Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия...
Transcript of Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия...
![Page 1: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/1.jpg)
2018.07.26 - „Velocity” футбольная визия представлена Висагинскому
самоуправлению:
Мэру города Висагинас - Dalia Štraupaitė
Директору администрации города - Sergej Mickevič
Старшему специалисту отдела просвещения, культуры и спорта - Jonas Nekrošas
Директору спорт центра - Nikolaj Charlamov
Члену городского совета - Sergej Kotov
Члену городского совета - Dmitrij Ikonikov
Заведующей отделом просвещения, культуры и спорта - Asta Sieliūnienė
Заместителю директора спорт центра - Asta Kolelienė
Договорились, что эти слайды будут высланы выше упомянутым лицам для
ознакомления с предложением перед формированием следующих действий.
Важные события:
2018.07.26 - 1 версия предложения представлена Висагинскому самоуправлению
2018.07.27 - 1 версия предложения выслана по электронной почте Висагинскому
самоуправлению.
2018.09.03 - Cоздана 2 версия с обновленным бюджетом. Английская версия переведена на
литовский и русский языки и выслана по почте Висагинскому самоуправлению.
2018.09.22 - Проведена презентация специально для текущих футбольных тренеров.
2018.09.23 - Выслана презентация для текущих футбольных тренеров по почте
Висагинскому самоуправлению.
2018.12.15 - Проведена презентация специально для текущих футбольных родителей.
2018.12.16 - Выслана презентация для текущих футбольных родителей по почте
Висагинскому самоуправлению.
2019.02.06 - Выслана полная документация с решением по почте в Висагинское
самоуправление.
Cтатус
Смотреть обзор (26.07.2018)
![Page 2: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/2.jpg)
velocity
![Page 3: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/3.jpg)
«Velocity 2030» - долгосрочная спортивная программа,
ориентированная на предоставление футбольных услуг
высокого качества детям и молодёжи в Висагинасе
(Литва).
„Velocity“, в agile разработке программного обеспечения, это скорость, с которой команда последовательно производит продукт.
![Page 4: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/4.jpg)
Cамоуправление
Velocity
Данный материал
предлагает основу для
формирования достойных
условий для детского
футбола в Висагинасе.
Задача самоуправления -
получить конкретное
предложение с планом
развёртывания для
быстрой, простой и
эффективной реализации.
Cодержание
Первые 8 слайдов на тему
необходимых инвестиций,
доходов по категориям,
пользе от проекта для
города и с информацией об
объёме предложения и
направлении развития.
Затем более детальные
секции со стратегией,
бюджетом, план
развёртывания и структура
организации.
![Page 5: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/5.jpg)
стр.
05
до 81 тыс. евродоходов в год включая вывод из
тени в формальный бюджет
городского футбола
до 14 талантливых5% молодёжи проходят в полу-про и про
клубы. 10% детей играет в региональных и
национальных молодежных командах за
первые 3-5 лет.
10 рабочих местдо 20 сезонных рабочих мест, наработанные
cвязи с более 40 партнёрами и более 40
волонтёров c конкретными делами за плечами,
отcтаивающие прямые интересы Висагинаса
Современные технологииВнедрить ИТ для увеличение эффективности
в десятки процентов: учебного процесса детей,
администрированию клуба, ведение турниров,
cдачи инфраструктуры и продажи услуг.
30% большезарплата персоналу по
индивидуальному контракту
9 источников доходасейчас не активны либо ограничены в Висагинском спорт центре:
ЕС тендеры до 100 тыс. евро, администрирование и продажа про.
игроков от 10 до 100 тыс. евро, частные спонсоры, взносы с команд на
турниры, сдача инфраструктуры, спорт администрирование и спорт
услуги, реклама, NVŠ и 2% GPM
до 2000увеличить в 2 раза количество
людей в футболе в течение
первых 3 лет
до 5-10%сокращение коммунальных затрат
самоуправления после первых 3-5 лет на
Висагинский центральный стадион
Какая польза?Velocity
c 140 до 280 детей в футболена 4,5% уменьшить незанимающихся спортом детей с 71% (2144) до 66,5% (2008)
согласно стратегическому плану развития Висагинского самопуравления на 2016 - 2022.
