02/2018 30/04/2018 53 $169.520,00 Factura

9-F 20/03/2018 20/03/2018 23/05/2018 54 $499.743,00 Factura

538 26/02/2018 26/02/2018 02/05/2018 55 $4.347.606,00 Factura



419

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN


VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

8-F 19/03/2018 19/03/2018 23/05/2018 55 $792.941,00 Factura

350429 21/03/2018 21/03/2018 25/05/2018 55 $1.086.519,00 Factura

350497 21/03/2018 21/03/2018 25/05/2018 55 $718.829,00 Factura

351071 26/03/2018 26/03/2018 30/05/2018 55 $296.700,00 Factura

350290 20/03/2018 20/03/2018 25/05/2018 56 $152.905,00 Factura

5FT 26/02/2018 26/02/2018 03/05/2018 56 $3.250.009,00 Factura

153780782 23/02/2018 23/02/2018 30/04/2018 56 $1.305.670,00 Factura

102741 19/02/2018 19/02/2018 26/04/2018 56 $109.480,00 Factura

346912 17/02/2018 17/02/2018 24/04/2018 56 $1.556.798,00 Factura

346903 17/02/2018 17/02/2018 24/04/2018 56 $69.600,00 Factura

153780037 22/02/2018 22/02/2018 30/04/2018 57 $101.247,00 Factura

15824 20/02/2018 20/02/2018 28/04/2018 57 $300.000,00 Factura

153780010 22/02/2018 22/02/2018 30/04/2018 57 $1.091.220,00 Factura

7-F 17/03/2018 17/03/2018 23/05/2018 57 $8.048.077,00 Factura

351115 26/03/2018 26/03/2018 01/06/2018 57 $25.800,00 Factura

351070 26/03/2018 26/03/2018 01/06/2018 57 $2.068.245,00 Factura

23486 21/02/2018 21/02/2018 30/04/2018 58 $2.844.448,00 Factura

150 29/03/2018 29/03/2018 05/06/2018 58 $5.955.029,00 Factura

102721 17/02/2018 17/02/2018 26/04/2018 58 $3.459.050,00 Factura

103300 16/03/2018 16/03/2018 23/05/2018 58 $126.700,00 Factura

103307 16/03/2018 16/03/2018 23/05/2018 58 $930.065,00 Factura

23474 20/02/2018 20/02/2018 30/04/2018 59 $6.093.090,00 Factura

344853 30/01/2018 30/01/2018 09/04/2018 59 $356.000,00 Factura

350533 22/03/2018 22/03/2018 30/05/2018 59 $5.311.922,00 Factura

350537 22/03/2018 22/03/2018 30/05/2018 59 $1.671.172,00 Factura

6-F 15/03/2018 15/03/2018 23/05/2018 59 $734.601,00 Factura

3FT 23/02/2018 23/02/2018 03/05/2018 59 $2.320.624,00 Factura

347223 20/02/2018 20/02/2018 30/04/2018 59 $549.542,00 Factura

347227 20/02/2018 20/02/2018 30/04/2018 59 $228.400,00 Factura

346621 15/02/2018 15/02/2018 25/04/2018 59 $1.138.762,00 Factura

346622 15/02/2018 15/02/2018 25/04/2018 59 $21.000,00 Factura

36FACT 26/02/2018 26/02/2018 07/05/2018 60 $1.032.920,00 Factura



420

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN


VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

350423 21/03/2018 21/03/2018 30/05/2018 60 $6.078.838,00 Factura

986851 16/02/2018 16/02/2018 27/04/2018 60 $106.800,00 Factura

344545 26/01/2018 26/01/2018 06/04/2018 60 $1.043.700,00 Factura

344499 26/01/2018 26/01/2018 06/04/2018 60 $1.339.625,00 Factura

149 27/03/2018 27/03/2018 05/06/2018 60 $6.299.780,00 Factura

346465 14/02/2018 14/02/2018 25/04/2018 60 $2.641.020,00 Factura

346472 14/02/2018 14/02/2018 25/04/2018 60 $1.812.212,00 Factura

344677 29/01/2018 29/01/2018 09/04/2018 60 $65.982,00 Factura

344848 30/01/2018 30/01/2018 10/04/2018 60 $15.405,00 Factura

344863 30/01/2018 30/01/2018 10/04/2018 60 $330.750,00 Factura

139-2018 19/02/2018 19/02/2018 30/04/2018 60 $7.044.440,00 Factura

103506 27/03/2018 27/03/2018 05/06/2018 60 $670.972,00 Factura

103248 14/03/2018 14/03/2018 23/05/2018 60 $1.134.400,00 Factura

102634 14/02/2018 14/02/2018 26/04/2018 61 $6.808.450,00 Factura

11996 31/01/2018 31/01/2018 12/04/2018 61 $1.082.900,00 Factura

148 26/03/2018 26/03/2018 05/06/2018 61 $6.529.357,00 Factura

344674 29/01/2018 29/01/2018 10/04/2018 61 $14.450,00 Factura

344658 29/01/2018 29/01/2018 10/04/2018 61 $163.600,00 Factura

346315 12/02/2018 12/02/2018 24/04/2018 61 $26.200,00 Factura

346332 12/02/2018 12/02/2018 24/04/2018 61 $1.962.463,00 Factura

346322 12/02/2018 12/02/2018 24/04/2018 61 $92.610,00 Factura

346461 13/02/2018 13/02/2018 25/04/2018 61 $134.100,00 Factura

2FT 21/02/2018 21/02/2018 03/05/2018 61 $4.419.853,00 Factura

32FACT 24/02/2018 24/02/2018 07/05/2018 62 $4.829.236,00 Factura

350430 21/03/2018 21/03/2018 01/06/2018 62 $370.800,00 Factura

350431 21/03/2018 21/03/2018 01/06/2018 62 $15.600,00 Factura

350506 21/03/2018 21/03/2018 01/06/2018 62 $115.920,00 Factura

417 14/02/2018 14/02/2018 27/04/2018 62 $232.500,00 Factura

11995 31/01/2018 31/01/2018 13/04/2018 62 $4.581.500,00 Factura

102663 15/02/2018 15/02/2018 28/04/2018 62 $141.000,00 Factura

102610 13/02/2018 13/02/2018 26/04/2018 62 $4.353.250,00 Factura

153777451 16/02/2018 16/02/2018 30/04/2018 63 $101.765,00 Factura



421

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN


VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

1FT 19/02/2018 19/02/2018 03/05/2018 63 $6.891.810,00 Factura

21FCT 23/02/2018 23/02/2018 07/05/2018 63 $717.000,00 Factura

322086 28/01/2018 28/01/2018 11/04/2018 63 $704.000,00 Factura

350256 20/03/2018 20/03/2018 01/06/2018 63 $737.424,00 Factura

350274 20/03/2018 20/03/2018 01/06/2018 63 $463.050,00 Factura

31FACT 23/02/2018 23/02/2018 07/05/2018 63 $5.170.824,00 Factura

30FACT 22/02/2018 22/02/2018 07/05/2018 64 $6.179.748,00 Factura

346409 13/02/2018 13/02/2018 28/04/2018 64 $194.952,00 Factura

323012 13/02/2018 13/02/2018 28/04/2018 64 $90.000,00 Factura

58-2018 14/02/2018 14/02/2018 30/04/2018 65 $391.000,00 Factura

321983 26/01/2018 26/01/2018 11/04/2018 65 $1.512.000,00 Factura

344229 24/01/2018 24/01/2018 09/04/2018 65 $218.100,00 Factura

344227 24/01/2018 24/01/2018 09/04/2018 65 $3.350.889,00 Factura

153804991 22/03/2018 22/03/2018 05/06/2018 65 $181.114,00 Factura

23914 21/03/2018 21/03/2018 05/06/2018 66 $6.722.066,00 Factura

23916 21/03/2018 21/03/2018 05/06/2018 66 $3.121.880,00 Factura

23093 26/01/2018 26/01/2018 12/04/2018 66 $4.196.759,00 Factura

102153 23/01/2018 23/01/2018 09/04/2018 66 $456.000,00 Factura

102687 15/02/2018 15/02/2018 02/05/2018 66 $4.878.607,00 Factura

344302 24/01/2018 24/01/2018 10/04/2018 66 $1.498.720,00 Factura

344301 24/01/2018 24/01/2018 10/04/2018 66 $8.400,00 Factura

345967 08/02/2018 08/02/2018 25/04/2018 66 $2.682.986,00 Factura

403 26/01/2018 26/01/2018 12/04/2018 66 $285.000,00 Factura

346451 13/02/2018 13/02/2018 30/04/2018 66 $1.940.054,00 Factura

29FACT 20/02/2018 20/02/2018 07/05/2018 66 $6.925.024,00 Factura

346334 12/02/2018 12/02/2018 30/04/2018 67 $58.320,00 Factura

28FACT 19/02/2018 19/02/2018 07/05/2018 67 $7.026.624,00 Factura

345823 07/02/2018 07/02/2018 25/04/2018 67 $3.527.819,00 Factura

345816 07/02/2018 07/02/2018 25/04/2018 67 $66.076,00 Factura

