ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
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7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
1/80
Fl M X
Oficio
Fecha 'lJiIlahermosa, Tab., a 23 de
noviembre
de
2015
Remitente DIRECCiN
DE DESARROLLO
PRODUCCiN.
Nmero PEP.DDP3
9 5
2015
Nmero de expediente
Destinatario
O F I C I O U N
O Antecedentes:
Nmero(,):
Nmero
nico de expediente:
Asunto:
Difusin para aplicacin ycumplimiento de la Gua operativa
para
elaborar yactualizar
documentos operativos
de la
Direccin
de
Desarrollo
yProduccin ,
Ing. Manuel Tern Garca.- Subdirector
de
Produccin Aguas Profundas.
Ing. Ricardo Villegas Vzquez.- Subdirector de
Produccin
Aguas Someras.
Fecha(s):
Anexo
Ing. Jos Luis Fong AQuilar.- Subdirector de Produccin Campos No Convencionales.
Ing. Rodolfo Morado Gonzlez.- Subdirector
de
Desarrollo
de
Campos.
Ing. Jos Guadalupe
de
la Garza
Saldvar.-
Subdirector de
Confiabllldad.
Ing. Rodrigo Hernndez Gmez.- Subdirector
de
Servicios a la Explotacin.
Ing. Primo Luis
Velasco
Paz.- Subdirector
de
Acondicionamiento
yDistribucin de Hidrocarburos.
Dr. Luis
Ramos
Martnez.- Subdirector de
Administracin del
Portafolio.
Dr. Luis Macas Chapa.- Subdirector
de Gestin de
Alianzas.
Ing.
Flix
Alvarado Arellano.- Subdirector
de Produccin
Campos Terrestres.
Ing.
Zacaras Moiss
Contreras.- Suplente
por Ausencia de
la
Subdireccin de
Produccin
Campos de
Gas
No
Asociado.
Dr.
Jorge Arvalo
Vlllagrn.- E.D.
Subdireccin de
Gestin
de Recursos Tcnicos.
Con
la
finalidad de estar en
condiciones
de elaborar y actualizar documentos
operativos
que permitan
mantener
la continuidad
operativa
en nuestra empresa
alineados a
su nueva estructura
organizacional,
se
actualiz la Gua operativa para
elaborar y
actualizar
documentos
operativos
de
la Direccin
de
Desarrollo
y Produccin ,
clave GO-NO-TC-0001-2015, segunda
versin, noviembre 2015,
la cual
se
remite para
su
conocimiento, difusin estricto cumplimiento, encontrndose
autorizada
disponible para
su consulta
en el Sistema Informtico
de
Marcos Normativos
(SIMAN).
Por lo anterior, a
partir
de la
fecha queda sin efecto
la
Gua
operativa para elaborar
y
actualizar
documentos
operativos en
Pemex
Exploracin
y Produccin , clave GO-NO-TC-0001-2014,
primera
versin,
agosto 2014.
C.cp.- Gerentes de Desarrollo Sustentable,
Seguridad
Industrial, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental.- SDSSISTPA.
Enlaces Normativos de las Subdirecciones de la
DDP.
Elaboro: Ing Marco A Delgado Avils, Ext 88121921. r1
Revis: Ing.
EduardoZavala Ncer.
Eff' I
Pgina
-
7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
2/80
P EM EX
IXPLOU lON
r
PRODUce
ON
GUA OPERATIVA
P R
ELABORAR Y ACTUALIZAR
DOCUMENTOS OPERATIVOS
E L
DIRECCiN
E
DESARROLLO Y PRODUCCiN
GO-NO-TC-0001-2015
DIRECCiN DE DESARROLLO Y PRODUCCiN
NOVIEMBRE DE 2015
VERSiN: SEGUNDA
SUBDIRECTOR
E U t : : : A I H H : e ' J ~ l f I E U i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ W ~ I ~ : ~
INDUSTRIAL,
SALUD
EN
EL
:
AMBIENTAL
AUTORIZA
J. JAVIER OJ A PUEBLA
DIRECTOR
E
DESARROLLO Y
R O ~
4/. _
ING. MARCO
GERENTE
E
EVALUACiN,
NORMATIVIDAD
Este documento
s
para uso interno
por
parte
del
persona l autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna p rle del
mismo puede circularse citarse
o
reproducirse para su distribucin externa sin previa autorizacin escrita de la Direccin de
Desarrollo y Produccin.
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7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
3/80
F lEMEX
GO-NO-TC-0001-2015 I PAG:
2 I
DE: 79
DIRECCiN DE DESARROLLO Y
NOVIEMBRE DE 2015
I
VERSiN:
I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXPWRAC/ON y
PRODUCC ON
NOMBRE Y
ING. MARCO A DELGADO AVILES
GERENTE DE EVALUACiN
CARGO:
N O R M T I V I D ~
/lUDITORA y
FIRMA:
I
GUA OPERATIVA PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS PERATIVOS DE
- -
LA DIRECCIONDE DESARROLLO y PRODUCCION
NDICE
_ OBJ ETIVO ................................................................................................................ 4
2.
MBITO DE APLICACiN Y ALCANCE ................................................................. 4
3.
MARCO NORMATIVO .............................................................................................. 4
4. DEFINICIONES Y ABREViATURAS ........................................................................ 5
5. DISPOSICIONES ESPECFiCAS ............................................................................ 9
; j j ~ \
% 0 : ~ ~ M ~ ; J ( _ ~ i E ~ f i ~ J E J l :
6 ~ 1 1 i j ~ 6 1 0 N DEL CUMPLIMIENTO DE LA GUIA OPERATIVA ......mmRliii\;;;lI9
7. MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE
LA
GUA
OPERATIVA ............................................................................................................20
S.IDENTIFICACIN
y
CONSERVACiN DE DOCUMENTACiN DE SOPORTE
PARA LA APLICACiN DE LA GUA OPERATIVA ..............................................20
9. ANEXOS ..................................................................................................................
20
1 0 . , ~ H 3 - . 9 J - DE REVISiN DE LA GUA OPERATIVA ............................ ~ . ~ ~ ~ 1 9
"""M , , , " H ' 1 h " ' " ~ " ' " _ , _ _ _ , , ~ _ , , _ ~ , ~ ~ ~ _ ~
l/0t% %il4& f * ~
< < tAtpjJfAr )if
o / ~ i & ' t 1
Este documento
es
para uso interno
por
parte de l personal autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna parte el
mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribucin externa, sin previa autorizacin escrita de la Direccin de
Desarrollo
y
Produccin.
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J P E M E X
GO-NO-TC-OOOI-2015 I PAG:
31
DE:
79
DIRECCiN DE
DESARROLLO
Y
NOVIEMBRE
DE
2015
I
VERSION:
I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXPUlRIIC ON
y
PRODU lON
NOMBRE Y
ING. MARCO
A.
DELGADO AVILES
CARGO:
GERENTE DE EVALUACiN, A DITORiA
y
NORMATIVIDAD
FIRMA:
-
GUA OPERATIVA PARA ELAB,ORAR y ACTUALIZAR DOCUMENTS OPER
TIVOS
DE
LA DIRECCION DE DESARROLLO Y PRODUCCION
G ~ ~ P ~ B I [ J R B J O
o
iI
..... .
%jP} iW\t00\ ) lmQ1 ,M
?J
En la elaboracin
de este
documento particip
el
personal
que
se lista a continuacin:
Nombre Extensin
Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna
parte del
mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribucin externa sin previa autorizacin escrita de
la Direccin
de
Desarrollo
y
Produccin
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~ P E M E X
GO-NO-TC-0001-2015
I
PAG:
I
DE: 9
DIRECCiN DE DESARROLLO
Y
NOVIEMBRE
DE
2015 I VERSiN: I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
fXPWRIIC/ON y
PROIJUCC ON
NOMBRE Y
ING. MARCO A DELGADO
AVILES
CARGO:
GERENTE DE EVALUACiN, UDITORA
y
NORMATIVIDAC
FIRMA:
--.,
, ,
GUIA OPERATIVA
PARA
ELAB,ORAR y ACTUALIZAR DOCUMENT9S OP8RATIVOS DE
LA DIRECCION DE DESARROLLO Y PRODUCCION
_ OpJETIVO.
; i i f F ~ ~
[ : ~ ~ ~ ~ ~ 4 ~
~ : r : ; : : : : ~ ~ : ~
E S f a 1 i i e : r ' f c j ~ ' f e q u i s i t o s que se deben cumplir para
la
elaboracin, a c t u a l i z a c ' n 7 ' 7 \ i j ~ r n " l ~
autorizacin
de
Documentos Operativos, que se utilizan
en
la ejecucin
de
actividades tcnicas
u operativas de la Direccin
de
Desarrollo y Produccin para dar cumplimiento
al
Proceso
Regulatorio de Petrleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.
2 MBITO DE APLICACiN Y ALCANCE.
mbito
de Aplicacin:
Esta Gua Operativa es de aplicacin obligatoria para el personal de las reas de la Direccin
de
Desarrollo y Produccin que elaboren, actualicen, revisen, autoricen y difundan Guas
o p ~ t ~ ~ ~ 1 o c e d i m i e n t o s Operativos e Instructivos Operativos (Documentos O P l i 1 1 ) t i t l l : l ~ ~
4,'* ;itl1Y4p4< ~ ~ 1 _
< ;;;;
4 ~ U j ( i ' f # M ~ m W B J @ * : t i /
Alcance:
Esta Gua Operativa cubre las actividades que se deben llevar a cabo para la elaboracin,
actualizacin y difusin
de
documentos operativos.
No
aplica para la elaboracin o actualizacin de Documentos Normativos que se elaboren o
actualicen conforme a
las
Polticas y Lineamientos
del
Proceso Regulatorio
en
Petrleos
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.
Esta Gua Operativa cancela y sustituye a la "Gua Operativa para elaborar y actualizar
documentos operativos en Pemex Exploracin y Produccin", clave: GO-NO-TC-0001-2014,
v e r ~ n : Primera, Agosto de 2014.
k ~ : ' J j G '
3 MARCO NORMATIVO.
Estatuto Orgnico de Petrleos Mexicanos.
Estatuto Orgnico
de
Pemex-Exploracin y Produccin.
Disposiciones administrativas
de
carcter general que establecen los procedimientos,
requerimientos tcnicos y condiciones necesarias
en
materia
de
seguridad industrial,
que debern observar Petrleos Mexicanos y
sus
organismos subsidiarios (PEMEX),
para realizar las actividades de exploracin y explotacin
de
hidrocarburos
en
aguas
profundas. Resolucin CNH.12.001/10.
Lineamientos que debern observar Petrleos Mexicanos y sus Organismos ff(
~ ~ ~ a r i o s en relacin con la implementacin
de sus
sistemas de s e g u r i d : l ' b i ~ . ~ ~ f l 1 .
M(1: :k,,**fuM ' f ' ~ ~ : Y i : :
li'Ywmfffu'w ?
