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Diário Oficial MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO w w w . m a r a t a i z e s . e s . g o v . b r ANO XIII - Nº 2430 - MARATAÍZES - ES - segunda-feira – 19 de fevereiro de 2018 MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita P O D E R E X E C U T I V O PORTARIAS PORTARIA Nº 003/2018 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018. “Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da Ordem de Fornecimento nº 004/2018 referente à aquisição de material para pavimentação e drenagem e esgotamento sanitário de diversas ruas, no município de Marataízes/ES e dá outras providências.” O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a celebração da Ordem de Fornecimento nº 004/2018 referente à aquisição de material para pavimentação de diversas ruas, no município de Marataízes/ES, por meio do Processo Administrativo n° 29514/2016 – Ata de Registro de Preço n° 111/2016 do pregão 047/2016. R E S O L V E: Art. 1º - Designar o servidor Wesley Nunes Paiva – CREA- ES 037771/D, nº funcional nº 104746, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante na respectiva ordem de fornecimento nº 004/2018, no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, será substituído em, suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor Eliézer Pedrosa de Almeida, nº funcional 104640. Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência deste, o fiscal substituto, deverá: I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas; III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao GFS para pagamento. Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados. Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor nesta data. REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE. RHUDSON CARLO DE SOUZA Secretário Municipal de Obras e Urbanismo PORTARIA Nº 004, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018 DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0084/2018, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. O Secretário Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução nº 0084/2018, Processo nº 23525/2017, pregão presencial nº 28/2017, referente a contratação de empresa SAVANA EVENTOS LTDA ME, cujo objetivo é o fornecimento de Coffee Break; R E S O L V E : Art. 1º - Designar o servidor GABRIEL PAULINO GOMES, ocupante do cargo em comissão de Diretor de Qualidade de Gestão, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante do respectivo processo, no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, será substituído, em suas ausências e impedimentos, pelo servidor Sr. Marcelo Machado de Paula, ocupante do cargo de Diretor de Habitação. Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência deste, o substituto, deverá: I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação
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Diário OficialMUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
w w w . m a r a t a i z e s . e s . g o v . b rANO XIII - Nº 2430 - MARATAÍZES - ES - segunda-feira – 19 de fevereiro de 2018
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita
P O D E R E X E C U T I V O
PORTARIAS
PORTARIA Nº 003/2018 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018.
“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da Ordem de Fornecimento nº 004/2018 referente à aquisição de material para pavimentação e drenagem e esgotamento sanitário de diversas ruas, no município de Marataízes/ES e dá outras providências.”
O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a celebração da Ordem de Fornecimento nº 004/2018 referente à aquisição de material para pavimentação de diversas ruas, no município de Marataízes/ES, por meio do Processo Administrativo n° 29514/2016 – Ata de Registro de Preço n° 111/2016 do pregão 047/2016.
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar o servidor Wesley Nunes Paiva – CREA-ES 037771/D, nº funcional nº 104746, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante na respectiva ordem de fornecimento nº 004/2018, no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, será substituído em, suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor Eliézer Pedrosa de Almeida, nº funcional 104640.
Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência deste, o fiscal substituto, deverá:I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor nesta data.
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.
RHUDSON CARLO DE SOUZASecretário Municipal de Obras e Urbanismo
PORTARIA Nº 004, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018
DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0084/2018, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
O Secretário Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução nº 0084/2018, Processo nº 23525/2017, pregão presencial nº 28/2017, referente a contratação de empresa SAVANA EVENTOS LTDA ME, cujo objetivo é o fornecimento de Coffee Break;
R E S O L V E :
Art. 1º - Designar o servidor GABRIEL PAULINO GOMES, ocupante do cargo em comissão de Diretor de Qualidade de Gestão, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante do respectivo processo, no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, será substituído, em suas ausências e impedimentos, pelo servidor Sr. Marcelo Machado de Paula, ocupante do cargo de Diretor de Habitação.
Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência deste, o substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação
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das penalidades legalmente estabelecidas;III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.
JOÃO ANTÔNIO NETOSecretário de Municipal de Assistência Social,
Habitação e Trabalho
PORTARIA Nº 005, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018
DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0085/2018, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
O Secretário Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução nº 0085/2018, Processo nº 23525/2017, pregão presencial nº 28/2017, referente a contratação de empresa SAVANA EVENTOS LTDA ME, cujo objetivo é o fornecimento de Coffee Break;
R E S O L V E :
Art. 1º - Designar o servidor GABRIEL PAULINO GOMES, ocupante do cargo em comissão de Diretor de Qualidade de Gestão, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante do respectivo processo, no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, será substituído, em suas ausências e impedimentos, pelo servidor Sr. Marcelo Machado de Paula, ocupante do cargo de Diretor de Habitação.
Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência deste, o substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.
JOÃO ANTÔNIO NETOSecretário de Municipal de Assistência Social,
Habitação e Trabalho
PORTARIA Nº 068, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018
DISPõE SOBRE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Secretário Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de Marataízes, Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto-P nº 8.192, de 31 de Maio de 2017, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Servidor Municipal Silvio Oliveira da Silva, Matricula nº 105329, investido no Cargo de provimento Efetivo de Agente de serviços Administrativos , lotado na Secretária de Municipal Administração, Fiscal do seguinte Contrato:
I – Contrato nº 0422/2015, firmado em 22/10/2015, através da Secretaria Municipal de Administração, com a Empresa S/AA GAZETA, oriundo do processo administrativo sob Protocolo nº 33104/2016, Pregão Presencial nº. 105/2015, referente a contratação de jornal para divulgação/publicação de circulação estadual. Art. 2º – Designar o Servidora Municipal Elenisa Leal Ferreira Gomes , Matricula nº 109.122, investido no cargo de provimento Efetiva Agente de Serviços Administrativos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, para substituir o Fiscal nas eventuais ausências e/ou impedimentos legais.
