Plan de Auditoria Final Final.!!!

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROODivisión de Ciencias e Ingeniería

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROOCAMPUS CHETUMAL

DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS

AUDITORIA AMBIENTAL

“AUDITORIA AMBIENTAL DE LA EMPRESA MADERERA, MADERAS DE LA ZONA MAYA DE QUINTANA ROO S.A DE

C.V.”

KAREN AZUCENA COUOHIVAN SANTOS ITZA

CHINYU LINPATRICIA RODRIGUEZ CAMACHO

MOISES MEZQUITA REYES.

CHETUMAL QUINTANA ROO, A 9 NOVIEMBRE DEL 2012


Índice

Tema Página

Selección de auditor…………………………………………………………………….. 3 Obligaciones de la organización………………………………………………………. 4

Obligaciones del auditor ambiental…………………………………………………… 5

Información general de la empresa………………………………………………….. 6

Diagrama de bloque o flujo…………………………………………………………… 12

Programa calendarizado de actividades…………………………………………… 14

Objetivos de la auditoria……………………………………………………………… 15

Alcances……………………………………………………………………………….. 15

Programa detallado de actividades en campo…………………………………….. 16

Programa de análisis y pruebas……………………………………………………… 30

Personal participante…………………………………………………………………. 41

Curriculum del persona participante………………………………………………… 42

Procedimientos y listas de verificación……………………………………………… 55


SELECCIÓN DE AUDITOR

La Empresa que voluntariamente desee auditarse, selecciona y contrata, para el desarrollo de los trabajos, a un auditor aprobado por la PROFEPA.

El auditor ambiental elabora y entrega un programa calendarizado de actividades, la lista del personal participante y la propuesta económica que analiza la

EMPRESA; a demás de los necesario que este requiera para su contratación.

La participación del auditor ambiental incluye las fases de planeación, ejecución y postauditoria.

La liberación del plan de acción derivado de la auditoria ambiental que puede ser realizada por el mismo auditor ambiental que desarrollo la auditoria.

En este caso la empresa que se contrato para la auditoria es la denominada “GRUPO NATU S.A DE C.V” con domicilio fiscal Av. Constituyentes, M-302 L-30

en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

La cual cuenta con diversos auditores en áreas como agua, suelo y subsuelo, aire y ruido, recursos naturales y vida silvestre y residuos peligrosos, la áreas antes mencionadas cuentas con un auditor especialista quienes inspeccionaran personalmente el área de su interés para poder evaluar el cumplimiento con la normativa mexicana.

Imagen1.- logotipo de la empresa auditora


OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN

La empresa denominada con la razón social Maderas de la Zona Maya S.A de C.V, se compromete a mantener disponible y a proporcionar, cuando y así lo requiera el Auditor Ambiental, la información de la auditoria.Se compromete a definir y llevar a cabo las actividades derivadas de los incumplimientos resultantes de la auditoria, conforme al convenio de Concertación que al respecto suscrita la PROFEPA. En la cual se compromete a realizar, cumplir el plan de acción. Realizar acciones, estudios, proyectos, obras, planes, programas o procedimientos que sean necesarios que sean para el establecimiento, instrumentación y normatividad ambiental vigente, incluyendo los acuerdos y tratados internacionales en los que México participa. Mantener disponible el expediente producido por la auditoria, al cual podrá ser solicitado por la PROFEPA, cuando lo considere necesario. En caso de detectar situaciones de riesgo ambiental, la empresa Maderas de la Zona Maya S.A de C.V se compromete a llevar a cabo acciones inmediatas con la finalidad de controlar, minimizar o eliminar tales situaciones. Dicha empresa también, conservara las condiciones que le permitan mantener el adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de la legislación ambiental.

Director o Responsable Legal de la Empresa Maderas de la Zona Maya de Quintana Roo S.A de C.V

--------------Elmer Santiago Vázquez Chable


OBLIGACIONES DEL AUDITOR CON LA AUDITORIA AMBIENTAL.

El responsable de la auditoria ambiental se compromete a realizar el Plan de Auditoria conforme a los requisitos de este documento. Realizara la auditoria ambiental en estricto apego al Plan de Auditoria aprobado por la PROFEPA. El responsable de la auditoria se hace responsable de estar presente durante el desarrollo de los trabajos de campo de la industria o diagnostico ambiental, con el objetivo con el objetivo de coordinar los trabajos, registrar las verificaciones y evaluaciones realizadas. También se compromete a conjuntar la información requerida para la realización de la auditoria ambiental conforma a las actividades asignadas. Observar la estricta confidencialidad con la información a que se tiene acceso durante la realización de la auditoria por parte de todos los autores involucrados, registrando su uso a los propósitos de la evaluación: por lo tanto deberá entregar por escrito una carta de confiabilidad y responsabilidad, sin menoscabo del compromiso y cumplimiento de los requisitos de este documento.

Carta de ConfiabilidadEl auditor ambiental se hace responsable de:

A) La veracidad de la información referida en los documentos que avalan su función. B) La asignación del personal requerido para el desempeño de tareas de auditoria.C) El correcto desempeño durante la auditoria del personal asignado, conforme a las

funciones que correspondan.


INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Maderas De la Zona Maya de Quintana Roo S.A de C.V.“TALLER DE CARPINTERIA INDUSTRIAL”

Ubicación de la empresa

Macro ubicación

Micro ubicación

Imagen2.- Macro Ubicación

Imagen3.- Micro Ubicación


X-HAZIL DEL SUR, FELIPE CARRILLO PUERTO

La localidad de X-Hazil Sur, tiene 1422 habitantes, de los cuales 666 son masculinos y 639 femeninas. Viven en hogares indígenas, hablan un idioma indígena los habitantes de más de 5 años de edad. El número de los que solo hablan un idioma indígena pero no hablan mexicano es 76, los de cuales hablan también mexicano es 965.

En X-Hazil Sur hay un total de 274 hogares. De estas 271 viviendas, 47 tienen piso de tierra y unos 35 consisten de una sola habitación.162 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 206 son conectadas al servicio publico, 252 tienen acceso a la luz eléctrica.La estructura económica permite a 3 viviendas tener una computadora, a 117 tener una lavadora y 211 tienen una televisión. Aparte de que hay 169 analfabetos de 15 y más años, 9 de los jóvenes

entre 6 y 14 años no asisten a la escuela.

La población económicamente activa en la localidad es de 225 (18.8 % de la población total) personas, las que están ocupadas se reparten por sectores de la siguiente forma:

Sector primario: 143 (65.9%) agricultura, explotación forestal, ganadería, minería, pesca.

Sector secundario: 16 (7.37%) construcción, electricidad, gas y aguas, industria manufacturera.

Sector terciario: 58 (26.73%) comercio, servicios, transportes.

El territorio de Felipe Carrillo Puerto es prácticamente plano, sin relieves notable y constituido por una planicie calcárea que no retiene las corrientes superficiales, por lo que la hidrografía está constituida únicamente por los cenotes, que son afloramientos superficiales de ríos subterráneos y que tuvieron una gran importancia para la cultura maya.

La vegetación del municipio está constituida por la selva tropical que lo cubre casi completamente, entre la principal fauna se encuentran el mono araña, jaguar, tucán, hocofaisán, venado cola blanca, iguana y cocodrilo.

Dentro del municipio se encuentra la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an, una de las principales zonas protegidas del país, que incluye selva tropical, manglares, marismas y lagunas, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Coordenadas de ubicación geográfica.Longitud: -88.074167, Latitud: 19.391667, Altitud: 25 msnm

Imagen4.- Escudo del municipio


La empresa denominada “MADERAS DE LA ZONA MAYA S.A DE C.V”, se encuentra ubicada en el poblado de x-hazil sur, dirección legal, domicilio conocido s/n casa ejidal frente al parque X-hazil sur, Q.Roo, justo a 10 minutos de Felipe carrillo puerto, en el municipio de Felipe carrillo puerto en el estado de quintana roo

Esta instalación cuenta con oficinas, dormitorios, cocina, la casa del velador y el taller donde se encuentra la maquinaria y las diversas áreas donde se desarrolla los trabajos de carpintería y acabados de muebles.

Ellos trabajan varios tipos de maderas dependiendo de la temporada y la cantidad que se les haya autorizados para el corte, entre las que podemos encontrar la caoba, el chechen, habin, etc.

DATOS GENERALES DE LA RAZÓN SOCIALRazón Social: Maderas de la Zona Maya S.A de C.VDirección Legal:

Domicilio conocido s/n casa ejidal frente al parque X-hazil sur, Q.Roo

S/N S/C

Calle Número Colonia

x-hazil sur Felipe Carrillo Puerto Quintana RooPoblación Deleg. oMpo. Estado77100 983 8096802

C.P.Clave Lada Teléfonos Ext.

Clave Lada Fax Ext.

Correo Electrónico: [email protected] Legal:

Elmer Santiago Vázquez Chable

DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN A AUDITARNombre de la Instalación:

Maderas de la Zona Maya S.A de C.V

Nombre del Grupo Industrial o Corporativo (*)

Empresa Maderera

R.F.C.: MZM0402133J5Dirección: Carretera Federal X-hazil de sur s/n S/N

Calle Número ColoniaX-hazil sur Felipe Carrillo Puerto Quintana RooPoblación Deleg. oMpo. Estado77100 983 8096802 (24)


Clave Lada Fax Ext.