N %$i+'ifu1Wfj' ~ ? ;
Este documento
s
para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploracin
y
Produccin. Ninguna parte del
mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribucin externa, sin previa autorizacin escrita de
la
ireccin de
Desarrollo y Produccin
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P EM EX
GO NO TC OOOH015
I
PAG:
5
I
DE:
9
DIRECCiN
DE
DESARROLLO
Y
NOVIEMBRE
DE 2015 I VERSiN: I SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
IXPWRAC ON y PRODUCC/ON
NOMBRE
Y
ING. MARCO A. DELGADO AVILES
CARGO:
GERENTE
DE
EVALUACiN,
UDITORfAY
NORMATIVIDAD
FIRMA:
GUA OPERATIVA
PARA ELAB ORAR
y
ACTUALIZAR
DOCUMENT9S OPERATIVOS DE
LA DIRECCION DE DESARROLLO
Y
PRODUCCION
Polticas y Lineamientos del Proceso Regulatorio en Petrleos Mexicanos y sus
~ [ ~ ~ 2 ~ m o s S u b s i d i a r i o s j f ~ ~
IS "IV1'I1t:Mf
4 ; " i 4 I ' I H : ~ P O f t i e a s ' y
Lineamientos de Desarrollo de Campos
y
Optimizacin,
C l a v e : k l i : l i ( ) : P ~ m t ' l
Polticas
y
Lineamientos de Explotacin de Yacimientos, Clave: UP05PYL001.
Polticas
y
Lineamientos de Acondicionamiento y Distribucin Primaria, Clave:
UP06PYL001.
Gua Operativa para aplicar Disciplina Operativa, clave GO-NO-TC-0011-2015.
4.
DEFINICIONES
Y
ABREVIATURAS.
Para efecto
de
la aplicacin de esta Gu
a
se debe entender por:
l ~ ~ j
~ ~ ~ I t ] j z a c i n : Modificacin de un documento operativo que implica el d ~ , ~ r ~ Q I Y : l \ P o r
; - ~ ~ I : r a , r e m i s i n de una nueva versin del mismo documento, sustituyend@';:6ii.nlferiiido
a
la
versin anterior.
Act ividades administrat ivas: Son aquellos asuntos o actividades relacionadas con
actos de la administracin tales como, contratos, finanzas, evaluacin econmica,
inversiones, jurdicos, proceder de
una
oficina, entre otros.
Act ividades Operativas o Tcnicas: Son aquellas que se desglosan
en
las secciones
111
y IV de las Polticas y Lineamientos del Proceso UPSTREAM correspondiente a la
DDP.
Activ idades en Aguas Profundas: Toda accin emprendida por la Direccin de
Desarrollo y Produccin para transportar, desarrollar o realizar trabajos relacionados con
la explotacin de hidrocarburos
en
profundidades iguales o mayores a 500 metros entre
: '''''''rf''
d I I I h .
' j ' ~
" ' 1 ~ 1 \ . j "
l","" ; l'" ICle e agua y e ec o marino. .: ,' : ... ....
. : :
...
J : 4 , f ~ 0 1 l 4 1 j 4
~ f; ;:
Uf+.,'0rA1:.1bi>
~ 00:
ANSIPMASH: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Proteccin
del
Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos.
rea Generadora: Subdireccin, Gerencia, Activo, Subgerencia o equivalente
(Coordinacin de Grupo Multidisciplinario o Jefatura de Unidad), Superintendencia,
rea
o Instalacin adscrita a la Direccin
de
Desarrollo
y
Produccin que elabora o actualiza
un documento operativo, conforme a las atribuciones establecidas en el Estatuto
Orgnico de Pemex Exploracin
y
Produccin.
rea Usuaria: Subdireccin, Gerencia, Activo, Coordinacin, Departamento, Jefatura,
Superintendencia, Instalacin o cualquier Unidad Administrativa adscrita a la Direccin
de Desarrollo y Produccin que conforme al mbito de aplicacin de un documento
" ; ] ' ~ ~ .
tenga que aplicar
el
citado documento.
K
Este documento es para uso interno porparte del personal autorizado de -Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna parle
del
mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribucin externa sin previa autorizacin escrita de
la
ireccin de
Desarrollo y Produccin.
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7/80
P EM EX
GO-NO-TC-0001-2015 I PAG:
6 I
DE: 9
DIRECCiN
DE DESARROLLO
Y
NOVIEMBRE DE 2015 I VERSiN: SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXPWR ClON y
PRDDUCC ON
NOMBRE Y
ING.
MARCO A. DELGADO AVILES
GERENTE DE E V A L U A C I ~ b UOITORiA
y
CARGO:
NORMATIVIOA
FIRMA:
GUA OPERATIVA PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS OPE ~ A T I V O S DE
LA
DIRECCiN DE DESARROLLO Y PRODUCCiN
Autoridad competente: Personal que cuenta con las atribuciones y facultades
establecidas conforme
al
Estatuto Orgnico de PEP para verificar, p r o p o n ~ y autorizar
r ~ ' ) j f m n . t o s operativos. i i\; ' . ~ ~ ~ d ~ ~
~ 7 i - ' i ~ ~ , l & J ) . t f Y -
m i ~ * f N W i l ~ J 0 ,
Autoriza: Funcionario de la Direccin de Desarrollo y Produccin que tiene la atribucin
de emitir documentos operativos, firmando su autorizacin como
se
establece en la tabla
4 del anexo 9.6 de la presente Gua Operativa.
Cancelar: Anular.o dejar sin efecto para
su
aplicacin
un
documento operativo.
CNH: Comisin Nacional de Hidrocarburos.
DDP: Direccin de Desarrollo y Produccin.
Documento: Informacin y
su
medio de soporte (papel, disco magntico, ptico,
electrnico, fotografa, etctera).
Jl'lCi ''Rento Normativo: Instrumento de carcter regulatorio que p r e s e p ~ ~ ~ t l ~ f R { ~ a
' 1 l f u 0 4 " ~ ~ ,
y sistemtica, informacin de diversa ndole para la o p e r g j g l J ' ~ ~ : i l i 9 -
metdica, los pasos y operaciones que
deben
seguirse para la realizacin de las
actividades de un proceso/subproceso/procedimiento, as como las directrices que lo
regulan; atribuciones, estructura orgnica, objetivos, polticas, lineamientos, normas,
puestos, sistemas, actividades y tareas, para
el
mejor desempeo de
las
labores. En
ellos se describen, adems, las diferentes reas y puestos que intervienen, precisando
su responsabilidad y participacin en
el
proceso.
Documento Operativo: Documento
de
aplicacin obligatoria toda
vez
que forma parte
de
un
documento normativo formalmente establecido, de acuerdo a
su
propio mbito de
aplicacin (Gua Operativa, Procedimiento Operativo e Instructivo Operativo) que regula
actividades tcnicas u operativas (ingeniera, diseo, construccin, exploracin,
produccin, operacin, mantenimiento, distribucin y c o m e r c i a l i z a c i ~ seguridad
: J l I 1 1 1 ~ ~ i a l ,
transporte, proteccin ambiental, desarrollo sustentable, salud'@ , , ' t ' i 1 t ; j o ,
i % " , ' i l " ~ ~ l i t a a fsica, logstica, abandono, entre otras) ejecutadas en
i n s t a r 1 i ' e l o l 1 ~ ~ " a
DDP, incluyendo el uso de equipos y herramientas.
Documentos operativos con actividades critic idad alta:
Su
ejecucin implica un
riesgo potencial de lesin, de contaminacin,
fuego
derrame de productos qumicos,
exposicin a altas temperaturas o
bien
un alto impacto en el control interno o
administracin
del
negocio. Estos documentos operativos requieren
de
una alta
precisin,
pues
de su adecuada ejecucin depende el correcto desempeo de equipos u
operaciones crticas.
Documentos operativos con actividades critic idad media:
Su
ejecucin implica
un
riesgo potencial moderado o un impacto medio en el control interno o administrativo del
negocio.
ste documento
s
para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna parte del
mismo puede circularse citarse
o
reproducirse para
su
distribucin externa sin previa autorizacin escrita de
la
Direccin de
Desarrollo y Produccin.
-
7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
8/80
P EM EX
GONOTC00012015 J PAG: 7
DE:
9
DIRECCiN E DESARROLLO Y
NOVIEMBRE DE 2015
I
VERSiN:
I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXP/,QRAClON y I I/ODUCClON
,
ING. MARCO A. DELGADO AVILES
NOMBRE Y
CARGO:
GERENTE DE EVALUACiN, UDITORA
y
NORMATIVIDAt
FIRMA:
GUA OPERATIVA PARA ELAB9RAR Y ACTUALIZAR DOCUMENT9S
O ~ E . A T I V O S
E
LA DIRECCION DE DESARROLLO YPRODUCCION
p ~ k ~ : l " : 1 e n t o s , o p e ~ a t i v o s o ~ actividades
~ r i t i c i d a d
baja: Su,
ejecuci,sIl k,
j g J l l j < ; J ~ un
_ , , ; ~ ~ ; 9 t e n c l a l
o Impacto baJo en el control Interno o administrativo d e l : l l I ' l ~ ~ q j ~ - I
eJecuClon no dependen equipos u operaciones crticas. Sin embargo, se requiere
de
algn grado de habilidad o especial atencin para desempearse correctamente,
Enlace Normativo: Personal de la DDP que funge como contacto nico para
administrar, controlar, detectar, gestionar e impulsar cualquier requerimiento de
documentos normativos y documentos operativos, para la operacin y continuidad de
actividades, de la Subdireccin que representa, as como revisar de que no exista
duplicidad o sobrerregulacin
en
el
tema que
se
pretenda desarrollar,
Expediente tcnico: Es aquel que se conforma
por
minutas de trabajo, cuestionarios
DOp01 o DOp01A y DOP02, oficios, cdula de comentarios, fichas tcnicas entre
otros documentos de soporte, relacionadas con la elaboracin o actualizacin de
documentos
operativos,d
I : : i i W J t ~ ~ : , i 1 F ' : ~
* : 0 1 l ~ M 1 r ; i (
R- o;:eCiti*de prxima revisin: Perodo que indica mes y ao de p r x i m a ~ ~ s l f : ? t l l
documento operativo que
se
establece en
su
numeral Control de Revisin ,
Formalizar o formalizacin de un documento operativo:
Es
cuando un documento
operativo ha sido revisado y firmado por los funcionarios facultados segn corresponda,
establecidos en los apartados de Responsable Tcnico, Propone, Conforme,
Autorizacin
y
Verificador, de acuerdo a las tablas 3, 4 Y 5 del anexo
9,6
de la presente
Gua.
Frecuencia de Revisin: Perodo
de
tiempo establecido en un documento operativo
que indica la fecha de cundo dicho documento debe ser revisado para su actualizacin
o cancelacin .
. : ~ ~ i i n a r i o
que autoriza:
Funcionario de
PEP con
la mxima a u t o r i d a c l . ; : l n : l r ) \ ~ b i t o
, ' ; : ; : ~ ~ ~ c i n
de la Gua Operativa, Procedimiento Operativo o I n s t r u c t i v q ~ * ~ P i \ l r
ejemplo Director de Desarrollo
y
Produccin o sus Subdirectores) de acuerdo a sus
atribuciones indicadas en el Estatuto Orgnico de PemexExploracin y Produccin.