345824 07/02/2018 07/02/2018 25/04/2018 67 $5.814.042,00 Factura

344047 22/01/2018 22/01/2018 09/04/2018 67 $10.500,00 Factura

1213 20/03/2018 20/03/2018 06/06/2018 68 $299.190,00 Factura



422

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN


VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

102473 07/02/2018 07/02/2018 26/04/2018 68 $252.300,00 Factura

103056 06/03/2018 06/03/2018 23/05/2018 68 $1.737.995,00 Factura

102484 07/02/2018 07/02/2018 26/04/2018 68 $161.300,00 Factura

102458 07/02/2018 07/02/2018 26/04/2018 68 $2.071.525,00 Factura

102459 07/02/2018 07/02/2018 26/04/2018 68 $529.600,00 Factura

102472 07/02/2018 07/02/2018 26/04/2018 68 $6.847.000,00 Factura

153755095 24/01/2018 24/01/2018 12/04/2018 68 $1.303.248,00 Factura

282240 20/03/2018 20/03/2018 06/06/2018 68 $913.000,00 Factura

282242 20/03/2018 20/03/2018 06/06/2018 68 $2.010.000,00 Factura

282243 20/03/2018 20/03/2018 06/06/2018 68 $1.555.800,00 Factura

282244 20/03/2018 20/03/2018 06/06/2018 68 $2.408.700,00 Factura

958931 23/01/2018 23/01/2018 11/04/2018 68 $502.827,00 Factura

958932 23/01/2018 23/01/2018 12/04/2018 69 $5.501.500,00 Factura

27FACT 17/02/2018 17/02/2018 07/05/2018 69 $1.065.887,00 Factura

346395 13/02/2018 13/02/2018 03/05/2018 69 $67.500,00 Factura

16834 23/01/2018 23/01/2018 12/04/2018 69 $150.000,00 Factura

153754130 23/01/2018 23/01/2018 12/04/2018 69 $161.313,00 Factura

102443 06/02/2018 06/02/2018 26/04/2018 69 $3.407.577,00 Factura

345309 03/02/2018 03/02/2018 24/04/2018 70 $1.140.380,00 Factura

348792 06/03/2018 06/03/2018 25/05/2018 70 $2.923.236,00 Factura

348635 06/03/2018 03/03/2018 25/05/2018 70 $178.000,00 Factura

348736 06/03/2018 06/03/2018 25/05/2018 70 $10.500,00 Factura

26FACT 15/02/2018 15/02/2018 07/05/2018 71 $1.000.350,00 Factura

348591 05/03/2018 05/03/2018 25/05/2018 71 $120.600,00 Factura

348586 05/03/2018 05/03/2018 25/05/2018 71 $10.500,00 Factura

348600 05/03/2018 05/03/2018 25/05/2018 71 $1.154.145,00 Factura

410 05/02/2018 05/02/2018 27/04/2018 71 $180.000,00 Factura

103302 16/03/2018 16/03/2018 05/06/2018 71 $21.900,00 Factura

103301 16/03/2018 16/03/2018 05/06/2018 71 $207.900,00 Factura

103297 16/03/2018 16/03/2018 05/06/2018 71 $182.280,00 Factura

153774487 08/02/2018 08/02/2018 30/04/2018 71 $1.303.248,00 Factura

153773810 07/02/2018 07/02/2018 30/04/2018 72 $110.966,00 Factura



423

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN


VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

102999 02/03/2018 02/03/2018 23/05/2018 72 $59.500,00 Factura

2430 16/03/2018 16/03/2018 06/06/2018 72 $3.639.299,00 Factura

343201 13/01/2018 13/01/2018 06/04/2018 73 $395.070,00 Factura

344884 31/01/2018 31/01/2018 24/04/2018 73 $195.600,00 Factura

344885 31/01/2018 31/01/2018 24/04/2018 73 $130.260,00 Factura

344894 31/01/2018 31/01/2018 24/04/2018 73 $4.910.358,00 Factura

344917 31/01/2018 31/01/2018 24/04/2018 73 $80.940,00 Factura

344893 31/01/2018 31/01/2018 24/04/2018 73 $4.633.555,00 Factura

321294 18/01/2018 18/01/2018 11/04/2018 73 $7.121.099,00 Factura

397 19/01/2018 19/01/2018 12/04/2018 73 $90.000,00 Factura

153801664 14/03/2018 14/03/2018 05/06/2018 73 $2.215.020,00 Factura

153801667 14/03/2018 14/03/2018 05/06/2018 73 $217.359,00 Factura

101997 16/01/2018 16/01/2018 09/04/2018 73 $59.520,00 Factura

101985 16/01/2018 16/01/2018 09/04/2018 73 $1.433.700,00 Factura

101996 16/01/2018 16/01/2018 09/04/2018 73 $1.369.200,00 Factura

349083 08/03/2018 08/03/2018 30/05/2018 73 $124.792,00 Factura

348931 07/03/2018 07/03/2018 30/05/2018 74 $2.817.576,00 Factura

349019 07/03/2018 07/03/2018 30/05/2018 74 $2.489.829,00 Factura

349266 09/03/2018 09/03/2018 01/06/2018 74 $2.285.386,00 Factura

349263 09/03/2018 09/03/2018 01/06/2018 74 $33.000,00 Factura

102461 01/02/2018 01/02/2018 26/04/2018 74 $7.344.505,00 Factura

101948 15/01/2018 15/01/2018 09/04/2018 74 $6.593.700,00 Factura

398 18/01/2018 18/01/2018 12/04/2018 74 $35.000,00 Factura

52-2018 24/01/2018 24/01/2018 19/04/2018 75 $440.000,00 Factura

343190 13/01/2018 13/01/2018 10/04/2018 77 $315.000,00 Factura

343202 13/01/2018 13/01/2018 10/04/2018 77 $33.180,00 Factura

344915 31/01/2018 31/01/2018 28/04/2018 77 $74.850,00 Factura

101901 12/01/2018 12/01/2018 09/04/2018 77 $6.152.325,00 Factura

23151 30/01/2018 30/01/2018 27/04/2018 77 $1.570.647,00 Factura

348735 06/03/2018 06/03/2018 01/06/2018 77 $1.503.671,00 Factura

153772953 01/02/2018 01/02/2018 30/04/2018 78 $7.000.000,00 Factura

15775 30/01/2018 30/01/2018 28/04/2018 78 $355.000,00 Factura



424

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN


VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

343168 12/01/2018 12/01/2018 10/04/2018 78 $5.300,00 Factura

343172 12/01/2018 12/01/2018 10/04/2018 78 $14.400,00 Factura

2428 10/03/2018 10/03/2018 06/06/2018 78 $7.010.117,00 Factura

343031 11/01/2018 11/01/2018 10/04/2018 79 $1.978.910,00 Factura

342996 11/01/2018 11/01/2018 10/04/2018 79 $42.058,00 Factura

342993 11/01/2018 11/01/2018 10/04/2018 79 $2.855.708,00 Factura

344312 24/01/2018 24/01/2018 23/04/2018 79 $50.400,00 Factura

344313 24/01/2018 24/01/2018 23/04/2018 79 $178.120,00 Factura

101872 10/01/2018 10/01/2018 09/04/2018 79 $429.100,00 Factura

101873 10/01/2018 10/01/2018 09/04/2018 79 $6.231.956,00 Factura

101851 09/01/2018 09/01/2018 09/04/2018 80 $1.870.700,00 Factura

103103 07/03/2018 07/03/2018 05/06/2018 80 $6.356.087,00 Factura

153750070 12/01/2018 12/01/2018 12/04/2018 80 $410.185,00 Factura

153750168 12/01/2018 12/01/2018 12/04/2018 80 $80.905,00 Factura

103071 06/03/2018 06/03/2018 05/06/2018 81 $6.660.817,00 Factura

103057 06/03/2018 06/03/2018 05/06/2018 81 $222.400,00 Factura

1146 01/02/2018 01/02/2018 03/05/2018 81 $5.694.797,00 Factura

50-2018 18/01/2018 18/01/2018 19/04/2018 81 $1.971.000,00 Factura

392 11/01/2018 11/01/2018 12/04/2018 81 $90.000,00 Factura

49-2018 17/01/2018 17/01/2018 19/04/2018 82 $280.000,00 Factura

48-2018 17/01/2018 17/01/2018 19/04/2018 82 $346.000,00 Factura

2423 06/03/2018 06/03/2018 06/06/2018 82 $1.054.701,00 Factura

342482 04/01/2018 04/01/2018 06/04/2018 82 $6.553.763,00 Factura

342495 04/01/2018 04/01/2018 06/04/2018 82 $5.283.239,00 Factura

342480 04/01/2018 04/01/2018 06/04/2018 82 $1.962.548,00 Factura

1671 31/01/2018 31/01/2018 03/05/2018 82 $8.565.143,00 Factura

348584 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 82 $3.240.007,00 Factura

