UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROOCAMPUS CHETUMAL
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
AUDITORIA AMBIENTAL
“AUDITORIA AMBIENTAL DE LA EMPRESA MADERERA, MADERAS DE LA ZONA MAYA DE QUINTANA ROO S.A DE
C.V.”
KAREN AZUCENA COUOHIVAN SANTOS ITZA
CHINYU LINPATRICIA RODRIGUEZ CAMACHO
MOISES MEZQUITA REYES.
CHETUMAL QUINTANA ROO, A 9 NOVIEMBRE DEL 2012
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Índice
Tema Página
Selección de auditor…………………………………………………………………….. 3 Obligaciones de la organización………………………………………………………. 4
Obligaciones del auditor ambiental…………………………………………………… 5
Información general de la empresa………………………………………………….. 6
Diagrama de bloque o flujo…………………………………………………………… 12
Programa calendarizado de actividades…………………………………………… 14
Objetivos de la auditoria……………………………………………………………… 15
Alcances……………………………………………………………………………….. 15
Programa detallado de actividades en campo…………………………………….. 16
Programa de análisis y pruebas……………………………………………………… 30
Personal participante…………………………………………………………………. 41
Curriculum del persona participante………………………………………………… 42
Procedimientos y listas de verificación……………………………………………… 55
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SELECCIÓN DE AUDITOR
La Empresa que voluntariamente desee auditarse, selecciona y contrata, para el desarrollo de los trabajos, a un auditor aprobado por la PROFEPA.
El auditor ambiental elabora y entrega un programa calendarizado de actividades, la lista del personal participante y la propuesta económica que analiza la
EMPRESA; a demás de los necesario que este requiera para su contratación.
La participación del auditor ambiental incluye las fases de planeación, ejecución y postauditoria.
La liberación del plan de acción derivado de la auditoria ambiental que puede ser realizada por el mismo auditor ambiental que desarrollo la auditoria.
En este caso la empresa que se contrato para la auditoria es la denominada “GRUPO NATU S.A DE C.V” con domicilio fiscal Av. Constituyentes, M-302 L-30
en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
La cual cuenta con diversos auditores en áreas como agua, suelo y subsuelo, aire y ruido, recursos naturales y vida silvestre y residuos peligrosos, la áreas antes mencionadas cuentas con un auditor especialista quienes inspeccionaran personalmente el área de su interés para poder evaluar el cumplimiento con la normativa mexicana.
Imagen1.- logotipo de la empresa auditora
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OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN
La empresa denominada con la razón social Maderas de la Zona Maya S.A de C.V, se compromete a mantener disponible y a proporcionar, cuando y así lo requiera el Auditor Ambiental, la información de la auditoria.Se compromete a definir y llevar a cabo las actividades derivadas de los incumplimientos resultantes de la auditoria, conforme al convenio de Concertación que al respecto suscrita la PROFEPA. En la cual se compromete a realizar, cumplir el plan de acción. Realizar acciones, estudios, proyectos, obras, planes, programas o procedimientos que sean necesarios que sean para el establecimiento, instrumentación y normatividad ambiental vigente, incluyendo los acuerdos y tratados internacionales en los que México participa. Mantener disponible el expediente producido por la auditoria, al cual podrá ser solicitado por la PROFEPA, cuando lo considere necesario. En caso de detectar situaciones de riesgo ambiental, la empresa Maderas de la Zona Maya S.A de C.V se compromete a llevar a cabo acciones inmediatas con la finalidad de controlar, minimizar o eliminar tales situaciones. Dicha empresa también, conservara las condiciones que le permitan mantener el adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de la legislación ambiental.
Director o Responsable Legal de la Empresa Maderas de la Zona Maya de Quintana Roo S.A de C.V
--------------Elmer Santiago Vázquez Chable
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OBLIGACIONES DEL AUDITOR CON LA AUDITORIA AMBIENTAL.
El responsable de la auditoria ambiental se compromete a realizar el Plan de Auditoria conforme a los requisitos de este documento. Realizara la auditoria ambiental en estricto apego al Plan de Auditoria aprobado por la PROFEPA. El responsable de la auditoria se hace responsable de estar presente durante el desarrollo de los trabajos de campo de la industria o diagnostico ambiental, con el objetivo con el objetivo de coordinar los trabajos, registrar las verificaciones y evaluaciones realizadas. También se compromete a conjuntar la información requerida para la realización de la auditoria ambiental conforma a las actividades asignadas. Observar la estricta confidencialidad con la información a que se tiene acceso durante la realización de la auditoria por parte de todos los autores involucrados, registrando su uso a los propósitos de la evaluación: por lo tanto deberá entregar por escrito una carta de confiabilidad y responsabilidad, sin menoscabo del compromiso y cumplimiento de los requisitos de este documento.
Carta de ConfiabilidadEl auditor ambiental se hace responsable de:
A) La veracidad de la información referida en los documentos que avalan su función. B) La asignación del personal requerido para el desempeño de tareas de auditoria.C) El correcto desempeño durante la auditoria del personal asignado, conforme a las
funciones que correspondan.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Maderas De la Zona Maya de Quintana Roo S.A de C.V.“TALLER DE CARPINTERIA INDUSTRIAL”
Ubicación de la empresa
Macro ubicación
Micro ubicación
Imagen2.- Macro Ubicación
Imagen3.- Micro Ubicación
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X-HAZIL DEL SUR, FELIPE CARRILLO PUERTO
La localidad de X-Hazil Sur, tiene 1422 habitantes, de los cuales 666 son masculinos y 639 femeninas. Viven en hogares indígenas, hablan un idioma indígena los habitantes de más de 5 años de edad. El número de los que solo hablan un idioma indígena pero no hablan mexicano es 76, los de cuales hablan también mexicano es 965.
En X-Hazil Sur hay un total de 274 hogares. De estas 271 viviendas, 47 tienen piso de tierra y unos 35 consisten de una sola habitación.162 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 206 son conectadas al servicio publico, 252 tienen acceso a la luz eléctrica.La estructura económica permite a 3 viviendas tener una computadora, a 117 tener una lavadora y 211 tienen una televisión. Aparte de que hay 169 analfabetos de 15 y más años, 9 de los jóvenes
entre 6 y 14 años no asisten a la escuela.
La población económicamente activa en la localidad es de 225 (18.8 % de la población total) personas, las que están ocupadas se reparten por sectores de la siguiente forma:
Sector primario: 143 (65.9%) agricultura, explotación forestal, ganadería, minería, pesca.
Sector secundario: 16 (7.37%) construcción, electricidad, gas y aguas, industria manufacturera.
Sector terciario: 58 (26.73%) comercio, servicios, transportes.
El territorio de Felipe Carrillo Puerto es prácticamente plano, sin relieves notable y constituido por una planicie calcárea que no retiene las corrientes superficiales, por lo que la hidrografía está constituida únicamente por los cenotes, que son afloramientos superficiales de ríos subterráneos y que tuvieron una gran importancia para la cultura maya.
La vegetación del municipio está constituida por la selva tropical que lo cubre casi completamente, entre la principal fauna se encuentran el mono araña, jaguar, tucán, hocofaisán, venado cola blanca, iguana y cocodrilo.
Dentro del municipio se encuentra la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an, una de las principales zonas protegidas del país, que incluye selva tropical, manglares, marismas y lagunas, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Coordenadas de ubicación geográfica.Longitud: -88.074167, Latitud: 19.391667, Altitud: 25 msnm
Imagen4.- Escudo del municipio
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La empresa denominada “MADERAS DE LA ZONA MAYA S.A DE C.V”, se encuentra ubicada en el poblado de x-hazil sur, dirección legal, domicilio conocido s/n casa ejidal frente al parque X-hazil sur, Q.Roo, justo a 10 minutos de Felipe carrillo puerto, en el municipio de Felipe carrillo puerto en el estado de quintana roo
Esta instalación cuenta con oficinas, dormitorios, cocina, la casa del velador y el taller donde se encuentra la maquinaria y las diversas áreas donde se desarrolla los trabajos de carpintería y acabados de muebles.
Ellos trabajan varios tipos de maderas dependiendo de la temporada y la cantidad que se les haya autorizados para el corte, entre las que podemos encontrar la caoba, el chechen, habin, etc.
DATOS GENERALES DE LA RAZÓN SOCIALRazón Social: Maderas de la Zona Maya S.A de C.VDirección Legal:
Domicilio conocido s/n casa ejidal frente al parque X-hazil sur, Q.Roo
S/N S/C
Calle Número Colonia
x-hazil sur Felipe Carrillo Puerto Quintana RooPoblación Deleg. oMpo. Estado77100 983 8096802
C.P.Clave Lada Teléfonos Ext.
Clave Lada Fax Ext.
Correo Electrónico: [email protected] Legal:
Elmer Santiago Vázquez Chable
DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN A AUDITARNombre de la Instalación:
Maderas de la Zona Maya S.A de C.V
Nombre del Grupo Industrial o Corporativo (*)
Empresa Maderera
R.F.C.: MZM0402133J5Dirección: Carretera Federal X-hazil de sur s/n S/N
Calle Número ColoniaX-hazil sur Felipe Carrillo Puerto Quintana RooPoblación Deleg. oMpo. Estado77100 983 8096802 (24)
C.P.Clave Lada Teléfonos Ext.
Clave Lada Fax Ext.
Correo electrónico: [email protected] del Contacto Ambiental:
Cargo
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Clasificación económica especifica de las instalaciones (giro): compra-venta y comercialización de productos forestales
CMAP 99:(27) ComercioCódigo Nombre
Coordenadas Latitud:(Grados/Minutos/Segundos) (*)
Norte (29)
°
´ “
Coordenadas Longitud:(Grados/Minutos/Segundos) (*)
Oeste (29)
´ “
Ma
quila
(*)
No
(si)
Exp
orta
(*)
No (si)Superficie Total(*)(32) m2
Superficie construida(*)(33) m2
Totalde Personal(*)
(25)Si Si
x x
Riesgo (*)
SI(35)
NOObservaciones: (36)
DATOS DEL AUDITOR RESPONSABLENombre: Karen Azucena Couoh GómezNo. de Acreditamiento:Correo Electrónico: [email protected] de la Empresa : Grupo natu S.A de C.V
Dirección: Calle Ceiba#100 G
Del bosque
Calle Número Colonia
chetumal Othon .P. Blanco Q.RooPoblación Deleg. oMpo. Estado77019 983 1268984 (47)
C.P.Clave Lada Teléfonos Ext.