GEAN (rea de SDSSISTPA): Gerencia
de
Evaluacin, Auditora y Normatividad de la
SDSSISTPA de la DDP.
GDSSISTPA S (rea de la SDSSISTPA):
Gerencias
de
Desarrollo Sustentable,
Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental (Campos Terrestres,
Instalaciones Marinas, Campos No Convencionales, Campos de Gas No Asociado y la
Gerencia de Evaluacin, Auditora y Normatividad) de la SDSSISTPA de la DDP.
Este
documento
s
para
uso interno
por
parte
del
personal autorizado
de Pemex Exploracin
y
Produccin.
Ninguna p rte
del
mismo
puede circufarse
citarse o
reproducirse para su
distribucin externa sin previa autorizacin escrita
de la
ireccin de
Desarrollo
y
Produccin.
-
7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
9/80
P E M E X
GO-NO-TC-OOOI-2015
I
PAG:
I
DE:
79
DIRECCiN DE DESARROLLO Y
NOVIEMBRE DE 2015 I VERSION: I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXPWRAClON y PRODUce/ON
NOMBRE Y
ING. MARCO A. DELGADO AVILES
GERENTE DE EVALUACiN,
AUDITORIA y
CARGO:
NORMATIVIDAD
FIRMA:
GUA OPERATIVA PARA ELAB,ORAR
y
ACTUALIZAR
DOCUMENT S
P ~ R ~ TIVOS DE
LA DIRECCION DE DESARROLLO Y PRODUCCION
Grupo de Trabajo: Equipo de trabajo integrado por personal tcnico especialista en el
J 1 m ~ ~ ? , regular, designado por
las
Subdirecciones, Lneas
de
N e g o c i o ~ Y ( ~ ' ~ ~ c r t r q ~ de
, , _ a i ~ ~ I ~ ' l f d e
PEP,
convocados formalmente por el Responsable T e c Q ~ ~ 3 J S ~ C a
Documento Operativo.
o
Gua Operativa:
Documento operativo que describe como se debe realizar
una
o ms
actividades operativas genricas a nivel Direccin
de
Desarrollo y Produccin o su (s)
Subdireccin(es) de manera ordenada. Su desarrollo
no
es necesariamente secuencial.
Instructivo Operativo:
Documento operativo
que
describe y regula
de
manera
secuencial (cronolgicamente) y detallada como llevar a cabo una tarea o una actividad
operativa especfica a nivel Gerencia, Activo, Coordinacin, Unidad, Superintendencia,
rea o Instalacin
de la
Direccin
de
Desarrollo y Produccin.
Integridad de Pozos:
Es
la
aplicacin de soluciones tcnicas, operativas y
organizacionales para reducir
el
riesgo de un brote de
los
fluidos
de la
formacin a lo
~ & : E g . I : ~ e l Ciclo de Vida de
un
Pozo. Dichas actividades implican el J ( P ~ ~ ~ t o ,
''''''-r9'pl fmetn y Conversin de
los
Pozos. i_,* itif *,_,:
PEP
Empresa Productiva del Estado Subsidiaria
de
Petrleos Mexicanos, denominada
Pemex Exploracin y Produccin.
Polticas
y
Lineamientos del Proceso UPSTREAM correspondiente a la
DDP Se
refiere a las Polticas y Lineamientos
de
Explotacin
de
Yacimientos; Polticas y
Lineamientos
de
Desarrollo
de
Campos y Optimizacin y Polticas y Lineamientos de
Acondicionamiento y Distribucin Primaria.
Procedimiento Operativo:
Documento operativo que describe y regula
de
manera
secuencial (cronolgicamente) como llevar a cabo
un
conjunto
de
actividades tcnicas u
operativas a
nivel
Direccin de Desarrollo y Produccin o su(s) Subdireccin(es).
' B B ~ ~ ' I e n t e
Propone): Es la autoridad del rea generadora q u e ~ l q 1 ' l i l E : ~ la
iMi""'" ll l:j)' m Cln o actualizacin
del
documento operativo,
de
acuerdo a
sl1 ""ll.triljl'lCoTies
indicadas en el Estatuto Orgnico de Pemex Exploracin y Produccin, considerando lo
establecido en la tabla 4 del anexo 9.6 de la presente Gua Operativa.
Responsable:
Puesto
de
quien
va
a desempear
la
actividad a realizar descrita
en la
descripcin detallada de actividades de un documento operativo.
Responsable Tcnico: Es
aquel que tiene
la
experiencia, conoce
las
actividades
tcnicas que se regulan en el documento operativo,
se
asegura que los requisitos o
actividades plasmadas en
el
documento operativo sean correctas, congruentes y
suficientes, que los comentarios recibidos sean aplicados
al
documento, que
no
exista
duplicidad o sobrerregulacin en
el
tema
que se
pretenda desarrollar o actualizar, es
responsable
de la
revisin y vigencia, puede aclarar dudas
en la
aplicacin o
i f : " t E : r ~ t a c i n de requisitos establecidos en
el
documento operativo y ; ' ~ ~ ~ i : I ~ o ~ f e l
i"-''tIl'ICafflEflito original y
su
expediente tcnico. Cada documento operativo s l l r ' p u ~ e T i ~ r
Este documento s para uso interno por parte
del
personal autorizado de Pemex Exploracin y
Produccin.
Ninguna parte del
mismo puede circularse citarse reproducirse para su
distribucin
externa
sin
previa autorizacin escrita de
la
ireccin de
Desarrollo y Produccin.
-
7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
10/80
P M X
.
GO-NO-TC-0001-2015 I PAG:
9 I
DE: 9
DIRECCiN DE DESARROLLO Y
NOVIEMBRE DE 2015
I
VERSiN: I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXPWRAC ON
y PROIlUCC/ON
NOMBRE Y
ING. MARCO A. DELGADO AVILES
GERENTE DE EVALUACiN,
AUDirORA
y
CARGO:
NORMATIVIDAD
FIRMA:
A
GUA OPERATIVA PARA ELAB,ORAR y ACTUALIZAR DOCUMENT9S
O P E ~ T I V O S
DE
LA DIRECCION DE DESARROLLO Y PRODUCCION
un
Responsable Tcnico, ste
se
determina considerando lo establecido en
la
tabla 3 del
Al.
anexo 9.6 de la presente Gua Operativa. O ,
; : k ~ t P ~ l V l ~ : ; t ( A j \ ~
r : . z l s . . ~ f f i j p 1 ) (
~ , v R i W s l O n : Proceso por el cual el responsable tcnico previo anlisis det9l'mlAi;a;f0Fma
justificada
si
un documento operativo debe ser actualizado o cancelado.
o SDSSISTPA: Subdireccin de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en el
Trabajo y Proteccin Ambiental de la DDP.
o SIMAN: Sistema Informtico
de
Marcos Normativos.
o STPS: Secretara del Trabajo y Previsin Social.
o Sujeto(s) obligado(s): Personal de la DDP a quienes est dirigido el documento
operativo y que deben de cumplirlo,
o
UPSTREAM: Sus etapas son: Evaluacin del potencial petrolero, Incorporacin de
/ ~ i " ~ ~ ~ ; v . . @ s . , . Caracterizacin inicial y delimitacin de yacimientos, Desarrollo.B. 1i
e C ; ; ~ . R ~ l S
y
, ~ ; , ~ _ p i n , Explotacin de Yacimientos y Acondicionamiento y I ; > J t l J Q O : ~ g o e
Hidrocarburos.
Las
etapas que le corresponden a la DDP nicamente son: Desarrollo
de
Campos y Optimizacin, Explotacin de Yacimientos, y Acondicionamiento y Distribucin
de Hidrocarburos.
o
Verificador: Personal de la SDSSISTPA designado conforme a sus mbitos de
competencia por las GDSSISTPA S o la GEAN, que constatar que los documentos
operativos que
se
elaboren o actualicen
en la DDP
de
PEP
cumplan
en
materia deSeguridad Industrial, Salud
en el
Trabajo, Proteccin Ambiental y Desarrollo
Sustentable,
con
la presente Gua Operativa y que no exista duplicidad o
sobrerregulacin en el tema que se pretenda desarrollar.
o Vigencia: Perodo de tiempo que inicia a partir de su incorporacin al SIMAN hasta
J I ; ~
60
das naturales posteriores a la fecha de prxima reViSi 1Nl\,\;\lILJe, Ju.
e.
' , ; . ~ I i
;da al documento operativo, e : : ~ ; I=.I .
d n l f i b a \ ~ ~ $ l Y
,
, j J 1 l ~ 0 t ~ , ' 4
S O P E ~ T I V O S
DE
LA
DIRECCION DE DESARROLLO Y PRODUCCION
CLAVE e) PG:XX f)
I
DE: XX
f)
a) ::iIEMEX b)DIRECCIN DE DESARROLLC y
FECHA g) VERSiN:
I
XXXXXX h)
PRODUCCION
RESPONSABLE TCNICO:
IXPIORAc ON yPROIIUce/ON
e)
NOMBRE
y
CARGO: i)
d
FIRMA:
j)
(NOMBRE DE
LA
GUA OPERATIVA)
9.1.3A RECUADRO
SUPERIOR
PARA DOCUMENTOS
CONJUNTOS ENTRE
LAS
DIRECCIONES DE PEP
SEGN SEA
EL CASO)
a)
j)
e)
CLAVE e) PG: XX f)
FECHA
g)
VERSiN:
RESPONSABLE TCNICO:
NOMBRE, CARGO Y 1
ADSCRIPCiN:
FIRMA:
NOMBRE, CARGO Y
ADSCRIPCIN
FIRMA:
NOMBRE, CARGO Y
ADSCRIPCiN
FIRMA:
1
(NOMBRE DE
LA
GUA OPERATIVA)
DE: XX f)
XXXXXX h)
Este documento
s
para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna
parte del
mismo puede circuJarse citarse o reproducirse para su distribucin externa sin previa autorizacin escrita de
la
ireccin de
Desarrollo
y
Produccin
-
7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
28/80
,PEMEX
GO-NO-TC-0001-2015
I
PAG:
27
I
DE: 79
DIRECCiN DE DESARROLLO Y
NOVIEMBRE DE 2015 I VERSiN: I SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXPIORAC ON y PRODUCC/ON
NOMBRE Y
ING. MARCOA. DELGADO AV
t ~ S
GERENTE DE EVALUACiN, AUDI
iTORAY
CARGO:
NORMATIVIDAD
FIRMA:
T
GUA OPERATIVA PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS OPER TIVOS DE
LA
DIRECCiN
DE
DESARROLLO Y PRODUCCiN
.
9.1.1 NDICE PARA GUA OPERATIVA. "
_-:::1;; ~ : ~ ~ ~ ; ~ $ ~ - ' ~ {
: : 5 ~ ~ ~ ~
In'efellf'i'I''I' lm6h de captulos y pginas que constituyen la estructura bsica de
F c i % ( 3 ' ' I M ' e p , { , l ' ~ i v a
tal como se muestra a continuacin:
NDICE
(Arial12 negritas)
(Arial11 )
1.
OBJETiVO .......................................................... ........................................