347872 26/02/2018 26/02/2018 30/05/2018 83 $104.970,00 Factura

47-2018 16/01/2018 16/01/2018 19/04/2018 83 $3.660.000,00 Factura

387 09/01/2018 09/01/2018 12/04/2018 83 $180.000,00 Factura

46-2018 16/01/2018 16/01/2018 19/04/2018 83 $2.262.000,00 Factura

22891 15/01/2018 15/01/2018 19/04/2018 84 $1.018.640,00 Factura



425

CÓDIGO CONTRATO

FECHA ACTA INICIO

FECHA SUSCRIPCIÓN

FECHA RENDICIÓN


VALOR CONTRATO

TIPO CONTRATO

103009 03/03/2018 03/03/2018 05/06/2018 84 $1.143.800,00 Factura

102995 02/03/2018 02/03/2018 05/06/2018 85 $1.528.200,00 Factura

153748323 06/01/2018 06/01/2018 11/04/2018 85 $1.227.147,00 Factura

153748322 06/01/2018 06/01/2018 11/04/2018 85 $327.016,00 Factura

342443 04/01/2018 04/01/2018 09/04/2018 85 $1.964.340,00 Factura

342502 04/01/2018 04/01/2018 09/04/2018 85 $368.068,00 Factura

342506 04/01/2018 04/01/2018 09/04/2018 85 $737.570,00 Factura

342500 04/01/2018 04/01/2018 10/04/2018 86 $2.121.064,00 Factura

322449 04/01/2018 04/01/2018 10/04/2018 86 $1.462.984,00 Factura

342508 04/01/2018 04/01/2018 10/04/2018 86 $2.469.660,00 Factura

342497 04/01/2018 04/01/2018 10/04/2018 86 $314.928,00 Factura

342442 04/01/2018 04/01/2018 10/04/2018 86 $15.405,00 Factura

342489 04/01/2018 04/01/2018 10/04/2018 86 $4.674.725,00 Factura

153748325 06/01/2018 06/01/2018 12/04/2018 86 $820.370,00 Factura

102926 01/03/2018 01/03/2018 05/06/2018 86 $6.956.500,00 Factura

24FCT 30/01/2018 30/01/2018 07/05/2018 87 $6.048.549,00 Factura

15907 01/03/2018 01/03/2018 06/06/2018 87 $1.500.000,00 Factura

516 31/01/2018 31/01/2018 08/05/2018 87 $4.955.190,00 Factura

319797 03/01/2018 03/01/2018 11/04/2018 88 $665.600,00 Factura

23FACT 29/01/2018 29/01/2018 07/05/2018 88 $6.369.712,00 Factura

384 03/01/2018 03/01/2018 12/04/2018 89 $88.500,00 Factura

343198 13/01/2018 13/01/2018 23/04/2018 90 $3.304.507,00 Factura

343199 13/01/2018 13/01/2018 23/04/2018 90 $24.600,00 Factura

22FCT 26/01/2018 26/01/2018 07/05/2018 91 $6.917.433,00 Factura

43-2018 05/01/2018 05/01/2018 19/04/2018 94 $260.000,00 Factura

344907 01/01/2018 01/01/2018 24/04/2018 103 $4.177.630,00 Factura


2.1.2. Control Fiscal Interno



426

Como resultado de la auditoría adelantada, el Control Fiscal Interno obtuvo un puntaje de 77.96 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:

8 .CONTROL FISCAL INTERNO





9. Las actas de Junta directiva de 2018 y la última de 2017 se evidenció que los

contratos que a continuación se relacionan no fueron aprobados por la Junta Directiva tal y como está establecido en el artículo 1 del acuerdo 04 del 22 de marzo de 2017. (D)

# DEL CONTRATO

OBJETO VALOR

CTO20-2018 Servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)

84760000

CTO31-2018 Prestación de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud pública de los proyectos de intervenciones colectivas atencion primaria en salud.

82600000

CTO08-2018 Suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese

77500000



427

# DEL CONTRATO

OBJETO VALOR

CTO10-2018 Efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.

67000000

CTO14-2018 Servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.

64000000

CTO18-2018 Mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).

58320000

CTO07-2018 Recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos infecciosos.

55000000

CTO17-2018 Ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.

54000000

CTO16-2018 Realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.

54000000

CTO12-2018 Representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera

52500000

CTO11-2018 Asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado

52500000

CTO09-2018 Prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.

40950000

CTO22-2018 Arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.

40000000

CTO30-2018 Suministro e instalacion de sistema de vigilancia camaras ip y otras de altadefinicion, adecuacion, reutilización y mantenimiento del equipo existente que se encuentre en buenas condiciones.

37097286

CTO15-2018 Realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.

36000000

106161 Suministro de materiales de laboratorio 33000000

CTO25-2018 Evaluar de forma crítica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion específica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorías internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.

32866000

363182 Suministro 30000000

OR50-2018 Prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.

27159420

CTO13-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086

27000000



428

# DEL CONTRATO

OBJETO VALOR

OR51-2018 Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.

26250000

362293 Suministro 25000000

OR67-2018 Prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.

22950000

153894966 Suministro de medicamentos 20000000

OR52-2018 Atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.

20000000

OR73-2018 Ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.

19320000

OR62-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086

18000000


18000000

OR49-2018 Evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ESE, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.

17400000

OR01-2018 Ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.

15408000


15300000


15300000


15300000


15300000



429

# DEL CONTRATO

OBJETO VALOR

OR95-2018 Prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.

14850000

OR2-2018 Ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia

14081200


13600000

OR92-2018 Prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del Municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.

13200000


13000000


13000000


12636000


11700000


11700000

OR64-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud pública de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086

11700000


11700000


11700000


11700000



430

# DEL CONTRATO

OBJETO VALOR

OR114-2018 Prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente

11655000


10400000


9967000

1671 Suministro de combustible y aceite para las ambulancias de la ese 8565143

7-F Suministro elementos de aseo 8048077


10. Las carpetas de los contratos seleccionados se evidenció de forma general

falencias en la documentación de las etapas precontractual, ejecución y pos contractual, evidenciado en los siguientes hechos: (A)

a. Al inicio de las carpetas se encuentra un formato “Verficacion requisitos de

contratos” que consta de la lista de verificación de las diferentes etapas del proceso de contratación, los cuales en ninguna de las carpetas revisadas estaba diligenciado.

b. El total de las minutas de los contratos revisadas, en el espacio de “Revisó Asesor Jurídico”, está en blanco, no tienen la firma o rubrica de quien realiza la asesoría jurídica, lo que genera incertidumbre de la participación de éste en el proceso contractual, máxime que se tiene que para la vigencia la ESE Hospital San Sebastián suscribió el contrato 11 de 2018, y dentro de las obligaciones esta contenida esta.

c. Las carpetas no se encuentran foliadas. d. No hay evidencias del acompañamiento realizado por el Comité de

Contratacion, en las diferentes etapas de proceso contractual. e. No existe documento y/o acto administrativo de designación de

interventoría. f. Las actas de terminación y liquidación no tienen la firma del contratista, a

manera de ejemplo se tienen los contratos.



431

11. En los contratos que a continuación se relacionan, no se evidenció el

cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 19.3 de la Resolución 1042 de 2015, con relación a la solicitud como mínimo a dos oferentes. (A)


# DE CONTRATO OBJETO

Or17-2018 Realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.

Cto03-2018 Prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.



Or67-2018 Prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.

Or91-2018 Atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.

Or19-2018 Reformulación de proyecto construcción hospital de Necoclí e.s.e hospital san sebastian de uraba del municipio de necoclí departamento de antioquia.

Cto13-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086

Or52-2018 Atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.

Or14-2018 Servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.

Or120-2018 Servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion de acuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.



432

Cto10-2018 Efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.