Correo electrónico: [email protected] del Contacto Ambiental:

Cargo


Clasificación económica especifica de las instalaciones (giro): compra-venta y comercialización de productos forestales

CMAP 99:(27) ComercioCódigo Nombre

Coordenadas Latitud:(Grados/Minutos/Segundos) (*)

Norte (29)

°

´ “

Coordenadas Longitud:(Grados/Minutos/Segundos) (*)

Oeste (29)

´ “

Ma

quila

(*)

No

(si)

Exp

orta

(*)

No (si)Superficie Total(*)(32) m2

Superficie construida(*)(33) m2

Totalde Personal(*)

(25)Si Si

x x

Riesgo (*)

SI(35)

NOObservaciones: (36)

DATOS DEL AUDITOR RESPONSABLENombre: Karen Azucena Couoh GómezNo. de Acreditamiento:Correo Electrónico: [email protected] de la Empresa : Grupo natu S.A de C.V

Dirección: Calle Ceiba#100 G

Del bosque

Calle Número Colonia

chetumal Othon .P. Blanco Q.RooPoblación Deleg. oMpo. Estado77019 983 1268984 (47)


Clave Lada Fax Ext.

EQUIPO DE APOYO

Nombre Area

Ivan santos itza Aire y ruido

Moises mezquita reyes residuos

Patricia rodriguezRecursos naturales y vida silvestres

Chin yulin agua

Karen azucena couoh gomez Suelo y subsuelo


PROGRAMACION DE LA AUDITORIA AMBIENTALTiempo de ejecución de la auditoría ambiental: 60 Días hábiles.Fecha de inicio de trabajos en campo: 1 de octubre del 2012Fecha de conclusión de trabajos en campo:

(52)

Fecha de entrega de documentos finales a la Delegación:

(Nota: La fecha no debe ser mayor a 20 días hábiles posteriores a la fecha de conclusión de trabajos de campo)

5 de diciembre

RESPONSIVA

Auditor Responsable:(54)

Karen couoh gomezFecha:

(55)

Firma

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

Se señalara en área donde se cortarán los árboles colocando carteles de advertencia de “Zona en cosecha” en todos los caminos que conduzcan a las áreas.

Se elige cuidadosamente la dirección de caída teniendo en cuenta la caída natural, la dirección del viento, cercanía de árboles próximos.

Posteriormente se realiza el corte de caída, el cual es un corte opuesto al de la dirección de caída, con el que se remueve la mayor parte de la madera que sostiene al árbol y es el que provoca la caída

Corte de tronzas, las tronzas podrán tener ± 1% de lo estipulado, se debe hacer el marcado del fuste, para eso se debe tener en cuenta varios aspectos como diámetros, presencia de nudos, otros defectos y el largo del fuste.

Desrame de los árboles, el cual consiste en quitar todas las ramas del tronco

Separar la corteza de la madera, la troza (tronco) debe ser lo más uniformemente posible, libre de ramas, nudos secos sobresalientes, etc.

Medir físicamente la trocería sobre una rampa, calculando un diámetro promedio a partir de dos medidas que se toman en cada uno de los extremos de la troza.

Se marcan los diagramas de corte como guías para la obtención de las tablas.


Aserrado y cepillado: consiste en trazar adecuadamente la longitud, ancho y espesor, la madera es aserrada en tablas. Después que la madera es cortada transversalmente, la superficie, los bordes y los extremos de cada tabla es cepillada a las dimensiones requeridas. Este proceso también elimina los defectos aparentes en las tablas.

Desbastado: Una vez que las tablas son cortadas, ajustadas, chaflanadas, biseladas y talladas, las huellas del cepillo y las marcas del aserrado son removidas completamente por un proceso de lijado.

Pulido: Alrededor del 60% de la producción de las partes de los muebles es terminada en este proceso. Este proceso requiere de una técnica correcta, así como de muchas máquinas. La madera que viene del molino de desbastado es procesado por rasgado, corte transversal, aserrado radial, aserrado en surcos, trabajo con dados, aserrado acanalado, tallado, así como también perforado; esmerilado, lijado y entallado de espigas, según se requiera para cada parte para formar las distintas partes del mueble de acuerdo al tipo de diseño y aplicación.

Se realiza un dibujo en papel o croquis y en la medida de las posibilidades a escala normal de las piezas que comprende el mueble, luego de esto pasaremos a realizar su despiece, patas, laterales, cajones, frentes, etc.

Torneado: Este torno es usado para modelar las partes del mueble. El proceso básico del torneado consiste de un corte interior y central, mientras la madera es girada en una plataforma.

Montaje: Cada una de las piezas o partes son montadas y ensambladas por trabajadores semicalificados.

Acabado: El acabado es una técnica altamente desarrollada que consiste en la aplicación de protectores y preservantes en la superficie del mueble. Además, también le da belleza y efectos ornamentales. Los materiales para el acabado son trementina, alcohol, laca, disolventes, papel abrasivo, esmaltes.

Por último se le da color y brillo al mueble, se pueden elegir pinturas de colores o bien utilizar barnices tanto brillosos y opacos, esto hará que el mueble se vea más bello pero al mismo tiempo lo protegerá de la humedad ambiente.

Los muebles mas pedidos son: cancelería en general para escuelas, salas, comedores, cocinetas, camas, periqueras, sillas, mesas, armarios, mini bares, escaleras, trinchadores etc.

Todo esto con diferentes maderas entre ellas podemos encontrar al caoba, el chechen, tzalam, chicozapote, pucte, sabin, chac teviga, chatecoc, ciricote, cedro.


DIAGRAMA DE BLOQUE O FLUJOPRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

TERCERA ETAPA

CUARTA ETAPA

Señalización del Área de Corte

Selección de Árboles

Corte de Árboles

Preparación de la materia prima

Optimización de anchos,

cepillado, etc.

Clasificaciión de grados de

calidad

Troceado de la madera (eliminación de defectos)


Procesamiento de la maderaDescarga y apilamiento de la troceríaPreparación de trozos (troceado; descortezado: mecánico, manual)Acarreamiento de trozosAsierre y reasierreSaneos de anchos o desorilladoSaneo de largos o cabeceadoTratamiento de Preservación (Aspersión o inmersión)

QUINTA ETAPA

Procesamiento de la madera

Control de calidad, etiquetado,

empaquetado

Almacenamiento y carga de la madera

en aserraderoVenta


PROGRAMA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN:_______________________MADERAS DE LA ZONA MAYA__________________________ FECHA DE INICIO_27 DE SEPTIEMBRELOCALIZACIÓN: Domicilio conocido s/n casa ejidal frente al parque X-hazil sur, Q.Roo

FECHA DE ENTREGA DE INFORME 25 NOVIEMBREHOJA NÚMERO: _1______ DE ____1____

ACTIVIDAD FECHAD/M/A

FECHAD/M/A

DURACIÓN

MESOctubre

MESoctubre

MESnoviembre

INICIO(6)

FINAL(7)

DÍAS(8)

SEMANA SEMANA SEMANA

1. VISITA PRELIMINAR 1/10/12 3/10/12 3 DIAS f2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA O DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

8/10/12 19/10/12

12 DIAS ghjtt

gfd

COMENTARIOS Y LIBERACIÓN 8/10/12 14/10/12

7 ggg

ENTREGA A PROFEPA 14/10/12 19/10/12

5 jjj

3. INICIO DE TRABAJOS DE CAMPO 20/10/1|2

28/10/12

9 jjjjj

jjjj

PROGRAMA DE ANÁLISIS Y PRUEBAS 20/10/1|2

24/10/12

4 jjj

CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO

24/10/12 28/10/12

5 jjjjj

4. REPORTE DE AUDITORÍA O DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

7/11/12 22/11/12

16 jjjjj

jjjjjjjj

ELABORACIÓN DEL INFORME 7/11/12 11/11/12

5 jjjj

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME POR LA AUDITADA

11/11/12 17/11/12

7 jjjjjj


PLAN DE ACCIÓN POR PARTE DE LA AUDITADA

17/11/12 22/11/12

6 jjjjjj

5. ENTREGA A PROFEPA 22/11/12 25/11/12

3 jjj


OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Objetivo GeneralEvaluar el desempeño ambiental de la empresa en todas sus áreas para verificar el cumplimiento normativo ambiental aplicable

Objetivo EspecificoEvaluar el procedimiento de la empresainspeccionar el área de corte de materia primarevisar la maquinaria pesada utilizada (tractores, camiones etc)inspeccionar al personal en su área correspondienteVerificar la dispersión de las partículas de la pintura

Alcances de la auditoria

Áreas a evaluar:Área de corteÁrea de aserradoÁrea de ensambladoÁrea de confinamientoÁrea de desechos orgánicos e inorgánicosÁrea de pinturaÁreas de desecho de aguas utilizadas


El programa detallado de actividades en campo en las Instalaciones de la Empresa Maderas de la Zona Maya S.A. de C.V. estarán a cargo de la empresa auditora GRUPO NATU, los auditores especialistas que llevan acabo las actividades se desempeñaran en los siguientes rubros:AguaSuelo y subsueloAire y ruidoResiduosRecursos Naturales y Vida Silvestre

Programa detallado de actividades en campo

PROGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES

Nombre de la instalación: Maderas de la Zona Maya S.A de C.VNombre del auditor Coordinador: Karen Azucena Couoh GómezEspecialista en aguaNombre del auditor Responsable: Chin-Yu Lin

No. Act. ActividadTiempo (Hrs)

Legislación aplicable

Clave del Procedimiento

1

Aplicar el cuestionario al personal administrativo

1

Terminos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones

industriales

A-01

2Aplicar el cuestionario a los trabajadores

1


industriales

A-02

3

Pedir al personal administrativo todos los permisos y autorizaciones relacionados con el sector de agua.