.
(Nmero de
pgina)
X
1
2. MBITO DE APLICACiN Y ALCANCE... .... .... .... ... .... .... .... . .................... X
2
3.
MARCO NORMATiVO .................................................................................
..
X
3
l ~ ~ 1 : ~ ~ ~ I N I C I O N E S y ABREVIATURAS (solo si se requiere) ........................
~ ~ ~ . 1 : : l l l l ~ ~ ~ 4
__
, _ ~ ' - ' ' ''%1'W,,_*,t''
.
o. ul;:
..
bSICIONES ESPECiFiCAS.......... ...... .... .... .... .. ..... ..... ..... ... ......... "As
VERIFICACiN DEL CUMPLIMIENTO DE LA GUA
6.
OPERATiVA.................................................................................... Xa
MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMENTO DE LA GUA
7.
OPERATiVA..................................................................................................... X
7
IDENTIFICACiN
y
CONSERVACiN
DE
DOCUMENTACiN
DE
8. SOPORTE PARA
LA
APLICACiN DE
LA
GUA
Xa
OPERATiVA ...................................................................................................
9. ANEXOS (slo
si se
requiere).......................................................................... Xg
10. CONTROL DE REVISiN DEL PROCEDIMIENTO OPERATiVO.................. . X
10
9.1.4.1
En
caso de que la Gua Operativa no sea de aplicacin:
9.1.4.1.1 Para actividades en aguas profundas y/o aseguramiento de
la
integridad de
pozos solicitados por autoridades extemas.
9.1.4.1.2 A toda la Direccin de Desarrollo y Produccin o las Direcciones de
PEPo
Deben eliminarse y
no
desarrollarse
los
numerales
6
7
Y
8.
De
igual forma, en caso
de
no
requerir alguno de los numerales en los que
se
indica "solo
si
se requiere", ste o stos deben
elimtnarse y no desarrollarse. En ambas situaciones
se
debe adecuar (corregir) la numeracin
d e ~ l d I j 1 l . 1 : t l I
que sta sea consecutiva.
,1,;1:;
X
gJ;fWI_M t 40 1%l*% 4
1
;
Este documento
es
para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploracin
y
Produccin. Ninguna parte
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ireccin de
Desarrollo y Produccin
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7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
29/80
F lEMEX
GONOTC00012015 I PAG: 28 I
DE: 79
DIRECCiN DE DESARROLLO
Y
NOVIEMBRE
DE
2015 I VERSiN:
I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXPLORAC/ON
y
PRO DUCCION
NOMBRE Y
ING. MARCO
A
DELGADO AVILES
GERENTE
DE
EVALUACiN,
A U ~
ORiAY
CARGO:
NORMATIVIDAD
FIRMA:
,/J
GUA OPERATIVA PARA ELAB,ORAR y ACTUALIZAR DOCUMENTS O P E ~ ~ T I V O S DE
LA DIRECCION
DE
DESARROLLO Y PRODUCCION
9.1.5 OBJETIVO, MBITO
DE
APLICACiN Y ALCANCE, MARCO NORMATIVO,
DE . ' N ~ . ~ . ~ Q ~ ~ . J ; :;:S
y
ABREVIATURAS, DISPpSICIONES
E S J ~ ~ f l . I G G . , , ~ . ~
S,
V ~ ~ N DEL CUMPLIMIENTO
DE
LA GUIA OPERATIVA,
~ P
PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO
DE
LA GUA OPERATIVA,
IDENTIFICACiN Y CONSERVACiN DE DOCUMENTACiN DE SOPORTE PARA
LA APLICACiN DE LA GUA OPERATIVA, ANEXOS Y CONTROL
DE
REVISiN
DE LA GUA OPERATIVA.
Establecer los numerales empleando
la
forma siguiente y de acuerdo al alcance descrito.
1. OBJETIVO.
Se debe describir en forma clara el qu o
la
finalidad del documento operativo y el
para
q u ~ r e ' ) c , ~ r t 1 i " R a l e s propsitos que se pretenden cumplir con la aplicacin de
la G ~ Q O O f ~ v a .
S ~ I j r ~ ~ b e iniciar con un verbo en infinitivo, separar con una coma
el
' ~ u n : ~ ~ J ; ; : : ~ ~ p .
qu y no debe incluirse
el
cmo ni deben usarse adjetivos que indiquen condiciones
deseables como por ejemplo: adecuado, eficiente, ptimo, entre otros.
2
MBITO
DE
APLICACiN Y ALCANCE.
En
este numeral
no se
deben util izar subnumerales
ni
vietas.
La
indicacin de que
se
trata del
mbito de aplicacin o del alcance debe hacerse de forma independiente y slo con negritas.
mbito
de aplicacin:
Se geben establecer los lmites de aplicabilidad de
la
Gua Operativa, preqjsando la(s)
U n i c m c l ~ ~ ~ ) A ~ m i n i s t r a t i v a ( s )
en las que
ser
de observancia obligatoria para e f ~ ~ ~ ~ I 4 : ~ e
P ~ E ' ' n t m ' m l ' a m b i t o de competencia del funcionario que autoriza. ,-,,,,,,,,--,,
En caso de que su aplicacin sea exclusiva para actividades en aguas profundas y/o
aseguramiento de la integridad de pozos, en este numeral se debe precisar
su
aplicabilidad
segn corresponda.
Alcance:
Se debe especificar lo que el documento operativo contempla (actividades principales), as
como las exclusiones de aplicacin de la Gua Operativa. Asimismo, de ser
el
caso, sealar el
nombre completo, clave, versin y fecha de la(s) Gua(s) Operativa(s), Procedimiento(s)
Operativo(s) o Instructivo(s) Operativo(s) que
se
cancelan o sustituyen con
su
entrada en vigor.
, . ' J j ; ~ t
Este documento s para uso interno
por
parte del personal autorizado de Pemex Exploracin
y
Produccin. Ninguna
parle
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mismo puede circularse citarse
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Desarrollo
y
Produccin
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7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
30/80
f :JEME X
GO-NO-TC-0001-2015 I PAG:
29
I
DE: 79
DIRECCiN
DE DESARROLLO
Y
NOVIEMBRE DE 2015 I VERSION: I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
IXPLORIIC ON I RODUCCJON
NOMBRE Y
ING. MARCO
A
DELGADO AVILES
CARGO:
GERENTE DE E V A L U A C I ~ AUDITORA
y
NORMATIVID D
FIRMA:
I
...
GUA OPERATIVA PARA ELAB,ORAR y ACTUALIZAR DOCUMENT9S OF, ERATIVOS DE
LA DIRECCION DE DESARROLLO Y PRODUCCION
I
3. MARCO NORMATIVO.
e ~ b e ~ n : ~ n c i o n a r las principales disposicones jurdico-administrativas y tcnicen las .que
se,fufi81fiMIn:r
n
las actividades tcnicas o las consideraciones incluidas en la G U I ~ ~ l W ~ V a ' i P
e n " d r c r c m O i ~ ~
que obligan a desarrollar el documento operativo. Los documentB' ri-hFativos
u operativos que se mencionen deben de estar vigentes, incorporados en el SIMAN o
en
el
Sistema de Control Normativo (SCN) segn corresponda, de ser el caso indicar su clave oficial,
y corresponder al alcance y mbito de aplicacin de la Gua Operativa.
Dado que el documento operativo debe derivarse del Documento Normativo que regule los
procesos de PEP correspondientes a la DDP, dicho documento debe incluirse en el marco
normativo, por ejemplo: Polticas y Lineamientos de Explotacin de Yacimientos.
4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS slo si
se
requiere).
Se debe listar de manera alfabtica nicamente los trminos ms relevantes, tcnicos,
especializados o poco comunes, que se utilicen en la Gua Operativa, as como, las
a ~ r ~ ) ( i ~ l ~ ~ ~ ~ u e se manejen en el documento y que faciliten la interpretacin y a ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ la
m l s r n . c ~ . " : " ' ' " - ~ . . i W . ~ . ..
4@ ljK4@&\i r J ~ ' i 1 I $ 4
1
tlli%$W#)$1t l f - , f i M $ t i J \ ( ~ ' _ ~ g
No deben indicarse dos o ms secciones en este numeral, tanto las definiciones como las
abreviaturas deben indicarse en una sola lista y un solo orden alfabtico.
Si es necesario incluir smbolos, debe indicarse
el
nombre del smbolo, entre parntesis
el
smbolo correspondiente y a continuacin su definicin. Por ejemplo "Desviacin estndar a):
Medida de centralizacin de dispersin."
5
DISPOSICIONES ESPECFICAS.
En este numeral se deben establecer las directrices, requisitos, obligaciones o instrucciones
generales que deben observarse al realizar las acciones durante
el
proceso que se regula en la
G u J , q E ~ ~ ~ ~ ~ r ' No necesariamente son secuenciales aunque si es r e c o m e n d a b l e , ~ ~ r .. ~ i ~ ~ n .
E r l 1 l r r o ~ 5 r i 0 d e las Disposiciones Especficas,
se
debe considerar lo siguientEl:''0",m_"",*{i;
o Cuando se utilicen verbos que impliquen accin, estos deben ser en infinitivo, modo
indicativo en tiempo presente, evitando
el
uso del tiempo futuro del condicional.
o Cuando algo es necesario cumplir se debe usar
el
modo imperativo.
o Cuando se indique que algo es deseable, se debe emplear la palabra "recomendable" o
un
sinnimo de la misma. Cuando se indique que algo
es
permitido, se debe emplear la palabra
"puede".
En
caso de que las Guas Operativas regulen procesos que impliquen un peligro o riesgo
pote[1cial de daos al personal, a las instalaciones o al medio ambiente, stol' deben ser
i d e . ~ t l t i ~ ~ " g e v a l u a d o s respectivamente, y se deben incluir claramente l a s A ~ ~ l ' i g . ~ e s
n ~ f t a 8 p a r a s u
prevencin. ,,..;,.,
Sl
Este documento s para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna parte del
mismo puede circularsB citarse o reproducirse para su distribucin
externa sin
previa autorizacin escrita de la Direccin de
Desarrollo
y Produccin.
-
7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
31/80
GO-NO-TC-0001-2015
I
PAG:
30
I
DE:
79
PEMEX
DIRECCiN DE DESARROLLO Y NOVIEMBRE DE 2015 I VERSiN: I SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
IXPWRAC/ON y
PRODUce/ON
ING.
MARCO A. DELGADO AVIL S
NOMBRE Y GERENTE DE EVALUACiN, AUD/IT,
~ R A
y
CARGO: NORMATIVIDAD
FIRMA:
GUA OPERATIVA PARA
ELAB ORAR
y ACTUALIZAR DOCUMENTC;>S
OPERA;IVOS
DE
LA DIRECCION DE
DESARROLLO
Y PRODUCCION
_
VERIFICACiN DEL CUMPLIMIENTO DE
LA
GUA OPERATIVA (Este numeral solo aplica
a dlllcumentos operativos para actividades en aguas profundas y/o aseguramiento de la
i n t e r l I a ~ a ~ gozos solicitados por autoridades externas, cuando
el
documEfhlb::0l'J'fa1ivo
a P i 1 q l 1 ~ t r o a r a Direccin de Desarrollo y Produccin o en
su
caso a
las
Direccilrnas'Cfe ~ ~
En este numeral se debe indicar la forma en la que se verificar
el
cumplimiento de la Gua
Operativa.