§ 1º – O Fiscal Substituto, quando atuar, terá as mesmas obrigações, responsabilidades e prerrogativas do Fiscal.
§ 2º – O Fiscal nomeado, sempre que for preciso se ausentar, deverá comunicar à seu substituto, com antecedência razoável, para que este possa suprir sua ausência, sem prejudicar o andamento das ações de fiscalização e acompanhamento sob sua responsabilidade.
Art. 3º – Constituem obrigações e responsabilidades do Fiscal:
I – Acompanhar e fiscalizar o contrato especificado no Art. 1º, controlando todos os atos oriundos do mesmo;
II – Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução das mesmas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
III – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela contratada, em periodicidade adequada
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ao respectivo objeto e durante o seu período de validade, propondo à autoridade superior, quando for o caso, a aplicação de eventuais penalidades legalmente estabelecidas;
IV – Atestar, formalmente, nos autos dos processos de pagamento, em formulário próprio adotado pela administração, a execução dos serviços, verificando a procedência das Notas Fiscais de acordo com o objeto contratado e o serviço executado no respectivo período, para subsidiar a liquidação de despesa pelo ordenador, que precede ao pagamento.
§ 1º – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal deverão ser solicitadas a seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, na forma da lei.
§ 2º – Independente de ausências impedimentos legais, o substituto poderá atuar em conjunto com o Fiscal, a seu pedido, para assisti-lo e subsidiá – lo de informações pertinentes à sua atribuição.
Art. 4º – Constitui prerrogativa do Fiscal, obter de forma privilegiada e sem embaraços, informações e documentações oriundas dos atos que fiscaliza.
Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 055 de outubro de 2015.
Marataízes – ES, 19 de Fevereiro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE !
CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVASecretário Municipal de Administração
CONVOCAÇÕES
EDITAL DE 4ª CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
Considerando que o setor de Recursos Humanos desta municipalidade vem ao longo do ano analisando e planilhando os requerimentos sob quinquênios, CONVOCA os servidores relacionados para terem conhecimento dos valores levantados:Data: 20 e 21 de fevereiro de 2018.Local: Atendimento do setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Marataízes.Horário: 8h às 16h30.
SERVIDOR PROTOCOLO
ADRIANA DE PAULA NASCIMENTO 3106/2018
ADRIANA PAULA VIANA ALVES 3931/2018
ADRIANE MEIRELLES CUNHA 1396/ 2018
ALCIENE ALMEIDA MARQUES 156/2018
ALZENIRA MARTINS DA SILVA MARVILA 3177/2018
ANDRESSA RANGEL DA SILVA 3101/2018
CALCINEA MARVILA DE OLIVEIRA 3183/2018
CARMELUCIA LOPES DA SILVA
CELLIA LUIZA VILLETE PAES
CICERO PEREIRA CRESPO 1551/2018
CRISTIANE DE DEUS LEMOS AMARO
DANIEL CARLOS CALVE FILHO
DANIELA ESTEFANIA GONÇALVES VIEIRA
DANIELA NUNES DE ANDRADE 3708/2018
DAYANE LOUZADA DE OLIVEIRA
DILCEIA MARVILA DE OLIVEIRA 3179/2018
EDELUZE CARVALHO DE ALMEIDA
EDNA PINTO DE ALMEIDA
EDVAN DA SILVA EVARISTO
ELENEDALVA MACHADO MARQUES 3938/2018
ELIOMAR DA SILVA DELFINO
ELISANGELA FERREIRA CANCELLA DE MORAIS 1541/2018
ERICA FERREIRA DE OLIVEIRA
ERONDINA DA SILVA PAZ ALMEIDA 2684/2018
ESLEIDE CAVALCANTE VELLOZOZO
ESMERALDO CARVALHO FERREIRA 13728/2015
FAUSTO ENRICO COSTA 3835/2018
GILCEIA SOUZA FERNANDES SANTOS 31455/2015
INGRID AIRES DA SILVA BARROS 22/2018
JEANE DE CARVALHO FERREIRA 3835/2018
JOÃO CARLOS TAVARES CABRAL 981/2018
JOSE WELLINGTON G. CARNEIRO 7632/2015 e 3090/2016 21758/2017
JUECI GOMES PAES 10635/2017
KARINA DA SILVA 693/2018
KELLEY ANDRESS DE SOUZA COSTA 645/2018
LAERTE SOARES SANTOS 540/2018
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LINDA MARIA PEREIRA MACHADO 3112/2018
MARIA CRISTINA SILVA XAVIER 3214/2018
MARIA DA PENHA DO ROSARIO MACHADO 304/2018
MARIA JOSE MIRANDA ROCHA 3129/2018
MARIA SANTOS DA SILVA 3629/2018
MARIANA DE SOUZA CARNEIRO 4150/2018
MARIO DOS SANTOS XAVIER
MARIZELIA TEIXEIRA DE CARVALHO 3124/2018
MARY ANGELA CARVALHO PEDRO LIMA 578/2018 e 3120/2018
MIRIAN VIANA ROCHA FREITAS 3946/2018
MONALISA LOUZADA SANTOS 1489/2018
PAULO MARCIO DE SOUZA RANGEL 18258/2015
RENATA SEYR 3833/2018
RITA MARIA HERNANDES MAIA 3369/2018
ROZA MARIA DA SILVA FERREIRA 37771/2015
SIDNEI CAETANO NOGUEIRA DOS SANTOS 2089/2018
TARCISIO DA COSTA 436/2018
TATIANA COELHO TOLEDO 3744/2018
TEREZINHA DOS SANTOS LUCAS 3125/2018
THELMO DALLA BRANDÃO NETO 48652/2017
VALCINEIA LIMA DO ROSARIO 240/2018
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATOPregão Presencial Nº 000031/2017
Ata Registro de Preços Nº 000068/2017
CONTRATO Nº. 0080/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marataízes - ESCONTRATADA: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA MECERTAME: Pregão Presencial Nº. 000031/2017OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAISPRAZO: 15 de fevereiro de 2018 A 15 de agosto de 2018VALOR: 865.786,80 (oitocentos e sessenta e cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)DOTAÇÃO: 0000010412200102.036 - PROGRAMA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / EXECUÇÃO
ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 000084/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZESCONTRATADA: SAVANA EVENTOS LTDA MECERTAME: PREGÃO PRESENCIAL Nº 000028/2017OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E CONGÊNERES - SRPORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAODOTAÇÃO: 000010000001.0824400312.107.33903000000.3399000000 - MATERIAL DE CONSUMOVALOR: R$ 96.100,00PROTOCOLO: Nº. 023525/2017
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / EXECUÇÃO
ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 000085/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZESCONTRATADA: SAVANA EVENTOS LTDA MECERTAME: PREGÃO PRESENCIAL Nº 000028/2017OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E CONGÊNERES - SRPORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAODOTAÇÃO: 000010000001.0824400322.112.33903000000.3399000000 - MATERIAL DE CONSUMOVALOR: R$ 47.105,00PROTOCOLO: Nº. 023525/2017
RATIFICAÇÕES
RATIFICAÇÃO
Ratifico o Processo Administrativo Nº. 001348/2018 Dispensa de Licitação Nº. 002/2018, do Fundo Municipal de Saúde com base no parecer da Procuradoria Jurídica, para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.952.368/0001-48, com sede na RODOVIA JOAO PAULO, 246 - SACO GRANDE - FLORIANOPOLIS - SC, no valor total de R$ 1.694,00 (um mil seiscentos e noventa e quatro reais), visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LÂMPADAS HALÓGENAS PARA O PROJETOR OFTALMOLÓGICO, fundamentando-se no Artigo 24, inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e suas modificações posteriores.
Marataízes - ES, 15 de fevereiro de 2018.
ROBERTINO BATISTA DA SILVAPrefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Atas de Registro de Preços Nº. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59/2017 - Pregão Presencial Nº. 027/2017 – 3ª Publicação
Fornecedores Registrados: CLAUDEMIR S. FERNANDES - RETIFICA ME, KAXU DIESEL LTDA - ME, M.B.S.
TRATORES PECAS LTDA, MIMOSO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA EPP, P. RENE FERREIRA ME, POSTO DE MOLAS DENADAI LTDA - ME, RONALD COSTA MIRANDA -ME, SUL TURBO DIESEL EIRELI EPP e TECNIC
HIDRAULIC LTDA ME
Objeto: Registro de Preços para EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEMAS MECÂNICOS,
ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, REFRIGERAÇÃO INTERNA, LANTERNAGEM, ACESSÓRIOS, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA E TAPEÇARIA NOS VEÍCULOS COM MARCAS HOMOLOGADAS PELAS
MONTADORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUTROS VEÍCULOS QUE POR VENTURA VENHAM INTEGRAR A FROTA POR SUBSTITUIÇÃO OU
ACRÉSCIMO - SRP
Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES;
A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para
os itens abaixo, conforme definidos no Anexo I - Termo de Referência - e nas condições estabelecidas no ato convocatório:
LOTE: 00001
Ata Nº: 051/2017 CLAUDEMIR S. FERNANDES - RETIFICA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
1
SERVICO PARA MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORAS, PÁ MECÂNICA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, ROLO COMPACTADOR E OUTROS SEMELHANTES). - SERVIÇO DE MECÂNICA: SUSPENSÃO, DIREÇÃO, FREIO, RODAS E PNEUS, TRANSMISSÃO, EMBREAGEM, ESCAPAMENTOS, TORNO MECÂNICO, TROCA DE CORREIAS, TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO, CAIXA DE MARCHAS, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, MOTOR, CABEÇOTE E SERVIÇOS SIMILARES.
H/H 2.880 50,00 144.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 144.000,00
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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LOTE: 00002 Ata Nº: 051/2017 CLAUDEMIR S. FERNANDES - RETIFICA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
2
PECAS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORAS, PÁ MECÂNICA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, ROLO COMPACTADOR E OUTROS SEMELHANTES). - OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DO VEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DE DISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇO TAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DE PEÇAS. - O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS TEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO E CORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
UN 1 398.390,40 398.390,40
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 398.390,40
LOTE: 00003 Ata Nº: 052/2017 KAXU DIESEL LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
3
SERVICO SERVIÇOS PARA MÁQUINAS PESADAS, MÉDIAS, LEVES, AGRÍCOLAS, CAMINHÕES E ÔNIBUS. (MOTONIVELADORAS, PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, TRATOR, CAMINHÕES, (MULTIMARCAS), ÔNIBUS E OUTROS SEMELHANTES) - SERVIÇOS DE BOMBA E BICO INJETORES.
H/H 1.440 50,00 72.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 72.000,00
LOTE: 00004 Ata Nº: 052/2017 KAXU DIESEL LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
4
PECAS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS, MÉDIAS, LEVES, AGRÍCOLAS, CAMINHÕES E ÔNIBUS. - OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DO VEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DE DISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇO TAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DE PEÇAS. - O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS TEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO E CORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
UN 1 183.600,00 183.600,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 183.600,00
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LOTE: 00005 Ata Nº: 053/2017 M.B.S. TRATORES PECAS LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
5
SERVICOSERVIÇOS PARA MÁQUINAS PESADAS, MÉDIAS,LEVES, AGRÍCOLAS, VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS,CAMINHÕES E DE PASSAGEIROS.(MOTONIVELADORAS, PÁ MECÂNICA,RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,TRATOR, CAMINHÕES, (MULTIMARCAS) E OUTROSSEMELHANTES) - SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA, SISTEMASELÉTRICOS, MÓDULO DE ACIONAMENTO DE VIDROELÉTRICO, FIAÇÃO, LUZES SINALIZADORAS, MOTORDE PARTIDA, ALTERNADORES, BATERIA (PARTEELÉTRICA EM GERAL).
