REPÚBLICA DEL ECUADOR · 2016. 11. 14. · 7246 usiÑa guzman guido/ conductor/ guayaquil del 06...

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES

7237 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES/FACTURA 002-001-0001162/MEMO CGAF-DA-337-2014/ CONTRATO DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA HABITABILIDAD DE LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE BABAHOYO, MANTA, QUEVEDO, GUAYAQUIL Y PORTIVIEJO/ CERTIF. 207

49,148.00 5,897.76 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 652,581.95

1791256115001 OTECEL S.A. 7238 OTECEL S.A. / POR PAGO DE LOS EQUIPOS DE GEO LOCALIZACION DE LA ASAMBLEISTA DRA. ANITA BARAHONA- CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL POLICIAL DE LAS UNIDADES COMUNITARIAS/ CORRESPONDE AL PERIODO 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO/2014 / FACTURA No. 6067523 /AUT. GTO. No. 633/CERT. No. 7/

150.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0150.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 7239 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTIV AL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014/FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 636/CERT. 7

188.05 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0188.05

1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO

7240 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO/ ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014/ VERIFICACION Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / SOL. 10/02/2014/ CERTF. 505.

180.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0180.00

1717622508 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES

7241 NAVARRO GAONA JORGE/ ANALISTA DE SOPORTE/ESMERALDAS DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SITEMA DE SEGURIDAD CON LA ASOCIACION DE GANADEROS/ SOL. 21/02/2014/ CERTF.514.

110.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0110.00

1710851377 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO

7242 JARAMILLO MONTUFAR CHISTIAN/ ASISTENTE DE SOPORTE/ ESMERALDAS DEL24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2014/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CONLA ASOCIACION DE GANADEROS/ SOL. 21/02/2014/ CERTF. 514.

110.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0110.00


7243 [P:02 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE A FEBRERO 2014 ING. BYRON ZUNIGA

1,810.82 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/201401/04/2014 02/04/2014 02/04/20140 0 01,810.82

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

1 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido


7244 [P:04 T:HO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE MARZO 2014, DRA. DIANA ESPINOZA VALDEZ

2,423.61 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/201401/04/2014 02/04/2014 02/04/20140 0 02,423.61

0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO

7245 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/PAGO POR SEVICIOS DE TYRANSPORTE PARA TRASLADO DE EQUIPAMIENTO PARA LAS UPC´S DE LA ZONA DE TUNGURAGUA (INGAURCO,LETAMENDI,NUEVO AMBATO Y TECHO PROPIO)SEGUN AUTO.GASTO#468FACTURA#484 CERT.#356

(3,150.00) 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0(3,150.00)

1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO

7246 USIÑA GUZMAN GUIDO/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL DEL 06 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014/ MOVILIZACION DEL PERSONAL QUE INTALARA LOS BOTONES DE PANICO EN DIFERECTES SECTORES/ SOL. 05/02/2014 CERTF. 338.

(52.08) 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0(52.08)

0602309437 RICAURTE NOVILLO DIEGO PAUL

7247 RICAURTE NOVILLO DIEGO PAUL / ANALISTA/ PPROYECTO DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION LATACUGA / DEL 6 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPC EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROXIMA A INAGURARSE/ SOL. 07-03-2014/ CERT. 195

40.00 0.00 S 01/04/2014 0 0 040.00



52.08 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 052.08

1711953974 MANZANO NAVAS ARMANDO XAVIER

7249 MANZANO NAVAS ARMANDO/ SP7/ RIOBAMBA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014/ SE MANTUVO REUNIONES DE TRABAJO CON EL DELEGADO DEL SEÑOR GOBERNADOR/ SOL. 13/02/2014/CERTF. 338.

(88.00) 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0(88.00)



72.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 072.00

1721333282 CALDERON EDWIN 7251 33.07 0.00 N 01/04/2014 02/04/201401/04/201401/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 6 633.07

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

2 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON EDWIN/ SP5/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN / GUAYAQUIL/ EL 27 DE FEBRERO DEL 2014/ INSPECCION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS UPCS DE LA PARROQUIA DEL PALMAR/ 214 CERT. 195./ TIPO DE TRANSPORTE: AEREO NO. 2692131675633 C1-C2



16.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 016.00

0503545907 BONILLA DUCHE ROBERTH LENIN

7253 BONILLA DUCHE ROBERTH LENIN / ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / COMISION GUAYAQUIL / DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2014/ LEVANTAMIENTO Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA COMISARIA SEGUNDA DE LA MUJER Y LA FLIA. AÑOS 2012-2013/ SOL. 24-02-2014/ CERT. 505

314.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0314.00

0101131670 JARAMILLO CORDERO DIEGO

7254 JARAMILLO CORDERO DIEGO / COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ COMISION LOJA / DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2014/ REUNION CON JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LOS CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO EN RELACION AL DECRETO 813 DE LOS JUICIOS DESVINCULADOS DE RENUNCIA OBLIGATORIA/ SOL. 17-03-2014/CERT. 174

229.69 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0229.69

0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP

7255 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL SEGUN AUTO GAST. 0634 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 CERTF. 381.

371.80 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0371.80

1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES

7256 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES/PAGO 12% IVA/FACTURA 002-001-0001162/MEMO CGAF-DA-337-2014/CONTRATO DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA HABITABILIDAD DE LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE BABAHOYO, MANTA, QUEVEDO, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO

5,897.76 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/201401/04/2014 0 0 05,897.76

1001677929 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CA

7257 35.79 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 035.79

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

3 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CABRERA LARREA CAPUCINE DEL C. / DIRECTORA ADMINISTRATIVA/ COMISION GUAYAQUIL / DEL 11 DE MARZO DE 2014/ ORGANIZACION, COORDINACION LOGISTICA ENTREGA PATRULLEROS CENTRO CIVICO GUAYAQUIL/ SOL. 14-03-2014/ CERT. 338

0930263520 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE

7258 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE / SP1 / DIRECCION DE COMUNICACION / COMISION GUAYAQUIL / DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014/ ASISTENCIA A LOS TALLERES DE INAGURACION CON LOS MIEMBROS DE LAS BARRAS DE FUTBOL ORGANIZADO POR EL MIN. DEL INTERIOR Y MIN. DEL DEPORTE / SOL. 22-01-2014/ CERT. 338

68.23 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 068.23

1001753217 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO

7259 ANDRADE GUZMAN NELSON/SP1/UNIDAD DE INGENIERA DE SOFTWARE/GUAYAQ-MACHALA-SANTA ROSA/ DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2014/ REALIZAR ACTIVADES INHERENTE A LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/CERTF. 338./TIPO DE TRANSPORTE: AEREO NO. 2692131595605-2692131595618.

40.00 0.00 N 01/04/2014 04/04/201401/04/201401/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 640.00

1460000450001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE LIMON INDANZA

7260 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA/PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE .INSTALACION MEDIDOR EN LA UPC LIMON 1 UBICADA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO/SEGUN AUTO.GASTO#632 CERT.#381.FACTURA #67610

156.32 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0156.32


7261 ANDRADE GUZMAN NELSON/SP1/UNIDAD DE INGENIERA DE SOFTWARE/GUAYAQ-MACHALA-SANTA ROSA/ DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2014/ REALIZAR ACTIVADES INHERENTE A LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/CERTF. 338./TIPO DE TRANSPORTE: AEREO NO. 2692131595605-2692131595618. PAGO DE MOVILIZACION

27.00 0.00 N 01/04/2014 04/04/201401/04/201401/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 627.00


7262 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE / SP1 / DIRECCION DE COMUNICACION / COMISION GUAYAQUIL / DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014/ ASISTENCIA A LOS TALLERES DE INAGURACION CON LOS MIEMBROS DE LAS BARRAS DE FUTBOL ORGANIZADO POR EL MIN. DEL INTERIOR Y MIN. DEL DEPORTE / SOL. 22-01-2014/ CERT. 175

8.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 08.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

4 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1716611098 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO

7263 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/ CBOP/ANALISTA DEL DELITO/ GUAYAQUIL/ DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014/ CONTINUAR CONLA ORGANIZACION, SELECCION Y ESCANEO DE LAS DENUNCIAS RECEPTADAD EN LA FISCALIA/ CERTF. 505/PAGO DE TRANSPORTE,GASOLINA Y PEAJE/TIPO DE TRANSPORTE: TERRESTRE

25.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 025.00

1717725038 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND

7264 PILLAJO MARINEZ DANIEL / ANALISTA/ MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2014/ REVISAR EL RACK DE LOS UPC A INAGURARSE PARA VERIFICAR LA CONEXION Y LA VELOCIDAD DE INTENET/ SOL 14/02/2014/ CERTF. 514.

252.20 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0252.20


7265 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/ CBOP/ANALISTA DEL DELITO/ GUAYAQUIL/ DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014/ CONTINUAR CONLA ORGANIZACION, SELECCION Y ESCANEO DE LAS DENUNCIAS RECEPTADAD EN LA FISCALIA/ CERTF. 365 / TIPO DE TRANSPORETE: TERRESTRE

230.00 0.00 N 01/04/2014 15/04/201401/04/201401/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 20230.00


7266 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/ANALISTA DE SOPORTE 1-S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD DEL TULCAN /04 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014/SOCIABILIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN 4 UPC´S.SOL.03/02/2014.CERT#514

277.44 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0277.44


7267 JARAMILLO CORDERO DIEGO/ COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ TISALEO DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2014/ COLABORACION EN ACTIVIDADES DEL STAND DEL MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 06/03/2014/ CERTF. 174.

143.52 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0143.52


7268 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/ANALISTA DE SOPORTE 1-S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 10 AL 13 DICIEMBRE-2013/SOCIABILIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD SEGUN SOLICITUD 09/12/2013.CERT#514

280.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0280.00

1717324857 NOBOA GARCIA PABLO DANILO

7269 56.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 056.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

5 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOBOA GARCIA PABLO DANILO/ SAN CRISTOBAL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014/ VERIFICACION DE SALDOS TANTO EN EL SISTEMA INFORMATICO DE LOS PAFS/SOL. 21/01/2014/ CERTF.338.

1712290152 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS

7270 BARREZUETA MOGROVIEJO/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL DEL 06 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN ENLA DIRECCION/ SOL. 05/02/2014 / CERTF. 338.

381.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0381.00

1002937942 CEVALLOS ANDRADE DIEGO RUPERTO

7271 CEVALLOS ANDRADE DIEGO RUPERTO / SBTE. -OFICINA ANALISIS DEL DELITO / AZUAY / DEL 19 AL 28-02-2014 / REALIZAR LA RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FLIA. DE ESA PROVINCIA / REVERSION DEL CUR 6735 POR ERROR EN EL CALCULO

(600.00) 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0(600.00)

1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT

7272 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR/COMISION A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA,MANTA,COCA/DEL 31-01-2014 AL 03-02-2014/TRASLADO A DIRECTOR TECNICO PARA INSPECCION TECNICA DE LAS UPC EN LAS CIUDADES MENCIONADAS ANTERIORMENTE.SEGUN SOLICITUD 29/01/2014.CERT.#338

91.50 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 091.50


7273 BARREZUETA MOGROVIEJO/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL DEL 06 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN ENLA DIRECCION/ SOL. 05/02/2014 / CERTF. 175

119.18 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0119.18

1718678236 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN

7274 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN / ANALISTA/OFICINA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/GUAYAQUIL / DEL 03 AL 06 Y 10 DE FEBRERO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACIÓN, VALIDACIÓN DE LAS DENUNCIAS DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FLIA. AÑOS 2012-2013/ SOL. 11-02-2014/ CERT. 505

231.00 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2231.00

1718839903 LANCHIMBA PINEDA WILSON FERNA

7275 LANCHIMBA PINEDA WILSON FERNANDO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/MACHALA / DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROV. DEL ORO/ SOL. 05-03-2014/ CERT. 505

216.00 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2216.00

1720238581 CHALA JAYA ANGELICA VANESSA

7276 (128.25) 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0(128.25)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

6 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHALA JAYA ANGELICA VANESSA/ ANALISTA LA OFICINA DE ANALISIS DE LA INFORMACIOAN DEL DELITO / ESMERALDAS /DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014/ VERIFICACION Y RECOLECCION DE DATOS/ TRANSP. TERRESTRE.


7277 LANCHIMBA PINEDA WILSON FERNANDO / ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/MACHALA/ DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROV. DEL ORO/ SOL. 05-03-2014/ CERT. 505

210.00 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2210.00


7278 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON/CONDUCTOR/COMISION A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA,MANTA,COCA/DEL 31-01-201 AL 03-02-2014/TRASLADAR A DIRECTOR TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA.SEGUN SOLICITUD DEL 29-01-2014.CERT.#175

96.02 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 096.02


7279 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON/CONDUCTOR/COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL,ESMERALDAS,PORTOVIEJO,BABAHOYO/DEL 31-01-201 AL 03-02-2014/TRASLADAR A DIRECTOR TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA.SEGUN SOLICITUD DEL 29-01-2014.CERT.#175

157.48 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0157.48

1715959704 ANASCO MUNOZ GABRIEL ARTURO

7280 ANASCO MUNOZ GABRIEL ARTURO / ANALISTA/ OFICINA DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DEL DELITO DEL INTERIOR /MACHALA / DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE AS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROV. DEL ORO/ SOL. 05-03-2014/ CERT. 505

248.20 0.00 S 01/04/2014 0 0 0248.20


7281 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR/COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL,ESMERALDAS,PORTOVIEJO,BABAHOYO/DEL 05 AL 11-02-2014/TRASLADO A DIRECTOR TECNICO PARA INSPECCION TECNICA DE LAS UPC EN LAS CIUDADES MENCIONADAS ANTERIORMENTE.SEGUN SOLICITUD 29/01/2014.CERT.#338

286.22 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0286.22


7282 72.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 072.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

7 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO/ TULCAN DEL 17 AL 21 DE FEREO DEL 2014/ VERIFICACION DE SALDOS TANTO EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENTREGA Y RECAUDACION DE LOS PAF ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS/ SOL. 16/01/2014 CERTF. 338


7283 ANASCO MUNOZ GABRIEL ARTURO / ANALISTA/ OFICINA DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DEL DELITO/MACHALA / DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROV. DEL ORO/ SOL. 05-03-2014/ IDA TRANSP TERRESTRE Nº BOLETO RETORNO 2692131677828C1 TAME

248.20 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2248.20



(52.08) 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0(52.08)


7285 LANCHIMBA PINEDA WILSON FERNA / ANALISTA /OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /GUAYAQUIL / DEL 2 al 12 DE FEBRERO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACIÓN, VALIDACIÓN DE LAS DENUNCIAS DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FLIA. AÑOS 2012-2013/ SOL. 11-02-2014

231.00 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2231.00

1713592523 SEVILLA TOVAR GISSEL CATHERINE

7286 SEVILLA TOVAR GISSEL CATHERINE / SP1/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ESMERALDAS/DEL 30 DE DIC. 2013 AL 7 DE ENERO DE 2014/ CAPACITACION EN LAS FUNCIONES, ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO / SOL. 13-01-2014/ CERT. 503

600.00 0.00 N 01/04/2014 25/04/201401/04/201401/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 30600.00


7287 USIÑA GUZMAN GUIDO/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL DEL 06 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014/ MOVILIZACION DEL PERSONAL QUE INTALARA LOS BOTONES DE PANICO EN DIFERECTES SECTORES/ SOL. 05/02/2014 CERTF. 175

52.08 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 052.08

1707809636 BENAVIDES BUITRON MAURO MIGUEL

7288 72.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 072.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

8 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BENAVIDES BUITRON MAURO MIGUEL/SP4/PUYO-TENA DEL 27 AL 31 DE REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR , INTENDENTE DE POLICA Y RESPONSABLE DE LA RECAUDACION/SOL.24-01-2014/CERT.-338

1706042684001 TOLEDO CUEVA CARMEN PATRICIA

7289 TOLEDO CUEVA CARMEN PATRICIA / AUT. GTO. 635 / FACTURA No.260 / PAGO DE LA ELABORACION DEL STAND PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINISTERIO EN LA FERIA DEL IV SALON DEL ESTUDIANTE Y EQUIPAMIENTO DIDACTICO SEED-2014 / CERTIFICACION No. 63 /

16,800.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 016,800.00


7290 CEVALLOS ANDRADE DIEGO RUPERTO / SBTE. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / AZUAY / DEL 19 AL 28-02-2014 / REALIZAR LA RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FLIA. DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 365 / REVERSION CUR 6565 /

(600.00) 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0(600.00)

1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE

7291 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE GESTION CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 11 AL 12-03-2014/ASISTEIR A LA RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA SEGUN CERT.#501 SOLICITUD DEL 10-03-2014

165.70 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0165.70


7292 CEVALLOS ANDRADE DIEGO RUPERTO / SBTE. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / AZUAY / DEL 19 AL 28-02-2014 / REALIZAR LA RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FLIA. DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 365 /

560.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0560.00

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL

7293 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL/S.P.3 EN LA DIRECCION DE GENERO/COMISION A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DEL 12 AL 14-03-2014/CAPACITACION AL PERSONAL CIVIL DE MIGRACION EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES SEGUN SOLICITUD DEL 10-03-2014 .CERT#365

132.99 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0132.99

1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH

7294 24.29 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 024.29

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

9 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH / ASISTENTE DE PROVEEDURIA/ DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION GUAYAQUIL / DEL 11 DE MARZO DE 2014/ ORGANIZACION, COORDINACION LOGISTICA EVENTO ENTREGA DE PATRULLEROS CENTRO CIVICO GUAYAQUIL/ SOL. 10-03-2014/ CERT. 338

1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO

7295 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/ANALISTA DE SERVICOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA/DEL 29 AL 31-01-2014/ COORDINACION DE LA INAGURACION UPC´SEN LA PROVINCIA DE IMBABURA SEGUN SOLICITUD DE L 28-01-2014.CERT. 338

52.50 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 052.50

1718678236 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN

7296 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN / CBOS. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / EL ORO-MACHALA / DEL 05 AL 07-MARZO 2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FLIA. Y LAS NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 505 /

170.00 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2170.00

0923089734 YAGUANA MATA CYNTHIA ELIZABETH

7297 YAGUANA MATA CYNTHIA ELIZABETH / CBOS. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL / DEL 05 AL 07 MARZO-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FLIA. Y LAS NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA /TRANSPORTE TERRESTRES PARTICUL CERTIFICACION No. 505 /

150.00 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2150.00


7298 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR DIR. TECNICA/ GUAYAQUIL,ESMERALDAS,PORTOVIEJO,BABAHOYO/DEL 05 AL 11-02-2014/TRASLADO A DIRECTOR TECNICO PARA INSPECCION TECNICA DE LAS UPC EN LAS CIUDADES MENCIONADAS ANTERIORMENTE/TRANSP. TERRESTRE.

286.22 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2286.22


7299 280.00 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

10 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/ANALISTA DE SOPORTE 1-S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 10 AL 13 DICIEMBRE-2013/SOCIABILIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD SEGUN SOLICITUD 09/12/2013.CERT#514


7300 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR DIR. TECNICA/ GUAYAQUIL,ESMERALDAS,PORTOVIEJO,BABAHOYO/DEL 05 AL 11-02-2014/TRASLADO A DIRECTOR TECNICO PARA INSPECCION TECNICA DE LAS UPC EN LAS CIUDADES MENCIONADAS ANTERIORMENTE/TRANSP. TERRESTRE

157.48 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 03/04/2014 03/04/20140 0 2157.48


7301 CHALA JAYA ANGELICA VANESSA/ ANALISTA/ ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014/ VERIFICACION Y RECOLECCION DE DATOS/ SOL. 10/02/2014/ CERTF. 505

(128.25) 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0(128.25)



141.75 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0141.75


7303 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/ANALISTA DE SOPORTE 1-S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD DEL TULCAN /04 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014/SOCIABILIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN 4 UPC´S.SOL.03/02/2014.CERT#514

277.44 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2277.44


7304 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON/CONDUCTOR/COMISION A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA,MANTA,COCA/DEL 31-01-201 AL 03-02-2014/TRASLADAR A DIRECTOR TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA.SEGUN SOLICITUD DEL 29-01-2014.CERT.#175

96.02 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 03/04/2014 03/04/20140 0 296.02


7305 91.50 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 291.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

11 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR/COMISION A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA,MANTA,COCA/DEL 31-01-2014 AL 03-02-2014/TRASLADO A DIRECTOR TECNICO PARA INSPECCION TECNICA DE LAS UPC EN LAS CIUDADES MENCIONADAS ANTERIORMENTE.SEGUN SOLICITUD 29/01/2014.CERT.#338

1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO

7306 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISIÓN TULCAN / DEL 12 DE MARZO DE 2014/ CUMPLIR CON LA AGENDA PREVISTA POR EL SEÑOR DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/ SOL. 13-03-2014/ CERT. 175 PEAJES

9.20 0.00 N 01/04/2014 02/04/201401/04/201401/04/2014 03/04/2014 03/04/20140 0 29.20


7307 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/ANALISTA DE SERVICOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA/DEL 29 AL 31-01-2014/ COORDINACION DE LA INAGURACION UPC´SEN LA PROVINCIA DE IMBABURA SEGUN SOLICITUD DE L 28-01-2014.CERT. 338

52.50 0.00 N 01/04/2014 02/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 2 252.50

1717324857 NOBOA GARCIA PABLO DANILO

7308 NOBOA GARCIA PABLO DANILO/SP6-DIRECCION TI-UNIDAD DE INGENIERIA DE SOFTWARE/ SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS/ DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014/ VERIFICACION DE SALDOS TANTO EN EL SISTEMA INFORMATICO DE LOS PAFS COMO EN LOS INFORMES MENSUALES /IDA Y RETORNO 2692131599215 TAME.

56.00 0.00 N 01/04/2014 04/04/201401/04/201401/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 656.00


7309 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL/ FACT. 3570222/AUT. GASTO 634/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL/DESDE 7 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2014.

371.80 0.00 N 01/04/2014 08/04/201401/04/201401/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 12371.80


7310 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO/ SP1- DIRECCION TI-UNIDAD DE INGENIERIA DE SOFTWARE/ TULCAN-IBARRA/EL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014/ VERIFICACION DE SALDOS TANTO EN EL SISTEMA INFORMATIVO DE LOS PAF COMO EN LOS INFORMES MENSUALES/VIA TERRESTRE.

72.00 0.00 N 01/04/2014 04/04/201401/04/201401/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 672.00


7311 381.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0381.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

12 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARREZUETA MOGROVIEJO/ CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ DEL 06 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014/ TRASLADO DEL PERSONAL QUE INSTALARA BOTONES DE PANICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/VIA TERRESTRE.


7312 ANASCO MUNOZ GABRIEL ARTURO / ANALISTA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / COMISION CUENCA- MACHALA-QUITO/ DEL 17 DE MARZO DE 2014/ RECOLECCION DE NOTCIAS DE DELITO EN FISCALIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2013/ SOL. 17-03-2014/ CERT. 505

325.80 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0325.80

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 7313 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./FACT. 4322340, 4322339/AUT. GTO. 636/PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV AL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO No. 15673180, 15673171 /CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014

167.90 20.15 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2184.69

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 7314 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./FACT. 4322340, 4322339/AUT. GTO. 636/PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV AL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO No. 15673180, 15673171 /CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014

20.15 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/201401/04/2014 0 0 020.15


7315 BONILLA DUCHE ROBERTH LENIN / ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL / DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2014/ LEVANTAMIENTO Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA COMISARIA SEGUNDA DE LA MUJER Y LA FLIA. AÑOS 2012-2013/ SOL. 24-02-2014/ CERT. 505/TERRESTRE.

314.00 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2314.00


7316 JARAMILLO CORDERO DIEGO/ COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ TISALEO-TUNGURAHUA/ DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2014/ COLABORACION EN ACTIVIDADES DEL STAND DEL MINISTRO DEL INTERIOR/ VIA TERRESTRE

143.52 0.00 N 01/04/2014 03/04/201401/04/201401/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2143.52

1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO

7317 620.27 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0620.27

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

13 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO SP1 /DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION MANTA / DEL 04 AL 12 DE FEBRERO DE 2014/ RECOLECCION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON COLABORACION DE LA P.N. Y BRIGADISTAS / SOL. 27-02-2014/ CERT. 514

1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO

7318 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO / SP2 / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION MORONA SANTIAGO / DEL 6 AL 8 DE MARZO DE 2014/ RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL / SOL. 05-03-2014/ CERT. 501

150.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0150.00

1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER

7319 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / LATACUNGA / DEL 21 AL 24-02-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 195 /

127.87 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0127.87

0401151964 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN

7320 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / NUEVA LOJA / DEL 17 AL 18-02-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SR. MINISTRO DRA. MONICA ARELLANO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 195 /

92.90 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 092.90

1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO

7321 CARCELEN FALCONI JONNY PATRICIO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 16 AL 17-02-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 195 /

106.30 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0106.30

1390140858001 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.

7322 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- CONTRATO DE MERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE HOGAR PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL, SEGUN MEMO CGAF-DA-344 FACTURA 4244 Y CERTIFICACION 521

1,420,693.91 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 01,420,693.91


7323 170,483.27 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0170,483.27

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

14 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- 12 % DE IVA DEL CONTRATO DE MERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE HOGAR PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL, SEGUN MEMO CGAF-DA-344, FACTURA 4244 Y CERTIFICACION 521

1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO

7324 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA/GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO 2014/REVISION TECNICA Y INSPECCION DE UN TERRENO UBICADO LA COMUNA EL PALMAR/SOL. 18-02-2014/CERT.523

44.47 0.00 N 01/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 044.47


7325 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / LATACUNGA / DEL 21 AL 24-02-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 195 / REVERSION DEL CUR 7319 /

(127.87) 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0(127.87)

1721333282 CALDERON EDWIN 7326 CALDERON EDWIN / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION LATACUNGA / DEL 06 DE MARZO 2014 / REVISION TECNICA E INSPECCION DE LAS UPCs A SER INAGURADAS/ SOL. 07-03-2014 / CERTIFICACION No. 523

40.00 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 040.00


7327 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / NUEVA LOJA / DEL 17 AL 18-02-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SR. MINISTRO DRA. MONICA ARELLANO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 195 / REVERSION CUR 7320 /

(92.90) 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0(92.90)


7328 CARCELEN FALCONI JONNY PATRICIO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 16 AL 17-02-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 195 / REVERSION CUR 7321 /

(106.30) 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0(106.30)

0400797171 JATIVA MORILLO JANETHCIA DEL R

7329 JATIVA MORILLO JANETHCIA /ANALISTA DE INTELIGENCIA/GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO DE 2014/CEREMONIA DE INAGURACION DE LA POLICIA NACIONAL/SOL. 31-01-2014/CERT. 175

138.31 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 0138.31

1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO

7330 69.50 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 069.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

15 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA / DIRECCION TECNICA / COMISION ARCHIDONA / DEL 14 AL 15 DE ENERO 2014 /INSPECCION DE LAS UPCs PROV. NAPO/ SOL. 16-01-2014 / CERTIFICACION No. 523


7331 JATIVA MORILLO JANETHCIA /ANALISTA DE INTELIGENCIA/GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO DE 2014/CEREMONIA DE INAGURACION DE LA POLICIA NACIONAL/SOL. 31-01-2014/CERT. 338

35.33 0.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014 0 0 035.33


7332 RICAURTE NOVILLO DIEGO PAUL / ANALISTA / PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION LATACUNGA/ DEL 06 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPCs PROXIMAS A INAGURARSE/ SOL. 07-03-2014/ CERT. 523

40.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 040.00


7333 RICAURTE NOVILLO DIEGO PAUL / ANALISTA/ PPROYECTO DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION LATACUGA / DEL 6 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPC EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROXIMA A INAGURARSE/ SOL. 07-03-2014/ CERT. 523

40.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 040.00


MUNICIPAL DE LIMON INDANZA

7334 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA/FACTURA #67610/AUTO.GASTO#632 /PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE INSTALACION MEDIDOR EN LA UPC LIMON 1 UBICADA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO/CERT.#381.

156.32 0.00 N 02/04/2014 03/04/201402/04/201402/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2156.32


7335 JARAMILLO MONTUFAR CHISTIAN/ SP1/ASISTENTE DE SOPORTE/ ESMERALDAS DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2014/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA ASOCIACION DE GANADEROS/ SOL. 21/02/2014/ CERTF. 514.

110.00 0.00 N 02/04/2014 03/04/201402/04/201402/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2110.00

1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH

7336 24.29 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 624.29

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

16 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH / ASISTENTE DE PROVEEDURIA DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION GUAYAQUIL / DEL 11 DE MARZO DE 2014/ ORGANIZACION, COORDINACION LOGISTICA EVENTO ENTREGA DE PATRULLEROS CENTRO CIVICO GUAYAQUIL y SOL. 10-03-2014 CERT. 338/IDA 2692131711604-RETORNO 4624827690614


7337 ANASCO MUNOZ GABRIEL ARTURO / ANALISTA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / MACHALA/ 17 DE MARZO DE 2014/ RECOLECCION DE NOTCIAS DE DELITO EN FISCALIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2013/ IDA TRANSP. TERRESTRE RETORNO 2692131721136C1 AEROLINEA.

325.80 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 6325.80

1717622508 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES

7338 NAVARRO GAONA JORGE/ SP3/ANALISTA DE SOPORTE/ESMERALDAS DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SITEMA DE SEGURIDAD CON LA ASOCIACION DE GANADEROS/ SOL. 21/02/2014/ CERTF.514.

110.00 0.00 N 02/04/2014 03/04/201402/04/201402/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2110.00


7339 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO /SP1 ANALISTA DE SOPORTE TECNICO DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/MANTA / DEL 04 AL 12 DE FEBRERO DE 2014/ RECOLECCION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON COLABORACION DE LA P.N. Y BRIGADISTAS /IDA 2694683420872C1 RETORNO 94683436597C1

620.27 0.00 N 02/04/2014 03/04/201402/04/201402/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2620.27

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

7340 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE COCHAPAMBA 1 CUENCA, SEGUN AUT. GTO. 629, FACTURA 104909, CERTIF. 381

20.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 020.00


7341 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO/CBOP./ ESMERALDAS/ DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014/ VERIFICACION Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / SOL. 10/02/2014/ CERTF. 505.

180.00 0.00 N 02/04/2014 03/04/201402/04/201402/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2180.00

1714618665 VILLARRUEL DE LA CADENA BRYAN MAURICIO

7342 (196.35) 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0(196.35)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

17 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARROEL DE LA CADENA BRYAN MAURICIO / SP1 DIRECCION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA ACTIVIDADES SEGN MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-0017 /SOL. 15-01-2014 /TAME 2692131599204


7343 [P:03 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DIFERENCIA MARZO 2014, A VARIOS FUNCIONARIOS QUE TIENEN SUS REMUNERACIONES SOBREVALORADAS QUE POR ERROR DEL SISTEMA LES CALCULA EN MENOS

3,883.76 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/201402/04/2014 03/04/2014 03/04/20140 0 03,021.70

0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

TULCAN

7344 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN TULCAN/FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 631/CERT. 381

20.72 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 020.72

0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO

7345 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A COTOPAXI-TUNGURAHUA/ DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2014/ CONDUCIR Y TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ CERT. 338

90.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 090.00

1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO

7346 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ASISTENTE DE COMUNICACION SP1/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014/ COBERTURA AUDIOVISUAL RUEDA DE PRENSA ANTINARCOTICOS ESTABLECIMIENTO GIR / CERT. 338

117.39 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0117.39

0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO

7347 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION TISALEO/ DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 05-03-2014/ CERT. 338

160.30 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0160.30


7348 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA/ARCHIDONA DEL 22 AL 23 DE ENERO 2014/CONCPROBACION DE UPC DE ARCHIDONA /SOL. 24-01-2014/CERT.523

65.75 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 065.75

1700390931 SANDOVAL MONTESDEOCA HOMERO REMIGIO

7349 151.77 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0151.77

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

18 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANDOVAL MONTESDEOCA HOMERO REMIGIO/SP7/GUAYAQUIL DEL11 AL 14 DE FEBRERO 2014/REUNION CON EL GERENTE Y SUBGERENTE DE LA CONSTRUCTORA PLADECO/SOL. 10-02-2014/CERT.523


7350 VILLARROEL DE LA CADENA BRYAN MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 1- TICS / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-0017 DE 15-01-2014 / CERTIFICACION No. 514 / REVERSION CUR 7197 SOLCITADO UNIDAD CONTABILIDAD /

(196.35) 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0(196.35)


7351 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE DE COMISION A COTOPAXI-TUNGURAHUA/ DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2014/ CONDUCIR Y TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ CERT. 338

24.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 024.00


7352 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ASISTENTE DE COMUNICACION SP1/ REPOSICION DE TRANSPORTE DE COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014/ COBERTURA AUDIOVISUAL RUEDA DE PRENSA ANTINARCOTICOS ESTABLECIMIENTO GIR / CERT. 338

9.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 09.00

0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB

7353 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION GUAYAQUIL/ DEL 12 DE FEBRERO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE DEJAR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD EN AUTOMOTORES CONTINENTAL PARA SUS RESPECTIVO MANTENIMIENTO/ SOL. 11-02-2014/ CERT. 338

30.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 030.00


7354 CARCELEN FALCONI JONNY PATRICIO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 16 AL 17-02-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 338 /

106.30 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0106.30


7355 165.70 0.00 N 02/04/2014 03/04/201402/04/201402/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2165.70

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

19 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE GESTION CIUDADANA/AMBATO/DEL 11 AL 12- MARZO 2014/ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL/CERT. 501.


7356 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / LATACUNGA / DEL 21 AL 24-02-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No 338 /

127.87 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0127.87

1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO

7357 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA DE LA DIRECCION TECNICA/COMISION A LA CIUDAD DE ARCHIDONA - NAPO/DEL 22 AL 23-01-2014/VISITA TECNICA E INAGURACION DE CINCO UPC´S EN LA PROVINCIA DE NAPO SEGUN SOL.22-01-2014CERTIF.#523

70.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 070.50


7358 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / NUEVA LOJA / DEL 17 AL 18-02-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SR. MINISTRO DRA. MONICA ARELLANO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 338 /

92.90 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 092.90

1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES

7359 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION MACHALA-MANTA / DEL 28 DE FEBRERO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 05-03-2014/ CERT. 338

19.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 019.50

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 7360 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 217 No Entrada: 695

160.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/201402/04/2014 0 0 0160.00

1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT

7361 GUERRRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / MORONA SANTIAGO / DEL 14 AL 18-02-2014 / TRASLADAR AL ING. SANTIAGO HERNANDEZ PARA REALIZAR LA VERTIFICACION DE LAS UPC´S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 338 /

159.40 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0159.40


7362 55.52 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 055.52

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

20 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / MORONA SANTIAGO / DEL 14 AL 18-02-2014 / TRASLADAR AL ING. SANTIAGO HERNANDEZ PARA REALIZAR LA VERTIFICACION DE LAS UPC´S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 175 /

1721333282 CALDERON EDWIN 7363 CALDERON EDWIN/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/COMISION A LAS CIUDADES DE SALINAS -SANTA ELENA-PLAYAS/DEL 13 AL 14-03-2014/SEGUN SOLICITUD DEL 11-03-2014.CERT.#523

129.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0129.00

1719141416 SANCHEZ DIAZ CECILIA PAMELA

7364 SANCHEZ DIAZ CECILIA PAMELA/ARQUITECTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/COMISION A LAS CIUDADES DE SAN JUAN BOSCO- MORONA SANTIAGO-MOLLETURO/DEL 25 AL 26-02-2014/SEGUN SOLICITUD DEL 18-02-2014.CERT.#523

104.48 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0104.48

0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA

7365 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 08-03-2014/SEGUN SOLICITUD DEL 06-03-2014.CERT.#523

19.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 019.50

1204509739 FUENTES NUNEZ LENCY MARIBEL

7366 FUENTES NUNEZ LENCY MARIBEL /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/COMISION A LAS CIUDADES DE BABAHOYO -MOCACHE/DEL 13 AL 14-03-2014/SEGUN SOLICITUD DEL 11-03-2014.CERT.#523

62.30 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 062.30

0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS

7367 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SERVIDOR PUBLICO 2 - UNIDAD DE CONTROL DE BIENES / GUAYAQUIL / DEL 17 AL 19-12-2013 / ETIQUETAR LOS BIENES DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE MIGRACION DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 338 /

173.45 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0173.45

0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO

7368 22.01 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 022.01

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

21 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION CUENCA / DEL 13 DE FEBRERO DE 2014/ REALIZAR TRMITES Y DEJAR LOS REPUESTOS USADOS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD EN TRANSPORTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA SU RESPECTIVO DESCARGO/ SOL. 14-02-2014/ CERT. 338

1720640836 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN

7369 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION COMUNICACION SOCIAL / MORONA SANTIAGO / DEL 16 AL 18-02-2014 / BRINDAR COBERTURA DURANTE LA INAUGURACION DE LAS UPC DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 338 /

124.20 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0124.20


160.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/201402/04/2014 0 0 0160.00

1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO

7371 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO / CONDUCTOR -PFIUCM / AMBATO / DEL 07 AL 08-03-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MIGRACION HASTA ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 515 /

64.60 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 064.60

1708414006 MOLINA ANITA DE LOURDES 7372 MOLINA ANITA DE LOURDES / GESTOR RERRITORIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION QUITO / DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2014/ TALLER DE SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD CIUDADANA/ SOL. 31-01-2014/ CERT. 501

77.75 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 077.75

0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO

7373 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 6 AL 8 DE ENERO DE 2014/ COORDINACION REUNION CON LAS BARRAS DEL EMELEC Y BARCELONA/ SOL. 09-01-2014/ CERT. 338

109.42 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0109.42


7374 RICAURTE NOVILLO DIEGO PAUL / ANALISTA-PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN/LATACUNGA / EL 6 DE MARZO DE 2014/ VISITA A LAS UPC´S PREVIA INAUGURACION/VIA TERRESTRE.

40.00 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 640.00

0503089658 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO

7375 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION GUAYAQUIL/ DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2014/ REUNION DE AUTORIDADES LOCALES / SOL. 03-02-2014/ CERT. 338

39.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 039.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

22 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1707955918 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA

7376 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA / ASESORA DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION CUENCA/ DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2014/ PREPARATIVOS Y PARTICIPACION CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD / SOL. 27-01-2014/ CERT. 338

121.40 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0121.40


7377 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA / ASESORA DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION GUAYAQUIL / DEL 10 DE ENERO DE 2014/ REUNION ECU 991 Y REVISION DEL CRONOGRAMA DE LOS CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES / SOL. 13-01-2014/ CERT. 338

19.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 019.50

1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO

7378 CORREA MALES HUGO FERNANDO/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL DEL 06 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014/SE CUMPLIO CON LA COMISION CONDUCIENDO EL VEHICULO DEL COD. 11/SOL. /26/02/2014/ CERTF.175 SOL. 26/02/2014. CERTF. 175.

78.66 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 078.66

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

7379 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO /PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA UPCs CUENCA /ADJUNTAS VARIAS FACTURAS / SEGUN AUT. GASTO No. 630 / CERTIFICACION No. 381

1,759.20 0.00 S 02/04/2014 0 0 01,759.20


312.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/201402/04/2014 0 0 0312.00


7381 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO / CONDUCTOR -PFIUCM / AMBATO / DEL 07 AL 08-03-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MIGRACION HASTA ESA CIUDAD / REPOSICION DE PEAJES / CERTIFICACION No. 525 /

4.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 04.00

1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA

7382 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/S.P.5-DIRECCION DE GENERO/COMISION A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS-EL ORO/DEL 12 AL 14-03-2014/CAPACITACION AL PERSONAL CIVIL DE MIGRACION EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES SEGUN SOLICITUD DEL 10-03-2014 CERT.#501

132.49 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0132.49

0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO

7383 126.71 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0126.71

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

23 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORONEL SERVIO FERNANDO / SERVIDOR PUBLICO 2-DIRECCION TECNICA / CUENCA / DEL 10 AL 13-01-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA DE QUIPAMIENTO BASICO Y MOBILIARIO DE VIVIENDA FISCAL EL SALADO / CERTIFICACION No. 503 /

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

7384 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2014/ LANZAMIENTO DE CAMPAÑA ABIGEATO / SOL. 14/02/2014/ CERTF. 338.

138.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0138.50


7385 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO VIDAL / CONDUCTOR - DIRECCION TECNICA / GUAYAQUIL MANABI / DEL 19 AL 24-02-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA LA REALIZACION DE INSPECCION TECNICA AL CUARTEL MODELO Y VIVIENDA FISCAL Y VARIAS UPC DE ESAS PROVINCIAS / CERTIIFCACION No. 523 /

148.99 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0148.99


7386 JATIVA MORILLO JANETHCIA /SERV.PUB.7/GUAYAQUIL/ DEL 31 DE ENERO DE 2014/CEREMONIA DE INAGURACION DE LA POLICIA NACIONAL/IDA N.BOLETO 4622114817004 LAN RETORNO 2692131631033C TAME

35.33 0.00 N 02/04/2014 03/04/201402/04/201402/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 235.33




ETAPA EP

7387 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO /PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA UPCs CUENCA /ADJUNTAS VARIAS FACTURAS / SEGUN AUT. GASTO No. 630 / CERTIFICACION No. 103

1,759.20 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 01,759.20


7388 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL MINISTRO/ GUAYAQUILL EL 28 DE ENERO DEL 2014/ REUNION CON EL SERVICO NACIONAL DE ADUANA/ SOL. 27/01/2014/ CERTF. 338.

19.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 019.50

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 7389 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD/ GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 19/03/2014 /CERTF. 338.

19.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 019.50


7390 94.63 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 094.63

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

24 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MACIAS SEGUNDO VIDAL / CONDUCTOR - DIRECCION TECNICA / GUAYAQUIL MANABI / DEL 19 AL 24-02-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA LA REALIZACION DE INSPECCION TECNICA AL CUARTEL MODELO Y VIVIENDA FISCAL Y VARIAS UPC DE ESAS PROVINCIAS / REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES / CERTIIFCACION No. 528 /

1715492052 BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO

7391 BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO / SERVIDOR PUBLICO 3 - TICS / MANABI / DEL 16 AL 18-02-2014 / REALIZAR PRUEBAS DE CONECTIVIDAD ENTRE EL COMPUTADOR Y LA IMPRESORA, COMO TAMBIEN VERIFICAR EL ACCESO INTERNET POR CABLE Y WIRELESS / CERTIFICACION No. 514 /

118.30 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0118.30


7392 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR /LATACUNGA EL 27 DE ENERO DEL 2014/ REUNION CON LAS AUTORIDADES LOCALES TRAPORTACION ILEGAL/ SOL. 24/01/2014/ CERTF. 338.

19.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 019.50

0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO

7393 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO/DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA /SANTA ROSA-MACHALA-ZARUMA-LOJA DEL 19 AL 22 DE MARZO 2014/SOL.19-03-2014/CERT.499

18.66 0.00 S 02/04/2014 0 0 018.66


7394 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO/DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA /SANTA ROSA-MACHALA-ZARUMA-LOJA DEL 19 AL 22 DE MARZO 2014/SOL.19-03-2014/CERT.499

18.66 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 018.66


7395 JATIVA MORILLO JANETHCIA /SERV.PUB.7/GUAYAQUIL/ DEL 31 DE ENERO DE 2014/CEREMONIA DE INAGURACION DE LA POLICIA NACIONAL/IDA N.BOLETO 4622114817004 LAN RETORNO 2692131631033C TAME

138.31 0.00 N 02/04/2014 03/04/201402/04/201402/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2138.31


7396 VILLARROEL DE LA CADENA BRYAN MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 1- TICS / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-0017 DE 15-01-2014 / CERTIFICACION No. 514 /

36.35 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 036.35

1721333282 CALDERON EDWIN 7397 40.00 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

25 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON EDWIN / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA - PROYECTO DE DESCONCENTRACION / LATACUNGA / EL 06 DE MARZO 2014 / VISITA A LAS UPC`S PREVIA INAUGURACION /VIA TERRESTRE.


7398 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DIR. COMUNICACION/ GUAYAQUIL/ DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014/ COBERTURA AUDIOVISUAL RUEDA DE PRENSA ANTINARCOTICOS ESTABLECIMIENTO GIR / IDA 2692131711507C1 RETORNO 2692131711507C2 AEROLINEA.

9.00 0.00 N 02/04/2014 03/04/201402/04/201402/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 29.00


7399 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DIR. COMUNICACION/ GUAYAQUIL/ DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014/ COBERTURA AUDIOVISUAL RUEDA DE PRENSA ANTINARCOTICOS ESTABLECIMIENTO GIR / IDA 2692131711507C1 RETORNO 2692131711507C2 AEROLINEA.

117.39 0.00 N 02/04/2014 03/04/201402/04/201402/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2117.39

1706339767 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ

7400 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ/ SP6/ SAN CRITOBAL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014/ REUNION DE TRABAJO , INTENDENCIA Y RESPONSABLES DE LA RECAUDACION/ SOL. 16/01/2014/ CERTF. 338.

53.83 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 053.83


7401 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ/ SP6/ SAN CRITOBAL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014/ REUNION DE TRABAJO , INTENDENCIA Y RESPONSABLES DE LA RECAUDACION/ SOL. 16/01/2014/ CERTF. 175.

8.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 08.00


7402 PILLAJO MARINEZ DANIEL / ANALISTA-DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ MORONA SANTIAGO/ DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2014/ BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LAS INTERCONEXIONES E INFRAESTRUTURA EN LAS UPC / VIA TERRESTRE.

252.20 0.00 N 02/04/2014 03/04/201402/04/201402/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 2252.20

0603826215 MARTINEZ ESPINOZA ELISA GABRIELA

7403 MARTINEZ ESPINOZA ELISA GABRIELA/SP2/GUAYAQUIL-SALINAS DEL 26 AL 27 FEBRERO 2014/PARTICIPACION EN EL TALLER DE VIOLENCIA JUVENIL /SOL.24-02-2014/CERT.501

106.39 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0106.39

0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO

7404 (36.50) 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0(36.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

26 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO/SERV.PUBLICO 7/MANTA /DEL 26 FEBRERO 2014/INSPECCION DE UNA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA/IDA N.BOLETO 2692131680530C1-RETORNO 2692131680530C2-TAME,SE REVIERTE EL CUR 7219


7405 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / SANTO DOMINGO / DEL 22 AL 24-01-2014 / TRASLADAR A LA ING. CARLA CALLE HASTA LA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-0017 DE 15-01-2014 / CERTIFICACION No. 338 /

140.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0140.00



(141.75) 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0(141.75)



149.75 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0149.75


7408 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DE MINISTRO /GUAYAQUIL DEL 28 DE ENERO 2014/DESARTICULO EN LA CIUADAD CON EL APOYO DE LOS QUIMICOS /SOL.27-01-2014/CERT. 338

19.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 019.50


7409 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DE MINISTRO /GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DICIEMBRE 2013/VISITA A LA PENITENCIARIA Y REUNION CON LOS FAMILIARES DE LOS CIUDADANOS /SOL.17-12-2013/CERT. 338

58.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 058.50

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7410 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR DE MINISTRO /CUENCA DEL 10 AL 13 DE ENERO 2014/COORDINAR REUNIONES Y VISITAS DE TRABAJO QUE MANTENDRA EL SR. MINISTRO/SOL.09-01-2014/CERT. 338

39.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 039.00


7411 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DE MINISTRO /GUAYAQUIL 05 DICIEMBRE 2013/REVISION DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION /SOL.04-12-2013/CERT. 338

19.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 019.50


7412 19.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

27 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ASESOR DE MINISTRO /MACHALA - MANTA 28 DEFEBRERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO /SOL.28-02-2014/CERT. 338

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

7413 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO.- /FACTURA 104909/SEGUN AUT. GTO. 629/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE COCHAPAMBA 1 CUENCA, Y CERTIF. 381

20.00 0.00 N 02/04/2014 03/04/201402/04/201402/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 220.00


7414 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA/ARCHIDONA /DEL 22 AL 23 DE ENERO 2014/VISISTA UPC DE ARCHIDONA /SOL. 24-01-2014/CERT.523.

65.75 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 665.75

0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS

7415 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SP2 UNIDAD DE CONTROL DE BIENES / GUAYAQUIL / DEL 17 AL 19-DICIEMBRE 2013 / ETIQUETAR LOS BIENES DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE MIGRACION DE ESA PROVINCIA / TICKETS TAME 2692131524434 Y LAN XL1518/CERTIFICACION No. 338 /

173.45 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 6173.45

1700390931 SANDOVAL MONTESDEOCA HOMERO REMIGIO

7416 SANDOVAL MONTESDEOCA HOMERO REMIGIO/SP7/GUAYAQUIL /DEL11 AL 14 DE FEBRERO 2014/REUNION CON EL GERENTE Y SUBGERENTE DE LA CONSTRUCTORA PLADECO/SOL. 10-02-2014/CERT.523.

151.77 0.00 N 02/04/2014 08/04/201402/04/201402/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 12151.77



TULCAN

7417 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/FACTURAS: 001005-3589-001005-3590-001005-3591/AUT.GTO. 631//PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN TULCAN/CERT. 381

20.72 0.00 N 02/04/2014 03/04/201402/04/201402/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 220.72


7418 BENAVIDES BUITRON MAURO MIGUEL/SP4/PUYO-TENA /DEL 27 AL 31 DE REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR , INTENDENTE DE POLICA Y RESPONSABLE DE LA RECAUDACION /SOL.24-01-2014/CERT.-338.

72.00 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 672.00

1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA

7419 26.70 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 026.70

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

28 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA / SERVIDOR PUBLICO 5- PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 25-02-2014 / MANTENER UNA REUNION CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE ESA PROVINCIA, COMO TAMBIEN IMPARTIR DIRECTRICES PARA EL ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO / CERTIFICACION No. 515 /

1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ÁNGELES

7420 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / CUENCA / DEL 18 AL 19-03-2014 / REALIZAR EL ARQUEO DE ESPECIES VALORADAS EN EL SERVICIO DE CONTROL MIGRATORIO DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 515 /

100.85 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0100.85

1713232450 ARBOLEDA COSTA OMAR RAMIRO

7421 ARBOLEDA COSTA OMAR RAMIRO/CABO -AGENTE OPERATIVO DE LA OCN-INTERPOL-QUITO/COMISION A LA CIUDAD DE MADRID-ESPAÑA/DEL 13 AL 17-01-2014/TRASLADAR A LA CIUDADANA ECUATORIANA VANESSA GABRIELA RUILOVA ORELLANA EXTRADITADA SEGUN SOLICITUD DEL 10-01-2014.CERT.#294

315.36 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0315.36

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 7422 GAVIDIA FLORES JAIME / SERVIDOR PUBLICO 3-PFIUCM / CUENCA / DEL 13 AL 15-03-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y RECEPCION DE LOS BIENES DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE MIGRACION DE AZUAY Y AZOGUEZ / CERTIFICACION No. 515 /

200.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0200.00



64.60 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 664.60


7424 CHALA JAYA ANGELICA VANESSA/ ANALISTA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ ESMERALDAS/ DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014/ VERIFICACION Y RECOLECCION DE DATOS/ TRANSP TERRESTRE.