2

NOM-179-SSA1-1998 Vigilancia y

evaluación del control de calidad del

agua

A-03


4

Profundizar en los conocimientos habilidades y destrezas de los profesionales dedicados al campo del agua

4

NMX-AA-115-SCFI-2001 Al

ambiente - calidad del

agua A-04

5

Proporcionar herramientas metodológicas que coadyunden al procedimiento de los procesos de organización, sensibilización y capacitación comunitaria con enfoque de genero de proyectos

4

Las Normas Mexicanas de

Análisis de Agua y PROY-

NOM-017-RECNAT-1997

A-05

6

Si cuenta con un plan de tratamiento de las agua desechadas, pedir el registro de ese plan de trabajo al personal administrativo

3

NMX-AA-042-1987 Calidad

del agua

A-06

7

Observar donde depositan su basura tanto orgánica o inorgánica.

2

Reglamento de la Ley general

para la prevención y

gestión integral de los Residuos

A-07

8

Observar en qué condiciones está la vegetación alrededor del aserradero y si hay veredas entre la vegetación.

2Ley General del equilibrio

Ecológico y la Protección al

ambiente.

A-08


9

Observar la zona donde hacen sus descargas de aguas usadas.

2

NMX-AA-003-1980 Aguas residuales A-09

10

Observar de donde toman el agua para sus actividades

2

Ley de Aguas Nacionales y su

reglamento A-10

11Elaboración del reporte

3


industriales. Formato de registro de

incumplimientos y áreas de

oportunidad y mejora (IAOM). F-SAA-19-702-

02

A-11


Especialista en residuosEspecialidad del auditor Responsable: Moises mezquita Reyes




12


1

Términos de referencia en materia de auditoria ambiental para la aplicación de auditoria ambiental.

R-01

13

Aplicar la lista de verificación al personal administrativo

1

Reglamento de la Ley General de Equilibrio ecológico y protección al ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental.

R-02

14aplicar el cuestionarios a los trabajadores

48

RLGEEPA en capitulo III. Procedimiento para la evaluación de impacto ambiental.

R-03

15Profundizar en los conocimientos habilidades y

48

NOM-055-SEMARNAT-2003

NOM-145-SEMARNAT-2003

NOM-157SEMARNAT-2009

R-04

16 aplicar la lista de verificación a los trabjadores

48 RLGEEPA en capitulo III. Procedimiento para la evaluación de

R-05


impacto ambiental.

17

pedir al personal administrativo todos los permisos y autorizaciones relacionados con el cuenta el aserradero

2

LGPGIRCAPITULO II. Planes de manejo

R-06

18

pedir los registro del libro forestal al personal responsable, los registros de las capacitaciones que recibe el personal

2 LGEEPA R-07

19

si cuenta con un plan de reforestacion, pedir el registro de ese plan de trabajo al personal administrativo

4

LGEEPAEn materia de generación de residuos

R-08

20


2

Ley de uso del suelo y ordenamiento territorial y urbanístico.

R-09

21


4


R10

22

obsevar en los alrededores del aserradero si en el suelo de tierra

4

Ley de uso del suelo y ordenamiento territorial y

R-11


existen manchones de algunas sustancias que se esten filtrando al subsuelo

urbanísticoObservar el POET.

23

observa si el suelo donde esta instalado el aserradero tiene una cuebierta de algun material que no permita la infiltracion de sustancias o trabajan sobre la tierra

2

Ley de uso del suelo y ordenamiento territorial y urbanístico

R-12

24

visitar el area donde alamacenan sus reactivos, si hay vertidos o derrames al suelo directamente

2


R-13

25

observar la zona donde hacen sus descargas de aguas residuales

1 Ley de Aguas Nacionales

R-14

26

observar donde toman el agua para sus actividades

1.5 Ley de Aguas Nacionales

R-15

27

Elaboración del reporte

3

Reglamento de la Ley General de Equilibrio ecológico y protección al ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental. R-16


Especialista en suelo y subsueloEspecialidad del auditor Responsable: Karen couoh Gómez




28


1

Terminos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales

S-01

29Aplicar el cuestionario a los trabajadores

1

Términos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales

S-02

30

Pedir al personal administrativo todos los permisos y autorizaciones relacionados con el uso de suelo

2


S-03

31

Profundizar en los conocimientos habilidades y destrezas de los profesionales dedicados al campo del suelo

4


S-04


32

proporcionar herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento de los procesos de organización y sensibilización y capacitación comunitaria con enfoque de genero en proyectos de uso de suelo

24


S-05

33

verificar si cuenta con un plan de tratamiento para residuos que afecten el suelo y subsuelo

Ley para la prevención y gestión integral de los residuos

S-06

34

verificar el mantenimiento de maquinaria por derrames al suelo

4


S-07

35

verificar que tipo de residuos son lo que se obtienen con la actividad

3


S-08

36verificar zona de almacenamiento de reactivos

3


S-09

37

Si cuenta con un plan de tratamiento para el vertido de sus desechos, pedir el registro de ese plan de trabajo al personal administrativo

3


S-10


38


2

Reglamento de la Ley general para la prevención y gestión integral de los Residuos

S-11

39


2

Reglamento de Ecología y gestión ambiental del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.

S-12

40

Observar la zona donde hacen sus descargas de aguas usadas.

2 NMX-AA-003-

1980 Aguas residuales

S-13

41

Observar de donde toman el agua para sus actividades

2 Ley de aguas nacionales

S-14

42Elaboración del reporte

3

Términos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales

S-15

Especialista en Aire y RuidoEspecialidad del auditor Responsable: Ivan Santos Itza




43

Verificación de las instalaciones

2


AR-01

44 Entrevista con el personal técnico

1 Terminos de referencia para

AR-02


la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales

45 Aplicación de cuestionario al personal técnico y administrativo

1


AR-03

46Entrevista con el personal administrativo

1


AR-04

47Aplicación de la lista de verificación al personal que labora.

1


AR-05

48

Solicitar información sobre plan de contingencia ambiental referente a contaminación del aire

1 AR-06

49Medir el total de partículas emitidas durante los procesos

2

NOM-025-SSA1-1993.NOM-025-SSA1-1993NOM-025-SSA1-1993

AR-07


50

Revisar los alrededores e identificar los riesgos a la fauna por las emisiones de gases

1 AR-08

51

Elaboración del reporte

3


AR-09

Especialista en Recursos Naturales y Vida SilvestreEspecialidad del auditor Responsable: Patricia Rodríguez Camacho




52

Aplicar el cuestionario y lista de verificación al personal administrativo

1.5 horas

Términos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales RV-01

53

Aplicar el cuestionario y lista de verificación a los trabajadores 2 días

Términos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales RV-02

54

Pedir al personal administrativo todos los permisos y autorizaciones con que cuenta el aserradero 2 horas

Ley Forestal del Estado de Quintana Roo, artículo 120, 121, 125.Artículo 8 fracción VIII RV-03


55

Pedir los registros de las capacitaciones que recibe el personal. 1 día

Ley Forestal del Estado de Quintana Roo, artículo 12, fracción IX RV-04

56

Observar donde depositan su basura tanto orgánica e inorgánica 2 horas

Reglamento de la Ley general para la prevención y gestión integral de los Residuos RV-05

57

Observar en qué condiciones está la vegetación alrededor del aserradero y si hay veredas entre la vegetación, si hay fecalismo, si existen evidencias de perturbaciones al ambiente. 4 horas

Reglamento de Ecologia y gestión ambiental del Municipio de Felipe Carrillo Puerto. RV-06

58

Observar en los alrededores del aserradero si en el suelo existen manchones de alguna sustancia que se esté infiltrando al subsuelo y/o tiene alguna cubierta que impida la infiltración 4 horas

Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente. RV-07

59

Visitar el área dónde almacenan sus reactivos, si hay vertidos o derrames al suelo directamente 1 hora

Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente. RV-08


60

Observar de donde toman el agua para sus actividades y donde hacen sus descargas de aguas residuales 2 horas

Ley de Aguas Nacionales y su reglamento RV-09

61

Hacer un recorrido para verificar que en la zona donde esta instalado el aserradero hay presencia de flora y fauna en el suelo como pasto, hormigas, etc., si hay veredas entre la vegetación. 1 día

Reglamento de Ecología y gestión ambiental del Municipio de Felipe Carrillo Puerto. Ley General de Vida Silvestre. RV-10

62

Hacer un recorrido 3 metros a la redonda de los límites del aserradero para observar en qué condiciones está la vegetación y los animales, detectar anomalías; si hay especies de animales que se acercan al aserradero y cuáles son; identificar presencia o ausencia de flora y fauna que indique afectación antropogénica 2 días

Instructivo para la elaboración de estudio de caracterización de flora. Instructivo para la elaboración de estudio de caracterización de fauna. Ley General de Vida Silvestre. Lista de verificación RV-11


63

Medir la intensidad de ruido que generan en cada zona donde hay ruido y en las orillas del aserradero y checar qué especies nativas son más sensibles al ruido 1 día

NOM-081- ECOL-1994 RV-12

64

Revisión de los planes de manejo para la prevención, remediación, mitigación de daños a la vida silvestre, si es que cuentan con alguno. 3 horas

Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, Art. 40 RV-13

65

Revisar las sustancias que utilizan para el control de plagas y checar si su uso esta permitido por la ley 2 horas

Ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente del estado de Quintana Roo. Art. 55 Fracción IV. Listado de plaguicidas de uso agrícola RV-14


66

Elaboración del reporte de Recursos Naturales y Vida Silvestre 3 horas

Terminos de referencia para la realización de auditorias ambientales a organizaciones industriales. Formato de registro de incumplimientos y áreas de oportunidad y mejora (IAOM). F-SAA-19-702-02 RV-15


El programa de analisis y pruebas con base en las normatividades especificas en cada ambito analizado, se realizara en cada aspecto a evaluar de la presente auditoria ambiental, contemplandose las diferentes normas aplicables de acuerdo a las especificaciones de los auditores especialistas que intervendran en cada área evaluada.