H/H 2.880 50,00 144.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 144.000,00
LOTE: 00006 Ata Nº: 053/2017 M.B.S. TRATORES PECAS LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
6
PECAS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS, MÉDIAS, LEVES, AGRÍCOLAS, VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, CAMINHÕES E DE PASSAGEIROS. - OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DO VEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DE DISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇO TAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DE PEÇAS. - O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS TEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO E CORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
UN 1 365.097,60 365.097,60
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 365.097,60
LOTE: 00007 Ata Nº: 053/2017 M.B.S. TRATORES PECAS LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
7
SERVICO SERVIÇOS PARA MÁQUINAS LEVES E SIMILARES (RETROESCAVADEIRA, TRATORES AGRÍCOLAS DE RODA, IMPLEMENTOS E OUTROS SEMELHANTES). - SERVIÇO DE MECÂNICA, SUSPENSÃO, DIREÇÃO, FREIO, RODAS E PNEUS, TRANSMISSÃO, EMBREAGEM, TORNO MECÂNICO, MOTOR, CABEÇOTE, TROCA DE CORREIAS, TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO, CAIXA DE MARCHAS, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS SIMILARES.
H/H 2.880 49,00 141.120,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 141.120,00
LOTE: 00008 Ata Nº: 053/2017 M.B.S. TRATORES PECAS LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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8
PECAS PEÇAS PARA MÁQUINAS LEVES E SIMILARES (RETROESCAVADEIRA, TRATORES AGRÍCOLAS DE RODA, IMPLEMENTOS E OUTROS SEMELHANTES). - OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DO VEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DE DISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇO TAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DE PEÇAS. - O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS TEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO E CORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
UN 1 410.400,00 410.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 410.400,00
LOTE: 00009 Ata Nº: 058/2017 SUL TURBO DIESEL EIRELI EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
9
SERVICO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS EM GERAL. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA.
H/H 1.440 40,00 57.600,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 57.600,00
LOTE: 00010 Ata Nº: 058/2017 SUL TURBO DIESEL EIRELI EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
10
PECAS PEÇAS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS EM GERAL. - OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DO VEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DE DISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇO TAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DE PEÇAS. - O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS TEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO E CORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
UN 1 187.200,00 187.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 187.200,00
LOTE: 00011 Ata Nº: 058/2017 SUL TURBO DIESEL EIRELI EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
11
SERVICO SERVIÇOS PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS EM GERAL. - SERVIÇO DE FREIO PNEUMÁTICO, VÁLVULA E
H/H 1.440 40,00 57.600,00
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COMPRESSOR DE AR.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 57.600,00
LOTE: 00012 Ata Nº: 058/2017 SUL TURBO DIESEL EIRELI EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
12
PECAS PEÇAS PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS EM GERAL. - OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DO VEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DE DISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇO TAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DE PEÇAS. - O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS TEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO E CORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
UN 1 158.400,00 158.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 158.400,00
LOTE: 00013 Ata Nº: 055/2017 P. RENE FERREIRA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
13
SERVICO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS PESADOS E MÉDIOS E PASSAGEIROS. - SERVIÇO DE MECÂNICA; MOTOR, CABEÇOTE, TROCA DE CORREIAS, TROCAS DE VELAS DEIGNIÇÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, FREIO, TRANSMISSÃO, CAIXA DE MARCHAS, EMBREAGEM, ESCAPAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES.
H/H 5.000 25,00 125.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 125.000,00
LOTE: 00014 Ata Nº: 055/2017 P. RENE FERREIRA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
14
PECASPEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS E MÉDIOS EPASSAGEIROS.- OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE ASPEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COMBASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DOVEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTODE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DEDISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇOTAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DEPEÇAS.- O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇASTEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO ECORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALORORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
UN 1 692.500,00 692.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 692.500,00
LOTE: 00015 Ata Nº: 056/2017 POSTO DE MOLAS DENADAI LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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SERVICO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS MÉDIOS, PASSAGEIROS E PESADOS (CAMINHÕES, CAMIONETES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E OUTROS SEMELHANTES). - SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS, CHASSIS, RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE RESÍDUOS, SOLDA, ALONGAMENTO DE CHASSIS, USINAGEM E SERVIÇOS SIMILARES.
H/H 1.440 39,50 56.880,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 56.880,00
LOTE: 00016 Ata Nº: 056/2017 POSTO DE MOLAS DENADAI LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
16
PECAS PEÇAS PARA VEÍCULOS MÉDIOS, PASSAGEIROS E PESADOS (CAMINHÕES, CAMIONETES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E OUTROS SEMELHANTES). - OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DO VEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DE DISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇO TAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DE PEÇAS. - O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS TEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO E CORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
UN 1 128.520,00 128.520,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 128.520,00
LOTE: 00017 Ata Nº: 054/2017 MIMOSO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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SERVICO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LEVES E DE PASSAGEIROS E UTILITÁRIOS (CARROS, CAMIONETES E OUTROS SEMELHANTES). - SERVIÇO DE MECÂNICA, DIREÇÃO, FREIO, TRANSMISSÃO, EMBREAGEM, ESCAPAMENTO, MOTOR, CABEÇOTE, TROCA DE CORREIAS, TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO CAIXA DE MARCHAS, SISTEMA DEARREFECIMENTO, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS SIMILARES.