149.75 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 6149.75

1718278789 CHICAIZA VILLEGAS NANCY CECILI

7425 315.36 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0315.36

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

29 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHICAIZA VILLEGAS NANCY CECILI/CABO-AGENTE OPERATIVO DE LA OCN-INTERPO-QUITO/COMISION A LA CIUDAD DE MADRID-ESPAÑA/DEL 13 AL 17-01-2014/TRASLADAR A LA CIUDADANA ECUATORIANA VANESSA GABRIELA RUILOVA ORELLANA EXTRADITADA SEGUN SOL.10/01/2014.CERT#294

1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH

7426 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH / SERVIDOR PUBLICO 3-TICS / GUARANDA AMBATO PUYO / DEL 09 AL 11-01-2014 / DETERMINAR LA SITUACION ACTUAL DE LAS UPC´S DE ESAS PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 514 /

191.22 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0191.22


7427 VILLARRUEL DE LA CADENA BRYAN MAURICIO / SP1 DIRECCION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA ACTIVIDADES SEGN MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-0017 /SOL. 15-01-2014 /TAME IDA Y VUELTA 2692131599204 - 2692131599203

36.35 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 636.35

1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO

7428 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRI / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 20-03-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 338 /

107.80 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0107.80


7429 SANCHEZ DIAZ CECILIA PAMELA/SP4 PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ SAN JUAN BOSCO MOLLETURO- MORONA SANTIAGO/DEL 25 AL 26-02-2014/SOLICITUD DEL 18-02-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131675617

104.48 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 6104.48




ETAPA EP

7430 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO /PAGO FACTURAS 8525704-726-705-707-711-729-733-737/AUT. GASTO No. 630/ SERVICIOS DE TELEFONIA UPCs CUENCA /CERT. 103

1,578.00 181.20 N 02/04/2014 03/04/201403/04/201403/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 21,759.20


7431 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29-01-2014 / MANTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 338 /

39.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 039.00


7432 72.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 072.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

30 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BENACIDES BUITRON MAURO MIGUEL / SERVIDOR PUBLICO 4-UNIDAD AUTOGESTION-DIR.FINANCIERA / CARCHI - IMBABURA / DEL 17 AL 21-02-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-0017 DE 15-01-2014 / CERTIFICACION No. 338 /

1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA

7433 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/S.P.5 DIRECCION GENERO/ HUAQUILLAS-EL ORO/DEL 12 AL 14-03-2014/CAPACITACION PERSONAL CIVIL DE MIGRACION TRATA PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES / SOLICITUD DEL 10-03-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131709227

132.49 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 6132.49


7434 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29-01-2014 / MANTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 338 /

39.00 0.00 S 02/04/2014 0 0 039.00

0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA

7435 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/SUBSISTENCIA MANTA/08-03-2014/IDA 2692131707697C1 RETORNO 92131707697C2 AEROLINEA.

19.50 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 619.50

1721333282 CALDERON EDWIN 7436 CALDERON EDWIN/SP5 ANALISTA PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/SALINAS --PLAYAS/DEL 13 AL 14-03-2014/SOLICITUD 11-03-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131719497

129.00 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 6129.00



4.00 0.00 N 02/04/2014 02/05/201402/04/201402/04/2014 0 0 04.00

1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO

7438 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ASESOR 5 / CARTAGENA DEL 21 OCTUBRE 2013/ASISTIR AL SR. MINISTRO EN SU PARTICIPACION EN LA 82 ASAMBLEA DE INTERPOL/SOL. 18 -10-2013/CERT.46

116.55 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0116.55

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL

7439 132.99 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 6132.99

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

31 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL/S.P.3 DIRECCION GENERO/HUAQUILLAS DEL 12 AL 14-03-2014/CAPACITACION PERSONAL CIVIL MIGRACION TRATA PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES /SOLICITUD DEL 10-03-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131709226


7440 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ASESOR 5 /BOGOTA- CARTAGENA DEL 19 AL 21 OCTUBRE 2013/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/SOL. 18 -10-2013/CERT.46

535.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0535.50


7441 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR. MINISTRO / CARTAGENA DEL 20 AL 21 OCTUBRE 2013/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/SOL. 18 -10-2013/CERT.46

116.55 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0116.55


7442 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO/ASESOR MINISTRO / BOGOTA DEL 01 AL 04 DICIEMBRE 2013/ASISTIR REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO/SOL. 28-11-2013/CERT.46

492.10 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0492.10

1204509739 FUENTES NUNEZ LENCY MARIBEL

7443 FUENTES NUNEZ LENCY MARIBEL /SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ BABAHOYO -MOCACHE/DEL 13 AL 14-03-2014/IDA 2692131719498C1 RETORNO 2692131749498C2 AEROLINEA.

62.30 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 662.30

0801898107 MACHADO TOVAR JUAN MANUEL

7444 MACHADO TOVAR JUAN MANUEL/COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /DEL 20-03-2014/ASISTIR A REUNION CON POLICIA NAIONAL-DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS -AEROPOLICIAL-SENAE.SEGUN SOLICITUD DEL 19-03-2014.CERT.#338

19.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 019.50


140.00 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/201402/04/2014 0 0 0140.00


7446 148.99 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 0148.99

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

32 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MACIAS SEGUNDO VIDAL / CONDUCTOR/ DIRECCION TECNICA / GUAYAQUIL MANABI / DEL 19 AL 24-02-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA LA REALIZACION DE INSPECCION TECNICA AL CUARTEL MODELO Y VIVIENDA FISCAL Y VARIAS UPC DE ESAS PROVINCIAS / CERTIIFCACION No. 523.


7447 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS CIA DE SEGURIDAD/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL COD 69

24.00 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 624.00


7448 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS CIA DE SEGURIDAD/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL COD 69

90.00 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 690.00


7449 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO VIDAL / CONDUCTOR - DIRECCIÓN TÉCNICA / GUAYAQUIL MANABI / DEL 19 AL 24-02-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA AL CUARTEL MODELO Y VIVIENDA FISCAL Y VARIAS UPC DE ESAS PROVINCIAS / REPOSICIÓN COMBUSTIBLE Y PEAJES / CERTIIFCACION No. 528 /

94.63 0.00 N 02/04/2014 14/04/201402/04/201402/04/2014 15/04/2014 15/04/20140 0 1294.63


7450 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/TNTE/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/MACHALA-EL ORO-MANTA-MANABI/DEL 28 DE FEBRERO DE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/IDA Y RETORNO AVIONETA DE LA POLICIA NACIONAL

19.50 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 619.50


7451 ROVAYP BOSCHETTI VANESSA/ ASESOR DEL MINISTRO/ MANTA DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014/ ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR A LA ENTREGA DE MOTOS A LAS PARROQUIAS ELOY ALFARO/ CERT.338

91.38 0.00 N 02/04/2014 07/04/201407/04/2014 4 0 091.38

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

33 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7452 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / SANTO DOMINGO / DEL 22 AL 24-01-2014 / TRASLADAR A LA ING. CARLA CALLE HASTA LA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-0017 DE 15-01-2014 / CERTIFICACION No. 338 /

140.00 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 6140.00


7453 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/POLICIA/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA-AZUAY/DEL 13 DE FEBRERO DE 2014/REALIZAR TRAMITES DEJAR LOS REPUESTOS USADOS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD EN TRANSPORTES DEL MINISTERIO PARA SU RESPECTIVO DESCARGO/IDA 2694683441584 RETORNO 269468344157TAME

22.01 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 622.01

1708414006 MOLINA ANITA DE LOURDES 7454 MOLINA ANITA DE LOURDES/SP 1/DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUITO-PICHINCHA/DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SOLIDARIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUITO/IDA Y RETORNO TRANSPORTE PRIVADO/

77.75 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 677.75

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7455 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ ASESOR DEL SR. MINISTRO/ COMISION A CUENCA - AZUAY/ DEL 7 AL 10 DE FEBRERO DE 2014 / OPERATIVO CON LA POLICIA POR ENCUENTRO DEPORTIVO / CERT. 338

58.50 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 058.50


7456 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY/DEL 06 AL 08 DE ENERO DE 2014/COORDINAR REUNION CON LAS BARRAS DEL EMELEC Y BARCELONA Y CUMPLIR CON AGENDA/IDA 2694653857242C1-2694653902087C1 TAME RETORNO 4624653906239 LAN

109.42 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 6109.42

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 7457 94.60 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 094.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

34 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/S.P.7-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 18 AL 19-02-2014/DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LA UVC DE PORTOVIEJO PREVIA INAGURACION COORDINACION INAGURACION UVC CONSEJO DE LA JUDICATURA.CERT#523


7458 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO/ASESOR/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2014/REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS/IDA 2694683409781C1 RETORNO 2692131625766C1 TAME

39.00 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 639.00


7459 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA/ASESORA/DESPACHO MINISTERIAL/CUENCA-AZUAY/DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2014/PREPARATIVOS Y PARTICIPACION CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CUENCA/IDA 5474343998166 RETORNO 5474343998171 AEROGAL

121.40 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 6121.40

1001708807 CHUSQUILLO FABIAN 7460 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 16-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS.VERONICA Y PAULINA SERRANO EN LA CIUDAD DE CUENCA.CONFORME SE RECOMIENDA EN EL INFORME PRELIMINAR SEGUN SOL.14-03-2014.CERT#338

40.51 0.00 N 02/04/2014 02/04/201402/04/2014 0 0 040.51


7461 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA/ASESORA/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 10 DE ENERO DE 2014/REUNION ECU 991 Y REVISION DEL CRONOGRAMA DE LOS CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES/IDA 2692131578767 C1 RETORNO 2692131578767 C2 TAME

19.50 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 619.50


7462 560.00 0.00 N 02/04/2014 04/04/201402/04/201402/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 6560.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

35 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS ANDRADE DIEGO RUPERTO / SBTE. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / AZUAY / DEL 19 AL 28-02-2014 / REALIZAR LA RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FLIA. DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 365 /BOLETOS IDA 2692131672366C1 RETORNO2692131672366C2 TAME

1719043398 ROMERO CORDOVA DIEGO JASMANY

7463 ROMERO CORDOVA DIEGO JASMANY/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 16 AL 17-02-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL .SOL 14-02-2014.CERT.#338

105.05 0.00 N 02/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0105.05

1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE

7464 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LAS CIUDADES DE TISALEO -AMBATO PROVINCIA DEL TUNGURAHUA/DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO SURANTE SU VISITA AL CANTON TISALEO SEGUN SOL.05-03-2014.CERT.338

112.00 0.00 N 02/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0112.00

1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC

7465 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 19 AL 20-02-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL .SOL 19-03-2014.CERT.#338

126.72 0.00 N 02/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0126.72


7466 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 11-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL .SOL 10-03-2014.CERT.#338

19.50 0.00 N 02/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 019.50


7467 61.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 061.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

36 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ONTANEDA REA JONATHAN JOSE/ SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION/ COMISION A PICHINCHA/ DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2013 / ASISTENCIA A REUNION CON ASMABLEISTA PRA ENTREGA DELPROYECTO DELGUIA DEL BUEN HINCHA DEL FUTBOL/ CERT. 338

0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA

7468 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA/ ASESORA 3 DEL DESPACHO / COMISION A HUAQUILLAS - EL ORO / DEL 12 AL14 DE DE MARZO DE 2014 / CAPACITACION EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS / CERT. 338

215.65 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0215.65


7469 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE/ SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION/ REPOSICION DE TRANSPORTE EN COMISION A PICHINCHA/ DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2013 / ASISTENCIA A REUNION CON ASMABLEISTA PRA ENTREGA DELPROYECTO DELGUIA DEL BUEN HINCHA DEL FUTBOL/ CERT. 338

16.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 016.00


7470 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA/ ASESORA 3 DEL DESPACHO / REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION A HUAQUILLAS - EL ORO / DEL 12 AL14 DE DE MARZO DE 2014 / CAPACITACION EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS / CERT. 338

16.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 016.00


7471 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO-DIRECCION TECNICA / CUENCA / DEL 10 AL 13-01-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA DE QUIPAMIENTO BASICO Y MOBILIARIO DE VIVIENDA FISCAL EL SALADO-CUENCA / IDA Y RETORNO 2692131579038 TAME.

126.71 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4126.71

1791256115001 OTECEL S.A. 7472 OTECEL S.A. /FACTURA 048-333-88944/AUT.GASTO 0633/ PAGO DE SERVICIO DE GEO LOCALIZACION DE LA ASAMBLEISTA DRA. ANITA BARAHONA- CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL POLICIAL DE LAS UNIDADES COMUNITARIAS, CORRESPONDE AL PERIODO 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO-2014

134.69 0.00 S 03/04/2014 0 0 0131.99


7473 USIÑA GUZMAN GUIDO/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL/ DEL 06 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014/ MOVILIZACION DEL PERSONAL QUE INSTALARA LOS BOTONES DE PANICO EN DIFERECTES SECTORES/ CERTF. 175/ PABO DE GASOLINA

52.08 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 452.08

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

37 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7474 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO / SP1 DIRECCION TECNOLOGIA INFORMACION/ GUAYAQUIL / DEL 20 AL 24-01-2014 / CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-017/SOL 15-01-2014 /TAME IDA Y VUELTA 2692131588835

(376.00) 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0(376.00)


7475 JARAMILLO CORDERO DIEGO / COOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ LOJA / DEL 14 AL 16 DE MARZ DE 2014/ REUNION CON JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LOS CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO EN RELACION AL DECRETO 813 DE LOS JUICIOS DESVINCULADOS DE RENUNCIA OBLIGATORIA/CERT. 174 /TRANPORTE: AEREO NO. 2692131634822

229.69 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4229.69


7476 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL C. / DIRECTORA ADMINISTRATIVA/ COMISION GUAYAQUIL / DEL 11 DE MARZO DE 2014/ ORGANIZACION, COORDINACION LOGISTICA ENTREGA PATRULLEROS CENTRO CIVICO GUAYAQUIL/ CERT. 338/ TIPO DE TRANSPORTE: AEREO 4624827690615-C1-C2

35.79 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 435.79


288.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201404/04/201403/04/2014 0 0 0288.00

0801898107 MACHADO TOVAR JUAN MANUEL

7478 MACHADO TOVAR JUAN MANUEL/COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO/COMISION A GYE /DEL 20-03-2014/ASISTIR A REUNION CON POLICIA NAIONAL-DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS -AEROPOLICIAL-SENAE.SOLICITUD DEL 19-03-2014/BOLETOS IDA Y RET. UIO-GYE AEROGAL 5474344011282 Y GYE-UIO TAME 2694827709899

19.50 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 419.50


7479 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE / SP1 / DIRECCION DE COMUNICACION / COMISION GUAYAQUIL / DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014/ ASISTENCIA A LOS TALLERES DE INAGURACION CON LOS MIEMBROS DE LAS BARRAS DE FUTBOL ORGANIZADO POR EL MDI Y MINT. DEL DEPORTE / CERT. 338/ TIPOR DE TRANSPORTE: AEREO 2692131591393 C1- C2

68.23 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 468.23


7480 8.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 48.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

38 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ONTANEDA REA JONATHAN JOSE / SP1 / DIRECCION DE COMUNICACION / COMISION GUAYAQUIL / DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014/ ASISTENCIA A LOS TALLERES DE INAGURACION CON LOS MIEMBROS DE LAS BARRAS DE FUTBOL ORGANIZADO POR EL MDI Y EL MIN. DEL DEPORTE / CERT. 175/ PAGO DE MOVILIZACIÓN.

1001708807 CHUSQUILLO FABIAN 7481 CHUSQUILLO FABIAN/SEG. SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA/DEL 16-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS.VERONICA Y PAULINA SERRANO EN LA CIUDAD DE CUENCA.CONFORME SE RECOMIENDA EN INFORME PRELIMINAR SEGUN SOL.14-03-2014/TAME IDA Y RETORNO 2694827703443C1 C1-C2

40.51 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 440.51

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 7482 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/S.P.7-PROYECTO DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/MANTA/DEL 18 AL 19-02-2014/DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LA UVC DE PORTOVIEJO PREVIA INAGURACION COORDINACION INAGURACION UVC CONSEJO DE LA JUDICATURA/AEROGAL IDA Y RETORNO 5474344006843-6853

94.60 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 494.60


7483 MANZANO NAVAS ARMANDO/ SP7/ DIRECCION DE TECNOLOGIA/RIOBAMBA /DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014/ REVISIÓN DE LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2014/CERTF. 338./TIPO DE TRANSPORTE: TERRESTRE

72.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 472.00


7484 MANZANO NAVAS ARMANDO/ SP7/ DIRECCION DE TECNOLOGIA/RIOBAMBA /DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014/ REVISIÓN DE LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2014/CERTF. 338./TIPO DE TRANSPORTE: TERRESTRE/ PAGO DE MOVILIZACION

16.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 416.00

1720640836 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN

7485 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION COMUNICACION SOCIAL / MORONA SANTIAGO / DEL 16 AL 18-02-2014 / BRINDAR COBERTURA DURANTE LA INAUGURACION DE LAS UPC DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 338 /

124.20 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4124.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

39 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7486 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LAS CIUDADES DE TISALEO -AMBATO PROVINCIA DEL TUNGURAHUA/DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO SURANTE SU VISITA AL CANTON TISALEO SEGUN SOL.05-03-2014.CERT.175.

4.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 04.00


7487 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA / DIRECCION TECNICA /ARCHIDONA / DEL 14 AL 15 DE ENERO 2014 /INSPECCION DE LAS UPCs PROV. NAPO/ SOL. 16-01-2014 / CERTIFICACION No. 523/TERRESTRE.

69.50 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 469.50


7488 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / LATACUNGA / DEL 21 AL 24-02-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No 338 /VIA TERRESTRE.

127.87 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0127.87

0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO

7489 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE MACHALA Y MANTA/DEL 28-02-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA SEGUN .SOL 14-02-2014.CERT.#338

19.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 019.50


7490 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / NUEVA LOJA / DEL 17 AL 18-02-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SR. MINISTRO DRA. MONICA ARELLANO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTNo. 338 /VIA TERRESTRE.

92.90 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 492.90

1715492052 BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO

7491 BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO / SP3 - TICS / MANABI / DEL 16 AL 18-02-2014 / REALIZAR PRUEBAS DE CONECTIVIDAD ENTRE EL COMPUTADOR Y LA IMPRESORA, COMO TAMBIEN VERIFICAR EL ACCESO INTERNET POR CABLE Y WIRELESS / CERT.514 /BOLETOS TAME IDA Y RETORNO 2694683448065-101 RESPECTIVAMENTE.

118.30 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4118.30

1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO

7492 116.55 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4116.55

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

40 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ASESOR 5 / CARTAGENA-COLOMBIA/EL 21 OCTUBRE 2013/ASISTIR AL SR. MINISTRO EN SU PARTICIPACION EN LA 82 ASAMBLEA DE INTERPOL/SOL. 18 -10-2013/TRANSPORTE EN AVIONETA POLICIAL/CERT.46


7493 CARCELEN FALCONI JONNY PATRICIO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 16 AL 17-02-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERT 338 /BOLETOS TAME UIO-GYE 2694683448069-AEROGAL GYE-UIO 5474344006842.

106.30 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4106.30


7494 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ASESOR 5 /COLOMBIA- CARTAGENA/ DEL 19 AL 21 OCTUBRE 2013/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/TICKETS 1343275647994/SOL. 18 -10-2013/CERT.46

535.50 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4535.50


7495 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR /LATACUNGA/ 27 DE ENERO DEL 2014/ REUNION CON LAS AUTORIDADES LOCALES: TEMA: TRAPORTACION ILEGAL/ SOL. 24/01/2014/ CERTF. 338/ TERRESTRE.

19.50 0.00 N 03/04/2014 07/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 419.50




ETAPA EP

7496 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO / IVA PAGADO FACTURAS 8525704-726-705-707-711-729-733-737/AUT. GASTO No. 630/ SERVICIOS DE TELEFONIA UPCs CUENCA /CERT. 103

181.20 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/201403/04/2014 0 0 0181.20

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7497 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ ASESOR DEL MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA/ DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE 2014/ COORDINAR EVENTO PARA LA FIRMA DE PAZ ENTRE BARRAS DE EQUIPOS DE FUTBOL / CERT. 338

58.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 058.50

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7498 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ ASESOR DEL MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 25 DE FEBRERO DE 2014/ REUNION CONLA FEDERACIONECUATORIANA DE FUTBOL / CERT. 338

19.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 019.50

1714062088 VLADIMIR ERAZO 7499 88.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 088.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

41 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION ABABAHOYO / DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIA QUE REVISARA EQUIPAMIENTO PARA CEREMONIA DE INAUGURACION DE UVC DE BABAHOYO/ CERT. 338

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 7500 PUBLIGESTION CIA. LTDA./PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y PUBLICACION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA / DESDE DE MARZO A DICIEMBRE EXCEPTO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 SON TOTAL 8 PUBLICACIONES/ SEGUN FACTURA ADJUNTA/MEMO N: MDI-DC-008-2014/CERT. 259

17,146.08 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 017,146.08


7501 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE/SP1 DIR. DE COMUNICACION/ QUITO/ DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2013 / ASISTENCIA A REUNION CON ASMABLEISTA PRA ENTREGA DEL PROYECTO DELGUIA DEL BUEN HINCHA DEL FUTBOL/IDA 2692131494609C1 RETORNO 2692131494609C2 AEROLINEA.

16.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 416.00


7502 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE/SP1 DIR. DE COMUNICACION/ QUITO/ DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2013 / ASISTENCIA A REUNION CON ASAMBLEISTA PRA ENTREGA DEL PROYECTO DELGUIA DEL BUEN HINCHA DEL FUTBOL/IDA 2692131494609C1 RETORNO 2692131494609C2 AEROLINEA.

61.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 461.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 7503 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEJAJES EN COMISION ABABAHOYO / DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIA QUE REVISARA EQUIPAMIENTO PARA CEREMONIA DE INAUGURACION DE UVC DE BABAHOYO/ CERT. 175

34.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 034.00


7504 SANCHEZ DIAZ CECILIA PAMELA/ ARQUITECTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 8 DE MARZO DE 2014/ PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA UVC DE MANTA/ CERT. 523

40.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 040.00


7505 112.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4112.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

42 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LAS CIUDADES DE TISALEO -AMBATO PROV. TUNGURAHUA/DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DURANTE SU VISITA AL CANTON TISALEO SEGUN SOL.05-03-2014.CERT.338/VIA TERRE


7506 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ NGS5 ASESOR DE MINISTRO /GUAYAQUIL/ 18 AL 19 DICIEMBRE 2013/VISITA A LA PENITENCIARIA Y REUNION CON LOS FAMILIARES DE LOS CIUDADANOS PRIVADOS DE LIBERTAD /IDA 2694653881717C1 RETORNO 2694653885006C1 AEROLINEA.

58.50 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 458.50


7507 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/TISALEO -AMBATO PROVINCIA DEL TUNGURAHUA/DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO SURANTE SU VISITA AL CANTON TISALEO SEGUN SOL.05-03-2014.CERT.175/VIA TERRESTRE/PAGO DE PEAJE.

4.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 44.00


7508 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO / NGS-4 ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29-01-2014 / MANTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE ESA PROVINCIA /IDA 4622114707690 RETORNO 2692131606516C1 AEROLINEA.

39.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 439.00


7509 CHALA JAYA ANGELICA VANESSA / ANALISTA DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN MACHALA / DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACION Y RECOLECCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROV. DEL ORO / SOL. 05-03-2014/ CERT. 505

219.45 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0219.45


7510 116.55 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4116.55

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

43 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR. MINISTRO / CARTAGENA-COLOMBIA/ DEL 20 AL 21 OCTUBRE 2013/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TRANSPORTE AVION DE LA POLICIA NACIONAL/CERT.46


7511 [P:03 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE MARZO DEL 2014, CONTRATOS QUE INGRESAN DESPUES DE PAGAR LA NOMINA NORMAL DEL MES ANTES MENCIONADO

62,332.08 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/201403/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 049,537.92


7512 ANASCO MUNOZ GABRIEL ARTURO / ANALISTA DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN MACHALA - CUENCA / DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACION Y RECOLECCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROV. DEL ORO / SOL. 10-03-2014/ CERT. 505

186.75 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0186.75


7513 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO/ASESOR MINISTRO / BOGOTA-COLOMBIA/ DEL 01 AL 04 DICIEMBRE 2013/ASISTIR EN REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES DE JUSTICIA Y PAZ/TICKETS 1344653840032/CERT.46

492.10 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0492.10


7514 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DE MINISTRO /GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 05 DE DICIEMBRE 2013/REVISION DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS Y SEGURIDAD CIUDADANA/TICKETS 2694653857202C1/SOL.04-12-2013/CERT. 338

19.50 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 419.50


7515 [P:02 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014, MUGLIZA LILIANA POR ERROR DEL SISTEMA NO LE CALCULO EN EL MES CORRESPONDIENTE

895.85 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/201403/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 0723.45


7516 (376.00) 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0(376.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

44 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANDREADE GUZMAN NELSON ALBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1- DTICS / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 24-01-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-017 DE 15-01-2014 / CERTIFICACION No. 179 / REVERSION CUR 7065 /


7517 ANDREADE GUZMAN NELSON ALBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1- DTICS / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 24-01-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-017 DE 15-01-2014 / CERTIFICACION No. 179 /

88.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 088.00


7518 ANASCO MUNOZ GABRIEL ARTURO / ANALISTA DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN ESMERALDAS/ DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DE 2014/ VERIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROV. DE ESMERALDAS / SOL. 24-02-2014/ CERT. 505

247.30 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0247.30

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7519 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/NGS-1 ASESOR DE MINISTRO /CUENCA/ DEL 10 AL 13 DE ENERO 2014/COORDINAR REUNIONES Y VISITAS DE TRABAJO QUE MANTENDRA EL SR. MINISTRO/IDA 2692131578769C1 RETORNO 2692131578769 AEROLINEA.

39.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 439.00


7520 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN DEL SR MINISTRO /MACHALA Y MANTA/ EL 28 DEFEBRERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO /AVIONETA DE LA POLICIA NACIONAL/SOL.28-02-2014/CERT. 338

19.50 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 419.50


7521 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/ ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / COMISIÓN GUAYAQUIL / DEL 18 DE FEBRERO DE 2014/ REVISION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE GUAYAS / SOL. 19-02-2014/ CERT. 338

28.81 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 028.81

1710230432 RODRIGUEZ VELASQUEZ MIRYAN PATRICIA

7522 106.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0106.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

45 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ VELASQUEZ MIRYAN PATRICIA/ S.P.1-ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINFGO DELOS TSACHILAS/DEL 09 AL 10-03-2014/RECORRIDO DE UPC´S NUEVAS Y ANTIGUAS EN LA CIUDAD DE LA COMISION Y REALIZACION DE CHECK LIST DE CADA UNA CER.#338


7523 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 13-02-2014/RECORRIDO DE UPC´S NUEVAS Y ANTIGUAS EN LA CIUDAD DE LA COMISION Y REALIZACION DE CHECK LIST DE CADA UNA CER.#338

28.65 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 028.65


7524 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA/DEL 21-02-2014/REVISION DEL PROCESO DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DEL COTOPAXI SEGUN SOL.21-02-2014 CER.#338

22.70 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 022.70


7525 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISIÓN GUAYAQUIL- OLON- SANTA ELENA/ DEL 2 AL 3 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 05-03-2014/ CERT. 338

78.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 078.00


7526 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-COMISION A LA CIUDAD DE MACAS/DEL 06 AL 08-03-2014/TRASLADAR ALOS FUNCIONARIOS DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA A LA CIUDAD DE MACAS SEGUN CERT.#338 SOL.05-03-2014

150.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0150.00


7527 19.50 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 419.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

46 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DE MINISTRO /GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 28 DE ENERO 2014/COBERTURA SOBRE DESARTICULO EN LA CIUADAD DE GUAYAQUIL CON APOYO DE QUIMICOS Y UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE PUERTOS Y AEROPUERTOS UN LABORATORIO CLANDESTINO DE MEDICAMENTOS/TICKET. 2694683404226C1/CERT. 338


7528 [P:01 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS VARIOS FUNCIONARIOS AÑOS ANTERIORES

779.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/201403/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 0779.50


7529 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/ ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / COMISIÓN GUAYAQUIL / DEL 18 DE FEBRERO DE 2014/ REVISION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE GUAYAS / SOL. 19-02-2014/ CERT. 175 TRANSP.

2.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 02.00


7530 ROMERO CORDOVA DIEGO JASMANY/SEG. SR.MINISTRO DEL INTERIOR/GYE/DEL 16 AL 17-02-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL .SOL 14-02-2014/BOLETOS IDA TAME 2694683448055 Y RETORNO AEROGAL 5474344006840.

105.05 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4105.05

1718278789 CHICAIZA VILLEGAS NANCY CECILI

7531 CHICAIZA VILLEGAS NANCY CECILI/CBOP.POLICIA DE INTERPOL/MADRID-ESPAÑA/DEL 13 AL 17-ENERO-2014/EXTRADICIÓN DE LA CIUDADANA ECUATORIANA VANESSA GABRIELA RUILOVA ORELLANA/TICKETS 1344653893911/.CERT#294/ FONDO 148.

315.36 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4315.36

1713232450 ARBOLEDA COSTA OMAR RAMIRO

7532 ARBOLEDA COSTA OMAR RAMIRO/CBOP. POLICIA INTERPOL/MADRID-ESPAÑA/DEL 13 AL 17-ENERO 2014/EXTRADITAR A LA CIUDADANA ECUATORIANA VANESSA GABRIELA RUILOVA ORELLANA / TICKETS 1344653893910/FONDO 147/CERT.#294

315.36 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4315.36

0904861358 ESCALA VARAS ARTURO JOSE

7533 400.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0400.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

47 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESCALA VARAS ARTURO JOSE / ASESOR DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISIÓN GUAYAQUIL- SANTA ROSA/ DEL 8 AL 17 DE ABRIL DE 2013/ CONTROL MIGRATORIO EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL / SOL. 18-04-2013/ CERT. 338


7534 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ/ SP6/ SAN CRITOBAL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014/ REUNION DE TRABAJO , INTENDENCIA Y RESPONSABLES DE LA RECAUDACION/ SOL. 16/01/2014/ CERTF. 175. / REVERSION CUR 7401 POR ERROR EN APLICACION PRESUPUESTARIA /

(8.00) 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0(8.00)


7535 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ / SERVIDOR PUBLICO 6 -UNIDAD AUTOGESTION / SAN CRITOBAL / DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-0017 DE 15-01-2014 / CERTIFICACION No. 175 /

8.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 08.00



(44.47) 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0(44.47)



42.97 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 042.97


7538 ESCALA VARAS ARTURO JOSE / ASESOR DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISIÓN SANTA ROSA/ DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2013/ ACUERDOS ESPECIFICOS ENTRE LOS GOBIERNOS PERU Y COLOMBIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL EJE VIAL/ SOL. 03-06-2013/ CERT. 338

262.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0262.50

1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ÁNGELES

7539 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / CUENCA / DEL 18 AL 19-03-2014 / REALIZAR EL ARQUEO DE ESPECIES VALORADAS EN EL SERVICIO DE CONTROL MIGRATORIO DE ESA PROVINCIA / IDA 269213172847-RETORNO 269213172847

100.85 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4100.85

1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO

7540 107.80 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4107.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

48 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRI / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 20-03-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / IDA 269482770986-RETORNO 269465389978


7541 ESCALA VARAS ARTURO JOSE / ASESOR DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISIÓN GUAYAQUIL- SANTA ROSA- HUAQUILLAS / DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 2013/CONVOCATORIA A LA REUNION DE LA JUNTA DE ADMINISTRADORES DEL CABAF EJE VIAL 1/ SOL. 15-07-2013/ CERT. 338

182.90 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0182.90

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 7542 GAVIDIA FLORES JAIME / SERVIDOR PUBLICO 3-PFIUCM / CUENCA / DEL 13 AL 15-03-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y RECEPCION DE LOS BIENES DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE MIGRACION DE AZUAY Y AZOGUEZ / IDA 2692131719796-RETORNO 269213171979602

200.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4200.00


7543 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA / SERVIDOR PUBLICO 5- PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 25-02-2014 / MANTENER UNA REUNION CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE ESA PROVINCIA, COMO TAMBIEN IMPARTIR DIRECTRICES PARA EL ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO / IDA 269213167561-RETORNO 2692131675614

26.70 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 426.70


7544 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO/ANALISTA DE LA OFICINA DE ANALISI DE LA INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LAS CIUDADES DE ESMERALDAAS,SAN LORENZO,ATACAMES,ELOY ALFARO,QUININDE/DEL 11 AL 15-02-2014/VERIFICACION Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.CERT.505

134.10 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0134.10


7545 ESCALA VARAS ARTURO JOSE / ASESOR DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISIÓN GUAYAQUIL- SANTA ROSA- HUAQUILLAS / DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 2013/CONVOCATORIA A LA REUNION DE LA JUNTA DE ADMINISTRADORES DEL CABAF EJE VIAL 1/ SOL. 15-07-2013/ CERT. 175

13.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 013.00


7546 3,309.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/201403/04/2014 04/04/2014 04/04/20140 0 02,574.70

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

49 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:03 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE MARZO DEL 2014, CONTRATOS QUE INGRESAN DESPUES DE PAGAR LA NOMINA NORMAL DEL MES ANTES MENCIONADO Y TRASPASO DE PARTIDAS DE LA POLICIA AL MINISTERIO DEL INTERIOR

0919322545 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL

7547 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 27 AL 31-01-2014/ACTIVIDADES EN PROCESO DE CAPACITACION DENTRO DEL PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD SEGUN SOL.24-01-2014.CERT.#514

245.80 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0245.80


7548 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-COMISION A LA CIUDAD DE MACAS/DEL 06 AL 08-03-2014/TRASLADAR ALOS FUNCIONARIOS DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA A LA CIUDAD DE MACAS SEGUN SOL. 05-03-2014.CERT.#175 SOL.05-03-2014 REPOSCIION PEAJES Y COMBUSTIBLES

30.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 030.00

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 7549 PUBLIGESTION CIA. LTDA./PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y PUBLICACION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA / DESDE DE MARZO A DICIEMBRE EXCEPTO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 SON TOTAL 8 PUBLICACIONES/ SEGUN FACTURA ADJUNTA/MEMO N: MDI-DC-008-2014/CERT. 259

(17,146.08) 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0(17,146.08)


7550 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / TUNGURAHUA / DEL 11 AL 12-03-2014 / ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 501 /

116.05 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0116.05

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 7551 CRISTINA SILVA CADMEN/INTENDENTA DE POLICIA/AJUSTE DE VIATICOS AL EXTERIOR AÑO 2013/MANAGUA-NICARAGUA/ DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2013/CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA/ FONDO 185.

1,995.60 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/201403/04/2014 0 0 01,995.60


7552 274.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0274.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

50 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIALLO VIVANCO LUIS FELIOE / DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA / TUNGURAHUA / DEL 06 AL 08-03-2014 / ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL A DESARROLLARSE EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 501 /

1715150056 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE

7553 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE / ASESORA DEL SR. MINISTRO / EL COCA / DEL 17 AL 18-06-2013 / REALIZAR VISITA A LOS REPRESENTANTES DEL MIDUVI / CERTIFICACION No. 338 /

78.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 078.50

0602305153 ALVEAR SANCHEZ CARMEN DEL ROCIO

7554 ALVEAR SANCHEZ CARMEN DEL ROCIO / SERVIDOR PUBLICO 6-PFIUCM / LOJA ZAMORA CHINCHIPE / DEL 17 AL 19-03-2014 / REALIZAR UNA VISITA A LA CORPORACION HIDROELECTRICA DELSITANISAGUA PARA REALIZAR REVISION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS CIUDADANOS CHINOS / CERTIFICACION No. 515 /

136.55 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0136.55


7555 [P:02 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE A FEBRERO 2014 SANCHEZ ANDRES

638.06 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 07/04/2014 07/04/20140 2 4638.06


7556 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO/ANALISTA DE JURIDICO DE DESPACHO/MANTA DEL 26 FEBRERO 2014/INSPECCION DE UNA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA/SOL.26-02-2014/CERT. 501

(36.50) 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0(36.50)


7557 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO/ANALISTA DE JURIDICO DE DESPACHO/MANTA DEL 26 FEBRERO 2014/INSPECCION DE UNA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA/SOL.26-02-2014/CERT. 501

26.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 026.50

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 7558 GAVIDIA FLORES JAIME / SERVIDOR PUBLICO 3-PFIUCM / RUMICHACA / DEL 24-02-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMINETO DEL EQUIPO TECNOLOGICO DEL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO DE ESE CANTON / CERTIFICACION No. 515 /

35.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 035.00

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 7559 9.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 09.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

51 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GAVIDIA FLORES JAIME / SERVIDOR PUBLICO 3-PFIUCM / RUMICHACA / DEL 24-02-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMINETO DEL EQUIPO TECNOLOGICO DEL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO DE ESE CANTON / CERTIFICACION No. 534 /


7560 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA/ASESORA DEL MI9NISTRO/GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 FEBRERO 2014/ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN LA INAUGURACION Y RECORRIDO DE UNIDADES/ SOL.10-02-2014/CERT. 338

155.51 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0155.51

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7561 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR DEL MI9NISTRO/CUENCA DEL 07 AL 10 MARZO 2014/SEGURIDAD EN LOS PARTIDOS ENTRE LOS EQUIPOS CUENCA Y LIGA/SOL.06-03-2014/CERT. 338

39.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 039.00

1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO

7562 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/SEGURIDAD DESPACHO SR. MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 MARZO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/ SOL.10-03-2014/CERT. 338

116.29 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0116.29

1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO

7563 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/SEGURIDAD SR. MINISTRO /CUENCA DEL 08 AL 09 MARZO 2014/BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA SRTA. MONICA SERRANO TAMA/ SOL.07-03-2014/CERT. 338

92.80 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 092.80

1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI

7564 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI/SEGURIDAD SR. MINISTRO/MANTA DEL 22 AL 30 ENERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO/ SOL.20-01-2014/CERT. 338

802.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0802.50

1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO

7565 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/SEGURIDAD SR. MINISTRO /GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 MARZO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/ SOL.10-03-2014/CERT. 338

93.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 093.50

1001708807 CHUSQUILLO FABIAN 7566 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD SR. MINISTRO /CAYAMBE -IBARRA DEL DEL 29 AL 30 ENERO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL.28-01-2014/CERT. 338

71.25 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 071.25

0401198551 QUELAL ROLANDO 7567 450.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0450.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

52 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROLANDO QUELAL / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SAN LORENZO - ESMERALDAS / DEL 27 AL 31-01-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 338 /

0401198551 QUELAL ROLANDO 7568 ROLANDO QUELAL / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SAN LORENZO - ESMERALDAS / DEL 27 AL 31-01-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 175 /

67.44 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 067.44

1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA

7569 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / COMISIÓN MANTA / DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2013/ CONSTATACION FISICA, TRASPASO Y LEGALIZACION DE LAS ACTAS DE CONTRATOS DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS A LA POLICIA NACIONAL DE LA UPC DE PORTOVIEJO/ SOL. 13-03-2014/ CERT. 338 VIATICOS

195.42 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0195.42


7570 ROMERO CORDOVA DIEGO JASMANY / SBTE. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 23 AL 25-01-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 338 /

95.24 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 095.24


7571 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO/DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA /SANTA ROSA-MACHALA-ZARUMA-LOJA/ DEL 19 AL 22 DE MARZO 2014/SOL.19-03-2014/CERT.499

18.66 0.00 N 03/04/2014 07/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 418.66


7572 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / COMISIÓN MANTA / DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2013/ CONSTATACION FISICA, TRASPASO Y LEGALIZACION DE LAS ACTAS DE CONTRATOS DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS A LA POLICIA NACIONAL DE LA UPC DE PORTOVIEJO/ SOL. 13-03-2014/ CERT. 175 TRANSP.

16.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 016.00

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 7573 GAVIDIA FLORES JAIME / SERVIDOR PUBLICO 3-PFIUCM / RUMICHACA / DEL 24-02-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMINETO DEL EQUIPO TECNOLOGICO DEL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO DE ESE CANTON / CERTIFICACION No. 534 /

9.20 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 09.20

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 7574 (9.50) 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0(9.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

53 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GAVIDIA FLORES JAIME / SERVIDOR PUBLICO 3-PFIUCM / RUMICHACA / DEL 24-02-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMINETO DEL EQUIPO TECNOLOGICO DEL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO DE ESE CANTON / CERTIFICACION No. 534 / REVERSION DEL CUR 7559 /


7575 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / MANTA / DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2013/ CONSTATACION FISICA, TRASPASO Y LEGALIZACION DE LAS ACTAS DE CONTRATOS DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS A LA POLICIA NACIONAL DE LA UPC DE PORTOVIEJO/ IDA Y RETORNO 2692131707037 TAME.

195.42 0.00 N 03/04/2014 07/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4195.42

0603826215 MARTINEZ ESPINOZA ELISA GABRIELA

7576 MARTINEZ ESPINOZA ELISA GABRIELA/SP2/GUAYAQUIL-SALINAS/ DEL 26 AL 27 FEBRERO 2014/PARTICIPACION EN EL TALLER DE VIOLENCIA JUVENIL /SOL.24-02-2014/CERT.501

106.39 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4106.39


7577 ESCALA VARAS ARTURO JOSE /ASESOR DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL- SANTA ROSA- HUAQUILLAS / DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 2013/CONVOCATORIA A LA REUNION DE LA JUNTA DE ADMINISTRADORES DEL CABAF EJE VIAL 1/ SOL. 15-07-2013/ CERT. 338/

182.90 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4182.90


7578 ESCALA VARAS ARTURO JOSE / ASESOR DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL- SANTA ROSA- HUAQUILLAS / DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 2013/CONVOCATORIA A LA REUNION DE LA JUNTA DE ADMINISTRADORES DEL CABAF EJE VIAL 1/ SOL. 15-07-2013/ REPOSICION DE PASAJES

13.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 413.00


7579 ESCALA VARAS ARTURO JOSE / ASESOR DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL- SANTA ROSA/ DEL 8 AL 17 DE ABRIL DE 2013/ CONTROL MIGRATORIO EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL / SOL. 18-04-2013/ CERT. 338/BOLETOS Nº IDA 2692130931953C1 RETORNO 2692130953439C1

400.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4400.00


7580 78.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 478.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

54 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL- OLON- SANTA ELENA/ DEL 2 AL 3 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 05-03-2014/ CERT. 338


7581 ESCALA VARAS ARTURO JOSE / ASESOR DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /SANTA ROSA/ DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2013/ ACUERDOS ESPECIFICOS ENTRE LOS GOBIERNOS PERU Y COLOMBIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL EJE VIAL/ SOL. 03-06-2013/ CERT. 338 Nº BOLETO IDA 2692131022686C2 RETORNO 2692131022686C1

262.50 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4262.50


7582 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL/ 11-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ IDA 25692131711657C1 RETORNO AVIONETA PN. AEROLINEA

19.50 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 419.50


7583 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/SP1/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANIA EN LAS DIFERENTES UPC /SOL.06-01-2014/CERT.179

96.70 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 096.70


7584 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA LATACUNGA/DEL 21-02-2014/REVISION DEL PROCESO DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DEL COTOPAXI SEGUN SOL.21-02-2014 CER. 338

22.70 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 422.70


7585 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL/DEL 19 AL 20-02-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /IDA 2694827709834C1 RETORNO 2694683424146C2 AEROLINEA.

126.72 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4126.72


7586 175.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0175.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

55 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR DEL MINISTRO DEL INTERIOR-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA-PROV.DE EL ORO/DEL 24 AL 28-06-2014/REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PERU PARA TRATAR EL TEMA ATENCION EN LOS PUESTOS MIGRATORIOS.SEGUN SOL.21-06-2014.CERT.#338


7587 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA GUAYAQUIL/DEL 13-02-2014/RECORRIDO DE UPC´S NUEVAS Y ANTIGUAS EN LA CIUDAD DE LA COMISION Y REALIZACION DE CHECK LISTA DE CADA UNA/ CER. 338

28.65 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 428.65


7588 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR DEL MINISTRO DEL INTERIOR-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA-PROV.DE EL ORO/DEL 24 AL 28-06-2014/REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PERU PARA TRATAR EL TEMA ATENCION EN LOS PUESTOS MIGRATORIOS.SEGUN SOL.21-06-2014.CERT.#175 REPOSICION MOVILIZACION

8.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 08.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7589 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ ASESOR DEL SR. MINISTRO/ COMISION A CUENCA - AZUAY/ DEL 7 AL 10 DE FEBRERO DE 2014 / OPERATIVO CON LA POLICIA POR ENCUENTRO DEPORTIVO /BOLETO Nº694683432874C1/ CERT. 338/

58.50 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 458.50


7590 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACAS/DEL 06 AL 08-03-2014/TRASLADAR ALOS FUNCIONARIOS DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SOL. 05-03-2014.CERT.#175 SOL.05-03-2014 REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLES

30.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 430.00

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 7591 SILVA CRISTINA MARGARITA./INTENDENTA DE POLICIA/ VIATICOS AL EXTERIOR RUTA MANAGUA - NICARAHUA/ DEL 6 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2013/ CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA/ CERT. 46

855.25 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0855.25


7592 200.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

56 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR DEL MINISTRO DEL INTERIOR-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA-EL ORO/DEL 05 AL 08-06-2013/LEVANTAMIENTO DE PROCESOS PARA LA INTERVENCION DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE MIGRACION DEL ORO.SEGUN SOL.04-06-2014.CERT.#338


7593 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACAS/DEL 06 AL 08-03-2014/TRASLADAR ALOS FUNCIONARIOS DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/SEGUN CERT.#338 SOL.05-03-2014

150.00 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4150.00


7594 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR DEL MINISTRO DEL INTERIOR-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA-PROV.DE EL ORO/DEL 24 AL 28-06-2014/REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PERU PARA TRATAR EL TEMA ATENCION EN LOS PUESTOS MIGRATORIOS.SEGUN SOL.21-06-2014.CERT.#338

(175.00) 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0(175.00)


7595 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR DEL MINISTRO DEL INTERIOR-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA-PROV.DE EL ORO/DEL 24 AL 28-06-2014/REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PERU PARA TRATAR EL TEMA ATENCION EN LOS PUESTOS MIGRATORIOS.SEGUN SOL.21-06-2014.CERT.#175 REPOSICION MOVILIZACION

(8.00) 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0(8.00)

1710230432 RODRIGUEZ VELASQUEZ MIRYAN PATRICIA

7596 RODRIGUEZ VELASQUEZ MIRYAN PATRICIA/ S.P.1-ASISTENTE SERVICIOS INSTITUCIONALES-D ADMINISTRATIVA/COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINFGO DELOS TSACHILAS/DEL 09 AL 10-03-2014/RECORRIDO DE UPC´S NUEVAS Y ANTIGUAS EN LA CIUDAD DE LA COMISION Y REALIZACION DE CHECK LIST DE CADA UNA CER.#338/VIA TERRESTRE

106.50 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/201403/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 4 4106.50


7597 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR DEL MINISTRO DEL INTERIOR-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA-PROV.DE EL ORO/DEL 24 AL 28-06-2013/REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PERU PARA TRATAR EL TEMA ATENCION EN LOS PUESTOS MIGRATORIOS.SEGUN SOL.21-06-2013.CERT.#338

175.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0175.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

57 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7598 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR MINISTERIAL-DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA - EL ORO/COMISION DEL 24 AL 28-06-2013/REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PERU PARA TRATAR EL TEMA ATENCION EN LOS PUESTOS MIGRATORIOS .SEGUN SOL.21-06-2013.ERT.#175 REPOSICION MOVILIZACION

8.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 08.00


7599 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE HOGAR PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL/SEGUN MEMO CGAF-DA-344-2014/FACTURA 4244 Y CERTIFICACION 521.

1,420,693.91 170,483.27 N 03/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4768,854.67


7599 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE HOGAR PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL/SEGUN MEMO CGAF-DA-344-2014/FACTURA 4244 Y CERTIFICACION 521.

1,420,693.91 170,483.27 N 03/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/20140 0 0768,854.67


7600 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA / ANALISTA DE COMUNICACION/ PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST. DE LAS UND. DE CONTROL MIGRATORIO/ LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA/ DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014/ REUNION CON LOS SERVIDORES DE APOYO MIGRATORIO ENCARGADOS DEL ARCHIVO / SOL. 06-03-2014/ CERT. 503

118.63 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0118.63

1719298323 FRANCO GUEVARA CRISTIAN ANDRES

7601 FRANCO GUEVARA CRISTIAN ANDRES/ SUBTENIENTE DE POLICIA/ VIATICOS AL EXTERIOR RUTA LIMA - PERU/ DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2013/ CUSTODIAR A CIUDADANO EXTRADITADO/ CERT. 46

971.55 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 0971.55

1711887396 FERNANDEZ YASELGA CRISTIAN HUGO

7602 FERNANDEZ YASELGA CRISTIAN HUGO/ CABO PRIMERO DE POLICIA/ VIATICOS AL EXTERIOR RUTA LIMA - PERU/ DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2013/ CUSTODIAR A CIUDADANO EXTRADITADO/ CERT. 46

914.40 0.00 N 03/04/2014 04/04/201403/04/2014 0 0 0914.40


7603 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR DEL MINISTRO / DESPACHO MINISTERIAL / COMISION CUENCA / DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2014/ REUNION CON LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO. TEMA: TRANSPORTE LEGAL / SOL. 28-01-2014/ CERT. 338

19.50 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 019.50


7604 88.00 0.00 N 03/04/2014 03/04/201403/04/2014 0 0 088.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

58 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO / SP1 DIRECCION TECNOLOGIA INFORMACION/ GUAYAQUIL / DEL 20 AL 24-01-2014 / CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-017/SOL 15-01-2014 /TAME IDA Y VUELTA 2692131588835


7605 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / AMBATO / DEL 11 AL 12-03-2014 / ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 501 /

116.05 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4116.05

1715150056 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE

7606 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE / ASESORA DEL SR. MINISTRO /EL COCA / DEL 17 AL 18-06-2013 / REALIZAR VISITA A LOS REPRESENTANTES DEL MIDUVI / CERTIFICACION No. 338 / Nº BOLETO IDA 2692131076719C1 RETORNO 2692131076719C2

78.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 478.50


7607 FIALLO VIVANCO LUIS FELIOE / DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA / AMBATO / DEL 06 AL 08-03-2014 / ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL A DESARROLLARSE EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 501 /

274.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4274.50


7608 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ REPOSICION PEAJES EN COMISION A IMBABURA - IBARRA/ DEL 13 DE MARZO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCINARIA PARA REALIZAR INSPECCIONES A DIFERENTES COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/ CERT. 175

5.20 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 05.20

0201727724 ANGAMARCA GARCIA FRANKLIN ORLA

7609 ANGAMARCA GARCIA FRANKLIN ORLA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ DEL 05 AL 08 DE MARZO-2014/ LEVANTAMIENTO Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA COMISARIA SEGUNDA DE LA MUHJER SEGUN SOLICITUD DEL 06-03-2014 CERT.#505

(197.40) 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0(197.40)


7610 (197.40) 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0(197.40)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

59 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BONILLA DUCHE ROBERTH LENIN/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ DEL 05 AL 08 DE MARZO-2014/ LEVANTAMIENTO Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA COMISARIA SEGUNDA DE LA MUJER SEGUN SOLICITUD DEL 05-03-2014 CERT.#505


160.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/201404/04/2014 0 0 0160.00

1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA

7612 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS /MANTA DEL 26 AL 28 DE MARZO 2014/RECEPCION DE ACTAS DE TRASPASO DE BIENES POR ESTA CARTERA DE ESTADO/SOL.21-03-2014/CERT.338

200.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0200.00


7613 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS /MANTA DEL 26 AL 28 DE MARZO 2014/RECEPCION DE ACTAS DE TRASPASO DE BIENES POR ESTA CARTERA DE ESTADO/SOL.21-03-2014/CERT.338

16.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 016.00


7614 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL DESPACHO/GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE 2013/TRASLADOS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE GUAYAQUIL/SOL.02-12-2013/CERT.338

108.50 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0108.50

1001708807 CHUSQUILLO FABIAN 7615 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD SR. MINISTRO/GUAYAQUIL DEL19 AL 20 DE MARZO 2014/BRIDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.19-03-2014/CERT.338

93.50 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 093.50

1711113611 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA

7616 SUASNAVAS MARIANELA/ASESORA DEL MINISTRO /TISALEO DEL 07 AL 08 DE MARZO 2014/ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO AL GABINETE ITENERANTE/SOL.06-03-2014/CERT.338

195.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0195.00


7617 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS /MANTA / DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2013/ CONSTATACION FISICA, TRASPASO Y LEGALIZACION DE LAS ACTAS DE CONTRATOS DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS A LA POLICIA NACIONAL DE LA UPC DE PORTOVIEJO/IDA Y RETORNO 2692131707037 TAME.