Lo cual puede hacerse de manera enunciativa ms
no
limitativa a travs de:
Inspecciones,
Auditoras.
Ciclos de trabajo.
7.
MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE
LA
GUA OPERATIVA (Este
num.tlral solo aplica a documentos operativos para actividades en aguas prDfundas. y/o
a S 6 f ~ B M B l de la integridad de pozos solicitados por autoridades e x t e r n j ~ e l l a t r ~ el
d 6 ' 1 1 I f ~ H f c r ' ~ e r a t i v o aplique a toda la Direccin de Desarrollo y Produccin o e f f ~ a ' ' l r E r l i t s
Direcciones de
PEPlo
En este numeral se debe indicar la forma en la que se registrar
el
cumplimiento de la Gua
Operativa. Lo cual debe considerar resultados, desviaciones, mejoras, etc.
Lo cual puede hacerse de manera enunciativa ms no limitativa a travs de:
Formatos.
Listas de verificacin.
Bitcoras de control.
8. IqENTIF,ICACIN
y
C9NSERVACIN DE DOCUMENTACiN DE SOPORT, i' PARA LA
A P U h f i l Q N ~ D E
LA
GUIA OPERATIVA (Este numeral solo aplica a documentlis ~ R ~ ~ t J Y O S
p l I ~ r ; l l 1 : f l 1 r 1 J a c r S
en aguas profundas y/o aseguramiento de la integridad de p c m m ' ~ 0 1 r e i n 1 C l 6 s
por autoridades externas, cuando
el
documento operativo aplique a toda la Direccin de
Desarrollo y Produccin o en su caso a las Direcciones de
PEP _
En este numeral se debe indicar la documentacin tcnica de soporte (manuales,
hojas
de
seguridad, planos, etc.) que se requieren tener disponible para la aplicacin de
la
Gua
Operativa. As mismo
la
forma de conservarla y consultarla.
9. ANEXOS (s610
si
se requiere).
Este numeral es opcional en la elaboracin de Guas Operativas, slo debe utilizarse en los
casos que
se
requiera apoyar con informacin y documentos adicionales para
la
aplicacin del
~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ , , ~ ~ anterior debe cumplir con lo dispuesto en el anexo 9.4 de la
~ ~ , s e n t e
Gua
p t . _ ~ . .
19
~
w t i N t # f ' ~
f
ttdffiiitMihf
{Jf
Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploracin
y
Produccin. Ninguna parte del
mismo puede circularse ci tarse reproducirse para su distribucin externa sin previa autorizacin escrita de la
ireccin de
Desarrollo
y
Produccin
-
7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
32/80
F lEM EX
GO-NO-TC-oOOl-2015
I
PAG:
31
I
DE:
9
DIRECCiN DE DESARROLLO
Y
NOVIEMBRE DE 2015 I VERSiN: I SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXPlORAC/ON y PlIODUCClON
NOMBRE Y
ING, MARCO A DELGADO A V I ~ ~ S
GERENTE DE EVALUACiN, AUDITC
RIA
y
CARGO:
NORMATIVIDAD
/
FIRMA:
r
-1-...
I ~ ,
GUIA
OPERATIVA
PARA
ELAB,ORAR y ACTUALIZAR
DOCUMENT9S
OPERA
IVOS
DE
LA
DIRECCION DE DESARROLLO Y PRODUCCION
10_ CONTROL DE
REVISiN
DE
LA GUA OPERATIVA.
10
1 0 ~ : i I E R I I ~ ~ 1 u m e r a l
se debe establecer:
~ - t a T r e c J n c i a de revisin de la Gua Operativa.
o El nombre del rea generadora que debe realizar dicha revisin. Cuando se trate de
documentos operativos conjuntos entre las Direcciones de
PEP,
se deben indicar los
nombres de las reas generadoras, una por cada Direccin segn sea el caso.
o La
direccin a donde toda rea de
la
Direccin de Desarrollo y Produccin podr enviar
sugerencias o recomendaciones de modificaciones al documento operativo; sta debe
corresponder a
la
del rea generadora. Cuando
se
trate de documentos operativos
conjuntos entre
las
Direcciones de PEP, segn sea
el
caso, se deben indicar los
nombres de las reas generadoras y sus respectivas direcciones, a donde las reas que
pertenezcan a cada una de las Direcciones de PEP deban enviar las sugerencias o
recomendaciones de modificaciones al documento operativo.
A.
ln l i i A ~ i l l 1 I b e ; s : , o . debe indicarse lo siguiente:
Y ~ d i ~ ~ ~ W ~ I ; .
Dicha revisin debe realizarse inclusive antes de
la
frecuencia de revisin establecida a esta
Gua Operativa, si
se
presentan cualquiera de las siguientes circunstancias:
o Por requerimientos justificados del rea generadora (propone) o usuaria, por
innovaciones, modificaciones o cambios
en
instalaciones, tecnologas, proceso, filosofa
de
operacin, funciones del personal o de las unidades administrativas, o en la
normatividad de mayor jerarqua que modifique o altere los requisitos establecidos.
10_3 De igual
forma
se debe establecer:
o Fecha de prxima revisin de
la
Gua Operativa:
1
~ ~ ~ ~
lo establecido en los numerales 10.1, 10.2 Y 10.3:
La GEAN revisar esta Gua Operativa cada tres aos.
Dicha revisin debe realizarse inclusive antes de
la
frecuencia de revisin establecida a esta
Gua Operativa, si se presentan cualquiera de las siguientes circunstancias:
Requerimientos justificados del rea generadora (propone) o usuaria, por innovaciones,
modificaciones o cambios en instalaciones, equipos, tecnologas, proceso, filosofa de
operacin, modificaciones en las Funciones del personal o
de
las unidades administrativas, o en
la
normatividad
de
mayor jerarqua que modifique o altere
los
requisitos establecidos
Toda rea de
la
Direccin de Desarrollo y Produccin puede hacer sugerencias o
r e c g ' l ) i ~ ' ~ i > . n e s
a este documento operativo. Las sugerencias o r e c o m e n d a c i o Q ~ ~ i I ~ ' i i l e r JI
e l i l M i l 0 ' ~ : I a . , G e r e n c i a de Evaluacin, Auditora y Normatividad de la Su liGG&9M::;te
l
Este documento
es
para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna
p rte
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mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribucin externa, sin previa autorizacin escrita de la Direccin de
Desarrollo y Produccin.
-
7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
33/80
FlEMEX
DIRECCiN DE DESARROLLO Y
PRODUCCiN
apORAClON
y
PRODUcc/ON @
NOMBRE Y
CARGO:
FIRMA:
InIT
y
GUA OPERATIVA PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS n P I : : R J l ~ l l I \ 1 ' O S
LA DIRECCiN DE DESARROLLO Y PRODUCCiN
Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en
el
Trabajo y Proteccin Ambiental a
la
s i g u j ~ m t e
direccin: Edificio Pirmide piso 10, Blvd. Adolfo Ruiz Cortines
# 1202,C.P:
86030,
V i l l i r t r ~ i ~ ~ ~ b a s c o , la c u ~ 1 debe analizar la procedencia de cada una de e l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ p
r e ~ r la revlslon correspondiente.
Fecha
de
prxima revisin
de
la Gua Operativa: Noviembre 2018.
10.5 Tambin debe establecerse
lo
siguiente:
Un
cuadro
con
el
historial
de
las revisiones pueden
ser
actualizaciones)
de
la
Gua Operativa:
Revisin Fecha
Nombre Descripcin de cambios
Versin
O
(a) (b)
(c) .
(d)
e)
1 lL.
.&l .
2 . L ~ ~
:
.0: 1/
Instructivo de llenado:
a) Se
debe indicar con nmeros consecutivos e iniciando con
el
cero cuando
se
trate
de
una
Gua Operativa nueva.
b)
Mes escribirlo
con
letra) y ao cuatro dgitos) de la Gua Operativa que se elabora o
actualiza.
c)
Nombre del funcionario del rea Generadora que propone la Gua Operativa. Cuando se
t ~ . a t e de documentos operativos conjuntos entre
'Ias
Direcciones de PEP ,segn sea el caso,
;:af
' : I ~ b ~ ~ ; l i l d i c a r los nombres de los funcionarios que proponen la Gua O p e r a t i ~ M " j : ~ i ~
Z ~ " - ' W # _ 1 0 y t f : f 0 ~ ) i < ; el ;;
t,;Wbi0i1$M
~ 1 $ W 1 t ' 0
d) Breve descripcin de los motivos y cambios efectuados. Para Guas Operativas en su
versin primera debe dejarse el campo en blanco.
e) Versin del documento que se elabora o actualiza escribir con letra).
Si
es documento
nuevo debe considerarse como primera versin.
Este
documento es para uso interno por parte
del
personal autorizado de Pemex Exploracin
y
Produccin. Ninguna
parte
del
mismo puede circularse citarse
o
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ireccin
de
Desarrollo
y
Produccin
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7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
34/80
E M E . X
GONOTC0001-2015 I PAG:
33
I
DE: 79
DIRECCiN DE
DESARROLLO
Y
NOVIEMBRE DE 2015 I VERSiN: I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
XPLORIIOON r PRODU ION
NOMBRE Y
ING.
MARCO A. DELGADO AVIL
S
CARGO:
GERENTE DE EVALUACiN, AUDI}
pRAY
NORMATIVIDAD
FIRMA:
GUA OPERATIVA PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS
O P ~ R A / r I V O S DE
LA
DIRECCiN
DE
DESARROLLO Y PRODUCCiN
I
9.2 ESTRUCTURA Y FORMULACiN DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS.
LO
r g
. ~ J ] l entos Operativos deben e l ~ b o r a r s e o a c ~ u a l i z ~ r s e de acuerdo a
1l?:" it}
. j f j . ~ p
c e
n
e ~ J I , E l I I ? , ; . : i m I ~ e r v a n d o la estructura relaCionada a conllnuaClon: " ' ~ ~ u . , ; . c ~ ~ y , ; .
ce
o
Portada y autorizacin,
o ndice,
o Grupo de trabajo (Opcionalmente podr incluirse un listado del personal de la DDP o
PEP segn sea el caso, que intervino en su desarrollo o actualizacin; conteniendo
nicamente: Nombre, rea de adscripcin y extensin micro. Dicho listado debe estar
fundamentado
en el
Expediente Tcnico a travs de las minutas y listas de asistencia),
o Objetivo,
o
mbito de aplicacin y alcance,
o
Marco Normativo,
o Definiciones y Abreviaturas (solo si requiere),
o Diagrama de flujo y descripcin detallada de actividades,
d ~ ' . ~ j y , l [ , \ . ~ . G a . c . in del cumplimiento del Procedimiento Operativo (Este .numeral
Q ~ u . a ; l i . S f a
~ ~ ; r ~ l l i i e D t o s operativos para actividades en aguas profundas y/o
a s e g l j , _ U ~ : : I . a
integridad de pozos solicitados por autoridades externas, o cuando el documento
operativo aplique a toda la Direccin de Desarrollo y Produccin, o segn sea el caso, a
las Direcciones de PEP),
o Mecanismo para el registro del cumplimiento del Procedimiento Operativo (Este numeral
solo aplica a documentos operativos para actividades
en
aguas profundas y/o
aseguramiento de la integridad de pozos solicitados por autoridades externas, o cuando
el
documento operativo aplique a toda la Direccin de Desarrollo y Produccin, o segn
sea el caso, a las Direcciones de PEP),
o Identificacin y conservacin de documentacin de soporte para la aplicacin del
Procedimiento Operativo (Este numeral solo aplica a documentos operativos para
actividades en aguas profundas y/o aseguramiento de la integridad de pozos solicitados
} . f , ; l ~ . ~ ~ I . ~ ' S 0 . r.idades e x t e r n a ~ : o c u a n ~ o el documento o p e r ~ t i v o .aplique a t O d : ~ : ~ J ( ; . J . ~ . ~ ~ j n
, , , , * " , # ~ ~ ; ; g ; E : : a . r r o l l o
y Producclon, o segun sea
el
caso, a las DireCCiones de P E ? ~ % _ i _ ~
o Anexos (solo si requiere),
o Control de revisin del p rocedimiento Operativo.