Clave Lada Fax Ext.
EQUIPO DE APOYO
Nombre Area
Ivan santos itza Aire y ruido
Moises mezquita reyes residuos
Patricia rodriguezRecursos naturales y vida silvestres
Chin yulin agua
Karen azucena couoh gomez Suelo y subsuelo
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PROGRAMACION DE LA AUDITORIA AMBIENTALTiempo de ejecución de la auditoría ambiental: 60 Días hábiles.Fecha de inicio de trabajos en campo: 1 de octubre del 2012Fecha de conclusión de trabajos en campo:
(52)
Fecha de entrega de documentos finales a la Delegación:
(Nota: La fecha no debe ser mayor a 20 días hábiles posteriores a la fecha de conclusión de trabajos de campo)
5 de diciembre
RESPONSIVA
Auditor Responsable:(54)
Karen couoh gomezFecha:
(55)
Firma
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.
Se señalara en área donde se cortarán los árboles colocando carteles de advertencia de “Zona en cosecha” en todos los caminos que conduzcan a las áreas.
Se elige cuidadosamente la dirección de caída teniendo en cuenta la caída natural, la dirección del viento, cercanía de árboles próximos.
Posteriormente se realiza el corte de caída, el cual es un corte opuesto al de la dirección de caída, con el que se remueve la mayor parte de la madera que sostiene al árbol y es el que provoca la caída
Corte de tronzas, las tronzas podrán tener ± 1% de lo estipulado, se debe hacer el marcado del fuste, para eso se debe tener en cuenta varios aspectos como diámetros, presencia de nudos, otros defectos y el largo del fuste.
Desrame de los árboles, el cual consiste en quitar todas las ramas del tronco
Separar la corteza de la madera, la troza (tronco) debe ser lo más uniformemente posible, libre de ramas, nudos secos sobresalientes, etc.
Medir físicamente la trocería sobre una rampa, calculando un diámetro promedio a partir de dos medidas que se toman en cada uno de los extremos de la troza.
Se marcan los diagramas de corte como guías para la obtención de las tablas.
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Aserrado y cepillado: consiste en trazar adecuadamente la longitud, ancho y espesor, la madera es aserrada en tablas. Después que la madera es cortada transversalmente, la superficie, los bordes y los extremos de cada tabla es cepillada a las dimensiones requeridas. Este proceso también elimina los defectos aparentes en las tablas.
Desbastado: Una vez que las tablas son cortadas, ajustadas, chaflanadas, biseladas y talladas, las huellas del cepillo y las marcas del aserrado son removidas completamente por un proceso de lijado.
Pulido: Alrededor del 60% de la producción de las partes de los muebles es terminada en este proceso. Este proceso requiere de una técnica correcta, así como de muchas máquinas. La madera que viene del molino de desbastado es procesado por rasgado, corte transversal, aserrado radial, aserrado en surcos, trabajo con dados, aserrado acanalado, tallado, así como también perforado; esmerilado, lijado y entallado de espigas, según se requiera para cada parte para formar las distintas partes del mueble de acuerdo al tipo de diseño y aplicación.
Se realiza un dibujo en papel o croquis y en la medida de las posibilidades a escala normal de las piezas que comprende el mueble, luego de esto pasaremos a realizar su despiece, patas, laterales, cajones, frentes, etc.
Torneado: Este torno es usado para modelar las partes del mueble. El proceso básico del torneado consiste de un corte interior y central, mientras la madera es girada en una plataforma.
Montaje: Cada una de las piezas o partes son montadas y ensambladas por trabajadores semicalificados.
Acabado: El acabado es una técnica altamente desarrollada que consiste en la aplicación de protectores y preservantes en la superficie del mueble. Además, también le da belleza y efectos ornamentales. Los materiales para el acabado son trementina, alcohol, laca, disolventes, papel abrasivo, esmaltes.
Por último se le da color y brillo al mueble, se pueden elegir pinturas de colores o bien utilizar barnices tanto brillosos y opacos, esto hará que el mueble se vea más bello pero al mismo tiempo lo protegerá de la humedad ambiente.
Los muebles mas pedidos son: cancelería en general para escuelas, salas, comedores, cocinetas, camas, periqueras, sillas, mesas, armarios, mini bares, escaleras, trinchadores etc.
Todo esto con diferentes maderas entre ellas podemos encontrar al caoba, el chechen, tzalam, chicozapote, pucte, sabin, chac teviga, chatecoc, ciricote, cedro.
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DIAGRAMA DE BLOQUE O FLUJOPRIMERA ETAPA
SEGUNDA ETAPA
TERCERA ETAPA
CUARTA ETAPA
Señalización del Área de Corte
Selección de Árboles
Corte de Árboles
Preparación de la materia prima
Optimización de anchos,
cepillado, etc.
Clasificaciión de grados de
calidad
Troceado de la madera (eliminación de defectos)
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Procesamiento de la maderaDescarga y apilamiento de la troceríaPreparación de trozos (troceado; descortezado: mecánico, manual)Acarreamiento de trozosAsierre y reasierreSaneos de anchos o desorilladoSaneo de largos o cabeceadoTratamiento de Preservación (Aspersión o inmersión)
QUINTA ETAPA
Procesamiento de la madera
Control de calidad, etiquetado,
empaquetado
Almacenamiento y carga de la madera
en aserraderoVenta
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN:_______________________MADERAS DE LA ZONA MAYA__________________________ FECHA DE INICIO_27 DE SEPTIEMBRELOCALIZACIÓN: Domicilio conocido s/n casa ejidal frente al parque X-hazil sur, Q.Roo
FECHA DE ENTREGA DE INFORME 25 NOVIEMBREHOJA NÚMERO: _1______ DE ____1____
ACTIVIDAD FECHAD/M/A
FECHAD/M/A
DURACIÓN
MESOctubre
MESoctubre
MESnoviembre
INICIO(6)
FINAL(7)
DÍAS(8)
SEMANA SEMANA SEMANA
1. VISITA PRELIMINAR 1/10/12 3/10/12 3 DIAS f2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA O DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
8/10/12 19/10/12
12 DIAS ghjtt
gfd
COMENTARIOS Y LIBERACIÓN 8/10/12 14/10/12
7 ggg
ENTREGA A PROFEPA 14/10/12 19/10/12
5 jjj
3. INICIO DE TRABAJOS DE CAMPO 20/10/1|2
28/10/12
9 jjjjj
jjjj
PROGRAMA DE ANÁLISIS Y PRUEBAS 20/10/1|2
24/10/12
4 jjj
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO
24/10/12 28/10/12
5 jjjjj
4. REPORTE DE AUDITORÍA O DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
7/11/12 22/11/12
16 jjjjj
jjjjjjjj
ELABORACIÓN DEL INFORME 7/11/12 11/11/12
5 jjjj
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME POR LA AUDITADA
11/11/12 17/11/12
7 jjjjjj
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PLAN DE ACCIÓN POR PARTE DE LA AUDITADA
17/11/12 22/11/12
6 jjjjjj
5. ENTREGA A PROFEPA 22/11/12 25/11/12
3 jjj
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OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
Objetivo GeneralEvaluar el desempeño ambiental de la empresa en todas sus áreas para verificar el cumplimiento normativo ambiental aplicable
Objetivo EspecificoEvaluar el procedimiento de la empresainspeccionar el área de corte de materia primarevisar la maquinaria pesada utilizada (tractores, camiones etc)inspeccionar al personal en su área correspondienteVerificar la dispersión de las partículas de la pintura
Alcances de la auditoria
Áreas a evaluar:Área de corteÁrea de aserradoÁrea de ensambladoÁrea de confinamientoÁrea de desechos orgánicos e inorgánicosÁrea de pinturaÁreas de desecho de aguas utilizadas
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El programa detallado de actividades en campo en las Instalaciones de la Empresa Maderas de la Zona Maya S.A. de C.V. estarán a cargo de la empresa auditora GRUPO NATU, los auditores especialistas que llevan acabo las actividades se desempeñaran en los siguientes rubros:AguaSuelo y subsueloAire y ruidoResiduosRecursos Naturales y Vida Silvestre
Programa detallado de actividades en campo
PROGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES
Nombre de la instalación: Maderas de la Zona Maya S.A de C.VNombre del auditor Coordinador: Karen Azucena Couoh GómezEspecialista en aguaNombre del auditor Responsable: Chin-Yu Lin
No. Act. ActividadTiempo (Hrs)
Legislación aplicable
Clave del Procedimiento
1
Aplicar el cuestionario al personal administrativo
1
Terminos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones
industriales
A-01
2Aplicar el cuestionario a los trabajadores
1
Terminos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones
industriales
A-02
3
Pedir al personal administrativo todos los permisos y autorizaciones relacionados con el sector de agua.
2
NOM-179-SSA1-1998 Vigilancia y
evaluación del control de calidad del
agua
A-03
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4
Profundizar en los conocimientos habilidades y destrezas de los profesionales dedicados al campo del agua
4
NMX-AA-115-SCFI-2001 Al
ambiente - calidad del
agua A-04
5
Proporcionar herramientas metodológicas que coadyunden al procedimiento de los procesos de organización, sensibilización y capacitación comunitaria con enfoque de genero de proyectos
4
Las Normas Mexicanas de
Análisis de Agua y PROY-
NOM-017-RECNAT-1997
A-05
6
Si cuenta con un plan de tratamiento de las agua desechadas, pedir el registro de ese plan de trabajo al personal administrativo
3
NMX-AA-042-1987 Calidad
del agua
A-06
7
Observar donde depositan su basura tanto orgánica o inorgánica.