H/H 5.000 29,00 145.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 145.000,00
LOTE: 00018 Ata Nº: 054/2017 MIMOSO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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PECASPEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES E DE PASSAGEIROS EUTILITÁRIOS(CARROS, CAMIONETES E OUTROS SEMELHANTES).- OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE ASPEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COMBASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DOVEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTODE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DEDISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇOTAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DEPEÇAS.- O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇASTEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO ECORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALORORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
UN 1 689.550,00 689.550,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 689.550,00
LOTE: 00019 Ata Nº: 054/2017 MIMOSO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
19
SERVICO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS PESADOS, MÉDIOS, LEVES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, MÁQUINAS PESADAS, MÉDIAS E LEVES. - SERVIÇO DE CARROCERIA; LANTERNAGEM,PINTURA, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA E RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE E ACESSÓRIOS.
H/H 1.000 40,50 40.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 40.500,00
LOTE: 00020 Ata Nº: 054/2017 MIMOSO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
20
PECAS PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS, MÉDIOS, LEVES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, MÁQUINAS PESADAS, MÉDIAS E LEVES. - OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DO VEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DE DISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇO TAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DE PEÇAS. - O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS TEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO E CORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
UN 1 126.000,00 126.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 126.000,00
LOTE: 00021 Ata Nº: 059/2017 TECNIC HIDRAULIC LTDA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
21
SERVICO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS PESADOS, MÉDIOS DE CARGA E DE PASSAGEIRO E MÁQUINAS EM GERAL. - SERVIÇO HIDRÁULICO; RECUPERAÇÃO DE TOMADA DE FORÇA, BOMBAS HIDRÁULICAS, TROCA DEMANGOTES, CROMAGENS DE HASTES, BRUNIMENTOS DE CILINDROS HIDRÁULICOS, RECUPERAÇÃO DE
H/H 2.880 64,00 184.320,00
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VÁLVULAS HIDRÁULICAS, RECUPERAÇÃO DE COMANDOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E DEMAIS COMPONENTES HIDRÁULICOS.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 184.320,00
LOTE: 00022 Ata Nº: 059/2017 TECNIC HIDRAULIC LTDA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
22
PECASPEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS, MÉDIOS DECARGA E DE PASSAGEIRO E MÁQUINAS EM GERAL.- OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE ASPEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COMBASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DOVEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTODE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DEDISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇOTAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DEPEÇAS.- O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇASTEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO ECORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALORORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
UN 1 432.950,40 432.950,40
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 432.950,40
LOTE: 00023 Ata Nº: 057/2017 RONALD COSTA MIRANDA -ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
23
SERVICO SERVIÇOS PARA MOTOCICLETAS, MOTOS AQUÁTICAS E IMPLEMENTOS. - SERVIÇOS EM GERAL PARA MOTOCICLETAS E MOTOAQUÁTICAS.
H/H 1.000 50,00 50.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 50.000,00
LOTE: 00024 Ata Nº: 057/2017 RONALD COSTA MIRANDA -ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
24
PECAS PEÇAS PARA MOTOCICLETAS, MOTOS AQUÁTICAS E IMPLEMENTOS. - OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DO VEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DE DISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇO TAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DE PEÇAS. - O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS TEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO E CORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
ORIGINAL
HONDA UN 1 102.500,00 102.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 102.500,00
LOTE: 00025 Ata Nº: 059/2017 TECNIC HIDRAULIC LTDA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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SERVICO SERVIÇOS PARA AMBULÂNCIA. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERAL PARA AMBULÂNCIA.
H/H 1.000 45,00 45.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 45.000,00
LOTE: 00026 Ata Nº: 059/2017 TECNIC HIDRAULIC LTDA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
26
PECAS PEÇAS PARA AMBULÂNCIA. - OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DO VEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DE DISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇO TAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DE PEÇAS. - O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS TEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO E CORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
UN 1 115.000,00 115.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 115.000,00
LOTE: 00027 Ata Nº: 053/2017 M.B.S. TRATORES PECAS LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
27
SERVICOSERVIÇOS PARA VEÍCULOS PESADOS, MÉDIOS,LEVES, ÔNIBUS, MICROÔNIBUS, MÁQUINAS EMGERAL. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
H/H 2.000 44,50 89.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 89.000,00
LOTE: 00028 Ata Nº: 053/2017 M.B.S. TRATORES PECAS LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
28
PECAS PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS, MÉDIOS, LEVES, ÔNIBUS, MICROÔNIBUS, MÁQUINAS EM GERAL. - OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DO VEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DE DISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇO TAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DE PEÇAS. - O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS TEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO E CORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
UN 1 313.320,00 313.320,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 313.320,00
LOTE: 00029 Ata Nº: 053/2017 M.B.S. TRATORES PECAS LTDA
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ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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SERVICO SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS. - SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO EM GERAL.
H/H 1.000 40,00 40.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 40.000,00
LOTE: 00030 Ata Nº: 053/2017 M.B.S. TRATORES PECAS LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
30
PECAS PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS. - OS VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO CALCULADAS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO FABRICANTE DO VEÍCULO, SOBRE OS QUAIS INCIDIRÃO DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO), NÃO SENDO OBJETO DE DISPUTA. O LICITANTE VENCEDOR DO SERVIÇO TAMBÉM SERÁ VENCEDOR DO FORNECIMENTO DE PEÇAS. - O VALOR INDICADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS TEM CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO E CORRESPONDE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE HORA / HOMEM.