Создать качественную, полезную и персонализированную спортивно-социальную среду
детям и родителям, где 1 футбольный ребёнок генерирует Висагинасу от нескольких
тысяч до десятков тысяч евро через отца, мать, родственников, знакомых и друзей. Эти
деньги вернутся в город через закупку услуг и ресурсы, а также оплату налогов.
до 5 лет возврата!до €681 тысяч евро ожидаемый доход за 12
лет деятельности, который готовы
зарабатывать самостоятельно
Валентин Ерёменко
![Page 6: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/6.jpg)
Какое финансирование?Velocity
стр.
06
€1,460,268 (68%) €681,310 (32%)
€2,141,579 за 12 лет
Расчёты в публичном доступе по этой ссылке
От самоуправления
• Первый год - €136 тысяч
• Каждый год в среднем - €121 тысяч
• За 12 лет - €1 миллион 460 тысяч
От деятельности клуба
• Оптимистичный прогноз
o Первый год - €12 тысяч
o Каждый год в среднем - €56 тысяч
o За 12 лет - €681 тысяча
• Реалистичный прогноз
o Каждый год в среднем - €28 тысяч
o За 12 лет - €340 тысяч
• Пессимистичный прогноз
o Каждый год в среднем - €14 тысяч
o За 12 лет - €170 тысяч
![Page 7: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/7.jpg)
cтр.
07
Какой доход?Velocity
Прогноз
на 12 лет
Оптимистичный €681,310
€340,655Реалистичный
€170,328Пессимистичный
От деятельности клуба по категориям источников
Расчёты в публичном
доступе по этой ссылке
Доходы от продажи молодёжи в
профессиональные футбольные
клубы (от тысяч до нескольких
сотен тысяч евро), а также от
рекламной деятельности не
включены, но планируются
после первых 3-5 лет
Александр Левшин
![Page 8: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/8.jpg)
Что входит?Velocity
стр.
08
От 4 до 18 лет
новая возрастная группа 4-6 лет140 детей
Директор, руководитель, администратор
бухгалтерские услуги предоставляет самоуправление3 сотрудника
4 текущих специалиста + 3 перспективных
высшее образование, футбольные лицензии,
cертификаты Красного Креста
7 тренеров
До 14 групп
в 2 раза больше времени и в 2 раза выше
эффективность тренировок для детей чем сейчас
7 команд
Бухгалтерские, медицинские, проживание,
транспортные и инфраструктурные5 услуг
Фабрика Талантов, Турнирная Ферма,
Университет, Комплексные Услуги, Спортивное
Администрирование, Первая Команда, Инфраград
7 направлений
Стоимость ребёнка в футболе
за год929 евро
Инициация, Пилотный, Полный, Расширенный, Инфра
последовательный план развёртывания функций5 этапов запуска
Антон Наумов
![Page 9: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/9.jpg)
Какие направления?Velocity
Удвоить количество детей, занимающихся
футболом – от 140 до 280. Вырастить
талантливых игроков, используя качественную
и быструю 3-5 летнюю методику воспитания,
направленную на конкретные возрастные
группы с партнёром по передаче знаний.
Фабрика талантов
1
Выйти на самоокупаемость, предлагая пакеты услуг
“полного цикла”, направленные на детские, юношеские,
профессиональные или полупрофессиональные
аудитории, используя инфраструктуру Висагинаса
(включая условия для 2 масштабных лагерей).
Комплексные услуги
4
Расширить портфель турниров с партнёром по
передаче знаний, увеличив количество
мероприятий в году от 8 до 16-28 и количество
регситрации от 6 до 24 для получения практики
детям, увеличить доходы и снизить
необходимость в выездных турнирах.
Турнирная ферма
2
Создать центр исследований и передаче
знаний при соотрудничестве с академическими
организациями для достижения премущества
Висагинских детей в футболе. Привлечь
студентов (10-20 чел.), сотрудников (10-20
чел.) организаций города и волонтёров к
футбольным инициативам клуба.