2
Reglamento de la Ley general
para la prevención y
gestión integral de los Residuos
A-07
8
Observar en qué condiciones está la vegetación alrededor del aserradero y si hay veredas entre la vegetación.
2Ley General del equilibrio
Ecológico y la Protección al
ambiente.
A-08
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9
Observar la zona donde hacen sus descargas de aguas usadas.
2
NMX-AA-003-1980 Aguas residuales A-09
10
Observar de donde toman el agua para sus actividades
2
Ley de Aguas Nacionales y su
reglamento A-10
11Elaboración del reporte
3
Terminos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones
industriales. Formato de registro de
incumplimientos y áreas de
oportunidad y mejora (IAOM). F-SAA-19-702-
02
A-11
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Especialista en residuosEspecialidad del auditor Responsable: Moises mezquita Reyes
No. Act. ActividadTiempo (Hrs)
Legislación aplicable
Clave del Procedimiento
12
Aplicar el cuestionario al personal administrativo
1
Términos de referencia en materia de auditoria ambiental para la aplicación de auditoria ambiental.
R-01
13
Aplicar la lista de verificación al personal administrativo
1
Reglamento de la Ley General de Equilibrio ecológico y protección al ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental.
R-02
14aplicar el cuestionarios a los trabajadores
48
RLGEEPA en capitulo III. Procedimiento para la evaluación de impacto ambiental.
R-03
15Profundizar en los conocimientos habilidades y
48
NOM-055-SEMARNAT-2003
NOM-145-SEMARNAT-2003
NOM-157SEMARNAT-2009
R-04
16 aplicar la lista de verificación a los trabjadores
48 RLGEEPA en capitulo III. Procedimiento para la evaluación de
R-05
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impacto ambiental.
17
pedir al personal administrativo todos los permisos y autorizaciones relacionados con el cuenta el aserradero
2
LGPGIRCAPITULO II. Planes de manejo
R-06
18
pedir los registro del libro forestal al personal responsable, los registros de las capacitaciones que recibe el personal
2 LGEEPA R-07
19
si cuenta con un plan de reforestacion, pedir el registro de ese plan de trabajo al personal administrativo
4
LGEEPAEn materia de generación de residuos
R-08
20
Observar donde depositan su basura tanto orgánica o inorgánica.
2
Ley de uso del suelo y ordenamiento territorial y urbanístico.
R-09
21
Observar en qué condiciones está la vegetación alrededor del aserradero y si hay veredas entre la vegetación.
4
Ley de uso del suelo y ordenamiento territorial y urbanístico.
R10
22
obsevar en los alrededores del aserradero si en el suelo de tierra
4
Ley de uso del suelo y ordenamiento territorial y
R-11
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existen manchones de algunas sustancias que se esten filtrando al subsuelo
urbanísticoObservar el POET.
23
observa si el suelo donde esta instalado el aserradero tiene una cuebierta de algun material que no permita la infiltracion de sustancias o trabajan sobre la tierra
2
Ley de uso del suelo y ordenamiento territorial y urbanístico
R-12
24
visitar el area donde alamacenan sus reactivos, si hay vertidos o derrames al suelo directamente
2
Ley de uso del suelo y ordenamiento territorial y urbanístico.
R-13
25
observar la zona donde hacen sus descargas de aguas residuales
1 Ley de Aguas Nacionales
R-14
26
observar donde toman el agua para sus actividades
1.5 Ley de Aguas Nacionales
R-15
27
Elaboración del reporte
3
Reglamento de la Ley General de Equilibrio ecológico y protección al ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental. R-16
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Especialista en suelo y subsueloEspecialidad del auditor Responsable: Karen couoh Gómez
No. Act. ActividadTiempo (Hrs)
Legislación aplicable
Clave del Procedimiento
28
Aplicar el cuestionario al personal administrativo
1
Terminos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales
S-01
29Aplicar el cuestionario a los trabajadores
1
Términos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales
S-02
30
Pedir al personal administrativo todos los permisos y autorizaciones relacionados con el uso de suelo
2
Ley de uso del suelo y ordenamiento territorial y urbanístico.
S-03
31
Profundizar en los conocimientos habilidades y destrezas de los profesionales dedicados al campo del suelo
4
Ley de uso del suelo y ordenamiento territorial y urbanístico
S-04
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32
proporcionar herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento de los procesos de organización y sensibilización y capacitación comunitaria con enfoque de genero en proyectos de uso de suelo
24
Ley de uso del suelo y ordenamiento territorial y urbanístico
S-05
33
verificar si cuenta con un plan de tratamiento para residuos que afecten el suelo y subsuelo
Ley para la prevención y gestión integral de los residuos
S-06
34
verificar el mantenimiento de maquinaria por derrames al suelo
4
Ley para la prevención y gestión integral de los residuos
S-07
35
verificar que tipo de residuos son lo que se obtienen con la actividad
3
Ley para la prevención y gestión integral de los residuos
S-08
36verificar zona de almacenamiento de reactivos
3
Ley para la prevención y gestión integral de los residuos
S-09
37
Si cuenta con un plan de tratamiento para el vertido de sus desechos, pedir el registro de ese plan de trabajo al personal administrativo
3
Ley para la prevención y gestión integral de los residuos
S-10
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38
Observar donde depositan su basura tanto orgánica o inorgánica.
2
Reglamento de la Ley general para la prevención y gestión integral de los Residuos
S-11
39
Observar en qué condiciones está la vegetación alrededor del aserradero y si hay veredas entre la vegetación.
2
Reglamento de Ecología y gestión ambiental del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.
S-12
40
Observar la zona donde hacen sus descargas de aguas usadas.
2 NMX-AA-003-
1980 Aguas residuales
S-13
41
Observar de donde toman el agua para sus actividades
2 Ley de aguas nacionales
S-14
42Elaboración del reporte
3
Términos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales
S-15
Especialista en Aire y RuidoEspecialidad del auditor Responsable: Ivan Santos Itza
No. Act. ActividadTiempo (Hrs)
Legislación aplicable
Clave del Procedimiento
43
Verificación de las instalaciones
2
Terminos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales
AR-01
44 Entrevista con el personal técnico
1 Terminos de referencia para
AR-02
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la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales
45 Aplicación de cuestionario al personal técnico y administrativo
1
Terminos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales
AR-03
46Entrevista con el personal administrativo
1
Terminos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales
AR-04
47Aplicación de la lista de verificación al personal que labora.
1
Terminos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales
AR-05
48
Solicitar información sobre plan de contingencia ambiental referente a contaminación del aire
1 AR-06
49Medir el total de partículas emitidas durante los procesos
2
NOM-025-SSA1-1993.NOM-025-SSA1-1993NOM-025-SSA1-1993
AR-07
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50
Revisar los alrededores e identificar los riesgos a la fauna por las emisiones de gases
1 AR-08
51
Elaboración del reporte
3
Terminos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales
AR-09
Especialista en Recursos Naturales y Vida SilvestreEspecialidad del auditor Responsable: Patricia Rodríguez Camacho
No. Act. ActividadTiempo (Hrs)
Legislación aplicable
Clave del Procedimiento
52
Aplicar el cuestionario y lista de verificación al personal administrativo
1.5 horas
Términos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales RV-01
53
Aplicar el cuestionario y lista de verificación a los trabajadores 2 días
Términos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales RV-02
54
Pedir al personal administrativo todos los permisos y autorizaciones con que cuenta el aserradero 2 horas
Ley Forestal del Estado de Quintana Roo, artículo 120, 121, 125.Artículo 8 fracción VIII RV-03
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55
Pedir los registros de las capacitaciones que recibe el personal. 1 día
Ley Forestal del Estado de Quintana Roo, artículo 12, fracción IX RV-04
56
Observar donde depositan su basura tanto orgánica e inorgánica 2 horas
Reglamento de la Ley general para la prevención y gestión integral de los Residuos RV-05
57
Observar en qué condiciones está la vegetación alrededor del aserradero y si hay veredas entre la vegetación, si hay fecalismo, si existen evidencias de perturbaciones al ambiente. 4 horas
Reglamento de Ecologia y gestión ambiental del Municipio de Felipe Carrillo Puerto. RV-06
58
Observar en los alrededores del aserradero si en el suelo existen manchones de alguna sustancia que se esté infiltrando al subsuelo y/o tiene alguna cubierta que impida la infiltración 4 horas
Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente. RV-07
59
Visitar el área dónde almacenan sus reactivos, si hay vertidos o derrames al suelo directamente 1 hora
Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente. RV-08
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
60
Observar de donde toman el agua para sus actividades y donde hacen sus descargas de aguas residuales 2 horas
Ley de Aguas Nacionales y su reglamento RV-09
61
Hacer un recorrido para verificar que en la zona donde esta instalado el aserradero hay presencia de flora y fauna en el suelo como pasto, hormigas, etc., si hay veredas entre la vegetación. 1 día
Reglamento de Ecología y gestión ambiental del Municipio de Felipe Carrillo Puerto. Ley General de Vida Silvestre. RV-10
62
Hacer un recorrido 3 metros a la redonda de los límites del aserradero para observar en qué condiciones está la vegetación y los animales, detectar anomalías; si hay especies de animales que se acercan al aserradero y cuáles son; identificar presencia o ausencia de flora y fauna que indique afectación antropogénica 2 días
Instructivo para la elaboración de estudio de caracterización de flora. Instructivo para la elaboración de estudio de caracterización de fauna. Ley General de Vida Silvestre. Lista de verificación RV-11
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63
Medir la intensidad de ruido que generan en cada zona donde hay ruido y en las orillas del aserradero y checar qué especies nativas son más sensibles al ruido 1 día
NOM-081- ECOL-1994 RV-12
64
Revisión de los planes de manejo para la prevención, remediación, mitigación de daños a la vida silvestre, si es que cuentan con alguno. 3 horas
Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, Art. 40 RV-13
65
Revisar las sustancias que utilizan para el control de plagas y checar si su uso esta permitido por la ley 2 horas
Ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente del estado de Quintana Roo. Art. 55 Fracción IV. Listado de plaguicidas de uso agrícola RV-14
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66
Elaboración del reporte de Recursos Naturales y Vida Silvestre 3 horas
Terminos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales. Formato de registro de incumplimientos y áreas de oportunidad y mejora (IAOM). F-SAA-19-702-02 RV-15
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El programa de analisis y pruebas con base en las normatividades especificas en cada ambito analizado, se realizara en cada aspecto a evaluar de la presente auditoria ambiental, contemplandose las diferentes normas aplicables de acuerdo a las especificaciones de los auditores especialistas que intervendran en cada área evaluada.