UN 1 132.000,00 132.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 132.000,00
VALOR TOTAL GERAL R$ 5.827.448,40
Prazo: 12 (doze) meses;
Data da Assinatura: 22 de agosto de 2017
Signatários: Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CLAUDEMIR S. FERNANDES - RETIFICA ME, KAXU DIESEL LTDA - ME, M.B.S. TRATORES PECAS LTDA, MIMOSO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA EPP, P. RENE FERREIRA ME, POSTO DE MOLAS DENADAI LTDA - ME, RONALD COSTA MIRANDA -ME, SUL TURBO DIESEL EIRELI EPP e TECNIC HIDRAULIC LTDA
ME Processo Administrativo Nº. 019281/2017
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços Nº. 060/2017 - Pregão Presencial Nº. 028/2017 – 3ª Publicação
Fornecedores Registrados: SAVANA EVENTOS LTDA ME
Objeto: Registro de Preços para EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E CONGÊNERES - SRP
Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO;
Órgãos Participantes:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA;
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para os itens abaixo, conforme definidos no Anexo I - Termo de Referência - e nas condições estabelecidas no ato convocatório:
LOTE: 00001
Ata Nº: 060/2017 SAVANA EVENTOS LTDA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
1
COFFEE BREAK TIPO 1 CARDÁPIO 1 CAFÉ COM AÇÚCAR (50 ML POR PESSOA) CAFÉ SEM AÇÚCAR (50 ML POR PESSOA) LEITE INTEGRAL (100 ML POR PESSOA) CHOCOLATE (100 ML POR PESSOA) ADOÇANTE SACHÊ AÇÚCAR SACHÊ SUCO DE FRUTAS (DE CAIXA, NOS SABORES:ABACAXI, PÊSSEGO, LARANJA, UVA, GOIABA, MARACUJÁ) REFRIGERANTE COMUM 1ª LINHA (SABORES: COLA, GUARANÁ, LARANJA) – 200 ML POR PESSOA; REFRIGERANTE LIGHT OU ZERO 1ª LINHA (SABORES: COLA, GUARANÁ, LARANJA) – 200 ML POR PESSOA; DOIS TIPOS DE BOLO COM E SEM COBERTURA (CENOURA, CHOCOLATA, COCO, BANANA, ABACAXI ETC) – 100 GR POR PESSOA; PÃO DOCE TIPO BISNAGUINHA PÃO SÍRIO COM PATÊ (DOIS TIPOS) PRESUNTO QUEIJO MUÇARELA CROISSANT RECHEADO SALGADO E DOCE; ROCAMBOLE DOCE; MINI SANDUÍCHES; SALGADO FRITO/ASSADO – 10 UNIDADES (COXINHA DE FRANGO COM CATUPIRY, ESFIRRA DE CARNE BOVINA, BOLINHAS DE QUEIJO; PASTEL ASSADO DE FRANGO; QUIBE; EMPADA DE FRANGO COM CATUPIRY; PASTEL ASSADO DE PRESUNTO EQUEIJO); PÃO DE QUEIJO BISCOITOS FINOS DOCES E SALGADOS VARIADOS; ÁGUA MINERAL SEM GÁS MANTEIGA SALADA DE FRUTAS CREME DE LEITE E LEITE CONDENSADO (PORÇÕES INDIVIDUAIS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO*QUANTIDADE MÍNIMA 01 E MÁXIMA 2500 UNIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO. *QUANTIDADE MÍNIMA 600 E MÁXIMA 3.300,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE *QUANTIDADE MÍNIMA 350 E MÁXIMA 700 UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL *QUANTIDADE MÍNIMA 01 E MÁXIMA 2500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER *QUANTIDADE MÍNIMA 50 E MÁXIMA 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO * QUANTIDADE MÍNIMA 10 E MÁXIMA 40. EXCLUSIVO PARA MPE'S - (COTA 25%)
UN 2.135 11,00 23.485,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 23.485,00
LOTE: 00002 Ata Nº: 060/2017 SAVANA EVENTOS LTDA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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2
COFFEE BREAK TIPO 1CARDÁPIO 1CAFÉ COM AÇÚCAR (50 ML POR PESSOA)CAFÉ SEM AÇÚCAR (50 ML POR PESSOA)LEITE INTEGRAL (100 ML POR PESSOA)CHOCOLATE (100 ML POR PESSOA)ADOÇANTE SACHÊAÇÚCAR SACHÊSUCO DE FRUTAS (DE CAIXA, NOS SABORES:ABACAXI, PÊSSEGO, LARANJA, UVA, GOIABA,MARACUJÁ)REFRIGERANTE COMUM 1ª LINHA (SABORES: COLA,GUARANÁ, LARANJA) – 200 ML POR PESSOA;REFRIGERANTE LIGHT OU ZERO 1ª LINHA (SABORES:COLA, GUARANÁ, LARANJA) – 200 ML POR PESSOA;DOIS TIPOS DE BOLO COM E SEM COBERTURA(CENOURA, CHOCOLATA, COCO, BANANA, ABACAXIETC) – 100 GR POR PESSOA;PÃO DOCE TIPO BISNAGUINHAPÃO SÍRIO COM PATÊ (DOIS TIPOS)PRESUNTOQUEIJO MUÇARELACROISSANT RECHEADO SALGADO E DOCE;ROCAMBOLE DOCE;MINI SANDUÍCHES;SALGADO FRITO/ASSADO – 10 UNIDADES (COXINHADE FRANGO COM CATUPIRY, ESFIRRA DE CARNEBOVINA, BOLINHAS DE QUEIJO; PASTEL ASSADO DEFRANGO; QUIBE; EMPADA DE FRANGO COMCATUPIRY; PASTEL ASSADO DE PRESUNTO EQUEIJO);PÃO DE QUEIJOBISCOITOS FINOS DOCES E SALGADOS VARIADOS;ÁGUA MINERAL SEM GÁSMANTEIGASALADA DE FRUTASCREME DE LEITE E LEITE CONDENSADO (PORÇÕESINDIVIDUAIS)SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO*QUANTIDADE MÍNIMA 01 E MÁXIMA 2500 UNIDADESSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E TRABALHO.*QUANTIDADE MÍNIMA 600 E MÁXIMA 3.300,00SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE*QUANTIDADE MÍNIMA 350 E MÁXIMA 700 UNIDADESECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL*QUANTIDADE MÍNIMA 01 E MÁXIMA 2500SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER*QUANTIDADE MÍNIMA 50 E MÁXIMA 2000SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO* QUANTIDADE MÍNIMA 10 E MÁXIMA 40.AMPLA CONCORRÊNCIA - (COTA 75%)
UN 6.405 11,00 70.455,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 70.455,00
