Tradition of Excellence -...

Tradition of ExcellenceTradition of Excellence

Hudi Indra Bayu

disampaikan pada kegiatan

Pelatihan Review TOR dan Laporan Kegiatan Kemahasiswaan

Universitas Jember

Tradition of ExcellenceTradition of ExcellenceCapaian Kinerja 2017

DAYA SERAP UNEJ 2017

SISA PAGU SERAPAN

Daya serap 70,87 %

Rp392.191.996.149

PAGU IDB Rp8.342.815.000

PAGU Sekjen Rp545.068.679.000

PAGU TOTAL Rp553.411.494.000

PAGU total tanpa tambahan SILPA

Rp404.993.251.000

Tambahan pagu atas SILPA

Rp134.202.207.000

Persentase Serapan

96% (jika tanpa SILPA)


Sebaran persentase serapan anggaran per output

Capaian Kinerja 2017

• 5706.950 IDB

• 5741.994 Layanan Perkantoran (RM)

• 5742.001 Layanan Pendidikan (PNBP)

• 5742.002 Penelitian (PNBP)

• 5742.003 Pengabdian Masyarakat (PNBP)

• 5742.004 Sarpras pendukung pembelajaran (PNBP)

• 5742.005 Sarpras pendukung perkantoran (PNBP)

• 5742.006 Layanan perkantoran (BOPTN)

• 5742.007 Layanan pembelajaran (BOPTN)

• 5742.008 Buku Pustaka (BOPTN)

• 5742.009 Laporan Kegiatan Mahasiswa

• 5742.010 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)

• 5742.011 Kerjasama berbasis penelitian dan pengembangan (BOPTN)

• 5742.012 Layanan sistem tata kelola, SDM (BOPTN)

• 5742.013 Sarpras Pembelajaran (BOPTN)

• 5742.994 Layanan Perkantoran (PNBP)

Tradition of ExcellenceTradition of ExcellenceRAB, Perlukah??

Berapa besar rencana biaya kegiatansebelum kegiatan terlaksana

Jumlah/volume kebutuhan perlengkapan, bahan, dan alat

Syarat dokumen usulan kegiatan

Tradition of ExcellenceTradition of ExcellenceHarapan

Rencana Realisasi

Tradition of ExcellenceTradition of ExcellenceBagaimana caranya??

IdentifikasiKebutuhan

PenyusunanRAB

Mekanisme rancangan kegiatan


Rules


1. Belanja Bahan (521211)

2. Belanja Sewa (522141)

3. Belanja Honorarium Panitia (521213)

4. Belanja Honorarium Pemateri (522151)

5. Belanja Barang Operasional Lainnya (521119)

6. Belanja Modal (53xxxx)

Jenis Belanja pada RAB


• ATK, Cetak, Fotokopi, KonsumsiBelanja Bahan

(521211)

• Sewa ruang pertemuan, sewa sound, sewa tendaBelanja Sewa

(522141)

• Honorarium panitia kegiatan (maksimal 10% dari jumlah peserta)

Belanja Honorarium Panitia (521213)

• Honorarium pemateri/narasumberBelanja Jasa Profesi

(522151)

• Akomodasi narasumber (dari luar UNEJ), biaya pendaftaran, dllBelanja Barang Operasional

Lainnya (521119)

• Belanja barang inventarisBelanja Modal

(53xxxx)

Tradition of ExcellenceTradition of ExcellenceREVIU

Tuju

an R

eviu

Memberikan keyakinan, RAB telah disusun berdasarkan pagu

anggaran dan sasaran kinerja

Menjamin kebenaran dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-

kaidah penganggaran


• Cek kesesuaian RAB dengan mekanisme desain kegiatan

• Telaah konsistensi antara mekanisme desain kegiatan, output yang ingin dicapai dengan RAB yang diajukan

• Periksa kepatuhan satuan pada RAB terhadap kaidah penganggaran

Proses Reviu


• Inkonsistensi terhadap sasaran kinerja

• Nilai anggaran yang diajukan melebihi pagu yang telah ditetapkan

• Alokasi anggaran belum sesuai dengan standar biaya

• Penggunaan MAK belum tepat

• RAB tidak rinci

• Pelaksanaan perjalanan dinas kurang jelas

Permasalahan Reviu

Tradition of Excellence -...

Documents

Transcript of Tradition of Excellence -...