16.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 416.00

0.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

60 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7618 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA MACHALA Y MANTA/DEL 28-02-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA SEGUN .SOL 14-02-2014.CERT. 338

19.50 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 419.50


7619 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1 - TICS / MANABI / DEL 24 AL 26-02-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-0017 DE 15-01-2014 / CERTIFICACION No. 514 /

56.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 056.00

1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO

7620 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 10 AL 11-03-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 338 /

92.29 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 092.29

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7621 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2014/ ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL "HOMICIDIOS, ASESINATOS Y VIOLENCIA EN LOS ESTADIOS" / SOL. 06-03-2014/ CERT. 338

102.90 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0102.90


7622 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLI. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 12-02-2014 / DEJAR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD EN AUTOMOTORES CONTINENTAL PARA LOS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS / CERTIFICACION No. 338 /

30.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 030.00

1709991697 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMA

7623 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMAN / AUT. GASTO. 517 / LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1006 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISARIA DE PEDRO MONCAYO, Y CERT. 5

14.64 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 414.64

0603427212 CASTANEDA SANI DANILO JHON

7624 (399.00) 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0(399.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

61 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASTANEDA SANI DANILO JHON/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO / DEL 9 AL 20 DICIEMBRE 2013/ ACTUALIZACION DE INFORMACION PROVENIENTE DE PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS/SOL. 05-12-2013/CERT. 365, SE REVIERTE EL CUR 6761


7625 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A IMBABURA-IBARRA/ DEL 13 DE MARZO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA REALIZAR INSPECCIONES A DIFERENTES COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/ CERT. 338

29.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 029.00

1712209962 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA

7626 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIR. ESTUDIOS SEG.INTERNA / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 27 AL 28-03-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO CAMPO PREVISTA EN EL CENTRO DE PRIVACION DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 513 /

84.50 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 084.50


7627 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ ANALISTA SP6 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISION A TULCAN-IBARRA/ DEL 14 DE MARZAO DE 2014/ MOVILIZACION DEL EQUIPO DE TRABAJO A CENTROS DE PRIVACION DE LA LIBERTAD / CERT. 501

33.60 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 033.60

1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL

7628 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL / SERVIDOR PUBLICO 1-DIR. ESTUDIOS SEG.INTERNA / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 27 AL 28-03-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO CAMPO PREVISTA EN EL CENTRO DE PRIVACION DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 513 /

87.30 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 087.30


7629 [P:04 T:DC A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DEL DECIMO CUARTO PERSONAL DE LA COSTA QUE NO SE INCLUYO EN EL PRIMER ROL POR NO CONSTAR EN EL LISTADO ENVIADO POR TALENTO HUMANO

3,525.67 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/201404/04/2014 07/04/2014 07/04/20140 2 23,525.67

1400484711 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER

7630 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO /RIOBAMBA DEL 17 AL 21 FEBRERO 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID ENTREGA DE EQUIPOS DE HARWARE Y SOFFTWARE/SOL 14-02-2014/CERT.505

363.80 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0363.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

62 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7631 ESCALA VARAS ARTURO JOSE / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION MACHALA-LOJA- SANTA ROSA- GUAYAQUIL / DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2014/ REVISIÓN E INVENTARIOS DE BIENES DE LOS PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO / SOL. 22-07-2014/ CERT. 338

307.36 0.00 S 04/04/2014 0 0 0307.36

0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO

7632 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION CUENCA / DEL 28 DE FEBREO AL 01 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 05-03-2014/ CERT. 175 COMB-TRANP

87.50 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 087.50

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7633 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION GUAYAQUIL / DEL 28 DE ENERO DE 2014/ REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL / SOL. 29-01-2014/ CERT. 338

19.50 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 019.50


7634 ESCALA VARAS ARTURO JOSE / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION MACHALA-LOJA- SANTA ROSA- GUAYAQUIL / DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2014/ REVISIÓN E INVENTARIOS DE BIENES DE LOS PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO / SOL. 22-07-2014/ CERT. 175 TRANSP.

16.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 016.00


7635 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION CUENCA / DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 05-03-2014/ CERT. 175

9.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 09.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7636 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION GUAYAQUIL / DEL 28 DE ENERO DE 2014/ REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL / SOL. 29-01-2014/ CERT. 175

8.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 08.00


7637 ESCALA VARAS ARTURO JOSE / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION MACHALA-LOJA- SANTA ROSA- GUAYAQUIL / DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2013/ REVISIÓN E INVENTARIOS DE BIENES DE LOS PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO / SOL. 22-07-2013/ CERT. 338 VIATICOS

307.36 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0307.36

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

63 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1720372554 ANAGUANO AMAGUA MARIA MAGDALENA

7638 ANAGUANO AMAGUA MARIA MAGDALENA /AUTO.GASTO No. 561 /LIQUIDACION DE COMPRAS NO.001-001-1007/ REPOSICION PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE PUEMBO / CERT. No. 6

30.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 430.00


7639 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION CUENCA / DEL 28 DE FEBREO AL 01 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 05-03-2014/ CERT. 175 COMB-TRANP

(87.50) 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0(87.50)


7640 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION CUENCA / DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 05-03-2014/ CERT. 338

87.50 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 087.50


7641 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/SP1/COMISION A MORONA SANTIAGO/DEL 07 AL 08 DE ENERO 2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANIA EN LAS DIFERENTES UPC/TERRESTRE VEHICULO INSTITUCIONAL

96.70 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 496.70

1001708807 CHUSQUILLO FABIAN 7642 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD SR. MINISTRO /COMISION A CAYAMBE -IBARRA/ DEL DEL 29 AL 30 ENERO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / TERRESTRE

71.25 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 471.25

1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI

7643 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO /SEGURIDAD SR. MINISTRO/COMISION A MANTA/ DEL 22 AL 30 ENERO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA SR. MINISTRO/IDA Y RETORNO 2692131599246; TAME

802.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4802.50


7644 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO/SERV.PUBLICO 7/MANTA /DEL 26 FEBRERO 2014/INSPECCION DE UNA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA/IDA N.BOLETO 2692131680530C1-RETORNO 2692131680530C2-TAME

26.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 426.50

1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO

7645 93.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 493.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

64 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/SEGURIDAD SR. MINISTRO /COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 10 AL 11 MARZO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/ IDA 2692131711060 TAME; RETORNO AEREO AVIONETA P.N.


7646 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA - EL ORO/DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2013/REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PERU PARA TRATAR EL TEMA ATENCION EN LOS PUESTOS MIGRATORIOS (REPOSICION MOVILIZACION)/IDA TRANSPORTE INST.; RETORNO 2693275397575

8.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 48.00


7647 BARREZUETA MOGROVIEJO/ CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL/ DEL 06 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014/ TRASLADO DEL PERSONAL QUE INSTALARA BOTONES DE PANICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/VIA TERRESTRE.

(381.00) 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0(381.00)


7648 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA - EL ORO/DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2013/REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PERU PARA TRATAR EL TEMA ATENCION EN LOS PUESTOS MIGRATORIOS /IDA TRANSPORTE INST.; RETORNO 2693275397575

175.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4175.00


7649 BARREZUETA MOGROVIEJO/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL DEL 06 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN ENLA DIRECCION/ SOL. 05/02/2014 / CERTF. 338.

(381.00) 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0(381.00)

1400484711 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER

7650 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO /RIOBAMBA DEL 17 AL 21 FEBRERO 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID ENTREGA DE EQUIPOS DE HARWARE Y SOFFTWARE/SOL 14-02-2014/CERT.505/VIA TERRESTRE.

363.80 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4363.80


7651 BARREZUETA MOGROVIEJO/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL DEL 06 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN ENLA DIRECCION/ SOL. 05/02/2014 / CERTF. 175

(119.18) 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0(119.18)


7652 200.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

65 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR -DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA-EL ORO/DEL 05 AL 08 DE JUJIO 2013/LEVANTAMIENTO DE PROCESOS PARA LA INTERVENCION DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE MIGRACION DEL ORO/IDA 2692131051306 TAME; RETORNO TERRESTRE TRANSPORTE MIGRACION

1714062088 VLADIMIR ERAZO 7653 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A BABAHOYO / DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIA QUE REVISARA EQUIPAMIENTO PARA CEREMONIA DE INAUGURACION DE UVC EN LA CIUDAD/TERRESTRE INSTITUCIONAL

88.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 488.50


7654 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A IMBABURA-IBARRA/ DEL 13 DE MARZO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA REALIZAR INSPECCIONES A DIFERENTES COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/ CERT. 338/VIA TERRESTRE.

29.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 429.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 7655 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A BABAHOYO / DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIA QUE REVISARA EQUIPAMIENTO PARA CEREMONIA DE INAUGURACION DE UVC EN LA CIUDAD (REPOSICION COMBUSTIBLE-PEAJES)/TERRESTRE INSTITUCIONAL

34.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 434.00

0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB

7656 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION GUAYAQUIL/ DEL 12 DE FEBRERO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE DEJAR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD EN AUTOMOTORES CONTINENTAL PARA SUS RESPECTIVO MANTENIMIENTO/ SOL. 11-02-2014/ CERT. 338

30.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 430.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7657 58.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 458.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

66 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ ASESOR DEL MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA/ DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE 2014/ COORDINAR EVENTO PARA LA FIRMA DE PAZ ENTRE BARRAS DE EQUIPOS DE FUTBOL / IDA 2694827655820; RETORNO 2692131673239: TAME


7658 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ REPOSICION PEAJES EN COMISION A IMBABURA - IBARRA/ DEL 13 DE MARZO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCINARIA PARA REALIZAR INSPECCIONES A DIFERENTES COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/ CERT. 175/VIA TERRESTRE

5.20 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 45.20

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7659 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ ASESOR DEL MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / EL 25 DE FEBRERO DE 2014/ REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL / IDA 2694827664714; RETORNO 2692131680284: TAME

19.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 419.50


7660 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION TISALEO/ DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 05-03-2014/ CERT. 338

160.30 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4160.30


456.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/201404/04/2014 0 0 0456.00

1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO

7662 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA DE LA DIRECCION TECNICA/COMISION A LA CIUDAD DE ARCHIDONA - NAPO/DEL 22 AL 23-01-2014/VISITA TECNICA E INAGURACION DE CINCO UPC´S EN LA PROVINCIA DE NAPO SEGUN SOL.22-01-2014CERTIF.#523

70.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 470.50


7663 GUERRRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / MORONA SANTIAGO / DEL 14 AL 18-02-2014 / TRASLADAR AL ING. SANTIAGO HERNANDEZ PARA REALIZAR LA VERTIFICACION DE LAS UPC´S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 338 /

159.40 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4159.40


7664 55.52 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 455.52

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

67 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / MORONA SANTIAGO / DEL 14 AL 18-02-2014 / TRASLADAR AL ING. SANTIAGO HERNANDEZ PARA REALIZAR LA VERTIFICACION DE LAS UPC´S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 175 /


7665 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO / SP2 / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION MORONA SANTIAGO / DEL 6 AL 8 DE MARZO DE 2014/ RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL / SOL. 05-03-2014/ CERT. 501

150.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4150.00


7666 SANCHEZ DIAZ CECILIA PAMELA/SP4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION/COMISION A MANTA-MANABI/ EL 8 DE MARZO DE 2014/ PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE LA UVC DE MANTA/IDA Y RETORNO 2692131707699: TAME

40.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 440.00

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 7667 SILVA CRISTINA MARGARITA./INTENDENTA DE POLICIA/ MANAGUA - NICARAHUA/ DEL 6 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2013/ CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA/ TICKETS 1334611057854/CERT. 46

855.25 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4855.25


7668 CHALA JAYA ANGELICA VANESSA /CBOS. ANALISTA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN MACHALA / DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACION Y RECOLECCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROV. DEL ORO / IDA TERRESTRE; RETORNO 2692131677829: TAME

219.45 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0219.45


7669 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION GUAYAQUIL / DEL 6 AL 22 DE FEBRERO DE 2014/ CUMPLIO COMISION CONDUCIENDO EL VEHICULO DE COD. 323 A LA CIUDAD DE GYE./ SOL. 26-02-2014/ CERT. 338

44.18 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 044.18


7670 186.75 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4186.75

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

68 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AÑASCO MUNOZ GABRIEL ARTURO / TNTE. ANALISTA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN A PROV. EL ORO / DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACION Y RECOLECCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIAS/TERRESTRE TANS. ESMERALDAS; IDA VEHICULO PARTICULAR

1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO

7671 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO / SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 10 AL 11-03-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD/IDA N.BOLETO 2692131711061 TAME RETORNO AVION POLICIAL

92.29 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 492.29


7672 AÑASCO MUNOZ GABRIEL ARTURO /TNTE. ANALISTA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN ESMERALDAS/ DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DE 2014/ VERIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DELITO EN LAS COMISARIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR/TERRESTRE VEHICULO DEL FUNCIONARIO

247.30 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4247.30


7673 ANGAMARCA GARCIA FRANKLIN ORLA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ DEL 05 AL 08 DE MARZO-2014/ LEVANTAMIENTO Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA COMISARIA SEGUNDA DE LA MUHJER SEGUN SOLICITUD DEL 06-03-2014 CERT.#505

(197.40) 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0(197.40)


7674 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLI. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 12-02-2014 / DEJAR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD EN AUTOMOTORES CONTINENTAL PARA LOS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS / IDA N.BOLETO 2694683441540 TAME - RETORNO TRANSPORTE TERRESTRE

30.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 430.00

1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN

7675 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/ REPOSICION SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, SEGUN MEMO MDI-CGGE-47, FACTURA 233 Y CERT. 393

67.43 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 467.43


7676 180.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0180.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

69 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA GARCIA FRANKLIN ORLA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ DEL 05 AL 08 DE MARZO-2014/ LEVANTAMIENTO Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA COMISARIA SEGUNDA DE LA MUJER SEGUN SOLICITUD DEL 05-03-2014 CERT.#505


7677 BONILLA DUCHE ROBERTH LENIN/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ DEL 05 AL 08 DE MARZO-2014/ LEVANTAMIENTO Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA COMISARIA SEGUNDA DE LA MUJER SEGUN SOLICITUD DEL 05-03-2014 CERT.#505

(197.40) 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0(197.40)

1719298323 FRANCO GUEVARA CRISTIAN ANDRES

7678 FRANCO GUEVARA CRISTIAN ANDRES/ SBTE.DE POLICIA-INTERPOL/ LIMA - PERU/ DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2013/ EXTRADITAR A CIUIDADANO ECUATORIANO NEY ENRIQUE GALECIO FLORES/ TICKETS 2692131432391C1/ CERT. 46

971.55 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4971.55

1711887396 FERNANDEZ YASELGA CRISTIAN HUGO

7679 FERNANDEZ YASELGA CRISTIAN HUGO/ CBP. DE POLICIA-INTERPOL/ LIMA - PERU/ DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2013/EXTRADITAR A CIUIDADANO ECUATORIANO NEY ENRIQUE GALECIO FLORES/ TICKETS 2692131432390C1/ CERT. 46

914.40 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4914.40



180.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0180.00


7681 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL DESPACHO/GUAYAQUIL /DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE 2013/TRASLADOS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE GUAYAQUIL/IDA N.BOLETO 5474343987196 AEROGAL-RETORNO 2694653849909C1- TAME

108.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4108.50


7682 28.81 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 428.81

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

70 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7-ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / COMISIÓN GUAYAQUIL / DEL 18 DE FEBRERO DE 2014/ REVISION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE GUAYAS / IDA 2694827648104; RETORNO 2694827648105: TAME


7683 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / GUAYAQUIL / DEL 6 AL 22 DE FEBRERO DE 2014/ MOVILIZACION DEL PERSONAL A INSTALAR BOTONES DE PANICO EN LA CIUDAD DE GYE./ VIA TERRESTRE.

44.18 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 444.18


7684 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL/S.P.1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014/ACTIVIDADES EN PROCESO DE CAPACITACION DENTRO DEL PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD /TERRESTRE COOP. REINA DEL CAMININO

245.80 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4245.80


7685 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CARMEN / MEMO No. 382-2014 / RESPOSICION POR EL ENVIO DE DOCUMENTACION A LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESTADOS UNIDOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA / CERTIFICACION No. 546 /

98.18 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 098.18

1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA

7686 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- ADQUISICION E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMO MDI-VSI-DTPS-343-2014 CERTIFICACION 345

504,547.01 0.00 S 04/04/2014 0 0 0504,547.01

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 7687 DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ASESOR MINISTERIAL 3/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 08 AL 16-02-2014/COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS CINES DE BARRIO DE SEGURIDAD CIUDADANA TRABAJADOS EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL EVENTO DE LA CAMPAÑA DE ABIGEATO SEGUN SOL.17-02-2014.CERT.#338

78.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 078.00


7688 136.50 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0136.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

71 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR MINISTERIAL 3/COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 10 AL 13-01-2014/COORDINACION DE VISITA Y REUNIONES QUE MANTENDRA EL SR.MINISTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA TEMA VIVIENDA FISCAL Y RECORRIDO EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL SEGUN SOL.09-01-2014.CERT.#338

1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON

7689 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 19 AL 20-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.19-03-2014.CERT.#338

73.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 073.00


7690 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO/CBOP. ANALISTA DE LA OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA PROV. DE ESMERALDAS/DEL 11 AL 15 DE FEBRERO 2014/VERIFICACION Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS COMISARIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR/TERRESTRE

134.10 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4134.10


7691 ANGAMARCA GARCIA FRANKLIN ORLA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ DEL 05 AL 08 DE MARZO-2014/ LEVANTAMIENTO Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA COMISARIA SEGUNDA DE LA MUJER SEGUN SOLICITUD DEL 05-03-2014 CERT.#505

180.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4180.00

0200843670 JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI

7692 JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI/S.P.7-DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A LA CIUDAD DE LOJA /DEL 14 AL 16-03-2014/REUNION DE TRABAJO CON ABOGADOS DE LA GOBERNACION DE LOJA ,CONSEJO DE LA JUDICATURA ,GOBERNADORA SEGUN SOLICITUD DEL 13-03-2014.CERT.#174

152.92 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0152.92

1712254919 TAMAYO LASCANO BETY 7693 120.22 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0120.22

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

72 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAMAYO LASCANO BETY/S.P.5-DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A LA CIUDAD DE LOJA /DEL 14 AL 16-03-2014/REUNION DE TRABAJO CON ABOGADOS DE LA GOBERNACION DE LOJA ,CONSEJO DE LA JUDICATURA ,GOBERNADORA SEGUN SOLICITUD DEL 13-03-2014.CERT.#174


95.37 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/201404/04/2014 0 0 095.37


7695 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- ADQUISICION E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMO MDI-VSI-DTPS-0127-2014 CERT. 345

528,231.27 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0528,231.27


7696 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- 12% IVA ADQUISICION E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMO MDI-VSI-DTPS-0343-2014

63,387.75 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 063,387.75


7697 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- ADQUISICION E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMO MDI-VSI-DTPS-0127-2014 CERT. 345

(528,231.27) 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0(528,231.27)


7698 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- ADQUISICION E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMO MDI-VSI-DTPS-0127-2014 CERTIF. 345

528,231.28 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0528,231.28



180.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4180.00


7700 200.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

73 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA/SERV.PUBLICO 1 DE ACTIVOS FIJOS /MANTA /DEL 26 AL 28 DE MARZO 2014/RECEPCION DE ACTAS DE TRASPASO DE BIENES POR ESTA CARTERA DE ESTADO/IDA N.BOLETO 2692131746973C1-RETORNO 2692131746973C2-TAME


7701 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA/SERV.PUBLICO 1 DE ACTIVOS FIJOS /MANTA /DEL 26 AL 28 DE MARZO 2014/RECEPCION DE ACTAS DE TRASPASO DE BIENES POR ESTA CARTERA DE ESTADO/IDA N.BOLETO 2692131746973C1-RETORNO 2692131746973C2-TAME, REPOSICION DE PASAJES

16.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 416.00


7702 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR DEL MINISTRO - DESPACHO MINISTERIAL / CUENCA / DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2014/ REUNION CON LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO. TEMA: TRANSPORTE LEGAL / IDA Y RETORNO 2692131598883 TAME

19.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 419.50

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

7703 INTERNACIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA CIA. LTDA. / AUT. GTO. 637 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 381 /

2,575.51 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 02,575.51

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

7704 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / AUT. GTO. 646 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL AZUAY / CERTIFICACION No. 331 /

97.10 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 097.10


7705 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ VIA TERRESTRE.

9.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 49.00

0360021070001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL

COJITAMBO

7706 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO / AUT. GTO. 650 / FACTURAS No. 72103 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE COJITAMBO / CERTIFICACION No. 331 /

18.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 018.00


7707 87.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 487.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

74 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ VIA TERRESTRE.

1160043130001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO

PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION

7708 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION/PAGO DE AGUA POTABLE UPC LOJA/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 647/CERT.381

113.00 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0113.00


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

7709 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO/PAGO DE AGUA POTABLE UPC NAMBACOLA/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 651/CERT.381

873.91 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0873.91



IBARRA EMAPA I

7710 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA CUIDAD DE IBARRA (7)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.SEGUN AUTORIZACION DE GASTO#644.CERT.#381

2,021.83 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 02,021.83


7711 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1 - TICS / MANABI / DEL 24 AL 26-02-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA AUTORIZADO / IDA Y RETORNO 2692131654844 TAME.

56.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 456.00

1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

7712 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE IMBABURA (7) PERIODO FACTURADO DEL 12-02-2014 AL 13-03-2014.SEGUN AURIZACION DE GASTO# 645 CERT.#381

3,832.68 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 03,832.68

1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP

EMAPAZ EP

7713 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP/PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA CHACRA ZAMORA(1)PERIODO DE CONSUMO MARZO 2014.AUTORIZACION DE GASTO#649.CERT#381

11.08 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 011.08

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 7714 182.50 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0182.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

75 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDITORIAL MINOTAURO SA/SUSCRIPCION DE PAGO POR LA ENTREGA DE UNEJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO POR 1 AÑO DESDE EL 02 ABRIL 2014 A DIARIO LA HORA/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 640/CERT.507


7715 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/ ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / COMISIÓN GUAYAQUIL / DEL 18 DE FEBRERO DE 2014/ REVISION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE GUAYAS / SOL. 19-02-2014/ CERT. 175 TRANSP. SE REVIERTE POR TICKET NO VALIDO

(2.00) 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0(2.00)


7716 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION/EL PALMAR-SANTA ELENA / EL 27 DE FEBRERO 2014/EFECTUAR INSPECCION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION UPC`S/IDA Y RETORNO 2692131675635 TAME.

42.97 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 442.97

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 7717 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD/ GUAYAQUIL / 20 DE MARZO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 19/03/2014 /AEREO: IDA 5474344011269 AEROGAL, RETORNO 2694611109235 TAME.

19.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 419.50




ETAPA EP

7718 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP /PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs EN CUENCA /FACTURA No. 2812499 / CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014 / SEGUN AUT. GASTO No. 648/ CERTIFICACION No. 381

144.41 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0144.41


7719 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA / ANALISTA DE COMUNICACION/ PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST. DE LAS UND. DE CONTROL MIGRATORIO/ LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA/ DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014/ REUNION CON LOS SERVIDORES DE APOYO MIGRATORIO ENCARGADOS DEL ARCHIVO / SOL. 06-03-2014/ CERT. 503

118.63 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4118.63


7720 138.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4138.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

76 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2014/ LANZAMIENTO DE CAMPAÑA ABIGEATO / SOL. 14/02/2014/ CERTF. 338/ TRANSPORTE: TERRESTRE.

1719215962001 MENESES POLO SANDY ANABEL

7721 MENESES POLO SANDY ANABEL /PAGO POR APERTURA DE PARED Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SECRETARIA GENERAL /FACTURA No. 540 / SEGUN AUT. GASTO No. 552/ CERTIFICACIÓN No. 490

1,040.58 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 01,040.58

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 7722 GRUPO EL COMERCIO C.A. /PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO CON DIARIO AL COMERCIO POR UN AÑO DESDE 02 DE ABRIL DE 2014 /SEGÚN FACTURA No. 198270 / AUT. GASTO No. 638/ CERTIFICACIÓN No. 507

184.68 0.00 N 04/04/2014 04/04/201404/04/2014 0 0 0184.68


7723 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL MINISTRO/ GUAYAQUILL / 28 DE ENERO DEL 2014/ REUNION CON EL SERVICO NACIONAL DE ADUANA/ TRANSPORTE: AEREO: IDA Y RETORNO # 2692131606985 TAME.

19.50 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 419.50


7724 ESCALA VARAS ARTURO JOSE / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/MACHALA-LOJA- SANTA ROSA- GUAYAQUIL / DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2013/ REVISIÓN E INVENTARIOS DE BIENES DE LOS PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO / SOL. 22-07-2013/ CERT. 338 / IDA VIA TERRESTRE RETORNO BOLETO Nº 2693275459983C1

307.36 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4307.36


7725 ESCALA VARAS ARTURO JOSE /ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ MACHALA-LOJA- SANTA ROSA- GUAYAQUIL / DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2014/ REVISIÓN E INVENTARIOS DE BIENES DE LOS PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO / SOL. 22-07-2014/ REPOSICION DE PASAJE

16.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 416.00


7726 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ SP6 ANALISTA DIRECCION SEGURIDAD INTERNA/ TULCAN-IBARRA/ EL 14 DE MARZO DE 2014/ MOVILIZACION EQUIPO TRABAJO CENTROS PRIVACION LIBERTAD /SOL.10-03-2014/TERRESTRE

33.60 0.00 N 04/04/2014 08/04/201404/04/201404/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 1033.60


EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

77 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL / EL 28 DE ENERO DE 2014/ REUNION FEDERACION ECUATORIANA FUTBOL / SOL. 29-01-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131620693


7728 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH / SERVIDOR PUBLICO 3-TICS / GUARANDA AMBATO PUYO / DEL 09 AL 11-01-2014 / DETERMINAR LA SITUACION ACTUAL DE LAS UPC´S DE ESAS PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 514 / TERRESTRE.

191.22 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 4191.22

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7729 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL / EL 28 DE ENERO DE 2014/ REUNION FEDERACION ECUATORIANA FUTBOL / SOL. 29-01-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131620693

8.00 0.00 N 04/04/2014 08/04/201404/04/201404/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 108.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7730 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL / EL 28 DE ENERO DE 2014/ REUNION FEDERACION ECUATORIANA FUTBOL / SOL. 29-01-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131620693

102.90 0.00 N 04/04/2014 08/04/201404/04/201404/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 10102.90


7731 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ / SERVIDOR PUBLICO 6 -UNIDAD AUTOGESTION / SAN CRITOBAL / DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-0017 DE 15-01-2014 /AEREO: IDA Y RETORNO: 2692131599216 TAME.

8.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 48.00


7732 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ / SERVIDOR PUBLICO 6 -UNIDAD AUTOGESTION / SAN CRITOBAL / DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-0017 DE 15-01-2014 /AEREO: IDA Y RETORNO: 2692131599216 TAME.

53.83 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 453.83


7733 BENACIDES BUITRON MAURO MIGUEL / SERVIDOR PUBLICO 4-UNIDAD AUTOGESTION-DIR.FINANCIERA / CARCHI - IMBABURA / DEL 17 AL 21-02-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-0017 DE 15-01-2014 / CERTIFICACION No. 338 /TERRESTRE.

72.00 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 472.00

1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO

7734 78.66 0.00 N 04/04/2014 07/04/201404/04/201404/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 478.66

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

78 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO FERNANDO/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL DEL 06 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014/SE CUMPLIO CON LA COMISION CONDUCIENDO EL VEHICULO DEL COD. 11/SOL. /26/02/2014/ CERTF.175 SOL. 26/02/2014. CERTF. 175/ TERRESTRE.

1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO

7735 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/SEGURIDAD SR. MINISTRO /CUENCA DEL 08 AL 09 MARZO 2014/BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA SRTA. MONICA SERRANO/IDA TAME 2694827685467 RETORNO LAN 4624827685468/ SOL.07-03-2014/CERT. 338

92.80 0.00 N 05/04/2014 07/04/201405/04/201405/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 292.80


7736 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/SEGURIDAD SR. MINISTRO/GUAYAQUIL /DEL 10 AL 11 MARZO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO/ IDA TAME 2692131711059/SOL.10-03-2014/CERT. 338

116.29 0.00 N 05/04/2014 07/04/201405/04/201405/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 2116.29

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7737 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR DEL SR. MINISTRO/CUENCA /DEL 07 AL 10 MARZO 2014/IDA TAME 2692131673239 RETORNO TAME2692131625089/ SEGURIDAD EN LOS PARTIDOS ENTRE LOS EQUIPOS CUENCA Y LIGA/SOL.06-03-2014/CERT. 338.

39.00 0.00 N 05/04/2014 07/04/201405/04/201405/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 239.00


7738 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA/ASESORA DEL SR. MINISTRO/GUAYAQUIL /DEL 10 AL 11 FEBRERO 2014/IDA LAN 4624683436515 RETORNO LAN 5474344006810/ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN LA INAUGURACION Y RECORRIDO DE UNIDADES/ SOL.10-02-2014/CERT. 338

155.51 0.00 N 05/04/2014 07/04/201405/04/201405/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 2155.51


7739 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO/ASESOR MINISTRO / BOGOTA-COLOMBIA/ DEL 01 AL 04 DICIEMBRE 2013/ASISTIR EN REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES DE JUSTICIA Y PAZ/TICKETS 1344653840032/CERT.46

(492.10) 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 0(492.10)


7740 492.10 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/201407/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 0492.10

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

79 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO/ASESOR MINISTRO / CARACAS-VENEZUELA/ DEL 01 AL 04 DICIEMBRE 2013/ASISTIR EN REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES DE JUSTICIA Y PAZ/TICKETS 1344653840032/CERT.46


7741 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/ CBOP/ANALISTA DEL DELITO/ GUAYAQUIL/ DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014/ CONTINUAR CONLA ORGANIZACION, SELECCION Y ESCANEO DE LAS DENUNCIAS RECEPTADAD EN LA FISCALIA/ CERTF. 505/PAGO DE TRANSPORTE,GASOLINA Y PEAJE/TIPO DE TRANSPORTE: TERRESTRE

(25.00) 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 0(25.00)

1712254919 TAMAYO LASCANO BETY 7742 TAMAYO LASCANO BETY/S.P.5-DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A LA CIUDAD DE LOJA /DEL 14 AL 16-03-2014/REUNION DE TRABAJO CON ABOGADOS DE LA GOBERNACION DE LOJA ,CONSEJO DE LA JUDICATURA ,GOBERNADORA SEGUN SOLICITUD DEL 13-03-2014.CERT.#174/TAME IDA Y RETORNO 2692131634824.

120.22 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/201407/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 0120.22

0200843670 JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI

7743 JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI/S.P.7-DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A LA CIUDAD DE LOJA /DEL 14 AL 16-03-2014/REUNION DE TRABAJO CON ABOGADOS DE LA GOBERNACION DE LOJA ,CONSEJO DE LA JUDICATURA ,GOBERNADORA SEGUN SOLICITUD DEL 13-03-2014.CERT.#174/IDA Y RETORNO TAM2692131634823

152.92 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/201407/04/2014 08/04/2014 08/04/20140 0 0152.92


7744 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL MINISTRO/ SANTO DOMINGO EL 21 DE ENERO DEL 2014/ REUNION CON LAS AUTORIDADES LOCALES TRANSPORTACION ILEGAL/ SOL. 20/01/2014/ CERTF. 338.

19.50 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 019.50


7745 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL MINISTRO/ ESMERALDAS DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2014/ REUNION CON EL SECTOR GANADERO Y CON LAS AUTORIDADES DE LA GOBERNACION/ SOL. 21/02/2014/ CERTF. 338.

91.84 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 091.84


7746 19.50 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

80 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR DEL MINISTRO/ STO DOMINGO EL 30 DE ENERO DEL 2014/ REUNION CON LA ASOCIACION DE GANADEROS/ SOL 29/01/2014/ CERTF. 338.

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 7747 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / RIGE DESDE EL 27-03-2014 /

137.10 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 0137.10

0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO

7748 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESORA 3 DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / RIGE DESDE EL 27-03-2014 / CERTIFICACION No. 144 /

850.00 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 0850.00

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

7749 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / RIGE DESDE EL 14-03-2014 / CERTIFICACION No. 144 /

493.55 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 0493.55


7750 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESOR 5-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / RIGE DESDE EL 27-03-2014 / CERTIFICACION No. 144 /

850.00 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 0850.00


7751 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / RIGE DESDE EL 27-03-2014 / CERTIFCACION No. 144 /

765.00 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 0765.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7752 765.00 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 0765.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

81 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESORA 5-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / RIGE DESDE EL 27-03-2014 / CERTIFICACION No. 144 /

1801880442 ROSERO TENORIO MARIA ELENA

7753 ROSERO TENORIO MARIA ELENA / DIRECTOR TECNICO DE AREA / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / RIGE DESDE EL 27-03-2014 / CERTIFICACION No. 144 /

765.00 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 0765.00


7754 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR TECNICO DE AREA / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / RIGE DESDE EL 27-03-2014 / CERTIFICACION No. 144 /

765.00 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 0765.00

0102400009 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA

7755 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA / SERVIDOR PUBLICO 7 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / CERTIFICACION No. 144 /

595.00 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 0595.00

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 7756 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / RIGE DESDE EL 27-03-2014 /

137.10 0.00 S 07/04/2014 0 0 0137.10

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 7757 MOROCHO JORGE ANIBAL / LIQ. NO. 1011/PAGO POR REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLÍTICA DE PEDRO MONCAYO (TABACUNDO) /PERIODO DE CONSUMO DEL 6 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DEL 2014/ SEGÚN FACTURA 001-001-108135 /AUT. DE GASTO No. 457/CERT. No. 6

16.12 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 616.12

0501262471 JÁCOME JIMENEZ MARTHA 7758 40.68 0.00 N 07/04/2014 10/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 640.68

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

82 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JÁCOME JIMENEZ MARTHA /LIQ. NO. 1012/PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA /FACTURAS NO. 4546207-5073341-5606748 / CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 23-NOV-2013 AL 22-FEB-2014 / SEGUN AUT. GASTO No. 385 / CERTIFICACION No. 6



EMAPAZ EP

7759 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP/FACTURA 001-001-7161/AUT. GASTO 649/PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA CHACRA ZAMORA-PERIODO DE CONSUMO MARZO 2014, Y CERT 381.

11.08 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 611.08

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 7760 EDITORIAL MINOTAURO S.A/FACTURA 005-002-0018509/AUT.GTO. 640/PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL A DIARIO LA HORA PARA LA ENTREGA DE UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO POR 1 AÑO DESDE EL 02 ABRIL 2014 /SEGÚN/CERT.507

162.95 19.55 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 6180.87

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 7761 EDITORIAL MINOTAURO S.A/FACTURA 005-002-0018509/AUT.GTO. 640/IVA PAGADO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL A DIARIO LA HORA PARA LA ENTREGA DE UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO POR 1 AÑO DESDE EL 02 ABRIL 2014 /SEGÚN/CERT.507

19.55 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/201407/04/2014 0 0 019.55




ETAPA EP

7762 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP /FACTURA No. 2812499 /AUT. GASTO No. 648/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs EN CUENCA / CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014/ CERTIFICACION No. 381

144.32 0.09 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 6144.41

0501262471 JÁCOME JIMENEZ MARTHA 7763 JÁCOME JIMENEZ MARTHA /LIQ. NO. 1013/PAGO POR REPOSICION DE TELEFONIA FIJA DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA / CORRESPONDE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013; ENERO Y FEBRERO 2014/FACT. NO. 20703422-285965-22622754 / SEGUN AUT. GASTO No. 385 / CERTIFICACION No. 7

34.52 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 634.52


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

7764 873.91 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 6873.91

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

83 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO/FACT. 7 /AUT. GASTO 651/PAGO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO PERTENENCIENTE A LA UPC /DEL PERIODO MARZO 2014.


7765 MENESES POLO SANDY ANABEL /FACTURA 002-001-540/AUT.PAGO 552/PAGO POR APERTURA DE PARED Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SECRETARIA GENERAL /CERTIFICACIÓN No. 490 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

929.09 111.49 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 6943.96


7766 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/SIETE FACTURAS ADJUNTAS/SEGUN AURIZACION DE GASTO# 645 /PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE IMBABURA (7) PERIODO FACTURADO DEL 12-02-2014 AL 13-03-2014 Y CERT.#381

3,832.26 0.00 S 07/04/2014 0 0 03,832.26



(88.00) 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 0(88.00)


7768 CUR DE IVA/MENESES POLO SANDY ANABEL /FACTURA 002-001-540/AUT.PAGO 552/PAGO POR APERTURA DE PARED Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SECRETARIA GENERAL /CERTIFICACIÓN No. 490 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

111.49 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/201407/04/2014 0 0 0111.49




ETAPA EP

7769 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP /FACTURA No. 2812499 /AUT. GASTO No. 648/PAGO DE IVA /SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs EN CUENCA / CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014/ CERTIFICACION No. 381

0.09 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/201407/04/2014 0 0 00.09

1711113611 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA

7770 195.00 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 6195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

84 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/ASESORA DEL MINISTRO /TISALEO / DEL 07 AL 08 DE MARZO 2014/ACOMPAÑAR SR. MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE/SOL.06-03-2014/TERRESTRE


7771 ANDREADE GUZMAN NELSON ALBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1- DTICS / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 24-01-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-017 DE 15-01-2014 / CERTIFICACION No. 179 / REVERSION CUR No. 7517 /

(88.00) 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 0(88.00)


7772 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA / SP6 DIRECCION ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 27 AL 28-03-2014 / CUMPLIMIENTO AGENDA TRABAJO CAMPO PREVISTA CENTRO DE PRIVACION DE ESA PROVINCIA /SOL.25-03-2014/TERRESTRE

84.50 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 684.50


7773 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / FACTURAS Nº 11485580,11478023,11499352,11499353,11499346,11499357/AUT. GTO. 646 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL AZUAY / CERTIFICACION No. 331 /

97.10 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 697.10


7774 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1 - TICS / MANABI / DEL 24 AL 26-02-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-0017 DE 15-01-2014 / CERTIFICACION No. 514 /

56.00 0.00 S 07/04/2014 0 0 056.00



3,832.26 0.42 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 63,832.68


7776 ANDREADE GUZMAN NELSON ALBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1- DTICS / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 24-01-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-2014-017 DE 15-01-2014 / CERTIFICACION No. 179 /

86.76 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 086.76

1060031300001 7777 2,021.83 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 62,021.83

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

85 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA


IBARRA EMAPA I

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/ FACTURAS NO. 2033294-2054230-2024094-2045955-2043916-2050149-2028443/PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA CUIDAD DE IBARRA (7)/CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014./CERT.#381

0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 7778 DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ASESOR 3- DESPACHO/GUAYAQUIL/DEL 08 AL 16-02-2014/COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS CINES DE BARRIO DE SEGURIDAD CIUDADANA TRABAJADOS EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL EVENTO DE LA CAMPAÑA DE ABIGEATO/IDA Y RETORNO 2692131645126 TAME

78.00 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 678.00


7779 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL / SP1 DIRECCION ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 27 AL 28-03-2014 /CUMPLIMIENTO AGENDA TRABAJO CAMPO PREVISTA EN EL CENTRO DE PRIVACION DE ESA PROVINCIA /SOL.25-03-2014/TERRESTRE

87.30 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 687.30

1001708807 CHUSQUILLO FABIAN 7780 CHUSQUILLO ANGAMARCA FABIAN/SEGURIDAD SR. MINISTRO/GUAYAQUIL / DEL 19 AL 20 DE MARZO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.19-03-2014/TAME IDA Y VUELTA 2694827709835 - 2694827715426

93.50 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 693.50


7781 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON/SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL/DEL 19 AL 20-03-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL.19-03-2014/2694827709838-2692131737924

73.00 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 673.00

0360021070001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL

COJITAMBO

7782 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO / FACTURAS No. 72103 / AUT. GTO. 650 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE COJITAMBO / CERTIFICACION No. 381 /

18.00 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 618.00


7783 136.50 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/2014 0 0 0136.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

86 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR 3 MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA/DEL 10 AL 13-01-2014/COORDINACION Y REUNIONES QUE MANTENDRA EL SR.MINISTRO EN CUENCA TEMA VIVIENDA FISCAL Y RECORRIDO EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL.09-01-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131578771



0.42 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/201407/04/2014 0 0 00.42

1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.

LTDA

7785 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LIQUID. NO. 1014/REPOSICION PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSTAL CARRION (CIUDADANOS EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS EN PROCESO DE DEPORTACION)/CORRESPONDIENTE AL 24-ENERO AL 13-FEB -2014/ NO. FACTURA 503660/.CERT.#6

153.47 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 6153.47


7786 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CARMEN / MEMO No. 382-2014 /LIQUIDACION DE COMPRA NO.1017/ RESPOSICION POR EL ENVIO DE DOCUMENTACION A LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESTADOS UNIDOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA /CERTIFICACION No. 546 /

98.18 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 698.18


LTDA

7787 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LIQ. NO. 1015/REPOSICION PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DEL HOSTAL CARRION (CIUDADANOS EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS EN PROCESO DE DEPORTACION)/ CORRESPONDIENTE AL 23 - ENE AL 24- FEB-2014/CERT.#6/ FACT.#001-001-5619100

588.95 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 6588.95

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 7788 GRUPO EL COMERCIO C.A. /SEGÚN FACTURA No. 198270 / AUT. GASTO No. 638/PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO CON DIARIO AL COMERCIO POR UN AÑO DESDE 02 DE ABRIL DE 2014 / CERTIFICACIÓN No. 507.

164.89 19.79 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 6183.03

1790170381001 7789 60.05 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 660.05

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

87 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.

LTDA

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LIQ. NO. 1016/REPOSICION POR PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO EN HOSTAL RESIDENCIAL CARRION PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS / CERT.#7/ FACT.#001-777-869298

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 7790 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / RIGE DESDE EL 27-03-2014 /

137.10 0.00 N 07/04/2014 09/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6137.10


7791 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / RIGE DESDE EL 14-03-2014 / CERTIFICACION No. 144 /

493.55 0.00 N 07/04/2014 09/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6493.55


7792 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESORA 3 DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / CERTIFICACION No. 144 /

850.00 0.00 N 07/04/2014 09/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6850.00


7793 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESOR 5-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / CERTIFICACION No. 144 /

850.00 0.00 N 07/04/2014 09/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6850.00


7794 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / CERTIFICACION No. 144 /

765.00 0.00 N 07/04/2014 09/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6765.00


EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

88 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESORA 5-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / CERTIFICACION No. 144 /


7796 ROSERO TENORIO MARIA ELENA / DIRECTOR TECNICO DE AREA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / CERTIFICACION No. 144 /

765.00 0.00 N 07/04/2014 09/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6765.00


7797 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR TECNICO DE AREA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / CERTIFICACION No. 144 /

765.00 0.00 N 07/04/2014 09/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6765.00

0102400009 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA

7798 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA / SERVIDOR PUBLICO 7 - DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / CERTIFICACION No. 144 /

595.00 0.00 N 07/04/2014 09/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6595.00

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 7799 GRUPO EL COMERCIO C.A. /SEGÚN FACTURA No. 198270 / AUT. GASTO No. 638/PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO CON DIARIO AL COMERCIO POR UN AÑO DESDE 02 DE ABRIL DE 2014 / CERTIFICACIÓN No. 507.

19.79 0.00 N 07/04/2014 07/04/201407/04/201407/04/2014 0 0 019.79


INTERAGUA C. LTDA.

7800 INTERNACIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA CIA. LTDA. / AUT. GTO. 637 / VARIAS FACTURAS (55)/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 381

2,575.51 0.00 N 07/04/2014 09/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20142 4 62,575.51

0401198551 QUELAL ROLANDO 7801 ROLANDO QUELAL / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SAN LORENZO - ESMERALDAS / DEL 27 AL 31-ENE-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 338 / TIPO DE TRANSPORTE: TERRESTRE

450.00 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 6450.00

0401198551 QUELAL ROLANDO 7802 67.44 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 09/04/2014 09/04/20140 0 267.44

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

89 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROLANDO QUELAL / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SAN LORENZO - ESMERALDAS / DEL 27 AL 31-ENE-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 175 /PAGO DE GASOLINA Y PEAJES

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 7803 GAVIDIA FLORES JAIME / SERVIDOR PUBLICO 3-PFIUCM / RUMICHACA /EL 24-FEB-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMINETO DEL EQUIPO TECNOLOGICO DEL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO DE ESE CANTON / CERTIFICACION No. 515 / TIPO DE TRANSPORTE: TERRESTRE

35.00 0.00 N 07/04/2014 09/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 635.00

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 7804 GAVIDIA FLORES JAIME / SERVIDOR PUBLICO 3-PFIUCM / RUMICHACA /EL 24-FEB-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMINETO DEL EQUIPO TECNOLOGICO DEL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO DE ESE CANTON / CERTIFICACION No. 534 / PAGO DE PEAJES

9.20 0.00 N 07/04/2014 09/04/201407/04/201407/04/2014 11/04/2014 11/04/20140 2 49.20

0602305153 ALVEAR SANCHEZ CARMEN DEL ROCIO

7805 ALVEAR SANCHEZ CARMEN DEL ROCIO / SERVIDOR PUBLICO 6-PFIUCM / LOJA -ZAMORA / DEL 17 AL 19-MAR-2014 / REALIZAR UNA VISITA A LA CORPORACION HIDROELECTRICA DELSITANISAGUA PARA REALIZAR REVISION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS CIUDADANOS CHINOS / CERTIFICACION No. 515 / TIPO DE TRANSPOR: AEREO 2692131716165

136.55 0.00 N 07/04/2014 09/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6136.55


7806 ROMERO CORDOVA DIEGO JASMANY / SBTE. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 23 AL 25-ENE-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 338 / TIPO DE TRASNPORTE: AEREO 4622114626595

95.24 0.00 N 07/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 695.24



86.76 0.00 N 07/04/2014 08/04/201407/04/201407/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 686.76


7808 (528,231.28) 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0(528,231.28)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

90 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- ADQUISICION E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMO MDI-VSI-DTPS-0127-2014 CERTIF. 345


7809 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- 12% IVA ADQUISICION E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMO MDI-VSI-DTPS-0343-2014

(63,387.75) 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0(63,387.75)


7810 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- ADQUISICION E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS,, SEGUN MEMO MDI-VSI-DT. CERTIFICACION 558

504,547.01 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0504,547.01


7811 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- 12 % IVA ADQUISICION E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMO MDI-VSI-DTPS-343-2014 CERTIFICACION 558

60,545.64 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 060,545.64

1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

7812 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO POR CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA AL SEMINARIO "SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA" DEL 13 AL 14 DE FEBRERO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DATH-127, FACTURA 103542 Y CERTIFICACION 466

(1,876.00) 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0(1,876.00)

1721333282 CALDERON EDWIN 7813 CALDERON EDWIN / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / PROY. DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEG. EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / COMISIÓN MACAS-CUENCA/ DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2014/ REVISIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA PARA SU INAGURACION / SOL. 18-02-2014/ CERT. 523

59.17 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 059.17


7814 1,876.00 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 01,876.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

91 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA AL SEMINARIO "SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA" DEL 13 AL 14 DE FEBRERO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DATH-127. FACTURA 103990 Y CERTIFICACION 466



197.65 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0197.65



(215.65) 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0(215.65)

1721333282 CALDERON EDWIN 7817 CALDERON EDWIN / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / PROY. DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEG. EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / COMISIÓN MACAS-CUENCA/ DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2014/ REVISIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA PARA SU INAGURACION / SOL. 18-02-2014/ CERT. 559 COMB

16.91 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 016.91


7818 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE MARZO 2014/CONDUCIR Y TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD HASTA LA CIUDAD DE ESMERALDAS/SOL.18-03-2014/CERT.338

140.00 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0140.00

1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE

7819 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE/SEGURIDAD SR. MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MARZO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.19-03-2014/CERT.338

101.69 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0101.69

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 7820 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / (RENUNCIA AL CARGO DE INTENDENTA DE POLICIA EL 26-03-2014) /

499.03 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0499.03

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

92 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1710624493 PALMA SANDOVAL RICARDO ENRIQUE

7821 PALMA SANDOVAL RICARDO ENRIQUE/S.P.1.ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UCM/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS,PUERTO Y AEROPUERTO/DEL 03 AL 12-12-2013/CAPACITACION DE DOCUMENTOS DE VIAJE Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS,CONTROL MIGRATORIO CER.#503

16.00 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 016.00


7822 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / RIGE HASTA EL 14-03-2014 CARGO DE SUBS.SEG.INTERNA / CERT. No. 144 /

493.55 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0493.55

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

7823 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER /MOVILIZACION DEL MES DE MARZO DEL SR. AUXILIAR DEL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/SEGUN MEMOMDI-CGGE-2014-0066 MEMO

18.00 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 018.00


7824 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / RIGE HASTA EL 14-03-2014 CARGO DE SUBS.SEG.INTERNA / CERT. No. 144 /

392.10 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0392.10

1713911590 COSIOS TOLEDO GLORIA AZALIA

7825 COSIOS TOLEDO GLORIA AZALIA/ UNIDAD DE DEPORTACIONES / PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014/ SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-2014-865 DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2014. CERT. No. 503

21.00 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 021.00


7826 PALMA SANDOVAL RICARDO ENRIQUE/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UCM/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS,PUERTO,AEROPUERTO/DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013/CONTROL MIGRATORIO Y ATENCION AL PUBLICO,CAPACITACION SEGUN SOL.02-12-2013/CERT. 515

670.00 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0670.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

93 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7827 ANDRADE GUZMÁN NELSON ALBERTO / SP1 / DIRECCIÓN DE TICS / COMISIÓN STA. ELENA- GUAYAQUIL / DEL 3 AL 5 DE FEBRERO DE 2014 / INSTALACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENTREGA Y RECAUDACIÓN DE LOS PAF, ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS PARA EL AÑO 2014 / SOL. 15-01-2014 / CERT. No. 179

56.00 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 056.00



(127.87) 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0(127.87)


7829 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE MARZO 2014/CONDUCIR Y TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD HASTA LA CIUDAD DE ESMERALDAS/SOL.18-03-2014/CERT.175

38.00 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 038.00


7830 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL / ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / COMISIÓN STA. ROSA, ZARUMA, MACHALA, LOJA, CATAMAYO, CUENCA/ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2014 / REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL CENTRO GRUPO FOCAL CON PPLS EN EL CRS / SOL. 24-03-2014 / CERT. No. 501

60.00 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 060.00

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 7831 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / (RENUNCIA AL CARGO DE INTENDENTA DE POLICIA EL 26-03-2014) /

499.03 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6499.03


7832 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMESACION DE RESINDECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. CGAF-2014-0828 DE 03-04-2014 / RIGE HASTA EL 14-03-2014 CARGO DE SUBS.SEG.INTERNA /

392.10 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6392.10


7833 670.00 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6670.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

94 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PALMA SANDOVAL RICARDO ENRIQUE/ANALISTA CONTROL MIGRATORIO-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE UCM/ESMERALDAS /DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013/CONTROL MIGRATORIO Y ATENCION AL PUBLICO,CAPACITACION /IDA Y RETORNO 2692131497267 TAME.


7834 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE/S.P.1.DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA/DEL 13 AL 14-12-2013/ASISTENCIA A CONVERSATORIO ORGANIZADO POR EL GRUPO DE ASAMBLEISTAS DEL PARLAMENTO ANDINO-EL TALLER VIOLENCIA DENTRO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y SU TIPIFICACION EN EL CIP.CERT.338

72.40 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 072.40

1311207508001 PROANO LOOR EDWIN DAVID

7835 PROAÑO LOOR EDWIN DAVID/FACT. 143/AUT. GTO. 609/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPORTACION/CERT. 319

36,836.80 4,018.56 N 08/04/2014 11/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 637,372.61

1311207508001 PROANO LOOR EDWIN DAVID

7836 PROAÑO LOOR EDWIN DAVID/FACT. 143/AUT. GTO. 609/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPORTACION/CERT. 319

4,018.56 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/201408/04/2014 0 0 04,018.56


7837 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE/S.P.1.DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA/DEL 13 AL 14-12-2013/ASISTENCIA A CONVERSATORIO ORGANIZADO POR EL GRUPO DE ASAMBLEISTAS DEL PARLAMENTO ANDINO-EL TALLER VIOLENCIA DENTRO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y SU TIPIFICACION EN EL CIP.CERT.175 REP.MOV.

16.00 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 016.00


7838 PALMA SANDOVAL RICARDO ENRIQUE/ANALISTA CONTROL MIGRATORIO-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE UCM/ESMERALDAS /DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013/CONTROL MIGRATORIO Y ATENCION AL PUBLICO,CAPACITACION /IDA Y RETORNO 2692131497267 TAME.