LOTE: 00003 Ata Nº: 060/2017 SAVANA EVENTOS LTDA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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3
COFFEE BREAK TIPO 2CARDÁPIO 2ÁGUA MINERAL NATURAL E GASOSA;CAFÉ, CHOCOLATE QUENTE E CHÁ COM E SEMAÇÚCAR (50 ML POR PESSOA)AÇÚCAR E ADOÇANTE SACHÊSSUCOS DE FRUTAS DIVERSOS (MÍNIMO TRÊSSABORES) 100 ML POR PESSOA;REFRIGERANTES (MÍNIMO TRÊS SABORES, SENDOUM DIET) 100 ML POR PESSOA;SALGADO FRITO/ASSADO – 10 UNIDADES (COXINHADE FRANGO COM CATUPIRY, ESFIRRA DE CARNEBOVINA, BOLINHAS DE QUEIJO; PASTEL ASSADO DEFRANGO; QUIBE; EMPADA DE FRANGO COMCATUPIRY; PASTEL ASSADO DE PRESUNTO EQUEIJO)DOIS TIPOS DE BOLO COM E SEM COBERTURA(CENOURA, CHOCOLATA, COCO, BANANA, ABACAXIETC) – 100 GR POR PESSOA;BISCOITOS FINOS DOCES E SALGADOS VARIADOS;CROISSANT RECHEADO - SALGADO E DOCE;SALADA DE FRUTAS;CREME DE LEITE E LEITE CONDENSADO (PORÇÕESINDIVIDUAIS)PÃO DE QUEIJO.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO*QUANTIDADE MÍNIMA 01 E MÁXIMA 2000 UNIDADESSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E TRABALHO.*QUANTIDADE MÍNIMA 500 E MÁXIMA 3.100,00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL*QUANTIDADE MÍNIMA 100 E MÁXIMA 800SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER*QUANTIDADE MÍNIMA 50 E MÁXIMA 2000SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO* QUANTIDADE MÍNIMA 10 E MÁXIMA 40.EXCLUSIVO PARA MPE'S - (COTA 25%)
UN 1.985 10,40 20.644,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 20.644,00
LOTE: 00004 Ata Nº: 060/2017 SAVANA EVENTOS LTDA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
4
COFFEE BREAK TIPO 2CARDÁPIO 2ÁGUA MINERAL NATURAL E GASOSA;CAFÉ, CHOCOLATE QUENTE E CHÁ COM E SEMAÇÚCAR (50 ML POR PESSOA)AÇÚCAR E ADOÇANTE SACHÊSSUCOS DE FRUTAS DIVERSOS (MÍNIMO TRÊSSABORES) 100 ML POR PESSOA;REFRIGERANTES (MÍNIMO TRÊS SABORES, SENDOUM DIET) 100 ML POR PESSOA;SALGADO FRITO/ASSADO – 10 UNIDADES (COXINHADE FRANGO COM CATUPIRY, ESFIRRA DE CARNEBOVINA, BOLINHAS DE QUEIJO; PASTEL ASSADO DEFRANGO; QUIBE; EMPADA DE FRANGO COMCATUPIRY; PASTEL ASSADO DE PRESUNTO EQUEIJO)DOIS TIPOS DE BOLO COM E SEM COBERTURA(CENOURA, CHOCOLATA, COCO, BANANA, ABACAXIETC) – 100 GR POR PESSOA;BISCOITOS FINOS DOCES E SALGADOS VARIADOS;CROISSANT RECHEADO - SALGADO E DOCE;SALADA DE FRUTAS;CREME DE LEITE E LEITE CONDENSADO (PORÇÕESINDIVIDUAIS)PÃO DE QUEIJO.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO*QUANTIDADE MÍNIMA 01 E MÁXIMA 2000 UNIDADESSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E TRABALHO.*QUANTIDADE MÍNIMA 500 E MÁXIMA 3.100,00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL*QUANTIDADE MÍNIMA 100 E MÁXIMA 800SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER*QUANTIDADE MÍNIMA 50 E MÁXIMA 2000SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO* QUANTIDADE MÍNIMA 10 E MÁXIMA 40.AMPLA CONCORRÊNCIA - (COTA 75%)
UN 5.955 10,40 61.932,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 61.932,00
LOTE: 00005 Ata Nº: 060/2017 SAVANA EVENTOS LTDA ME
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ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
5
COFFEE BREAK TIPO 3 CARDÁPIO 3 LANCHE RÁPIDO CONTENDO NO MÍNIMO: 02 TIPOS DE FRUTAS (BANANA, MAÇA, ABACAXI, FRUTA DA ÉPOCA); 01 XÍCARA DE CAFÉ PRETO; 01 XÍCARA DE LEITE QUENTE; 300ML DE ACHOCOLATADO; 300ML DE SUCO CAIXINHA TETRA PACK (SABOR A ESCOLHER); 01 PÃO, TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50G; 01 FATIA DE PRESUNTO; 01 FATIA DE QUEIJO. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AGROP. ABASTECIMENTO E PESCA *QUANTIDADE MÍNIMA 01 E MÁXIMA 08UNIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO. *QUANTIDADE MÍNIMA 1000 E MÁXIMA 6000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE *QUANTIDADE MÍNIMA 350 E MÁXIMA 700 UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER *QUANTIDADE MÍNIMA 50 E MÁXIMA 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO * QUANTIDADE MÍNIMA 2000 E MÁXIMA 8000. EXCLUSIVO PARA MPE'S - (COTA 25%)
UN 4.177 4,40 18.378,80
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 18.378,80
LOTE: 00006 Ata Nº: 060/2017 SAVANA EVENTOS LTDA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
6
COFFEE BREAK TIPO 3CARDÁPIO 3LANCHE RÁPIDO CONTENDO NO MÍNIMO:02 TIPOS DE FRUTAS (BANANA, MAÇA, ABACAXI,FRUTA DA ÉPOCA); 01 XÍCARA DE CAFÉ PRETO; 01 XÍCARA DE LEITE QUENTE;300ML DE ACHOCOLATADO;300ML DE SUCO CAIXINHA TETRA PACK (SABOR AESCOLHER); 01 PÃO, TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50G; 01 FATIA DE PRESUNTO;01 FATIA DE QUEIJO. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AGROP.ABASTECIMENTO E PESCA *QUANTIDADE MÍNIMA 01 E MÁXIMA 08UNIDADESSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E TRABALHO.*QUANTIDADE MÍNIMA 1000 E MÁXIMA 6000SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE*QUANTIDADE MÍNIMA 350 E MÁXIMA 700 UNIDADESECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER*QUANTIDADE MÍNIMA 50 E MÁXIMA 2000SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO* QUANTIDADE MÍNIMA 2000 E MÁXIMA 8000.AMPLA CONCORRÊNCIA - (COTA 75%)