PROGRAMA DE ANÁLISIS Y PRUEBAS

PROGRAMA DE ANALISIS Y PRUEBAS DE SUELO Y SUBSUELO

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN Maderas de la Zona Maya S.A de C.V

NOMBRE DEL AUDITOR RESPONSABLE

Karen Azucena couoh Gómez

TIPO DE MONITOREO RESPONSABLEDE LAEJECUCIÓN

PARÁMETROSA MEDIR

NÚMERO DE MUESTRAS O PUNTOS

FECHA DE REALIZACIÓN MONITOREO

PROCEDIMIENTOAEMPLEAR

Observación del suelo Karen Azucena couoh Gómez

Comportamiento del el suelo

3 27/10/2012 Listas de verificación, nmx-aa-132-scfi-2006

Observación del suelo (tipo de textura)


Comportamiento de contaminantes desechado de la instalación

3 29/10/2012 Listas de verificación, nmx-aa-132-scfi-2006


Observación Deposito de desechos orgánicos e inorgánicos


Residuos orgánicos e inorgánicos desechado de la Instalación

4 02/11/2012 Reglamento de la Ley general para la prevención y gestión integral de los Residuos

Laboratorios Karen Azucena couoh Gómez

pH, alcalinidad, temperatura, textura, humus,nutrientes, Aceites y grasas, Metales Pesados (Titano, Cromo, Cianuro , Plomo, Mercurio, Niquel, Seleno, Zinc, Benceno, Fenol, Tolueno).

6 05/11/2012 Nmx-aa-146-scfi-2008Mnx-aa-132-scfi-2006Mnx-aa-033-scfi-1985Mnx-aa-121-scfi-1984Mnx-aa-022-scfi-1985Mnx-aa-019-scfi-1985Mnx-aa-015-scfi-1985Mnx-aa-025-scfi-1984Mnx-aa-024-scfi-1984Mnx-aa-018-scfi-1984Mnx-aa-016-scfi-1984


PROGRAMA DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AGUAS



Chin-Yu Lin

TIPO DE MONITOREO(3)

RESPONSABLEDE LAEJECUCIÓN(4)

PARÁMETROSA MEDIR(5)

NÚMERO DE MUESTRAS O PUNTOS(6)

FECHA DE REALIZACIÓN MONITOREO(7)

PROCEDIMIENTOAEMPLEAR (8)

Primario (Monitoreo de Referencia)

Chin Yu Lin Comportamiento del agua

3 27/10/2012 Cuestionario, Listas de verificación-NMX-AA-042-1987 Calidad del agua

Secundario (Monitoreo de Protección)

Chin Yu Lin Abastimiento Público del agua

3 29/10/2012 -Cuestionario, Listas de verificación-Las Normas Mexicanas de Análisis de Agua-Ley de Aguas Nacionales

Terciario (Monitoreo de la Contaminación)

Chin Yu Lin El agua desechada de la Instalación

4 02/11/2012 NMX-AA-003-1980 Aguas residuales


Final (Monitoreo Interno en el Laboratorio)

Chin Yu Lin pH, alcalinidad, turbiedad, temperatura, DBO, SST, Aceites y grasas, Metales Pesados (Titano, Cromo, Cianuro , Plomo, Mercurio, Niquel, Seleno, Zinc, Benceno, Fenol, Tolueno).

6 05/11/2012 NMX-AA-008-SCFI-2000-NMX-AA-036-SCFI-2001-NMX-AA-038-SCFI-2001-NMX-AA-028-SCFI-2001-NMX-AA-005-SCFI-2000-NMX-AA-004-SCFI-2000-NMX-AA-051-SCFI-2001-NMX-AA-058-SCFI-2001-NOM-117-SSA1-1994

PROGRAMA DE ANALISIS Y PRUEBAS AIRE Y RUIDO




ivan santos itza







Análisis de Partículas suspendidas totales (PST)

Ivan Santos Itza Particulas Suspendidas Totales

5 27/10/2012 Modificación a la NOM-025-SSA1-1993.

Partículas menores de 10 micrómetros (PM10)

Ivan Santos Itza Particulas menores de 10 micrómetros

5 29/10/2012 Modificación a la NOM-025-SSA1-1993

Partículas menores de 2.5 micrómetros (PM2.5)

Ivan Santos Itza Particulas menores de 2.5 micrómetros

5 29/10/2012 Modificación a la NOM-025-SSA1-1993

Análisis de las concentraciones de Bióxido de azufre (SO2), Monóxido de carbono (CO), Bióxido de nitrógeno (NO2).

Ivan Santos Itza Niveles de Bióxido de azufre (SO2), Monóxido de carbono (CO), Bióxido de nitrógeno (NO2).

5 02/11/2012 NOM-022-SSA1-2010NOM-021-SSA1-1993NOM-023-SSA1-1993

PROGRAMA DE ANALISIS Y PRUEBAS RECURSOS NATURALES Y VIDA SILVESTRE




Patricia Rodríguez Camacho







Primario(cualitativo)

Patricia Rodríguez Caracterización de Flora

Observación en las siguientes áreas:En el límite3 metros fuera del límite

27- 29/10/2012 Cuestionario, Listas de verificación e Instructivo para la elaboración de estudio de caracterización de Flora


Patricia Rodríguez Caracterización de Fauna

Observación en las siguientes áreas: En el límite3 metros fuera del límite

30/10/201201/11/2012

Cuestionario, Listas de verificación e Instructivo para la elaboración de estudio de caracterización de Fauna


Patricia Rodríguez Recursos Naturales (agua)

Tomas de agua y descargas

02/11/2012 Cuestionario, Listas de verificación



Patricia Rodríguez Recursos naturales (suelo)

Observación en el área dentro de las instalaciones y 3

02/11/2012 Cuestionario, Listas de verificación

Secundario (cualitativo y cuantitativo)

Patricia Rodríguez Recursos naturales (ruido)

Identificación de zonas críticas.5 puntos dentro de las instalaciones y 5 puntos 3 metros fuera de las instalaciones (área circundante)

03/11/2012 NOM- 081- ECOL-1994

PROGRAMA DE ANALISIS Y PRUEBAS RESIDUOS




Moises Mezquita Reyes

TIPO DE MONITOREO RESPONSABLEDE LAEJECUCIÓN

PARÁMETROSA MEDIR

NÚMERO DE MUESTRAS O PUNTOS

FECHA DE REALIZACIÓN MONITOREO

PROCEDIMIENTOAEMPLEAR

Observación del suelo Moises Mezquita Reyes

Comportamiento del el suelo

3 27/10/2012 Listas de verificaciónCuestionario de residuos.

Observación de las propiedades del suelo


Comportamiento y estimación del impacto de los contaminantes desechado por las actividades.

3 29/10/2012 Listas de verificaciónCuestionario de verificación

Observación Deposito de desechos orgánicos e inorgánicos


Verificación de los residuos orgánicos e inorgánicos desechados por la Instalación

4 02/11/2012 Cuestionario de residuosListado de verificación de residuos.


Caracterización de residuos solidos


Estimación de los residuos orgánicos e inorgánicos desechados por los trabajadores.Estimación de los residuos dejados por los procesos de la madera.

6 05/11/2012 Cuestionario de residuosListado de verificación de residuos.

Verificación de los sistemas de recolección de residuos solidos


Inspección de los contenedores.Verificación de los métodos de separación y desecho de los residuos.

07/11/2012 Cuestionario de residuosListado de verificación de residuos.

Nombre del auditor coordinador/ Especialista

Karen Couoh Gómez

Suelo y subsuelo

Nombre del Auditor Especialista

Iván Santos Itzá

Aire y Ruido


Chinyu Lin

Agua


Moisés Mezquita Reyes

Manejo de Residuos


Patricia Rodríguez

Recursos Naturales y Vida Silvestre

Especialidad


PERSONAL PARTICIPANTE

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN MADERAS DE LA ZONA MAYA DE QUINTANA ROO S.A DE C.V.