PROGRAMA DE ANÁLISIS Y PRUEBAS
PROGRAMA DE ANALISIS Y PRUEBAS DE SUELO Y SUBSUELO
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN Maderas de la Zona Maya S.A de C.V
NOMBRE DEL AUDITOR RESPONSABLE
Karen Azucena couoh Gómez
TIPO DE MONITOREO RESPONSABLEDE LAEJECUCIÓN
PARÁMETROSA MEDIR
NÚMERO DE MUESTRAS O PUNTOS
FECHA DE REALIZACIÓN MONITOREO
PROCEDIMIENTOAEMPLEAR
Observación del suelo Karen Azucena couoh Gómez
Comportamiento del el suelo
3 27/10/2012 Listas de verificación, nmx-aa-132-scfi-2006
Observación del suelo (tipo de textura)
Karen Azucena couoh Gómez
Comportamiento de contaminantes desechado de la instalación
3 29/10/2012 Listas de verificación, nmx-aa-132-scfi-2006
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Observación Deposito de desechos orgánicos e inorgánicos
Karen Azucena couoh Gómez
Residuos orgánicos e inorgánicos desechado de la Instalación
4 02/11/2012 Reglamento de la Ley general para la prevención y gestión integral de los Residuos
Laboratorios Karen Azucena couoh Gómez
pH, alcalinidad, temperatura, textura, humus,nutrientes, Aceites y grasas, Metales Pesados (Titano, Cromo, Cianuro , Plomo, Mercurio, Niquel, Seleno, Zinc, Benceno, Fenol, Tolueno).
6 05/11/2012 Nmx-aa-146-scfi-2008Mnx-aa-132-scfi-2006Mnx-aa-033-scfi-1985Mnx-aa-121-scfi-1984Mnx-aa-022-scfi-1985Mnx-aa-019-scfi-1985Mnx-aa-015-scfi-1985Mnx-aa-025-scfi-1984Mnx-aa-024-scfi-1984Mnx-aa-018-scfi-1984Mnx-aa-016-scfi-1984
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PROGRAMA DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AGUAS
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN Maderas de la Zona Maya S.A de C.V
NOMBRE DEL AUDITOR RESPONSABLE
Chin-Yu Lin
TIPO DE MONITOREO(3)
RESPONSABLEDE LAEJECUCIÓN(4)
PARÁMETROSA MEDIR(5)
NÚMERO DE MUESTRAS O PUNTOS(6)
FECHA DE REALIZACIÓN MONITOREO(7)
PROCEDIMIENTOAEMPLEAR (8)
Primario (Monitoreo de Referencia)
Chin Yu Lin Comportamiento del agua
3 27/10/2012 Cuestionario, Listas de verificación-NMX-AA-042-1987 Calidad del agua
Secundario (Monitoreo de Protección)
Chin Yu Lin Abastimiento Público del agua
3 29/10/2012 -Cuestionario, Listas de verificación-Las Normas Mexicanas de Análisis de Agua-Ley de Aguas Nacionales
Terciario (Monitoreo de la Contaminación)
Chin Yu Lin El agua desechada de la Instalación
4 02/11/2012 NMX-AA-003-1980 Aguas residuales
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Final (Monitoreo Interno en el Laboratorio)
Chin Yu Lin pH, alcalinidad, turbiedad, temperatura, DBO, SST, Aceites y grasas, Metales Pesados (Titano, Cromo, Cianuro , Plomo, Mercurio, Niquel, Seleno, Zinc, Benceno, Fenol, Tolueno).
6 05/11/2012 NMX-AA-008-SCFI-2000-NMX-AA-036-SCFI-2001-NMX-AA-038-SCFI-2001-NMX-AA-028-SCFI-2001-NMX-AA-005-SCFI-2000-NMX-AA-004-SCFI-2000-NMX-AA-051-SCFI-2001-NMX-AA-058-SCFI-2001-NOM-117-SSA1-1994
PROGRAMA DE ANALISIS Y PRUEBAS AIRE Y RUIDO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN Maderas de la Zona Maya S.A de C.V
NOMBRE DEL AUDITOR RESPONSABLE
ivan santos itza
TIPO DE MONITOREO(3)
RESPONSABLEDE LAEJECUCIÓN(4)
PARÁMETROSA MEDIR(5)
NÚMERO DE MUESTRAS O PUNTOS(6)
FECHA DE REALIZACIÓN MONITOREO(7)
PROCEDIMIENTOAEMPLEAR (8)
Análisis de Partículas suspendidas totales (PST)
Ivan Santos Itza Particulas Suspendidas Totales
5 27/10/2012 Modificación a la NOM-025-SSA1-1993.
Partículas menores de 10 micrómetros (PM10)
Ivan Santos Itza Particulas menores de 10 micrómetros
5 29/10/2012 Modificación a la NOM-025-SSA1-1993
Partículas menores de 2.5 micrómetros (PM2.5)
Ivan Santos Itza Particulas menores de 2.5 micrómetros
5 29/10/2012 Modificación a la NOM-025-SSA1-1993
Análisis de las concentraciones de Bióxido de azufre (SO2), Monóxido de carbono (CO), Bióxido de nitrógeno (NO2).
Ivan Santos Itza Niveles de Bióxido de azufre (SO2), Monóxido de carbono (CO), Bióxido de nitrógeno (NO2).
5 02/11/2012 NOM-022-SSA1-2010NOM-021-SSA1-1993NOM-023-SSA1-1993
PROGRAMA DE ANALISIS Y PRUEBAS RECURSOS NATURALES Y VIDA SILVESTRE
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN Maderas de la Zona Maya S.A de C.V
NOMBRE DEL AUDITOR RESPONSABLE
Patricia Rodríguez Camacho
TIPO DE MONITOREO(3)
RESPONSABLEDE LAEJECUCIÓN(4)
PARÁMETROSA MEDIR(5)
NÚMERO DE MUESTRAS O PUNTOS(6)
FECHA DE REALIZACIÓN MONITOREO(7)
PROCEDIMIENTOAEMPLEAR (8)
Primario(cualitativo)
Patricia Rodríguez Caracterización de Flora
Observación en las siguientes áreas:En el límite3 metros fuera del límite
27- 29/10/2012 Cuestionario, Listas de verificación e Instructivo para la elaboración de estudio de caracterización de Flora
Primario(cualitativo)
Patricia Rodríguez Caracterización de Fauna
Observación en las siguientes áreas: En el límite3 metros fuera del límite
30/10/201201/11/2012
Cuestionario, Listas de verificación e Instructivo para la elaboración de estudio de caracterización de Fauna
Primario(cualitativo)
Patricia Rodríguez Recursos Naturales (agua)
Tomas de agua y descargas
02/11/2012 Cuestionario, Listas de verificación
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
Primario(cualitativo)
Patricia Rodríguez Recursos naturales (suelo)
Observación en el área dentro de las instalaciones y 3
02/11/2012 Cuestionario, Listas de verificación
Secundario (cualitativo y cuantitativo)
Patricia Rodríguez Recursos naturales (ruido)
Identificación de zonas críticas.5 puntos dentro de las instalaciones y 5 puntos 3 metros fuera de las instalaciones (área circundante)
03/11/2012 NOM- 081- ECOL-1994
PROGRAMA DE ANALISIS Y PRUEBAS RESIDUOS
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN Maderas de la Zona Maya S.A de C.V
NOMBRE DEL AUDITOR RESPONSABLE
Moises Mezquita Reyes
TIPO DE MONITOREO RESPONSABLEDE LAEJECUCIÓN
PARÁMETROSA MEDIR
NÚMERO DE MUESTRAS O PUNTOS
FECHA DE REALIZACIÓN MONITOREO
PROCEDIMIENTOAEMPLEAR
Observación del suelo Moises Mezquita Reyes
Comportamiento del el suelo
3 27/10/2012 Listas de verificaciónCuestionario de residuos.
Observación de las propiedades del suelo
Moises Mezquita Reyes
Comportamiento y estimación del impacto de los contaminantes desechado por las actividades.
3 29/10/2012 Listas de verificaciónCuestionario de verificación
Observación Deposito de desechos orgánicos e inorgánicos
Moises Mezquita Reyes
Verificación de los residuos orgánicos e inorgánicos desechados por la Instalación
4 02/11/2012 Cuestionario de residuosListado de verificación de residuos.
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
Caracterización de residuos solidos
Moises Mezquita Reyes
Estimación de los residuos orgánicos e inorgánicos desechados por los trabajadores.Estimación de los residuos dejados por los procesos de la madera.
6 05/11/2012 Cuestionario de residuosListado de verificación de residuos.
Verificación de los sistemas de recolección de residuos solidos
Moises Mezquita Reyes
Inspección de los contenedores.Verificación de los métodos de separación y desecho de los residuos.
07/11/2012 Cuestionario de residuosListado de verificación de residuos.
Nombre del auditor coordinador/ Especialista
Karen Couoh Gómez
Suelo y subsuelo
Nombre del Auditor Especialista
Iván Santos Itzá
Aire y Ruido
Nombre del Auditor Especialista
Chinyu Lin
Agua
Nombre del Auditor Especialista
Moisés Mezquita Reyes
Manejo de Residuos
Nombre del Auditor Especialista
Patricia Rodríguez
Recursos Naturales y Vida Silvestre
Especialidad
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
PERSONAL PARTICIPANTE
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN MADERAS DE LA ZONA MAYA DE QUINTANA ROO S.A DE C.V.