PLAN DE MEJORAMIENTO

12. Se evidenció que a la fecha de ejecución de la auditoría la ESE Hospital San Sebastián de Urabá no tenía acciones adelantadas con relación al Plan de Mejoramiento; dicho informe fue solicitado desde que se informó la visita de auditoria, y durante la ejecución de auditoria en reiteradas ocasiones; recibiendo el siguiente archivo, que no guardaba relación con el ejercicio de control fiscal; es importante tener en cuenta que dentro de la planta de personal de la ESE Hospital se tiene el cargo de Asesor de Control Interno cuyo objetivo general es: Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de la ESE Hospital San Sebastián de Urabá, identificando oportunidades de mejora de forma objetiva e independiente para coadyuvar al cumplimiento de objetivos y metas institucionales, dentro del marco legal vigente y del uso efectivo de sus recursos” (A)


Se solicitó el informe relacionado con el Plan de Mejoramiento de la auditoria, y entregaron el siguiente:



433


Lo anterior evidencia que lo entregado es un documento con imprecisiones ya que el encabezado es igual al anterior, donde se repite “Proceso: Laboratorio clínico” “Lider del proceso Luisa Fernanda Suarez Galvan, y el contenido no guarda relación con el proceso de laboratorio clínico; lo cual nos permite concluir la inobservancia de lo estipulado en la ley 87 de 1993, articulo 1 y 2.

13. Según comprobante de egreso 33150, del 21 de diciembre de 2018, a favor

de Bancolombia, por valor de $14.900.000, concepto “pago BONO A EMPLEADOS DE LA E.S.E SEGUN RESOLUCION NRO 1453 DE 2018”, se evidenció el pago de bono por valor de $100.000 a 149 empleados de la ESE Hospital San Sebastián de Urabá, a través de transferencia bancaria a la cuenta personal de cada uno de los beneficiarios.



434

De acuerdo a los considerandos de la resolución 1453 de 2018, se encontró que dicho pago está enmarcado en el Programa de Bienestar Social reglamentado mediante Resolución 471 del 18 de abril de 2018.

Revisada la Resolución 471 de 2018, dentro del programa de bienestar social tiene contemplado un ítem que denomina CELEBRACIONES ESPECIALES que incluye entre otros Fiesta de Aguinaldos para los hijos de los empleados de la E.S.E, Aguinaldos para los Empleados, Reunión de Integración de Fin de Año para los empleados de la E.S.E, Integración al personal Administrativo, Integración al personal asistencial, ~ Integración a los trabajadores oficiales, Integración a los profesionales y ~ Conmemoración del día de la familia.

De acuerdo con Función Pública (2007), los incentivos deben ser considerados como estrategias institucionales que inciden positivamente sobre el que hacer de los servidores públicos y sobre su comportamiento laboral, lo que se traduce en mejores resultados de gestión. Un buen plan de incentivos que los servidores de la entidad perciban como valiosos, no solo logra que los servidores se sientan motivados por hacer parte de la entidad, sino que también ayuda a su compromiso con el logro de objetivos estratégicos.

Los programas de incentivos son una estrategia que busca reconocer el buen desempeño de los servidores tanto de manera grupal como individual en el cumplimiento de sus labores y en la consecución de resultados de gestión. Tal como lo señalan el Decreto Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1083 de 2015, existen dos tipos de incentivos que deben ser tenidos en cuenta en el Programa de Incentivos Institucional: Pecuniarios (sujeto a los recursos con los que cuente la Entidad) y No Pecuniarios.

Los Planes de Incentivos Pecuniarios, tal como lo contempla el artículo 31 de la Ley 1567 de 1998, estarán constituidos por reconocimientos económicos que se asignarán a los mejores equipos de trabajo de cada entidad pública, y podrán ser hasta de cuarenta (40) S.M.M.L.V., en las entidades del orden nacional y territorial de acuerdo a la disponibilidad de recursos, los cuales serán distribuidos entre los equipos seleccionados.



435

De acuerdo al Decreto ley 1567 de 1998, los tipos de incentivos no pecuniarios que deben como mínimo ser incluidos dentro del plan y que pueden ser elegidos por aquellos empleados que sean nombrados como mejores empleados públicos son: Becas para estudio formal, actividades turísticas, participación en capacitación y formación a nivel nacional como parte de los proyectos especiales, publicación de trabajos en medios de circulación nacional e internacional, financiación de investigaciones, reconocimiento público o labor meritoria.

Conforme a lo anotado, se infiere que los programas de Bienestar Social están dirigidos a materializar las estrategias de desarrollo institucional y las políticas del Gobierno Nacional, razón por la cual, en armonía con los principios de racionalización del gasto, se encuentran limitados a las áreas específicamente señaladas por la ley, en función de optimizar las capacidades particulares de cada uno de los empleados, potencializando los objetivos y las metas fijadas por la administración frente a las necesidades del servicio, teniendo en cuenta los principios de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora

De la misma manera, el Decreto 26 de 1998, precisa en su ARTÍCULO 7°. “Prohíbase ordenar, autorizar o efectuar fiestas, agasajos, celebraciones u conmemoraciones u otorgar regalos con cargo al Tesoro Público, salvo en las actividades de bienestar social relacionadas con la celebración de Navidad de los hijos de los funcionarios.”

Por lo anteriormente expuesto, el pago realizado por valor de $14.900.000 constituye un presunto detrimento patrimonial de acuerdo al artículo 6 de la Ley 610 de 2000, así como incumplimiento del artículo 7 del Decreto 26 de 1998, asi mismo inobserva lo estipulado en el articluo 31 del Decreto Ley 1567 de 1998, y el articulo 7 del Decreto 26 de 1998. (F)(D)

2.1.3. Gestión Ambiental Este componente no fue objeto de evaluación en la presente Auditoría.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4973#0

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4973#7



436

2.1.4. Rendición de la Cuenta Anual.

Como resultado de la Auditoría adelantada, la Rendición de Cuentas Anual de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE NECOCLI con plazo al 28 de febrero del 2018 de acuerdo con lo establecido en la Resolución Interna Nº2019500000 de 30 enero de 2019 de la Contraloría General de Antioquia, se encontró: que la Entidad cumplió con lo establecido en el capítulo 9 en el artículo 29 de la Resolución en mención. 2.2. CONTROL FINANCIERO Como resultado de la auditoría adelantada al componente de Control Financiero, se encontraron los siguientes hechos que en principio constituyen hallazgos de auditoría: 2.2.1. Factor Estados Contables Como resultado de la auditoría adelantada a los estados contables se obtuvo un puntaje de 90.0 debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación, arrojando como concepto de Opinión: CON SALVEDADES

9. ESTADOS CONTABLES






437


APLICACIÓN NUEVO MARCO REGULATORIO

14. La E.S.E Hospital San Sebastián del municipio de Necoclí, no cumplió el proceso de adaptación al Marco Normativo Contable MNC bajo NICSP en el Período de Preparación Obligatoria y Aplicación, conforme a la Resolución 414 de 2014, modificada por la Resolución 663 de 2015, Resolución 139 de 2015 y las demás normas aplicables para este efecto, expedidas por la Contaduría General de la Nación, limitando la opinión de auditoría, al no contar la entidad con información ajustada a las nuevas disposiciones legales a nivel de documento fuente.

Durante el proceso auditor, se obtuvo certificación, en los siguientes términos:

• El Contador Público de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE NECOCLÍ, certifica que la ESE realizó el proceso de homologación del catálogo de cuentas a la nueva versión emitida por la Contaduría General de la Nación en la plataforma del software contable XENCO.

• Que los módulos del Área Financiera están integrados y las causaciones se realizan desde el módulo de tesorería que contienen el plan de cuentas anterior y en el momento de la importación a contabilidad se hace la respectiva homologación de cuentas contables conforme a la normatividad vigente para este tipo de empresas. Por ello los libros contables, balances de prueba, libro de caja diario, libro mayor se generan con el plan de cuentas vigente sin necesidad de hacer ningún proceso manual.

En respuesta de la Contaduría General de la Nación a consulta realizada por la Contraloría de Bogotá, con asunto: “Viabilidad de que los sistemas contables continúen generando informes con convergencia y sin convergencia en la vigencia 2018”, respecto de las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del



438

Públicos, expidieron el CONCEPTO N° 20192000013201 DEL 09-04-2019, en el cual se indica:

CONCLUSIÓN

De conformidad con las consideraciones expuestas se concluye lo siguiente: 1. Viabilidad de que los sistemas contables continúen generando Informes con convergencia y sin convergencia en la vigencia 2018.