CURRICULUM DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Coordinador- especialista (suelo y subsuelo)

“Curriculum vitae”

Datos PersonalNombre y apellidos: Karen Azucena Couoh Gómez

Fecha de nacimiento: 15 de Julio de 1989

Lugar de nacimiento: Chetumal Quintana Roo

Dirección: Lucio Blanco #66 / Heriberto Frías y López Velarde

Teléfono: (044) 983-1268984

Correo electrónico: [email protected], [email protected]

Formación AcadémicaNivel superior2008-2012.- Licenciatura en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Quintana Roo. (Licenciatura)Dirección: Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque Chetumal, Quintana Roo, México C.P. 77019 Tel. (983) 8350300,

Nivel medio superior2005-2008.- Colegio de bachilleres del Estado de Quintana Roo, Plantel Chetumal numero dos. (Preparatoria)Dirección:Av. Constituyentes del 74 S/n Col. Solidaridad Chetumal CP: 77086

Nivel básico2002-2005.- Escuela Particular Incorporada Hidalgo. (Secundaria)Dirección: Av. 16 de Septiembre No.28 Col. Centro; Chetumal, Quintana Roo; México.C.P. 77090 Tel. 832-0872

2002-1996.- Escuela Particular Incorporada Hidalgo. (Primaria)


Dirección: Av. 16 de Septiembre No.28 Col. Centro; Chetumal, Quintana Roo; México.C.P. 77090 Tel. 832-0872

Conocimientos informáticos

Plataforma WindowsSoftware: Programas de ofimática (Word, Excel, Publisher…)Internet y correo electrónico

Idiomas

Ingles.- intermedio.Francés.- bajoEspañol.- avanzado

Cualidades

Responsable, trabajador por objetivos, eficiente, eficaz, creativo.

Objetivos Profesionales

Desarrollarme en el campo medioambiental como un ingeniero ambiental que contribuya al crecimiento social.

1. Razón Social de la organización a auditar:

Maderas de la Zona Maya de Quintana Roo

2. Nombre del auditor: Karen Azucena Couoh Gómez3. Área de Especialidad: Suelo y Subsuelo

4. Numero de reconocimiento o Clave: 1245098Fecha de validación: 23/05/08

5. Puesto dentro del Organigrama para la: realización de esta(e) (21):

auditor coordinador- especialista

Funciones: (7) Monitoreo del comportamiento del suelo y subsuelode los alrededores de la industria.Análisis desechos orgánicos e inorgánicos de la instalación Tratamiento y Mejoramiento de la Calidad del suelo y subsuelo


6. Grado Máximo de Estudios: (8)

Dr. En uso Sostenible y Protección del suelo

Maestría en ciencias del suelo Lic. En Ingeniería Ambiental

7. Capacitación relacionada con Auditoría Ambiental:

Curso Institución Lugar Horas y Fecha ReconocimientoFuncionamiento del suelo

unam México 17-20 enero 2010

certificado

Composición del suelo

Tec Monterey Monterey 1-5 de marzo 2011

certificado

Absorcion de suelo unam México 7-14 julio 2011 certificado

8. Experiencia en Auditorías Ambientales:Empresa Puesto Área o Especialidad Funciones PeriodoSilvindustrias.a de c.v Auditor

especialistaSuelo y subsuelo Evaluar el deterioro

del suelo2 de marzo al 10 junio 2010

Fecha Firma


ESPECIALISTA EN AGUA

Curriculum Vitae

Datos Personales

Nombre : Chin Yu

Apellido : Lin

Lugar y Fecha Nacimiento :

Taipei, Taiwan. 10 de Marzo de 1991

Nacionalidad : Taiwanes

Dirección:Calle Cristobal Colon Entre Zapata y Morrelos, No. 291, Chetumal, Q. Roo.

Estado civil: Soltero

Curp: LIXC910310HNENXH07

Teléfono celular : (044) 983 1173067

FORMACIÓN ACADÉMICA

NIVEL SUPERIOR2008-2011 Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo.CURSANDO ACTUALMENTE EL NOVENO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTALNIVEL MEDIO SUPERIOR2004-2008 Colegio de Bachilleres de Belice. Muffles College High School, Orange Walk District, Belize.

NIVEL BASICO1997-2004 EscuelaPrimaria “Trial Farm Government School” Orange Walk District, Belize.


INFORMÁTICAPlataforma WindowsSoftware: Programas de ofimática (Word, Excel, Publisher…)Internet y correo electrónico

Cualidades





(1)Maderas de la Zona Maya S.A de C.V

2. Nombre del auditor: (2)Chin-Yu Lin

3. Área de Especialidad: (3) Agua

4. Numero de reconocimiento o Clave: (4)

Fecha de validación: (5) 30/ 12/2014

5. Puesto dentro del Organigrama para la realización de esta(e) (21):

(6) Auditor Especialista en Agua

Funciones: (7) Monitoreo del comportamiento de las aguas que se fabrica la industria.Analisis del agua desechada de la instalacion

IDIOMAS

Idioma

EspañolIngles Chino MandarinTaiwanes


Tratamiento y Mejoramiento de la Cadiad de Agua

6. Grado Máximo de Estudios: (8) Doctorado en Legislacion Ambiental

Licenciatura en Ing. Ambiental Bachillerato en Ciencias


Curso Institución Lugar Horas y Fecha Reconocimiento(9)Gestion Ambiental (10) UQROO (11) Chetumal (12) 80 hrs

(30/08/2003 hasta 30/12/ 2004)

(13) Constancia del Curso de Gestion Ambiental

Legislacioin Ambiental UNAM Distrito Federal 300 hrs (01/02/2005 hasta 03/12/2007)

Certificado en la Especialidad de Legislacion Ambiental

8. Experiencia en Auditorías Ambientales:Empresa Puesto Área o Especialidad Funciones Periodo(14)Maderas de la Zona Maya S.A de C.V

(15) Supervisor (16) Agua (17) Verificar que los tratamientos hechos esten conforme la normatividad y regulaciones mexicanas.

(18) 8 meses

Fecha (19) Firma (20)

ESPECIALISTA EN AIRE Y RUIDO


Curriculum Vitae

Datos Personales

Nombre : Ivan

Apellidos : Santos Itzá


Chetumal, Quintana Roo, 13 de noviembre de 1989

Nacionalidad : Mexicana

Dirección:Dos Aguadas Mza. 313 Lot.23 Col. Proterritorio,Chetumal, Q. Roo.


Curp: SAII891113HQRNTV07

Teléfono celular : (044) 983 1260963


NIVEL SUPERIOR2008-2011 Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo.CURSANDO ACTUALMENTE EL NOVENO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTALNIVEL MEDIO SUPERIOR2006 CEA, Chetumal Quintana Roo. 2006-2008 Colegio de Bachilleres del Edo. De Quintana Roo, Plantel Chetumal Dos.NIVEL BASICO1996-2002 Escuela Primaria “Juan Jacobo Rousseau”, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.2002-2005 Esc. Sec. Tec. No. 118, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.


INFORMÁTICAPlataforma WindowsSoftware: Programas de ofimática (Word, Excel, Publisher…)Internet y correo electrónico

Cualidades





(1) Maderas de la Zona Maya S.A de C.V

2. Nombre del auditor: (2) Ivan Santos Itza

3. Área de Especialidad: (3) Aire y ruido

4. Numero de reconocimiento o Clave: (4) 15890

Fecha de validación: (5) 21/03/2008


(6) Auditor Especialista en Aire y ruido

Funciones: (7) Monitoreo de las emisiones de gases a la atmosfera

Analisis de los gases emitidos durante los procesos de manufactura de la industria

IDIOMAS

Idioma Nivel

EspañolIngles IntermedioFrancés Básico


Analisis de contaminacion por ruido

6. Grado Máximo de Estudios: (8) Doctorado en Materiales avanzados y tecnologia ambientallLicenciatura en Ing. Ambiental Bachillerato en Ciencias de la

Comunicación


Curso Institución Lugar Horas y Fecha Reconocimiento(9)Gestion Ambiental (10) UQROO (11) Chetumal (12) 80 hrs

(30/08/2003 hasta 30/12/ 2004)

(13) Constancia del Curso de Gestion Ambiental

Legislacioin Ambiental

UNAM Distrito Federal 300 hrs (01/02/2005 hasta 03/12/2007)

Certificado en la Especialidad de Legislacion Ambiental

8. Experiencia en Auditorías Ambientales:Empresa Puesto Área o Especialidad Funciones Periodo(14) Maderas de la Zona Maya S.A de C.V

(15) Supervisor (16) Aire (17) Verificar que los tratamientos hechos esten conforme la normatividad y regulaciones mexicanas.

(18) 8 meses



ESPECIALISTA EN RESIDUOS

Curriculum Vitae

Datos Personales

Nombre : Moises

Apellidos : Mezquita Reyes


Villahermosa, Tabasco, el 09 de septiembre de 1989

Nacionalidad : Mexicana

Dirección:Col. 5 de Abril sobre calle Mariano arista con Av. Heriberto Frías, Núm. 75 , Chetumal, Q. Roo.


Curp: MERM890912HTCZYS07

Teléfono celular : (044) 993 372 06 48


NIVEL SUPERIOR2007-2011 Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo.CURSANDO ACTUALMENTE EL NOVENO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTALNIVEL MEDIO SUPERIOR2005-2007 Colegio de Bachilleres de Tabasco, Plantel 28.NIVEL BASICO1996-2002 Escuela Primaria “Tehuzitlan”, Villahermosa, Centro, tabasco.2002-2005 Esc. Sec. Fed. Justo sierra, villa maultepec, centro, Tabasco.


INFORMÁTICAPlataforma WindowsSoftware: Programas de ofimática (Word, Excel, …)Internet y correo electrónico

Cualidades




1. Razón Social de la organización a auditar: Maderas de la Zona Maya S.A de C.V

2. Nombre del auditor: Moises Mezquita Reyes

3. Área de Especialidad: Residuos

4. Numero de reconocimiento o Clave: 80768233

Fecha de validación: 30/ 12/2014

5. Puesto dentro del Organigrama para Auditor Especialista en residuos

IDIOMAS

Idioma Nivel

EspañolIngles intermedio


la realización de esta(e) (21):Funciones: Monitoreo del comportamiento de generación y manejo de

los residuos como resultados de los procesos de la industria.Análisisdel residuos que son desechados.