UN 12.531 4,40 55.136,40
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 55.136,40
VALOR TOTAL GERAL R$ 250.031,20
Prazo: 12 (doze) meses;
Data da Assinatura: 21 de agosto de 2017
Signatários: Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SAVANA EVENTOS LTDA ME
Processo Administrativo Nº. 023525/2017
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços Nº. 061/2017 - Pregão Presencial Nº. 029/2017 – 3ª Publicação
Fornecedores Registrados: SANTOS COSTA COMERCIO LTDA ME
Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE BOTIJA DE GÁS, RECARGA DE GÁS P-13 E RECARGA DE GÁS P-45 - SRP
Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO;
Órgãos Participantes:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS;
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para os itens abaixo, conforme definidos no Anexo I - Termo de Referência - e nas condições estabelecidas no ato convocatório:
LOTE: 00001
Ata Nº: 061/2017 SANTOS COSTA COMERCIO LTDA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE
QUANTIDADE
UNITÁRIO TOTAL
1 RECARGA DE GAS BUTANO 13 KG RECARGA DE GÁS BUTANO, (BOTIJA DE GÁS GLP) 13 KG QUANTIDADE MÁXIMA POR SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUANTIDADE: 50 UNIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA QUANTIDADE: 24 UNIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL QUANTIDADE: 12 UNIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANTIDADE: 42 UNIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANTIDADE: 250 UNIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS QUANTIDADE: 08 UNIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANTIDADE: 06 UNIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANTIDADE: 08 UNIDADES ITEM EXCLUSIVO PARA MPE'S - (COTA 25%)
ULTRAGAS UN 400 55,00 22.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 22.000,00
LOTE: 00002 Ata Nº: 061/2017
SANTOS COSTA COMERCIO LTDA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE
QUANTIDADE
UNITÁRIO TOTAL
2 RECARGA DE GAS BUTANO 13 KG RECARGA DE GÁS BUTANO, (BOTIJA DE GÁS GLP) 13 KG QUANTIDADE MÁXIMA POR SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANTIDADE: 1.498 UNIDADES ITEM DE AMPLA CONCORRÊNCIA - (COTA 75%)
ULTRAGAS UN 1.498 55,00 82.390,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 82.390,00
VALOR TOTAL GERAL R$ 104.390,00
Prazo: 12 (doze) meses;
Data da Assinatura: 23 de agosto de 2017
Signatários: Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SANTOS COSTA COMERCIO LTDA ME
Processo Administrativo Nº. 011412/2017
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOAv Rubens Rangel - 411 - Cidade Nova
Marataízes – ES - CEP 29.345-000E-mail: [email protected]
ROBERTINO BATISTA DA SILVAPrefeito Municipal
FABIANO ELIAS VIEIRAVice - Prefeito
CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVASecretário Municipal de Administração
LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDASecretário Municipal de Agricultura, Agro., Abastecimento e Pesca
JOÃO ANTÔNIO NETOSecretário Municipal de Assistência Social, Hab. e Trabalho
IVETE BATISTA DA SILVASecretária Municipal de Controle Interno
ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial
MARIA DA PENHA SILVA LOUBACKSecretária Municipal de Educação
ROBSON SEYRSecretário Municipal de Esportes e Lazer
ELIZEU MACHADO ESTEVÃOSecretário Municipal de Finanças
ALBERTO MELLO SILVASecretário Municipal de Governo
ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNASecretário Municipal de Meio Ambiente
RHUDSON CARLO DE SOUZASecretário Municipal de Obras e Urbanismo
KELLY FIGUEIREDO SOARES FERNANDESSecretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável
ERIMAR DA SILVA LESQUEVESSecretário Municipal de Saúde
MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR Secretário Municipal de Serviços Urbanos
RICARDO PEPE REISSecretário Municipal de Transportes
PHILIPE VERDAN BARRETOSecretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico
GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES Procuradoria Geral do Município
RICARDO SIMÃO FERREIRAOuvidoria Geral do Município
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
NOTíCIAS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PORTAL DA CONTROLADORIA
PORTAL DA OUVIDORIA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
SISTEMA DE ISS BANCÁRIO
RETIRADA DE CERTIDõES NEGATIVAS
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL
EMISSÃO DE DAM
CONTRA-CHEQUE ON-LINE
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
EDITAIS DE LICITAÇÃO
DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICíPIO
ENDEREÇO DAS SECRETARIAS
TELEFONES DE ATENDIMENTO
WWW.MARATAIZES.ES.GOV.BR
SERVIÇOS DISPONÍVEIS EM NOSSO PORTAL
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w w w . m a r a t a i z e s . e s . g o v . b r
Av. Rubens Rangel, 411 - Cidade NovaCEP 29.345-000 - Marataízes