Es de precisar que, con la emisión del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, anexo a la Resolución Nº 414 de 2014 y sus modificaciones, en especial la Resolución N° 663 de 2015, las empresas sujetas a este ámbito de aplicación debieron atender en su momento el cronograma indicado en dicha resolución, el cual comprende un periodo de preparación obligatoria, transición y aplicación…

Sin embargo, para las empresas que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en adelante SGSSS, que se acogieron al cronograma definido en el parágrafo 1 del artículo 3° de la Resolución N° 414 de 2014, modificada por la Resolución N° 663 de 2015, el periodo de transición fue el comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016, durante este periodo, se debió llevar contabilidad preparada bajo el Régimen de Contabilidad Pública precedente y de manera simultánea, preparar información de acuerdo al nuevo marco de regulación. Respecto de lo anterior, la Categoría Información Contable Pública - Convergencia debió ser reportada a partir del 31 de marzo de 2017, para esto, la CGN habilitó el Catálogo General de Cuentas bajo el Régimen de Contabilidad Pública precedente, a fin de permitir el registro de los saldos iniciales obtenidos a 31 de diciembre de 2016 bajo dicho Régimen, y el Catálogo General de Cuentas bajo el nuevo marco de regulación, para registrar los ajustes y reclasificaciones generados con la aplicación del nuevo marco normativo.

Como consecuencia de lo anterior, las empresas que conforman el SGSSS y que se acogieron a la modificación del artículo 3° de la Resolución N° 414 de 2014, efectuada por la Resolución N° 663 de 2015, para el 2017, debieron acondicionar sus sistemas contables de manera integral, esto es tanto en



439

relación con los criterios de medición, reconocimiento y medición, como en el instrumento de clasificación de los hechos económicos (catálogo general de cuentas) y los reportes respectivos, bajo lo preceptuado en el Marco Normativo anexo a la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones.

Por lo tanto, para esas empresas, a partir del 1 de enero de 2017 la única información contable válida, es la preparada conforme a los criterios del Marco Normativo anexo a la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones; y tan solo para efectos coyunturales de la consolidación que efectúa la CGN, por el año 2017 debieron reportar la categoría denominada INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA HOMOLOGADA. Por ello mismo, tampoco es viable que continúen procesando información bajo criterios del Régimen de contabilidad pública Precedente, para homologar a los criterios del nuevo marco de regulación anexo a la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones”.

De conformidad con lo expuesto, la entidad incumplió lo ordenado en la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, Resoluciones 139 de 2015, y las demás normas aplicables respecto del Nuevo Marco de Regulación, expedidas por la Contaduría General de la Nación. (D)

NOTA: Debido a la importancia de la observación, y con el ánimo de verificar las acciones que se implementen, debe ser objeto de revisión en próximas actuaciones que realice la Contraloría General de Antioquia. Grupo 11 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

15. En la legalización de gastos por caja menor se observan debilidades en los soportes en cuanto al detalle en pago de refrigerios, referidos a descripción del bien, evento y valor unitario. Con ello se genera incumplimiento del Artículo cuarto de la Resolución 006 de enero de 2018 “Por medio de la cual se crea la caja menor para la ESE en 2018”. (A)



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Grupo 12 - Inversiones e Instrumentos Derivados

16. En el Libro Mayor y Balances a diciembre 31 de 2018 se presentan las cuentas: 1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas por $3.124.968, 1221 Inversiones Administración de Liquidez Valor de Mercado $3.598.454 y 1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo, mientras que en la plataforma CHIP solo se reporta la cuenta 1224 por $33.710.277, situación que genera incertidumbre en $2.543.000, esta cifra puede corresponder a las Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas correspondientes a la empresa de aseo la cual no ha sido actualizada por no recibir informes de la misma.

Lo citado incumple los Numerales 3.2.2 “Herramientas de Mejora Continua y Sostenibilidad de la Información Financiera”, 3.2.3.1 “Soportes Documentales” y 3.2.15 “Depuración Contable Permanente y Sostenible” de la Resolución 193 de 2016 y Numeral 1.2.1 “Análisis Verificaciones y Ajustes” del Instructivo de Cierre 001 de diciembre de 2018; emitidas por la Contaduría General de la Nación. (A)

Grupo 13 - Cuentas por Cobrar

17. La ESE no presentó a la comisión auditora los soportes del cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar, ni fue revelado en las Notas a los Estados Financieros de conformidad con el nuevo marco normativo de la contabilidad pública contenido en la Parte 2 del Numeral 2 de la Resolucion 414 emitida por la Contaduría General de la Nación y las politicas contables de la entidad con el procedimiento determinado en el Numeral 5.3.5.3 de la Resolución 596 de junio 2 de 2017; en él se señalan las actividades y soportes que deben ser sometidos al Comité de sostenibilidad Contable. (A)

18. Revisadas las 4 actas del comité de glosas se pudo observar que no

obedecen a un proceso de seguimiento y retroalimentación; esto se evidencia en que 3 de ellas son copias unas de otras. Incumpliendo las Funciones del comité de glosas contenidas en el Artículo 4 de la Resolución 1094 de diciembre de 2016; es de anotar que no pudo ser evidenciada la trazabilidad en el manejo de glosas por no encontrarse el responsable al



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momento de verificar el proceso en la ejecución de la auditoría. Ver detalle de actas: (A)

Número Acta

Fecha Observación

1 Febrero 20

Exacto el contenido de las tres Actas, en la uno y dos el control de asistencia es diferente, la dos y tres también son iguales en el control de asistencia, solo que fue borrada y corregida la fecha en el listado.

2 Julio 31

3 Octubre 13

Fuente: Actas Comité Glosas. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U

Grupo 16 - Propiedades Planta y Equipo

19. Durante la vigencia 2018 las directivas de la ESE no programaron inventario físico de bienes muebles por personal ajeno a su manejo, razón por la cual, no existen conciliaciones y verificaciones independientes de las existencias reales frente a las cifras del módulo de bienes, de las cuentas relacionadas a continuación cuya sumatoria asciende a $1.281.746.237, lo referido genera incertidumbre sobre la misma y evidencia incumplimiento los numerales 3.2.9 “Coordinación entre las diferentes dependencias”, numeral 3.2.9.2 “Visión Sistémica de la Contabilidad y Compromiso Institucional” de la Resolución 193 de 2016 y 1.2.2. “Conciliación entre las áreas de la Entidad que generan Información Contable” del Instructivo 001 de diciembre de 2018 expedidos por la Contaduría General de la Nación. Ver detalle: (D)

Código Descripción Valor

1655 Maquinaria y Equipo $ 21.802.500

1660 Equipo Médico y Científico 429.014.360

1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 362.485.145

1670 Equipos de Comunicación y Computación 461.985.494

1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 6.458.738

Total $ 1.281.746.237 Fuente: Estados Financieros a diciembre 31 de 2018. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U

20. Revisado en el Listado de Relación de Activos los bienes muebles que ingresaron a la ESE en la vigencia 2018 frente al ingreso de bienes



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devolutivos, se pudieron establecer deficiencias en su registro que soportan la necesidad de verificaciones por funcionarios diferentes de los que controlan los bienes; ver cuadros adjuntos:

• Diferencias entre el valor del ingreso del bien al módulo de Xenco y el valor registrado en el documento de ingreso.

Descripción Fecha de Compra

Valor Compra Xenco

Valor Relación Entradas

Diferencia

Computador todo en uno 20180627 $3.190.257 $3.100.000 $ 90.257

Computador todo en uno 20180627 3.190.257 3.100.000 90.257

Chasis de rayos con pantalla x 14"x17" 20180309 3.032.928 1.322.928 1.710.001

Chasis de rayos con pantalla x 14"x17" 20180309 3.032.928 1.322.928 1.710.001

Equipo de órganos de los sentidos a pared

20181123 1.592.500 2.618.000 -1.025.500

Camarote de madera de 1x1,90 con colchón

20180226 1.549.600 550.000 999.600

Camarote de madera de 1x1,90 con colchón

20180226 1.549.600 550.000 999.600

Electrobomba sumergible/aguas residuales

20181113 250.000 1.963.500 -1.713.500

Motor eléctrico King gate dynamo 1000p

20180914 250.000 2.350.000 -2.100.000

Motor eléctrico King gate dynamo 1000p

20180914 250.000 2.350.000 -2.100.000

Fuente: Relación de Activos y Módulo de Xenco. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U

• Bienes ingresados por el responsable como de consumo y corresponden y figuran como devolutivos en el módulo XENCO.

Descripción Fecha de Compra Valor Compra

Equipo De Órganos de los Sentidos Portátil 20181123 $ 1.592.500

Equipo De Órganos de los Sentidos Portátil 20181123 1.592.500






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Descripción Fecha de Compra Valor Compra

Aire Acondicionado Mini Split De 12000 20180824 1.300.000

Fotóforo De Luz Led 20181123 1.190.000

Balanza Mecánica Pesa Bebe 20181123 1.154.300

Balanza Mecánica Pesa Bebe 20181122 1.154.300

Total 12.761.100

Nota los equipos de órganos de los sentidos difieren en su valor de ingreso


• Elementos Devolutivos que fueron ingresados como de consumo.