6. Grado Máximo de Estudios: Doctorado en Legislación Ambiental

Licenciatura en Ing. Ambiental Bachillerato en Ciencias


Curso Institución Lugar Horas y Fecha ReconocimientoGestión Ambiental UQROO Chetumal 80 hrs

(30/08/2003 hasta 30/12/ 2004)

Constancia del Curso de Gestión Ambiental

Legislación Ambiental UQROO Chetumal, Quintana Roo.

300 hrs (01/02/2005 hasta 03/12/2007)

Certificado en la Especialidad de Legislación Ambiental

8. Experiencia en Auditorías Ambientales:Empresa Puesto Área o Especialidad Funciones Periodo(14)consultora ambiental GAPA S.A de C.V

(15) Supervisor (16)Residuos (17) Verificar que los tratamientos hechos estén conforme la normatividad y regulaciones mexicanas.

(18) 8 meses



ESPECIALISTA EN RECURSOS NATURALES Y VIDA SILVESTRE

Curriculum Vitae

Datos personalesNombre: Rodríguez Camacho Alejandra PatriciaDomicilio: Calle Petcacab 580 L-3 M-151, Col. Solidaridad,

Mpio. Othon P. Blanco. Edo. Quintana Roo, México.

Teléfono: 9831334657Correo electrónico: [email protected]

Escolaridad:Carrera: Técnico Superior Universitario en BiotecnologíaInstitución: Universidad Tecnológica de Tecámac 2003-2005Documento: Certificado y cédula profesional

Carrera: Ingeniería AmbientalInstitución: Universidad de Quintana Roo Documento: Cursando 12 trimestre

Conocimiento en:WindowsExcelPower pointWord


Equipos de laboratorio:CentrifugaEspectrofotometríaTituladores

Idiomas:EspañolIngles Nivel medioFrancés Básico

Cualidades:Responsable, trabajo en equipo, flexible.

1. Razón Social de la organización a auditar: Maderas de la Zona Maya S.A de C.V

2. Nombre del auditor: Patricia Rodríguez Camacho

3. Área de Especialidad: Recursos Naturales y Vida Silvestre

4. Numero de reconocimiento o Clave: 80768233

Fecha de validación: 28/ 12/2014


Auditor Especialista en Recursos Naturales y vida Silvestre

Funciones: Determinar si la empresa cumple con la normatividad aplicable a Recursos naturales y la vida silvestre, evaluar el grado de daños que éstos hayan sufrido debido alas actividades productivas del Aserradero.

6. Grado Máximo de Estudios: Maestría en Recursos Naturales

Licenciatura en Ing. Ambiental Diplomado en Ecología


Curso Institución Lugar Horas y Fecha ReconocimientoImpacto Ambiental UAM Azcapotzalco, D. F. 60 hrs

(18/08/2003 Constancia


Aplicar en la industria los conocimientos adquiridos durante mi formación profesional de tal manera que contribuya positivamente al crecimiento de la empresa y desarrollo de mi país.


hasta 19/12/ 2004)

Legislación ambiental

Ecología

Auditoría ambiental

Buenas prácticas de laboratorio

UAM

UAM

UQROO

Laboratorio de especialidades Inmunologicas

Azcapotzalco, D. F.

Azcapotzalco, D. F.

Chetumal Quintana Roo

Gustavo A. Madero, D. F.

30 hrs (01/02/2005 hasta 03/05/2005)

40 hrs.22/08/2006 hasta 03/05/2007)

20 hrs05/07/2007 hasta 03/11/2007)

40 hrs01/02/2008 hasta 03/05/2008)

Certificado

Contaminación ambiental

UAM Azcapotzalco, D. F. 60 hrs (18/08/2008 hasta 19/12/ 2008)

Constancia

Legislacion Ambiental UAM Azcapotzalco, D. F. 60 hrs (25/08/2010 hasta 19/02/ 2011)

Diploma

8. Experiencia en Auditorías Ambientales:Empresa Puesto Área o Especialidad Funciones Periodo(14) Bufete industrial Verde S.A de C.V

(15) Auditor especialista

(16)Vida silvestre (17) Determinar el riesgo en la vida silvestre

(18) 4 meses


Los procedimientos y listas de verificación estaran acordes a las visitas de campo por parte del personal evaluador que intervendra en el estudio, asimismo el procedimiento se adecuo a las necesidades para la evaluación de la empresa maderera. Los especialistas abordaron sus áreas de estudio atendiendo a las necesidades de la empresa y a las recomendaciones con la finalidad de obtener buenos resultados y corregir aquellos que tuvieran algun inconveniente.

PROCEDIMIENTOS Y LISTAS DE VERIFICACIÓN

AUDITOR- COORDINADOR ESPECIALISTA EN SUELO Y SUBSUELO.

Lista de verificaciónCuestionario para personal del taller Si No

1. ¿Existe alguna forma de contaminación al suelo?

2. ¿Se tiene conocimiento del destino final de estos residuos de la madera?

3. ¿Se conoce el destino de la descargas de sus aguas utilizadas en la fabricación de madera??

4. Los materiales que puedan representar un peligro al suelo y subsuelo ¿Tienen un sitio de resguardo adecuado?

5. ¿Existen carteles o capacitaciones sobre el manejo y uso de estos materiales?

6. ¿Se a planteado la necesidad de reducir, reutilización y reciclaje de estos residuos?

7. ¿ Ha tenido cambios en sus procesos, modificando ladescarga de aguas, aceites u otro tipo de material liquido en cuanto a calidad o volumen previamente autorizados?

8. ¿Se ha planteado el correcto uso del suelo en sus actividades laborales?

9. ¿Tiene conocimientos de la legislación ambiental nacional y su aplicación en su trabajo?

11. ¿Se mantienen limpias las zonas de descarga, almacenamiento y manufactura de las maderas?

Cuestionario para personal del administrativo

Si No

1. ¿Se tiene conocimiento de la legislación ambiental con respecto al uso de suelo?

2. ¿Cuentan con un sistema de tratamiento del suelo por descargas de diferentes tipos de contaminantes?


3. ¿Cuenta con el permiso expedido por la autoridad correspondiente?

4. ¿Registra, monitorea y controla continuamente los materialespara la fabricación de madera?

5. ¿Se realiza mantenimiento a sus instalaciones que puede afectar la calidad del suelo y subsuelo y en la eventual contaminación de lasfuentes de abastecimiento de gua??

6. ¿Monitorea la calidad del suelo, con objeto de detectar la existencia de materiales o residuos peligrosos que por su corrosividad, toxicidad, explosividad, reactividad o inflamabilidad puedan representar grave riesgo al ambiente, a laspersonaso sus bienes?

7. ¿Ha realizado análisis de laboratorio para el controly monitoreo del suelo?

8. ¿Se conserva por un periodo no menor a tres años lainformación del monitoreo que se realiza en el suelo?

9. ¿Hay afectaciones visibles?

Cuestionario1. ¿Existe alguna forma de contaminación del suelo y subsuelo? ¿Si existe, cuales son?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿en dónde se descargalas aguas en la fabricación de los muebles? ¿Cuáles son las afectaciones de esta agua al suelo y subsuelo?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Se mantienen limpias las zonas de descarga, almacenamiento y manufactura de las maderas? ¿Cuáles son las acciones para el mantenimiento? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuentan con un sistema de tratamiento de los materiales de trabajo desechados en el suelo y subsuelo? ¿Cada cuanto efectuara tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de tratamiento?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ¿Cuando se presenta la existencia de materiales o residuospeligrosos formulados por la instalación tales como su corrosiva, toxicidad, explosividad, reactividad o inflamabilidad (CRETIB) cuáles son las medidas que toman para la prevención de su contaminación, preservación del medio ambiente y las acciones para su mitigación de estas sustancias tóxicas?

Medidas:Prevención________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Preservación__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mitigación___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ¿Se ha planteado acciones para reducir, reutilizar y reciclar los residuos generados por la instalación? Indicar las acciones ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ¿Se conserva por un periodo no menor a tres años lainformación del monitoreo de residuos desechados en el suelo s? Si se conserva, presenta los datos sea semanales, mensuales o anuales de la calidad de agua desechadas por la instalación._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ¿La empresa o instalación debe de establecer sus propios reglamentos sobre el como mejorar el manejo de los residuos y el tratamiento de la calidad del suelo, cuales son esos reglamentos?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. ¿Se tiene conocimiento sobre la legislación ambiental o la normatividad mexicana sobre el suelo y subsuelo del ambiente? Por favor nombrar las normas o describir brevemente sobre las leyes o normas que se le aplica. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. ¿Cuenta con el permiso expedido por la autoridad correspondiente)? Si no cuenta con el permiso, cuáles permisos o contratos tiene la instalación con otros dependencias o empresas de acuerdo al aspecto del área de agua o existe algún reglamento para seguir______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ESPECIALISTA EN AIRE Y RUIDOLista de verificación

Cuestionario1.-¿Posee el centro una política ambiental, unos objetivos generales y principios de acción bien definidos del centro respecto al medio ambiente?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Se tiene conocimiento de la legislación ambiental nacional y comunitaria aplicable al centro de trabajo, en especial, sobre generación de contaminación del aire y ruido?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. ¿Se han tenido sanciones o se ha incumplido con la normatividad en los últimos 18 meses?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. ¿¿El aserradero opera dentro de los límites definidos por la legislación o las restricciones normativas vigentes? (ejemplo: ¿cumple con los requisitos de los permisos locales y nacionales; límites de emisiones locales y nacionales, etc.?)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.¿La planta esta sujeta a algún permiso de emisiones y calidad de aire?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. ¿Con qué frecuencia visitan las autoridades la planta para confirmar su cumplimiento con las condiciones de los permisos?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. ¿Se ha completado un inventario de emisiones a la atmósfera?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. ¿Sabe cuántas fuentes de emisiones tiene la planta (chimeneas y ventilas)?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. ¿Se incinera algún material?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10. Indique que dispositivos de control tienen para fuentes de emisiones atmosféricas en caso de que cuente con ellos.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESPECIALISTA EN AGUALista de verificación

Cuestionario para personal del taller Si No

1. ¿Existe alguna forma de contaminación al agua?