16.00 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 616.00


282.97 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/201408/04/2014 0 0 0282.97

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

95 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7840 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE/S.P.1.DIRECCION DE COMUNICACION/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 09-12-2013/ASISTENCIA A REUNION CON DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA/SEGUN SOL.06-12-2013.CERT.175

24.85 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 024.85


7841 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL / SP 1/ DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA /STA. ROSA, ZARUMA, MACHALA, LOJA, CATAMAYO, CUENCA/ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2014 / REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL CENTRO GRUPO FOCAL CON PPLS EN EL CRS / SOL. 24-03-2014 / CERT. No. 501

60.00 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 660.00

1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

7842 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / AUT. GTO. 579 / LIQUIDACIÓN NO. 1018/FACTURA No. 5742323 / PAGO DEL 25% DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS LA UNION (1ER PISO) PERÍODO 23-01-2014 A 24-02-2014/ CERTIFICACION No. 6

44.85 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 644.85

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

7843 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER /MOVILIZACION DEL MES DE MARZO DEL SR. AUXILIAR DEL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/SEGUN MEMOMDI-CGGE-2014-0066- MEMO.

18.00 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 618.00


ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO

PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION

7844 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION/PAGO DE AGUA POTABLE UPC LOJA/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 647/CERT.381

113.00 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 6113.00


7845 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR DEL MINISTRO/ STO DOMINGO EL 30 DE ENERO DEL 2014/ REUNION CON LA ASOCIACION DE GANADEROS/ SOL 29/01/2014/ CERTF. 338.

19.50 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 619.50


7846 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ESMERALDAS/ DEL 19 AL 21 DE MARZO 2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD HASTA LA CIUDAD DE ESMERALDAS/VIA TERRESTRE

140.00 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6140.00

0603427212 CASTANEDA SANI DANILO JHON

7847 399.00 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6399.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

96 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASTANEDA SANI DANILO JHON/POLICIA -ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO / DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2013, DEL 16 AL 20 DICIEMBRE-2013/ ACTUALIZACION DE INFORMACION PROVENIENTE DE PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS/TRANSPORTE TERRESTRE


7848 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL MINISTRO/ ESMERALDAS DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2014/ REUNION CON EL SECTOR GANADERO Y CON LAS AUTORIDADES DE LA GOBERNACION/ SOL. 21/02/2014/ CERTF. 338.

91.84 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 691.84


7849 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ESMERALDAS/ DEL 19 AL 21 DE MARZO 2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD HASTA LA CIUDAD DE ESMERALDAS/VIA TERRESTRE

38.00 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 09/04/2014 09/04/20140 0 038.00


7850 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL MINISTRO/ SANTO DOMINGO EL 21 DE ENERO DEL 2014/ REUNION CON LAS AUTORIDADES LOCALES TRANSPORTACION ILEGAL/ SOL. 20/01/2014/ CERTF. 338.

19.50 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 619.50


7851 ROVAYP BOSCHETTI VANESSA/ ASESOR DEL MINISTRO/ MANTA DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014/ ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR A LA ENTREGA DE MOTOS A LAS PARROQUIAS ELOY ALFARO/ CERT.338

91.38 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 691.38


7852 [P:03 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE MARZO 2014 PERSONAL QUE COBRA Y AHORRA

74,374.99 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/201408/04/2014 11/04/2014 11/04/20140 2 261,177.98


7853 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / LATACUNGA / DEL 21 AL 24-02-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No 338 / REVERSION CUR No. 7356 /

(127.87) 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0(127.87)


7854 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / LATACUNGA / DEL 21 AL 24-02-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No 338 /

109.87 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0109.87

1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE

7855 101.69 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 6101.69

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

97 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUALAN RUEDA JOSE FREDIE/SEGURIDAD SR. MINISTRO/GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 20 DE MARZO 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/IDA 2694827709893 RETORNO 2694827715427 TAME.


7856 CORONEL SERVIO FERNANDO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIR.TECNICA / CUENCA / DEL 29 AL 30-01-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO BASICO Y MOBILIARIO DE VIVIENDA FISCAL EL SALADO-CUENCA / CERTIFICACION No. 523 /

60.95 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 060.95



60.95 0.00 S 08/04/2014 0 0 060.95


7858 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA/ ASESORA 3 DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/ COMISION A HUAQUILLAS - EL ORO / DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014 /IDA TAME 2692131709230/ CAPACITACION EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS / CERT. 338.

197.65 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 6197.65

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7859 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 11-03-2014 / COORDINAR EL PROCESO DE CAPACITACION DIRIGIDO A LAS BARRAS DE LOS PRINCIPALES CLUBES DEPORTIVOS DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 338 /

33.99 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 033.99


7860 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / STO.DGO. DE LOS SACHILAS / DEL 13-02-2014 / PARTICIPAR EN EL LANZAMIENO DE LA CAMPAÑA ABIGEATO EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 338 /

19.50 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 019.50


7861 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA/ ASESORA 3 DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/ COMISION A HUAQUILLAS - EL ORO / DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014 /IDA TAME 2692131709230/ CAPACITACION EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS / CERT. 338.

16.00 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 616.00


7862 56.00 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 6 656.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

98 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANDRADE GUZMÁN NELSON ALBERTO/SP1/TICS /STA. ELENA- GYE / DEL 3 AL 5 DE FEBRERO DE 2014 / INSTALACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENTREGA Y RECAUDACIÓN DE LOS PAF, ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS PARA EL AÑO 2014 / SOL. 15-01-2014 /TICKETS IDA Y RETORNO TAME 2692131599124C1 C2.

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 7863 LEMA GUALLI RAUL ANGEL/ DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/ COMISION A EL PUYO - PASTAZA/ DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014/ REUNION INTERINSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS/ CERT. 565

104.00 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0104.00

1717828667 DAVILA ONA MARCO SANTIAGO

7864 DAVILA OÑA MARCO SANTIAGO / SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3-DIR.GESTION CIUDADANA / ZAMORA CHINCHIPE / DEL 20 AL 21-03-2014 / ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS DE LA POLICIA NACIONAL EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 513 /

90.00 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 090.00


7865 CHALA JAYA ANGELICA VANESSA/ANALISTA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE LA INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LAS CIUDADES ESMERALDAS,SAN LORENZO,ATACAMES,ELOY ALFARO,QUININDE/DEL 17 AL 21-02-2014/VERIFICACION Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.SEGUN CERTIFICACION#505

168.40 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 0168.40

1713911590 COSIOS TOLEDO GLORIA AZALIA

7866 COSIOS TOLEDO GLORIA AZALIA/ UNIDAD DE DEPORTACIONES / PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014/ SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-2014-865 DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2014. CERT. No. 503

21.00 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 621.00


7867 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- 12 % DE IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE HOGAR PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL, SEGUN MEMO CGAF-DA-344, FACTURA 4244 Y CERTIFICACION 521

170,483.27 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/201408/04/2014 0 0 0170,483.27

1721333282 CALDERON EDWIN 7868 59.17 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 659.17

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

99 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER /SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / PROY. DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEG. EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / MACAS-CUENCA/ DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2014/ REVISIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LA UPC PARA SU INAGURACION /IDA 2694683448063C1 RETOTNO 2694683448063C3 AEROLI

1721333282 CALDERON EDWIN 7869 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER /SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / PROY. DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEG. EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / MACAS-CUENCA/ DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2014/ REVISIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LA UPC PARA SU INAGURACION /IDA 2694683448063C1 RETOTNO 2694683448063C3 AEROLI

16.91 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/201408/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 616.91

1791978250001 CONSULPROLEGAL CIA. LTDA.

7870 CONSULPROLEGAL CIA. LTDA..- CONTRATO DE SERVICIO DE LIQUIDACION DE LOS COMISARIATOS DE LA POLICIA NACIONAL EN QUITO Y GUAYAQUIL, SEGUN OF.012-CLCPNQ-CPN . FACTURA 2562 Y CERTIFICACION 524

26,767.85 0.00 S 08/04/2014 0 0 026,767.85


7871 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE/S.P.1.DIRECCION DE COMUNICACION/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 09 DE DIC. 2013/ASISTENCIA A REUNION CON DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA/IDA 2694653857246; RETORNO 269213151046: TAME

24.85 0.00 N 08/04/2014 09/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 624.85


7872 CONSULPROLEGAL CIA. LTDA..- 12% IVA CONTRATO DE SERVICIO DE LIQUIDACION DE LOS COMISARIATOS DE LA POLICIA NACIONAL EN QUITO Y GUAYAQUIL, SEGUN OF.NRO. 2014-012-CLCPNQC-CPN. FACTURA 2562 Y CERTIFICACION 524

3,212.14 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 03,212.14


7873 CONSULPROLEGAL CIA. LTDA..- CONTRATO DE SERVICIO DE LIQUIDACION DE LOS COMISARIATOS DE LA POLICIA NACIONAL EN QUITO Y GUAYAQUIL, SEGUN OF.012-CLCPNQC-CPN. FACTURA 2562 Y CERTIFICACION 524

26,767.86 0.00 N 08/04/2014 09/04/201408/04/2014 0 0 026,767.86


7874 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP / AUT. GTO. 657 / FACTURAS NROS. 3767872 3753450 3876562 38811392 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 381 /

1,496.20 0.00 N 08/04/2014 08/04/201408/04/2014 0 0 01,496.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

100 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7875 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR 3 MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA/DEL 10 AL 13-01-2014/COORDINACION Y REUNIONES QUE MANTENDRA EL SR.MINISTRO EN CUENCA TEMA VIVIENDA FISCAL Y RECORRIDO EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL.09-01-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131578771

(136.50) 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0(136.50)


7876 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP / AUT. GTO. 657 / FACTURAS NROS. 3767872 3753450 3876562 38811392 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 381 /

1,496.20 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 41,496.20


7877 CHALA JAYA ANGELICA VANESSA/CBOS. ANALISTA DE LA OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LA PROV. ESMERALDAS/DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2014/VERIFICACION Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS/IDA TRANS ESMERALDAS; RETORNO VEHICULO PARTICULAR

168.40 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 4168.40


7878 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE/S.P.1.-DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2013/ASISTENCIA A CONVERSATORIO ORGANIZADO POR EL GRUPO DE ASAMBLEISTAS DEL PARLAMENTO ANDINO/IDA 2694653870778 TAME; RETORNO 4624653870779 LAN

72.40 0.00 S 09/04/2014 0 0 072.40


7879 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE/S.P.1.-DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2013/ASISTENCIA A CONVERSATORIO ORGANIZADO POR EL GRUPO DE ASAMBLEISTAS DEL PARLAMENTO ANDINO (REPOSICION MOVILIZACION)/IDA 2694653870778 TAME; RETORNO 4624653870779 LAN

16.00 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 416.00

1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA

7880 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AQL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMO MDI-DA-421 FACTURA 4017 Y CERTIFICACION 569

42,802.37 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 042,802.37

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

101 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7881 CHALA JAYA ANGELICA VANESSA /CBOS. ANALISTA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN MACHALA / DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACION Y RECOLECCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROV. DEL ORO / IDA TERRESTRE; RETORNO 2692131677829: TAME

(219.45) 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0(219.45)



109.87 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 4109.87


7883 CHALA JAYA ANGELICA VANESSA / ANALISTA DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN MACHALA / DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACION Y RECOLECCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROV. DEL ORO / SOL. 05-03-2014/ CERT. 505

(219.45) 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0(219.45)


7884 CHALA JAYA ANGELICA VANESSA / ANALISTA DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN MACHALA / DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROV. DEL ORO / SOL. 05-03-2014/ CERT. 505

198.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0198.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7885 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 11-03-2014 /PROCESO CAPACITACION DIRIGIDO A LAS BARRAS PRINCIPALES CLUBES DEPORTIVOS PROVINCIA /SOL. 10-03-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131711553- 2692131716791

33.99 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 433.99


7886 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR MINISTRO / STO.DOMINGO DE LOS SACHILAS /EL 13-02-2014 / PARTICIPAR LANZAMIENO CAMPAÑA ABIGEATO EN ESA PROVINCIA / SOL.12-02-2014 / TERRESTRE

19.50 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 419.50

1717828667 DAVILA ONA MARCO SANTIAGO

7887 DAVILA OÑA MARCO SANTIAGO / SP APOYO 3 DIRECCION GESTION CIUDADANA / ZAMORA CHINCHIPE / DEL 20 AL 21-03-2014 / ASISTIR RENDICION CUENTAS POLICIA NACIONAL / SOL. 19-03-2014 /TAME IDA Y VUELTA 2692131735781

90.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 490.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

102 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7888 EDICIONES LEGALES EDLE S.A/FACTURA 103990/ CAPACITACION DE 5 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA AL SEMINARIO "SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA" DEL 13 AL 14 DE FEBRERO-2014/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DATH-127/Y CERTIFICACION 466

1,675.00 201.00 N 09/04/2014 14/04/201409/04/201409/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 121,842.50

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 7889 LEMA GUALLI RAUL ANGEL/ DIRECTOR DIRECCION PROTECCION DE DERECHOS/EL PUYO - PASTAZA/ DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014/ REUNION INTERINSTITUCIONAL CUMPLIMIENTO SENTENCIA EMITIDA CORTE INTERAMERICANA DERECHOS HUMANOS/SOL.07-03-2014/TERRESTRE

104.00 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 4104.00

1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE

7890 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2014/ CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERT. 338

179.50 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0179.50


7891 EDICIONES LEGALES EDLE S.A/FACTURA 103990/ CAPACITACION DE 5 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA AL SEMINARIO "SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA" DEL 13 AL 14 DE FEBRERO-2014/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DATH-127. Y CERTIFICACION 466

201.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/201409/04/2014 0 0 0201.00


7892 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR MINISTERIAL 3/COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 10 AL 13-01-2014/COORDINACION DE VISITA Y REUNIONES QUE MANTENDRA EL SR.MINISTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA TEMA VIVIENDA FISCAL Y RECORRIDO EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL SEGUN SOL.09-01-2014.CERT.#338

(136.50) 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0(136.50)

1002942454 CEVALLOS MONTALVO CRISTIAN DAV

7893 CEVALLOS MONTALVO CRISTIAN DAV / SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / COMISION GUAYAQUIL - BABAHOYO/ DEL 11 DE FEBRERO DE 2014/ DANDO CUMPLIMIENTO A LA AGENDA- REUNIÓN Y RECORRIDO AL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD REGIONAL CUENCA EN CONSTRUCCION/ SOL. 10-02-2014/ CERT. 499

16.80 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 016.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

103 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1719651521 GUTIERREZ ROMERO DANIEL PATRICIO

7894 GUTIERREZ ROMERO DANIEL PATRICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAS - GUAYASQUIL/ DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014/ CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERT. 338

243.67 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0243.67


7895 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR MINISTERIAL 3/COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 10 AL 13-01-2014/COORDINACION Y REUNIONES QUE MANTENDRA EL SR.MINISTRO EN CUENCA TEMA VIVIENDA FISCAL Y RECORRIDO EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL/ SOL.09-01-2014/CERT.#338

78.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 078.00

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 7896 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A PICHIHCHA / DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2014/ REUNION DE TRABAJO CON EL SR. MINISTRO / CERT. 338

78.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 078.00



(72.40) 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0(72.40)


7898 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A CUENCA - AZUAY / DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2014/ CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERT. 338

140.45 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0140.45

1710439603 ARMAS ESPINOZA GALO GERMAN

7899 ARMAS ESPINOZA GALO GERMAN / ASESOR 3 / DESPACHO MINISTERIAL / COMISIÓN GUAYAQUIL / DEL 17 DE MARZO DE 2014/ ASISTIR A REUNIÓN EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR/ SOL. 17-03-2014/ CERT. 338

19.50 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 019.50



66.40 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 066.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

104 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7901 VILLARRUEL DE LA CADENA BRYAN MAURICIO / SP1 /DIRECCIÓN DE TI- UNIDAD DE INGENIERÍA DE SOFTWARE / COMISIÓN PUYO-TENA / DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014/ INSTALACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENTREGA Y RECAUDACIÓN DE LOS PAFs ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS/ SOL. 17-03-2014/ CERT. 179

72.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 072.00

1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO

7902 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A CUENCA - AZUAY / DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2014/ CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERT. 338

180.50 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0180.50

1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY

7903 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A MACHALA-EL ORO Y MANTA -MANABI/ DEL 28 DE FEBRERO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 338

19.50 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 019.50

1791256115001 OTECEL S.A. 7904 OTECEL S.A. / POR PAGO DE LOS EQUIPOS DE GEO LOCALIZACION DE LA ASAMBLEISTA DRA. ANITA BARAHONA- CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL POLICIAL DE LAS UNIDADES COMUNITARIAS/ CORRESPONDE AL PERIODO 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO/2014 / FACTURA No. 6067523 /AUT. GTO. No. 633/CERT. No. 7/

(150.00) 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0(150.00)

0603026873 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA

7905 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 25-03-2014/ CERT. 338

269.85 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0269.85

2000027363 VASCONEZ VALLADARES GRACIELA ELIZABETH

7906 VASCONEZ VALLADARES GRACIELA/ SP7/ QUITO-GALAPAGOS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013/ REUNION O TALLER CONVOCADO A DIRECTOES DISTRITALES Y COORDINADORES/ SOL. 10/10/2013/ CERTF. 338

92.06 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 092.06


7907 VASCONEZ VALLADARES GRACIELA/ SP7/ QUITO-GALAPAGOS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013/ REUNION O TALLER CONVOCADO A DIRECTOES DISTRITALES Y COORDINADORES/ SOL. 10/10/2013/ CERTF. 175

8.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 08.00

0201005022 NARANJO WALTER 7908 137.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0137.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

105 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO WALTER / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION CUENCA / DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 21-03-2014/ CERT. 338

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7909 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ ASESOR DEL MINISTRO/CUENCA DEL 30 AL 02 DE FEBRERO DEL 2014/ REUNION DEPORTIVA / SOL 29/01/2014/ CERTF. 338

78.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 078.00

1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY

7910 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY / UNIDAD DE TESORERÍA / PAGO POR MOVILIZACIÓN DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2014/ SEGÚN MEMO S / N / DE FECHA 8 DE ABRIL DEL 2014.

21.00 0.00 S 09/04/2014 0 0 021.00


7911 LANCHIMBA PINEDA WILSON/ ANALISTA DEL DELITO/LOJA DEL 12 AL 17 DE ENERO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION VALIDACION DE LAS DENUNCIAS DE LA COMISARIA/ SOL. 10/01/2014/ CERTF. 501

245.60 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0245.60


7912 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY / UNIDAD DE TESORERÍA / PAGO POR MOVILIZACIÓN DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2014/ SEGÚN MEMO S/Nº / DE FECHA 8 DE ABRIL DEL 2014. / CERT. No. 175

21.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 021.00

1717657199 BASTIDAS DARIO 7913 BASTIDAS DARIO/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014/ CUMPLIMIENTO DE AGENDA DISPUESTAS POR EL VICEMINISTRO/ SOL. 5/02/2014/ CERTF. 365.

62.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 062.00

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 7914 MALLA LOGROÑO CESAR/ SP7/ TENA DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014/ SE REALIZO UNA EVALUACION DE LAS CUENTAS CONTABLES DE LAS UNIDADES DELA ZONA 2 QUE MANTIENEN SALDOS DE ARRASTRE PREVIA AUTORIZACION/ SOL. 14/03/2014/ CERTF. 523

200.20 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0200.20

1002676003 ROSERO ROSERO JUAN PABLO

7915 ROSERO ROSERO JUAN PABLO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 18 AL21 DE MARZO 2014/FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL.17-03-2014/CERT. 338

231.90 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0231.90


7916 NOVOA CACERES GONZALO/ CONDUCTOR/ RUMICHACA EL 11 DE MARZO DEL 2013/ SE TRASLADO A LOS SERVIDORES HACIA LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ SOL 07/03/2014/ CERTF. 338

8.25 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 08.25

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

106 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 7917 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 18 AL21 DE MARZO 2014/FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL.17-03-2014/CERT. 338

234.40 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0234.40

1307441137 REZABALA LEONARDO 7918 REZABALA LEONARDO/SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION/MANTA DEL 22 FEBRERO 2014/COBERTURA PERIODISTICA DEL TRASLADO DE LOS 351 REOS DESDE EL EX PENAL GARCIA MORENO/ SOL.18-02-2014/CERT. 338

100.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0100.00

0502505522 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO

7919 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO / TNTE.SEGURIDAD SR.VICEMINISTRO SEG.INT. / GUAYAQUIL / DEL 25-02-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD /CERTIFICACION No. 365 /

12.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 012.00

1714438254 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN

7920 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO / CBOP.SEGURIDAD SR.VICEMINISTRO SEG.INT. / GUAYAQUIL / DEL 17-01-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD /CERTIFICACION No. 365 /

26.50 0.00 N 09/04/2014 09/04/2014 0 0 026.50


7921 OVOA CACERES GONZALO/ CONDUCTOR/ RUMICHACA EL 11 DE MARZO DEL 2013/ SE TRASLADO A LOS SERVIDORES HACIA LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ SOL 07/03/2014/ CERTF. 175

5.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 05.00

1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO

7922 ABARCA NUÑEZ HECTOR/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE MARZO DEL 2014 BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/SOL. 28/01/2014/ CERTF. 338.

110.67 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0110.67

1719651521 GUTIERREZ ROMERO DANIEL PATRICIO

7923 GUTIERREZ ROMERO DANIEL PATRICIO/ SEGURIDAD MINISTRO/GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014/ CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES SR. MINISTRO /SOL. 18-03-2014/TERRESTRE

243.67 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 4243.67

1717932576 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH

7924 PROAÑO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH / SERVIDOR PUBLICO - DTICS / GUAYAQUIL / DEL 17 AL 21-03-2014 / REALIZAR INSPECCION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8, INSTALACION Y DESINSTALACIONDE LOS GPS DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 514 /

322.20 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0322.20

1307441137 REZABALA LEONARDO 7925 16.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

107 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REZABALA LEONARDO/SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION/MANTA DEL 22 FEBRERO 2014/COBERTURA PERIODISTICA DEL TRASLADO DE LOS 351 REOS DESDE EL EX PENAL GARCIA MORENO/ SOL.18-02-2014/CERT 175

1710439603 ARMAS ESPINOZA GALO GERMAN

7926 ARMAS ESPINOZA GALO GERMAN / ASESOR 3DESP. MINISTERIAL / COMISIÓN GUAYAQUIL / EL 17 DE MARZO DE 2014/ ASISTIR A REUNIÓN EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR/ TICKET 2692131721599/ CERT. 338

19.50 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 419.50

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

7927 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL / AUT. GTO. 712 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE ESMERAlDAS / CERTIFICACION 381 /

3,868.61 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 03,868.61

0704098045 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO

7928 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA INFORMACION DEL DELITO /GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE FEBRERO 2014/LEVANTAMIENTO Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LAS COMISARIAS/SOL.17-02-2014/CERT.505

314.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0314.00


7929 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/ PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPC´S DE GUAYAQUIL /SEGÚN FACTURAS No. 3767872, 3753450, 3876562, 3881392 / PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2014 / AUT. GASTO No. 657 / CERTIFICACIÓN No. 381

1,496.20 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 01,496.20


7930 MANZANO NAVAS ARMANDO XAVIER/SP7 DIRECCION DE TECNOLOGIAS/SANTO DOMINGO DEL 22 AL 24 ENERO 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR/SOL. 21-01-2014/CERT.179

200.00 0.00 S 09/04/2014 0 0 0200.00


7931 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ASESOR 3 MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA/DEL 10 AL 13-01-2014/COORDINACION Y REUNIONES DEL SR.MINISTRO EN CUENCA TEMA VIVIENDA FISCAL RECORRIDO CENTRO REHABILITACION SOCIAL/ SOL.09-01-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131578771

78.00 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 478.00

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 7932 78.00 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 478.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

108 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JOSE VALDIVIEZO YANEZ/ SEGURIDAD MINISTRO/QUITO / DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2014/ REUNION TRABAJO CON EL SR. MINISTRO /SOL. 24-02-2014/TAME IDA Y VUELTA 2694827664742-2692131682832


7933 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/CUENCA - AZUAY / DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2014/ CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES SR. MINISTRO /SOL.20-03-2014/TAME IDA Y VUELTA 2694827715461

140.45 0.00 N 09/04/2014 0 0 0140.45


7934 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/CUENCA - AZUAY / DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2014/ CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES SR. MINISTRO /SOL.20-03-2014/TAME IDA Y VUELTA 2694827715461

140.45 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 4140.45


7935 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/CUENCA - AZUAY / DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2014/ CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /SOL.14-03-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131719076

180.50 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 4180.50

1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY

7936 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ MACHALA-EL ORO Y MANTA -MANABI/ EL 28 DE FEBRERO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA SR. MINISTRO /SOL. 28-02-2014/AVIONETA SAP

19.50 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 419.50

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

7937 EMPREA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / FACTURA No. 7455 / AUT. GTO. 723 / PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CERTIFICACION No. 12 /

11,838.93 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 011,838.93


7938 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/ SEGURIDAD SR.MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2014/ CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES SR. MINISTRO /SOL.14-03-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131719077

179.50 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 4179.50


7939 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE/S.P.1.-DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2013/ASISTENCIA A CONVERSATORIO ORGANIZADO POR EL GRUPO DE ASAMBLEISTAS DEL PARLAMENTO ANDINO/IDA 2694653870778 TAME; RETORNO 4624653870779 LAN

66.40 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 466.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

109 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7940 VASCONEZ VALLADARES GRACIELA/ SP7 DIRECCION FINANCIERA /QUITO-GALAPAGOS /DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013/ REUNION O TALLER CONVOCADO A DIRECTOES DISTRITALES Y COORDINADORES/ SOL. 10/10/2013/ CERTF. 338

92.06 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 492.06


7941 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 20-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.SEGUN SOLICITUD DEL 19/03/2014.CERT.338

19.50 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 019.50


7942 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 11-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.SEGUN SOLICITUD DEL 10/03/2014.CERT.338

19.50 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 019.50

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 7943 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD- SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 12 AL 13-02-2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.SEGUN SOLICITUD DEL 11/02/2014.CERT.338

58.50 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 058.50

1710637206 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

7944 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO/S.P.5-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 26-03-2014/REVISION PARA EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO DE LA UVC DE AMBATO.SEGUN SOLICITUD DEL 25/03/2014.CERT.338

24.60 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 024.60


7945 LANCHIMBA PINEDA WILSON/ ANALISTA DEL DELITO/LOJA DEL 12 AL 17 DE ENERO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION VALIDACION DE LAS DENUNCIAS DE LA COMISARIA/ SOL. 10/01/2014/ CERTF. 501

245.60 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 4245.60

1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO

7946 111.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0111.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

110 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/S.P.5-ASISTENTE DE COMUNICACION/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 20 AL 22-02-2014/COBERTURA PERIODISTICA DEL TRASLADO DE 351 PPL . HACIA EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE COTOPAXI .SEGUN SOLICITUD DEL 18/02/2014.CERT.338

1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY

7947 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/ASISTENTE DE APOYO 2-UNIDAD DE BIENES Y CONTROL/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 21-03-2014/REALIZAR LAS ACTAS DE TRASPASO A LA POLICIA NACIONAL DEL CONTRATO "ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UVC DE MANTA.SEGUN SOLICITUD DEL 21/03/2014.CERT.338

150.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0150.00


7948 VASCONEZ VALLADARES GRACIELA/ SP7DIRECCION FINANCIERA/QUITO-GALAPAGOS-QUITO/DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013/ REUNION O TALLER CONVOCADO A DIRECTOES DISTRITALES Y COORDINADORES/ SOL. 10/10/2013/ CERTF. 175/REPOSICION DE PASAJES.

8.00 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 48.00


7949 CEVALLOS CRISTIAN DAVID/SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION GUAYAQUIL - BABAHOYO/DEL 11 DE FEBRERO DE 2014/ DANDO CUMPLIMIENTO A LA AGENDA- REUNIÓN Y RECORRIDO AL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD REGIONAL CUENCA EN CONSTRUCCION/IDA 2694683436518; RETORNO 2694683436582: TAME

16.80 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 016.80

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 7950 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ ASESOR DEL MINISTRO/CUENCA DEL 30 AL 02 DE FEBRERO DEL 2014/ REUNION DEPORTIVA / SOL 29/01/2014/ CERTF. 338

78.00 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 478.00



60.95 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 060.95


7952 198.00 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 4198.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

111 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHALA JAYA ANGELICA VANESSA /CBOS. ANALISTA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN MACHALA / DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014/ VERIFICACION Y RECOLECCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROV. DEL ORO / IDA TERRESTRE; RETORNO 2692131677829: TAME


7953 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO/S.P.5-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 26-03-2014/REVISION PARA EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO DE LA UVC DE AMBATO.SEGUN SOLICITUD DEL 25/03/2014.CERT.175 REPOSICION PEAJES

2.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 02.00

1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO

7954 ABARCA NUÑEZ HECTOR/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL /DEL 02 AL 03 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/SOL. 28/01/2014/ CERTF. 338/ AEREO: IDA Y RETORNO: AVIONETA PN.

110.67 0.00 N 09/04/2014 10/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 4110.67

1002676003 ROSERO ROSERO JUAN PABLO

7955 ROSERO ROSERO JUAN PABLO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 18 AL21 DE MARZO 2014/FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL.17-03-2014/CERT. 338/VIA TERRESTRE

231.90 0.00 N 09/04/2014 11/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 4231.90

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 7956 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 18 AL21 DE MARZO 2014/AFIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL.17-03-2014/CERT. 338/VIA TERRESTRE.

234.40 0.00 N 09/04/2014 14/04/201409/04/201409/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 12234.40


7957 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/ASISTENTE DE APOYO 2-UNIDAD DE BIENES Y CONTROL/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 26 AL 28-03-2014/REALIZAR LAS RESPECTIVAS ACTAS DE TRASPASO A LA P.N.DEL CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UVCDE MANTA SEGUN SOL.21-03-2014.CERT.#175

16.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 016.00

1307441137 REZABALA LEONARDO 7958 REZABALA LEONARDO/SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION/MANTA DEL 22 FEBRERO 2014/COBERTURA PERIODISTICA DEL TRASLADO DE LOS 351 REOS DESDE EL EX PENAL GARCIA MORENO/ SOL.18-02-2014/CERT. 338/AEROGAL 5474344006856 IDA/RETORNO TAME 2694827655831CI.

100.00 0.00 N 09/04/2014 11/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 4100.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

112 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1307441137 REZABALA LEONARDO 7959 REZABALA LEONARDO/SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION/MANTA DEL 22 FEBRERO 2014/COBERTURA PERIODISTICA DEL TRASLADO DE LOS 351 REOS DESDE EL EX PENAL GARCIA MORENO/ SOL.18-02-2014/CERT. 338/AEROGAL 5474344006856 IDA/RETORNO TAME 2694827655831CI/PASAJES

16.00 0.00 N 09/04/2014 11/04/201409/04/201409/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 416.00

1708047855 SANTAMARIA ORTIZ CARLOS 7960 SANTAMARIA ORTIZ CARLOS/S.P.4-UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A LA CIUDAD DE TENA/DEL 24 AL 26-03-2014/EVALUACION DE LOS ACUERDOS PARA LA DEPURACION Y BAJA DE ACTIVOS FIJOS DE LA UNIDADES DE LA ZONA 1.SEGUN SOLICITUD DEL 14/03/2014.CERT.#523

212.00 0.00 N 09/04/2014 09/04/201409/04/2014 0 0 0212.00

1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO

7961 VILLALBA MINO MIGUEL ALBETO/PAGO DE ALICUOTAS POR LOS PICOS 2DO,3RO,4TO Y 5TO FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL EDIFICIO ORIENT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN FCT. 1410 AUTORIZACION DE GASTO. 660 CERTF. 419.

2,487.43 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 02,487.43

0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

7962 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO SUSCRIPCIÓN DE EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO POR 1 AÑO, SEGUN AUT. GTO. 688, FACTURA 13982 Y CERTIFICACION 507

180.00 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0180.00

1706589627001 AGUINAGA SILVA PABLO JULIO

7963 AGUINAGA SILVA PABLO JULIO PARA LA INSTALACION DE CORTINAS Y PERSIANAS PARA LA SUBSECRETARIA DE POLICA Y COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 679 FCT. 001-001-0002364 CERTF. 137.

5,081.06 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 05,081.06

1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA

7964 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO, SEGUN AUT. GTO.670, FACTURA 670393 Y CERTIFICACION 5

41.95 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 041.95

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

7965 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PAGO POR AGUA POTABLE UPC DE MANTA SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 0696 , VARIAS FACTURAS CERTF. 381

1,410.37 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 01,410.37


7966 11,045.98 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/201410/04/2014 11/04/2014 11/04/20140 0 08,918.45

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

113 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:02 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS SEÑORES CONDUCTORES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014

1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS

7967 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SOLANDA, SEGUN AUT. GTO. 698, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 103

22.40 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 022.40

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 7968 MENDOZA PENA S.C.C./PAGO POR SERVICIO ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA,COMISARIA DE LA MUJER Y FAMILIA DEL CANTON RUMIÑAHUI DEL MDI. COOREESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.SEGUN AUTO.GASTO#669.CERT.#20

2,010.36 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 02,010.36


7969 NOVOA CACERES GONZALO/ CONDUCTOR-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO/ RUMICHACA /EL 11 DE MARZO DEL 2013/ SE TRASLADO A LOS SERVIDORES HACIA LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ VIA TERRESTRE.

5.00 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 11/04/2014 11/04/20140 0 05.00

0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL

7970 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DEL MDI.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.FACTURA#933 SEGUN AUTORIZACION DE GASTO#677 CERT.#20

2,645.45 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 02,645.45


7971 NOVOA CACERES GONZALO/ CONDUCTOR/ RUMICHACA/ EL 11 DE MARZO DEL 2013/ SE TRASLADO A LOS SERVIDORES HACIA LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ VIA TERRESTRE.

8.25 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 48.25

1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA

7972 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA/ SP1/ RUMICHACA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014/ VISITA A LA UNIDAD DE APOYO MIGRATORIO IMBABURA PARA UNIFICAR LOS PROCESOS DE EMISION DE PROGRAMAS/ SOL. 19/02/2014 CERTF. 503

14.50 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 014.50



7973 4,540.92 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 04,540.92

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

114 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGP SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE SANTO DOMINGO , CHONE, PEDERNALES,JAMA (21)FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28-02- AL 31-03-2014.SEGUN AUTO.GASTO#695.CERT.#381


7974 GARCIA CEDEÑO WALTER/ ASESOR / GUAYAQUIL DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2014/ REUNION CAMARA NACIONAL ACUACULTURA Y GREMIO CAMARONERO/ SOL. 28/02/2014/ CERTF. 338

78.00 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 078.00

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 7975 MALLA LOGROÑO CESAR/ SP7-UNIDAD DE DESCONCENTRACION/ TENA -NAPO/ DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014/ TALLER FORTALECIMIENTO CONTABLE Y ANALISIS ACTIVOS FIJOS/VIA TERRESTRE.

200.20 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 4200.20


7976 [P:01 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS SEÑORES CONDUCTORES POR EL MES DE ENERO DEL 2014

396.04 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/201410/04/2014 11/04/2014 11/04/20140 0 0319.76

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

7977 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE BOLIVAR SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 692 VARIAS FACTURAS CERTF. 381.

136.30 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0136.30



7978 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL/FACTURAS 092-001-1639372-486-558-614-637-644-767-791-837-839-841-867-909-958-976-AUT. GTO. 712 /PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE ESMERAlDAS /CERT 381 /

3,868.61 0.00 S 10/04/2014 0 0 03,868.61



7979 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL/FACTURAS 092-001-1639372-486-558-614-637-644-767-791-837-839-841-867-909-958-976-AUT. GTO. 712 /PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS /CORRESPONDIENTE A MARZO 2014/CERT 381

3,868.61 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 43,868.61


7980 128.24 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0128.24

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

115 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 699, FACTURA 33251 Y CERTIFICACION 381


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

7981 GOBIERNO AUTONOMO DECENTALIZACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL/ PAGO POR CONCPETO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS (IMBABURA) AUTORIZACION DE GAST. 675 CERTF. 381

12.65 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 012.65


7982 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 690, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 381

667.63 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0667.63


7983 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIOR QUE FUNCIONAN EN EL 2do, 3ro, 4to y 5to PISO DEL EDIFICIO ORIENT CORRESPONDIENTE AL MEZ DE ABRIL -2014 FCT. 001-001-000001409 SEGUN AUTO. GAST. 665 CERTIFICACION No. 20.

8,230.77 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 08,230.77

1792113636001 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES

INTERNACIONALES CIA. LTDA.

7984 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- ADQUISICION DE DISCOS EXTERNOS PARA LA COMPUTADORA DE LA JEFATURA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO, SEGUN AUT. GTO. 722, FACTURA 16402 Y CERIFICACION 400

3,938.93 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 03,938.93

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

7985 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE ALA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 0713 CERTF. 381.

61.93 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 061.93


7986 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE DE NAENEGALITO, SEGUN AUT. GTOL 670, FACTURAS 5716718Y CERTIFICACION 6

27.50 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 027.50


7987 38,216.40 4,585.97 N 10/04/2014 16/04/201410/04/201410/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 1038,827.86

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

116 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/ FACTURA 4017/ PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014 / SEGUN MEMO MDI-DA-421, Y CERTIFICACION 569.



14.45 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 014.45



(41.95) 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0(41.95)


7990 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITIC ADE NANEGALITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN AUT. GTO. 667 , FACTURA 13611 Y CERTIFICACION 20

152.58 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0152.58


7991 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/ FACTURA 4017/ PAGO IVA DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AQL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014/ SEGUN MEMO MDI-DA-421-2014, Y CERTIFICACION 569.

4,585.97 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/201410/04/2014 0 0 04,585.97


7992 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/FACT. Nro: 3767872,3753450, 3876562,3881392/AUT. GASTO 657/ PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPC´S DE GUAYAQUIL // PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2014 / CERTIFICACIÓN No. 381

1,496.20 0.00 S 10/04/2014 0 0 01,496.20

1716333255 ARMENDARIZ PACHECO PAULINA

7993 ARMENDARIZ PACHECO PAULINA/ SP1 TECNICA -DESU DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014/ REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CSENTROS DEPRIVACIONDE LIBERTAD/ CERT. 499

360.00 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0360.00


7994 358.83 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0358.83

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

117 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ SP6 ANALISTA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014/ REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACIONDE LIBERTAD/ CERT. 499



360.00 0.00 S 10/04/2014 0 0 0360.00

1803325669001 CARRION SANTANA TANNIA CECILIA

7996 CARRION SANTANA TANNIA CECILIA / AUT. GTO. 700 / FACTURA No. 512 / ADQUISICION DE GORRAS Y CAMISETAS PARA EL EVENTO DE REFORESTACION QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 05-04-2014 / CERTIFICACION No. 537 /

370.94 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0370.94

1790502694001 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA

7997 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA/PAGO POR SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO HOY DE LUNES A DOMINGO POR 1 AÑO DESDE EL 01 DE ABRIL DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION #639 FACT.#64836

165.20 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0165.20



7998 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL / AUT. GTO. 691 / FACTURAS NROS. 738159 738158 736784 736783 736713 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR / CERTIFICACION No. 381 /

599.12 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0599.12

1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO

7999 OCAÑA ROSERO MARCO ANTONIO / AUT. GTO. 668 / FACTURA No. 367 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014/ CERTIFICACION No. 20 /

190.74 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0190.74


8000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE / AUT. GTO. 716 / FACTURAS nROS. 8842101 8776442 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 381 /

75.94 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 075.94


8001 19.50 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 419.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

118 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL/EL 20-03-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA GUAYAQUIL/SOLICITUD DEL 19/03/2014/AEROGAL 5474344011268-TAME 2694683436535


8002 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO/S.P.5-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 26-03-2014/REVISION PARA EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO DE LA UVC DE AMBATO.SEGUN SOLICITUD DEL 25/03/2014.CERT.175 REPOSICION PEAJES

2.00 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 42.00

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

8003 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / AUT. GTO. 681 / FACTURAS Nros.6273211 6273212 6274285 62744676 6274877 6192683 6221459 6274217 6185943 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 6 /

449.54 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0449.54


8004 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO/S.P.5-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 26-03-2014/REVISION PARA EL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO DE LA UVC DE AMBATO.SEGUN SOLICITUD DEL 25/03/2014.CERT.338/VIA TERRESTRE.

24.60 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 424.60

1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.

LTDA.

8005 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. / AUT. GTO. 711 / FACTURA No. 360 / ADQUISCION DE UN BIOMETRICO INSTALADO EN LA UVC DEL CUARTEL MODELO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / CERTIFICACION No. 491 /

1,104.99 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 01,104.99


8006 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A./ AUT. GTO. 697 / FACTURA NO.19698 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC ZHUD DE LA PRONVICIA DEL CAÑAR / CERTIFICACION No. 381 /

158.64 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0158.64


8007 19.50 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 419.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

119 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL/EL 11-03-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A GUAYAQUIL/SOLICITUD 10/03/2014/TAME IDA 2692131585779

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 8008 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/QUITO/DEL 12 AL 13-02-2014 /REUNION TRABAJO EN QUITO/ SOLICITUD 11/02/2014/AEROGAL IDA 5474344006823- TAME REGRESO 2694683441583

58.50 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 458.50


8009 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ SP6 ANALISTA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014/ REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACIONDE LIBERTAD/ CERT. 499

(358.83) 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0(358.83)



(360.00) 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0(360.00)

1717657199 BASTIDAS DARIO 8011 BASTIDAS DARIO/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014/ CUMPLIMIENTO DE AGENDA DISPUESTAS POR EL VICEMINISTRO/ IDA 2694683424176-RETORNO 4624683428712

62.00 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 462.00


8012 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ ANALISTA SP6 DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / COMISION A GUAYAQUIL / DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014/ REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CSENTROS DEPRIVACION DE LIBERTAD / CERT.

358.83 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0358.83


8013 ARMENDARIZ PACHECO PAULINA/ TECNICA - DESI SP1 DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / COMISION A GUAYAQUIL / DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014/ REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CSENTROS DEPRIVACION DE LIBERTAD / CERT.

360.00 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0360.00


8014 358.83 0.00 S 10/04/2014 0 0 0358.83

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

120 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ ANALISTA SP6 DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / COMISION A GUAYAQUIL / DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014/ REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CSENTROS DEPRIVACION DE LIBERTAD / CERT.

1708047855 SANTAMARIA ORTIZ CARLOS 8015 SANTAMARIA ORTIZ CARLOS/S.P.4/UNIDAD DE DESCONCENTRACION/TENA-NAPO/DEL 24 AL 26-MARZO-2014/EVALUACION DE LOS ACUERDOS PARA LA DEPURACION Y BAJA DE ACTIVOS FIJOS DE LA UNIDADES DE LA ZONA 1/CERT.#523/ TIPO DE TRANSPORTE: TERRESTRE

212.00 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 4212.00


8016 ARMENDARIZ PACHECO PAULINA/ SP1 DE LA DIR. DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014/ REALIZACION DE GRUPOS FOCALES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD DE HOMBRES Y MUJERES Y ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY/TRANS.TERRESTRE INSTITUCION.

360.00 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 4360.00


8017 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ SP6 DE LA DIR. DE EST. SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014/ REALIZACION DE GRUPOS FOCALES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD DE HOMBRES Y MUJERES Y ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

358.83 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0358.83

1717932576 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH

8018 PROAÑO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH / SERVIDOR PUBLICO 1/ DTICS / GUAYAQUIL / DEL 17 AL 21-03-2014 / REALIZAR INSPECCION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8, INSTALACION Y DESINSTALACIONDE LOS GPS DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 514 /

322.20 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 4322.20

1790377431001 COOPERATIVA DE VIVIENDA RURAL OFICIALES DE LA

POLICIA NACIONAL

8019 COOPERATIVA DE VIVIENDA RURAL OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL/PAGO DE SERVICIO BASICO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE GUAYLLABAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03-02 AL 05-03-2014 FACT#001-001-2655.SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #674 CERT.#381

63.60 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 063.60

1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA

8020 14.50 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 414.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

121 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA/ SP1/ RUMICHACA/ EL 28 DE FEBRERO DEL 2014/ VISITA A LA UNIDAD DE APOYO MIGRATORIO IMBABURA PARA UNIFICAR LOS PROCESOS DE EMISION DE PROGRAMAS/TRANSPORTE INSTITUCIONAL

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

8021 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO/PAGO DE SERVICIO BASICO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE TUNGURAHUA(6) FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO MARZO 2014.SEGUN AUTORIZACION DEGASTO#693 CERT.#381

589.74 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0589.74


8022 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH / ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO SP3 / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / COMISIÓN BABAHOYO-MANTA - PORTOVIEJO / DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014/ REUNIÓN CON EL PERSONAL UVC BABAHOYO PARA COORDINAR LOS TRABAJOS A REALIZARSE / SOL. 15-03-2014/ CERT. 514

341.39 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0341.39

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

8023 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / AUT. GTO. 727 / FACTURA No. 3076 / PAGO DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LA TARJETA VIP DEL CRNL. WILLIAM POSSO-EDECAN DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 561 /

1,200.00 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 01,200.00


8024 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/ PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPC´S DE GUAYAQUIL /SEGÚN FACTURAS No. 3767872, 3753450, 3876562, 3881392 / PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2014 / AUT. GASTO No. 657 / CERTIFICACIÓN No. 381

(1,496.20) 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0(1,496.20)


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

8025 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP/PAGO DE SRVICO BASICO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE TAMBO-CAÑAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-02 AL 04-04-2014.FACTURA#55347 .AUTORIZACION DE GASTO #715 CERT.#381

12.79 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 012.79

1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO

8026 1,726.54 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 01,726.54

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

122 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ORODÑEZ VISCAINO CARLOS FERNANDO / AUT. GTO. 664 / FACTURA No. 582 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE / CERTIFICACION No. 664 /


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

8027 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE MANABI /ADJUNTO FACTURAS VARIAS/ SEGÚN AUTORIZACIÓN DE GASTO No. 714 / CERTIFICACIÓN No. 381

233.25 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0233.25




ETAPA EP

8028 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMINETO DE CUENCA / AUT. GTO. 694 / FACTURA No. 2492711 2436448 2492828 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE CUENCA / CERTIFICACION No. 381 /

207.78 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0207.78


TAME EP

8029 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / AUT. GTO. 724 / FACTURA No. 3076 / PAGO DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LA TARJETA VIP DEL TCRNL. WILLIAM POSSO-EDECAN DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 561 /

1,071.43 128.57 N 10/04/2014 10/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 41,200.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 8030 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 676 / VARIAS FACTURAS / PAGO EMISION DE 33 SOATS PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CERTIFICACION No. 483 /

1,121.12 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 01,121.12

0990019657001 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO

8031 COMPAÑIA ANÓNIMA EL UNIVERSO / AUT. GTO. 710 / FACTURA No. 3280 / SERVICIO DE SUSCRIPCION POR LA ENTREGA DE UN EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A DOMINGO POR UN AÑO, DESDE EL 01-04-2014 / CERTIFICACION No. 507 /

187.20 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0187.20

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

8032 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES / POR CONCEPTO DE PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS UPCs ALBORADA 2 Y ALBOCENTRO 3 GYE. / SEGÚN FACTURA No. 105 /AUT. GTO. No. 658 / CERTIFICACIÓN No. 517

4,925.43 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 04,925.43


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

8033 3.42 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 03.42

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

123 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ /PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC BELLAVISTA DE LA ISLA SANTA CRUZ GALÁPAGOS /SEGÚN FACTURA No. 48777/ SEGÚN AUTORIZACIÓN DE GASTO No. 707 / CERTIFICACIÓN No. 381


8034 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO / TNTE. SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO SEG.INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 27-02-2014 / BRINDR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 576 /

12.00 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 012.00


8035 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN / CBOP. SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO SEG.INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 17-01-2014 / BRINDR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 576 /

26.50 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 026.50


8036 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO SEG.INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 20-01-2014 / BRINDR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 576 /

27.00 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 027.00


TAME EP

8037 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / AUT. GTO. 724 / FACTURA No. 3076 / PAGO DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LA TARJETA VIP DEL CRNL. WILLIAM POSSO-EDECAN DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 561 /

128.57 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/201410/04/2014 0 0 0128.57


8038 [P:03 T:SE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES VARIOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE 2013 A MARZO 2014

20,130.62 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/201410/04/2014 11/04/2014 11/04/20140 0 016,256.83


8039 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH /SP 3/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI/DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014/REUNIÓN CON EL PERSONAL UVC BABAHOYO PARA COORDINAR LOS TRABAJOS A REALIZARSE/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL COD 72

341.39 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 4341.39

1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO

8040 249.76 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0249.76

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

124 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/ PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCION SAMSUNG 4828 COPIADORA-IMPRESORA DE LA COORDINACIÓN GEN. ADMINISTRATIVA FINANCIERA / SEGÚN FACT. Nº2011 /AUT. GTO. Nº. 678 / CERT. Nº. 529



8041 EMPREA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / FACTURA No. 7455 / AUT. GTO. 723 / PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CERTIFICACION No. 12 /

10,570.47 1,268.46 N 10/04/2014 10/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 411,838.93


8042 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO / TNTE. /SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO SEG. INTERNA / GUAYAQUIL/IDA LAN 4624827664798 RETORNO TAME 2694827671401 / EL 27-02-2014 / BRINDR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 576 /

12.00 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 412.00

0201005022 NARANJO WALTER 8043 NARANJO WALTER AMABLE /SGOP SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TRANSP. TERRESTRE.

137.00 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 0137.00



8044 EMPREA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR /12% IVA FACTURA No. 7455 / AUT. GTO. 723 / PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CERTIFICACION No. 12 /

1,268.46 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/201410/04/2014 0 0 01,268.46

0603026873 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA

8045 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA /SBTE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ TRANSP TERRESTRE.

269.85 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 4269.85


8046 72.00 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 472.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

125 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARRUEL DE LA CADENA BRYAN MAURICIO / SP1/DIRECCIÓN DE TI- UNIDAD DE INGENIERÍA DE SOFTWARE / PUYO-TENA / DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014/ INSTALACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENTREGA Y RECAUDACIÓN DE LOS PAFs ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS/ TRANSP. TERRESTRE.


8047 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY / UNIDAD DE TESORERÍA DIR. FINANCIERA / PAGO POR MOVILIZACIÓN DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2014/ SEGÚN MEMO S/Nº / DE FECHA 8 DE ABRIL DEL 2014. / CERT. No. 175

21.00 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 421.00


8048 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A./ AUT. GTO. 697 / FACTURA NO.19698 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC ZHUD DE LA PRONVICIA DEL CAÑAR /DEL 13 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2014

158.64 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 4158.64

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

8049 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/4FACTURAS ADJUNTAS/AUTORIZACION DE GAST. 692 / PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE BOLIVAR Y CERTF. 381.

136.30 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 4 4136.30

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

8050 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. /FACTURA 001-001-1116992/AUT. GASTO 0713 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA, Y CERT. 381.

61.93 0.00 N 10/04/2014 24/04/201410/04/201410/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 1461.93


8051 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN / CBOP. SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO SEG.INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 17-01-2014 / BRINDR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD / IDA 2694653893939C1 RETORNO 4624653893941 AEROLINEA.

26.50 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 426.50

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 8052 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-0081-DCS-2014 / FACTURA No. 1362 / PAGO DEL SERVICIO DE DISEÑO DIAGRAMACION Y PUBLICACION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA PARA EL ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 259 /

1,905.12 0.00 N 10/04/2014 10/04/201410/04/2014 0 0 01,905.12


8053 12.00 0.00 N 10/04/2014 11/04/201410/04/201410/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 2 412.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

126 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO / TNTE.SEGURIDAD SR.VICEMINISTRO SEG.INT. / GUAYAQUIL / DEL 25-02-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD /IDA AVION AEROPOLICIAL RETORNO 4624827664739 AEROLINEA.



8054 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL / FACTURAS NROS. 738159 738158 736784 736783 736713 / AUT. GTO. 691 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR / CERTIFICACION No. 381.