Descripción Valor

Pipeta automática $ 880.600

Pantalla Kodak para rayos X 2.142.000

Pieza de mano estándar 892.500

escritorio modular 1.201.998

Switch power 2.305.200

Servidor NVR 2.952.246

Cámara IP mini 4.236.400

cámara IP tipo domo 8.209.949

Equipo RED Gateway 1.904.000




Palanca selectora 3.000.000

Total $ 35.079.093


Con lo referido se evidencia incumplimiento de los Numerales 3.2.2 “Herramientas de Mejora Continua y Sostenibilidad de la Información Financiera”, 3.2.9 “Coordinación entre las Diferentes Dependencias” y 3.2.11 “Individualización de los Bienes Derechos y Obligaciones” de la Resolución 193 de 2016 y Numeral 1.2.1 “Análisis Verificaciones y Ajustes” del Instructivo



444

de Cierre 001 de diciembre de 2018; emitidos por la Contaduría General de la Nación. Además del numeral 5.6.2 del Manual de Políticas Contables de la Entidad contenido en la Resolución 596 de junio de 2017 que establece: “Se reconocerá como propiedad, planta y equipo aquellos bienes que superen un costo de 1 SMMLV”. (A)

21. La ESE cuenta con manual para toma de inventarios MA-PCO-01 de mayo de 2013 el cual se encuentra incompleto y desactualizado, en él no se incluye la disposición final de los bienes retirados del servicio y establece en su Numeral 7.5 : “El responsable de bienes coordinará con el almacén el retiro del activo fijo del servicio donde se encuentre y almacenarlo de tal manera que se conserve en las condiciones que se encuentre” situación que no se evidenció en la ejecución de la auditoría (ver fotos). Adicionalmente, el numeral 7.2 establece “El inventario de Físico de Bienes Activos fijos, es contratado con terceros” con lo cual se limita la realización de inventarios con personal de planta en función de la relación costo beneficio. (A)



445

Fotos tomadas en instalaciones de la ESE. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U

22. Se observó un sobreaseguramiento en las pólizas de vehículos números 532-023-518 respecto de los vehículos relacionados a continuación, los cuales presentan un valor actual según módulo de Xenco por $130.219.216 y fueron asegurados por $318.400.000; dejando en evidencia que no se tuvo en cuenta su valor de reposición el cual se constituye en referente en caso de una reclamación a la aseguradora; con lo citado se obseva incumplimiento del Numeral 3.2.9.1 “Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable” de la Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de Nación. (A)

Placa Descripción Valor Actual Valor asegurado

2415 Ambulancia camioneta pick OKJ 765 $ 41.733.333 $ 91.900.000

7957 Camioneta doble cabina OQE 204 37.891.765 85.500.000

7958 Ambulancia OKJ 769 50.594.118 141.000.000

Totales $ 130.219.216 $ 318.400.000

Fuente: Relación Módulo de Xenco. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U

Grupo 23 - Préstamos por Pagar

23. La cuenta 2314 – Financiamiento de Largo Plazo se encuentra subestimada en $4.709.343 debido a que no fueron causados los intereses corrientes del mes de diciembre; lo citado incumple los Numerales 3.2.9 “Coordinación entre las diferentes dependencias” y 3.2.10 “Registro de la Totalidad de Operaciones” de la Resolución 193 de 2016 y Numeral 1.2.6 “Formalización, Soporte y Actualización de derechos, Ingresos, Gastos y Costos” del



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Instructivo de Cierre 001 de diciembre de 2018; emitidos por la Contaduría General de la Nación. (A)

Fuente: EGRESOS Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U

Grupo 25 - Beneficios a Empleados

24. En la subcuenta 251401 Pensiones de Jubilación Patronales se presenta una subestimación de $68.609.000, por un error de causación del bono pensional correspondiente a la cedula 39.155.592, el cual fue registrado por $4.817.168 y su valor asciende a $73.426.000. Con lo citado se incumplen los Numerales 3.2.2 “Herramientas de Mejora Continua y Sostenibilidad de la Información Financiera”, 3.2.3.1 “Soportes Documentales” y 3.2.15 “Depuración Contable Permanente y Sostenible” de la Resolución 193 de 2016 y Numeral 1.2.1



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“Análisis Verificaciones y Ajustes” del Instructivo de Cierre 001 de diciembre de 2018; emitidas por la Contaduría General de la Nación. (A)

25. Se presenta una diferencia de $1.750.736 en el cálculo y posterior pago,

mediante la OP 33265 de enero de 2019 de los Intereses de Cesantías correspondientes a empleados con menos de un año de labor en la Entidad a quienes se le pago el 12% y no proporcionalmente por el tiempo laborado, constituyéndose un presunto detrimento patrimonial al enmarcarse en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. (A)

Identificación Intereses Cesantías

Pagados Intereses Cesantías

Real Diferencia

1.047.450.982 $ 754.479 $ 712.563 $ 41.915

70.104.555 546.161 538.575 7.586

39.157.014 163.905 157.531 6.374

1.044.923.139 151.808 23.193 128.615

3.421.157 248.859 86.409 162.450

1.030.521.348 379.572 124.415 255.157

1.152.193.307 208.937 171.792 37.144

1.069.462.247 827.513 673.504 154.009

1.039.094.037 184.639 127.708 56.930

1.067.897.405 167.391 128.333 39.058

1.128.451.819 263.816 197.129 66.687

1.140.840.234 576.264 305.740 270.524

1.041.263.531 279.840 100.276 *179.564

1.039.097.722 146.448 47.189 *99.259

1.039.095.190 51.323 12.688 38.635

1.067.947.345 68.629 9.151 59.478

1.010.111.282 32.875 3.105 29.770

71.985.827 30.097 2.341 27.756

1.039.095.459 9.751 190 9.562

45.549.146 21.809 1.151 20.658

45.748.236 40.035 1.001 39.034

8.187.964 4.935 69 4.866

1.039.090.651 5.734 80 5.654

39.156.360 10.366 317 10.049



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Real Diferencia

Total $ 5.175.185 $ 3.424.449 $ 1.750.736

Fuente: Causación Prestaciones sociales y pago de Interés Cesantías. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U

Este hecho, se subsanó mediante beneficio de auditoría detallado en el numeral 3.2.del presente informe.

La ESE Hospital Juan Sebastián de Necoclí mediante los recibos de caja relacionados en el cuadro 1, recaudó en noviembre 18 de 2019 $251.443 que ingresaron a la Tesorería de la ESE en la cuenta de ahorros de Bancolombia N° 959-699341-17. Adicionalmente, mediante documento contable se informa la deducción por nómina de $1.499.291 (cuadro 2). Lo referido corresponde al reintegro de recursos por concepto de mayor valor pagado por Intereses de Cesantías a funcionarios a quienes no se liquidó proporcionalmente al tiempo laborado, generándose un beneficio del proceso auditor de $1.750.736, detallado en el numeral 3.2. Del presente informe, por lo que el hallazgo se tipifica solo como ADMINISTRATIVO.

Hace constar que ingresaron dineros por $1.750.736

Cuadro 1

Identificación del Tercero Rbo de caja Valor

1.047.450.982 3160 $ 41.915

1.067.897.405 3161 39.058

1.039.095.190 3162 38.635

1.039.095.459 3163 9.562

45.549.146 3164 20.658

8.187.964 3165 4.866

39.156.360 3166 10.049

1.039.094.037 3167 56.930



449


1.010.111.282 3169 29.770

Sumatoria $ 251.443

Fuente: Recibos de Caja y Consignaciones.

Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U

Cuadro 2

Identificación del Tercero

Valor Deducción de Nomina



70.104.555 $ 7.586 1.140.840.234 $ 270.524

39.157.014 6.374 1.041.263.531 179.564

1.044.923.139 128.615 1.039.097.722 99.259

3.421.157 162.450 1.067.947.345 59.478

1.030.521.348 255.157 71.985.827 27.756

1.152.193.307 37.144 45.748.236 39.034

1.069.462.247 154.009 1.039.090.651 5.654

1.128.451.819 $ 66.687 Sumatoria $ 1.499.291

Fuente: Documento contable.