Университет
3
Популяризировать Висагинас в чемпионате
Литвы на основе молодёжи, стать примером
развития для молодых поколений города и
регулярно привлекать сотни городских
зрителей на домашние матчи.
Элитная команда
6
Предоставлять услуги другим видам спорта
внутри и вне Висагинаса включая резервацию
инфраструктуры, переводы, бухгалтерия,
маркетинг, тендеры и другие в сумме до
нескольких сотен часов, чтобы зарабатывать.
Спорт-администрирование
5
Подготовить центральный стадион к национальным
спортивным мероприятиям, помочь с проектом по
строительству современного зального помещения,
улучшить как минимум 1 футбольную площадку
11x11 в городе и изучить возможности новых мини-
игровых зон “у подьезда” родителя для создания
условий для детей младше 6 лет.
Инфраград
7
Какие направления?Velocity
cтр.
09
![Page 10: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/10.jpg)
Детский акцентVelocity
стр.
010
детей
футбольные лагерядо 1500
Стать единоличным лидером в Литве по недорогим, но качественным футбольным
лагерям и турнирам на базе модели «YFA» и «Visaginietis» при сотрудничестве с
Visagino parkas, VSC, UAFF, VRFS, Ateitis, BFA и другими. Также создать
дополнительно от 5 до 20 сезонных рабочих мест для жителей города Висагинас.
Лидер детских футбольных мероприятий
детских команд
футбольные турнирыдо 150
сезонных
рабочих местдо 20
![Page 11: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/11.jpg)
Что нужно?Velocity
3. Инфраструктура
центрального стадиона и
исскуственной площадки для
генерации доходов
в текущем обьёме футбола из
спорт центра и центра
рекреационных услуг
2. Инфраструктура
в текущем обьёме футбола из
спорт центра
1. Тренера и дети
6. Денежные
ресурсы спорт центра включая
человеко-часы руководства
для организации всех
футбольных мероприятий в
текущем обьме
ресурсы спорт отдела
самоуправления включая
человеко-часы руководства
для организации всех
футбольных мероприятий в
городе в текущем обьёме
5. Денежные
в денежном эквиваленте
транспорт для поездок на
футбольные соревнования в
текущем обьёме
4. Денежные
9. Денежные
медицина в денежном
эквиваленте на футбол в
спортцентре в текущем обьёме
помочь с проживанием клиентов
на время лагерей, турниров,
сборов, а также международных и
национальных соревнований для
преимущества перед
конкурентами
8. Проживание
вести бухгалтерию ресурсами
самоуправления для
максимальной прозрачности
7. Бухгалтерия
стр.
011
Кирилл Левшин
![Page 12: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/12.jpg)
Мы применяем бизнес подход, но чувствуем огромную социальную ответственность и в первую очередь
ставим интересы Висагинских детей, их родителей и тренеров.
Cначала интересы Висагинаса!1
как игроки, как тренера и как организаторы. Нас воспитывали Бакулин, Лавринович, Грдзелишвили, Харбедия, Медведев,
Королёв, Мищенко, Мамонтов, Харламов и Некрошас. Наша работа отмечена «За заслуги в спорте» от Висагинского
самоуправления. Мы прошли долгий путь включая профессиональный футбол, сборные страны и серьёзные UEFA турниры.
Надёжная репутация 20 лет20
Мы рекомендуем безрисковую, проверенную и долгосрочную футбольную модель, где мы занимаемся развитием футбола в
городе, самоуправление поддерживает, а партнёры по передаче знаний (включая академии, спорт-центр, частный спонсор и
другие) предоставляют опыт, ресурсы & поддержку.
Разумная трёхсторонняя модель3
Уже инвестировали более 100K евро в наш город за последние 5 лет. Наши турниры, лагеря и
матчи лиг популярны среди тысячи людей.
Конкретные дела100
Мы создали устойчивые взаимоотношения с публичным и частными секторами в и за пределами
Висагинаса с футбольным образом мышления.
Более 40 спонсоров и партнёров нам доверяют40
Деньги налогоплательщиков обязаны эффективно инвестироваться для создания пользы не
только для Висагинцев, но преимущества нашего города на междугородней и международных
аренах.