2. ¿Se tiene conocimiento del destino final de estos residuos de la madera?

3. ¿Se conoce el destino de la descargas de sus aguas utilizadas en la fabricación de madera??

4. Los materiales que puedan representar un peligro acuático ¿Tienen un sitio de resguardo adecuado?

5. ¿Existen carteles o capacitaciones sobre el manejo y uso de estos materiales?

6. ¿Se a planteado la necesidad de reducir, reutilización y reciclaje de estos residuos?

7. ¿ Ha tenido cambios en sus procesos, modificando ladescarga de aguas en cuanto a calidado volumen previamente autorizados?

8. ¿Se ha planteado el correcto uso de del agua en sus actividades laborales?

9. ¿Tiene conocimientos de la legislación ambiental nacional y su aplicación en su trabajo?

11. ¿Se mantienen limpias las zonas de descarga , almacenamiento y manufactura de las maderas?

Cuestionario para personal del administrativo

Si No

1. ¿Se tiene conocimiento de la legislación ambiental?


2. ¿Cuentan con un sistema de tratamiento de las aguas descargadas?

3. ¿Cuenta con el permiso expedido por la ComisiónNacional del Agua (CONAGUA)?

4. ¿Registra, monitorea y controla continuamente lasdescargas de las aguas para la fabricación de madera?

5. ¿Se realiza mantenimiento a sus instalaciones que puede afectar la calidad de las aguas subterráneasSubyacentes y en la eventual contaminación de lasfuentes de abastecimiento de gua??

6. ¿ Monitorea la calidad del agua que se descarga, con objeto dedetectar la existencia de materiales o residuospeligrosos que por su corrosividad, toxicidad,explosividad, reactividad o inflamabilidad puedanRepresentar grave riesgo al ambiente, a laspersonaso sus bienes?

7. ¿Ha realizado análisis de laboratorio para el controly monitoreo de sus aguas descargadas?

8. ¿Cumple con los límites máximos permisibles (LMP)en sus aguas desechadas comparadas con la normatividad mexicana?

9. ¿Se conserva por un periodo no menor a tres años lainformación del monitoreo que se realiza a sus aguas desechadas?

Cuestionario para la evaluación de la auditoria ambiental

Preguntas11. ¿Existe alguna forma de contaminación al agua? ¿Si existe, cuales son?


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. ¿A dónde se descargalas aguas en la fabricación de madera? ¿Cuáles son las afectaciones de esta agua al ecosistema?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. ¿Se mantienen limpias las zonas de descarga, almacenamiento y manufactura de las maderas? ¿Cuáles son las acciones para el mantenimiento? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. ¿Cuentan con un sistema de tratamiento de las aguas descargadas? ¿Cada cuanto efectuara tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de tratamiento?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. ¿Cuando se presenta la existencia de materiales o residuospeligrosos formulados por la instalación tales como su corrosiva, toxicidad, explosividad, reactividad o inflamabilidad (CRETIB) cuáles son las medidas que toman para la prevención de su contaminación, preservación del medio ambiente y las acciones para su mitigación de estas sustancias tóxicas?

Medidas:Prevención__________________________________________________________________________


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Preservación__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mitigación___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. ¿Se ha planteado acciones para reducir, reutilización y reciclaje de los residuos generados por la instalación? Indicar las acciones ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. ¿Se conserva por un periodo no menor a tres años lainformación del monitoreo que se realiza a sus aguas desechadas? Si se conserva, presenta los datos sea semanales, mensuales o anuales de la calidad de agua desechadas por la instalación._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. ¿La empresa o instalación debe de establecer sus propios reglamentos sobre el como mejorar el manejo de los residuos y el tratamiento de la calidad de agua, cuales son esos reglamentos?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


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19. ¿Se tiene conocimiento sobre la legislación ambiental o la normatividad mexicana sobre la área de agua del ambiente? Por favor nombrar las normas o describir brevemente sobre las leyes o normas que se le aplica.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. ¿Cuenta con el permiso expedido por la ComisiónNacional del Agua (CONAGUA)? Si no cuenta con el permiso, cuáles permisos o contratos tiene la instalación con otros dependencias o empresas de acuerdo al aspecto del área de agua o existe algún reglamento para seguir?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ESPECIALISTA EN RESIDUOSLista de verificación

Cuestionario para personal del taller Si No1. ¿Existe algún sistema de recolección de envases y contenedores de pintura,

tiner, gasolina etc?2. ¿Se tiene conocimiento del destino final de estos desechos?3. ¿Se controla la existencia, uso y manejo de materiales tóxicos y peligrosos?4. Los materiales que puedan representar un peligro para su entorno ¿tienen un

sitio de resguardo adecuado?5. ¿Existen carteles o capacitaciones sobre el manejo y uso de estos materiales ?6. ¿Se a planteado la necesidad de reducir, reutilización y reciclaje de residuos?7. ¿Se le ha planteado la necesidad de reducción del consumo energético?8. ¿Se tienen procedimientos básicos de manejo de herramientas y equipo de

trabajo?9. ¿Se ha planteado el correcto uso de del agua en sus actividades laborales?10.

¿Tiene conocimientos de la legislación ambiental nacional y su aplicación en su trabajo?

11.

¿Se mantienen las limpias las zonas de descarga , almacenamiento y manufactura de los productos?

12.

¿Existe un programa integral de recolección selectiva de los residuos?

13.

¿Se colectan los insumos y recursos ambientales desechados como hace rin y restos de madera?


Cuestionario para personal del administrativo Si No

1. ¿Se tiene conocimiento de la legislación ambiental?2. ¿Cuentan con un sistema de separación de los residuos o basura?3. ¿Se a planteado la necesidad del ahorro energético?4. ¿Se han adoptado sistemas de minización? ¿Cuáles?5. ¿Se controla el número y necesidad de las fotocopias que se realizan?6. ¿Se utilizan el papel de las fotocopias e impresiones de los dos lados?

Compras7. En la adquisición de productos del centro ¿constituyen un elemento de juicio

significativo los principios de Comercio Justo, cultivos y/o producción sin daños ambientales, etc.?

8. En la compra de materiales ¿Se tiene en cuenta la adquisición de aquellos que sean reciclables, reutilizables o incorporen elementos reciclados?

9. -¿Se considera como criterio al adquirir herramientas de bajo consumo energético, en especial, los puntos de luz?

10.

-En el caso de existir sistemas de aire acondicionado, de refrigeración o de utilizar aerosoles, ¿se tiene en cuenta que no contengan CFC’s?

11.

-En la compra de detergentes y productos de limpieza, ¿se consideran aquellos que sean fácilmente biodegradables?

Cuestionario de residuos

1. ¿Cuántos años tiene trabajando para esta empresa?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¿Cuál es su actividad dentro de la empresa?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Se le proporciono alguna capacitación sobre el funcionamiento y las actividades de la empresa?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. ¿Cuándo inicio a laborar en esta empresa tenían contenedores determinados

para los residuos?


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. ¿Aproximadamente cuanta basura se genera solo en su área de trabajo?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. ¿Qué actividad considera usted genera más residuos dentro de la empresa?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ¿Alguna vez han tenido problemas con desechos?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ¿Cómo le hacen para deshacerse de sus residuos?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. ¿Considera que los residuos puedan causar daño a ambiente ¿Por qué?

9. En caso de renovación de materia herramientas ¿Qué pasa con las desechadas?

______________________________________________________________________________________________________________________________10. ¿Cómo desechan la basura generada por la oficina?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11. ¿Dónde tiran la basura del baño?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ESPECIALISTA EN RECURSOS NATURALES Y VIDA SILVESTRELista de verificación

Pregunta administrativo Si No No aplica

¿Tiene conocimiento de las especies de faunísticas que habitan el área donde está instalado el aserradero?¿Tiene la autorización del Instituto forestal de Quintana Roo para la instalación y funcionamiento del aserradero?¿Tiene la autorización del Instituto forestal de Quintana Roo para la instalación y funcionamiento de centros de almacenamiento y comercialización de bienes forestales?¿Cuenta con el cambio de uso de suelo forestal para la instalación del aserradero que otorga el Estado de QRoo?¿Cuenta con la autorización para el aprovechamiento de recursos maderables?¿Están ustedes registrados ante el Padrón forestal del Estado de Quintana Roo?

Pregunta personal técnico Si No No aplica

¿Cuentan con un área específica donde dispongan sus residuos?


¿Se mantienen limpias las zonas de descarga, almacenamiento y manufactura de la madera?¿Reciben capacitación y actualización continua en materia forestal para la realización de sus actividades?

¿Separan la basura que generan?