9.2.1 PRESENTACiN DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS.
o
La portada debe elaborarse conforme al anexo
9.2.2.
Con excepcin de la portada, todas las hojas, incluyendo los anexos deben tener un
recuadro
en
la parte superior como se indica en el anexo
9.2.3
de la presente Gua En
el
recuadro se debe incluir lo siguiente:
a Logotipo de Pemex Exploracin y Produccin .
b Para Procedimientos Operativos de aplicacin en toda la Direccin de Desarrollo
:/ '%. 1 t J ' M ~ L X Y Produccin o en ms de una Subdireccin, indicar a la d e r e c h . ~ 9 ~ ~ ~ I G f 9 J P o .
/
4 4 ~ ' : : , ; ; ; ~ . n i c a m e n t e : Direccin de Desarrollo y Produccin.
~ . i } ; , ~ i # : g :
Este documento es para uso interno
por
parle del personal autorizado
de
Pemex Exploracin
y
Produccin. Ninguna parte del
mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribucin externa sin previa autorizacin escrita de
la
ireccin de
Desarrollo y
Produccin
-
7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
35/80
PEMEX
GO-NO-TC-0001-2015
I
PAG:
34
I
DE: 79
DIRECCiN
DE DESARROLLO
Y
NOVIEMBRE DE 2015 I VERSiN: I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXPWRAC/ON y
PRODUCC ON
NOMBRE Y
ING. MARCO
A.
DELGADO AVILES
GERENTE DE EVALuACiN, AUDITO A Y
CARGO:
NORMATIVIDAD
FIRMA:
7 r : ~
GUA OPERATIVA PARA ELAB,ORAR
y
ACTUALIZAR DOCUMENT9S
O P E ~ A 1 i V O S
DE
LA DIRECCION
DE
DESARROLLO Y PRODUCCION
C)
Para Procedimientos Operativos que se realicen de forma conjunta entre las tres
Direcciones de PEP, se dejar
el
espacio
en
blanco;
si son
solo doDirecciones
1 ; : , i F i F ' ; , l , ~ ; ; r i n d i c a r a la derecha del logotipo el nombre de ambas Direcciones,TI
F
;:;: " ' ; : ; : ~ ; : ; :
.,,, ,,,.: '''''1lj'P'ara Procedimientos Operativos de aplicacin a una sola S u b d i r e ' ~ c r ; ; ' m < ' l 1 C a t i ~
la
derecha del logotipo Direccin de Desarrollo y Produccin y el nombre de
la
Subdireccin (Arial
8
cursiva negrita) a
la
que pertenece
el
rea Generadora.
e)
Clave
(Arial 8 negrita)
del
Procedimiento Operativo obtenida por el Responsable
Tcnico a travs del mdulo Generacin de Claves del SIMAN, considerando
lo
indicado en el anexo
9.5.
f) Nmero
de
pgina (Arial 8) actual/nmero de pginas totales.
g)
Fecha de emisin (Arial
8)
en
formato mes (escribirlo
con
letra) y ao con sus
cuatro dgitos.
h) Nmero de versin (Arial
8)
del Procedimiento Operativo (escribirla con letra). Si
es
un dcumento
nuevo
debe ser considerado como Versin Primera . Para
actualizaciones, la versin del documento
es
consecutiva
al
documento que ser
rJEJlfihltJ( I d
"/;;'\
P:g:;*,Jtt *j(
: .....
. ; ~ c a n c e
a
o. .1, ~ . ~
..
.1
'-' ' ' ' '1J-Nombre (Arial
8),
cargo (Arial
8)
y firma del Responsable T c n i c 8 ' r e r { r e ~ ~ ' m & n
del Procedimiento Operativo, de acuerdo a la tabla
No.
3 del anexo 9.6.
nicamente para
el
caso de Procedimientos Operativos que
se realic'en
de forma
conjunta entre las Direcciones de
PEP,
debe establecerse
el
nombre, cargo,
adscripcin (Direccin a la que pertenece) y firma de
los
Responsables Tcnicos,
uno por cada Direccin, segn sea el caso.
D
El
ttulo (Arial
14
negrita) del Procedimiento Operativo,
el
cual debe contener
la
palabra Operativo (Por ejemplo: Procedimiento Operativo de
..
).
o Utilizar el procesador de palabras Word de acuerdo a la versin estandarizada por
PEPo
o El ttulo del Procedimiento Operativo debe centrarse y escribirse con letras maysculas,
Arial, negritas, tamao 14. Debe evitarse en los ttulos el uso de adjetivos tales como:
:r:E [:.lemwdo,
ptimo, eficiente,
e t c : : ~ :
P"' \, 1E',iFi
: " T " ' ~ ~ i ' f m f b s de los numerales a desarrollar, tales como: objetivo, mbito
c m ' 1 r p f i : i ~
9,
alcance, entre otros, deben ir alineados a
la
izquierda y escribirse con letras
maysculas, Arial, negritas, tamao
12
y numerarse de acuerdo a los numerales del
ndice.
o El texto del Procedimiento Operativo debe ser con letras maysculas y minsculas (tipo
oracin), Arial, tamao
11.
o
En
la
redaccin del documento aplicar
las
reglas de gramtica, acentuacin y
puntuacin.
9_2_2
FORMATO
DE
PORTADA
DE PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS.
, : ~ ~ [ ~ ~ I ~ b O r a c i n o actualizacin de los Procedimientos Operativos se ~ e ~ t t ~ ~ I ~ ~ d a s
""f I\ 1rtaeasuqui:l
se
presentan a continuacin acorde a sus mbitos de
a p l i c a c i o n " , , " ' 4 $ " - , , * , i ~ :
-
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PEMEX
GO-NO-TC-0001-2015
I
PAG:
35
I
DE: 79
DIRECCiN
DE DESARROLLO Y
NOVIEMBRE DE 2015
I
VERSION:
I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TeCNICO:
EXPLORAc/ON
yPRODUCc/ON
ING. MARCO A. DELGADO
A V l l r P ~
NOMBRE Y
GERENTE DE EVALUACiN,
AUDI
RA y
CARGO:
NORMATIVIDAD
FIRMA:
..
,..-
k
GUA OPERATIVA
PARA
ELAB,ORAR y ACTUALIZAR DOCUMENTgS OPERPjTIVOS DE
.
LA
DIRECCION DE DESARROLLO Y PRODUCCION
9.2.2A FORMATO DE PORTADA PARA PROCEDIMIENTO OPERATIVO APLICABLE A
TO,* LA
:?JRECCIN
DE
DESARROLLO Y PRODUCCiN O A
M ~ ~ , )
~ ; ' , ~ L ~ N A
S U B 9 ; r E ~ ' e l Q N _ ,
....
' l \ ~ ' 1 1 _ : 7
i'4.fj{jWJi(f;f 1P
t ~ , . l f 4 R & i ; * (/ ~ t } A l W if;1
TTULO DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO
ARIAL 14 NEGRITA)
CLAVE DEL DOCUMENTO
ARIAL 12 NEGRITA)
DIRECCiN DE DESARROLLO Y PRODUCCiN
ARIAL 12 NEGRITA)
FECHA DE EMISiN MES Y AO)
ARIAL 12 NEGRITA)
VERSiN: (No_ DE VERSiN)
ARIAL 12 NEGRITA)
PROPONE N)
ARIAL 10 NEGRITA)
SUBDIRECTOR ES)
DE LA
FUNCiN RAMA O TEMA A
REGULAR
ARIAL 10 NEGRITA)
Indicar
nombre
v carao
AUTORIZA
ARIAL 10 NEGRITA)
DIRECTOR DE DESARROLLO Y
PRODUCCiN
ARIAL 12 NEGRITA)
(Indicar nombre
y
cargo)
CONFORME
ARIAL 10 NEGRITA)
SUBDIRECTOR
DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE, SEGURIDAD
INDUSTRIAL, SALUD
EN
EL
TRABAJO V PROTECCiN
AMBIENTAL
ARIAL 10 NEGRITA)
(Indicar nombre
y
cargo)
VERIFICADOR
ARIAL 8 NEGRITA)
ARIAL 8 NEGRITA)
Indicar
nombre
y cargo)
Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna parte
del
mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribucin externa sin previa autorizacin escrita de
la
ireccin de
Desarrollo y
Produccin.
-
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PEMEX
GO-NO-TC-0001-2015 I PAG: 36 I
DE: 79
DIRECCiN
DE DESARROLLO
Y
NOVIEMBRE
DE
2015 I VERSiN:
I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXPlORAC/ON
y
fJRODUCC ON
NOMBRE Y
ING. MARCO A. DELGADO AVILES
GERENTE DE EVALUACiN, ~ D I T O R
y
CARGO:
NORMATIVIDAq
FIRMA:
r
B
GUIA OPERATIVA PARA ELAB,ORAR y ACTUALIZAR DOCUMENT9S OP RATIVOS
DE
LA DIRECCION DE DESARROLLO Y PRODUCCION
9_2_2B FORMATO DE
PORTADA
PARA PROCEDIMIENTO OPERATIVO APLICABLE A UNA
SUBDIRECCIN_
, , : i ~ t
fW h
,H@ ','
DIRECCiN DE DESARROLLO Y PRODUCCiN
ARIAL
12 NEGRITA)
TTULO DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO
ARIAL 14
NEGRITA)
CLAVE DEL DOCUMENTO
ARIAL 12
NEGRITA)
SUBDIRECCiN
ARIAL 12 NEGRITA)
FECHA DE EMISiN MES Y AO)
ARIAL 12
NEGRITA)
VERSiN: No.