Новое поколение c 15-ю активных лет впереди15
Почему мы?Velocity
cтр.
12
![Page 13: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/13.jpg)
Миндаугас Лабуцскас, вратарь сборной Литвы, из Висагинаса
Стратегия
9 основных
направлений для
развития Висагинского
футбола на пользу
жителей, гостей и
клиентов
![Page 14: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/14.jpg)
СовершенствованиеСтратегия
стр.
14
01Поднять уровень футбольного образованиядля воспитания талантливых ребят, которые будут представлять город, регион и страну
путём внедрения квалифицированной футбольной программы и повышения уровня персонала до высшего
образования, лицензий и опыта в проектном управлении, маркетинге, продажах и обслуживании.
02Инвестировать в исследования, разработку и инновациидля создания преимущества для Висагинского футбола перед конкурентами
путём постоянного совершенствования по «Capability Maturity Model», «LEAN» методов и эффективного
использования технологий, а также привлечению академического сектора.
03Передача опыта и знаний другим видам спорта в городе для ведения самостоятельной деятельности на пользу детей в Висагинасе
путём изучения процессов, индикаторов и лучших практик.
![Page 15: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/15.jpg)
Услуги и инфраструктураСтратегия
стр.
15
05Улучшить и расширить футбольную инфраструктуру для увеличения городских, региональных, национальных и международных событий в Висагинасе
путём приведения в порядок текущих обьектов, но и создания спортивных площадок во дворах жителей для
различных слоев населения согласно спросу
04Предоставить спортивные услуги высокого качествадля максимального достижения окуопаймости и занятности в первую очередь инфраструктуры
путём формирования выгодных коммерческих предложений адаптированных к разным рынкам
06Создать долгосрочные связи с партнёрами и спонсорами для гарантирования стабильных условий развития детского футбола для жителей Висагинаса
путём установления взаимовыгодного сотрудничества для снижения стоимости и увеличения спектра услуг
![Page 16: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/16.jpg)
Социальная ответсвенностьСтратегия
стр.
16
07Поощрять здоровый образ жизнидля улучшения эмоционального настроения, превенции болезней и устранения вредных привычек,
путём организации совместных социальных мероприятий
08Создать условия для активной общественностидля полезного время провождения, возвращения из-за границы и проведения отпуска
путём вовлечения в клубную деятельность различные слои населения,
чтобы Висагинас стал лучшим местом для жизни
09Популяризация Висагинасадля привлечения спортивных аудиторий, гостей и туристов в город
путём распространении традиции, культуры и возможностей
![Page 17: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/17.jpg)
Бюджет
Расходы, доходы и
другие детали согласно
расчётам для более глубокого
ознакомления с финансовым
предложением
Валентин Ерёменко, профессиональный футболист, из Висагинаса
![Page 18: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/18.jpg)
Расходы и доходыБюджет
Расходы %
Фабрика талантов Talent Factory €99,827.51 69%
Матричная функция Matrix function €31,089.60 21%
Ферма турниров Tournament Farm €12,079.20 8%
Комплексные услуги Complex Services €72.00 0%
Спортивное админ. Sports Administration €1,656.00 1%
Университет – Хаб University Hub €0.00 0%
€144,724.31 100%
стр.