26. Durante la vigencia la ESE reconoció $10.975.500 en intereses de mora, por

el no pago oportuno de los aportes a la seguridad social de sus empleados, cifra que se configura en un presunto detrimento patrimonial, al enmarcarse en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. A continuación, se relacionan las planillas que soportan los pagos: (F)

Mes Intereses de Mora Mes Intereses de Mora

Febrero $ 416.200 Agosto $ 755.700

Febrero 379.200 Agosto 740.200

Marzo 662.000 Septiembre 455.200

Marzo 990.000 Septiembre 499.500

Abril 449.200 Octubre 133.700

Mayo 339.300 Octubre 127.500

Mayo 785.300 Noviembre 440.100

Junio 197.000 Noviembre 726.100

Junio 195.500 Diciembre 455.600



450

Mes Intereses de Mora Mes Intereses de Mora

Julio 770.300 Diciembre 855.000

Julio 602.900 Total $ 10.975.500

Fuente: Planillas ARUS. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U

27. En el informe de Auditoría de la vigencia 2017 realizado por la Contraloría General de Antioquia, se observan hallazgos referidos al funcionamiento de la Junta Directiva; situación nuevamente evidenciada en la ejecución de la presente Auditoría con el incumplimiento reiterado de las tareas asignadas en las actas de junta en contravía del Artículo 11 del Decreto Nacional 1876 de 1994, el cual establece las funciones de las Juntas Directivas en la Empresas Sociales del Estado; a continuación detalle del incumplimiento según Actas de Junta Directiva: (D)

Acta de Junta Directiva 01 de enero de 2018 Numeral 6. Tareas responsables y plazos. Averiguar con el asesor jurídico cómo va el proceso de permuta del predio Mellovillavicencio, responsable gerente, plazo 30 de enero de 2018.

Acta de Junta Directiva 05 de mayo de 2018 Comentarios: “Se ha estado mirando el terreno del hospital viejo, se desea saber ¿En qué condiciones esta?, ¿qué se debe hacer? El Gerente responde que ha sido una dificultad para definirlo y lo deben hacer los Jurídicos, propone se busque el concepto jurídico a fin de encontrar una estrategia para ceder a la alcaldía el terreno, el Secretario de Salud indica que la propiedad, así como esta no vale nada por el problema social que hay ahí, por los ocupantes que están, lo que hay que hacer y lo ha venido comentando es iniciar un proceso de desalojo y debe ser la gerencia quien inicie el proceso. La presidenta advierte que el tiempo está pasando y van a adquirir más derechos”.

Acta de Junta Directiva 06 de julio de 2018 Numeral 4. Revisión de Tareas y Numeral 8. Tareas responsables y plazos hasta julio de 2018.



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Fuente: Acta de Junta Directiva 07 (Extraordinaria) de julio de 2018. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U

Acta de Junta Directiva 07 (Extraordinaria) de julio de 2018. Numeral 4. Revisión de Tareas y Numeral 8. Tareas responsables y plazos hasta julio de 2018

Fuente: Acta de Junta Directiva 08 de diciembre de 2018. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U

Acta de Junta Directiva 08 de diciembre de 2018. Numeral 4. Revisión de Tareas y Numeral 8. Tareas responsables y plazos en proceso.



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Fuente: Acta de Junta Directiva 01 (extraordinaria) de febrero de 2019. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U

En Acta de Junta Directiva 01 (extraordinaria) de febrero de 2019. Numeral 3 Lectura acta anterior

Se hacen los hallazgos al seguimiento de las tareas, algunas vienen de muchos meses atrás sin cumplirlas.

El Gerente indica que el Dr. Alexis Cuesta no ha podido coordinar la visita para explicar el proceso a seguir para ceder la antigua sede del hospital. Agrega que le solicito el concepto por escrito, pero tampoco lo ha hecho. Seguidamente agrega que le preocupa el futuro de ese predio.

En las actas de junta directiva vigencia 2019 no se vuelven a tratar los temas.

2.2.2. Sistema de Control Interno Contable Mediante Resolución 193 de 2016, la Contaduría General de la Nación adoptó el procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del informe anual de Evaluación a la Contaduría General de la Nación.



453

Revisada la rendición de la cuenta y analizada la autoevaluación por parte del funcionario responsable de ESE Hospital San Sebastián de Urabá del Municipio de Necoclí obtuvo una calificación de 4.75, que la ubica en el rango Eficiente. El equipo auditor conceptúa que, de acuerdo con su evaluación, la Entidad obtuvo una calificación de 3.35 que corresponde a un nivel Adecuado, el cual se soporta en los hallazgos a los estados contables, las cuales afectan la calidad de la información de los estados financieros y registros contables. Resultados de la Evaluación

11. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE RANGO CALIFICACIÓN

TOTAL

Resultado Final 3.35

MÁXIMO A OBTENER 5 5

TOTAL PREGUNTAS 32 32

PUNTAJE OBTENIDO 3.35

Porcentaje obtenido 67%

Calificación Adecuado

Fuente: Evaluación Resolución 193 de 2016. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.

Debilidades de Control Interno Contable.

• Algunos nombres de cuentas en los estados financieros publicados no corresponden al nuevo marco normativo.

• El informe de litigios y demandas subido a la plataforma gestión transparente no corresponde al entregado en la ejecución de la auditoría, el cual soporta los registros contables.

• No se entregaron los hallazagos o recomendaciones realizadas por el Revisor Fiscal en la vigencia.

• Las revelaciones en las notas a los estados financieros no tienen el nivel de detalle suficiente.

• No se realizó Plan de Mejoramiento con motivo de la Auditoría de la Contraloría General de Antioquia a la vigencia 2017, es de anotar que la ESE cuenta con Asesor de Control Interno.



454

• No ha sido actualizado con la normatividad vigente el Modelo de procedimientos para la sostenibilidad del sistema contable publico contenido en la Resolución 179 abril 2012. Adicionalmente en sus actas no se observa el cumplimiento de su función de análisis de estudio de costos.

2.2.3. Gestión Presupuestal

Como resultado de la auditoría adelantada, la Gestión Presupuestal obtuvo un puntaje de 75.00 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:

11. GESTIÓN PRESUPUESTAL



Fuente: gestión transparente Elaboró: Ángela M. Restrepo Herrera. Contadora. P.U.

PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

El presupuesto General de la Empresa Social del Estado Hospital San Sebastián de Urabá del Municipio de Necoclí fue aprobado Resolución 1411 de diciembre 15 de 2017 por la suma de $17.407.724.101, discriminado así: CONFORMACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL



INGRESOS $ 17.407.724.101

Disponibilidad Inicial $ 782.902.000

Ingresos Corrientes (Ingresos de Explotación, Transferencias y/o Aportes y Otros Ingresos Corrientes)

$ 16.621.079.941

Recursos de Capital $ 3.742.160



455



GASTOS $ 17.407.724.101

Funcionamiento $ 15.685.901.211

Gastos de Operación Comercial y/o de Producción $ 1.124.486.856

Servicio de la Deuda $ 185.918.493

Inversión $ 411.417.541

Disponibilidad Final Fuente: Correo Electrónico de Maryuris Madrid Cuadrado Auxiliar Administrativa. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, Profesional Universitaria. CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VALOR $

Disponibilidad Inicial $ 782.902.000

PRESUPUESTO INICIAL (Se incluyen los Ingresos Corrientes y los Recursos de Capital)

$ 16.624.822.102

ADICIONES $2.253.222.667

REDUCCIONES $0

PRESUPUESTO DEFINITIVO(1) $ 19.660.946.769

TOTAL RECAUDOS(2) (A) $17.084.584.839

SALDO POR RECAUDAR $ 2.576.361.929

% EJECUCIÓN DEL RECAUDO (2/1) 86,90% Fuente: Correo Electrónico de Maryuris Madrid Cuadrado Auxiliar Administrativa. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, Profesional Universitaria.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS VALOR $

PRESUPUESTO INICIAL (Gastos de Funcionamiento + Gastos de Operación Comercial y/o de Producción + Servicio de la Deuda) + Inversión

$ 17.407.724.102

ADICIONES $2.253.222.667

REDUCCIONES $0



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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS VALOR $

CRÉDITOS $4.612.661.047 CONTRACRÉDITOS $-4.612.661.047 PRESUPUESTO DEFINITIVO(1) $19.660.946.769 RESERVAS (Compromisos-Obligaciones) (2) $0 CUENTAS X PAGAR (Obligaciones-Pagos) (3) $2.659.972.746 PAGOS(4) $16.991.681.880 TOTAL EJECUTADO (2+3+4) (5) (B) $19.651.654.626 % EJECUCIÓN DEL GASTO (5/1) 99,95% DISPONIBILIDAD FINAL (A-B) CON DÉFICIT $-2.567.069.786

Fuente: Correo Electrónico de Maryuris Madrid Cuadrado Auxiliar Administrativa. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, Profesional Universitaria. OTRA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO VALOR / OTROS

Nit Entidad 890985603-7

Valor Presupuesto Transferido Recaudado SGP $ 556.730.633

Valor Presupuesto Transferido Recaudado SGR

Valor Presupuesto Recursos Propios Recaudado $ 16.527.854.206

Valor Ejecutado Presupuesto de Funcionamiento y/o de Operación Comercial

$ 18.074.580.335

Valor Ejecutado Presupuesto de Inversión $ 1.398.958.789

Valor Ejecutado Servicio de la Deuda $ 178.115.502

Estado Entidad ACTIVO

Código CHIP / CGN 181105000

Fuente: Correo Electrónico de Maryuris Madrid Cuadrado Auxiliar Administrativa y Ejecuciones Presupuestales. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, Profesional Universitaria.