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
CURRICULUM DEL PERSONAL PARTICIPANTE
Coordinador- especialista (suelo y subsuelo)
“Curriculum vitae”
Datos PersonalNombre y apellidos: Karen Azucena Couoh Gómez
Fecha de nacimiento: 15 de Julio de 1989
Lugar de nacimiento: Chetumal Quintana Roo
Dirección: Lucio Blanco #66 / Heriberto Frías y López Velarde
Teléfono: (044) 983-1268984
Correo electrónico: [email protected], [email protected]
Formación AcadémicaNivel superior2008-2012.- Licenciatura en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Quintana Roo. (Licenciatura)Dirección: Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque Chetumal, Quintana Roo, México C.P. 77019 Tel. (983) 8350300,
Nivel medio superior2005-2008.- Colegio de bachilleres del Estado de Quintana Roo, Plantel Chetumal numero dos. (Preparatoria)Dirección:Av. Constituyentes del 74 S/n Col. Solidaridad Chetumal CP: 77086
Nivel básico2002-2005.- Escuela Particular Incorporada Hidalgo. (Secundaria)Dirección: Av. 16 de Septiembre No.28 Col. Centro; Chetumal, Quintana Roo; México.C.P. 77090 Tel. 832-0872
2002-1996.- Escuela Particular Incorporada Hidalgo. (Primaria)
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
Dirección: Av. 16 de Septiembre No.28 Col. Centro; Chetumal, Quintana Roo; México.C.P. 77090 Tel. 832-0872
Conocimientos informáticos
Plataforma WindowsSoftware: Programas de ofimática (Word, Excel, Publisher…)Internet y correo electrónico
Idiomas
Ingles.- intermedio.Francés.- bajoEspañol.- avanzado
Cualidades
Responsable, trabajador por objetivos, eficiente, eficaz, creativo.
Objetivos Profesionales
Desarrollarme en el campo medioambiental como un ingeniero ambiental que contribuya al crecimiento social.
1. Razón Social de la organización a auditar:
Maderas de la Zona Maya de Quintana Roo
2. Nombre del auditor: Karen Azucena Couoh Gómez3. Área de Especialidad: Suelo y Subsuelo
4. Numero de reconocimiento o Clave: 1245098Fecha de validación: 23/05/08
5. Puesto dentro del Organigrama para la: realización de esta(e) (21):
auditor coordinador- especialista
Funciones: (7) Monitoreo del comportamiento del suelo y subsuelode los alrededores de la industria.Análisis desechos orgánicos e inorgánicos de la instalación Tratamiento y Mejoramiento de la Calidad del suelo y subsuelo
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
6. Grado Máximo de Estudios: (8)
Dr. En uso Sostenible y Protección del suelo
Maestría en ciencias del suelo Lic. En Ingeniería Ambiental
7. Capacitación relacionada con Auditoría Ambiental:
Curso Institución Lugar Horas y Fecha ReconocimientoFuncionamiento del suelo
unam México 17-20 enero 2010
certificado
Composición del suelo
Tec Monterey Monterey 1-5 de marzo 2011
certificado
Absorcion de suelo unam México 7-14 julio 2011 certificado
8. Experiencia en Auditorías Ambientales:Empresa Puesto Área o Especialidad Funciones PeriodoSilvindustrias.a de c.v Auditor
especialistaSuelo y subsuelo Evaluar el deterioro
del suelo2 de marzo al 10 junio 2010
Fecha Firma
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
ESPECIALISTA EN AGUA
Curriculum Vitae
Datos Personales
Nombre : Chin Yu
Apellido : Lin
Lugar y Fecha Nacimiento :
Taipei, Taiwan. 10 de Marzo de 1991
Nacionalidad : Taiwanes
Dirección:Calle Cristobal Colon Entre Zapata y Morrelos, No. 291, Chetumal, Q. Roo.
Estado civil: Soltero
Curp: LIXC910310HNENXH07
Teléfono celular : (044) 983 1173067
FORMACIÓN ACADÉMICA
NIVEL SUPERIOR2008-2011 Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo.CURSANDO ACTUALMENTE EL NOVENO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTALNIVEL MEDIO SUPERIOR2004-2008 Colegio de Bachilleres de Belice. Muffles College High School, Orange Walk District, Belize.
NIVEL BASICO1997-2004 EscuelaPrimaria “Trial Farm Government School” Orange Walk District, Belize.
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
INFORMÁTICAPlataforma WindowsSoftware: Programas de ofimática (Word, Excel, Publisher…)Internet y correo electrónico
Cualidades
Responsable, trabajador por objetivos, eficiente, eficaz, creativo.
Objetivos Profesionales
Desarrollarme en el campo medioambiental como un ingeniero ambiental que contribuya al crecimiento social.
1. Razón Social de la organización a auditar:
(1)Maderas de la Zona Maya S.A de C.V
2. Nombre del auditor: (2)Chin-Yu Lin
3. Área de Especialidad: (3) Agua
4. Numero de reconocimiento o Clave: (4)
Fecha de validación: (5) 30/ 12/2014
5. Puesto dentro del Organigrama para la realización de esta(e) (21):
(6) Auditor Especialista en Agua
Funciones: (7) Monitoreo del comportamiento de las aguas que se fabrica la industria.Analisis del agua desechada de la instalacion
IDIOMAS
Idioma
EspañolIngles Chino MandarinTaiwanes
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
Tratamiento y Mejoramiento de la Cadiad de Agua
6. Grado Máximo de Estudios: (8) Doctorado en Legislacion Ambiental
Licenciatura en Ing. Ambiental Bachillerato en Ciencias
7. Capacitación relacionada con Auditoría Ambiental:
Curso Institución Lugar Horas y Fecha Reconocimiento(9)Gestion Ambiental (10) UQROO (11) Chetumal (12) 80 hrs
(30/08/2003 hasta 30/12/ 2004)
(13) Constancia del Curso de Gestion Ambiental
Legislacioin Ambiental UNAM Distrito Federal 300 hrs (01/02/2005 hasta 03/12/2007)
Certificado en la Especialidad de Legislacion Ambiental
8. Experiencia en Auditorías Ambientales:Empresa Puesto Área o Especialidad Funciones Periodo(14)Maderas de la Zona Maya S.A de C.V
(15) Supervisor (16) Agua (17) Verificar que los tratamientos hechos esten conforme la normatividad y regulaciones mexicanas.
(18) 8 meses
Fecha (19) Firma (20)
ESPECIALISTA EN AIRE Y RUIDO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
Curriculum Vitae
Datos Personales
Nombre : Ivan
Apellidos : Santos Itzá
Lugar y Fecha Nacimiento :
Chetumal, Quintana Roo, 13 de noviembre de 1989
Nacionalidad : Mexicana
Dirección:Dos Aguadas Mza. 313 Lot.23 Col. Proterritorio,Chetumal, Q. Roo.
Estado civil: Soltero
Curp: SAII891113HQRNTV07
Teléfono celular : (044) 983 1260963
FORMACIÓN ACADÉMICA
NIVEL SUPERIOR2008-2011 Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo.CURSANDO ACTUALMENTE EL NOVENO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTALNIVEL MEDIO SUPERIOR2006 CEA, Chetumal Quintana Roo. 2006-2008 Colegio de Bachilleres del Edo. De Quintana Roo, Plantel Chetumal Dos.NIVEL BASICO1996-2002 Escuela Primaria “Juan Jacobo Rousseau”, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.2002-2005 Esc. Sec. Tec. No. 118, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
INFORMÁTICAPlataforma WindowsSoftware: Programas de ofimática (Word, Excel, Publisher…)Internet y correo electrónico
Cualidades
Responsable, trabajador por objetivos, eficiente, eficaz, creativo.
Objetivos Profesionales
Desarrollarme en el campo medioambiental como un ingeniero ambiental que contribuya al crecimiento social.
1. Razón Social de la organización a auditar:
(1) Maderas de la Zona Maya S.A de C.V
2. Nombre del auditor: (2) Ivan Santos Itza
3. Área de Especialidad: (3) Aire y ruido
4. Numero de reconocimiento o Clave: (4) 15890
Fecha de validación: (5) 21/03/2008
5. Puesto dentro del Organigrama para la realización de esta(e) (21):
(6) Auditor Especialista en Aire y ruido
Funciones: (7) Monitoreo de las emisiones de gases a la atmosfera
Analisis de los gases emitidos durante los procesos de manufactura de la industria
IDIOMAS
Idioma Nivel
EspañolIngles IntermedioFrancés Básico
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
Analisis de contaminacion por ruido
6. Grado Máximo de Estudios: (8) Doctorado en Materiales avanzados y tecnologia ambientallLicenciatura en Ing. Ambiental Bachillerato en Ciencias de la
Comunicación
7. Capacitación relacionada con Auditoría Ambiental:
Curso Institución Lugar Horas y Fecha Reconocimiento(9)Gestion Ambiental (10) UQROO (11) Chetumal (12) 80 hrs
(30/08/2003 hasta 30/12/ 2004)
(13) Constancia del Curso de Gestion Ambiental
Legislacioin Ambiental
UNAM Distrito Federal 300 hrs (01/02/2005 hasta 03/12/2007)
Certificado en la Especialidad de Legislacion Ambiental
8. Experiencia en Auditorías Ambientales:Empresa Puesto Área o Especialidad Funciones Periodo(14) Maderas de la Zona Maya S.A de C.V
(15) Supervisor (16) Aire (17) Verificar que los tratamientos hechos esten conforme la normatividad y regulaciones mexicanas.
(18) 8 meses
Fecha (19) Firma (20)
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
ESPECIALISTA EN RESIDUOS
Curriculum Vitae
Datos Personales
Nombre : Moises
Apellidos : Mezquita Reyes
Lugar y Fecha Nacimiento :
Villahermosa, Tabasco, el 09 de septiembre de 1989
Nacionalidad : Mexicana
Dirección:Col. 5 de Abril sobre calle Mariano arista con Av. Heriberto Frías, Núm. 75 , Chetumal, Q. Roo.