18Расчёты в публичном доступе по этой ссылке
![Page 19: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/19.jpg)
Детальные расходыБюджет
No Expenditure Function Allocation (%) Unit Cost per unit Months Total units Total cost Final cost Final cost %
1 Coaching Talent Factory 700% hour 12 3696.00 €70,560.00 €70,560.00 49%
2 Rent outdoor infra with bills Talent Factory 700% hour €31.00 7 1764 €54,684.00 €0.00 0%
3 Rent indoor infra with bills Talent Factory 700% hour €12.00 4 1008 €12,096.00 €0.00 0%
4 Transport rent, driver & petrol Talent Factory 700% trip €150.00 11 222 €33,264.00 €13,244.00 9%
5 Away tournament fees Talent Factory 700% fee €60.00 11 15 €905.52 0 0%
6 Doctor / Physiotherapist Talent Factory 700% hour €6.00 11 68 €2,504.41 €2,504.41 2%
7 Club management software Talent Factory 700% licence - 12 - €504.00 €504.00 0%
8 Petrol for development Talent Factory 350% trip €30.00 11 77 €2,310.00 €2,310.00 2%
9 Social events Talent Factory 350% event €50.00 11 77 €3,850.00 €3,850.00 3%
10 Team kit Talent Factory 700% pack €60.00 - 140 €8,400.00 €4,200.00 3%
11 Sports insurance Talent Factory 700% club €10.00 11 140 €15,400.00 €0.00 0%
12 Training equipment Talent Factory 350% pack €653.00 - - €2,285.50 €2,285.50 2%
13 Summer camp Talent Factory 700% club €100.00 1 140 €14,000.00 €0.00 0%
14 Referee for home matches Talent Factory 700% tour €10.00 11 37 €369.60 €369.60 0%
15 Medical & food supplements Talent Factory 100% supplement €0.40 11 880 €352.00 €0.00 0%
16 Manage tournament Tournament Farm 2800% hour €6.00 11 246.4 €1,478.40 €0.00 0%
16.1 Software for tournaments Tournament Farm 100% license €700.00 €700.00 €700.00 0%
17 Accommodation & travelling Tournament Farm 2800% bill - 11 - €2,800.00 €2,800.00 2%
18 Prizes & resources Tournament Farm 2800% pack €200.00 11 28.336 €5,667.20 €5,667.20 4%
19 Referee Tournament Farm 2800% match €4.00 11 728 €2,912.00 €2,912.00 2%
20 Rent infra with bills Tournament Farm 2800% hour €21.50 11 728 €15,652.00 €0.00 0%
21 Rent outdoor infra with bills Complex services 500% hour €31.00 - 90 €2,790.00 €0.00 0%
22 Customer service & support Complex services 500% hour €4.00 18 €72.00 €72.00 0%
23 Software for bookings Sports Administration 100% pack €600.00 12 - €600.00 €600.00 0%
24 Manage infrastructure bookings (excluding support) Sports Administration 100% hour €2.00 12 96 €192.00 €192.00 0%
25 Provide accounting services Sports Administration 100% hour €8.00 12 24 €192.00 €192.00 0%
26 Marketing campaign Sports Administration 100% hour €6.00 12 48 €288.00 €288.00 0%
27 Form applications & documentation Sports Administration 100% hour €6.00 12 48 €288.00 €288.00 0%
28 Event organisation Sports Administration 100% hour €6.00 1 16 €96.00 €96.00 0%
29 Manage volunteers University Hub 100% hour €6.00 12 96 €576.00 €0.00 0%
30 Volunteer to support "Talent Factory" University Hub 700% event €0.00 12 3696.00 €0.00 €0.00 0%
31 Volunteer to run "Tournament Farm" University Hub 2800% hour €0.00 12 246.4 €0.00 €0.00 0%
32 Volunteer to support "Complex Services" University Hub 500% hour €0.00 12 18 €0.00 €0.00 0%
33 Volunteer to run "University Hub" University Hub 100% hour €0.00 12 96 €0.00 €0.00 0%
34 Volunteer to support "Sports Administration" University Hub 500% hour €0.00 9.8 232 €0.00 €0.00 0%
35 Prizes & expenses University Hub 4700% volunteer €0.50 12 2256 €1,128.00 €0.00 0%
36 Club administrator Matrix function 100% hour 12 0 €9,600.00 €9,600.00 7%
37 Club manager Matrix function 100% hour 12 0 €14,424.00 €14,424.00 10%
38 Club director Matrix function 20% hour 12 0 €4,800.00 €4,800.00 3%
39 Photo/media services Matrix function hour €0.30 12 192 €921.60 €921.60 1%
40 Communication services (Phone, Internet & Desktop sharing) Matrix function 920% plan €10.00 12 - €1,104.00 €1,104.00 1%
41 Printing services Matrix function 10% pack €100.00 12 - €120.00 €120.00 0%
42 Stationary Matrix function 10% pack €100.00 12 - €120.00 €120.00 0%
43 Club gifts, birthday gifts & season closure Matrix function 0% gift €1,000.00 - - €1,000.00 €0.00 0%
Total €289,006.23 €144,724.31 100%
Расчёты в публичном доступе по этой ссылкестр.