Cuestionario

Cuestionario para el personal administrativo¿Las especies que habitan el lugar o sus alrededores donde está establecido el aserradero se encuentran listadas en el anexo III de la “Lista de especies en Riesgo”?Si la respuesta fue si conteste las siguientes preguntas¿Cuenta con el permiso correspondiente?¿Qué hacen para protegerlos?Si la respuesta fue no, continuar el cuestionario¿Cuenta con algún permiso o autorización para el aprovechamiento del agua? Si ¿De qué tipo es?No siguiente pregunta

Cuestionario para el personal técnico

¿Cuentan con planes de manejo para la prevención, remediación o mitigación de daños a la vida silvestre en general?Si ¿Cuáles son?No siguiente pregunta¿Utilizan algún método para el control de plagas en el área de trabajo?Si ¿Cuenta con el permiso para ello?No siguiente pregunta¿Cuenta con algún plan para enfrentar una emergencia forestal?Si ¿Cuál es?No siguiente pregunta

¿Generan ruido?Si la respuesta es si Responda:

¿Conoce la intensidad de ruido que generan?¿Tiene conocimiento de las especies de animales que son sensibles al ruido que ustedes generan?

Si fue no pase a la siguiente pregunta¿Qué hacen cuando alguna especie se acerca al aserradero?¿Realizan actividades de caza de animales que se encuentren cerca de las instalaciones?¿Cuentan con algún plan o programa para proteger la vida silvestre en general de esta zona?Si la respuesta es si responda¿Cuál es ese plan?¿Quiénes están involucrados?¿Tiene alguna perioricidad?Si la respuesta fue no continue con la siguiente pregunta


¿Han observado algunas anomalías en algunas especies como por ejemplo animales muertos, enfermos o escases de animales, cambio en el comportamiento, migración, etc?¿Hay algún santuario cerca del aserradero de una especie en específico?¿Llevan a cabo el registro de sus actividades?¿De dónde toma el agua que utiliza?

Red de agua potableDe algún cuerpo de agua

¿Dónde almacenan sus reactivos necesarios para el tratamiento de la madera?¿Dónde almacenan sus residuos?¿Dónde hacen sus descargas de aguas residuales?

a) En fosas sépticasb) Tienen servicio de drenajec) Otro

Si la respuesta fue el inciso a responder siguiente pregunta:¿Tienen conocimiento de las corrientes subterráneas de agua que pasan por el subsuelo donde está la fosa séptica?Si la respuesta fue el inciso responder siguiente pregunta:¿Tiene autorización del municipio para conectarse al drenaje municipal?Si la respuesta fue el inciso responder siguiente pregunta:¿Indique cuál y cómo lo manejan?¿Dónde depositan su basura (inorgánica e inorgánica?¿Llevan a cabo el registro de sus actividades?

Lista de verificación para el análisis y metodología de las áreas Vida Silvestre y Recursos Naturales

No. Pregunta Si No No aplica

1 ¿La procedencia de la madera es legal?2 ¿Cuentan con la autorización del Instituto Forestal de

Quintana Roo para la la instalación y funcionamiento de centros de almacenamiento o comercialización de bienes forestales?

3 ¿Cuentan con la autorización del Instituto Forestal de Quintana Roo para la la instalación y funcionamiento de centros de transformación de bienes forestales.

4 ¿Tiene el permiso para el combate y control de plagas y enfermedades?

5 ¿Tienen capacitaciones con enfoque a temas ambientales?

6 ¿Dan capacitación a personal de nuevo ingreso en temas ambientales?

7 ¿Son continuas las capacitaciones?8 ¿Tienen un lugar específico para el almacenamiento

temporal de residuos?9 ¿Es adecuada la contención de residuos?


10 ¿Es densa la vegetación en el área circundante?11 ¿Hay variación de especies en la vegetación que está

en el área circundante?12 ¿Se observan veredas en el área circundante?13 El follaje de la vegetación en el área circundante

presenta necrosis?ClorosisHojas rotasRamas quebradas

14 ¿Hay evidencias de fecalismo en el área circundante?15 ¿Hay manchas de alguna sustancia vertida en el

suelo?16 ¿Hay desarrollo de flora y fauna en esas manchas?17 ¿Hay más de 5 áreas manchadas en el suelo?18 ¿El almacén de reactivos y materias primas se

encuentra al aire libre?19 ¿El suelo del almacén de reactivos tiene protección

contra infiltraciones en caso de algún vertido o derrame?

20 ¿Usan agua potable?21 ¿Tienen servicio de drenaje?22 ¿Tienen fosas sépticas?23 ¿Existen descargas que se vierten en el suelo

directamente?24 ¿Existen descargas que se vierten en algún cuerpo de

agua?25 ¿En caso de que viertan a un cuerpo de agua, realizan

análisis de laboratorio para determinar si cumplen con la NOM-001-Semarnat-1996?

26 ¿En el suelo de las instalaciones se observa presencia de animales?

27 ¿Se observó de 1 a 4 especies?28 ¿Se observo más de 4 especies?29 ¿Se observa algún tipo de vegetación o áreas verdes

en las instalaciones?30 ¿Es densa la vegetación 3 metros fuera del límite del

aserradero?31 ¿Hay variación de especies en la vegetación 3 metros

fuera del límite del aserradero?32 ¿Se observan veredas 3 metros fuera del límite del

aserradero?33 ¿Hay evidencias de fecalismo en las veredas que se

encontraron 3 metros fuera del límite del aserradero?34 ¿El follaje de la vegetación 3 metros fuera del límite del

aserradero presenta necrosis?35 Clorosis36 Hojas rotas37 Ramas quebradas


38 ¿Se encontraron huellas de algún animal?39 ¿Se encontraron excretas de animales?40 ¿Se encontraron huesos de animales?41 ¿Se encontraron madrigueras?42 ¿Se observan nidos de pájaros?43 ¿Se observan nidos de avispas y/o abejas?44 ¿Se observan o se escuchan pájaros?45 ¿Se encontraron animales muertos?46 ¿Existe impacto por ruido en el área 3 metros fuera de

los límites del aserradero?47 ¿El ruido detectado en los límites del aserradero está

dentro de los límites permisibles por la NOM- 081-ECOL-1994?

48 ¿El ruido detectado en 3 metros fuera de los límites del aserradero está dentro de los límites permisibles por la NOM- 081-ECOL-1994?

49 ¿Cuentan con un Plan de manejo de vida silvestre?50 ¿El plan de manejo es adecuado?51 ¿El plaguicida que utilizan se encuentra en el listado de

plaguicidas de uso agrícola?

Especialista en Aire y ruidoLista de verificación

Cuestionario1.-¿Posee el centro una política ambiental, unos objetivos generales y principios de acción bien definidos del centro respecto al medio ambiente?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Se tiene conocimiento de la legislación ambiental nacional y comunitaria aplicable al centro de trabajo, en especial, sobre generación de contaminación del aire y ruido?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. ¿Se han tenido sanciones o se ha incumplido con la normatividad en los últimos 18 meses?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. ¿¿El aserradero opera dentro de los límites definidos por la legislación o las restricciones normativas vigentes? (ejemplo: ¿cumple con los requisitos de los permisos locales y nacionales; límites de emisiones locales y nacionales, etc.?)


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. ¿La planta esta sujeta a algún permiso de emisiones y calidad de aire?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. ¿Con qué frecuencia visitan las autoridades la planta para confirmar su cumplimiento con las condiciones de los permisos?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. ¿Se ha completado un inventario de emisiones a la atmósfera?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. ¿Sabe cuántas fuentes de emisiones tiene la planta (chimeneas y ventilas)?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. ¿Se incinera algún material?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10. Indique que dispositivos de control tienen para fuentes de emisiones atmosféricas en caso de que cuente con ellos.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cuestionario para personal administrativo Si No

1. ¿La planta está sujeta a algún permiso operativo?

2. ¿La compañía cuenta con política ambiental por escrito?

3. ¿Todo el personal conoce bien la política ambiental?

4. ¿La planta opera dentro de los límites definidos por la legislación o las restricciones normativas vigentes? (ejemplo: ¿cumple con los requisitos de los permisos locales y nacionales; límites de emisiones locales y nacionales, etc.?)

5. ¿Se requiere como condición para mantener algún permiso la existencia de dispositivos para el control de emisiones?


6. ¿La planta ha cumplido con las normas de emisiones atmosféricas permitidas en los últimos meses?

7. ¿Hay alguna otra fuente potencialmente obvia de contaminación de plantas cercanas?marque

8. Ha habido algún procedimiento normativo o proceso legal derivado de la liberación de emisiones a la atmósfera en los últimos meses?

9. ¿Hay alguna medida normativa pendiente de ejecución asociada con emisiones atmosféricas?

11. ¿Piensan llegar a necesitar nuevos dispositivos o efectuar cambios importantes a las fuentes de emisiones atmosféricas en un futuro cercano?

Cuestionario para personal del taller Si No

1. ¿Existe la presencia de malos olores dentro de las instalaciones?

2. ¿Se tiene conocimiento de las emisiones atmosfericas de sustancias?

3. ¿Utilizan equipo de protección durante el trabajo?

4. ¿Conocen las medidas preventivas para evitar accidentes relacionados con emisiones atmosféricas?

5. ¿Tienen conocimiento sobre la legislacion en materia de emisiones a la atmosfera?

6. ¿Reciben capacitación a fin de evitar accidentes relaciones con emisiones a la atmosfera?

Plan de Auditoria Final Final.!!!

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