599.12 0.00 N 10/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10599.12


PUBLICAS

8055 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO POR ARREGLO PAVIMIENTO PARA EL CORRECTO CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SOLANDA, SEGUN AUT. GTO. 698, FACTURAS Nº 5705/5706 Y CERTIFICACION 103.

20.00 2.40 N 10/04/2014 14/04/201410/04/201410/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 1022.40


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

8056 GOBIERNO AUTONOMO DECENTALIZACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL/LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1020/ AUT. GASTO 675 /PAGO POR CONCPETO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS (IMBABURA) CANTON URUCUQUI, Y CERT. 381

12.65 0.00 N 10/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 1012.65


PUBLICAS

8057 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO POR ARREGLO PAVIMENTO PARA EL CORRECTO CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SOLANDA, SEGUN AUT. GTO. 698, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 103.

2.40 0.00 N 10/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 02.40



(314.00) 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0(314.00)


8059 462.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0462.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

127 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA INFORMACION DEL DELITO /GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE FEBRERO 2014/LEVANTAMIENTO Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LAS COMISARIAS/SOL.17-02-2014/CERT.505



(314.00) 0.00 S 11/04/2014 0 0 0(314.00)

0760000850001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS

8061 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS/ PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DELA UPC SAN ROQUE 2 PIÑAS - EL ORO) SEGUN AUTORIZACION DE GASTO. 726 CERTF. 381.

178.20 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0178.20


8062 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE /FACTURAS 8842101- 8776442 / AUT. GTO. 716 / / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S , y CERT. 381.

75.94 0.00 N 11/04/2014 0 0 075.94


8063 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE /FACTURAS 8842101- 8776442 / AUT. GTO. 716 / / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S , y CERT. 381.

75.94 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 1075.94

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

8064 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO/ NOTAS DE VENTA 0398075,76,77,78,79,80/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE TUNGURAHUA, PERIODO DE CONSUMO MARZO 2014. SEGUN AUTORIZACION DE GASTO#693 CERT.#381

589.74 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10589.74



8065 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURAS ADJUNTAS PAGP SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE SANTO DOMINGO , CHONE, PEDERNALES,JAMA (21)FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28-02- AL 31-03-2014.SEGUN AUTO.GASTO#695.CERT.381

4,540.92 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 104,540.92

1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS

8066 541.30 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0541.30

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

128 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDIFICIO GUERREROMORA Y OTROS/ PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA NO. 206 (SEGUNDO PISO) EDF. GUERERO MORA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE TALAENTO HUMANO AUTO GAST. 642 CERTF. 20.



8067 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GASTO 0695/PAGO SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE SANTO DOMINGO , MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28-02- AL 31-03-2014.CERT.381

4,540.92 0.00 N 11/04/2014 0 0 04,540.92


8068 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO/ FCT. 001-001-000001409 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIOR QUE FUNCIONAN EN EL 2do, 3ro, 4to y 5to PISO DEL EDIFICIO ORIENT/ CORRESPONDIENTE AL MEZ DE ABRIL -2014/ SEGUN AUTO. GAST. 665 CERTIFICACION No. 20.

7,348.90 881.87 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 107,025.55

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

8069 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PARA PAGO SMS UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA /FACTURAS 9227, 7843, 6741 /AUT. DE GASTO No. 0729 / CERT. Nº 381

47,685.90 0.00 S 11/04/2014 0 0 047,685.90

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 8070 DACDESIGNS CIA. LTDA./PARA LA ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL CANTON DAULE/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 748/CERT. 564

3,488.20 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 03,488.20


8071 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA/PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO POR 1 AÑO/ SEGUN AUT. GTO. 688 /FACTURA 13982 Y CERTIFICACION 507.

160.71 19.29 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10178.39


8072 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO/FCT. 001-001-000001409/ PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIOR QUE FUNCIONAN EN EL 2do, 3ro, 4to y 5to PISO DEL EDIFICIO ORIENT/ CORRESPONDIENTE AL MEZ DE ABRIL -2014/ SEGUN AUTO. GAST. 665 / CERTIFICACION No. 20.

881.87 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 0881.87


8073 2,487.43 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 102,487.43

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

129 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO / FACTURA No. 1410 /AUT.GTO. 666 / PAGO DE LA ALICUOTA Y DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL 2DO. 3RO. 4TO. Y 5TO. PISO, EDIFICIO ORIENT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 / CERTIFICACION No. 419.


CNT EP

8074 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PARA PAGO SMS UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA /FACTURAS 9227, 7843, 6741 /AUT. DE GASTO No. 0729 / CERT. Nº 103

47,685.90 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 047,685.90

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

8075 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. GTO. 660, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 381

4,441.54 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 04,441.54


8076 AGUINAGA SILVA PABLO JULIO/FACTURA 004-001-002364/AUTORIZACION DE GASTO 679/PAGO POR LA INSTALACION DE CORTINAS Y PERSIANAS PARA LA SUBSECRETARIA DE POLICA Y COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CERTF. 137.

4,536.66 544.40 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 104,609.25


8077 AGUINAGA SILVA PABLO JULIO/IVA PAGADO/FACTURA 004-001-002364/AUTORIZACION DE GASTO 679/PAGO POR LA INSTALACION DE CORTINAS Y PERSIANAS PARA LA SUBSECRETARIA DE POLICA Y COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CERTF. 137.

544.40 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 0544.40

1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO

8078 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO / PAGO PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 / SEGUN FACTURA Nº 405 /AUT. DE GASTO No. 663/ CERT. Nº 20

356.03 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0356.03

1705727848001 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES

8079 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES/PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA MARCA LEXMARK DE ARCHIVO DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA /FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 661/CERT.510

310.24 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0310.24

0968599020001 8080 599.12 0.00 S 11/04/2014 0 0 0599.12

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

130 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA


EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL / AUT. GTO. 691 / FACTURAS NROS. 738159 738158 736784 736783 736713 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR / CERTIFICACION No. 381.

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

8081 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION/PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC DE MACHALA/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.708/CERT. 381

388.17 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0388.17

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

8082 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A./PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GALAPAGOS/FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.737/CERT.381

714.80 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0714.80


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

8083 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE SANTA ROSA, SEGUN AUT. GTO. 728, CERTIFICACION 381

73.98 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/2014 2 0 073.98

1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL

8084 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA SEGUN AUTORIZACION DE GASTO. 658 FCT. 004-001-00000168 CERTF. 17.

941.79 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0941.79


8085 CARRION SANTANA TANNIA CECILIA / FACTURA No. 512 /AUT. GTO. 700 / ADQUISICION DE GORRAS Y CAMISETAS PARA EL EVENTO DE REFORESTACION QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 05-04-2014 / CERTIFICACION No. 537

370.94 0.00 S 11/04/2014 0 0 0333.85


8086 CARRION SANTANA TANNIA CECILIA / FACTURA No. 512 /AUT. GTO. 700 / ADQUISICION DE GORRAS Y CAMISETAS PARA EL EVENTO DE REFORESTACION QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 05-04-2014 / CERTIFICACION No. 537 /

331.20 39.74 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10355.71


8087 (60.95) 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0(60.95)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

131 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORONEL SERVIO FERNANDO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIR.TECNICA / CUENCA / DEL 29 AL 30-01-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO BASICO Y MOBILIARIO DE VIVIENDA FISCAL EL SALADO-CUENCA / CERTIFICACION No. 523 /


8088 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 / SEGÚN FACTURA Nº1351 / AUT. DE GASTO No. 643/ CERT. Nº 16/

819.76 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0819.76


8089 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE MEDIDOR DE LA UNIDADE DE POLICIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 699, FACTURA 33251 Y CERTIFICACION 381

128.24 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0128.24


8090 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 699, FACTURA 33251 Y CERTIFICACION 381

(128.24) 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0(128.24)


8091 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO SEG.INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 20-01-2014 / BRINDR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 576 / REVERSION CUR 8036 /

(27.00) 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0(27.00)

1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO

8092 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO / PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 / SEGÚN FACTURA Nº 355 / AUT. DE GASTO No. 684/ CERT. Nº 20/

3,149.18 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 03,149.18


8093 CORONEL SERVIO FERNANDO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIR.TECNICA / CUENCA / DEL 28-NOV AL 01-DIC-2013 / REALIZAR INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO BASICO Y MOBILIARIO DE VIVIENDA FISCAL EL SALADO-CUENCA / CERTIFICACION No. 523 /

60.95 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 1060.95


8094 58.50 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 058.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

132 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SEGURIDAD SR.VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 21-01-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 338 /

1709971517001 GUATEMAL SANDOVAL MARIA CLEMENCIA

8095 GUATEMAL SANDOVAL MARIA CLEMENCIA.- PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA NACIONAL DEL CANTON CAYAMBE, SEGUN AUT. GTO 672, FACTURA 40 Y CERTIFICACION 33

224.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0224.00


8096 [P:01 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DIFERENCIA DEL SR. ANDRADE AGUILAR DAVID ALEJANDRO POR EL MES DE ENERO 2014

953.96 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 14/04/2014 15/04/20140 2 4770.38


8097 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/ ANALISTA DEL DELITO/ GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014/ CONTINUAR CONLA ORGANIZACION, SELECCION Y ESCANEO DE LAS DENUNCIAS RECEPTADAD EN LA FISCALIA/ SOL. 30/01/2014 CERTF. 505

12.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 012.00

1709542003001 ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD

8098 ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD.- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN AUT. GTO 619, FACTURA 373 Y CERTIFICACION 370

3,301.20 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 03,301.20

1790377431001 COOPERATIVA DE VIVIENDA RURAL OFICIALES DE LA

POLICIA NACIONAL

8099 COOPERATIVA DE VIVIENDA RURAL OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL/ FACT#001-001-2655/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #674 /PAGO DE SERVICIO BASICO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE GUAYLLABAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03-02 AL 05-03-2014 yCERT.#381

63.60 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 1063.60


8100 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO SUSCRIPCIÓN DE EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO POR 1 AÑO, SEGUN AUT. GTO. 688, FACTURA 13982 Y CERTIFICACION 507

19.29 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 019.29


8101 39.74 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 039.74

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

133 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRION SANTANA TANNIA CECILIA /12% IVA/ FACTURA No. 512 / AUT. GTO. 700 / ADQUISICION DE GORRAS Y CAMISETAS PARA EL EVENTO DE REFORESTACION QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 05-04-2014 / CERTIFICACION No. 537 /


8102 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/ FACTURA 13611/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITIC ADE NANEGALITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/ SEGUN AUT. GTO. 667, Y CERTIFICACION 20.

136.24 16.34 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0138.42


8103 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA #306(TERCER PISO )ED.GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION DEL MDI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #641 CERT.#20 FACT.#1347

431.64 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0431.64


8104 GARCIA CEDEÑO WALTER/ ASESOR /ASESOR DESPACHO DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL/ DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2014/ REUNION CAMARA NACIONAL ACUACULTURA Y GREMIO CAMARONERO/ SOLICITUD 28/02/2014/ CERTF. 338

78.00 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 1078.00


8105 COMPAÑIA ANÓNIMA EL UNIVERSO /FACTURA 008-008- 3280 / AUT. GTO. 710 / / SERVICIO DE SUSCRIPCION POR LA ENTREGA DE UN EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A DOMINGO POR UN AÑO, DESDE EL 01-04-2014 , Y CERT. 507

167.14 20.06 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10183.86

1710853860001 FERNANDEZ PINTO MARCO VINICIO

8106 FERNANDEZ PINTO MARCO VINICIO/PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA POR EL SEMINARIO REFORMAS A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA/SEGUN AUTO.G.#680.CERT.#533 FACT.#2897

627.20 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0627.20


8107 COMPAÑIA ANÓNIMA EL UNIVERSO /FACTURA 008-008- 3280 / AUT. GTO. 710 / / SERVICIO DE SUSCRIPCION POR LA ENTREGA DE UN EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A DOMINGO POR UN AÑO, DESDE EL 01-04-2014 , Y CERT. 507

20.06 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 020.06

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 8108 78.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 078.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

134 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2014/REUNIÓN CON LAS BARRAS DE EMELEC Y BARCELONA / SOL. 19-02-2014/ CERT. 338

1707581631001 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO

8109 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE DEL MDI.CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27-01-2014 AL 27-02-2014/FACT.#001-002-008566570.CERT.#5 AUTO.GASTO#682

10.13 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 010.13

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 8110 MENDOZA PENA S.C.C./FACTURAS 7395,7396/AUTO.GASTO#669/PAGO POR SERVICIO ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA,COMISARIA DE LA MUJER Y FAMILIA D.EL CANTON RUMIÑAHUI DEL MDI. COOREESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. .CERT.#20

1,876.06 134.30 S 11/04/2014 0 0 01,786.52


8111 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO VIDAL / CONDUCTOR/ DIRECCION TECNICA / GUAYAQUIL MANABI / DEL 19 AL 24-02-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA LA REALIZACION DE INSPECCION TECNICA AL CUARTEL MODELO Y VIVIENDA FISCAL Y VARIAS UPC DE ESAS PROVINCIAS / CERTIIFCACION No. 523.

(148.99) 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0(148.99)


8112 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO POR SERVICIO BASICO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GUAYAQUIL-GUAYAS CORESPONDIENTES AL PERIODO 25/-02-2014 AL 28-03-2014 (4)FACTURAS SEGUN AUTO.GASTO#725 CERT.#381

1,165.39 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 01,165.39


8113 CHALA JAYA ANGELICA VANESSA / ANALISTA DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO / COMISIÓN MACHALA-CUENCA/ DEL 4 AL 8 DE MARZO DE 2014 /VERIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROV. DEL ORO / SOL. 10-03-2014/ CERT. 505

150.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0150.00


8114 4,925.43 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 04,925.43

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

135 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES / POR CONCEPTO DE PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS UPCs ALBORADA 2 Y ALBOCENTRO 3 GYE. / SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO No. 105 /AUT. GTO. No. 658 / CERTIFICACIÓN No. 517


8115 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/ FACTURA 13611/PAGO IVA DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/ SEGUN AUT. GTO. 667, Y CERTIFICACION 20.

16.34 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 016.34


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

8116 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE MANABI /CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014/ADJUNTO FACTURAS VARIAS/SEGÚN AUTORIZACIÓN DE GASTO No. 714 / CERTIFICACIÓN No. 381.

233.25 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10233.25

0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.

8117 SERVIVIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. / AUT. GTO. 673 / FACTURA No. 6776 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA ZONA SUR DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-2014 / CERTIFICACION No. 171 /

152,237.12 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0152,237.12

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

8118 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO PAGO POR AGUA POTABLE UPC DE MANTA SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 0696 , VARIAS FACTURAS CERTF. 381

1,410.37 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 101,410.37

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

8119 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-933 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO POR ENVIOS AL AERORPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, PENDIENTE DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2013 Y ENERO-2014 / / CERTIFICACION nO. 578 /

871.32 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0871.32

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 8120 1,121.12 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 14/04/2014 14/04/20140 0 21,119.91

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

136 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGUROS SUCRE S.A./FACTURAS 002-009-34119-34120-34121-34122-34123-34124-34125-34126-34127-34128-34129-34130-34131-34132-34133-34134-34135-34136-34137-34138-34139-34140-HASTA 34134151/AUT. GTO. 676/PAGO EMISION DE 33 SOATS SEGURO SUCRE PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERT No. 483 /


8121 ORODÑEZ VISCAINO CARLOS FERNANDO / FACTURA No. 582 / AUT. GTO. 664 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE /CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014/ CERTIFICACION No. 664.

1,541.55 184.99 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 101,418.23

0760000340001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON ATAHUALPA

8122 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA / AUT. GTO. 727 / FACTURA No. 198 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN PACCHA-ATAHUALPA-EL ORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO / CERTIFICACION No. 381 /

12.37 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 012.37



(136.24) (16.34) N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0(138.42)

1791725786001 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS

8124 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS / AUT. GTO. 662 / FACTURA No. 1510 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 20 /

484.48 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0484.48


8125 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ SP6 DE LA DIR. DE EST. SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014/ REALIZACION DE GRUPOS FOCALES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD DE HOMBRES Y MUJERES Y ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

(358.83) 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0(358.83)

1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL

8126 BRUBANO ALARCON NARCIZA ISABEL / AUT. GTO. 583 / FACTURA No. 3460 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 20 /

176.37 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0176.37

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

137 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8127 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/ FACTURA 13611/PAGO IVA DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/ SEGUN AUT. GTO. 667, Y CERTIFICACION 20.

(16.34) 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 0(16.34)


8128 OCAÑA ROSERO MARCO ANTONIO / AUT. GTO. 668 / FACTURA No. 367 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014/ CERTIFICACION No. 20

170.30 20.44 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10156.68

1716206758 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO

8129 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO/PAGO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014/SEGUM MEMO MDI-PFIUCM-2014-941/CERT.503

32.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 032.00

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 8130 MENDOZA PENA S.C.C./FACTURAS 7395,7396/AUTO.GASTO#669/PAGO POR SERVICIO ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA,COMISARIA DE LA MUJER Y FAMILIA D.EL CANTON RUMIÑAHUI DEL MDI. COOREESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. .CERT.#20

1,876.06 134.30 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 101,826.81



136.24 16.34 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10130.24

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

8132 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE MARZO DE 2014 /SEGUN CUADRO ADJUNTO/MEMO MDI-SGD-DPD-2014-73-MEMO/CERT.565

16.00 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 1016.00


8133 ORODÑEZ VISCAINO CARLOS FERNANDO / FACTURA No. 582 / AUT. GTO. 664 /IVA PAGADO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE / DEL MES DE ABRIL 2014/ CERTIFICACION No. 664.

184.99 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 0184.99


8134 20.44 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 020.44

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

138 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OCAÑA ROSERO MARCO ANTONIO / AUT. GTO. 668 / FACTURA No. 367 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014/ CERTIFICACION No. 20 /


8135 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ ANALISTA SP6 DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / COMISION A GUAYAQUIL / DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014/ REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CSENTROS DEPRIVACION DE LIBERTAD / CERT.

(358.83) 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0(358.83)



147.50 0.00 S 11/04/2014 0 0 0146.02

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

8137 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE MARZO DE 2014 /SEGUN CUADRO ADJUNTO/MEMO MDI-SGD-DPD-2014-73-MEMO/CERT.565

16.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 016.00


8138 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/ FACTURA 13611/PAGO IVA DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITIC ADE NANEGALITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/ SEGUN AUT. GTO. 667, Y CERTIFICACION 20.

16.34 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 016.34

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 8139 MENDOZA PENA S.C.C./FACTURAS 7395,7396/AUTO.GASTO#669/IVA PAGADO POR SERVICIO ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA,COMISARIA DE LA MUJER Y FAMILIA D.EL CANTON RUMIÑAHUI DEL MDI. COOREESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. .CERT.#20

134.30 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 0134.30


8140 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ SP6 DE LA DIR. DE EST. SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014/ REALIZACION DE GRUPOS FOCALES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD DE HOMBRES Y MUJERES Y ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

360.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

139 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



147.50 17.70 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10163.72


8142 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO VIDAL / CONDUCTOR - DIRECCION TECNICA / GUAYAQUIL MANABI / DEL 19 AL 24-02-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA LA REALIZACION DE INSPECCION TECNICA AL CUARTEL MODELO Y VIVIENDA FISCAL Y VARIAS UPC DE ESAS PROVINCIAS / CERTIIFCACION No. 523 / REVERSION CUR 7385 /

(148.99) 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0(148.99)


8143 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ SP6 DE LA DIR. DE EST. SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014/ REALIZACION DE GRUPOS FOCALES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD DE HOMBRES Y MUJERES Y ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

360.00 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10360.00


8144 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO VIDAL / CONDUCTOR - DIRECCION TECNICA / GUAYAQUIL MANABI / DEL 19 AL 24-02-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA LA REALIZACION DE INSPECCION TECNICA AL CUARTEL MODELO Y VIVIENDA FISCAL Y VARIAS UPC DE ESAS PROVINCIAS / CERTIIFCACION No. 523 /

166.99 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0166.99


8145 TOLEDO CUEVA CARMEN PATRICIA /FACTURA No.260 / AUT. GTO. 635 / FACTURA No.260 / PAGO DE LA ELABORACION DEL STAND PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINISTERIO EN LA FERIA DEL IV SALON DEL ESTUDIANTE Y EQUIPAMIENTO DIDACTICO SEED-2014 / CERTIFICACION No. 63 /

15,000.00 1,800.00 N 11/04/2014 16/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 1015,240.00


CNT EP

8146 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 764 / FACTURA No. 1430357 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UPC NUEVO AMBATO 1 / CERTIFICACION No. 103 /

74.77 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 074.77


8147 1,800.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 01,800.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

140 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TOLEDO CUEVA CARMEN PATRICIA /12% IVA/ FACTURA No.260 /AUT. GTO. 635 / PAGO DE LA ELABORACION DEL STAND PARA LA PARTICIPACION DE ESTE MINISTERIO EN LA FERIA DEL IV SALON DEL ESTUDIANTE Y EQUIPAMIENTO DIDACTICO SEED-2014 / CERTIFICACION No. 63 /


INTERAGUA C. LTDA.

8148 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA..- PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE MEDIDOR DE LA UNIDADE DE POLICIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 699-A, FACTURA 33251 Y CERTIFICACION 381

128.24 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0128.24


8149 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE MEDIDOR DE LA UNIDADE DE POLICIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 699, FACTURA 33251 Y CERTIFICACION 381

128.24 0.00 S 11/04/2014 0 0 0128.24


8150 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / AUT. GTO. 681 / FACTURAS Nros.6273211 6273212 6274285 62744676 6274877 6192683 6221459 6274217 6185943 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 6 /

449.54 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10449.54


8151 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/LIQUIDACION DE COMPRAS 1019/ REPOSICION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO/ PERIODO DE CONSUMO DEL 04-02-2014 AL 07-03-2014/ AUT. GTO.670/ CERTIFICACION 5.

14.45 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 1014.45


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

8152 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP/FACTURA#55347 .AUTORIZACION DE GASTO #715/PAGO DE SERVICIO BASICO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE TAMBO-CAÑAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-02 AL 04-04-2014. CERT.#381

12.79 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 1012.79

1716206758 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO

8153 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO/PAGO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014/SEGUM MEMO MDI-PFIUCM-2014-941/CERT.503

32.00 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 1032.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

141 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 8154 PUBLIGESTION CIA. LTDA..- PAGO POR DISEÑO Y PUBLICACION DE UNA REVISTA INFANTIL, SEGUN MEMORANDO No. MDO-DC-0098-214 DE FECHA 08/04/2014, FACTURA 1361 Y CERTIFICACION 581

1,905.12 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 01,905.12


8155 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON /SARGENTO PRIMERO DE POLICIA SEGURIDAD / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 21-01-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD, CERTIFICACION No. 338 /IDA N.BOLETO 2694683387900C1-RETORNO 2694683390420C1 -TAME

58.50 0.00 N 11/04/2014 15/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 1058.50


INTERAGUA C. LTDA.

8156 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA/ FACTURA 33251/ AUT. GTO. 699-A/PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE MEDIDOR DE LA UNIDADE DE POLICIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL,AUT. GTO. 699-A, Y CERTIFICACION 381

114.50 13.74 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10128.24


8157 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP./FACTURAS 001-001-3955609-3960208-3963068/AUT.GASTO 690/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 381, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22-02- AL 25-03-2014

667.63 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10667.63

1706649371 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO

8158 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4 -DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 06 AL 08-02-2014 / REALIZAR INSPECCIONES A LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PROVADA DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 501 /

166.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0166.00


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

8159 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ /FACTURA No. 48777/AUTORIZACIÓN DE GASTO No. 707 /PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC BELLAVISTA DE LA ISLA SANTA CRUZ GALÁPAGOS / CERTIFICACIÓN No. 381

3.42 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 103.42


8160 16.00 0.00 N 11/04/2014 15/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 1016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

142 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/SPA 2/UNIDAD DE BIENES Y CONTROL/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 26 AL 28 MAR 2014/REALIZAR LAS RESPECTIVAS ACTAS DE TRASPASO A LA P.N.DEL CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UVCDE MANTA /CERT.#175/ PAGO DE MOVILIZACION


INTERAGUA C. LTDA.

8161 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./12% IVA/ PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE MEDIDOR DE LA UNIDADE DE POLICIA COMUNITARIA DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 699-A, FACTURA 33251 Y CERTIFICACION 381

13.74 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 013.74


8162 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/SPA 2/UNIDAD DE BIENES Y CONTROL/ MANTA/DEL 26 AL 28 MAR-2014/REALIZAR LAS ACTAS DE TRASPASO A LA POLICIA NACIONAL DEL CONTRATO "ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UVC DE MANTA/CERT.338 / TIPO DE TRANSPOR: AEREO NO. 2692131746974

150.00 0.00 N 11/04/2014 15/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10150.00


8163 COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/ANALISTA INFORMACION DEL DELITO /GYE. DEL 17 AL 22 DE FEB Y DEL 24 DE FEB AL 01 DE MARZO 2014/LEVANTAMIENTO Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LAS COMISARIAS/SOL.17-02-2014/CERT.505/VIA TERRESTRE

462.00 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10462.00



17.70 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/201411/04/2014 0 0 017.70


8165 PILLAJO GUANUNA CRISTINA JAVIER/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014/FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO/ SOL. 17/03/2014 CERTF. 338

247.47 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0247.47


8166 27.50 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 1027.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

143 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1021/REPOSICION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO /DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO/DEL MES DEL 2 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2014/ AUT. GTO 670/ CERTIFICACION 6.


8167 MANZANO NAVAS ARMANDO XAVIER/SP7 DIRECCION DE TECNOLOGIAS/SANTO DOMINGO DEL 22 AL 24 ENERO 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR/SOL. 21-01-2014/CERT.179

200.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0200.00


8168 ILLAJO GUANUNA CRISTINA JAVIER/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014/FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO/ SOL. 17/03/2014 CERTF. 175

49.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 049.00

0911976371 AYALA HAPPE PATRICIA JOSEFINA

8169 AYALA HAPPE PATRICIA/ ASESOR 4/ LOJA el 25 DE MARZO DEL 2014/ PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL SE ASISTIRA AL EVENTO DE RENDICIONM DE CUENTAS/ SOL. 21/03/2014 CERTF. 499

27.50 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 027.50


8170 AYALA HAPPE PATRICIA JOSEFINA/ ASESOR 4/ IBARRA 14 DE MARZO DEL 2014/ PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL/ SOL. 13/3/2014 CERTF. 501.

19.50 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 019.50




ETAPA EP

8171 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMINETO DE CUENCA / FACTURA No. 2492711 2436448 2492828 / AUT. GTO. 694 /PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE CUENCA / CERTIFICACION No. 381.

207.51 0.27 N 11/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20142 6 10207.78


8172 VITERI CISNEROS DANIELA/ ASISTENTE/ COTOPAXI DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LA JEFATURA/ SOL. 21/03/2014 CERTF. 338.

200.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0200.00

0760000340001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON ATAHUALPA

8173 12.37 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 1012.37

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

144 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA / FACTURA 001-001-198/AUT. GTO. 727 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN PACCHA-ATAHUALPA-EL ORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO, Y CERT. 381

1792363691001 COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E

HIJOS S.A

8174 COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A.- CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LA EMPRESA H & V E HIJOS S.A., SEGUN MEMO CGAF-DA-405-2014, FACTURA 1539 Y CERTIFICACION 584

98,709.79 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 098,709.79


8175 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/S.P.5-ASISTENTE DE COMUNICACION/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 20 AL 22-02-2014/COBERTURA PERIODISTICA DEL TRASLADO DE 351 PPL . HACIA EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE COTOPAXI .SEGUN SOLICITUD DEL 18/02/2014.CERT.338

(111.00) 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0(111.00)


8176 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/S.P.5-ASISTENETE DE COMUNICACION/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 20 AL 22-02-2014/COBERTURA PERIODISTICA DEL TRASLADO DE 351 PPL.HACIA EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE COTOPAXI.SEGUN SOLICITUD DEL 18-02-2014.CERT338

103.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 0103.00


8177 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/S.P.5-ASISTENETE DE COMUNICACION/COMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 20 AL 22-02-2014/COBERTURA PERIODISTICA DEL TRASLADO DE 351 PPL.HACIA EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE COTOPAXI.SEGUN SOLICITUD DEL 18-02-2014.CERT.#175 REPOSICION MOVILIZACION

8.00 0.00 N 11/04/2014 11/04/201411/04/2014 0 0 08.00

0760000850001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS

8178 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS/ FACTURA Nº 001-001-3621/AUTORIZACION DE GASTO. 726 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DELA UPC SAN ROQUE 2 PIÑAS - EL ORO CERTF. 381.

178.20 0.00 N 11/04/2014 14/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 10178.20


8179 1,165.39 0.00 N 11/04/2014 15/04/201411/04/201411/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 101,165.39

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

145 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/FACTURAS 001-001-4015808-4036639-4029390-4072512/AUT.GASTO 725/PAGO POR SERVICIO BASICO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GUAYAQUIL-GUAYAS CORESPONDIENTES AL PERIODO 25-02-2014 AL 28-03-2014 Y DEL 27-02- AL 31-03-2014,CERT.381


8180 ILLAJO GUANUNA CRISTINA JAVIER/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014/FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO/ SOL. 17/03/2014 CERTF. 175

49.00 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 15/04/2014 15/04/20140 0 049.00


8181 VITERI CISNEROS DANIELA/ SERV.PUB.6/BOLIVAR Y COTOPAXI /DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LA JEFATURA/TRANSPOTE TERRESTRE

200.00 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6200.00


8182 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACTURA 001-001-1351/AUT. GASTO 643/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, Y CERT. 16

731.93 87.83 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6699.73


8183 AYALA HAPPE PATRICIA JOSEFINA/ ASESOR 4/ IBARRA /14 DE MARZO DEL 2014/ PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL/ TRANSPORTE TERRESTRE

19.50 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 619.50



EMAPAZ EP

8184 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ZAMORA EP EMAPAZ EP/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LA CHACRA ZAMORA /NEGUS FACTURA No. 001-001-0007161 /AUT. GASTO No. 760 / CERTIFICACIÓN No. 760

11.08 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 011.08


8185 BRUBANO ALARCON NARCIZA ISABEL / FACTURA 001-001-3460/AUT. GTO. 683 /PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 20

157.48 18.89 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6144.88


8186 373.36 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0373.36

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

146 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MESE DE ABRIL SEGUN AUTORIZACION DE GASTO NO. 751 FCT. 001-001-000000150 CERTF. 20.



EMAPAZ EP


(11.08) 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0(11.08)

1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA

8188 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014/ FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 686/CERT.244

1,142.40 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 01,142.40


8189 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACTURA 001-001-1351/AUT. GASTO 643/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, Y CERT. 16

87.83 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 087.83


(137.00) 0.00 S 14/04/2014 0 0 0(137.00)


(137.00) 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0(137.00)

1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO

8192 348.48 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0348.48

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

147 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA TERCERA NACIONAL DE LA POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2014/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 744/CERT. 20

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

8193 COMPANIA DE TRAMPORTE TURISMO ESOLAR UNIPRO/ PAGO POR TRANSPORTE PARA EL PERSONAL FEMENICO DELMINISTERIO DEL INTERIOR CURSO IMAGEN INSTITUCIONAL RANCHO SAN VICENTE SEGUN AUTO GAST. 739 FCT. 001-001-0008066 CERTF. 522.

1,000.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 01,000.00


8194 CUR DE IVA/BRUBANO ALARCON NARCIZA ISABEL / FACTURA 001-001-3460/AUT. GTO. 683 /PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 20

18.89 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 018.89


8195 EDIFICIO GUERREROMORA Y OTROS/FACTURA Nº 001-001-1346/ AUTO GAST. 642 / PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA NO. 206 (SEGUNDO PISO) EDI. GUERERO MORA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO CERTF. 20.

483.30 58.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6462.04



EMAPAZ EP


11.08 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 011.08


8197 PILLAJO GUANUNA CRISTINA JAVIER/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014/FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO/ SOL. 17/03/2014 CERTF. 338

247.47 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6247.47


8198 EDIFICIO GUERREROMORA Y OTROS/ 12% IVA FACTURA 001-001-1346/AUTO GAST. 642 /PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA NO. 206 (SEGUNDO PISO) EDF. GUERERO MORA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO CERTF. 20.

58.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 058.00

1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE

CANGAGUA

8199 17.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 017.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

148 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAHUA PAGO POR AGUA POTABLE DE LA UPC DE CANCAHUA SEGUN AUTO GAT. 0720 FCT. 001-001-0003100 CERTF. 103.

1708350895001 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA

8200 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SECRETARIA SOLICITA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.740/CERT.297

106.40 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0106.40


8201 AYALA HAPPE PATRICIA/ ASESOR 4/ LOJA el 25 DE MARZO DEL 2014/ PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL SE ASISTIRA AL EVENTO DE RENDICIONM DE CUENTAS/ SOL. 21/03/2014 CERTF. 499

27.50 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 627.50


UYUMBICHO

8202 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC UYUMBICHO /SEGUN FACTURA No. 001-001-042347 /AUT. GASTO No. 732 / CERTIFICACIÓN No. 103

14.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 014.00

1706649371 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO

8203 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4 -DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 06 AL 08-02-2014 / REALIZAR INSPECCIONES A LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PROVADA DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 501 /

166.00 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6166.00

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

8204 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A./FACT. Nros.- 172325-172290 Y 172504/ AUT. GASTO 737/ PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GALAPAGOS/CONSUMO DEL MES DE MARZO 2014.

714.80 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6714.80

1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD

8205 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO(TABACUNDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.SEGUN AUTO.GASTO#671 CERT.#34 FACT.#14

224.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0224.00




ETAPA EP

8206 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE AGUAS POTABLE/ PAGO POR SERVICO DE TELEFONIA UPC DE CUENCA SEGUN AUTO GAST. 0721 VARIAS FACTURAS CERTF. 103

25.31 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 025.31

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

149 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



385.39 0.00 S 14/04/2014 0 0 0322.18

1701492058001 ENRIQUEZ TERAN ALFONSO MELQUISEDEC

8208 ENRIQUEZ TERAN ALFONSO MELQUISEDEC/PARA LA ADQUISICION DE 6 SILLAS SEMIEJECUTIVAS ERGONOMICAS SOLICITA DE LA DIREECION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.742/CERT.504

1,008.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 01,008.00

0860039880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA

ALEGRE TIMBIRE

8209 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA ALEGRE TIMBIRE.- PAGOS DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE ESMERALDAS, SEGUN AUT. GTO. 757, FACTURA 641 Y CERTIFICACION 103

3,517.82 0.00 S 14/04/2014 0 0 03,517.82


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

8210 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LODANA 1, AYACUCHO 1 /SEGUN FACTURAS No. 003-001-014307 /14308 /AUT. GASTO No. 719 / CERTIFICACIÓN No. 103

22.10 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 022.10

1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA

COMUNIDAD LA AMERICA

8211 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/PAGOS DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE MANABI/, SEGUN AUT. GTO. 718, FACTURA 210 Y CERTIFICACION 103

612.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0612.00


ALCANTARILLADO EL CHAUPI

8212 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CHAUPI/ PAGO POR AGUA POTABLE EL CHAUPI SEGUN AUTO GAST. 0735 FACT. 001-001-0004421 CERTF. 103.

5.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 05.00


ALEGRE TIMBIRE

8213 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA ALEGRE TIMBIRE.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE ESMERALDAS, SEGUN AUT. GTO. 757, FACTURA 641 Y CERTIFICACION 381

3,517.82 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 03,517.82


8214 1,117.52 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 01,117.52

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

150 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DEL DMQ.(20) FACTURAS.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-02-2014 AL 06-03-2014/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #717.CERT.#381


8215 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL /FCT. 004-001-00000168/AUTO. DE GASTO. 658 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA SEGUN CERTF. 17.

840.88 100.91 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6773.61


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

8216 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP/FACTURA 001-001-378423-378422/AUT.GASTO 728/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE SANTA ROSA, CERTIFICACION 381

73.98 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 673.98

1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG

8217 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG/PAGOS DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE ALOAG/, SEGUN AUT. GTO. 736, FACTURA 170 Y CERTIFICACION 103

2.30 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 02.30

1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL

8218 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL / PAGO POR LOGISTICA TALLER IMAGEN INSTITUCIONAL RANCHO SAN VICENTE (PERSONAL FEMENINO) /SEGÚN FACTURA No. 001-001-030508 / AUT. GASTO No. 743 / CERTIFICACIÓN No. 522

352.68 0.00 S 14/04/2014 0 0 0352.68


8219 ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014/ SEGUN AUT. GTO 619/FACTURA 373 Y CERTIFICACION 370.

2,947.50 353.70 N 14/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 62,994.66


8220 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL / PAGO POR LOGISTICA TALLER IMAGEN INSTITUCIONAL RANCHO SAN VICENTE (PERSONAL FEMENINO) /SEGÚN FACTURA No. 001-001-030508 / AUT. GASTO No. 743 / CERTIFICACIÓN No. 522

395.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0395.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

151 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


ALCANTARILLADO DE JIMA

8221 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA/PAGO SE SERVICIO BASICO DE AGUA POTALE DE LA UPC DE JIMA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014 SEGUN CERT.#103 Y AUTO.GASTO#730

36.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 036.00


8222 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMA.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISARIA DE PEDROMONCAYO, SEGUN AUT. GTO. 687, FACTURA 5888419 Y CERTIFICACION 5

7.52 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 07.52



385.39 46.25 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6368.43

1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL

8224 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL.-PAGO REDISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE PUNTO DE TOMAS POLARIZADAS Y DE BREAKEREN LA OFICINA DE JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN AUT. GTO. 653, FACTURA 130 Y CERTIFICACION 422

387.57 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0387.57


ALCANTARILLADO DE TAMBILLO

8225 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBILLO/PAGO SE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE PASOCHOA 1PERTENECIENTE A TAMBILLO DEL MES DE MARZO DEL 2014.SEGUN AUTO.GASTO#733 CERT.#381.FACT.#53961

14.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 014.00

1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO

8226 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 / SEGÚN FACTURA No. 001-001-00510 / AUT. GASTO No. 745 / CERTIFICACIÓN No. 20

218.02 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0218.02


8227 100.91 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 0100.91

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

152 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL /FCT. 004-001-00000168/AUTO. DE GASTO. 658 /IVA PAGADO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA SEGUN CERTF. 17.


POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P

8228 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P.- PAGOS DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE CAYAMBE SUR 1, SEGUN AUT. GTO. 758, FACTURA 638866 Y CERTIFICACION 103

7.33 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 07.33

1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

NORTE S.A.

8229 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO POR SERVICIO BASICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC´S DE NAPO (2) FACTURAS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.SEGUN AUTO.GASTO#756 CERT.#381

133.31 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0133.31


CNT EP


74.77 8.01 S 14/04/2014 0 0 082.78


CNT EP


66.76 8.01 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 674.77


CNT EP

8232 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIO BASICO DE TELEFONO DE LA UPC NUEVA DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE FEB-MARZO-2014.SEGUN CERT.#103 AUTORIZACION DE GASTO #764 FACT.#001-777-001430357

73.60 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 073.60




ETAPA EP

8233 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMINETO DE CUENCA /FACTURA No. 2492711 2436448 2492828 / AUT. GTO. 694 / PAGO IVA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE CUENCA, CERTIFICACION No. 381.

0.27 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 00.27


8234 317.88 38.15 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6292.45

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

153 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO / FACTURA Nº 405 /AUT. DE GASTO No. 663/PAGO PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 / CERT. Nº 20


8235 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DMQ, SGUN AUT. GTO. 731, FACTURAS ADJUNTA Y CERTIFICACION 381

4,950.75 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 04,950.75

0201005022 NARANJO WALTER 8236 NARANJO WALTER / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION CUENCA / DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 21-03-2014/ CERT. 338

(137.00) 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0(137.00)

0201005022 NARANJO WALTER 8237 NARANJO WALTER / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION CUENCA / DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 21-03-2014/ CERT. 338

124.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0124.00


8238 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO / FACTURA Nº 405 /AUT. DE GASTO No. 663/IVA PAGADO PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 / CERT. Nº 20

38.15 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 038.15


8239 ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014/ SEGUN AUT. GTO 619/FACTURA 373 Y CERTIFICACION 370.

353.70 0.00 N 14/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 0353.70


8240 4,441.54 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 64,441.54

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

154 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. GTO. 660, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 381

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

8241 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION/FACT. Nros 1200756-1200800-1200611-1200631-1200663-1200820-1200882-1200961-1200778-1200560/AUT. GASTO 708/PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC DE MACHALA/CONSUMO MES DE MARZO 2014.

388.17 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6388.17


8242 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO /FACTURA 001-001-355/ AUT. GASTO 684/ PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, Y CERT. 20

2,811.77 337.41 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 62,586.83

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

8243 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA / AUT. GTO. 0763 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIOE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA / CERTIFICACION No. 381 /

1,513.73 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 01,513.73


8244 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO /FACTURA 001-001-355/ AUT. GASTO 684/ PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, Y CERT. 20

337.41 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 0337.41

1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

S.A.

8245 ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A./ AUT. GTO. 149 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE INCLUSION DE 25 VEHICULOS EN LA POLIZA DE SEGUROS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA / CERTIFICACION No. 355 /

2,671.01 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 02,671.01

1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO

8246 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO / AUT. GTO. 746 / FACTURA No. 62 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL PROYECTO BID CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 20 /

952.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0952.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

155 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8247 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2014 / AUT. GTO. 662 / FACTURA No. 1510 / CERTIFICACION No. 20 /

432.58 51.91 N 14/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 6448.15


8248 GUATEMAL SANDOVAL MARIA CLEMENCIA.- FACTURA 40 /AUT. GTO 672/ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA NACIONAL DEL CANTON CAYAMBE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO, CERTIFICACION 33

200.00 24.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6203.20


8249 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/LIQ. # 1022/FACT.#001-002-008566570/PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE DEL MDI/CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27-ENE-2014 AL 27-FEB-2014/CERT.#5 / AUTO GASTO 682

10.13 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 610.13




ETAPA EP


(25.31) 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0(25.31)




ETAPA EP


25.31 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 025.31

0201005022 NARANJO WALTER 8252 NARANJO WALTER AMABLE /SGOP SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /CUENCA / DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ TRANSP. TERRESTRE.

124.00 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6124.00


8253 GUATEMAL SANDOVAL MARIA CLEMENCIA.- FACTURA 40 /AUT. GTO 672/ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA NACIONAL DEL CANTON CAYAMBE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO, CERTIFICACION 33

24.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 024.00


8254 777.96 93.36 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0855.76

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

156 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP /FACT. 16171,172,173,174,175,176 /MDI-PFIUCM-2014-933 /PAGO DEL SERVICIO DE CORREO POR ENVIOS AL AERORPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2013 Y ENERO-2014, CERTIF. No. 578.


8255 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/CBOP/ ANALISTA DEL DELITO/ GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014/ CONTINUAR CON LA ORGANIZACION, SELECCION Y ESCANEO DE LAS DENUNCIAS RECEPTADAD EN LA FISCALIA/ CERTF. 505

12.00 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 612.00


8256 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/S.P.5/ASISTENTE DE COMUNICACION/ QUITO/DEL 20 AL 22-FEB-2014/COBERTURA PERIODISTICA DEL TRASLADO DE 351 PPL.HACIA EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE COTOPAXI/CERT.#175/ REPOSICION MOVILIZACION AEROPUERTO

8.00 0.00 N 14/04/2014 17/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 68.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA

MEJIA, EP

8257 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA / AUT. GTO. 734 / FACTURA No. 171115-171114 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DEL CANTON MEJIA / CERTIFICACION No. 103 /

7.14 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 07.14


8258 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/S.P.5/ASISTENETE DE COMUNICACION/ QUITO/DEL 20 AL 22-FEB-2014/COBERTURA PERIODISTICA DEL TRASLADO DE 351 PPL.HACIA EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE COTOPAXI/CERT#338/ TIPO DE TRANSPORTE: AEREO 2694827655830/5474344006855

103.00 0.00 N 14/04/2014 17/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 6103.00


8259 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP /FACT. No. 16171,172,173,174,175,176 /MDI-PFIUCM-2014-933 / PAGO IVA DEL SERVICIO DE CORREO POR ENVIOS AL AERORPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2013 Y ENERO-2014, Y CERTIFICACION No. 578.

93.36 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 093.36


8260 166.99 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6166.99

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

157 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MACIAS SEGUNDO VIDAL / CONDUCTOR /DIRECCION TECNICA / GUAYAQUIL-MANABI / DEL 19 AL 24-02-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA LA REALIZACION DE INSPECCION TECNICA AL CUARTEL MODELO Y VIVIENDA FISCAL Y VARIAS UPC DE ESAS PROVINCIAS / CERTIIFCACION No. 523.



46.25 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 046.25


8262 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/FACTURA 006-001-00947/AUTORIZACION DE GASTO#677/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DEL MDI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGUN CERT.#20

2,362.01 283.44 N 14/04/2014 16/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 62,173.05


8263 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/FACTURA 006-001-00947/AUTORIZACION DE GASTO#677/IVA PAGADO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DEL MDI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN CERT.#20

283.44 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 0283.44


CNT EP


8.01 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 08.01

1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG

8265 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG/FACTURA 001-001-170/AUT.GASTO 736/PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE ALOAG, CERTIFICACION 103

2.30 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 62.30


ALCANTARILLADO EL CHAUPI

8266 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CHAUPI/FACT. 001-001-0004421 / SEGUN AUTO GAST. 0735 /PAGO POR AGUA POTABLE EL CHAUPI CERTF. 103.

5.00 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 65.00

0992693509001 EVENTOCORPSA S.A. 8267 1,646.74 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 01,646.74

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

158 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EVENTOCORPSA S.A. / AUT. GTO. 750 / FACTURA No. 608 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR LA SITUACION DELINCUENCIAL EN LA ZONA 8 Y EL SISTEMA GPS DE LA ZONA 5 / CERTIFICACION No. 591 /


ALCANTARILLADO DE TAMBILLO

8268 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBILLO/FACT. No- 53961/AUT. GASTO 733/PAGO SE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBILLO/CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2014.

14.00 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 614.00


NORTE S.A.

8269 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./FACTURA 009-002-988931 Y 009-002-988942/AUTO.GASTO 756 /PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC´S DE NAPO-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. Y CERT. 381

133.31 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6133.31


8270 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./VARIAS FACTURAS/AUT. GTO. 731/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DMQ, CERTIFICACION 381

4,950.75 0.00 N 14/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 64,950.75


8271 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES/PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA MARCA LEXMARK DEL ARCHIVO DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA /FACTURA Nº122/AUT.GTO. 661/CERT.510.

277.00 33.24 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 6295.18


8272 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GASTO 717/PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DEL DMQ.(20) FACTURAS.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-02-2014 AL 06-03-2014/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #717.CERT.#381

1,117.52 0.00 N 14/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 61,117.52


8273 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FACT. No:_ 130/AUT. GASTO 653/PAGO REDISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE PUNTO DE TOMAS POLARIZADAS Y DE BREAKEREN LA OFICINA DE JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/CERT. PRESUP. 422.

346.05 41.52 N 14/04/2014 16/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 6351.59

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

159 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

8274 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE/PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE MARZO DEL DEL AUXILIAR DE SERVICIOS /SEGUN MEMO MDI-CGP-DAI-2014-0075-M Y CUADRO ADJUNTO

13.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 013.00


8275 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FACT. No:_ 130/AUT. GASTO 653/ IVA PAGADO REDISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE PUNTO DE TOMAS POLARIZADAS Y DE BREAKEREN LA OFICINA DE JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/CERT. PRESUP. 422.

41.52 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 041.52


8276 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO /FACTURA 001-001-00510 / AUT. GASTO 745 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, y CERT. 20

194.66 23.36 N 14/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 6179.09


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

8277 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LODANA 1, AYACUCHO 1 /SEGUN FACTURAS No. 003-001-014307 /14308 /AUT. GASTO No. 719 / CERTIFICACIÓN No. 103

22.10 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 622.10


8278 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/FACTURA 001-001-0014/AUTO.GASTO 671/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO(TABACUNDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.SEGUN CERT.#34

200.00 0.00 S 14/04/2014 0 0 0196.00



EMAPAZ EP


(11.08) 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/2014 0 0 0(11.08)


ALCANTARILLADO DE JIMA

8280 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA/FACT.001001-0015508/AUTO.GASTO#730/PAGO SE SERVICIO BASICO DE AGUA POTALE DE LA UPC DE JIMA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014 SEGUN CERT.#103

36.00 0.00 N 14/04/2014 15/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 6 636.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

160 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8281 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES/PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA MARCA LEXMARK DE ARCHIVO DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA /FACTURA Nº122/AUT.GTO. 661/CERT.510

33.24 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 033.24



850.00 102.00 N 14/04/2014 16/04/201414/04/201414/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 6782.00



102.00 0.00 N 14/04/2014 14/04/201414/04/201414/04/2014 0 0 0102.00



8284 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/FACT. 210/AUT. GTO. 718/PAGOS DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE MANABI/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

612.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 0612.00


8285 CHALA JAYA ANGELICA VANESSA / ANALISTA DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /MACHALA-CUENCA/ DEL 4 AL 8 DE MARZO DE 2014 /VERIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LA PROV. DEL ORO / SOL. 10-03-2014/ CERT. 505/TERRESTRE.

150.00 0.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 6150.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 8286 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2014/REUNIÓN CON LAS BARRAS DE EMELEC Y BARCELONA / SOL. 19-02-2014/ CERT. 338/ AEREO: IDA #2692131660219, RETORNO #2692131660299 TAME.

78.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 078.00




ETAPA EP

8287 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE AGUAS POTABLE/FACT. No.- 2977193-2938207-2885082-2924554-3010060-2998206-30030642882098/AUT. GASTO 721/ PAGO POR SERVICO DE TELEFONIA UPC DE CUENCA/CONSUMO DEL MES DE MARZO 2014/ CERT. PRESUP. 103.

23.31 2.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 625.31

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

161 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8288 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO /FACTURA 001-001-00510 / AUT. GASTO 745 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, y CERT. 20

23.36 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 023.36


C.A.

8289 COMPANIA DE TRAMPORTE TURISMO ESOLAR UNIPRO/FCT. 001-001-0008066 /SEGUN AUTO GAST. 739 / PAGO POR TRANSPORTE PARA EL PERSONAL FEMENICO DELMINISTERIO DEL INTERIOR CURSO IMAGEN INSTITUCIONAL RANCHO SAN VICENTE Y CERTF. 522.

1,000.00 0.00 N 15/04/2014 22/04/201415/04/201415/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 8990.00


CNT EP

8290 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURAS 9227, 7843, 6741 / AUT. DE GASTO No. 0729 /PARA PAGO SMS UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, Y CERT. Nº 103.

42,576.69 5,109.21 N 15/04/2014 23/04/201415/04/201415/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 1047,685.90


8291 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014/ FACTURA Nº 51/AUT.GTO. 686/CERT.244.

1,020.00 122.40 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 61,036.32


8292 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMA.- FACTURA 5888419 PAGO/ AUT. GTO. 687 PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISARIA DE PEDROMONCAYO, CERTIFICACION 5

7.10 0.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 67.10

1707671812 CUEVA CUEVA MARIA SOLEDAD

8293 CUEVA CUEVA MARIA SOLEDAD/ REGULARIZACIÓN DE CAJA CHICA DE TALENTO HUMANO APERTURADA COMO ANTICIPO AÑO 2013/ FONDO 44.

192.33 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 0192.33


CNT EP

8294 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURAS 9227, 7843, 6741 /AUT. DE GASTO No. 0729 /PAGO IVA SMS UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA Y UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, Y CERT. Nº 103.

5,109.21 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 05,109.21


8295 122.40 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 0122.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

162 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014/ FACTURA Nº 51/AUT.GTO. 686/CERT 244.