19
![Page 20: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/20.jpg)
Детальные доходыБюджет
No Income Function Funding type Allocation Income %
1 Child fee Talent Factory Earn 140 €9,240.00 6%
2 Informal child education programme (NVŠ) Talent Factory Tender 140 €4,427.50 3%
3Visaginas sports centre spends currently on coaching salaries
and travellingTalent Factory Municipality 140
€27,000.00 18%
4 Remaining sponsorship Talent Factory Municipality €59,160.01 40%
5Visaginas sports centre spends currently on director,
administrator & accountantMatrix function Municipality 3
€6,600.00 4%
6 2% Matrix function Donation €1,680.00 1%
7 4-8 sponsors Matrix function Donation €2,000.00 1%
8 Remaining sponsorship Matrix function Municipality €20,809.60 14%
9 Team fee Tournament Farm Earn 2800% €10,080.00 7%
10 Visaginas sports department covers cups and medals Tournament Farm Municipality 1100% €2,200.00 1%
11 Remaining sponsorship Tournament Farm Municipality €0.00 0%
12 Infrastructure lease Complex services Earn 500% €2,833.60 2%
13 Customer service & support Complex services Earn 500% €72.00 0%
14 Remaining sponsorship Complex services Municipality €0.00 0%
15 Software, bookings, accounting, marketing, documents, events Sports Administration Earn €1,560.00 1%
16 Remaining sponsorship Sports Administration Municipality €96.00 0%
€147,758.71 100%
Расчёты в публичном доступе по этой ссылкестр.
20
![Page 21: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/21.jpg)
Основы расчётовБюджет
Фабрика талантов (включая первую команду)
Ферма турниров
Резюме
Турниры и соц. cобытия 28
Комплексные услуги
Резюме
Резерваций 5
Университет - Хаб
Резюме
Волонтёры 20
Спортивное администрирование
Резюме
Бухгалтерские услуги 1 oрганизация
Тендеры и документация 12 пунктов
Проведение мероприятий 1
Маркетинговая кампания 1
Инфраструктура стадиона Все резервации
Кол-во детей 140
Кол-во детей в группе 20
Кол-во групп / команд 7.0
Кол-во команд 7.0
Кол-во тренировок 163Средние
показатели за
сезон на одну
команду
Кол-во матчей (вкл. выездные) 75
Кол-во выездов 31
Кол-во событий (тренировки + соревнования) 238
Кол-во часов 476
Тренировок 1144
За все
команды
Общее соревнований (вкл. выезды) 522
Общее выездов 217
Общее мероприятий (тренировок и матчей) 1666
Общее часов (между всех команд) 3331
U16-19 U14-15 U12-13 U10-11 U8-9 U6-7 Девочки Среднее
СобытиеПоездк
и
Событ
иеПоездки Событие
Поездк
и
Событ
ие
Поездк
и
Событ
ие
Поез
дки
Событ
ие
Поез
дки
Событ
ие
Поезд
ки
Событ
иеПоездки Событие
Матчи лиги на поле дома 0 15 0 15 0 15 0 10 0 10 0 0 0 15 0 13
Матчи лиги на поле на выезде 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 0 0 15 15 13 13
Матчи лиги в помещение дома 0 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7
Матчи лиги в помещение на выезде 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8 8 8
Матчи кубка в помещение дома 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3
Матчи кубка в помещение на выезде 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 0 0 0 0 3 9
Матчи турниров на поле дома 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 5 0 3
Матчи турниров в помещение дома 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 3
Матчи турниров на выезде 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 3 3 2 6
Матчи на поле дружеские дома 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3 0 2
Матчи в помещение дружеские дома 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3 0 2
Матчи дружеские на выезде 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3
Образовательные соревнования на
выезде 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2
Общее кол-во матчей за сезон 33 77 33 77 33 77 28 67 20 52 2 18 26 65 31 75
Тренировки в помещение дома 0 64 0 64 0 80 0 64 0 64 0 32 0 48 0 59
Тренировки на поле дома 0 112 0 112 0 140 0 112 0 112 0 56 0 84 0 104
Общее кол-во тренировок за сезон 0 176 0 176 0 220 0 176 0 176 0 88 0 132 0 163
7 команд в разных возрастных группах
Расчёты в публичном доступе по этой ссылкестр.