Estado civil: Soltero
Curp: MERM890912HTCZYS07
Teléfono celular : (044) 993 372 06 48
FORMACIÓN ACADÉMICA
NIVEL SUPERIOR2007-2011 Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo.CURSANDO ACTUALMENTE EL NOVENO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTALNIVEL MEDIO SUPERIOR2005-2007 Colegio de Bachilleres de Tabasco, Plantel 28.NIVEL BASICO1996-2002 Escuela Primaria “Tehuzitlan”, Villahermosa, Centro, tabasco.2002-2005 Esc. Sec. Fed. Justo sierra, villa maultepec, centro, Tabasco.
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
INFORMÁTICAPlataforma WindowsSoftware: Programas de ofimática (Word, Excel, …)Internet y correo electrónico
Cualidades
Responsable, trabajador por objetivos, eficiente, eficaz, creativo.
Objetivos Profesionales
Desarrollarme en el campo medioambiental como un ingeniero ambiental que contribuya al crecimiento social.
1. Razón Social de la organización a auditar: Maderas de la Zona Maya S.A de C.V
2. Nombre del auditor: Moises Mezquita Reyes
3. Área de Especialidad: Residuos
4. Numero de reconocimiento o Clave: 80768233
Fecha de validación: 30/ 12/2014
5. Puesto dentro del Organigrama para Auditor Especialista en residuos
IDIOMAS
Idioma Nivel
EspañolIngles intermedio
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
la realización de esta(e) (21):Funciones: Monitoreo del comportamiento de generación y manejo de
los residuos como resultados de los procesos de la industria.Análisisdel residuos que son desechados.
6. Grado Máximo de Estudios: Doctorado en Legislación Ambiental
Licenciatura en Ing. Ambiental Bachillerato en Ciencias
7. Capacitación relacionada con Auditoría Ambiental:
Curso Institución Lugar Horas y Fecha ReconocimientoGestión Ambiental UQROO Chetumal 80 hrs
(30/08/2003 hasta 30/12/ 2004)
Constancia del Curso de Gestión Ambiental
Legislación Ambiental UQROO Chetumal, Quintana Roo.
300 hrs (01/02/2005 hasta 03/12/2007)
Certificado en la Especialidad de Legislación Ambiental
8. Experiencia en Auditorías Ambientales:Empresa Puesto Área o Especialidad Funciones Periodo(14)consultora ambiental GAPA S.A de C.V
(15) Supervisor (16)Residuos (17) Verificar que los tratamientos hechos estén conforme la normatividad y regulaciones mexicanas.
(18) 8 meses
Fecha (19) Firma (20)
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
ESPECIALISTA EN RECURSOS NATURALES Y VIDA SILVESTRE
Curriculum Vitae
Datos personalesNombre: Rodríguez Camacho Alejandra PatriciaDomicilio: Calle Petcacab 580 L-3 M-151, Col. Solidaridad,
Mpio. Othon P. Blanco. Edo. Quintana Roo, México.
Teléfono: 9831334657Correo electrónico: [email protected]
Escolaridad:Carrera: Técnico Superior Universitario en BiotecnologíaInstitución: Universidad Tecnológica de Tecámac 2003-2005Documento: Certificado y cédula profesional
Carrera: Ingeniería AmbientalInstitución: Universidad de Quintana Roo Documento: Cursando 12 trimestre
Conocimiento en:WindowsExcelPower pointWord
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
Equipos de laboratorio:CentrifugaEspectrofotometríaTituladores
Idiomas:EspañolIngles Nivel medioFrancés Básico
Cualidades:Responsable, trabajo en equipo, flexible.
1. Razón Social de la organización a auditar: Maderas de la Zona Maya S.A de C.V
2. Nombre del auditor: Patricia Rodríguez Camacho
3. Área de Especialidad: Recursos Naturales y Vida Silvestre
4. Numero de reconocimiento o Clave: 80768233
Fecha de validación: 28/ 12/2014
5. Puesto dentro del Organigrama para la realización de esta(e) (21):
Auditor Especialista en Recursos Naturales y vida Silvestre
Funciones: Determinar si la empresa cumple con la normatividad aplicable a Recursos naturales y la vida silvestre, evaluar el grado de daños que éstos hayan sufrido debido alas actividades productivas del Aserradero.
6. Grado Máximo de Estudios: Maestría en Recursos Naturales
Licenciatura en Ing. Ambiental Diplomado en Ecología
7. Capacitación relacionada con Auditoría Ambiental:
Curso Institución Lugar Horas y Fecha ReconocimientoImpacto Ambiental UAM Azcapotzalco, D. F. 60 hrs
(18/08/2003 Constancia
Objetivos Profesionales
Aplicar en la industria los conocimientos adquiridos durante mi formación profesional de tal manera que contribuya positivamente al crecimiento de la empresa y desarrollo de mi país.
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
hasta 19/12/ 2004)
Legislación ambiental
Ecología
Auditoría ambiental
Buenas prácticas de laboratorio
UAM
UAM
UQROO
Laboratorio de especialidades Inmunologicas
Azcapotzalco, D. F.
Azcapotzalco, D. F.
Chetumal Quintana Roo
Gustavo A. Madero, D. F.
30 hrs (01/02/2005 hasta 03/05/2005)
40 hrs.22/08/2006 hasta 03/05/2007)
20 hrs05/07/2007 hasta 03/11/2007)
40 hrs01/02/2008 hasta 03/05/2008)
Certificado
Contaminación ambiental
UAM Azcapotzalco, D. F. 60 hrs (18/08/2008 hasta 19/12/ 2008)
Constancia
Legislacion Ambiental UAM Azcapotzalco, D. F. 60 hrs (25/08/2010 hasta 19/02/ 2011)
Diploma
8. Experiencia en Auditorías Ambientales:Empresa Puesto Área o Especialidad Funciones Periodo(14) Bufete industrial Verde S.A de C.V
(15) Auditor especialista
(16)Vida silvestre (17) Determinar el riesgo en la vida silvestre
(18) 4 meses
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
Fecha (19) Firma (20)
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
Los procedimientos y listas de verificación estaran acordes a las visitas de campo por parte del personal evaluador que intervendra en el estudio, asimismo el procedimiento se adecuo a las necesidades para la evaluación de la empresa maderera. Los especialistas abordaron sus áreas de estudio atendiendo a las necesidades de la empresa y a las recomendaciones con la finalidad de obtener buenos resultados y corregir aquellos que tuvieran algun inconveniente.
PROCEDIMIENTOS Y LISTAS DE VERIFICACIÓN
AUDITOR- COORDINADOR ESPECIALISTA EN SUELO Y SUBSUELO.
Lista de verificaciónCuestionario para personal del taller Si No
1. ¿Existe alguna forma de contaminación al suelo?
2. ¿Se tiene conocimiento del destino final de estos residuos de la madera?
3. ¿Se conoce el destino de la descargas de sus aguas utilizadas en la fabricación de madera??
4. Los materiales que puedan representar un peligro al suelo y subsuelo ¿Tienen un sitio de resguardo adecuado?
5. ¿Existen carteles o capacitaciones sobre el manejo y uso de estos materiales?
6. ¿Se a planteado la necesidad de reducir, reutilización y reciclaje de estos residuos?
7. ¿ Ha tenido cambios en sus procesos, modificando ladescarga de aguas, aceites u otro tipo de material liquido en cuanto a calidad o volumen previamente autorizados?
8. ¿Se ha planteado el correcto uso del suelo en sus actividades laborales?
9. ¿Tiene conocimientos de la legislación ambiental nacional y su aplicación en su trabajo?
11. ¿Se mantienen limpias las zonas de descarga, almacenamiento y manufactura de las maderas?
Cuestionario para personal del administrativo
Si No
1. ¿Se tiene conocimiento de la legislación ambiental con respecto al uso de suelo?
2. ¿Cuentan con un sistema de tratamiento del suelo por descargas de diferentes tipos de contaminantes?
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3. ¿Cuenta con el permiso expedido por la autoridad correspondiente?
4. ¿Registra, monitorea y controla continuamente los materialespara la fabricación de madera?
5. ¿Se realiza mantenimiento a sus instalaciones que puede afectar la calidad del suelo y subsuelo y en la eventual contaminación de lasfuentes de abastecimiento de gua??
6. ¿Monitorea la calidad del suelo, con objeto de detectar la existencia de materiales o residuos peligrosos que por su corrosividad, toxicidad, explosividad, reactividad o inflamabilidad puedan representar grave riesgo al ambiente, a laspersonaso sus bienes?
7. ¿Ha realizado análisis de laboratorio para el controly monitoreo del suelo?
8. ¿Se conserva por un periodo no menor a tres años lainformación del monitoreo que se realiza en el suelo?
9. ¿Hay afectaciones visibles?
Cuestionario1. ¿Existe alguna forma de contaminación del suelo y subsuelo? ¿Si existe, cuales son?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ¿en dónde se descargalas aguas en la fabricación de los muebles? ¿Cuáles son las afectaciones de esta agua al suelo y subsuelo?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ¿Se mantienen limpias las zonas de descarga, almacenamiento y manufactura de las maderas? ¿Cuáles son las acciones para el mantenimiento? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4. ¿Cuentan con un sistema de tratamiento de los materiales de trabajo desechados en el suelo y subsuelo? ¿Cada cuanto efectuara tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de tratamiento?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. ¿Cuando se presenta la existencia de materiales o residuospeligrosos formulados por la instalación tales como su corrosiva, toxicidad, explosividad, reactividad o inflamabilidad (CRETIB) cuáles son las medidas que toman para la prevención de su contaminación, preservación del medio ambiente y las acciones para su mitigación de estas sustancias tóxicas?