DE
VERSiN)
ARIAL 12 NEGRITA)
PROPONE N)
ARIAL 10 NEGRITA)
GERENTE ES) O ADMINISTRADOR ES)
DE ACTIVO S)
DE
LA FUNCiN, RAMA
O TEMA A REGULAR
ARIAL 10
NEGRITA)
Indicar nombre y cargo)
AUTORIZA
ARIAL 10 NEGRITA)
SUBDIRECTOR
DE LA FUNCiN, RAMA O
TEMA
A REGULAR
ARIAL 10
NEGRITA)
Indicar nombre y cargo)
VERIFICADOR
ARIAL 8 NEGRITA)
ARIAL 8 NEGRITA)
Indicar nombre
y
cargo)
Este documento es para uso memo
por
parte del personal autorizado de Pemex Exploracin
y
Produccin. Ninguna parte del
mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribucin externa sin previa autorizacin escrita de
la
ireccin de
Desarrollo y
Produccin
-
7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
38/80
F lEMEX
GO-NO-TC-0001-2015
I
PAG:
7
I
DE:
9
DIRE iN
DE DESARROLLO V
NOVIEMBRE DE 2015 I VERSiN: I
SEGUNDA
PRODU iN
RESPONSABLE TECNICO:
EXPLDRAC ON
y PRODUCCION
NOMBRE Y
ING. MARCO
A
DELGADO AVILES
CARGO:
GERENTE DE EVALUACiN AUDITORA Y
NORMATIVID
p
FIRMA:
,
GUA OPERATIVA PARA ELAB,ORAR
y
ACTUALIZAR DOCUMENTgS OP RATIVOS DE
LA DIRECCION DE DESARROLLO Y PRODUCCION
LO DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO
ARIAL 14 NEGRITA)
CLAVE
DEL
DOCUMENTO
ARIAL 12 NEGRITA)
DIRECCiN DE DESARROLLO Y PRODUCCiN
DIRECCiN DE EXPLORACiN
DIRECCiN DE COORDINACiN OPERATIVA
ARIAL 12 NEGRITA)
FECHA DE EMISiN (MES Y AO)
ARIAL 11 NEGRITA)
VERSiN: (No. DE VERSiN)
ARIAL 11 NEGRITA)
PROPONE(N)
ARIAL 10 NEGRITA)
SUBDIRECTOR(ES) DE LA
FUNCiN, RAMA, O TEM A
REGULAR DE LAS DIRECCIONES
DEPEP
ARIAL 10 NEGRITA)
Indicar nombre y cargo)
AUTORIZA
ARIAL 10 NEGRITA)
DIRECTOR DE EXPLORACiN
ARIAL 10 NEGRITA)
Indicar nombre y cargo)
CONFORME
ARIAL 10 NEGRITA)
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO
SUSTENTABLE, SEGURIDAD
INDUSTRIAL, SALUD EN EL
TRABAJO V PROTECCiN
AMBIENTAL
ARIAL 10 NEGRITA)
Indicar nombre y cargo)
AUTORIZA
ARIAL 10 NEGRITA)
DIRECTOR DE DESARROLLO V
PRODUCCiN
ARIAL 10 NEGRITA)
Indicar nombre y cargo)
AUTORIZA
ARIAL 10 NEGRITA)
DIRECTOR DE COORDINACiN
OPERATIVA VERIFICADOR
ARIAL 10 NEGRITA) ARIAL 8 NEGRITA)
Indicar nombre y cargo)
ARIAL 8 NEGRITA)
Este documento s para uso interno por
parte
del personal autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna parle del
mismo puede circularse citarse o reproducirse para su
distribucin
extema
sin
previa
autorizacin
escrita de
la
ireccin de
Desarrollo y Produccin.
-
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J P E M E X
GO-NO-TC-0001-2015 I PAG:
38
DE:
79
DIRECCiN DE
DESARROLLO
Y
NOVIEMBRE DE 2015 I VERSION: I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXI WRAClON y I ROOUCCION
NOMBRE
Y
ING. MARCO A. DELGADO AVILES
CARGO:
GERENTE DE EVALUACiN,
~ D I T O R y
NORMATIVIDAD,
FIRMA:
/
,
GUA OPERATIVA PARA ELAB,ORARV ACTUALIZAR DOCUMENT9S PERATIVOS DE
LA
DlRECCION DE DESARROLLO Y PRODUCCION
FlEMEX b)
DIRECCiN DE
DESARROLLO Y
~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3
XPIDR aON
v
PRODUCC DN
PRODUCCiN
d
j
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO)
) ( l ~ , : ~ ~
9 _ 2 ~ a , 1 t ~ t i l D R O . SUPERIOR PARA DOCUMENTOS
DIRECCIONES
DE PEP
SEGN SEA EL CASO _
CLAVE e)
FECHA g)
PG:
xx
f)
VERSiN:
RESPONSABLE TCNICO:
FIRMA:
NOMBRE, CARGO Y
ADSCRIPCIN
FIRMA:
NOMBRE, CARGO Y
ADSCRIPCIN
FIRMA:
j
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO)
i)
1
DE: XX f)
XXXXXX
h
Este documento
es
para uso interno
por
parte del personal autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna
parte
del
mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribucin extema sin previa autorizacin escrita de la
ireccin
de
Desarrollo y
Produccin.
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F lEM EX
GO-NO-TC-0001-2015 I PAG:
39 I
DE: 79
DIRECCiN DE DESARROLLO Y
NOVIEMBRE
DE 2015 I VERSiN: I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXPWRAC ON
y
PRODUce ON
NOMBRE Y
ING
MARCO
A. DELGADO AVILES
CARGO:
GERENTE DE EVALUACiN, A DITORA y
NORMATIVIDAD
FIRMA:
"--"---
,...
1
GUA OPERATIVA PARA I;:LAB,ORAR V ACTUALIZAR DOCUMENT9S OPEIi1ATIVOS
DE
LA
DIRECCION DE DESARROLLO V PRODUCCION
9.2.4 NDICE
DE
PROCEDIMIENTO OPERATIVO.
+ ~ j ,
Y t
r
' .
Isr
d
A ~ , ,pi
WS *
0.
'.' ' l'
' 'ji'
i \ ~
GAl1t. Gw: '
- ' . . , ~ '
~ - " ' ; i A - \ < * p } _ '
I n G l J I r , : J a : " l i l a c j ~ n
de captulos y pginas que constituyen la estructura bsica d e b l i l Q ; d i l ; ~ H n ~ O
Operativo, tal como se muestra a continuacin:
NDICE
(Arial12 negritas)
(Nmero
de
pgina)
Arial11 )
1.
OBJETiVO.......................................................................................................
Xl
2. MBITO DE APLICACiN Y ALCANCE...... .... ...... ............... ................ .... X
2
3. MARCO NORMATiVO ............................. , .......... "......................................... X
3
;4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS (solo si se requiere) .......................... , %.. X
4
5 J - ~ ~ 1 iPE1\4EX fe:;'':
: ; - i C J ' \ A : t ~ X :
f 1 \ l ' ~ l ' : ; ' * j ) j A ~ R A M A DE FLUJO Y DESCRIPCION DETALLADA DE
: : ; J ; . S ; ; ; ~ " 1 < : "
. ACTiViDADES................. ...... ..... ............... ....... ............................... 5
VERIFICACiN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
6. OPERATiVO.................................................................................... X
6
MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMENTO DEL
7. PROCEDIMIENTO OPERATiVO .......................... "....................................... X
7
IDENTIFICACiN
y
CONSERVACiN DE DOCUMENTACiN DE
8. SOPORTE PARA LA APLICACiN DEL PROCEDIMIENTO Xa
OPERATiVO ...........................................................................................
9. ANEXOS (slo si se requiere) ........................................................................ .
~ i " ~ ~ ~ ; T R O L DE REVISiN DEL PROCEDIMIENTO OPERATiVO .......... ; : l ; ~ : f ~ ~ r ~ ~ ~ ~
t#A4Iffi '\:i&$
t
Vi V%1Y/Wi'l
iY-
M0
9.2.4.1 En caso
de
que el Procedimiento Operativo
no
sea de aplicacin:
.9.2.4.1.1 Para actividades en aguas profundas y/o aseguramiento de la integridad de
pozos solicitados por autoridades externas
9.2.4.1.2 A toda la Direccin de Desarrollo y Produccin o a las Direcciones de PEPo
Deben eliminarse y no desarrollarse los numerales
6,
7
Y
8. De igual forma,
en
caso
de
no
requerir alguno de los numerales en los que se indica "solo si se requiere", ste o stos
deben
elimj)arse y no desarrollarse. En ambas situaciones se debe adecuar (corregir) ~ n u m e r a c i n
d e l : , ~ f p a r a 9 u e sta sea
consecutiva
: ~ i : i : w : : : r j ~ ~ ~ ~ : : ; :
4 \ W 1 i V * ~
* i l
, , Mi W 1
Este documento es para uso interno por parte
del
personal autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna parte
del
mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribucin externa sin previa autorizacin escrita de
la
ireccin de
Desarrollo y Produccin.
-
7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
41/80
.1EMEX
GONOTC00012015
I
PAG:
40 I
OE: 79
DIRECCiN
DE DESARROLLO Y
NOVIEMBRE DE 2015 I VERSiN: SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXPWRAC ON y PROOUCC ON
NOMBRE Y
ING. MARCO A DELGADO AVILES
CARGO:
GERENTE DE EVALUACiN.
AUplTORA y
NORMATIVIDAD
FIRMA:
.
-
I
GUA OPERATIVA PARA ELAB,ORAR V ACTUALIZAR DOCUMENT9S O P E ~ A T I V O S
DE
LA
DIRECCION DE DESARROLLO V PRODUCCION
9.2.5
OBJETIVO, MBITO
DE
APLICACiN Y
A L C A N C ~
MARCO NORMATIV,O,
. . V ABREVIATURAS, DIAGRAMA
~ E
FUUJO V
D E ; ~ R p . ~ I O N
. . . LAS ACTIVIDADES, VERIFICACION DEL C U M P L l U . U : : r l I : 1 ~ ~ 1 -
OPERATIVO, MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL
CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IDENTIFICACiN V
CONSERVACiN
DE
DOCUMENTACiN
DE
SOPORTE PARA LA APLICACiN
DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO, ANEXOS V CONTROL
DE
REVISiN DEL
PROCEDIMIENTO OPERATIVO.
Establecer los numerales empleando la forma siguiente y de acuerdo
al
alcance descrito.
1. OBJETIVO.
Se
Q,ebe
describir en forma clara
el qu
o la finalidad
del
documento operativo y
el
para
q u ~ i ; ; c r ; J f > ~ m t i I f ~ l e s
propsitos que se pretenden cumplir con
la
aplicacin del
p ~ l a l I \ ' l e h J ?
O p " ' ( f f I i Y l ' v o ~ ~ d a c c i n
debe iniciar
con
un verbo
en
infinitivo, separar
con
una
/;'5m'aM1 l1i 'y
el
para qu y
no
debe incluirse
el
cmo
ni
deben usarse adjetivos que indiquen condiciones
deseables como por ejemplo: adecuado, eficiente, ptimo, entre otros.
2. MBITO DE
APLICACiN
Y
ALCANCE.
En
este numeral no
se
deben utilizar subnumerales
ni
vietas.