21
![Page 22: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/22.jpg)
План развёртывания
Стейкхолдеры и план запуска верхнего и детального уровней включая
«Gantt» график, чтобы последовательно
внедрить каждое из 7 направлений
Антон Наумов, профессиональный футболист, из Висагинаса
![Page 23: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/23.jpg)
СтэйкхолдерыПлан развёртывания
стр.
23
Лидер города, который
способствует продвижению
идеи внутри самоуправления
МэрДиректор администрации
города учреждает, спонсирует
и является основным
акционером идеи
ДАГГородской спортивный центр
передаёт детей, тренеров,
инфраструктуру и транспорт
для реализации идеи
СЦГ
Идея VŠĮ „Visagino miesto
futbolas”, которая будет
самостоятельно заниматься
футболом в городе
VMFJaunimo Futbolo Asociacija
„YFA” учреждает VŠĮ „Visagino
miesto futbolas” совместно с
директором администрации
города от „Visagino
savivaldybės administracija”
YFAРодители текущих детей в
футболе от ГСЦ вовлечены в
процессы VŠĮ „Visagino miesto
futbolas” и дают свою
независимую оценку
Родители
Городской центр
рекреационных услуг
передает инфраструктуру и
транспорт для реализации
идеи
ЦРУГ
Городское футбольное
сообщество вовлечено в
процесс и дают свою
независимую оценку
ФСГПартнёр по передаче знаний
помогает с реализацией плана
развёртывания идеи
ПЗ
Cовет города помогает
оптимизировать и
подтверждает идею
CГ
![Page 24: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/24.jpg)
Верхний уровеньПлан развёртывания
cтр.
24
I II III IV I II III IV I II III IV
2019 2020 2021
Этап 2. Полный
2 часть сотрудников и турниров
«Университет» и волонтёры
Другие
Этап 3. Расширение
Комлексные услуги
Спортивное администрирование
Первая команда и 3 часть турниров
Создать клуб
Подготовка к запуску
Другие
Этап 0. Инициация
Этап 1. Пилотный
1 часть сотрудников и турниров
Качественная футб. программа
Внутренние процессы клуба
Другие
I II
2022
1 год
136k
2 год
130k
3 год
130k
Этап 4. Инфраструктура
Современное зальное помещение
Подготовить центральный стадион
Новые игровые зоны “у подъезда”
Улучшить мин 1 футб. площадку 11x11
Перевод финансов от самоуправления
![Page 25: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/25.jpg)
Детальный уровеньПлан развёртывания
стр.
25Высокое разрешение доступно в публичном доступе по этой ссылке
![Page 26: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/26.jpg)
GANTT графикПлан развёртывания
стр.
26Высокое разрешение доступно в публичном доступе по этой ссылке
![Page 27: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/27.jpg)
СтруктураЛюди и роли
Александр Левшин, профессиональный футболист, из Висагинаса
![Page 28: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/28.jpg)
Какая структура?Velocity
Директор клуба Директор администрации
Спонсоры
Администратор
ТренераРуководитель
Бухгалтерские услуги
Услуги здравоохранения
Адаптировано из ФК „Utenos Utenis“ академии (2016)
Партнёр по
передаче знаний
Другие
17-18 лет
16 лет
15 лет
13-14 лет
11-12 лет
9-10 лет
7-8 лет
4-6 лет
стр.