Medidas:Prevención________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Preservación__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mitigación___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. ¿Se ha planteado acciones para reducir, reutilizar y reciclar los residuos generados por la instalación? Indicar las acciones ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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7. ¿Se conserva por un periodo no menor a tres años lainformación del monitoreo de residuos desechados en el suelo s? Si se conserva, presenta los datos sea semanales, mensuales o anuales de la calidad de agua desechadas por la instalación._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. ¿La empresa o instalación debe de establecer sus propios reglamentos sobre el como mejorar el manejo de los residuos y el tratamiento de la calidad del suelo, cuales son esos reglamentos?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. ¿Se tiene conocimiento sobre la legislación ambiental o la normatividad mexicana sobre el suelo y subsuelo del ambiente? Por favor nombrar las normas o describir brevemente sobre las leyes o normas que se le aplica. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. ¿Cuenta con el permiso expedido por la autoridad correspondiente)? Si no cuenta con el permiso, cuáles permisos o contratos tiene la instalación con otros dependencias o empresas de acuerdo al aspecto del área de agua o existe algún reglamento para seguir______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ESPECIALISTA EN AIRE Y RUIDOLista de verificación
Cuestionario1.-¿Posee el centro una política ambiental, unos objetivos generales y principios de acción bien definidos del centro respecto al medio ambiente?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Se tiene conocimiento de la legislación ambiental nacional y comunitaria aplicable al centro de trabajo, en especial, sobre generación de contaminación del aire y ruido?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. ¿Se han tenido sanciones o se ha incumplido con la normatividad en los últimos 18 meses?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. ¿¿El aserradero opera dentro de los límites definidos por la legislación o las restricciones normativas vigentes? (ejemplo: ¿cumple con los requisitos de los permisos locales y nacionales; límites de emisiones locales y nacionales, etc.?)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.¿La planta esta sujeta a algún permiso de emisiones y calidad de aire?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. ¿Con qué frecuencia visitan las autoridades la planta para confirmar su cumplimiento con las condiciones de los permisos?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. ¿Se ha completado un inventario de emisiones a la atmósfera?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. ¿Sabe cuántas fuentes de emisiones tiene la planta (chimeneas y ventilas)?
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. ¿Se incinera algún material?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10. Indique que dispositivos de control tienen para fuentes de emisiones atmosféricas en caso de que cuente con ellos.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ESPECIALISTA EN AGUALista de verificación
Cuestionario para personal del taller Si No
1. ¿Existe alguna forma de contaminación al agua?
2. ¿Se tiene conocimiento del destino final de estos residuos de la madera?
3. ¿Se conoce el destino de la descargas de sus aguas utilizadas en la fabricación de madera??
4. Los materiales que puedan representar un peligro acuático ¿Tienen un sitio de resguardo adecuado?
5. ¿Existen carteles o capacitaciones sobre el manejo y uso de estos materiales?
6. ¿Se a planteado la necesidad de reducir, reutilización y reciclaje de estos residuos?
7. ¿ Ha tenido cambios en sus procesos, modificando ladescarga de aguas en cuanto a calidado volumen previamente autorizados?
8. ¿Se ha planteado el correcto uso de del agua en sus actividades laborales?
9. ¿Tiene conocimientos de la legislación ambiental nacional y su aplicación en su trabajo?
11. ¿Se mantienen limpias las zonas de descarga , almacenamiento y manufactura de las maderas?
Cuestionario para personal del administrativo
Si No
1. ¿Se tiene conocimiento de la legislación ambiental?
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería
2. ¿Cuentan con un sistema de tratamiento de las aguas descargadas?
3. ¿Cuenta con el permiso expedido por la ComisiónNacional del Agua (CONAGUA)?
4. ¿Registra, monitorea y controla continuamente lasdescargas de las aguas para la fabricación de madera?
5. ¿Se realiza mantenimiento a sus instalaciones que puede afectar la calidad de las aguas subterráneasSubyacentes y en la eventual contaminación de lasfuentes de abastecimiento de gua??
6. ¿ Monitorea la calidad del agua que se descarga, con objeto dedetectar la existencia de materiales o residuospeligrosos que por su corrosividad, toxicidad,explosividad, reactividad o inflamabilidad puedanRepresentar grave riesgo al ambiente, a laspersonaso sus bienes?
7. ¿Ha realizado análisis de laboratorio para el controly monitoreo de sus aguas descargadas?
8. ¿Cumple con los límites máximos permisibles (LMP)en sus aguas desechadas comparadas con la normatividad mexicana?
9. ¿Se conserva por un periodo no menor a tres años lainformación del monitoreo que se realiza a sus aguas desechadas?
Cuestionario para la evaluación de la auditoria ambiental
Preguntas11. ¿Existe alguna forma de contaminación al agua? ¿Si existe, cuales son?
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12. ¿A dónde se descargalas aguas en la fabricación de madera? ¿Cuáles son las afectaciones de esta agua al ecosistema?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. ¿Se mantienen limpias las zonas de descarga, almacenamiento y manufactura de las maderas? ¿Cuáles son las acciones para el mantenimiento? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. ¿Cuentan con un sistema de tratamiento de las aguas descargadas? ¿Cada cuanto efectuara tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de tratamiento?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. ¿Cuando se presenta la existencia de materiales o residuospeligrosos formulados por la instalación tales como su corrosiva, toxicidad, explosividad, reactividad o inflamabilidad (CRETIB) cuáles son las medidas que toman para la prevención de su contaminación, preservación del medio ambiente y las acciones para su mitigación de estas sustancias tóxicas?
Medidas:Prevención__________________________________________________________________________
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Preservación__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mitigación___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16. ¿Se ha planteado acciones para reducir, reutilización y reciclaje de los residuos generados por la instalación? Indicar las acciones ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. ¿Se conserva por un periodo no menor a tres años lainformación del monitoreo que se realiza a sus aguas desechadas? Si se conserva, presenta los datos sea semanales, mensuales o anuales de la calidad de agua desechadas por la instalación._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18. ¿La empresa o instalación debe de establecer sus propios reglamentos sobre el como mejorar el manejo de los residuos y el tratamiento de la calidad de agua, cuales son esos reglamentos?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19. ¿Se tiene conocimiento sobre la legislación ambiental o la normatividad mexicana sobre la área de agua del ambiente? Por favor nombrar las normas o describir brevemente sobre las leyes o normas que se le aplica.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20. ¿Cuenta con el permiso expedido por la ComisiónNacional del Agua (CONAGUA)? Si no cuenta con el permiso, cuáles permisos o contratos tiene la instalación con otros dependencias o empresas de acuerdo al aspecto del área de agua o existe algún reglamento para seguir?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ESPECIALISTA EN RESIDUOSLista de verificación
Cuestionario para personal del taller Si No1. ¿Existe algún sistema de recolección de envases y contenedores de pintura,
tiner, gasolina etc?2. ¿Se tiene conocimiento del destino final de estos desechos?3. ¿Se controla la existencia, uso y manejo de materiales tóxicos y peligrosos?4. Los materiales que puedan representar un peligro para su entorno ¿tienen un
sitio de resguardo adecuado?5. ¿Existen carteles o capacitaciones sobre el manejo y uso de estos materiales ?6. ¿Se a planteado la necesidad de reducir, reutilización y reciclaje de residuos?7. ¿Se le ha planteado la necesidad de reducción del consumo energético?8. ¿Se tienen procedimientos básicos de manejo de herramientas y equipo de
trabajo?9. ¿Se ha planteado el correcto uso de del agua en sus actividades laborales?10.
¿Tiene conocimientos de la legislación ambiental nacional y su aplicación en su trabajo?
11.
¿Se mantienen las limpias las zonas de descarga , almacenamiento y manufactura de los productos?
12.
¿Existe un programa integral de recolección selectiva de los residuos?
13.
¿Se colectan los insumos y recursos ambientales desechados como hace rin y restos de madera?
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Cuestionario para personal del administrativo Si No
1. ¿Se tiene conocimiento de la legislación ambiental?2. ¿Cuentan con un sistema de separación de los residuos o basura?3. ¿Se a planteado la necesidad del ahorro energético?4. ¿Se han adoptado sistemas de minización? ¿Cuáles?5. ¿Se controla el número y necesidad de las fotocopias que se realizan?6. ¿Se utilizan el papel de las fotocopias e impresiones de los dos lados?
Compras7. En la adquisición de productos del centro ¿constituyen un elemento de juicio
significativo los principios de Comercio Justo, cultivos y/o producción sin daños ambientales, etc.?
8. En la compra de materiales ¿Se tiene en cuenta la adquisición de aquellos que sean reciclables, reutilizables o incorporen elementos reciclados?
9. -¿Se considera como criterio al adquirir herramientas de bajo consumo energético, en especial, los puntos de luz?
10.
-En el caso de existir sistemas de aire acondicionado, de refrigeración o de utilizar aerosoles, ¿se tiene en cuenta que no contengan CFC’s?
11.
-En la compra de detergentes y productos de limpieza, ¿se consideran aquellos que sean fácilmente biodegradables?
Cuestionario de residuos
1. ¿Cuántos años tiene trabajando para esta empresa?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¿Cuál es su actividad dentro de la empresa?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Se le proporciono alguna capacitación sobre el funcionamiento y las actividades de la empresa?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. ¿Cuándo inicio a laborar en esta empresa tenían contenedores determinados
para los residuos?
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. ¿Aproximadamente cuanta basura se genera solo en su área de trabajo?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. ¿Qué actividad considera usted genera más residuos dentro de la empresa?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. ¿Alguna vez han tenido problemas con desechos?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. ¿Cómo le hacen para deshacerse de sus residuos?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. ¿Considera que los residuos puedan causar daño a ambiente ¿Por qué?
9. En caso de renovación de materia herramientas ¿Qué pasa con las desechadas?
______________________________________________________________________________________________________________________________10. ¿Cómo desechan la basura generada por la oficina?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11. ¿Dónde tiran la basura del baño?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ESPECIALISTA EN RECURSOS NATURALES Y VIDA SILVESTRELista de verificación
Pregunta administrativo Si No No aplica
¿Tiene conocimiento de las especies de faunísticas que habitan el área donde está instalado el aserradero?¿Tiene la autorización del Instituto forestal de Quintana Roo para la instalación y funcionamiento del aserradero?¿Tiene la autorización del Instituto forestal de Quintana Roo para la instalación y funcionamiento de centros de almacenamiento y comercialización de bienes forestales?¿Cuenta con el cambio de uso de suelo forestal para la instalación del aserradero que otorga el Estado de QRoo?¿Cuenta con la autorización para el aprovechamiento de recursos maderables?¿Están ustedes registrados ante el Padrón forestal del Estado de Quintana Roo?