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ

8296 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 19 AL 20-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.19-03-2014.CERT.#338

106.30 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 0106.30

1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG

8297 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG/CONDUCTOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RUMICHACA/DEL 28-02-2014/SE TRASLADO AL PERSONAL DEL PFIUCM HACIA LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE RUMICHACA SEGUN SOLICITUD DEL 27-02-2014/CERT.#338

17.25 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 017.25


CNT EP

8298 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIO BASICO DE TELEFONO DE LA UPC NUEVA DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE FEB-MARZO-2014.SEGUN CERT.#103 AUTORIZACION DE GASTO #764 FACT.#001-777-001430357

(73.60) 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 0(73.60)

1753554771 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH

8299 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH/ ANALISTA DES ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014/ CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE CAMPO/ CERT. 513

348.99 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 0348.99


8300 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH/ ANALISTA DES ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 27 A 28 DE MARZO DE 2014/ CUMPLIMIENTO A AGENDA DE TRABAJO DE CAMPO/ CERT. 513

120.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 0120.00



EMAPAAC E.P

8301 7.33 0.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 67.33

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

163 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P/ FACTURA 638866 /SEGUN AUT. GTO. 758/PAGO MES DE MARZO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE CAYAMBE SUR 1, Y CERTIFICACION 103.



EMAPAAC E.P

8302 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P/ FACTURA 638866 /SEGUN AUT. GTO. 758/PAGO MES DE MARZO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE CAYAMBE SUR 1, Y CERTIFICACION 103.

7.33 0.00 S 15/04/2014 0 0 07.33


8303 ENRIQUEZ TERAN ALFONSO MELQUISEDEC/FACT. 508/AUT. GTO. 742/PARA LA ADQUISICION DE 6 SILLAS SEMIEJECUTIVAS ERGONOMICAS SOLICITA DE LA DIREECION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

900.00 108.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 22/04/2014 22/04/20140 6 6966.60


ALEGRE TIMBIRE

8304 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA ALEGRE TIMBIRE.- /FACTURA 001-002-641/AUT. GTO. 757/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE ESMERALDAS, Y CERT. 381

3,517.82 0.00 N 15/04/2014 17/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 63,517.82


8305 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 2746/ /AUT.GTO.740/PAGO POR ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SECRETARIA SOLICITA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CERT.297

95.00 11.40 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 22/04/2014 22/04/20140 6 6102.03

1713986584 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL

8306 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/ SP5 / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / BABAHOYO- MANTA- PORTOVIEJO / DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014/ REUNIÓN DEL PERSONAL DE UVC , PARA COORDINAR LOS TRABAJOS A REALIZARSE/ SOL. 15-03-2014/ CERT. 514

297.49 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 0297.49

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

8307 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA / VARIAS FACTURAS / AUT. GTO. 0763 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, Y CERTIFICACION No. 381.

1,513.73 0.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 61,513.73

1752280402 TORRES TORRES YOEL 8308 71.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 071.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

164 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES TORRES YOEL / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4 / DIRECCIÓN DE TICS/ MACAS TENA / DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2014/ DES-INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS GPS INSTALADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA POLICÍA NACIONAL QUE ESTÁN EN LINEA DE REMATE / SOL. 24-03-2014/ CERT. No. 179


8309 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 2746/ /AUT.GTO.740/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SECRETARIA SOLICITA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CERT.297

11.40 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 011.40


8310 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014 / AUTORIZACION DE GASTO NO. 751 /FCT.150 CERTF. 20.

333.36 40.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 6306.69


8311 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/FACTURA 001-001-551/ AUT.GTO. 744/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA TERCERA NACIONAL DE LA POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2014/CERT. 20

311.14 37.34 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 6286.25

1720751120 ULLOA LUCERO ELOISA ELIZABETH

8312 ULLOA LUCERO ELOISA/ SP3/ RUMICHACA-CARCHI EL 28 DE FEBRERO DEL 2014/ REVIDION DEL PROCESO DE ACTUALIZACION DE DATOS/ SOL. 27/02/2014 CERTF. 503.

19.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 019.00


8313 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/AUTORIZACION DE GASTO NO. 751 /FCT. 150 CERTF 20.

40.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 040.00



8314 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/FACT. 210/AUT. GTO. 718/PAGOS DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE MANABI/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

(612.00) 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 0(612.00)



8315 612.00 0.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 6612.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

165 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/FACT. 210/AUT. GTO. 718/PAGOS DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE MANABI/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2012 A MARZO 2014

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ

8316 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 19 AL 20-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN / IDA 2694827709836-RETORNO 269483387958

106.30 0.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 6106.30


8317 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/PAGO 12% IVA/FACTURA001-001551 /AUT.GTO. 744/DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA TERCERA NACIONAL DE LA POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2014/CERT. 20

37.34 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 037.34



8318 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA/FACT. 16402/AUT. GTO. 722/ADQUISICION DE DISCOS EXTERNOS PARA LA COMPUTADORA DE LA JEFATURA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO

3,516.90 422.03 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 22/04/2014 22/04/20140 6 63,903.76


8319 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2014 / AUT. GTO. 662 / FACTURA No. 1510 / CERTIFICACION No. 20 /

51.90 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 051.90




ETAPA EP

8320 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE AGUAS POTABLE/FACT. No.- 2977193-2938207-2885082-2924554-3010060-2998206-30030642882098/AUT. GASTO 721/ IVA PAGADO POR SERVICO DE TELEFONIA UPC DE CUENCA/CONSUMO DEL MES DE MARZO 2014/ CERT. PRESUP. 103.

2.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 02.00


8321 120.00 0.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

166 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH/ SP3 DE LA DIR. ESTUDIOS DE SEG. INTERNA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 27 A 28 DE MARZO DE 2014/ CUMPLIMIENTO A AGENDA DE TRABAJO DE CAMPO EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL/ TRANSPORTE INSTITUCIONAL/CERT. 513


8322 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH/ SP3 DE LA DIR. DE ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014/ CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE CAMPO EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL/CERT. 513

348.99 0.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 6348.99

1792252237001 CENTRO DE ESPECIALIZACION Y

CAPACITACION INTEGRAL INTEGRALCECAI CIA. LTDA.

8323 CENTRO DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACION INTEGRAL CIA LTDA PAGO POR SEMINARIO TALLER DEL CLIMA LABORAL Y VALORES EJECUTADO EL 19 Y 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO No. MDI-PFIUCM-2014-953 FCT. 001-001-00000000811 CERTF. 232.

4,704.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 04,704.00

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

8324 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE COTOPAXI, SEGUN AUT. GTO. 763, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 381

865.05 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 0865.05



8325 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA/FACT. 16402/AUT. GTO. 722/12% IVA POR ADQUISICION DE DISCOS EXTERNOS PARA LA COMPUTADORA DE LA JEFATURA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO

422.03 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 0422.03

1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA

8326 SALAS ALDAZ LOUERDES GRACIELA/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFOCINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 FCT. 001-001-0000113 CERTF. 20.

121.12 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 0121.12

1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL

8327 143.73 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 0143.73

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

167 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.754/CERT.20

1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 8328 CELCO CIA. LTDA.- POR ADQUISICION DE 1 UPS 3KVA PARA EL EQUIPO DE RAYOS X DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL DE LA POLICIA NACIONAL DMQ, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 741

1,299.20 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 01,299.20

0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO

8329 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO / AUT. GTO. 449 / FACTURA No. 210 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPC`S DE LA ZONA NORTE DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014 / CERTIFICACION No. 169 /

184,561.44 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 0184,561.44

1713986584 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL

8330 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/ SP5 / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / BABAHOYO- MANTA- PORTOVIEJO / DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014/ REUNIÓN DEL PERSONAL DE UVC , PARA COORDINAR LOS TRABAJOS A REALIZARSE/ SOL. 15-03-2014/ CERT. 514

297.49 0.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 6297.49

0790007395001 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO

8331 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO/CANCELACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DEL SAM EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014/FACTURA ADJUNTA /MEMO MDI-PFIUCM-2014-963/CERT.12

41.00 0.00 S 15/04/2014 0 0 041.00



8332 CENTRO DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACION INTEGRAL INTEGRALCECAI CIA. LTDA./PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE SEMINARIOS TALLER DE ÉTICA PUBLICA DEL 12 Y 13 DE MARZO 2014 A SERVIDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE/FACT. No. 810 / SEGUN MEMO-MDI-PFIUCM-2014-954/ CERTIFICACIÓN No. 232

4,704.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 04,704.00


8333 3,342.84 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 03,342.84

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

168 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / AUT. GTO. 752 / FACTURA No. 237 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 20 /


8334 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / AUT. GTO. 752 / FACTURA No. 238 / PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 94 /

130.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 0130.00


8335 [P:03 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE MARZO 2014 PERSONAL QUE TERMINO LA LICENCIA SIN SUELDO DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: VINUEZA ANGULO SUSANA Y VINUEZA VINUEZA OSCAR

1,364.04 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 16/04/2014 16/04/20140 0 02.00

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 8336 H.O.V. HOTELERA QUITO SA /PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA 20 PERSONAS CON SR. MINISTRO Y AUTORIDADES PARA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN A SEGURIDAD/FACT. No. 15748 / SEGUN AUT. GTO. No. 765 / CERTIFICACIÓN No. 563

1,089.05 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 01,089.05


147.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 0147.00


147.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 0147.00


8339 ENRIQUEZ TERAN ALFONSO MELQUISEDEC/FACT. 508/AUT. GTO. 742/12% IVA PARA LA ADQUISICION DE 6 SILLAS SEMIEJECUTIVAS ERGONOMICAS SOLICITA DE LA DIREECION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

108.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 0108.00


8340 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO/CANCELACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DEL SAM EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014/FACTURA ADJUNTA /MEMO MDI-PFIUCM-2014-963/CERT. 601

1,000.00 0.00 S 15/04/2014 0 0 01,000.00


8341 41.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 041.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

169 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PARA LA CANCELACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DEL SAM EL ORO /FACTURA ADJUNTA /SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL UNIDADES CONTOL MIGRATORIO/MEMO MDI-PFIUCM-2014-963/CERT. 601


8342 PARA LA CANCELACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DEL SAM EL ORO /FACTURA ADJUNTA /SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL UNIDADES CONTOL MIGRATORIO/MEMO MDI-PFIUCM-2014-963/CERT. 601

(41.00) 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 0(41.00)


8343 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO/PARA LA CANCELACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DEL SAM EL ORO /FACTURA ADJUNTA /MEMO MDI-PFIUCM-2014-963/CERT.601

41.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 041.00


S.A.

8344 ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A./ PAGO DEL SERVICIO DE INCLUSION DE 25 VEHICULOS EN LA POLIZA DE SEGUROS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA / AUT. GTO. 149 / FACT. Nº18642 / CERTIFICACION No. 355 /

2,384.83 286.18 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 16/04/2014 16/04/20140 0 02,668.72

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

8345 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE/PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE MARZO DEL DEL AUXILIAR DE SERVICIOS /SEGUN MEMO MDI-CGP-DAI-2014-0075-M Y CUADRO ADJUNTO

13.00 0.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 613.00

0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO

8346 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO/PAGO DE SERVICIO BASICO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LASSO 1 DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014SEGUN CERT.#381.AUTO.GASTO #761 FACTURAS (2)001408-001409

13.92 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/2014 0 0 013.92

1709931743 Castro Morillo Miguel Edmundo 8347 CASTRO MORILLO MIGUEL EDMUNDO/REGULARIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS 2013/FONDO 109/COMISION MANTA-MANABI/DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2013.

140.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 0140.00


8348 9.33 0.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 69.33

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

170 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO /LIQUIDACION # 1025/AUT. GTO. 408/PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA DE CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2013 AL 27 DE ENERO DEL 2014


S.A.

8349 ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A./ PAGO DEL SERVICIO DE INCLUSION DE 25 VEHICULOS EN LA POLIZA DE SEGUROS QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA / AUT. GTO. 149 / FACT Nº18642 / CERTIFICACION No. 355 /

286.18 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 0286.18


8350 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO /LIQUIDACION # 1024/AUT. GTO. 408/PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA DE CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO HASTA 10 DE MARZO 2014

11.71 0.00 N 15/04/2014 16/04/201415/04/201415/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 611.71

1716910870 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA

8351 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/REGULARIZACION VIATICOS 2013/FONDO NO.108/COMISION MANTA-MANABI/DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2013.

140.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 0140.00

1709931743 Castro Morillo Miguel Edmundo 8352 Castro Morillo Miguel Edmundo/REGULARIZACION DE VIATICOS 2013/FONDO 111/COMISION MANTA MANABI/DEL 16 AL 20 DE JUNIO DLE 2013.

196.00 0.00 N 15/04/2014 15/04/201415/04/201415/04/2014 0 0 0196.00


8353 CEVALLOS CRISTIAN DAVID/SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION GUAYAQUIL - BABAHOYO/DEL 11 DE FEBRERO DE 2014/ DANDO CUMPLIMIENTO A LA AGENDA- REUNIÓN Y RECORRIDO AL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD REGIONAL CUENCA EN CONSTRUCCION/IDA 2694683436518; RETORNO 2694683436582: TAME

(16.80) 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 0(16.80)


8354 SALAS ALDAZ LOUERDES GRACIELA/ FACTURA 113/PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 /CERTF. 20.

108.14 12.98 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 499.49

0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO

8355 11.07 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 411.07

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

171 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO/PAGO DE SERVICIO BASICO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LASSO 1 DE COTOPAXI /CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014/AUTO.GASTO #761 /SEGUN CERT.#381./FACTURAS (2)001408-001409.


8356 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/ FACTURA 001-001-693/AUT.GASTO 754/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, Y CERT.20

128.33 15.40 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 4118.06


8357 [P:02 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014 SRA. TITUANA TITUANA VALERIA ALEXANDRA

149.31 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 4120.58


HIJOS S.A

8358 COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A.- CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LA EMPRESA H & V E HIJOS S.A., SEGUN MEMO CGAF-DA-405-2014, FACTURA 1539 Y CERTIFICACION 584

(98,709.79) 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 0(98,709.79)


8359 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO/FACTURA 003-001-001167864/PAGO PARA LA CANCELACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DEL SAM EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013/MEMO MDI-PFIUCM-2014-963/CERT.601

36.61 4.39 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 441.00


HIJOS S.A

8360 COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SLDO DEL CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LA EMPRESA H & V E HIJOS S.A., SEGUN MEMO CGAF-DA-405-2014, CERTOF. PRES 584

98,709.79 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 098,709.79


8361 4.39 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 0 0 04.39

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

172 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO/FACTURA 003-001-001167864/IVA PAGADO PARA LA CANCELACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DEL SAM EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013/MEMO MDI-PFIUCM-2014-963/CERT.601


8362 SALAS ALDAZ LOUERDES GRACIELA/ FACTURA 113/IVA PAGADO POR ARRIENDO DE LAS OFOCINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 /AUT.GTO. 753/CERTF. 20.

12.98 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 0 0 012.98


8363 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/ FACTURA 001-001-693/AUT.GASTO 754/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, Y CERT.20

15.40 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 0 0 015.40



8364 CENTRO DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACION INTEGRAL CIA LTDA /FACTURA 001-001-811/AUT DE PAGO EN MEMORANDO No. MDI-PFIUCM-2014-953 /PAGO POR SEMINARIO TALLER DEL CLIMA LABORAL Y VALORES EJECUTADO EL 19 Y 20 DE MARZO DEL 2014 CERTF. 232, EL DIA 19 -03-14 ASISTIRERON 21 PERSONAS Y EL 20-03-14 15 PERS

4,200.00 504.00 N 16/04/2014 17/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 44,267.20


ELEPCOSA

8365 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA/FACT. NroS: 2964337-2945204-3040165-3024108-2974218-2995598-2926898-2946199/AUT. GASTO 763/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE COTOPAXI/ DEL MES DE MARZO 2014.

864.18 0.87 N 16/04/2014 17/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 4865.05



8366 CENTRO DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACION INTEGRAL INTEGRALCECAI CIA. LTDA./FACT. No. 810 /SEGUN MEMO-MDI-PFIUCM-2014-954/PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE SEMINARIOS TALLER DE ÉTICA PUBLICA DEL 12 Y 13 DE MARZO 2014 A 43 SERVIDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE

4,200.00 504.00 N 16/04/2014 17/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 44,267.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

173 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



8367 IVA-CENTRO DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACION INTEGRAL CIA LTDA/FACTURA 001-001-811/AUT DE PAGO EN MEMORANDO No. MDI-PFIUCM-2014-953 /PAGO POR SEMINARIO TALLER DEL CLIMA LABORAL Y VALORES EJECUTADO EL 19 Y 20 DE MARZO DEL 2014 CERTF. 232, EL DIA 19 -03-14 ASISTIRERON 21 PERSONAS Y EL 20-03-14 15 PERS

504.00 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 0 0 0504.00



8368 CENTRO DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACION INTEGRAL INTEGRALCECAI CIA. LTDA./FACT. No. 810 /SEGUN MEMO-MDI-PFIUCM-2014-954/PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE SEMINARIOS TALLER DE ÉTICA PUBLICA DEL 12 Y 13 DE MARZO 2014 A 43 SERVIDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE

504.00 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 0 0 0504.00


8369 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / FACTURA No. 237 / AUT. GTO. 752 / PAGO DEL ARRIENDO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 20 /

3,114.68 358.16 N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 02,875.91

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 8370 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2014/REUNIÓN CON LAS BARRAS DE EMELEC Y BARCELONA / SOL. 19-02-2014/ CERT. 338/ AEREO: IDA #2692131660219, RETORNO #2692131660299 TAME.

(78.00) 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 0(78.00)


8371 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/FACT. Nº2011/ PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCION SAMSUNG 4828 COPIADORA-IMPRESORA Y COMPRA DE REPUESTO, DE LA COORDINACIÓN GEN. ADMINISTRATIVA FINANCIERA / AUT. GTO. Nº. 678 / CERT. Nº. 529

223.00 26.76 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 4237.18


8372 26.76 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 0 0 026.76

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

174 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/FACT. Nº2011/ PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCION SAMSUNG 4828 COPIADORA-IMPRESORA Y COMPRA DE REPUESTO, DE LA COORDINACIÓN GEN. ADMINISTRATIVA FINANCIERA / AUT. GTO. Nº. 678 / CERT. Nº. 529

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 8373 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2014/REUNIÓN CON LAS BARRAS DE EMELEC Y BARCELONA / SOL. 19-02-2014/ CERT. 338

(78.00) 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 0(78.00)

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 8374 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2014/REUNIÓN CON LAS BARRAS DE EMELEC Y BARCELONA / SOL. 19-02-2014/ CERT. 338

39.00 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 039.00


8375 CEVALLOS MONTALVO CRISTIAN DAV / SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / COMISION GUAYAQUIL - BABAHOYO/ DEL 11 DE FEBRERO DE 2014/ DANDO CUMPLIMIENTO A LA AGENDA- REUNIÓN Y RECORRIDO AL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD REGIONAL CUENCA EN CONSTRUCCION/ SOL. 10-02-2014/ CERT. 499

(16.80) 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 0(16.80)


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA

MEJIA, EP

8376 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA /FACTURA No. 171115-171114 / AUT. GTO. 734 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE: ILINIZAS 1 Y MACHACHI SUR PERTENECIENTE AL CANTON MEJIA, MES DE FEBRERO 2014 / CERTIFICACION No. 103

7.14 0.00 N 16/04/2014 17/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 47.14


8377 CEVALLOS MONTALVO CRISTIAN DAV / SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL - BABAHOYO/ DEL 11 DE FEBRERO DE 2014/ DANDO CUMPLIMIENTO A LA AGENDA- REUNIÓN Y RECORRIDO AL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD REGIONAL CUENCA EN CONSTRUCCION/ SOL. 10-02-2014/ CERT. 499

19.80 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 019.80


8378 358.16 0.00 S 16/04/2014 0 0 0358.16

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

175 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / FACTURA No. 237 / AUT. GTO. 752 / IVA PAGADO DEL ARRIENDO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 20 /


CANGAGUA

8379 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAHUA/ FCT. 001-001-0003100/PAGO POR AGUA POTABLE DE LA UPC DE CANCAHUA / MES DE MARZO 2014/ CERT PRESUPUESTARIA 103

17.00 0.00 N 16/04/2014 17/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 417.00


8380 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / FACTURA No. 237 / AUT. GTO. 752 / PAGO DEL ARRIENDO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 20 /

(3,114.68) (358.16) N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 0(2,875.91)


8381 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / FACTURA No. 237 / AUT. GTO. 752 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 20 /

2,984.68 358.16 N 16/04/2014 17/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 42,745.91


UYUMBICHO

8382 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO /FACTURA No. 001-001-042347/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC UYUMBICHO/ MES DE MARZO 2014/ CERTIFICACIÓN No. 103

14.00 0.00 N 16/04/2014 17/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 414.00


8383 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / FACTURA No. 237 / AUT. GTO. 752 /IVA PAGADO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 20 /

358.16 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 0 0 0358.16


HIJOS S.A

8384 88,133.75 10,576.04 N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 094,655.64

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

176 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A/FACTURA 001-001-001539/PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LA EMPRESA H & V E HIJOS S.A., SEGUN MEMO CGAF-DA-405-2014, CERTOF. PRES 584


HIJOS S.A

8385 COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A/FACTURA 001-001-001539/IVA PAGADO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LA EMPRESA H & V E HIJOS S.A., SEGUN MEMO CGAF-DA-405-2014, CERTOF. PRES 584

10,576.04 0.00 S 16/04/2014 0 0 010,576.04

1720751120 ULLOA LUCERO ELOISA ELIZABETH

8386 ULLOA LUCERO ELOISA/ SP3/ RUMICHACA-CARCHI/ EL 28 DE FEBRERO DEL 2014/ REVIDION Y UNIFICACION DE PROCESOS EN EL SIIPNE. / SOL. 27/02/2014 CERTF. 503./ TIPO DE TRANSPORTE: TERRESTRE

19.00 0.00 N 16/04/2014 17/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 419.00


ELEPCOSA

8387 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA/FACT. NroS: 2964337-2945204-3040165-3024108-2974218-2995598-2926898-2946199/AUT. GASTO 763/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE COTOPAXI/ DEL MES DE MARZO 2014

0.87 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 0 0 00.87


HIJOS S.A

8388 COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A/FACTURA 001-001-001539/PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LA EMPRESA H & V E HIJOS S.A., SEGUN MEMO CGAF-DA-405-2014, CERTOF. PRES 584

(88,133.75) (10,576.04) N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 0(94,655.64)


HIJOS S.A

8389 COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A.- PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DE SLDO DEL CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LA EMPRESA H & V E HIJOS S.A., SEGUN MEMO CGAF-DA-405-2014, CERTOF. PRES 584

(98,709.79) 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 0(98,709.79)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

177 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8390 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / AUT. GTO. 752 / FACTURA No. 238 / PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 94 /

130.00 0.00 N 16/04/2014 17/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 4130.00


HIJOS S.A

8391 COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A.- CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LA EMPRESA H & V E HIJOS S.A., SEGUN MEMO CGAF-DA-405-2014 cert. 584

88,133.75 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 088,133.75


8392 CONSULPROLEGAL CIA. LTDA./FACTURA 001-001-2572/AUT.PAGO EN OFICIO N.2014-012-CLCPNQC-CPN/ PAGO POR SERVICIO DE LIQUIDACION DE COMISARIATOS DE LA POLICIA NACIONAL EN QUITO Y GUAYAQUIL, CERTIFICACION 524 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

26,767.86 3,212.14 N 16/04/2014 28/04/201416/04/201416/04/2014 29/04/2014 29/04/20140 0 1216,489.00


8392 CONSULPROLEGAL CIA. LTDA./FACTURA 001-001-2572/AUT.PAGO EN OFICIO N.2014-012-CLCPNQC-CPN/ PAGO POR SERVICIO DE LIQUIDACION DE COMISARIATOS DE LA POLICIA NACIONAL EN QUITO Y GUAYAQUIL, CERTIFICACION 524 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

26,767.86 3,212.14 N 16/04/2014 28/04/201416/04/201416/04/2014 29/04/20140 0 016,489.00


HIJOS S.A

8393 COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A.- 12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LA EMPRESA H & V E HIJOS S.A., SEGUN MEMO CGAF-DA-405-2014

10,576.04 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 010,576.04


8394 CUR DE IVA/CONSULPROLEGAL CIA. LTDA./FACTURA 001-001-2572/AUT.PAGO EN OFICIO N.2014-012-CLCPNQC-CPN/ PAGO POR SERVICIO DE LIQUIDACION DE COMISARIATOS DE LA POLICIA NACIONAL EN QUITO Y GUAYAQUIL, CERTIFICACION 524 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

3,212.14 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 0 0 03,212.14


8395 19.80 0.00 S 16/04/2014 0 0 019.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

178 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS CRISTIAN DAVID/SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION GUAYAQUIL - BABAHOYO/DEL 11 DE FEBRERO DE 2014/ DANDO CUMPLIMIENTO A LA AGENDA- REUNIÓN Y RECORRIDO AL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD REGIONAL CUENCA EN CONSTRUCCION/IDA 2694683436518; RETORNO 2694683436582: TAME


HIJOS S.A

8396 COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A/FACTURA 001-001-001539/PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LA EMPRESA H & V E HIJOS S.A., SEGUN MEMO CGAF-DA-405-2014, CERTOF. PRES 584

88,133.75 10,576.04 N 16/04/2014 24/04/201416/04/201416/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 894,655.64


252.00 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 0 0 0252.00


8398 CEVALLOS CRISTIAN DAVID/SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION GUAYAQUIL - BABAHOYO/DEL 11 DE FEBRERO DE 2014/ DANDO CUMPLIMIENTO A LA AGENDA PREVISTA DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/IDA 2694683436518; RETORNO 2694683436582: TAME

19.80 0.00 N 16/04/2014 17/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 419.80


HIJOS S.A

8399 COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A/FACTURA 001-001-001539/IVA PAGADO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LA EMPRESA H & V E HIJOS S.A., SEGUN MEMO CGAF-DA-405-2014, CERTOF. PRES 584

10,576.04 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 0 0 010,576.04

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 8400 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL/EL 14 DE FEBRERO DE 2014/REUNIÓN CON LAS BARRAS DE EMELEC Y BARCELONA / SOL. 19-02-2014/ CERT. 338/AEREO: IDA#2692131660219, RETORNO #2692131660299 TAME.

39.00 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 439.00


8401 200.00 24.00 N 16/04/2014 29/04/201416/04/201416/04/2014 0 0 0203.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

179 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/FACTURA 001-001-0014/AUTO.GASTO 671/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO(TABACUNDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 .SEGUN CERT.#34


8402 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/FACTURA 001-001-0014/AUTO.GASTO 671/IVA PAGADO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO(TABACUNDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.SEGUN CERT.#34

24.00 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 0 0 024.00

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 8403 H.O.V. HOTELERA QUITO SA /FACT. No. 15748 / SEGUN AUT. GTO. No. 765 /PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA 20 PERSONAS CON SR. MINISTRO Y AUTORIDADES PARA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN A SEGURIDAD y CERTIFICACIÓN No. 563

981.93 107.12 N 16/04/2014 16/04/201416/04/2014 0 0 01,071.20


8404 [P:01 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2013 A DICIEMBRE 2013 FUNCIONARIO DIEGO FUENTES ACOSTA SEGUN MEMO DATH-BVM-2013 1742 DE FECHA SEPTIEMBRE 17 DE 2013

636.24 0.00 N 16/04/2014 17/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 4636.24


8405 [P:01 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIO DIEGO FUENTES ACOSTA SEGUN MEMO DATH-BVM-2013 1742 DE FECHA SEPTIEMBRE 17 DE 2013

212.08 0.00 N 16/04/2014 17/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 4212.08

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 8406 H.O.V. HOTELERA QUITO SA /FACT. No. 15748 / SEGUN AUT. GTO. No. 765 /PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA 20 PERSONAS CON SR. MINISTRO Y AUTORIDADES PARA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN A SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN No. 563

107.12 0.00 N 16/04/2014 16/04/201416/04/201416/04/2014 0 0 0107.12


8407 212.08 0.00 N 16/04/2014 17/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 4212.08

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

180 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:02 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014 FUNCIONARIO DIEGO FUENTES ACOSTA SEGUN MEMO DATH-BVM-2013 1742 DE FECHA SEPTIEMBRE 17 DE 2013


8408 [P:03 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE MARZO DEL 2014 FUNCIONARIO DIEGO FUENTES ACOSTA SEGUN MEMO DATH-BVM-2013 1742 DE FECHA SEPTIEMBRE 17 DE 2013

212.08 0.00 N 16/04/2014 17/04/201416/04/201416/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 4212.08


PUBLICAS

8409 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS QUE SE ENCUENTRA UBICADOS EN EL PARQUEADERO SAN BLAS PERTENECIENTES A LA EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS PUBLICAS POR EL MES DSE ABRIL DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 785, FACTURA 009-003-027206, CERT. 55

1,720.00 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 01,720.00


PUBLICAS

8410 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS QUE SE ENCUENTRA UBICADOS EN EL PARQUEADERO CADISAN PERTENECIENTES A LA EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 786 Y CERTIF. 55

630.00 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0630.00

1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO

8411 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO DEL MES DE ABRI/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 783/CERT. 20

186.71 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0186.71


PUBLICAS

8412 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL MES DE ABRIL 2014/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 787

400.00 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0400.00


CNT EP

8413 1,528.80 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 01,528.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

181 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LA GOBERNACION DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 798, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 7

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 8414 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- PAGO SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. GTO. 803, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 7

57.40 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 057.40

1708368467001 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO

8415 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO/ PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS SERVIDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE, POR LA CAPACITACIÓN REALIZADA EL 29 DE MARZO 2014 / SEGÚN MEMO-MDI-PFIUCM-2014-995 /FACTURA No. 848 /CERTIFICACIÓN No. 232

1,086.40 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 01,086.40


CNT EP

8416 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 703, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 7

485.60 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0485.60


CNT EP

8417 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 801, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 7

13,267.15 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 013,267.15

1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES

8418 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES PARA LA ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO DESPACHO DESPACHO,SUBSECRETARUA DE POLICIA, COORDINACION GENERALS DE ASESORIA JURIDICA SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 596 FCT. 001-001-0000481 CERTF. 506

7,465.53 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 07,465.53


8419 829.27 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/201417/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 4670.43

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

182 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:01 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE 2013 A ENERO 2014 SRA. MARY GRACIELA LOPEZ VALLE, SEGUN MEMORANDO NRO. DATH-2014-0022 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2014

1792297311001 AROPIAINC S.A. 8420 AROPIAINC S.A. / PAGO SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE PLANTA CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014 / SEGUN AUT. GTO. 804 / FACTURAS No. 11196, 11227 / CERTIFICACIÓN No. 231

1,811.71 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 01,811.71

1790043800001 COHECO S.A. 8421 COHECO S.A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASENSOR MARCA MITSUBISHI EN LA PLANTA CENTRAL DE ESTE PORTAFOLIO SEGUN AUTO GAST. NO. 794 FCT. 001-001-000153081 CERTF. 22.

174.81 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0174.81

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

S.A.

8422 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..- PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, AUT. GTO. 784, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 12

502.66 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0502.66

1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA

8423 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 001-001-000000421 CERTF. 20.

155.56 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0155.56

1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

8424 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE PRENSA DE ESTE MINISTERIO. SEGUN AUT. GTO. 767, FACTURA 149455 Y CERTIFICACION 165

244.20 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0244.20


CNT EP

8425 8,646.40 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 08,646.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

183 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONIA SPL INTERNET DE VIDEO CONFERENCIA DE LAS GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL Y SPL DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO ZONAL ADJUNTO VARIAS FACTURAS/AUT.GTO.799/CERT.608


CNT EP

8426 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DEL EDIFICIO SUCRE, PASAJA AMADOR4 Y BID DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. GTO. 806, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 7

319.03 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0319.03



8427 EMPRES ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ PAGOPOR CONCEPTO D ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE EL ORO VARIAS FACTURAS SEGUN AUTO GAST. 791 CERTF. 381.

1,837.09 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 01,837.09


CNT EP

8428 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, INTERNET (SLP) UPC CIPRES, SLP, POTOSI, SLP BID / CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 / SEGUN AUT. GTO. 800 / FACTURAS ADJUNTAS /CERTIFICACION Nº. 103

14,825.31 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 014,825.31


8429 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE GUAYAQUIL SEGUN AUTO GAST. 793 VARIAS FACTURAS CERTF. 381.

2,916.56 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 02,916.56

1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO

8430 ALEMAN HERNADEZ LUIS ANTONIO PAGO POR ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN , DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/04/2014 AL 14/05/2014 AUTO GAST. 782 FCT. 001-001-00889 CERTF. 20.

9,689.78 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 09,689.78

1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO

8431 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO /PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAFETERA ELÉCTRICA CON GARANTÍA DE 6 MESES / SOLICITA DIRECCIÓN JURÍDICA / SEGÚN AUT. GTO. 789 / FACTURA No. 471 /CERTIFICACION Nº. 545

109.76 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0109.76


8432 481.48 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0481.48

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

184 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIR S.A PAGO POR COFFEE BREAK PARA AISTENTES A REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL DIA 31 DE ENERI SE DESARROLA RN LAS INSTALACIONE DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA SEGUN AUTO GAST. 769 VARIAS FCT. 001-0021-000149457 CERTF. 132.


CNT EP

8433 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /PAGO SERVICIO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y COORD. ESTRATÉGICA / CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1º AL 31 DE MARZO 2014/ SEGUN AUT. GTO. 702 / FACTURA No. 985893 /CERTIFICACION Nº 7

393.69 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0393.69


8434 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG/CONDUCTOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RUMICHACA/DEL 28-02-2014/SE TRASLADO AL PERSONAL DEL PFIUCM HACIA LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO DE RUMICHACA SEGUN SOLICITUD DEL 27-02-2014/CERT.#338/VIA TERRESTRE.

17.25 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/201417/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 417.25


CNT EP

8435 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2014 AL 31/04/2014, SEGUN AUT. GTO 808, FACTURA 137-003-0976673 Y CERTIF. 24 Y CERTIFICACIN

5,321.22 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 05,321.22

1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

8436 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. /PAGO ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE CINTA PARA IMPRESORA TÉRMICA (1000 UNIDADES) / SEGÚN AUT. GTO. 594 / FACTURA No. 7605 /CERTIFICACIÓN Nº 451

7,616.00 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 07,616.00


8437 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO DE COFFE BREAK PARA AISTENTES A REUNION DE TRABAJO CON CARACTER RESERVADO EL DIA LUNES 10-02-2014 SEGUN FACT.#149454.SEGUN CERT.#163 AUTORIZACION DE GASTO#766

406.99 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0406.99

1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS

8438 130.64 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0130.64

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

185 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/PAGO POR ARRIENDO DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DEL MES DE ABRIL 2014/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.471/CERT.20


8439 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO DE COFFE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO CON CARACTER DE RESERVADO SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #600 SEGUN CERT.#409 FACT.149453

406.99 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0406.99


NORTE S.A.

8440 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. /PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCs DE TUNGURAHUA/ SEGÚN AUT. GTO. 792/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS /CERTIFICACIÓN Nº 381

1,879.57 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 01,879.57



8441 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP /PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCs DE guayaquil/ SEGÚN AUT. GTO. 788/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS /CERTIFICACIÓN Nº 381

1,107.71 0.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/2014 4 0 01,107.71

1752280402 TORRES TORRES YOEL 8442 TORRES TORRES YOEL / S PA/ 4 / DIRECCIÓN DE TICS/ MACAS y TENA / DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2014/ DES-INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS GPS INSTALADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA POLICÍA NACIONAL QUE ESTÁN EN LINEA DE REMATE / SOL. 24-03-2014/ Nº BOLETO IDA 2694827709814 TAME-RETORNO VIA TERRESTRE.

71.00 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/201417/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 471.00


CNT EP

8443 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR SERVIDIO TELEFONICO DEL EDIFICIO ORIENTE DEL 2DO, 3RO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO ORIENT PERTENECIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 0807 CERTF. 103.

903.82 0.00 S 17/04/2014 0 0 0903.82


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP

8444 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP/PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE UPC´S DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE MARZO 2014 (2) FACTURAS CERT.#381 AUTORIZACION DE GASTO#781

82.39 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 082.39


8445 406.99 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0406.99

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

186 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DE LAS INSTALACIONES DE CRIMINALISTICA / SEGUN AUT. GTO. 768 / FACTURA No. 149456 /CERTIFICACIÓN Nº 136

1709452013001 MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO

8446 MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO/ PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE DIFUSION DE RESULTADOS DE LA EVALUACION REALIZADA POR LA CONSULTORIA GREAT PLACE TO WORK SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.598/CET.406

1,164.80 0.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/2014 4 0 01,164.80


CNT EP

8447 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 704, FACTURA 14470 Y CERTIFICACION 24

1,467.20 0.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/2014 4 0 01,467.20


CNT EP

8448 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA JEFATURAS, TENENCIAS POLÍTICA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. GTO. 705, FACTURA 78537 Y CERTIFICACION 24

1,872.84 0.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/2014 4 0 01,872.84


ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA

SABIANGO

8449 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA SABIANGO / CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2014 /PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE LOJA UPCs/ SEGUN AUT. GTO. 812/ FACTURA No. 8477 /CERTIFICACIÓN Nº 103

17.20 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 017.20


(252.00) 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/201417/04/2014 0 0 0(252.00)


8451 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO DE COFFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 599/CERT.408

406.99 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0406.99



IBARRA EMAPA I

8452 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/PAGO SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL-2014(3) FACTURAS CERT.#103 AUTORIZACION DE GASTO#802

96.56 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 096.56

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

187 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8453 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-03 AL 09-04-2014.(3) FACTURAS SEGUN CERT.#103.AUTORIZACION DE GASTO #805

43.05 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 043.05


8454 MANZANO NAVAS ARMANDO XAVIER/SP7 DIRECCION DE TECNOLOGIAS/SANTO DOMINGO DEL 22 AL 24 ENERO 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR/SOL. 21-01-2014/CERT.179/VIA TERRESTRE.

200.00 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/201417/04/2014 21/04/2014 21/04/20140 4 4200.00

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 8455 WIRELESSOFT CIA. LTDA./PAGO DEL SISTEMA DE VIDEO DE SEGURIDAD PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL /SEGUN AUTORIZACION DE GASTO#813 CERT.#481 FACT.#001-001-1779

2,234.40 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 02,234.40


CNT EP

8456 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR DISPOSITIVOS DE HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.707/CERT.24

1,092.26 0.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/2014 4 0 01,092.26


CNT EP

8457 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR DISPOSITIVOS DE HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.706/CERT.24

190.71 0.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/2014 4 0 0190.71


8458 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP /FACT. 16171,172,173,174,175,176 /MDI-PFIUCM-2014-933 /PAGO DEL SERVICIO DE CORREO POR ENVIOS AL AERORPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2013 Y ENERO-2014, CERTIF. No. 578.

(777.96) (93.36) N 17/04/2014 21/04/201417/04/2014 4 0 0(855.76)



(93.36) 0.00 S 17/04/2014 0 0 0(93.36)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

188 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

8460 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE EDIFICIO ORIENT DEL 2do. AL 5to. PISO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / ADJUNTO FACTURAS VARIAS / SEGUN AUT. DE GASTO No. 0807 /CERTIFICACION No. 24

903.82 0.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/2014 4 0 0903.82


120.00 0.00 N 17/04/2014 23/04/201423/04/201417/04/2014 6 0 0120.00

1307594471001 JARA OZAETA MAYRA VANESSA

8462 JARA OZAETA MAYRA VANESSA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS SERVIDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO-GUAYAQUL, SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-996, FACTURA 207 Y CERTIFICACION232

649.60 0.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/2014 4 0 0649.60

1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,

CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.

8463 PLANIFICACION DECORACION, CONSTRUCCION SA PLADECO SA.- PAGO DEL 12% DEL IVA DE LA PLANILLA No. 3 DEL CONTRATO PARA EL PROYECTO DE REHABILAITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO CGAF-DA-472-2014, CERTIF. 611

142,463.91 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/2014 0 0 0142,463.91



164,787.00 19,774.44 N 17/04/2014 21/04/201417/04/201417/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 2 6167,423.59



19,774.44 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/201417/04/2014 0 0 019,774.44

1712914546 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH

8466 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/OFICIAL COORDINADORA DE LA SUBSECRETARIA DE LA POLICIA/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA /DEL 02 AL 04-11-2013/COORDINAR LA INAGURACION DE VIVIENDA FISCAL DE LA UVC Y ENTREGA E UN HELICOPTERO SEGUN SOL.02-11-2013.CERT.#612

200.00 0.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/2014 4 0 0200.00



8467 1,837.09 0.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/201417/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 2 61,837.09

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

189 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRES ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ FACTURAS 1050981,1050961,1050986,1050991,1050976,1050985,1050971,1050983,1050968,1050974,1050978,1050965, AUTO GAST. 791PAGOPOR CONCEPTO D ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE EL ORO VARIAS CERTF. 381.


NORTE S.A.

8468 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. /FACTURAS 17/PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCs DE TUNGURAHUA/ SEGÚN AUT. GTO. 792/ VARIAS /CERTIFICACIÓN Nº 381

1,879.57 0.00 N 17/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20144 0 61,879.57


CNT EP

8469 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONIA SPL INTERNET DE VIDEO CONFERENCIA DE LAS GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL Y SPL DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO ZONAL ADJUNTO VARIAS FACTURAS/AUT.GTO.799/CERT.608

7,720.00 926.40 N 17/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20144 0 68,646.40


CNT EP

8470 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/FACTURAS 001-777-154500-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14/AUT.GTO.799/IVA PAGO POR SERVICIO TELEFONIA SPL INTERNET DE VIDEO CONFERENCIA DE LAS GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL Y SPL DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO ZONAL CERT.608

926.40 0.00 N 17/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 4 0 0926.40


8471 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. /FACTURA 001-001-7605/AUT.GASTO 594/PAGO DE ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE CINTA PARA IMPRESORA TÉRMICA (1000 UNIDADES) CERTIFICACIÓN Nº 451 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

6,800.00 816.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/201417/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 2 67,303.20


8472 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACT,. No.- 6273888-215268-100175/AUT. GASTO 805/PAGO SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO/ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09-02 AL 12-03-2014 Y 10-03 AL 09-04-2014.

43.05 0.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/201417/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 2 643.05


8473 816.00 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/201417/04/2014 0 0 0816.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

190 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. /FACTURA 001-001-7605/AUT.GASTO 594/PAGO DE ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE CINTA PARA IMPRESORA TÉRMICA (1000 UNIDADES) CERTIFICACIÓN Nº 451 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO


8474 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA No. 471/AUT. GTO. 789/PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAFETERA ELÉCTRICA PARA DIRECCIÓN JURIDICA

98.00 11.76 N 17/04/2014 21/04/201417/04/201417/04/2014 22/04/2014 22/04/20140 0 4105.25


8475 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA No. 471/AUT. GTO. 789/12% IVA POR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAFETERA ELÉCTRICA PARA DIRECCIÓN JURIDICA

11.76 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/201417/04/2014 0 0 011.76


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP

8476 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP/FACTURA 001-001-0124579-0124578/PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE UPC´S DE IMBABURA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-2014,CERT.PRESUP.381

82.39 0.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/201417/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 2 682.39


LTDA

8477 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGA TOUR CIA LTDA. PAGO POR ALICUOTA DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONAS EN PROCESO DE DEPORTACION AUTO GAST. 816 FCT. 001-001-0041021 CERTF. 14.

3,763.67 0.00 N 17/04/2014 21/04/201421/04/2014 4 0 03,763.67


8478 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/FACTURA 396/AUT.GTO.471/PAGO POR ARRIENDO DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DEL MES DE ABRIL 2014/FACTURA ADJUNTA

116.65 14.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/201417/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 2 6107.32


TAME EP

8479 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES ANIVEL INTENACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 418 FCT. 001-004-00021938 CERTF. 10 .

2,818.08 0.00 N 17/04/2014 21/04/201421/04/2014 4 0 02,818.08


8480 1,443.13 0.00 N 17/04/2014 21/04/201417/04/2014 4 0 01,443.13

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

191 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK Y ALMUERZOS), PARA LOS ASISTENTES DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO PARA INTENDENCIAS A NIVEL NACIONAL,/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.770/CERT.580


8481 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/FACTURA 396/AUT.GTO.471/PAGO POR ARRIENDO DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DEL MES DE ABRIL 2014/FACTURA ADJUNTA

13.99 0.00 N 17/04/2014 17/04/201417/04/201417/04/2014 0 0 013.99

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 8482 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..-/FACTURA 001-002-4359464/AUT. GASTO. 803/ PAGO SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-CONSUMO DESDE 15-04 AL 14-05-2014, Y CERT. 7

51.25 6.15 N 17/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20144 0 656.46


S.A.

8483 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL CONSUMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014/SEGUN FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO.821/CERT. 12

262.46 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0262.46

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 8484 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..-/FACTURA 001-002-4359464/AUT. GASTO. 803/ PAGO SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-CONSUMO DESDE 15-04 AL 14-05-2014, Y CERT. 7

6.15 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 06.15

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

8485 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR/AUXILIAR DE SERVICIOS -DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A LAS CIUDADES DE SAN CRISTOBAL,ISABELA Y SANTA CRUZ/ DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014/TRABAJOS DE MANTENIMIENTO,ADECUACIONES DE OFICINA E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA. SEGUN SOLICITUD 28/03/2014.

180.84 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0180.84


8486 ALEMAN HERNADEZ LUIS ANTONIO/FACT No.- 889/ AUT. GASTO 782/ PAGO POR ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN , DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/04/2014 AL 14/05/2014 .

8,651.59 1,038.19 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 27,959.46


CNT EP

8487 2,814.96 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 02,814.96

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

192 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 808, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 24


8488 ALEMAN HERNADEZ LUIS ANTONIO/FACT No.- 889/ AUT. GASTO 782/ IVA PAGADO POR ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN , DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO /CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/04/2014 AL 14/05/2014 .

1,038.19 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 01,038.19


TAME EP

8489 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES ANIVEL INTENACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 418 FCT. 001-004-00021938 CERTF. 10 .

2,818.08 0.00 N 21/04/2014 0 0 02,818.08


CNT EP

8490 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA 137-003-985893/AUT. GASTO 702/PAGO SERVICIO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y COORD. ESTRATÉGICA-CORRESPONDIENTE AL 01-03 AL 31-03 2014, Y CERT. 7

351.51 42.18 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 2393.69


CNT EP

8491 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA 137-003-985893/AUT. GASTO 702/PAGO SERVICIO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y COORD. ESTRATÉGICA-CORRESPONDIENTE AL 01-03 AL 31-03 2014, Y CERT. 7

42.18 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 042.18


CNT EP


13,236.88 0.00 S 21/04/2014 0 0 013,236.88

1791256115001 OTECEL S.A. 8493 274.21 0.00 N 21/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0274.21

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

193 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A./PAGO POR EL SERVICIO DE GEO LOCALIZACION 7 DISPOSITIVOS MOVILES QUE SE MANTIENE CON LA EMPRESA MOVISTAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE MARZO AL 7 ABRIL 2014/MEMO N: MDI-CGGE-DTI-2014-174-MEMO/CERT.24


LTDA

8494 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA / PAGO POR REPOSICIÓN SERVICIO DE TELÉFONO DEL HOSTAL CARRION QUE ESTE MINISTERIO ARRIENDA / CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 / SEGUN AUT. GTO. 817, FACTURA No. 6150394 / CERTIFICACIÓN No. 6

535.06 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0535.06

1790043800001 COHECO S.A. 8495 COHECO S.A/FCT. 001-001-000153081 /SEGUN AUTO GAST. NO. 794 / PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASENSOR MARCA MITSUBISHI EN LA PLANTA CENTRAL DE ESTE PORTAFOLIO Y CERTF. 22.

156.08 18.73 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 2171.69


8496 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /FACTURA 001-001-149456/AUT.GASTO 768/PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DE LAS INSTALACIONES DE CRIMINALISTICA,CERTIFICACIÓN Nº 136 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

366.96 40.03 N 21/04/2014 23/04/201421/04/201421/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 4400.32


LTDA

8497 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA / PAGO POR REPOSICIÓN SERVICIO DE TELÉFONO DEL HOSTAL CARRION QUE ESTE MINISTERIO ARRIENDA / CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 / SEGUN AUT. GTO. 817, FACTURA No. 6150394 / CERTIFICACIÓN No. 6

(535.06) 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0(535.06)

1790043800001 COHECO S.A. 8498 COHECO S.A/FCT. 001-001-000153081 /SEGUN AUTO GAST. NO. 794 / PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASENSOR MARCA MITSUBISHI EN LA PLANTA CENTRAL DE ESTE PORTAFOLIO Y CERTF. 22.

18.73 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 018.73


LTDA

8499 535.06 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0535.06

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

194 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA / PAGO POR REPOSICIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSTAL CARRION QUE ESTE MINISTERIO ARRIENDA / CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 / SEGUN AUT. GTO. 817, FACTURA No. 6150394 / CERTIFICACIÓN No. 6

1720668209001 VERA BARROS JULIO DARIO 8500 VERA BARROS JULIO DARIO/PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS SERVIDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE POR LA CAPACITACION RALIZADA EL 05-03-2014/SEGUN FACT.#11/CERT.#232

859.00 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0859.00


8501 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP/VARIAS FACTURAS-9/ PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE GUAYAQUIL SEGUN AUTO GAST. 793 CERTF. 381.

2,916.56 0.00 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 22,916.56


LTDA

8502 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA / PAGO POR REPOSICIÓN SERVICIO DE TELÉFONO DEL HOSTAL CARRION QUE ESTE MINISTERIO ARRIENDA / FECHA DE EMISION 17 DE MARZO DE 2014 / SEGUN AUT. GTO. 817 / FACTURA No. 1392489 / CERTIFICACIÓN No. 7

67.08 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 067.08


PUBLICAS

8503 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACT No.-24103/AUT. GASTO 786/ PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS QUE SE ENCUENTRA UBICADOS EN EL PARQUEADERO CADISAN PERTENECIENTES A LA EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS PUBLICAS/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

562.50 67.50 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 2630.00


8504 CUR DE IVA/HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /FACTURA 001-001-149456/AUT.GASTO 768/PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DE LAS INSTALACIONES DE CRIMINALISTICA,CERTIFICACIÓN Nº 136 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

40.03 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 040.03


CNT EP

8505 1,365.00 163.80 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 21,528.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

195 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-/FACTURAS 001-777-1544454-1544451-1544456-1544455-1559514-1544452-1544453/AUT. GTO. 798/ PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LA GOBERNACION DE MANABI DE VARIAS UPC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, Y CERT. 7


PUBLICAS

8506 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACT No.-24103/AUT. GASTO 786/ IVA PAGADO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS QUE SE ENCUENTRA UBICADOS EN EL PARQUEADERO CADISAN PERTENECIENTES A LA EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS PUBLICAS/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

67.50 0.00 N 21/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 8 0 067.50



(93.36) 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 0(93.36)


CNT EP


11,816.50 1,417.99 N 21/04/2014 24/04/201423/04/201423/04/2014 25/04/2014 25/04/20142 0 413,234.49


LTDA

8509 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA / PAGO POR REPOSICIÓN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSTAL CARRION QUE ESTE MINISTERIO ARRIENDA / PERIODO DEL 13/02/2014 AL 13/03/2014 / SEGUN AUT. GTO. 817, FACTURA No. 788681 / CERTIFICACIÓN No. 381

309.20 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0309.20


ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA

SABIANGO

8510 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA SABIANGO / CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2014 /PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE LOJA UPCs/ SEGUN AUT. GTO. 812/ FACTURA No. 8477 /CERTIFICACIÓN Nº 103

17.20 0.00 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 217.20

1768152560001 8511 485.60 0.00 N 21/04/2014 0 0 0485.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

196 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 703, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 7


8512 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA/FACTURA 001-001-000000421 / SEGUN AUTO GAST. 795/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 CERTF. 20.

138.89 16.67 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 2127.78


PUBLICAS

8513 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACT. No.- 27206/AUT. GASTO 785/ PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS QUE SE ENCUENTRA UBICADOS EN EL PARQUEADERO SAN BLAS PERTENECIENTES A LA EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS PUBLICAS / CORRESPONDIENTE AL MES DSE ABRIL DE 2014.