NOTA: Debido a la importancia en virtud de las diferencias encontradas, se deja nota aclaratoria para que quede como INSUMO DE AUDITORIA, con el ánimo que sean verificadas por la Contraloría General de Antioquia en el PGA 2020.



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3. OTRAS ACTUACIONES 3.1. ATENCIÓN DE DENUNCIAS Durante la presente auditoría no se realizó seguimiento a denuncias 3.2. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

• Etapa en la que se generó el beneficio: en la etapa de respuesta informe preliminar.

OBSERVACION N°1(HALLAZGO N°1) Descripción: La Orden de Servicio 52, cuyo objeto es “atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine”, por valor de $20.000.000, se encontró que cancelaron mediante egreso 31655, un valor de $6.190.000, por concepto de factura 1 por valor de $7.000.000.)

Revisado el informe de actividades y autorización de pago del supervisor, se encontró que se autoriza el pago por $6.832.000, por glosa por mayor valor facturado por $168:000, valor que no fue descontado al momento del pago según se evidencia en los soportes que a continuación se muestran;



458



Este hecho, se constituyó en un presunto detrimento patrimonial por este mismo valor $168.000 el cual se subsanó mediante beneficio de auditoría detallado en el numeral 3.2.del presente informe. La Administración ESE Hospital Juan Sebastian De Uraba de Necocli mediante recibo de caja N° 0000003168 del 21 de noviembre de 2019, hace constar que ingresaron dineros por $168.000, y que dicho dinero ingreso a la Tesorería de la ESE Hospital Juan Sebastian De Uraba de Necocli, en la cuenta corriente de Bancolombia N°95969934117, correspondiente al reintegro de recursos por



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concepto de mayor valor pagado a la Orden de Servicio 52de 2018, generándose un beneficio del proceso auditor de $$168.000, detallado en el numeral 3.2. del presente informe, por lo que el hallazgo se tipifica solo como ADMINISTRATIVO. Valor del beneficio: $168.000

• El beneficio se reportó al Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada mediante Radicado No. 2019300008935 con fecha 10/12/2019

Etapa en la que se generó el beneficio: en la etapa de respuesta informe preliminar. OBSERVACION N°26(HALLAZGO N°25) Descripción: Se presenta una diferencia de $1.750.736 en el cálculo y posterior pago, mediante la OP 33265 de enero de 2019 de los Intereses de Cesantías correspondientes a empleados con menos de un año de labor en la Entidad a quienes se le pago el 12% y no proporcionalmente por el tiempo laborado, constituyéndose un presunto detrimento patrimonial al enmarcarse en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.



Real Diferencia

1.047.450.982 $ 754.479 $ 712.563 $ 41.915

70.104.555 546.161 538.575 7.586

39.157.014 163.905 157.531 6.374

1.044.923.139 151.808 23.193 128.615

3.421.157 248.859 86.409 162.450

1.030.521.348 379.572 124.415 255.157

1.152.193.307 208.937 171.792 37.144

1.069.462.247 827.513 673.504 154.009

1.039.094.037 184.639 127.708 56.930

1.067.897.405 167.391 128.333 39.058

1.128.451.819 263.816 197.129 66.687

1.140.840.234 576.264 305.740 270.524

1.041.263.531 279.840 100.276 *179.564

1.039.097.722 146.448 47.189 *99.259

1.039.095.190 51.323 12.688 38.635

1.067.947.345 68.629 9.151 59.478



460



Real Diferencia

1.010.111.282 32.875 3.105 29.770

71.985.827 30.097 2.341 27.756

1.039.095.459 9.751 190 9.562

45.549.146 21.809 1.151 20.658

45.748.236 40.035 1.001 39.034

8.187.964 4.935 69 4.866

1.039.090.651 5.734 80 5.654

39.156.360 10.366 317 10.049

Total $ 5.175.185 $ 3.424.449 $ 1.750.736

Fuente: Causación Prestaciones sociales y pago de Interés Cesantías. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U

Este hecho, se constituyó en un presunto detrimento patrimonial por este mismo valor $ 1.750.736 cual se subsanó mediante beneficio de auditoría detallado en el numeral 3.2.del presente informe. La ESE Hospital Juan Sebastián de Necoclí mediante los recibos de caja relacionados en el cuadro 1, recaudó en noviembre 18 de 2019 $251.443 que ingresaron a la Tesorería de la ESE en la cuenta de ahorros de Bancolombia N° 959-699341-17. Adicionalmente, mediante documento contable se informa la deducción por nómina de $1.499.291 (cuadro 2). Lo referido corresponde al reintegro de recursos por concepto de mayor valor pagado por Intereses de Cesantías a funcionarios a quienes no se liquidó proporcionalmente al tiempo laborado, generándose un beneficio del proceso auditor de $1.750.736, detallado en el numeral 3.2. del presente informe, por lo que el hallazgo se tipifica solo como ADMINISTRATIVO. Hace constar que ingresaron dineros por $1.750.736 Cuadro 1


1.047.450.982 3160 $ 41.915

1.067.897.405 3161 39.058

1.039.095.190 3162 38.635

1.039.095.459 3163 9.562

45.549.146 3164 20.658



461


8.187.964 3165 4.866

39.156.360 3166 10.049

1.039.094.037 3167 56.930

1.010.111.282 3169 29.770

Sumatoria $ 251.443

Fuente: Recibos de Caja y Consignaciones.


Cuadro 2





70.104.555 $ 7.586 1.140.840.234 $ 270.524

39.157.014 6.374 1.041.263.531 179.564

1.044.923.139 128.615 1.039.097.722 99.259

3.421.157 162.450 1.067.947.345 59.478

1.030.521.348 255.157 71.985.827 27.756

1.152.193.307 37.144 45.748.236 39.034

1.069.462.247 154.009 1.039.090.651 5.654

1.128.451.819 $ 66.687 Sumatoria $ 1.499.291

Fuente: Documento contable.


Valor del beneficio: $1.750.736 El beneficio se reportó al Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada mediante Radicado No. 2019300008967 con fecha 10/12/2019 EN TOTAL SE PRESENTARON 2 BENEFICIOS DE AUDITORÍA POR VALOR $1.918.736



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3.3. SEGUIMIENTO OTROS DOCUMENTOS Radicado del documento: 2019200002355 Fecha del documento:

05/04/2019

Se envía informe de rendición de cuentas del año 2018 presentado a la comunidad por el gerente de la empresa social del estado hospital san Sebastián de Urabá del municipio de Necocli el pasado 27 de marzo de 2019.

Conclusión:

Se revisara antes de la auditoria los documentos y el cd enviados por el gerente de la entidad. 3.4. CONTROL A LAS FIDUCIAS

ÌTEM CONCEPTO

Fiduciaria No Aplica

Clase de negocio fiduciario o fiducia No Aplica

Saldo a la fecha de corte No Aplica

Naturaleza de los recursos No Aplica

Tipo de Gasto No Aplica

Tipo de Activos Fideicomitidos No Aplica

Destinación de los Recursos No Aplica Fuente: Correo Electrónico de Maryuris Madrid Cuadrado Auxiliar Administrativa.

Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, Profesional Universitaria.

3.5. INSUMOS PARA PRÓXIMAS AUDITORÍAS

No Se registran como insumo para próximas auditorías.



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4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS Vigencia 2018

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR (en pesos)

1. ADMINISTRATIVOS 19 0

2. DISCIPLINARIOS 7 0

3. PENALES 0 0

4. FISCALES 3 $26.829.850

• Obra Pública 0 0

• Prestación de Servicios 3

• Suministros 1 $954.350

• Consultoría y Otros 0 0

• Estados Contables 2 $10.975.500

• Otros conceptos (control l interno)

1 $14.900.000

TOTALES (1, 2, 3, y 4) 27 $26.829.850



464

Nota: En total son 27 hallazgos y 29 tipificaciones, porque las hallazgos No., 5, 6,13, están tipificados F y D. Del presente informe surge 1 (cantidad) Proceso Administrativo Sancionatorio “PAS”, en la observación Nº8

5. ANEXOS

Diligenciar encuesta de satisfacción del cliente y hacerla llegar a la Contraloría General de Antioquia vía correo electrónico.

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