Pregunta personal técnico Si No No aplica
¿Cuentan con un área específica donde dispongan sus residuos?
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¿Se mantienen limpias las zonas de descarga, almacenamiento y manufactura de la madera?¿Reciben capacitación y actualización continua en materia forestal para la realización de sus actividades?
¿Separan la basura que generan?
Cuestionario
Cuestionario para el personal administrativo¿Las especies que habitan el lugar o sus alrededores donde está establecido el aserradero se encuentran listadas en el anexo III de la “Lista de especies en Riesgo”?Si la respuesta fue si conteste las siguientes preguntas¿Cuenta con el permiso correspondiente?¿Qué hacen para protegerlos?Si la respuesta fue no, continuar el cuestionario¿Cuenta con algún permiso o autorización para el aprovechamiento del agua? Si ¿De qué tipo es?No siguiente pregunta
Cuestionario para el personal técnico
¿Cuentan con planes de manejo para la prevención, remediación o mitigación de daños a la vida silvestre en general?Si ¿Cuáles son?No siguiente pregunta¿Utilizan algún método para el control de plagas en el área de trabajo?Si ¿Cuenta con el permiso para ello?No siguiente pregunta¿Cuenta con algún plan para enfrentar una emergencia forestal?Si ¿Cuál es?No siguiente pregunta
¿Generan ruido?Si la respuesta es si Responda:
¿Conoce la intensidad de ruido que generan?¿Tiene conocimiento de las especies de animales que son sensibles al ruido que ustedes generan?
Si fue no pase a la siguiente pregunta¿Qué hacen cuando alguna especie se acerca al aserradero?¿Realizan actividades de caza de animales que se encuentren cerca de las instalaciones?¿Cuentan con algún plan o programa para proteger la vida silvestre en general de esta zona?Si la respuesta es si responda¿Cuál es ese plan?¿Quiénes están involucrados?¿Tiene alguna perioricidad?Si la respuesta fue no continue con la siguiente pregunta
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¿Han observado algunas anomalías en algunas especies como por ejemplo animales muertos, enfermos o escases de animales, cambio en el comportamiento, migración, etc?¿Hay algún santuario cerca del aserradero de una especie en específico?¿Llevan a cabo el registro de sus actividades?¿De dónde toma el agua que utiliza?
Red de agua potableDe algún cuerpo de agua
¿Dónde almacenan sus reactivos necesarios para el tratamiento de la madera?¿Dónde almacenan sus residuos?¿Dónde hacen sus descargas de aguas residuales?
a) En fosas sépticasb) Tienen servicio de drenajec) Otro
Si la respuesta fue el inciso a responder siguiente pregunta:¿Tienen conocimiento de las corrientes subterráneas de agua que pasan por el subsuelo donde está la fosa séptica?Si la respuesta fue el inciso responder siguiente pregunta:¿Tiene autorización del municipio para conectarse al drenaje municipal?Si la respuesta fue el inciso responder siguiente pregunta:¿Indique cuál y cómo lo manejan?¿Dónde depositan su basura (inorgánica e inorgánica?¿Llevan a cabo el registro de sus actividades?
Lista de verificación para el análisis y metodología de las áreas Vida Silvestre y Recursos Naturales
No. Pregunta Si No No aplica
1 ¿La procedencia de la madera es legal?2 ¿Cuentan con la autorización del Instituto Forestal de
Quintana Roo para la la instalación y funcionamiento de centros de almacenamiento o comercialización de bienes forestales?
3 ¿Cuentan con la autorización del Instituto Forestal de Quintana Roo para la la instalación y funcionamiento de centros de transformación de bienes forestales.
4 ¿Tiene el permiso para el combate y control de plagas y enfermedades?
5 ¿Tienen capacitaciones con enfoque a temas ambientales?
6 ¿Dan capacitación a personal de nuevo ingreso en temas ambientales?
7 ¿Son continuas las capacitaciones?8 ¿Tienen un lugar específico para el almacenamiento
temporal de residuos?9 ¿Es adecuada la contención de residuos?
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10 ¿Es densa la vegetación en el área circundante?11 ¿Hay variación de especies en la vegetación que está
en el área circundante?12 ¿Se observan veredas en el área circundante?13 El follaje de la vegetación en el área circundante
presenta necrosis?ClorosisHojas rotasRamas quebradas
14 ¿Hay evidencias de fecalismo en el área circundante?15 ¿Hay manchas de alguna sustancia vertida en el
suelo?16 ¿Hay desarrollo de flora y fauna en esas manchas?17 ¿Hay más de 5 áreas manchadas en el suelo?18 ¿El almacén de reactivos y materias primas se
encuentra al aire libre?19 ¿El suelo del almacén de reactivos tiene protección
contra infiltraciones en caso de algún vertido o derrame?
20 ¿Usan agua potable?21 ¿Tienen servicio de drenaje?22 ¿Tienen fosas sépticas?23 ¿Existen descargas que se vierten en el suelo
directamente?24 ¿Existen descargas que se vierten en algún cuerpo de
agua?25 ¿En caso de que viertan a un cuerpo de agua, realizan
análisis de laboratorio para determinar si cumplen con la NOM-001-Semarnat-1996?
26 ¿En el suelo de las instalaciones se observa presencia de animales?
27 ¿Se observó de 1 a 4 especies?28 ¿Se observo más de 4 especies?29 ¿Se observa algún tipo de vegetación o áreas verdes
en las instalaciones?30 ¿Es densa la vegetación 3 metros fuera del límite del
aserradero?31 ¿Hay variación de especies en la vegetación 3 metros
fuera del límite del aserradero?32 ¿Se observan veredas 3 metros fuera del límite del
aserradero?33 ¿Hay evidencias de fecalismo en las veredas que se
encontraron 3 metros fuera del límite del aserradero?34 ¿El follaje de la vegetación 3 metros fuera del límite del
aserradero presenta necrosis?35 Clorosis36 Hojas rotas37 Ramas quebradas
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38 ¿Se encontraron huellas de algún animal?39 ¿Se encontraron excretas de animales?40 ¿Se encontraron huesos de animales?41 ¿Se encontraron madrigueras?42 ¿Se observan nidos de pájaros?43 ¿Se observan nidos de avispas y/o abejas?44 ¿Se observan o se escuchan pájaros?45 ¿Se encontraron animales muertos?46 ¿Existe impacto por ruido en el área 3 metros fuera de
los límites del aserradero?47 ¿El ruido detectado en los límites del aserradero está
dentro de los límites permisibles por la NOM- 081-ECOL-1994?
48 ¿El ruido detectado en 3 metros fuera de los límites del aserradero está dentro de los límites permisibles por la NOM- 081-ECOL-1994?
49 ¿Cuentan con un Plan de manejo de vida silvestre?50 ¿El plan de manejo es adecuado?51 ¿El plaguicida que utilizan se encuentra en el listado de
plaguicidas de uso agrícola?
Especialista en Aire y ruidoLista de verificación
Cuestionario1.-¿Posee el centro una política ambiental, unos objetivos generales y principios de acción bien definidos del centro respecto al medio ambiente?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Se tiene conocimiento de la legislación ambiental nacional y comunitaria aplicable al centro de trabajo, en especial, sobre generación de contaminación del aire y ruido?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. ¿Se han tenido sanciones o se ha incumplido con la normatividad en los últimos 18 meses?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. ¿¿El aserradero opera dentro de los límites definidos por la legislación o las restricciones normativas vigentes? (ejemplo: ¿cumple con los requisitos de los permisos locales y nacionales; límites de emisiones locales y nacionales, etc.?)
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. ¿La planta esta sujeta a algún permiso de emisiones y calidad de aire?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. ¿Con qué frecuencia visitan las autoridades la planta para confirmar su cumplimiento con las condiciones de los permisos?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. ¿Se ha completado un inventario de emisiones a la atmósfera?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. ¿Sabe cuántas fuentes de emisiones tiene la planta (chimeneas y ventilas)?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. ¿Se incinera algún material?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10. Indique que dispositivos de control tienen para fuentes de emisiones atmosféricas en caso de que cuente con ellos.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cuestionario para personal administrativo Si No
1. ¿La planta está sujeta a algún permiso operativo?
2. ¿La compañía cuenta con política ambiental por escrito?
3. ¿Todo el personal conoce bien la política ambiental?
4. ¿La planta opera dentro de los límites definidos por la legislación o las restricciones normativas vigentes? (ejemplo: ¿cumple con los requisitos de los permisos locales y nacionales; límites de emisiones locales y nacionales, etc.?)
5. ¿Se requiere como condición para mantener algún permiso la existencia de dispositivos para el control de emisiones?
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6. ¿La planta ha cumplido con las normas de emisiones atmosféricas permitidas en los últimos meses?
7. ¿Hay alguna otra fuente potencialmente obvia de contaminación de plantas cercanas?marque
8. Ha habido algún procedimiento normativo o proceso legal derivado de la liberación de emisiones a la atmósfera en los últimos meses?
9. ¿Hay alguna medida normativa pendiente de ejecución asociada con emisiones atmosféricas?
11. ¿Piensan llegar a necesitar nuevos dispositivos o efectuar cambios importantes a las fuentes de emisiones atmosféricas en un futuro cercano?
Cuestionario para personal del taller Si No
1. ¿Existe la presencia de malos olores dentro de las instalaciones?
2. ¿Se tiene conocimiento de las emisiones atmosfericas de sustancias?
3. ¿Utilizan equipo de protección durante el trabajo?
4. ¿Conocen las medidas preventivas para evitar accidentes relacionados con emisiones atmosféricas?
5. ¿Tienen conocimiento sobre la legislacion en materia de emisiones a la atmosfera?
6. ¿Reciben capacitación a fin de evitar accidentes relaciones con emisiones a la atmosfera?
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