28
Инфраструктура Транспорт
Процессы Стандарты Технологии «Жизненный» цикл
Родители
Проживание
![Page 29: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/29.jpg)
Ком
анд
аВ
лад
ел
ьц
ы
• стратегия и дорожная карта
• цели и задачи
• реализация пользы
65%
Директор клуба
• финансирование
• отстаивание интересов города
• мониторинг, аудит и поддержка
20%
Директор администрации
• финансирование
• отстаивание интересов спонсоров
• мониторинг, аудит и поддержка
10%
Спонсоры
• ответственный за производительность
• установить краткосрочные и
долгосрочные планы
• подтверждение бюджета, зарплаты,
поощрения
• стандарты / процессы / практики
• регулярное общение с владельцами
20-100%
Директор клуба
• маркетинг, продажи и поддержка клиентов
• планы, каналы, дистрибуция контента
• тендеры и подача заявок
• поддержка соц, мероприятий, турниров и
лагерей
• поддержка комплексных услуг
50-100%
Администратор клуба
• командные результаты
• подготовка детальных годовых
тренировочных планов
• регулярная проверка производительности
• выполнение соц, мероприятий, турниров и
лагерей
• взаимоотношения с родителями и детьми
100%
Тренера клуба
• ответственный за человеческие ресурсы
• технические ресурсы и управление
инфраструктурой
• управление поставщиками и спонсорами
• Вести соц. мероприятия, турниры и
лагеря
• Управление комплексными услугами
40-100%
Руководитель клуба
• бухгалтерия и декларация налогов
• оплаты и покупки
• аудит, прогнозы и анализ рисков с
прямой ссылкой на законы
%
Бухгалтер клуба
• детальный медицинский план
• восстановление травмированных
игроков, включая услуги третьих мед.
организаций
• медицинская поддержка во время
матчей
• превенция травм и питание
%
Медицина
% Занятость
% Акции в будущем
Адаптировано из ФК „Utenos Utenis“ академии (2016)
• передача знаний и опыта
• отстаивание своих интересов
• разделить имущество и услуги
• мониторинг, аудит и поддержка
5%
Партнёр по передаче знаний
• передача знаний и опыта
• консультации
• поддержка изменений в управлении
• мониторинг и аудит
%
Партнёр по передаче знаний
• фотографы
• видео-операторы
• звуко-операторы
• и другие
%
Другие
Какие роли?Velocity
% Акции в начале
66% 33%
![Page 30: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/30.jpg)
Кто?Velocity
cтр.
30
Aleksandr AlechnovičСтратегия, управление & анализ
YFA президент с более 25 годами в футболе, магистр &
бакалавр с солидным опытом в ИТ от маленьких до мульти-
национальных корпораций в проектах по разработке
программного обеспечения до 4 миллионов.
Sergej PresniakovРазвитие спорта &
общественные интересы
С более 30 годами в Висагинском спорте - активный житель,
который продвигает, развивает и поддерживает спортивные
и неспортивные инициативы. Инженерное образование с
десятками лет опыта управления в службе по
предотвращению пожара с специализацией на атомных
электростанциях с проектами свыше 1 миллиона.
Evelina VisockytėУправление проектами & волонтёрами
YFA менеджер с более чем 5 годами в футболе. Талантливый и
многопрофильный профессионал в исполнении футбольных
проектов по стране от среднего размера турниров до
европейских чемпионатов. Бакалавр в управлении
организациями и магистр в спорте с колосальным опытом
управления проектами с несколькими сотнями человек.
Oleg DjačenkaУправление & разработка
YFA основатель с более чем 10 годами в футбольных
турнирах, бакалавр в инженерии и большой опыт сложных
строительных проектах с бюджетами до 150 миллионов.
Aleksandra VysockajaРазвитие бизнеса, финансы &
управление проектами
YFA основатель с более чем 5 годами в футбольных
турнирах, магистр в финансовых инвестициях и опыт
управления проектами с 20 миллиоными бюджетам в
недвижимости, экстренных машинах & противопожарном
оборудовании.
+ 40 волонтёров
![Page 31: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/31.jpg)
Обратная связьКонтакты
стр.
31
Заинтересовались?
Прочитали слайды и нашли
их интересными? Ваше
мнение для нас очень важно!
Интернет
facebook.com/alex.alegoal
+44 757 61 666 07
![Page 32: Velocity - Part 1 - part4 - ver7 - Municipality - RU.pdf · Английская версия переведена ... 2018.12.15 - Проведена презентация специально](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022063007/5fba29f3b41f36379f3fbcb6/html5/thumbnails/32.jpg)
Благодарим за
внимание