La
indicacin de que se trata del
mbito de aplicacin o
del
alcance debe hacerse de forma independiente y slo
con
negritas:
mbito
de aplicacin:
Se deben establecer los lmites de aplicabilidad del Procedimiento Operativo, precisando la(s)
U n j d ) d ~ ~ ~ ] l m i n i s t r a t i v a ( s ) en
las que ser de observancia obligatoria para e l " ) e J i @ l 1 ~ ' d e
PEf'>"tel'lm Y"m I"mbito
de competencia del funcionario que autoriza. '''''1%'_''''''
En caso de que
su
aplicacin sea exclusiva para actividades en aguas profundas y/o
aseguramiento de la integridad de pozos,
se
debe precisar en este numeral
su
aplicabilidad
segn corresponda.
Alcance:
Se debe especificar lo que el documento operativo contempla (actividades principales), as
como las exclusiones de aplicacin del Procedimiento Operativo. Asimismo, de ser el caso,
sealar el nombre completo, clave, versin y fecha de los Procedimiento(s) Operativo(s) o
Instructivo(s) Operativo(s) que
se
cancelan o sustituyen con su entrada
en
vigor.
Este documento es para uso interno
por
parte de l personal autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna
parte
del
. mismo puede arcularse citarse o reproducirse para su distribucin externa sin previa autorizacin escrita de la ireccin de
Desarrollo y Produccin.
-
7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
42/80
J iP M X
GONOTC00012015 I PAG:
41 I
DE: 79
DIRECCiN DE DESARROLLO Y
NOVIEMBRE DE 2015
I
VERSiN:
I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
fXPIORJlC ON y
PROOUCC ON
ING. MARCO A. DELGA PAVI LES
NOMBRE Y
GERENTE DE EVALUACiN
AUDITORA Y
CARGO:
NORMATIVIDI
FIRMA:
r -
l ) ~
GUIA OPERATIVA PARA ELAB.ORAR y ACTUALIZAR DOCUMENT9S O
LA DIRECCION DE DESARROLLO Y PRODUCCION
ERATIVOS DE
3. MARCO NORMATIVO.
S 6 ' i ~ ~ l \ ' : M t : t l 1 ~ o n a r
las
principales disposiciones jurdicoadministrativas y t c n i d ~ ~ ~ : ' I l j \ l , e
s ; - r u h a a ~ e r \
las actividades tcnicas
U
operativas o las consideraciones
i n C T u r a ~ ' e n 'el
Procedimiento Operativo o
en
dado caso las que obligan a desarrollar
el
documento operativo
.Los documentos normativos u operativos que se mencionen deben de estar vigentes,
incorporados en el SIMAN o en el Sistema de Control Normativo (SCN) segn corresponda,
de ser
el
caso indicar su clave oficial,
y
corresponder
al
alcance
y
mbito
de
aplicacin del
Procedimiento Operativo.
Dado que el documento operativo debe derivarse del Documento Normativo que regule los
procesos de PEP correspondientes a la DDP, dicho documento debe incluirse en
el
marco
normativo, por ejemplo: Polticas y Lineamientos de Explotacin de Yacimientos.
4 . ~ f i I t . I J Q l Q t - I E S
y ABREVIATURAS
slo si
se
r e q u i e r e ) . ; i ~ > ~ * ' ~ , ~ 1 : X
S e , a l i l i i l 9 e ; ; l S i i ~ i de manera alfabtica nicamente los trminos ms
relevaIltEis>y':as,
especializados o
poco
comunes, que se utilicen
en el
Procedimiento Operativo, as como, las
abreviaturas que se manejen
en el
documento
y
que faciliten la interpretacin
y
aplicacin del
mismo.
No
deben indicarse dos o ms secciones en este numeral, tanto las definiciones como las
abreviaturas deben indicarse
en
una sola lista
y un
solo orden alfabtico.
Si es necesario incluir smbolos, debe indicarse el nombre del smbolo, entre parntesis el
smbolo correspondiente y a continuacin
su
definicin. Por ejemplo Desviacin estndar (a):
Medida de centralizacin de dispersin.
Este
documento
s
para uso interno
por
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o
reproducirse para su distribucin externa sin previa autorizacin escrita de la ireccin de
Desarrollo y Produccin
-
7/26/2019 ELABORACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
43/80
j iP M X
GONOTC00012015 I PAG:
42
I
DE: 79
DIRECCiN DE DESARROLLO Y
NOVIEMBRE DE 2015 I VERSiN: I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE
TECNICO:
IXPlORAC/ON y PRODUCC/ON
NOMBRE Y
ING.
MARCO A. DELGADO
AVILES
GERENTE
DE
EVALUACiN. A ~ r I T O R A y
CARGO:
NORMATIVIDAD ,
FIRMA:
r t ~ T
GUA OPERATIVA PARA ELAB.ORAR y ACTUALIZAR DOCUMENT9S
O ~ E ~ A T I V O S
DE
L DIRECCION DE DESARROLLO Y PRODUCCION
5.
DIAGRAMA
DE
FLUJO Y DESCRIPCiN DETALLADA
DE
LAS ACTIVIDADES.
El diagrama de flujo y descripcin detallada de las actividades
debe.
ser uno solo, tener un
solo inicio
y un
solo final,
y
elaborarse utilizando
la
simbologa establecida
en el
numeral 5.2
de este anexo.
Debe realizarse de acuerdo a los requerimientos descritos a continuacin y en el formato
siguiente:
RESPONSABLE(S)
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
(Puesto de quien
realiza la actividad)
I r ; ~ ~
:rY llvil1;"J(
Inicio del ProcedimientoOperativo
1. La descripcin de las actividades debe empezar con un v e r t i 8 l ~ . e l l i M I ~
,':',t ; ' ~ m , ~ , ; : : ~ ~
'&(SIMbtlftlga)
y ubicarse en la columna derecha del diagrama, numeral'S" ."''(j''rnmllm'
progresiva empezando con
el
nmero 1 y utilizando solo nmeros enteros
con
el
mismo nmero
al
de los smbolos que las representan. As mismo y
de ser necesario deben indicarse las formas de documentar la actividad o
informacin de apoyo (anexos, formatos, bilcoras, entre airas).
2. En la descripcin de actividades se deben idenlilicar los peligros y evaluar
los riesgos e ir intrnsecas las medidas de seguridad induslrial, salud en el
trabaja y proteccin ambienlal que amerite la actividad.
3.
Las actividades deben redactarse de manera cronolgica y clara de tal
manera que facilite el entendimiento de la actividad en el diagrama de flujo .
4.
Por cada actividad debe establecerse una sola accin.
5.
En
caso necesario, identificar cada actividad crtica, resaltndola con un
/ :
e l re km ,
marco color rojo que abarque el rengln en todo
el
ancho de la hoja y
sealizarla poniendo el hexgono que se indica en el n u m e r ~ I ~ . i Y @ I \ . - l ~
anexo, de preferencia en el extremo izquierdo dentro de d i c l 9 . ~ ~ y ; ; ; ;
6. Utilizar en la descripcin de actividades preferentemente letra Arial 9.
7. Cada actividad debe estar representada por un solo smbolo.
B Solo debe haber una entrada y una salida de direccin de flujo en
cada
smbolo, salvo en los slmbolos de decisin, donde puede haber hasta tres
salidas de direccin de flujo y por ende llevar a mayor nmero de entradas
en otro smbolo.
9.
A toda entrada de direccin de flujo, corresponde una salida de direccin
de flujo.
10. No deben incluirse "Notas"
en
la descripcin de las actividades.
11. No deben cruzarse direcciones de flujo.
Fin del Procedimiento Operativo
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y
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Desarrollo
y
Produccin.
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PEMEX
GONOTC00012015
I
PAG:
43 I
DE: 79
DIRECCiN DE DESARROLLO Y
NOVIEMBRE
DE
2015 I VERSION: I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE
TECNICO:
EXP10RAClON
y PRODUCC/ON
NOMBRE Y
ING
MARCO
A DELGADO
AVILES
GERENTE
DE
EVALUACiN, UDITORfA y
CARGO:
NORMATIVIDAD
FIRMA:
-
/
~ ~ ~
GUA OPERATIVA PARA
ELAB.ORAR
V
ACTUALIZAR
DOCUMENT9S
P ~ R A T I V O S
DE
LA DIRECCION DE
DESARROLLO
V PRODUCCION
5.2 SIMBOLOGA PARA lA ELABORACiN DE DIAGRAMAS DE FLUJO DE
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS E INSTRUCTIVOS OPERATIVOS
c",.c1ll '1f0,,
.
.'l
f
'" ' "
....
"'"no
iR1\l1f>i1fJ1 @:tf\1flijlillittt W
SMBOLO CONCEPTO DESCRIPCiN
~
Corresponde a la accin de una accin concreta
en
ACTIVIDAD
el desarrollo de un
Procedimiento. Se
debe
enumerar.
Es la revisin y observacin de una actividad
en
#
SUPERVISiN
una etapa del
Procedimiento
Operativo
o
Instructivo Operativo, para
su
identificacin
. :
,,> "' V
cuantitativa y/o cualitativa. Se debe epumerar.
t ~ t "''1,'
J
,,_,%> 1';
.
."
Etapa en la que se presentan hasta tres opciones y
DECISiN
que implican una decisin. Se debe enumerar.
D
ACTIVIDAD
Smbolo para indicar una actividad con
la
entrada
DOCUMENTADA y/o salida
de
informacin registrada en
documentos. Se debe enumerar.
Se utiliza para indicar la unin de actividades fuera
~ p
CONECTOR DE
de la secuencia inmediata de unAf'rocedimiento
Operativo o Instructivo Operativo ~ ~ T f ~ l * f l l a
~
ACTIVIDAD
cual se conecta. Se emplean le ras mayusculas,
consecutivamente iniciando con la letra
A.
8
INICIOo FIN
Indica
el
inicio o fin del Procedimiento Operativo o
Instructivo Operativo.
\Y
Almacenamiento en forma temporal o definitiva de
ARCHIVO
informacin. Se debe numerar.
/J :.,
i: J.
< : " ~ \
IV
-_ :
'*,,1*'
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y
Produccin
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45/80
. :.EMEX
GO-NO-TC-0001-2015
I
PAG:
44 I
DE: 79
DIRECCiN DE DESARROLLO Y
NOVIEMBRE DE 2015
I
VERSION:
I
SEGUNDA
PRODUCCiN
RESPONSABLE TECNICO:
EXPlORAC/ON l PRODUce/ON
ING
MARCO
A
DELGADO AVILES
NOMBRE Y
GERENTE
DE
EVALUACINcP
~ D I T O R
y
CARGO:
NORMATIVIDAD
FIRMA:
GU OPER TIV P R EL BPR R Y CTU LIZ R
DOCUMENT9S
OPEFl TIVOS E
L DIRECCION DE DES RROLLO Y PRODUCCION
: 1 ~ ~ ~ ~ I ~ ~
CONCEPTO
DESCRIPCiN
/ ~ ~ # % A : ~ ( ...
8
ARCHIVO
Almacenamiento
de informacin
en
disco
ELECTRNICO
magntico
O
dispositivo electrnico