1,535.71 184.29 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 21,720.00


8514 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO/FACTURA No. 848 / SEGÚN MEMO-MDI-PFIUCM-2014-995 / PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS SERVIDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE, POR LA CAPACITACIÓN REALIZADA EL 29 DE MARZO 2014

970.00 116.40 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 2985.52

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 8515 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / PAGO POR SEGUROS ROCAFUERTE CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE MULTIRIESGO Y RIESGOS ESPECIALES POR 70 DIAS ADICIONALES A PARTIR DE SU VENCIMIENTO/ SEGUN AUT. GTO. 790/ POLIZAS No. Q55-000110, Q55-000111 / FACT. No. 21709 / CERTIFICACIÓN No. 454

397,732.76 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0397,732.76


8516 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO/FACTURA No. 848 / SEGÚN MEMO-MDI-PFIUCM-2014-995 / PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS SERVIDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE, POR LA CAPACITACIÓN REALIZADA EL 29 DE MARZO 2014

116.40 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 0116.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

197 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8517 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA/FACTURA 001-001-000000421 / SEGUN AUTO GAST. 795/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 CERTF. 20.

16.67 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 016.67


8518 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./PAGO A LA EMPRESA POR ENVIO DE DOCUMENTOS DEL CEBAF SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIMBRE 2013, ENERO FEBRERO Y MARZO/ FACTURA ADJUNTA/MEM:MDI-PFIUCM-2014-982/CERT.578

42.49 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 042.49


PUBLICAS

8519 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACT. No.- 27206/AUT. GASTO 785/ IVA PAGADO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS QUE SE ENCUENTRA UBICADOS EN EL PARQUEADERO SAN BLAS PERTENECIENTES A LA EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS PUBLICAS / CORRESPONDIENTE AL MES DSE ABRIL DE 2014.

184.29 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 0184.29



166.71 20.00 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 2153.37


CNT EP

8521 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIOS DE FIBRA OPTICA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MDI.CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO 2014 (8)FACTURAS SEGUN AUTO.GASTO.#797 CERT.#24

9,355.36 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 09,355.36


CNT EP

8522 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-/FACTURAS 001-777-1544454-1544451-1544456-1544455-1559514-1544452-1544453/AUT. GTO. 798/ PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LA GOBERNACION DE MANABI DE VARIAS UPC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, Y CERT. 7

163.80 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 0163.80


8523 180.84 0.00 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 2180.84

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

198 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR/AUX DE SERVICIOS DESPACHO DEL MINISTRO/ SAN CRISTOBAL,ISABELA Y SANTA CRUZ/ DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014/TRABAJOS DE MANTENIMIENTO,ADECUACIONES DE OFICINA E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA/IDA 4625200017040 RETORNO 904281 AEROLINEA.


8524 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP /FACT. No. 16171,172,173,174,175,176 /MDI-PFIUCM-2014-933 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO POR ENVIOS AL AERORPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2013 Y ENERO-2014, Y CERTIFICACION No. 578.

777.96 93.36 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 2871.32

1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 8525 CELCO CIA. LTDA/FACTURA N1 001-001-0025235/AUTORIZACION DE GASTO No. 741/ POR ADQUISICION DE 1 UPS 3KVA PARA EL EQUIPO DE RAYOS X DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL DE LA POLICIA NACIONAL DMQ/CERTIFICACION Nº 271

1,160.00 139.20 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 01,287.60



20.00 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 020.00


CNT EP

8527 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 001-777-1533750-51-52-53-54-55-56-57-1554241-1559094-95-9124/AUT. GTO. 806/PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DEL EDIFICIO SUCRE, PASAJA AMADOR4 Y BID DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN , CERTIFICACION 7

268.04 32.17 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 2300.21


PUBLICAS

8528 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACTURAS 017-012-23585/AUT.GTO. 787/SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL ESTACIONAMIENTO YACU POR EL MES DE ABRIL 2014, Y CERT. 55

357.14 42.86 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 2400.00


CNT EP

8529 32.17 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 032.17

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

199 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 001-777-1533750-51-52-53-54-55-56-57-1554241-1559094-95-9124/AUT. GTO. 806/IVA PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DEL EDIFICIO SUCRE, PASAJA AMADOR4 Y BID DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN , CERTIFICACION 7


8530 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES.- PAGO JPOR ADQUISICION DE TONERS PARA LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA, SEGUN AUT. GTO. 595, FACTURA 480 Y CERTIFICACION 464

7,585.77 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 07,585.77


LTDA

8531 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.- PAGO ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPOPRAL DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPORTACION DEL HOSTAL CARRION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3-04 AL 12-05-2014, SEGUN AUT. GTO. 815, FACTURA 41023 Y CERTIF. 14

17,600.00 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 017,600.00


PUBLICAS

8532 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACTURAS 017-012-23585/AUT.GTO. 787/SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL ESTACIONAMIENTO YACU POR EL MES DE ABRIL 2014, Y CERT. 55

42.86 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 042.86

1712459922 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR

8533 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR/PARA DEVOLUCION DE VALORES DE 15 BREAK PARA TALLER UNIDADES DESCONCENTRADAS DE COMUNICACION/MEMO: 0101-MDI-DCS-2014/CERT.617

100.80 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0100.80


8534 SERVIVIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. /FACTURA No. 6776 / AUT. GTO. 673 /PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA ZONA SUR DEL PAIS/ CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-2014

135,926.00 16,311.12 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 2 2138,100.82


8535 16,311.12 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 016,311.12

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

200 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVIVIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. /FACTURA No. 6776 / AUT. GTO. 673 /PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA ZONA SUR DEL PAIS/ CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-2014

1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 8536 CELCO CIA. LTDA/ 12% IVA/FACTURA Nº 001-001-25235/AUTORIZACION DE GASTO No. 741/POR ADQUISICION DE 1 UPS 3KVA PARA EL EQUIPO DE RAYOS X DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL DE LA POLICIA NACIONAL DMQ,

139.20 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 0139.20

1790009459001 CASABACA S.A. 8537 CASABACA S.A./ADQUISICION DE REPUESTOS LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PERTENECEIENTES A TRES VEHICULOS DE LA CARAANA DEL SR.MINISTRO/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #819.CERT.#487

2,377.41 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 02,377.41

1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

8538 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE FRECUENCIAS PARA LA RADIOS MOTOROLAS DE LA UNIDAD DETRASPORTE TEMPORALES SEGUN AUTO GAST. 659 CERT. 618.

376.32 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0376.32

1712914546 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH

8539 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/CPTN. DE LA SUBSECRETARIA DE LA POLICIA/COMISION A LA CIUDAD DE MANTA /DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2013/COORDINAR LA INAGURACION DE VIVIENDA FISCAL DE LA UVC Y ENTREGA E UN HELICOPTERO/TRANSPORTE PARTICULAR

200.00 0.00 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 2200.00

1714085253 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALD

8540 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALD/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA AL CANTON BAÑOS-TUNGURAHUA/DEL DIA 22-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A BAÑOS SEGUN SOLI.20/03/2014.CERT.#338

28.50 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 028.50

0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO

8541 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 01/04/2014/ CERT. No. 338

259.00 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0259.00


CNT EP

8542 399.93 47.99 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 2447.92

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

201 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP./FACTURA 137-003-1038189/AUT.GASTO 0703/PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, CERTIFICACION 7



93.36 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 093.36


8544 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 24/03/2014/ CERT. No. 338

132.70 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0132.70


8545 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL/ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO DE LA DIRECCION DE TIC´S/COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA/DEL 10 AL 13-12-2014/PROCESO DE CAPACITACION DENTRO DEL PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD.SEGUN SOL.09/12/2013.CERT.#179

246.95 0.00 N 21/04/2014 0 0 0246.95


CNT EP

8546 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP./FACTURA 137-003-1038189/AUT.GASTO 0703/PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, CERTIFICACION 7

47.99 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 047.99



IBARRA EMAPA I

8547 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/ FACTURAS: 2089505-2089501-2089503/PAGO SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO DEPORTIVO-GUAYABILLAS1-ARCANGEL, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014/ CERT.#103

96.56 0.00 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 296.56


8548 23.60 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 023.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

202 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALD/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 27 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ CERT.


8549 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL- GUAYAS/ DEL 19 AL 20 DE DE MARZO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ CERT. 338

100.90 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0100.90

0501869267 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO

8550 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / BAÑOS / DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 24/03/2014/ CERT. No. 338

69.00 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 069.00

0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO

8551 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A AMBATO / DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DISTINTOS LUGARES DE COBERTURA/ CERT. 338

87.50 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 087.50

1711771939 FLORES VINUEZA HECTOR PAUL

8552 FLORES VINUEZA HECTOR PAUL / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 18/03/2014/ CERT. No. 338

257.19 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0257.19

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 8553 SILVA TOLEDO GUIDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A BABAHOYO - MANTA - PORTOVIEJO / DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE UPC S/ CERT. 338

270.00 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0270.00


8554 FLORES VINUEZA HECTOR PAUL / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 18/03/2014/ CERT. No. 175 COMBUSTIBLE-PEAJES

37.01 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 037.01


8555 4.00 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 04.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

203 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / REPOSICION DE PEAJES POR COMISION A AMBATO / DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DISTINTOS LUGARES DE COBERTURA/ CERT. 338

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 8556 SILVA TOLEDO GUIDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION A BABAHOYO - MANTA - PORTOVIEJO / DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE UPC S/ CERT. 338

61.53 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 061.53


8557 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / BAÑOS / DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 24/03/2014/ CERT. No. 175 PEAJE

4.00 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 04.00

1792297311001 AROPIAINC S.A. 8558 AROPIAINC S.A. / FACTURAS No. 11196, 11366/ AUT. GTO. 804/ PAGO SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE PLANTA CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014 / CERTIFICACIÓN No. 231

1,617.60 194.11 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 21,643.48


8559 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES/FACTURA 001-001-00481/AUTORIZACION DE GASTO. 596/PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO DESPACHO DESPACHO,SUBSECRETARUA DE POLICIA, COORDINACION GENERALS DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CERTF. 506

6,665.65 799.88 N 21/04/2014 29/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 07,158.91


8560 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES/FACTURA 001-001-00481/AUTORIZACION DE GASTO. 596/IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO DESPACHO,SUBSECRETARIA DE POLICIA, COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CERTF. 506

799.88 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 0799.88


8561 246.95 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0246.95

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

204 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHACON BRAVO DAVID GABRIEL/ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO-DIRECCION DE TICS/COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA /DEL 10 AL 13 DICIEMBRE DEL 2013/PROCESO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD/SEGUN SOL.09-12-2013-CERT.#514

0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA

8562 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA/ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO-DIRECCION DE TICS/COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA /DEL 10 AL 13 DICIEMBRE DEL 2013/PROCESO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD/SEGUN SOL.09-12-2013-CERT.#514

247.50 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0247.50


8563 FLORES VINUEZA HECTOR PAUL / SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ TRANSPORTE TERRESTRE

257.19 0.00 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 2257.19


8564 FLORES VINUEZA HECTOR PAUL / SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ TRANSPORTE TERRESTRE/REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE

37.01 0.00 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 237.01


8565 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / BAÑOS / DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ TRANSP. TERRESTRE.

69.00 0.00 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 269.00


8566 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / BAÑOS / DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ TRANSP. TERRESTRE.

4.00 0.00 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 24/04/2014 24/04/20140 2 24.00


8567 132.70 0.00 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 2132.70

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

205 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/IDA 2693275477286C1 RETORNO 2692131720680C1 AEROLINEA.


8568 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALD/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA AL CANTON BAÑOS-TUNGURAHUA/DEL DIA 22-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A BAÑOS SEGUN SOLI.20/03/2014.CERT.#338

28.50 0.00 N 21/04/2014 22/04/201421/04/201421/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 228.50

1792297311001 AROPIAINC S.A. 8569 AROPIAINC S.A. FACTURAS No. 11196/11366 /IVA PAGADO SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE PLANTA CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014 /AUT. GTO. 804 /CERT.231

194.11 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/201421/04/2014 0 0 0194.11


8570 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR DEL MINISTRO/COMISION A LA CIUDADES DE MACHALA Y GUAYAQUIL /DEL 20-12-2013 AL 03-01-2014/TALLER DE CAPACITACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD AL SECTOR CAMARONERO DE LA PROV.DE EL ORO.SEGUN SOL.18-12-2013/CERT.#338

117.00 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0117.00


CNT EP

8571 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS VARIAS/AUT. GTO. 808/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN , FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 24

2,501.16 299.94 N 21/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 42,801.10


CNT EP

8572 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS VARIAS/AUT. GTO. 808/IVA PAGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN , FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 24

299.94 0.00 N 21/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 0299.94


8573 53.00 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 053.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

206 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE BAÑOS/DEL 22 AL 23-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.20-03-2014.CERT.#338

1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO

8574 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE TISALEO-TUNGURAHUA/DEL 06 AL 08 DE 03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO SEGUN SOL.05-03-2014.CERT.#338

179.40 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0179.40

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

8575 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / AUT. GTO. 811 / 45 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 487 /

5,577.48 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 05,577.48


8576 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / AUT. GTO. 811 / 45 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 487 / CUR IVA /

669.26 0.00 N 21/04/2014 21/04/201421/04/2014 0 0 0669.26


8577 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DISTINTOS LUGARES DE COBERTURA/ VIA TERRESTRE.

87.50 0.00 N 21/04/2014 23/04/201421/04/201421/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 487.50


LTDA

8578 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA /LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 1026/REPOSICIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSTAL CARRION QUE ESTE MINISTERIO ARRIENDA / CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 / SEGUN AUT. GTO. 817, FACTURA No. 6150394 / CERTIFICACIÓN No. 6

535.06 0.00 N 21/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 4535.06


8579 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DISTINTOS LUGARES DE COBERTURA/ VIA TERRESTRE.

4.00 0.00 N 21/04/2014 23/04/201421/04/201421/04/2014 24/04/2014 24/04/20140 0 24.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

207 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8580 [P:04 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 PERSONAL QUE RENUNCIA ANTES DE TERMINAR EL CONTRATO Y RENUNCIAS DE NOMBRAMIENTOS DE LIBRE REMOCION.

12,608.32 0.00 N 21/04/2014 28/04/201421/04/201421/04/2014 29/04/2014 29/04/20140 0 87,838.35


8581 [P:04 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL, PERSONAL CESANTE ANTES QUE TERMINE EL MES, ABRIL 2014

591.29 0.00 N 21/04/2014 28/04/201421/04/201421/04/2014 29/04/2014 29/04/20140 0 8591.29


CNT EP


1,310.00 157.20 N 21/04/2014 23/04/201421/04/201421/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 41,467.20


CNT EP


1,672.32 0.00 S 21/04/2014 0 0 01,672.32


CNT EP


1,670.98 0.00 S 21/04/2014 0 0 01,670.98

0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO

8585 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 01/04/2014/ TRANSPORTE: AEREO: IDA #2692131752639 TAME Y RETORNO #1250960 AEROGAL.

259.00 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 2259.00

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 8586 SILVA TOLEDO GUIDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / BABAHOYO - MANTA - PORTOVIEJO / DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE UPC S/ VIA TERRESTRE.

61.53 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 24/04/2014 24/04/20140 0 261.53


CNT EP

8587 806.98 96.84 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 0903.82

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

208 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACT. NroS.- 1531599-1531600-1531605-1531606-1531607-1531609-1531611-1531612-1531613/AUT. GASTO 807/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE EDIFICIO ORIENT DEL 2do. AL 5to. PISO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014/CERT. 24.


CNT EP

8588 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACT. NroS.- 1531599-1531600-1531605-1531606-1531607-1531609-1531611-1531612-1531613/AUT. GASTO 807/IVA PAGADO POR SERVICIO TELEFONICO DE EDIFICIO ORIENT DEL 2do. AL 5to. PISO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

96.84 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 096.84

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 8589 SILVA TOLEDO GUIDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / BABAHOYO - MANTA - PORTOVIEJO / DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE UPC S/ VIA TERRESTRE.

270.00 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 2270.00


8590 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/FACTURA 149574/AUT.GTO.770/PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK Y ALMUERZOS), PARA LOS ASISTENTES DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO PARA INTENDENCIAS A NIVEL NACIONAL,/CERT.580

1,301.18 141.95 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 21,419.47

1711087682 ARROBA MOLINA ROBERTO 8591 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEGURIDAD/MANTA EL 27 DE MARZO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 26/03/2014/ CERTF.338.

27.70 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 027.70


8592 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACT.149453/AUTORIZACION DE GASTO #600 /PAGO DE COFFE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO CON CARACTER DE RESERVADO Y CERT.#409

366.96 40.03 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 2400.32


CNT EP

8593 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 984227/PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO PERÍODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014/AUT.GTO.706/CERT.24

170.28 20.43 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 2190.71

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

209 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


TAME EP

8594 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP /PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES A NIVEL INTERNACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 / SEGÚN AUT. GTO. 425 / FACTURA No. 001-004-000022092 /CERTIFICACIÓN Nº. 10

4,966.80 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 04,966.80


8595 CISNEROS MORASN CRISTINA ALEJANDRO/ SEGURIDAD/ MANTA EL 27 DE MARZO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 26/03/2014 CERTF. 338.

23.60 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 023.60

1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH

8596 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/ PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL POLICIAL PERIODO DEL 15 MARZO 15 ABRIL 2014

268.80 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0268.80

0201005022 NARANJO WALTER 8597 NARANJO WALTER/SEGURIDAD/ MANTA EL 27 DE MARZO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTUVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 26/03/2014 CERTF. 338.

19.50 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 019.50

1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL

8598 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DEL PERIODO 17 ABRIL AL 17 MAYO 2014/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 827/CERT. 20

1,453.47 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 01,453.47

0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN

8599 YASIG QUISPHE KLEVER IVAN/ SEGURIDAD/ DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 20/03/2014/ CETF. 338.

45.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 045.00


CNT EP

8600 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DEL IVA FACTURA 984227/POR SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO PERÍODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014/AUT.GTO.706/CERT.24

20.43 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 020.43


TAME EP

8601 32,379.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 032,379.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

210 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP /PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 / SEGÚN AUT. GTO. 424 / FACTURA No. 001-004-000022091 /CERTIFICACIÓN Nº. 9

0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

8602 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUT. GTOL 823 , FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 487

282.26 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0282.26


8603 [P:02 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014 FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

15,613.73 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 015,340.11

1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO

8604 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE UN MICROONDAS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRCION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOSY CIRCUITOS, SEGUN AUT. GTO. 832, FACTURA 2863 Y CERTIFICACION 579

192.64 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0192.64


8605 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACT.149453/AUTORIZACION DE GASTO #600 /PAGO DE COFFE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO CON CARACTER DE RESERVADO Y CERT.#409

40.03 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 040.03


8606 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISUCA Y MOBILIARIA/ MENDEZ DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DEL 2014/ PARA LA COMPROBACION DE LAS UPC DE LIMON , LOGRONO, TIWINZA PREVIO LA INAGURACION DE LAS MISMAS/ SOL. 20/02/2014 CERTF. 523.

248.68 0.00 N 22/04/2014 0 0 0248.68

0992693509001 EVENTOCORPSA S.A. 8607 EVENTOCORPSA S.A. / FACTURA 001-001-613 /AUT. GTO. 750 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR LA SITUACION DELINCUENCIAL EN LA ZONA 8 Y EL SISTEMA GPS DE LA ZONA 5, Y CERT. 591

1,470.30 176.44 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 01,493.82


8608 141.95 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 0141.95

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

211 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/FACTURA 149574/AUT.GTO.770/IVA PAGADO FINANCIAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK Y ALMUERZOS), PARA LOS ASISTENTES DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO PARA INTENDENCIAS A NIVEL NACIONAL,/CERT.580


8609 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL- GUAYAS/ DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/SOL.19-03-2014/TAME IDA Y VUELTA 2694827709892-2694653899781

100.90 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 2100.90


176.44 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 0176.44


8611 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS #501,412,411,212, Y205 EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DELPERIODO 15-04 AL 14-05-2014/ DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MDI.SEGUN AUTO.GASTO#826 ,INFORME N.DA-SI-262-2014.CERT.#20

1,603.11 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 01,603.11


8612 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/PORTOVIEJO-MANABI/ EL 27 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/MEMO 176-2014/SOL. 26-03-2014/TAME IDA 5473237713122

23.60 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 223.60

1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO

8613 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ TISALEO-TUNGURAHUA/DEL 06 AL 08 DE 03-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO /05-03-2014/TERRESTRE

179.40 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 2179.40


8614 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ BAÑOS/DEL 22 AL 23-03-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR / SOL.20-03-2014/TERRESTRE

53.00 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 253.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

212 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8615 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /BAÑOS DEL 22 AL 23 MARZO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.20-03-2014/CERT.175

4.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 04.00


LTDA

8616 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA /LIQ/COMPRAS Nº 1027/ PAGO POR REPOSICIÓN SERVICIO DE TELÉFONO DEL HOSTAL CARRION QUE ESTE MINISTERIO ARRIENDA / FECHA DE EMISION 17 DE MARZO DE 2014 / SEGUN AUT. GTO. 817 / FACTURA No. 1392489 / CERTIFICACIÓN No. 7

67.08 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 267.08


8617 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / AUT. GTO. 811 / 46 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 487 /

5,577.48 669.26 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 26,173.53


8618 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 149450/AUT. GTO. 599/PAGO DE COFFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO EL 10 DE MARZO 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

366.96 40.03 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 0400.32



66.50 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 066.50

1719858175 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES

8620 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /BAÑOS DEL 22 MARZO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.20-03-2014/CERT.175

4.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 04.00


8621 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES /SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /BAÑOS DEL 22 MARZO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.20-03-2014/CERT.338

28.50 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 028.50

1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE

8622 65.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

213 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/GALAPAGOS DEL 30 MARZO AL 03 DE ABRIL 2014/REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES DE OFICINA E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA/SOL.28-03-2014/CERT. 175


8623 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/SPA2/GALAPAGOS DEL 30 MARZO AL 03 DE ABRIL 2014/REALIZAR TRABAJOS DEMANTENIMIENTO, ADECUACIONES DE OFICINA E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA/SOL.28-03-2014/CERT.338

123.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0123.00


8624 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 149450/AUT. GTO. 599/12% IVA POR PAGO DE COFFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO EL 10 DE MARZO 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

40.03 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 040.03


8625 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIR S.A /FACT No.- 149457/AUT. GASTO 769/PAGO POR COFFEE BREAK PARA AISTENTES A REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL DIA 31 DE ENERI SE DESARROLA RN LAS INSTALACIONE DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA /CERTF. 132.

434.13 47.36 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0473.60



8626 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP /FACTURAS: 3458709-3755263-3771032/PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCs DE GUAYAQUIL/ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03-MARZ AL 02- ABRIL - 2014/ CERTIFICACIÓN Nº 381

1,107.71 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 21,107.71


8627 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIR S.A /FACT No.- 149457/AUT. GASTO 769/IVA PAGADO POR COFFEE BREAK PARA AISTENTES A REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL DIA 31 DE ENERI SE DESARROLA RN LAS INSTALACIONE DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA /CERTF. 132.

47.36 0.00 S 22/04/2014 0 0 047.36



8628 1,187,199.27 142,463.91 S 22/04/2014 0 0 0724,191.55

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

214 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. /POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE REHABILITACION DE LA HABITABILIDAD DEL CUARTEL MODELO GUAYAS/CON FUENTE 998 Y 001/PANILLA 3/FEB 2014/FACT. Nº2127/MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0056-M CERTIF. 180.


LTDA

8629 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA /LIQ/COMPRAS/ REPOSICIÓN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSTAL CARRION QUE ESTE MINISTERIO ARRIENDA / PERIODO DEL 13/02/2014 AL 13/03/2014 / SEGUN AUT. GTO. 817, FACTURA No. 788681 / CERTIFICACIÓN No. 381

309.20 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 2309.20

1791256115001 OTECEL S.A. 8630 OTECEL S.A./FACTURA 001-327-6659297/PAGO POR EL SERVICIO DE GEO LOCALIZACION 7 DISPOSITIVOS MOVILES QUE SE MANTIENE CON LA EMPRESA MOVISTAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE MARZO AL 7 ABRIL 2014/MEMO N: MDI-CGGE-DTI-2014-174-MEMO, Y CERT. 24

204.83 24.58 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 2225.31


8631 [P:01 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

1,277.52 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 01,141.75

1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO

8632 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO / AUT. GTO. 829 / FACTURAS Nros. 4416-4412 / PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 5 LIBRETINES DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS PARA LA DIRECCION FINANCIERA Y 20 LIBRETINES DE ACTAS DE RECEPCION DE BIENES RETENIDOS POR LA INTENDENCIA DE POLICIA / CERTIF. 543 /

275.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0275.00


8633 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 149454/AUT. GTO. 766/PAGO DE COFFE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO CON CARACTER RESERVADO EL DIA LUNES 10 DE FEBRERO 2014 EN LA SALA DE PRENSA "JORGE ENRIQUE CUEVA"

366.96 40.03 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 2400.32


8634 40.03 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 040.03

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

215 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 149454/AUT. GTO. 766/12% IVA POR PAGO DE COFFE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO CON CARACTER RESERVADO EL DIA LUNES 10 DE FEBRERO 2014 EN LA SALA DE PRENSA "JORGE ENRIQUE CUEVA"


CNT EP

8635 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 1050733, 1050725/PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO/ PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013/AUT.GTO.707/CERT.24

975.00 117.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 01,092.00


(107.12) 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 0(107.12)

1708609647 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH

8637 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH/PAGO DE MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION CUADRO ADJUN TO/MEMO N: MDI-CGP-2014-0218/CERT.177

15.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 015.00

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 8638 H.O.V. HOTELERA QUITO SA /FACT. No. 15748 / SEGUN AUT. GTO. No. 765 /PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA 20 PERSONAS CON SR. MINISTRO Y AUTORIDADES PARA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN A SEGURIDAD y CERTIFICACIÓN No. 563

(981.93) (107.12) N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0(1,071.20)

1791256115001 OTECEL S.A. 8639 OTECEL S.A./PAGO POR EL SERVICIO DE GEO LOCALIZACION 7 DISPOSITIVOS MOVILES QUE SE MANTIENE CON LA EMPRESA MOVISTAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE MARZO AL 7 ABRIL 2014/MEMO N: MDI-CGGE-DTI-2014-174-MEMO/CERT.24

(274.21) 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0(274.21)

1791256115001 OTECEL S.A. 8640 OTECEL S.A./PAGO POR EL SERVICIO DE GEO LOCALIZACION 7 DISPOSITIVOS MOVILES QUE SE MANTIENE CON LA EMPRESA MOVISTAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE MARZO AL 7 ABRIL 2014/MEMO N: MDI-CGGE-DTI-2014-174-MEMO/CERT.24

229.41 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0229.41

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

216 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


999.78 107.12 S 22/04/2014 0 0 01,089.05


8642 MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO/FACTURA Nº 001-001-642/AUT.GTO.598/PAGO POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE DIFUSION DE RESULTADOS DE LA EVALUACION REALIZADA POR LA CONSULTORIA GREAT PLACE TO WORK SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL/CET.406

1,040.00 124.80 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 01,056.64


CNT EP

8643 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DEL IVA, FACTURAS 1050733, 1050725/POR SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO/ PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013/AUT.GTO.707/CERT.24

117.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 0117.00


981.93 107.12 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 21,071.20


8645 MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO/12%IVA/ FACTURA 001-001-642/AUT.GTO.598/PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE DIFUSION DE RESULTADOS DE LA EVALUACION REALIZADA POR LA CONSULTORIA GREAT PLACE TO WORK SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL

124.80 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 0124.80


CNT EP

8646 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 1539727,1542158,1527502,503,504,505,506,507/PAGO POR SERVICIOS DE FIBRA OPTICA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MDI.CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO 2014 /AUTO.GASTO.#797, Y CERT.#24.

8,353.00 1,002.36 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 29,355.36


8647 246.95 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 2246.95

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

217 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHACON BRAVO DAVID GABRIEL/SP 1-DIRECCION DE TICS/ MACHALA /DEL 10 AL 13 DICIEMBRE DEL 2013/PROCESO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD/SEGUN SOL.09-12-2013-CERT.# 514


107.12 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 0107.12

1791256115001 OTECEL S.A. 8649 OTECEL S.A./FACTURA 001-327-6659297/PAGO POR EL SERVICIO DE GEO LOCALIZACION 7 DISPOSITIVOS MOVILES QUE SE MANTIENE CON LA EMPRESA MOVISTAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE MARZO AL 7 ABRIL 2014/MEMO N: MDI-CGGE-DTI-2014-174-MEMO, Y CERT. 24

24.58 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 024.58



(434.13) (47.36) N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0(473.60)



434.12 47.36 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 0473.59


8652 [P:01 T:LI A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES VARIOS EX FUNCIONARIOS CESANTES A ENERO 2014 DE LA CUENTA 71

3,290.64 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 22/04/2014 22/04/20140 0 02,933.61


8653 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./FACTURA 131-002-2334/PAGO A LA EMPRESA POR ENVIO DE DOCUMENTOS DEL CEBAF SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIMBRE 2013, ENERO FEBRERO Y MARZO 2014/MEM:MDI-PFIUCM-2014-982, Y CERT.578

37.94 4.55 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 042.49


8654 47.36 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 047.36

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

218 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIR S.A /FACT No.- 149457/AUT. GASTO 769/IVA PAGADO POR COFFEE BREAK PARA AISTENTES A REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL DIA 31 DE ENERI SE DESARROLA RN LAS INSTALACIONE DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA /CERTF. 132.


8655 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./FACTURA 131-002-2334/PAGO A LA EMPRESA POR ENVIO DE DOCUMENTOS DEL CEBAF SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIMBRE 2013, ENERO FEBRERO Y MARZO 2014/MEM:MDI-PFIUCM-2014-982, Y CERT.578

4.55 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 04.55

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 8656 DACDESIGNS CIA. LTDA./FACTURA Nº001-001- 742/AUT.GTO. 748/PAGO POR LA ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL CANTON DAULE/CERT. 564

3,110.00 373.20 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 23,340.14

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 8657 DACDESIGNS CIA. LTDA./12% IVA/ FACTURA 001-001-742/AUT.GTO. 748/PARA LA ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA LA VIVIENDA FISCAL DEL CANTON DAULE//CERT. 564

373.20 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 0373.20

1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU

8658 ARIAS DE LA TORRE JORGUE/ ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL/ MANTA DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 24/03/2014/ CERTF. 338.

280.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0280.00


8659 ARIAS DE LA TORRE JORGUE/ ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL/ MANTA DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 24/03/2014/ CERTF. 175.

8.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 08.00

1708609647 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH

8660 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH/PAGO DE MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION CUADRO ADJUN TO/MEMO N: MDI-CGP-2014-0218/CERT.177.

15.00 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 215.00


8661 ARIAS DE LA TORRE JORGUE/ ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 / MANTA DEL 29 AL 03 DE ABRIL DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 24/03/2014/ CERTF. 338.

440.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0440.00


8662 240.00 28.80 N 22/04/2014 29/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 0243.84

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

219 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/FACTURA 001-001-158/AUT. GASTO 828/ PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENO DELEDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIAL PERIODO DEL 15 MARZO 15 ABRIL 2014, Y CERT. 78

0603033770 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA

8663 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/ SP7/ GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DEL 2014/ ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIO/ SOL. 17/03/2014 CERTF. 338.

40.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 040.00


8664 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/ SP7/ GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DEL 2014/ ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIO/ SOL. 17/03/2014 CERTF. 175.

8.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 08.00


8665 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR 2 DEL MINISTRO/ MACHALA Y GUAYAQUIL /DEL 20-12-2013 AL 03-01-2014/TALLER DE CAPACITACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD AL SECTOR CAMARONERO DE LA PROV.DE EL ORO/ IDA 2692131531138C1 RETORNO 2692131557586C1 AEROLINEA.

117.00 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 2117.00


8666 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/SPA2 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GALAPAGOS /DEL 30 MARZO AL 03 DE ABRIL 2014/PAGO DE TRANSPORTE AL REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES DE OFICINA E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA/TIKETS AEREOS 4625200017039/CERT. 175

65.00 0.00 N 22/04/2014 28/04/201422/04/201422/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 1065.00


8667 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/SPA2 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GALAPAGOS /DEL 30 MARZO AL 03 DE ABRIL 2014/REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES DE OFICINA E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA/TIKETS AEREOS 4625200017039/CERT. 338

123.00 0.00 S 22/04/2014 0 0 0123.00

0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA

8668 247.50 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 2247.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

220 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA/SP1 ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO-DIRECCION DE TICS/ MACHALA /DEL 10 AL 13 DICIEMBRE DEL 2013/PROCESO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD/TRANSPORTE TERRESTRE.


8669 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO/FACTURA 001-001-2863/AUT. GTO. 832/PAGO POR ADQUISICION DE UN MICROONDAS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRCION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOSY CIRCUITOS, CERTIFICACION 579 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

172.00 20.64 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 0184.73



1,297.74 155.73 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 21,193.92


8671 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /BAÑOS DEL 22 MARZO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.20-03-2014/CERT.175

4.00 0.00 N 22/04/2014 02/05/201422/04/201422/04/2014 0 0 04.00


8672 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES /SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /BAÑOS DEL 22 MARZO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.20-03-2014/CERT.338

28.50 0.00 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 228.50


8673 CUR DE IVA/ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO/FACTURA 001-001-2863/AUT. GTO. 832/PAGO POR ADQUISICION DE UN MICROONDAS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRCION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOSY CIRCUITOS, CERTIFICACION 579 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

20.64 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 020.64


CNT EP


1,670.98 200.52 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 21,871.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

221 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8675 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/ SP7/ GUAYAQUIL /DEL 17 DE MARZO DEL 2014/ ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIO/ IDA N.BOLETO -AEROGAL 5474344011261-RETORNO-LAN 4624827703461/REPOSICION DE PASAJES

8.00 0.00 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 28.00


8676 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/ SP7/ GUAYAQUIL /DEL 17 DE MARZO DEL 2014/ ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIO/ IDA N.BOLETO -AEROGAL 5474344011261-RETORNO-LAN 4624827703461.

40.00 0.00 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 240.00


TAME EP

8677 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP /FACTURA No. 001-004-000022091 / SEGÚN AUT. GTO. 424 / PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 / SEGÚN AUT. GTO. 424 / CERTIFICACIÓN Nº. 9

29,287.80 3,091.20 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 232,379.00


CNT EP


200.52 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 0200.52


8679 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR/LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1029/MEMO: 0101-MDI-DCS-2014/PARA DEVOLUCION DE VALORES DE 15 BREAK PARA TALLER UNIDADES DESCONCENTRADAS DE COMUNICACION Y CERT.617

90.00 10.80 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 2100.80


CNT EP

8680 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /PAGO MENSUAL POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELÉFONOS CEL.(DOS BLACKBERRY 9320, UN BLACKBERRY Z10 Y SEIS EQUIPOS ZTE R221 / FACT. No. 976673 / AUT. GTO. 976673 / CERT. 630

5,340.30 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 05,340.30


8681 ARIAS DE LA TORRE JORGUE/ SERV.PUBLICO 7 / MANTA/ DEL 29 MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / IDA N.BOLETO 2692131756949C2-RETORNO 2692131746558C2-TAME

440.00 0.00 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 2440.00


8682 10.80 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 010.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

222 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR/LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1029/MEMO: 0101-MDI-DCS-2014/PARA DEVOLUCION DE VALORES DE 15 BREAK PARA TALLER UNIDADES DESCONCENTRADAS DE COMUNICACION Y CERT.617


8683 ARIAS DE LA TORRE JORGUE/ SERVIDOR PUBLICO 7/ MANTA /DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / IDA N.BOLETO 2692131746558-RETORNO 2692131756949-TAME

280.00 0.00 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 2280.00


8684 ARIAS DE LA TORRE JORGUE/ SERVIDOR PUBLICO 7/ MANTA /DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / IDA N.BOLETO 2692131746558-RETORNO 2692131756949-TAME/REPOSICION DE PASAJES

8.00 0.00 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 28.00


CNT EP

8685 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 1539727,1542158,1527502,503,504,505,506,507/PAGO POR SERVICIOS DE FIBRA OPTICA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MDI.CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO 2014 /AUTO.GASTO.#797, Y CERT.#24.

1,002.36 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 01,002.36


8686 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/FACTURA 001-001-158/AUT. GASTO 828/ PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENO DELEDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIAL PERIODO DEL 15 MARZO 15 ABRIL 2014, Y CERT. 78

28.80 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 028.80


8687 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/SPA2/GALAPAGOS DEL 30 MARZO AL 03 DE ABRIL 2014/REALIZAR TRABAJOS DEMANTENIMIENTO, ADECUACIONES DE OFICINA E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA/SOL.28-03-2014/CERT.338

(123.00) 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0(123.00)


TAME EP

8688 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP /12% IVA/FACTURA No. 001-004-000022091 /PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 / SEGÚN AUT. GTO. 424

3,091.20 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 03,091.20


8689 123.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0123.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

223 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/SPA2/GALAPAGOS DEL 30 MARZO AL 03 DE ABRIL 2014/REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES DE OFICINA E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA/SOL.28-03-2014/CERT.338

0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA

8690 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICARDO/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A AZUAY-AZOGUES / DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2014/ VISITA A LA UPEC PARA CONSTATACION DE BIENES DE LA MISMA/ CERT. 338

150.00 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/2014 0 0 0150.00


8691 [P:04 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, PERSONAL DE CONTRATO QUE TERMINA ANTES DE FINALIZAR EL MES DE ABRIL,2014-04-23 AVILA LOPEZ CRISTINA, MICHELENA HINOJOSA PAOLA

1,515.69 0.00 N 22/04/2014 28/04/201422/04/201422/04/2014 29/04/2014 29/04/20140 0 6669.85

1711087682 ARROBA MOLINA ROBERTO 8692 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA /EL 27 DE MARZO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA SEÑOR MINISTRO/ SOL. 26/03/2014/AEROGAL IDA 5473237713121.

27.70 0.00 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 227.70


8693 CISNEROS MORAN CRISTINA ALEJANDRO/ SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA/ EL 27 DE MARZO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA SEÑOR MINISTRO/SOL. 26/03/2014/IDA AEROGAL 5473237713120/

23.60 0.00 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 223.60

0201005022 NARANJO WALTER 8694 NARANJO WALTER/SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA /EL 27 DE MARZO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA SEÑOR MINISTRO/SOL. 26/03/2014/AVIONETA S.A.P.

19.50 0.00 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 219.50

0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN

8695 YASIG QUISPHE KLEVER IVAN/ SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR/BAÑOS-TUNGURAHUA/ DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 20/03/2014/TERRESTRE

45.00 0.00 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 245.00


8696 115.15 0.00 N 22/04/2014 28/04/201422/04/201422/04/2014 29/04/2014 29/04/20140 0 6115.15

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

224 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:04 T:AJ A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL A CONTRATOS QUE RENUNCIAN HASTA EL 23 DE ABRIL 2014, AVILA LOPEZ CRISTINA, MICHELENA HINOJOSA PAOLA


LTDA

8697 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/FACTURA 41023/ PAGO ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPOPRAL DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPORTACION DEL HOSTAL CARRION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3-04 AL 12-05-2014/ CERTIF. 14

15,714.29 1,885.71 N 22/04/2014 23/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 2 215,022.86


LTDA

8698 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/FACTURA 41023/ PAGO ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPOPRAL DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPORTACION DEL HOSTAL CARRION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3-04 AL 12-05-2014/ CERTIF. 14

1,885.71 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 01,885.71



8699 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. /POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE REHABILITACION DE LA HABITABILIDAD DEL CUARTEL MODELO GUAYAS/CON FUENTE 998 Y 001/PANILLA 3/FEB 2014/FACT. Nº2127/MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0056-M CERTIF. 180.

1,187,199.27 142,463.91 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 2724,191.55



8699 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. /POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE REHABILITACION DE LA HABITABILIDAD DEL CUARTEL MODELO GUAYAS/CON FUENTE 998 Y 001/PANILLA 3/FEB 2014/FACT. Nº2127/MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0056-M CERTIF. 180.

1,187,199.27 142,463.91 N 22/04/2014 24/04/201422/04/201422/04/2014 25/04/20140 0 0724,191.55


8700 252.01 0.25 S 22/04/2014 0 0 0248.70

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

225 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA./FACTURAS ADJUNTAS /AUT GASTO 823/ PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO/CERT PRESUP. 487.


8701 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. / AUT. GTO. 811 / 46 FACTURAS / PAGO DE IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 487 / CUR IVA /

669.26 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 0669.26



8702 PLANIFICACION DECORACION, CONSTRUCCION SA PLADECO SA.- PAGO DEL 12% DEL IVA DE LA PLANILLA No. 3 DEL CONTRATO PARA EL PROYECTO DE REHABILAITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO CGAF-DA-472-2014, CERTIF. 611

142,463.91 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 0142,463.91


CNT EP


157.20 0.00 N 22/04/2014 22/04/201422/04/201422/04/2014 0 0 0157.20


8704 [P:01 T:LI A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES VARIOS EX FUNCIONARIOS CESANTES A ENERO 2014

9,553.12 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 23/04/2014 23/04/20140 0 09,267.91


8705 JARA OZAETA MAYRA VANESSA/FACTURA 001-001-00207/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS SERVIDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO-GUAYAQUL, EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO EL 06 DE MARZO 2014, SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-996, Y CERTIFICACION 232

580.00 69.60 N 23/04/2014 24/04/201423/04/201423/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 2589.28


8706 JARA OZAETA MAYRA VANESSA/FACTURA 001-001-00207/IVA PAGADO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS SERVIDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO-GUAYAQUL, EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO EL 06 DE MARZO 2014, SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-996, Y CERTIFICACION 232

69.60 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 0 0 069.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

226 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8707 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A PARA ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS SOLICITADOS POR LAS SIGUIENTES DIRECCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,DE COMUNICACION SOCIAL,TECNICA PARA EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA,ADMINISTRATIVA,TALENTO HUMANO SEGUN AUTO GAST- 772 CERTF.530.

7,658.13 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 07,658.13

1792359228001 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.

8708 GOURMENT TSANTAFE CIA CIA LTDA PARA CONTRATACION DE LOGISTICA/ BEBIDAS (AGUA, GASEOSAS Y JUGOS) Y ALIMENTACION /PARA AREA REQUIRENTE ASUNTOS INTERNACIONALES / SEGUN AUTO GAST. 834 FCT. 001-001-0001208 CERTF. 461.

2,677.66 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 02,677.66


8709 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO.- PAGO POR ADQUISICION 120 AMBIENTALES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 842, FACTURA 478 Y CERTIFICACION 596

1,680.00 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 01,680.00

1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO

8710 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO.- PAGO POR ADQUISICION DE PURIFICADORES DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO, SEGUNAUT. GTO. 771, FACTURA 216 Y CERTIFICACION 518

2,587.20 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 02,587.20


8711 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO.- PAGO POR ADQUISICION DE UNA TELEVISION PLASMA DE 47 PULGADAS PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN AUT. GTO. 836, FACTURA 477 Y CERTIFICACION 600

1,993.60 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 01,993.60

1711058915001 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL

8712 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL/PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO /SEGUN AUTO.GASTO#840.FACT.#1563

1,165.92 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 01,165.92


8713 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA./FACT ADJUNTAS/AUT. GASTO 823/ PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO/ CERTIFICACION PRESUP. 487.

252.01 30.25 N 23/04/2014 24/04/201423/04/201423/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 2278.70


8714 30.25 0.00 S 23/04/2014 0 0 030.25

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

227 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA./FACT ADJUNTAS/AUT. GASTO 823/IVA PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO/ CERTIFICACION PRESUP. 487.


8715 [P:02 T:LI A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES VARIOS EX FUNCIONARIOS CESANTES A FEBRERO 2014

7,958.19 0.00 N 23/04/2014 24/04/201423/04/201423/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 27,617.12

0990009732001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

8716 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATI S.A PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PERTENECIENTES A LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 839 VARIAS FACTURAS CERTF. 487.

1,233.09 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 01,233.09


S.A.

8717 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./FACTURA 47062/AUT.GTO. 821/SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL CONSUMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014

234.34 28.12 N 23/04/2014 24/04/201423/04/201423/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 2262.46


S.A.

8718 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./FACTURA 47062/AUT.GTO. 821/12% IVA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL CONSUMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014

28.12 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 0 0 028.12

0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

8719 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE EJEMPLARES EN PERIÓDICOS NACIONALES, SEGUN AUT. GTO. 835, FACTURA 12522, CERTIFICACION 507

166.80 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 0166.80


CNT EP

8720 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. No. 976673 /PAGO MENSUAL POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELÉFONOS CEL.(DOS BLACKBERRY 9320, UN BLACKBERRY Z10 Y SEIS EQUIPOS ZTE R221 / AUT. GTO. 808, Y CERT. 630.

4,768.12 572.17 N 23/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 25,319.18


CNT EP

8721 411.96 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 0411.96

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

228 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA INSTALACION DE ENLACE DE DATOS PARA LA DINASED PARA ACCESO A LOS DIFERENTES SERVICIOS LA DINACOM, SEGUN AUT. GTO. 837, FACTURA 1544998 CERTIFICACION 286

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

8722 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL /PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTIZAN AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / FACTURA 001-039-051333636/AUT. DE GASTO No. 0837 / CERT. 11

1,408.96 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 01,408.96


8723 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO /PAGO POR ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC / SOLICITADO POR ASESORIA MINISTERIAL / FACTURA 001-001-000000212/AUT. DE GASTO No. 0831 / CERT. 572

156.80 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 0156.80


8724 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES /PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 IMPRESORAS PERTENECIENTES A LA COSP /SEGUN FACTURA 001-001-000000125 /AUT. DE GASTO No. 0820 / CERT. 573

804.16 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 0804.16

1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO

8725 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO / AUT. GTO. 829 / FACTURAS Nros. 4416-4412 / PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 5 LIBRETINES DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS PARA LA DIRECCION FINANCIERA Y 20 LIBRETINES DE ACTAS DE RECEPCION DE BIENES RETENIDOS POR LA INTENDENCIA DE POLICIA / CERTIF. 543 /

275.00 0.00 N 23/04/2014 24/04/201423/04/201423/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 2269.50

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 8726 WIRELESSOFT CIA. LTDA./FACT.#001-001-1792/PAGO DEL SISTEMA DE VIDEO DE SEGURIDAD PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL /SEGUN AUTORIZACION DE GASTO#813/ CERT.#481

1,995.00 239.40 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 0 0 02,142.63


8727 [P:04 T:DA A:2013] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES VARIOS EX FUNCIONARIOS CESANTES AÑOS ANTERIORES

202.00 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 24/04/2014 24/04/20140 0 0202.00

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 8728 239.40 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 0 0 0239.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

229 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

WIRELESSOFT CIA. LTDA./ FACT.#001-001-1792/PAGO DEL SISTEMA DE VIDEO DE SEGURIDAD PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL /SEGUN AUTORIZACION DE GASTO#813 / CERT.#481

1791436768001 GRUPOMACRO CIA. LTDA. 8729 GRUPOMACRO CIA. LTDA. /PAGO POR TALLER AVANCE REFORMA INSTITUCIONAL MDI PARA 50 PARTICIPANTES. SOLICITA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA /SEGÚN FACTURA 001-001-1490008937 / AUT. GTO. No. 814 / CERTIFICACIÓN No. 597

6,384.00 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 06,384.00


8730 [P:04 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES ABRIL 2014 PERSONAL QUE RENUNCIA ANTES DE CUMPLIR EL MES ABRIL DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO ARCOS ALVARO, CALDERON WALTER, JATIVA JANETHCIA YLUNA YESENIA

2,339.74 0.00 N 23/04/2014 28/04/201423/04/201423/04/2014 29/04/2014 29/04/20140 0 61,495.56

1791402391001 PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E

INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

8731 PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.-PAGO ADQUISICION DE ESTACIONES DE LAVADO (DUCHA Y LAVA OJOS) PARA SECCIONES DE QUIMICA TOXICOLOGIA Y ADN DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA, SEGUN MEMORANDO CGAF-DA-459. CERT. 389

8,064.00 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 08,064.00


8732 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BALANZA DE PESAJE Y DOS TELÉFONOS DIGITALES CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS / ÁREA REQUIRENTE COORD. GEN. DE GESTION ESTRATÉGICA, DIR. TÉCNICO DE SECRETARIA GENERAL/ FACT. 001-001-0000214 / AUT. GTO. No. 830 / CERT. No. 593

817.45 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 0817.45


8733 [P:04 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS RE RESERVA PERSONAL QUE CESA ANTES DE CUMPLIR EL MES DE ABRIL 2014 CALDERON VALDEZ WALTER Y JATIVA MORILLO JANETHCIA

126.27 0.00 N 23/04/2014 28/04/201423/04/201423/04/2014 29/04/2014 29/04/20140 0 6126.27


8734 [P:01 T:DA A:2013] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES VARIOS EX FUNCIONARIOS CESANTES AÑOS ANTERIORES- PAGO FONDOS DE RESERVA SR. BARRERA RICARDO

633.25 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 24/04/2014 24/04/20140 0 0633.25

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 8735 7,621.17 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 07,621.17

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

230 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

H.O.V. HOTELERA QUITO SA /PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA " CONFERENCIA IDE ECUADOR " ASISTIERON DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LA POLICÍA DE ANTINARCOTICOS DE LOS PAÍSES DEL CONO SUR / FACT. 07430 / AUT. GTO. No. 833 / CERT No. 550


8736 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA./FACT ADJUNTAS/AUT. GASTO 823/ IVA PAGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS, PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO/ CERTIFICACION PRESUP. 487

30.25 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 0 0 030.25


8737 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/ FACTURA 1383 / PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS #501,412,411,212, Y205 DEL MDI, EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA / CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-ABR AL 14-MAY-2014/ INFORME N.DA-SI-262-2014 / CERT.#20

1,431.35 171.76 N 23/04/2014 24/04/201423/04/201423/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 21,368.37

1790009459001 CASABACA S.A. 8738 CASABACA S.A./FACTURAS NO.005-001-52745-52746,022-002-18295/AUTORIZACION DE GASTO #819.CERT.#487PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PERTENECEIENTES A TRES VEHICULOS DE LA CARAVANA DEL SR.MINISTRO/AUTORIZACION DE GASTO #819.CERT.#487

2,377.41 0.00 N 23/04/2014 0 0 02,377.41


8739 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/ FACTURA 1383 / PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS #501,412,411,212, Y205 DEL MDI, EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA / CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-ABR AL 14-MAY-2014/ INFORME N.DA-SI-262-2014 / CERT.#20

171.76 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 0 0 0171.76


8740 [P:04 T:LI A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES VARIOS EX FUNCIONARIOS CESANTES EN ENERO Y FEBRERO 2014

1,919.32 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 24/04/2014 24/04/20140 0 01,919.32


LTDA

8741 3,763.67 0.00 N 23/04/2014 24/04/201423/04/201423/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 23,763.67

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

231 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGA TOUR CIA LTDA./FCT.0041021 / PAGO POR ALICUOTA DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONAS EN PROCESO DE DEPORTACION PERIODO ABRIL-MAYO 2014/ AUTO GAST. 816, Y CERTF 14.


8742 [P:04 T:DA A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES VARIOS EX FUNCIONARIOS CESANTES AÑOS ANTERIORES

1,622.96 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 24/04/2014 24/04/20140 0 01,043.33



8743 CENTRO DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACION INTEGRAL INTEGRALCECAI CIA. LTDA. / POR CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR- CURSO SPSS / FACT. No. 816 /MEMO No. MDI-CGAF-DATH-2014-169-MEMO / CERT No. 548

4,480.00 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 04,480.00


8744 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES/FACT No.- 480/ AUT. GASTO 595/ PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA/CERT. PRESUPUESTARIA 464.

6,773.01 812.76 N 23/04/2014 24/04/201423/04/201423/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 27,274.21


8745 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES/FACT No.- 480/ AUT. GASTO 595/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA/CERT. PRESUPUESTARIA 464.

812.76 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 0 0 0812.76


CNT EP


1,417.99 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 0 0 01,417.99


160.00 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 0 0 0160.00


8748 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENINIENTO VEHICULO PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 843 VARIAS FACTURAS CERTF. 487.

5,108.52 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 05,108.52

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

232 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


288.00 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 0 0 0288.00



696.62 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 0696.62


8751 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR.- REPOSICION DE VALORES POR ARMADA DE 4 ESCRITORIOS Y 1 MESA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION, SEGUN MEMO MDI-DC-105 DE FECHA 23-04-2014. CERTIFICACION 639

84.00 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 084.00

1713032058 ANDRADE AGUILAR DAVID ALEJANDRO

8752 ANDRADE AGUILAR DAVID ALEJANDRO.- REPOSICION DE VALORES POR COPIA DE PLANOS FORMATO A1 PARA LA DIRECCION TECNICA DE SECRETARIA GENERAL , SEGUN MEMO MDI-CGAF-DSG-297-M DE FECHA 23-04-2014. CERT. 641

16.80 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 016.80

0702485764 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL

8753 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL.- REPOSICION DE VALORES POR FOTOGRAFIAS, DISPOSITIVO PORTABLE Y ADQUISICION DE CORCHOGRAFO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIN, SEGUN MEMO MDI-DC-105 DE FECHA 23-04-2014. CERT. 640

108.00 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 0108.00

1713658522001 VILLACRECES RIVADENEIRA JUAN CARLOS

8754 VILLACRECES RIVADENEIRA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VALORES POR MATERIAL PROMOCIONAL PARA LAS FERIAS CIUDADANAS, GABINETES PRESIDENCIALES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA PRESIDENCIA, SEGUN MEMO MDI-DC-104 DE FECHA 23-04-2014. CERTIFICACION 637

4,654.72 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 04,654.72


8755 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ AJUSTE DE VIATICOS AL EXTERIOR/COLOMBIA Y JOHANESBURGO DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013/CONDECORACION DE VARIOS OFICIALES EL 12-12-1013 EN COLOMBIA Y 13 AL 17-12-2013 HOMENAJE FÚNEBRE DEL EXPRESIDENTE SUDAFRICANO NELSON MANDELA/SNAP-SCGP-2014-949-O/FONDO 203.

1,060.61 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 0 0 01,060.61

1708267552001 CANELOS VALAREZO ALEXIS XAVIER

8756 600.32 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 0600.32

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

233 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CANELOS VALAREZO ALEXIS XAVIER.- REPOSICION DE VALORES POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL COMUTADOR MACB OOK PRO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION , SEGUN MEMO MDI-DC-105 DE FECHA 23-04-2014. CERTIFICACION 638


1,771.56 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 0 0 01,771.56


S.A.

8758 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./001-001-46892/AUT. GTO. 784/ PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, CERTIFICACION 12

448.80 53.86 N 23/04/2014 24/04/201423/04/201423/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 2502.66


S.A.

8759 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./12% IVA/FACTURA 001-001-46892/ PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE FEBRERO DE 2014.

53.86 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/201423/04/2014 0 0 053.86


8760 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES,REPUESTOS,ACCESORIOS,MANTENIMIENTO ,REPARACIONES A VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO.SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #840 CERT.#487 (53) FACTURAS

4,391.89 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 04,391.89


8761 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES,REPUESTOS,ACCESORIOS,MANTENIMIENTO ,REPARACIONES A VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO.SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #840 CERT.#487 (53) FACTURAS /VALOR CORREPSONDIENTE AL I.V.A.

527.03 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 0527.03

1792398347001 PEPE VIENTO PERMAPUBLI PUBLICIDAD Y

COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA.

8762 PEPE VIENTO PERMAPUBLI PUBLICIDAD Y COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA. / FACTURA No. 320 / MEMO CGAF-DA-516-2014 / CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE ESPACIO COMUNICACIONALES PARA EL PROGRAMA HABLA PICHINCHA EN DIFERENTES FRECUENCIAS RADIALES DE ESTA CIUDAD / CERTIF. No. 431 /

130,000.00 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 0130,000.00

1,259.74 0.00 0

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

234 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8763 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / FACTURA No. 3206 / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-294-2014 / PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-03 AL 31-03-2014 / CERTIFICACION No. 28 /

N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 01,259.74

1791256115001 OTECEL S.A. 8764 OTECEL S.A. / MEMO No. MEMO CGAF-DA-526-2014 / FACTURAS Nros. 19262995 19263156 / PAGO DEL CONTRATO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-03 AL 01-04-2014 / CERTIF. 350 /

130,229.87 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 0130,229.87


8765 ROSERO TENORIO MARIA ELENA/ DIRECTORA TECNICA DE AREA DE DIRECCION DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS/ COMISION A BANGKOK - TAILANDIA/ DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DE 2014/ REUNION DE EXPERTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y BUENAS PRACTICAS PRA LA ELIMINACION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIR/ CERT. 294

209.79 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 0209.79


8766 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO./ASESOR DEL SR. MINISTRO/ COMISION A COLOMBIA-JOHANNESBURGO-AMSTERDAM/ DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013/ CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES/ CERTIFICACION 46

229.77 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 0229.77


8767 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL MINISTRO/ COMISION A CARACAS-VENEZUELA/ DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2013/ REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ/ CERT. 46

492.10 0.00 N 23/04/2014 23/04/201423/04/2014 0 0 0492.10


CNT EP


14,028.52 796.78 S 23/04/2014 0 0 07,436.66


LTDA.

8769 75,348.00 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 075,348.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

235 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.- CONTRATO PROV., INSTAL. Y CONFIG. EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA CCTV IP, CONTROL DE ACCESO, DETECCION DE INCENDIOS AUTOMATIZACION SALA REUNIONES, EQUIPOS AUDIO VIDEO EN COMANDANCIA GRAL POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-407-2014 C.P. 270


LTDA.

8770 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. / FACTURA No. 360 /AUT. GTO. 711 / ADQUISCION DE UN BIOMETRICO INSTALADO EN LA UVC DEL CUARTEL MODELO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL y CERTIFICACION No. 491

986.60 118.39 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 01,059.60


8771 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / FACT. 001-001-0000214/PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BALANZA DE PESAJE Y DOS TELÉFONOS DIGITALES CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS / ÁREA REQUIRENTE COORD. GEN. DE GESTION ESTRATÉGICA, DIR. TÉCNICO DE SECRETARIA GENERAL/ AUT. GTO. No. 830 / CERT. No. 593

729.87 87.58 N 24/04/2014 25/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0783.88


8772 ROSERO TENORIO MARIA ELENA/ DIR. CONTROL DE DROGAS ILICITAS/ BANGKOK - TAILANDIA/ DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DE 2014/ REUNION DE EXPERTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y BUENAS PRACTICAS PARA LA ELIMINACION DE VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA JUSTICIA PENAL/ RT. 294

209.79 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0209.79


LTDA.

8773 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. / FACTURA No. 360 /AUT. GTO. 711 / ADQUISCION DE UN BIOMETRICO INSTALADO EN LA UVC DEL CUARTEL MODELO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL y CERTIFICACION No. 491

118.39 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0118.39


8774 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / FACT. 001-001-0000214/PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BALANZA DE PESAJE Y DOS TELÉFONOS DIGITALES CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS / ÁREA REQUIRENTE COORD. GEN. DE GESTION ESTRATÉGICA, DIR. TÉCNICO DE SECRETARIA GENERAL/ AUT. GTO. No. 830 / CERT. No. 593

87.58 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 087.58


8775 (66.50) 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0(66.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

236 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /BAÑOS DEL 22 AL 23 MARZO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.20-03-2014/CERT.338



61.50 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 061.50


8777 ROSERO TENORIO MARIA ELENA/ DIR. CONTROL DE DROGAS ILICITAS/ BANGKOK - TAILANDIA/ DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DE 2014/ REUNION DE EXPERTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y BUENAS PRACTICAS PARA LA ELIMINACION DE VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA JUSTICIA PENAL/ RT. 294

(209.79) 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0(209.79)


8778 ROSERO TENORIO MARIA ELENA/ DIR. CONTROL DE DROGAS ILICITAS/BANGKOK - TAILANDIA/ DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DE 2014/ REUNION DE EXPERTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y BUENAS PRACTICAS PRA LA ELIMINACION DE VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO/ TICKETS 27G-40H -33H,28FCERT. 294

209.79 0.00 N 24/04/2014 25/04/201424/04/201424/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 8209.79


8779 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL MINISTRO/CARACAS-VENEZUELA/ DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2013/ REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ/ TICKETS AEREOS 134465380033 /CERT. 46

492.10 0.00 N 24/04/2014 25/04/201424/04/201424/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 8492.10


8780 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO./ASESOR SR. MINISTRO/COLOMBIA Y JOHANNESBURGO/ DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013/CONDECORACIÓN DE OFIC Y SUBOFIC. POL.NAC. DE COLOMBIA Y ASISTIR AL HOMENAJE FÚNEBRE DEL EX PRESIDENTE SUDAFRICANO NELSON MANDELA/TICKETS 1344653863041-1694653863043-07446538630462/CERT.46

229.77 0.00 N 24/04/2014 25/04/201424/04/201424/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 8229.77


8781 140.00 16.80 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0143.64

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

237 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO /FACT. 212/AUT GASTO 831/PAGO POR ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC / SOLICITADO POR ASESORIA MINISTERIAL / CERT. PRESUP. 572.


8782 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO /FACT. 212/AUT GASTO 831/ IVA PAGAO POR ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC / SOLICITADO POR ASESORIA MINISTERIAL / CERT. PRESUP. 572.

16.80 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 016.80

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 8783 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / FACT.002-001-21709/AUT.GASTO 790/PAGO POR SEGUROS ROCAFUERTE CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE MULTIRIESGO Y RIESGOS ESPECIALES POR 70 DIAS ADICIONALES A PARTIR DE SU VENCIMIENTO,POLIZAS ADJUNTAS

355,118.54 42,614.22 N 24/04/2014 25/04/201424/04/201424/04/2014 28/04/2014 28/04/20140 2 4397,391.30


8784 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL/FACT.#1563/AUTO.GASTO#840/PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.

1,041.00 124.92 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 01,118.03

1703559300 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO

8785 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO/PARA CUBRIR GASTOS DE REPOSICION POR CADA DEPOSITO QUE REALIZA EN EL BANCO DE FOMENTO LE COBRAN 0.60 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DF-2014-0169/CERT. 647

24.60 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 024.60


8786 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-/FACTURA 12522/ SEGUN AUT. GTO. 835/ PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE EJEMPLARES EN PERIÓDICOS NACIONALES Y CERTIFICACION 507

148.93 17.87 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 0165.31


8787 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-/FACTURA 12522/ SEGUN AUT. GTO. 835/ PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE EJEMPLARES EN PERIÓDICOS NACIONALES Y CERTIFICACION 507

17.87 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 017.87


8788 (61.50) 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0(61.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

238 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /BAÑOS DEL 22 AL 23 MARZO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.20-03-2014/CERT.338



57.50 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 057.50


8790 [P:03 T:LI A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES VARIOS EX FUNCIONARIO CESANTE MES DE MARZO 2014 LIC. SILVIA MORENO

864.31 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 0814.82


8791 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/ FACTURA 149455/ PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO RESERVADA ( PRESENTACION DEL SISTEMA DAVID) EN LA SALA DE PRENSA DE ESTE MINISTERIO/ SEGUN AUT. GTO. 767, Y CERTIFICACION 165

220.18 24.02 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 0240.20


8792 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL/FACT.#1563/AUTO.GASTO#840/IVA PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/592

124.92 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0124.92


8793 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 478 /AUT. GTO. 842/PAGO POR ADQUISICION 120 AMBIENTALES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO

1,500.00 180.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 01,611.00


CNT EP

8794 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. No. 976673 /PAGO IVA MENSUAL POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELÉFONOS CEL.(DOS BLACKBERRY 9320, UN BLACKBERRY Z10 Y SEIS EQUIPOS ZTE R221 / AUT. GTO. 976673, Y CERT. 630.

572.17 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0572.17


8795 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 478 /AUT. GTO. 842/PAGO POR ADQUISICION 120 AMBIENTALES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO

180.00 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0180.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

239 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8796 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/ FACTURA 149455/ PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO RESERVADA ( PRESENTACION DEL SISTEMA DAVID) EN LA SALA DE PRENSA DE ESTE MINISTERIO/ SEGUN AUT. GTO. 767, Y CERTIFICACION 165

24.02 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 024.02


8797 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/ FACTURA 213/PAGO POR ADQUISICION DE SEIS PURIFICADORES DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO/AUT. GTO. 771/ CERTIFICACION 518

2,310.00 277.20 N 24/04/2014 25/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 02,480.94

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 8798 CUR DE IVA/ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / FACT.002-001-21709/AUT.GASTO 790/PAGO POR SEGUROS ROCAFUERTE CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE MULTIRIESGO Y RIESGOS ESPECIALES POR 70 DIAS ADICIONALES A PARTIR DE SU VENCIMIENTO,POLIZAS ADJUNTAS

42,614.22 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 042,614.22


8799 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO /FACT. 212/AUT GASTO 831/PAGO POR ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC / SOLICITADO POR ASESORIA MINISTERIAL / CERT. PRESUP. 572.

(140.00) (16.80) N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0(143.64)


8800 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO /FACT. 212/AUT GASTO 831/PAGO POR ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC / SOLICITADO POR ASESORIA MINISTERIAL / CERT. PRESUP. 572.

140.00 16.80 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0150.36


TAME EP

8801 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME/FACTURA 001-004-21938/AUT.GASTO 418/ PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL INTENACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DE UN CIUDADAO DEPORTADO, CERTF. 10 .

2,546.88 271.20 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 02,818.08


8802 [P:04 T:DA A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES VARIOS EX FUNCIONARIOS CESANTES DEUDAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

5,160.16 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 05,128.16


8803 [P:02 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014 FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

12,476.20 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 012,409.16

1790935426001 8804 21,375.00 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 021,375.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

240 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PICHINCHAPOR EL MES DE MARZO DEL 2014 POR 19 RUTAS .SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #006.CERT.#120.FACT.#8092


8805 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / PAGO POR SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL 17 ENVIOS EMS / DEL 1o AL 28 DE FEBRERO 2014/SEGÚN FACTURA No. 16184 /SEGÚN MEMORANDO No. MDI-PFIUCM-2014-1008 /CERT. No. 28

47.62 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 047.62


8806 ANDRADE AGUILAR DAVID ALEJANDRO/LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-1030/REPOSICION DE VALORES POR COPIA DE PLANOS FORMATO A1 PARA LA DIRECCION TECNICA DE SECRETARIA GENERAL , SEGUN MEMO MDI-CGAF-DSG-297-M DE FECHA 23-04-2014. CERT. 641

15.00 1.80 N 24/04/2014 30/04/201430/04/2014 6 0 016.80


8807 [P:02 T:LI A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES VARIOS EX FUNCIONARIOS CESANTES MES DE FEBRERO 2014

4,039.30 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 04,008.79

1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP

8808 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/PARA AMORTIZAR Y PAGO FINAL DEL CONTRATO N: 2013-097-CGAJ ELABORACION DE 200 CHOMPAS Y 200 CHALECOS PARA EL PROYECTO DE SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-702 DE 19 MARZO DE 2014/CERT. 582

22,680.14 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 022,680.14


CNT EP


6,639.88 796.78 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 07,436.66


8810 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/12% IVA CONTRATO N: 2013-097-CGAJ ELABORACION DE 200 CHOMPAS Y 200 CHALECOS PARA EL PROYECTO DE SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-702 DE 19 MARZO DE 2014/CERT. 582

2,721.62 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 02,721.62


C.A.

8811 2,750.00 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 02,750.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

241 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL COMPLEMENTARIO A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE LABORAN EN LA COORDINACION ESTRATEGICA Y EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UCM.DEL MES DE MARZO 2014.TRES RUTAS


8812 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES /FACTURA 001-001-125/AUT. GASTO 0820 /PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 IMPRESORAS PERTENECIENTES A LA COSP, Y CERT. 573

718.00 86.16 N 24/04/2014 25/04/201424/04/201424/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 8763.01


8813 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/PAGO DEL IVA POR FACTURA 213/ ADQUISICION DE PURIFICADORES DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO/AUT. GTO. 771/ CERTIFICACION 518

277.20 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0277.20


8814 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES /FACTURA 001-001-125/AUT. GASTO 0820 /PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 IMPRESORAS PERTENECIENTES A LA COSP, Y CERT. 573

86.16 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 086.16


8815 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/SPA2 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GALAPAGOS /DEL 30 MARZO AL 03 DE ABRIL 2014/REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES DE OFICINA E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA/TIKETS AEREOS 4625200017039/CERT. 338

123.00 0.00 N 24/04/2014 28/04/201424/04/201424/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 8123.00


8816 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO/PARA CUBRIR GASTOS DE REPOSICION POR CADA DEPOSITO QUE REALIZA EN EL BANCO DE FOMENTO LE COBRAN 0.60 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DF-2014-0169/CERT. 647

(24.60) 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0(24.60)

1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO

8817 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- CONTRATO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA CINCUENTA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO CGAF-DA-515-2014. CERTIFICACION 495

624,667.00 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0624,667.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

242 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


TAME EP

8818 CUR DE IVA/EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME/FACTURA 001-004-21938/AUT.GASTO 418/ PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL INTENACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DE UN CIUDADAO DEPORTADO, CERTF. 10 .

271.20 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0271.20

1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO

8819 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- 12% IVA CONTRATO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA CINCUENTA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO CGAF-DA-515 -2014 CERTIFICACION 495

74,960.04 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 074,960.04


CNT EP


796.78 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0796.78


8821 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO/PARA CUBRIR GASTOS DE REPOSICION POR CADA DEPOSITO QUE SE REALIZA EN EL BANCO DE FOMENTO LE COBRAN 0.60 /SEGUN MEMO MDI-CGAF-DF-2014-0169/CERT. 560

24.60 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 024.60



8822 PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A/FACTURA 001-001-0011524/PAGO ADQUISICION DE ESTACIONES DE LAVADO (DUCHA Y LAVA OJOS) PARA SECCIONES DE QUIMICA TOXICOLOGIA Y ADN DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA, SEGUN MEMORANDO CGAF-DA-459. CERT. 389

7,200.00 864.00 N 24/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 07,992.00



8823 PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A/FACTURA 001-001-0011524/IVA PAGADO ADQUISICION DE ESTACIONES DE LAVADO (DUCHA Y LAVA OJOS) PARA SECCIONES DE QUIMICA TOXICOLOGIA Y ADN DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA, SEGUN MEMORANDO CGAF-DA-459. CERT 389

864.00 0.00 N 24/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 0864.00


8824 1,940.41 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 01,940.41

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

243 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:01 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS


8825 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR/ POR LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE ARMADA DE 4 ESCRITORIOS Y 1 MESA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SCOAIL/ MEMO MDI-DC-105 DE FECHA 23-04-2014/ CERTIFICACION 639

84.00 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 084.00

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 8826 CONSULTOSA CIA. LTDA.-POR 12% IVA DE LA PLANILLA No. 03 DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO GUAYAS, SEGUN MEMORANDO CGAF-DA-532-2014

6,394.69 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 06,394.69

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 8827 H.O.V. HOTELERA QUITO SA /FACT. 07430 / AUT. GTO. No. 833 /PAGO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA " CONFERENCIA IDE ECUADOR " ASISTIERON DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LA POLICÍA DE ANTINARCOTICOS DE LOS PAÍSES DEL CONO SUR EL 18 Y 19 DE MARZO /CERT No. 550

6,871.55 749.62 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 07,496.23



5,183.15 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 05,183.15


8829 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENINIENTO VEHICULO PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 843 VARIAS FACTURAS CERTF. 487.

621.98 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0621.98


8830 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A /FACTURA 001-001-7672/AUT.G.772/PAGO POR ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS SOLICITADOS POR LAS DIRECCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,DE COMUNICACION SOCIAL,TECNICA PARA EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA,ADMINISTRATIVA,TALENTO HUMANO

6,837.62 820.51 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 07,343.60


8831 1,058.73 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 01,043.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

244 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:04 T:HE A:2013] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS


8832 FERNANDEZ PINTO MARCO VINICIO/ FACT.#2897 /PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA POR EL SEMINARIO REFORMAS A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA/SEGUN AUTO.G.#680, Y CERT.#533.

560.00 67.20 N 24/04/2014 25/04/201424/04/201424/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 8504.00


8833 CUR DE IVA/COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A /FACTURA 001-001-7672/AUT.G.772/PAGO POR ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS SOLICITADOS POR LAS DIRECCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,DE COMUNICACION SOCIAL,TECNICA PARA EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA,ADMINISTRATIVA,TALENTO HUMANO

820.51 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0820.51

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 8834 .O.V. HOTELERA QUITO SA /FACT. 07430 / AUT. GTO. No. 833 /IVA PAGADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA " CONFERENCIA IDE ECUADOR " ASISTIERON DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LA POLICÍA DE ANTINARCOTICOS DE LOS PAÍSES DEL CONO SUR EL 18 Y 19 DE MARZO /CERT No. 550

749.62 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0749.62


8835 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES,REPUESTOS,ACCESORIOS,MANTENIMIENTO ,REPARACIONES A VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO.SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #840 CERT.#487 (53) FACTURAS /VALOR CORREPSONDIENTE AL I.V.A.

527.03 0.00 N 24/04/2014 0 0 0527.03


8836 108.00 0.00 S 24/04/2014 0 0 0108.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

245 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/LIQUIDACIÓN 1032/ REPOSICION DE VALORES POR IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS, DISPOSITIVO PORTABLE(TOKEN) Y ADQUISICION DE CORCHOGRAFO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL/ MEMO MDI-DC-105 DE FECHA 23-04-2014/ CERT. 640


S.A. CONECEL

8837 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL /PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTIZAN AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / FACTURA 001-039-051333636/CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02-03 AL 01-04-2014/AUT. DE GASTO No. 0837 / CERT. 11.

1,258.00 150.96 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 01,383.80

0992116625001 AVP. SISTEMAS S.A. 8838 AVP. SISTEMAS.-PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO SALDO CONTRATO DE PROV. EQUIPAMIENTO ESPECI. PARA VARIAS SECCIONES EDIFICIO CRIMINALISTICA POLICIA NACIONAL DISTRITO METROPOLITANO QUITO (HERRAMIENTAS TECNOLOG. ANALISIS FORENSE SEC.INFORMATICA Y AUDIO Y VIDEO) C.P.654

156,314.03 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0156,314.03


8839 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATI S.A /FACTURAS 7169,7168 Y 7170/PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHÑICULOS PERTENECIENTES A LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO /AUT GAST. 839/ CERTF. 487.

1,100.97 0.00 N 24/04/2014 0 0 01,088.02

0992116625001 AVP. SISTEMAS S.A. 8840 AVP. SISTEMAS.- 12% IVA CONTRATO DE PROVISION EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA SECCIONES EDIFICIO CRIMINALISTICA POLICIA NACIONAL DEL DISTRITO METROPOLITANO QUITO (HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL ANALISIS FORENSE SECCIONES INFORMATICA Y AUDIO Y VIDEO) MEMO CGAF-DA-405 CP 654

18,757.67 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 018,757.67


8841 (84.00) 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0(84.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

246 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR/ POR LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE ARMADA DE 4 ESCRITORIOS Y 1 MESA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SCOAIL/ MEMO MDI-DC-105 DE FECHA 23-04-2014/ CERTIFICACION 639



84.00 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 084.00


8843 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATI S.A /FACT. 7169,7168,7170/AUT. GASTO 839/ PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PERTENECIENTES A LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERT. PRESUP. 487.

1,100.97 0.00 S 24/04/2014 0 0 01,088.02


8844 GUERRRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / MORONA SANTIAGO / DEL 14 AL 18-02-2014 / TRASLADAR AL ING. SANTIAGO HERNANDEZ PARA REALIZAR LA VERTIFICACION DE LAS UPC´S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 175 / (RELIQUIDACION DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE )

41.49 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 041.49


8845 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATI S.A /FACT 7169-7168-7170/AUT GASTO 839/ PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PERTENECIENTES A LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERT PRESUP. 487.

1,100.97 132.12 N 24/04/2014 28/04/201424/04/201424/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 81,220.14

1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO

8846 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 DEL DESPACHO/ COMISION A ESMERALDAS/ DEL 21 AL 24 DE MARZO DE 2014/ REVISION Y COORDINACION DE OPERATIVO HIDROCARBUROS/ CERT.338

197.50 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0197.50


8847 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 DEL DESPACHO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 20 DE MARZO DE 2014/ REVISION Y COORDINACION DE OPERATIVO HIDROCARBUROS/ CERT.338

9.00 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 09.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

247 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8848 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / FACTURA No. 239 / MEMO No. MDI-CGGE-2014-0088 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA / CERTIFICACION No. 656 /

30.19 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 030.19


8849 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A ESMERALDAS/ DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014/ ASISTENCIA A RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL/ CERT. 501

250.00 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0250.00


8850 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2014/ ASISTENCIA A REUNION CON EL GOBERNADOR, ALCALDE Y POLICIA NACIONAL A DESARROLLAR PLAN PILOTO/ CERT. 501

163.50 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0163.50



250.00 0.00 S 24/04/2014 0 0 0250.00


S.A. CONECEL

8852 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL /PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTIZAN AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / FACTURA 001-039-051333636/AUT. DE GASTO No. 0837 / CERT. 11

150.96 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0150.96


C.A.

8853 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./FACT.#8092/AUTO.GASTO #006/PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROV. DE PICHINCHA MES DE MARZO DEL 2014 POR 19 RUTAS .CERT.#120.

21,375.00 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 021,161.25


8854 2,414.28 263.38 N 24/04/2014 25/04/201424/04/201424/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 82,449.39

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

248 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOURMENT TSANTAFE CIA CIA LTDA PARA CONTRATACION DE LOGISTICA/ BEBIDAS (AGUA, GASEOSAS Y JUGOS) Y ALIMENTACION /PARA AREA REQUIRENTE ASUNTOS INTERNACIONALES / SEGUN AUTO GAST. 834 FCT. 001-001-0001208 CERTF. 461.


8855 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATI S.A /FACT 7169-7168-7170/AUT GASTO 839/IVA PAGADO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PERTENECIENTES A LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERT PRESUP. 487.

132.12 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0132.12


8856 FERNANDEZ PINTO MARCO VINICIO/FACT.#2897 /PAGO IVA POR SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA POR EL SEMINARIO REFORMAS A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA/SEGUN AUTO.G.#680, Y CERT.#533.

67.20 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 067.20


C.A.


(21,375.00) 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0(21,161.25)


C.A.


21,375.00 0.00 N 24/04/2014 25/04/201424/04/201424/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 820,821.25


8859 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO/LIQ. 1034/PARA CUBRIR GASTOS DE REPOSICION POR CADA DEPOSITO QUE SE REALIZA EN EL BANCO DE FOMENTO TIENE UN COSTO DE $0.60 /SEGUN MEMO MDI-CGAF-DF-2014-0169/CERT. 650

24.60 0.00 N 24/04/2014 25/04/201424/04/201424/04/2014 28/04/2014 28/04/20140 2 424.60


8860 263.38 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0263.38

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

249 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOURMENT TSANTAFE CIA CIA LTDA PARA CONTRATACION DE LOGISTICA/ BEBIDAS (AGUA, GASEOSAS Y JUGOS) Y ALIMENTACION /PARA AREA REQUIRENTE ASUNTOS INTERNACIONALES / SEGUN AUTO GAST. 834 FCT. 001-001-0001208 CERTF. 461.



42.62 5.10 S 24/04/2014 0 0 047.72


8862 [P:02 T:LI A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES VARIOS EX FUNCIONARIOS CESANTES MES DE FEBRERO 2014

3,099.61 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 25/04/2014 25/04/20140 0 02,965.86



42.52 5.10 N 24/04/2014 25/04/201424/04/201424/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 847.62



5.10 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 05.10


8865 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL /FACTURA No. 001-001-031326 /PAGO POR LOGISTICA TALLER IMAGEN INSTITUCIONAL RANCHO SAN VICENTE (PERSONAL FEMENINO) / AUT. GASTO No. 743, Y CERTIFICACIÓN No. 522.

352.68 42.32 N 24/04/2014 25/04/201424/04/201424/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 8358.33


5,700.00 684.00 N 24/04/2014 25/04/201424/04/201424/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 85,791.20

1791256115001 OTECEL S.A. 8867 (130,229.87) 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0(130,229.87)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

250 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A. / MEMO No. MEMO CGAF-DA-526-2014 / FACTURAS Nros. 19262995 19263156 / PAGO DEL CONTRATO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-03 AL 01-04-2014 / CERTIF. 350 / REVERSION CUR 8764 /

1791256115001 OTECEL S.A. 8868 OTECEL S.A. / MEMO No. MEMO CGAF-DA-526-2014 / FACTURAS Nros. 19262995 19263156 / PAGO DEL CONTRATO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-03 AL 01-04-2014 / CERTIF. 350 /

135,398.13 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/2014 0 0 0135,398.13


8869 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL /FACTURA No. 001-001-031326 /PAGO POR LOGISTICA TALLER IMAGEN INSTITUCIONAL RANCHO SAN VICENTE (PERSONAL FEMENINO) / AUT. GASTO No. 743, Y CERTIFICACIÓN No. 522.

42.32 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 042.32

0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.

8870 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.-PARA AMORTIZACION ANTICIPO PAGO SALDO CONTRATO DE PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO CGAF-DA-439-2014 CP 657

302,533.00 0.00 N 24/04/2014 25/04/201424/04/2014 0 0 0302,533.00

1791256115001 OTECEL S.A. 8871 OTECEL S.A. / FACTURAS 001-190-19262995-19263156/MEMO No. MEMO CGAF-DA-526-2014 / PAGO DEL CONTRATO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-03 AL 01-04-2014, Y CERTIF. 350

120,891.23 14,506.95 N 24/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0132,980.36


684.00 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0684.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

251 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido




116,071.43 13,928.57 N 24/04/2014 28/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 0119,089.29




13,928.57 0.00 N 24/04/2014 24/04/201424/04/201424/04/2014 0 0 013,928.57


8875 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / FACTURA No. 3206 / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-294-2014 / PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL /CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-03 AL 31-03-2014 / CERTIFICACION No. 28 .

1,124.77 134.97 N 24/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 81,259.74


8876 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / FACTURA No. 3206 / MEMO No. MDI-CGAF-DSG-294-2014 / IVA PAGADO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL /CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-03 AL 31-03-2014 / CERTIFICACION No. 28 .

134.97 0.00 N 24/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 0134.97


8877 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH/ ANALISTA DE SEGURIDAD INTERNA / COMISION A TULCAN-CARCHI-IBARRRA-IMBABURA/ DEL 14 DE MARZO DE 2014 / ESTUDIO SICOSOCIAL EN CAMPO PARA LA REALIZACION DE ETNOGRAFIAS Y GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD/ CERT. 513

20.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 020.00

1791256115001 OTECEL S.A. 8878 (120,891.23) (14,506.95) N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0(132,980.36)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

252 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A. / FACTURAS 001-190-19262995-19263156/MEMO No. MEMO CGAF-DA-526-2014 / PAGO DEL CONTRATO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-03 AL 01-04-2014, Y CERTIF. 350

1791256115001 OTECEL S.A. 8879 OTECEL S.A. /FACTURAS 001-190-19262995 19263156/MEMO No. MEMO CGAF-DA-526-2014 /PAGO DEL CONTRATO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-03 AL 01-04-2014 , Y CERTIF. 350

120,891.19 14,506.94 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 6132,980.31

0921705349 ACOSTA PENA HUMBERTO ENMANUEL

8880 ACOSTA PEÑA HUMBERTO EMANUEL/ ANALISTA / LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION VALIDACION DELAS DENUNCIAS DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014/ CERTF. 501.

210.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0210.00

1791256115001 OTECEL S.A. 8881 OTECEL S.A. /FACTURAS 001-190-19262995 19263156/MEMO No. MEMO CGAF-DA-526-2014 /PAGO DEL CONTRATO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-03 AL 01-04-2014 , Y CERTIF. 350

14,506.94 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 014,506.94


8882 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / ANALISTA DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ AZOGUES-CAÑAR/ DEL 16 AL 24 DE MARZO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACIÓN DE LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DEL MANDO INTEGRAL DE SEPT-OCT-NOV-DIC-2013/ SOL. 25-03-2014/ CERT. 505

284.20 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0284.20

0704798834 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH

8883 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH / ANALISTA DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN I DEL DELITO/QUITO-SANTA ROSA / DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2014/ ASISTENCIA A LA CAPACITACION PAR EL MANEJO DEL SISTEMA DAVID, ENTREGA DE EQUIPOS HARDWARE Y SOFTWARE, ETOKEN PRO/ SOL. 25-02-2014/ CERT. 505

274.02 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0274.02

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

253 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

8884 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE ANDOAS, SEGUN AUT. GTO. 847, FACTURA 8350 Y CERTIF.381

9.20 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 09.20


8885 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DESDE EL 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2014/ FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO. 855/CERT.20

1,816.83 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 01,816.83


8886 GOURMET SANTAFE CIA. LTDA. / AUT. GTO. 861 / FACTURA No. 1209 / PAGO DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y BEBIDAS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE SEGURIDAD FRONTERIZA CON PERÚ / CERTIFICACION No. 552 /

940.25 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0940.25


NORTE S.A.

8887 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE TUNGURAHUA, SEGUN AUT. GTO. 852, FACTURA ADJUNTA Y CERTIFICACION 381

164.85 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0164.85



(84.00) 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0(84.00)



IBARRA EMAPA I

8889 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA/PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC IBARRA/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 849/CERT.381

1,616.51 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 01,616.51



75.00 9.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 684.00

1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO

8891 10.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 010.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

254 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO / AUT. GTO. 846 / FACTURAS Nros. 8305-8304 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE ESE CANTON / CERTIFICACION No. 381 /

1708047855 SANTAMARIA ORTIZ CARLOS 8892 SANTAMARIA ORTIZ CARLOS /SP4 / UNIDAD DE DESCONCENTRACION /TULCAN / DEL 19 DE MARZO DE 2014/ TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LOS COMANDO PROV. DE SUCUMBIOS, ESMERALDAS Y CARCHI/ SOL. 27-03-2014/ CERT. 523

55.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 055.00


8893 ZURUAGA RIVERA RODOLFO PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS, ELECTRICOS DE LA DIRECCION ADMIN. UBICADAS EN EL EDIF LA UNION PRIMER PISO Y DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN EL EDF. PLANTA CENTRAL Y PLANTA BAJA ESTE ULTIMO SEGUN AUTO GAST. 1350 FCT. 001-001-001-00000136 CERTF. 624.

6,716.69 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 06,716.69



8894 CENTRO DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACION INTEGRAL INTEGRALCECAI CIA. LTDA/FACTURA 001-001-00816/PAGO POR CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR- CURSO SPSS /MEMO No. MDI-CGAF-DATH-2014-169-MEMO / CERT No. 548

4,000.00 480.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 64,064.00

1709770638001 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO

8895 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO.- PAGO SERVICIO DE LA LOGISTICA PARA REUNIONES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, PARA TRATAR TEMA DE EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO DE CADA UNIDAD, SEGUN AUT. GTO. 862, FACTURA 107 Y CERT. 387

6,720.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 06,720.00



8896 480.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 0480.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

255 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CENTRO DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACION INTEGRAL INTEGRALCECAI CIA. LTDA/FACTURA 001-001-00816/IVA PAGADO POR CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR- CURSO SPSS /MEMO No. MDI-CGAF-DATH-2014-169-MEMO / CERT No. 548


8897 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. / AUT. GTO. 850 / FACTURAS Nros. 23718 23702 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE BIBLIAN Y EL TAMBO / CERTIFICACION No. 381 /

291.35 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0291.35


8898 HOTEL RIO AMAZONAS APART SUIT S.A PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS) PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO ENLA ESCUELA SUPERIRO DE POLICIA ORGANIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL , SEGUN AUTO GAST. 775 FCT. 001-001-000149801 CERTF. 621.

707.80 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0707.80


8899 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- 12% IVA CONTRATO DE PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO CGAF-DA-439-2014, CERT.PRES. 657

36,303.96 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 036,303.96


8900 ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION DEL MES DE MARZO , SEGUN AUT. GTO. 871, FACTURA 377 BY CERT. 531

3,500.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 03,500.00


8901 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / FACT. No. 2022 /PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX 5330 / ÁREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /AUT. GTO. No. 856 / CERT. No. 607

1,323.95 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 01,323.95


8902 41.49 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 641.49

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

256 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / MORONA SANTIAGO / DEL 14 AL 18-02-2014 / TRASLADAR AL ING. SANTIAGO HERNANDEZ PARA REALIZAR LA VERTIFICACION DE LAS UPC´S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 175 / (RELIQUIDACION DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE )

0401050505001 ROMO LANDAZURI MARIA JOSE

8903 ROMO LANDAZURI MARIA JOSE/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE MIGRACION QUE PRESTA EL SERVICIO EN EL CENAF DE RUMICHACA/FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.667/CERT. 487

183.68 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0183.68

1860000720001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE

PILLARO

8904 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE PILLARO / FACT. No. 40490 /PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPCs CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO /MES DE MARZO / AUT. GTO. No. 848 / CERT. No. 381

14.08 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 014.08


8905 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK) PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE TRABAJO PROGRAMADA EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / ÁREA REQUIRENTE DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /AUT.GTO. 773/FACTURA ADJUNTA/CERT.622

508.74 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0508.74



8906 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL / AUT. GTO. 841 / FACTURAS Nros. 1408642 1370214 1447795 144776 1447777 1447778 1447779 1447793 1447823 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS / CERTIFICACION No. 381 /

7,929.88 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 07,929.88

1711877108001 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO 8907 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO / FACT. No. 8993 /PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA TOSHIBA 555 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA / AUT. GTO. No. 865 / CERT. No. 609

302.40 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0302.40

1791230701001 DALECARLIA S.A. 8908 246.40 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0246.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

257 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DALECARLIA S.A./PARA EL TRASLADO DE LA LINEA TELEFONICA 2951-425 QUE ACTUALMENTE PERTENCE AL DESPACHO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 2DO PISO Y TRASLADAR AL PRIMER PISO DE LA OFICINA DE LA DRA LEDY ZAÑIGA/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 864/CERT.625



5,183.15 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 05,183.15


8910 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR/ IVA PAGADO EN COMPRAS/LIQUIDACION 1033/REPOSICION DE VALORES POR ARMADA DE 4 ESCRITORIOS Y 1 MESA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL/SEGUN MEMO MDI-DC-105 DE FECHA 23-04-2014/ CERTIFICACION 639

9.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 09.00


C.A.

8911 COMPANIA TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./FACT.8094/AUTO.005/PAGO SERVICIO TRANSPORTE INST. COMPLEMENTARIO A FAVOR SERVIDORES MINISTERIO DEL INTERIOR QUE LABORAN EN LA COORDINACION ESTRATEGICA Y EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UCM.DEL MES DE MARZO 2014.TRES RUTAS/CERT.215

2,750.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 62,722.50


8912 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO DE COFFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO RESERVADA (SITUACION FABREC E.P.) EFECTUADA EL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL 2014 DESDE LAS 06H00 HASTA LAS 10H00.SEGUN AUTO.GASTO#774.CET.#527 .FACT.#149135

508.74 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0508.74



(5,183.15) 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0(5,183.15)


CNT EP

8914 687.26 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0687.26

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

258 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS /PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / AUT. GTO. No. 872 / CERT. No. 24



621.98 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0621.98



(621.98) 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0(621.98)


8917 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/LIQUIDACIÓN 1032/ REPOSICION DE VALORES POR IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS, DISPOSITIVO PORTABLE(TOKEN) Y ADQUISICION DE CORCHOGRAFO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL/ MEMO MDI-DC-105 DE FECHA 23-04-2014/ CERT. 640

96.43 11.57 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 6108.00



8918 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /PAGO DE SERVICIO BASICO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-03 AL 14-04-2014 DE LA UPC DE TRONCAL CENTRO 2 -CAÑAR/AUTO.GASTO#844.CERT.#381 FACTURA#070-001-001793948

357.55 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0357.55


8919 ZURUAGA RIVERA RODOLFO PAGO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICO EN ÁREA DE ASESORES DESPACHO MINISTERIAL SEGUN AUTO GAST. 860 FCT. 001-001-00000137 CERTF, 615.

194.76 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0194.76


TAME EP

8920 4,468.80 498.00 N 25/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 30/04/2014 30/04/20142 0 44,966.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

259 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP /FACTURA No. 001-004-000022092/SEGÚN AUT. GTO. 425/PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA DEPORTACIONES-EXTRADICIONES Y SERVIDORES DE ESTA CARTERA/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014


TAME EP

8921 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP /FACTURA No. 001-004-000022092/SEGÚN AUT. GTO. 425/PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA DEPORTACIONES-EXTRADICIONES Y SERVIDORES DE ESTA CARTERA/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014

498.00 0.00 N 25/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 2 0 0498.00


8922 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/FACTURA # 8994/PARA AMORTIZAR Y PAGO FINAL DEL CONTRATO N: 2013-097-CGAJ ELABORACION DE 200 CHOMPAS Y 200 CHALECOS PARA EL PROYECTO DE SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-702 DE 19 MARZO DE 2014, Y CERT. 582.

22,680.14 2,721.62 S 25/04/2014 0 0 025,401.76


8923 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-03 AL 09-04-2014/SEGUN AUTO.GASTO#845.CERT.#381 (4) FACTURAS.

1,364.21 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 01,364.21


8924 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/SP1 DIRECCION FINACIERA/MANABI DEL 24 AL 26 DE FEBRERO 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA Y RESPONSABLE DE LA RECAUDACION RECEPCION DEL PAF DEL AÑO 2014/ CERT. 175

16.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 016.00

1714226410 CUMBAL BEDOYA JUAN PABLO

8925 CUMBAL BEDOYA JUAN PABLO /ANALISTA/ OFICINA INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA /GUAYAQUIL / DEL 4 AL 8 DE MARZO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION DE LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE SEPT-OCT-NOV-DIC-2013 / SOL. 10-03-2014/ CERT. 501

134.80 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0134.80


8926 1,780.00 213.60 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 01,911.72

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

260 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO.- /FACTURA 001-001-477/AUT. GTO. 836/ PAGO POR ADQUISICION DE UNA TELEVISION LED DE 47 PULGADAS PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA, Y CERT. 600

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 8927 TENILLANTA S.A. / AUT. GTO. 668 / FACTURAS Nros. 37198 37083 / PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE LLANTAS PARA DOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / CERTIFICACION No. 487 /

1,154.83 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 01,154.83

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 8928 TENILLANTA S.A. / AUT. GTO. 668 / FACTURAS Nros. 37198 37083 / PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE LLANTAS PARA DOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / CERTIFICACION No. 487 / CUR IVA /

138.58 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0138.58

0502650047 ALVAREZ GUTIERREZ JORGE ENRIQUE

8929 ALVAREZ GUTIERREZ JORGE ENRIQUE /SP1 / DESPACHO MINISTERIAL / ESMERALDAS/ DEL 1º AL 2 DE ABRIL DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN LE TEMA DE LOS AMS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS/ SOL. 03/04 /2014/ CERT. 338

66.50 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 066.50


8930 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO.- /FACTURA 001-001-477/AUT. GTO. 836/ PAGO POR ADQUISICION DE UNA TELEVISION LED DE 47 PULGADAS PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA, Y CERT. 600

213.60 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 0213.60


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

8931 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP/PAGO DE SERVICIO BASICO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE PASTAZA SEUN AUTORIZACION DE GASTO #853.CERT.#381 (3)FACTURAS

39.44 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 039.44


8932 GONZALO FOLLECO MANUEL PARA CONTRATACION DE CATERING PARA LAS REUNIONES QUE SE REALIZARA LOS DIAS 5,6 Y 7 DEL MARZO ENLA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS PARA ELABORAR EL PLAN DE COORDINCION DE GESTION DE RIESGOS Y PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SEGUN AUTO GAST. 863 FCT. 001-001-000108 CERTF.658.

6,720.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 06,720.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

261 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8933 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/SP1 DIRECCION FINACIERA/MANABI DEL 24 AL 26 DE FEBRERO 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA Y RESPONSABLE DE LA RECAUDACION RECEPCION DEL PAF DEL AÑO 2014/SOL.16-02-2014/ CERT.338

40.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 040.00


8934 ALVAREZ GUTIERREZ JORGE ENRIQUE /SP1 / DESPACHO MINISTERIAL /QUEVEDO- MANTA-SANTO DOMINGO- ESMERALDAS/ DEL 19 AL 24 DE MARZO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS / SOL. 25/03 /2014/ CERT. 338

420.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0420.00

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 8935 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / FACTURA No. 1362 /MEMO No. MDI-0081-DCS-2014 /PAGO DEL SERVICIO DE DISEÑO DIAGRAMACION Y PUBLICACION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA PARA ESTE MINISTERIO /CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

1,701.00 204.12 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 61,745.23


8936 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ IVA LIQUIDACIÓN 1032/ REPOSICION FACTURAS 45381,181,15127DE POR FOTOGRAFIAS, DISPOSITIVO PORTABLE Y ADQUISICION DE CORCHOGRAFO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIN/ SEGUN MEMO MDI-DC-105 DE FECHA 23-04-2014. CERT. 640

11.57 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 011.57

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 8937 SILVA CRISTINA MARGARITA /ASESORA MINISTERIAL / MANTA / DEL 1º AL 3 DE ABRIL DE 2014 / ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR EN LA CUIDAD DE MANTA / SOL.04-04-2014/ CERT. 338

238.35 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0238.35


8938 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRIC /SEGURIDAD DE SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 27 DE MARZO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 27-03-2014/ CERT.338

19.50 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 019.50

0502337470 ONATE ONA KLINGER EDUARDO

8939 ONATE ONA KLINGER EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA/DEL 22-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.DEL 20-03-2014.CERT.338

29.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 029.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

262 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 8940 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / FACTURA No. 1362 /MEMO No. MDI-0081-DCS-2014 /PAGO DEL SERVICIO DE DISEÑO DIAGRAMACION Y PUBLICACION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA PARA ESTE MINISTERIO /CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

204.12 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 0204.12


8941 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/FACTURA # 8994/ PARA AMORTIZAR Y PAGO FINAL DEL CONTRATO N: 2013-097-CGAJ ELABORACION DE 200 CHOMPAS Y 200 CHALECOS PARA EL PROYECTO DE SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-702 DE 19 MARZO DE 2014, Y CERT. 582.

22,680.14 2,721.62 S 25/04/2014 0 0 014,061.69


8942 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/S.P.A.2-DIRECION DE GESTION SE SEGURIDA CIUDADANA/COMISIN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 19 AL 21-03-2014/ASISTENCIA A LA RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA POR PARTE DE LA P.N. SEGUN SOL.18-03-2014.CERT.#501

140.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0140.00


8943 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/S.P.A.2-DIRECION DE GESTION SE SEGURIDA CIUDADANA/COMISIoN A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 11 AL 12-03-2014/ASISTENCIA A LA RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA POR PARTE DE LA P.N. SEGUN SOL.10-03-2014.CERT.#501

90.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 090.00

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 8944 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/S.P.7 /PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ MANTA/DEL 8 DE MARZO 2014/REALIZAR SEGUIMIENTO A LA UVC DE MANTA / SOL-20-03-2014 /CERT. No. 523

40.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 040.00


8945 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/SP1 DIRECCION FINACIERA/MANABI DEL 24 AL 26 DE FEBRERO Y COCA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA Y RESPONSABLE DE LA RECAUDACION RECEPCION DEL PAF DEL AÑO 2014/SOL.16-02-2014/CERT.659

31.32 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 031.32


8946 22.70 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 022.70

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

263 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/SP1 DIRECCION FINACIERA/COCA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA Y RESPONSABLE DE LA RECAUDACION RECEPCION DEL PAF DEL AÑO 2014/SOL.16-02-2014/CERT.659


8947 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/CBOS. POLICIA-SEGURIDAD SR. MINISTRO /BAÑOS DEL 22 AL 23 MARZO 2014/PEAJES EN LA COMISIÓN AL BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TRANSPORTE INSTITUCIONAL/CERT.175

4.00 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 29/04/2014 29/04/20140 0 44.00


8948 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/CBOS. DE POLICIA SEGURIDAD SR. MINISTRO /BAÑOS-TUNGURAHUA/ DEL 22 AL 23 MARZO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TRANSPORTE INSTITUCIONAL/CERT.175

57.50 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 657.50


8949 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH/ SP3 DIRECCIÓN SEGURIDAD INTERNA / TULCAN-CARCHI/ DEL 14 DE MARZO DE 2014 / ESTUDIO SICOSOCIAL EN CAMPO PARA LA REALIZACION DE ETNOGRAFIAS Y GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD/TRANSPORTE INSTITUCIONAL/ CERT. 513

20.00 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 620.00


8950 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/SP1 DIRECCION FINACIERA/COCA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA Y RESPONSABLE DE LA RECAUDACION RECEPCION DEL PAF DEL AÑO 2014/SOL.16-01-2014/ CERT.338

72.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 072.00


8951 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ SPA4 DEL DESPACHO/ COMISION A GUAYAQUIL/ EL 20 DE MARZO DE 2014/ REVISION Y COORDINACION DE OPERATIVO HIDROCARBUROS/ TICKET 2692131737996/CERT.338

9.00 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 69.00

1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO

8952 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/SEGURIDAD SR. MINISTRO/GUAYAQUIL DEL10 AL 11 MARZO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/SOL.10-03-2014/ CERT.338

88.50 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 088.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

264 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8953 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ SPA 4 DEL DESPACHO/ COMISION A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS/ DEL 21 AL 24 DE MARZO DE 2014/ REVISION Y COORDINACION DE OPERATIVO HIDROCARBUROS/ CERT.338

197.50 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 6197.50


8954 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH / ANALISTA DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN I DEL DELITO/QUITO-SANTA ROSA / DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2014/ ASISTENCIA A LA CAPACITACION PAR EL MANEJO DEL SISTEMA DAVID, ENTREGA DE EQUIPOS HARDWARE Y SOFTWARE, ETOKEN PRO/ SOL. 25-02-2014/ CERT. 505

(274.02) 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0(274.02)


8955 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH / ANALISTA DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN I DEL DELITO/QUITO-SANTA ROSA / DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2014/ ASISTENCIA A LA CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DAVID, ENTREGA DE EQUIPOS HARDWARE Y SOFTWARE, ETOKEN PRO/ SOL. 25-02-2014/ CERT. 505

274.02 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0274.02

1714062088 VLADIMIR ERAZO 8956 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /LATACUNGA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CIUDAD DE LATACUNGA/SOL.20-02-20147 CERT.338

30.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 030.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 8957 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /LATACUNGA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CIUDAD DE LATACUNGA/SOL.20-02-2014/ CERT.175

2.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 02.00


8958 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A/FACT. ADJUNTAS/AUT. GASTO 487/ PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENINIENTO VEHICULO PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO

5,183.14 621.98 N 25/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 2 0 05,727.14

1702973221 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL

8959 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17 DE FEBRERO 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CIUDAD /SOL.14-02-2014/ CERT.338

102.50 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0102.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

265 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8960 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /MORONA SANTIAGO DEL 16 AL17 DE FEBRERO 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CIUDAD/SOL.14-02-2014/ CERT.175

31.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 031.00


8961 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./FACTURAS ADJUNTAS/AUT GASTO N. 840/PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES,REPUESTOS,ACCESORIOS,MANTENIMIENTO ,REPARACIONES A VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, CERT.487 (53) FACTURASA DJUNTAS Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO

4,391.89 527.03 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 64,857.01


8962 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR/AUXILIAR DE SERVICIOS /CUENCA-AZOGUES DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2014/REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ADECUACIONES DE OFICINA E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA /SOL.09-04-2014/ CERT.338

150.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0150.00


8963 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO / CBOS. SEGURIDAD SR MINISTRO / IMBABURA / DEL 29 AL 30-01-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 338 /

61.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 061.00


8964 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO / CBOS. SEGURIDAD SR MINISTRO / IMBABURA / DEL 29 AL 30-01-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 175 /

3.20 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 03.20

0502905672 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN

8965 PORRAS GERVACIO EDWIN IVA / CBOS. SEGURIDAD SR MINISTRO / BAÑOS TUNGURAHUA / DEL 22 AL 23-03-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 338 /

53.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 053.00

0501990394 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO

8966 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO / SGOS. SEGURIDAD SR MINISTRO / CUENCA / DEL 20 AL 21-03-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICION DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 338 /

114.25 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0114.25

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

266 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8967 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE / SERVIDOR PUBLICO APOYO 2-DIR. ADM. / AZOGUEZ / DEL 10 AL 12-04-2014 / REALIZAR VISITA A LA UPC JAVIER LOYOLA DEL CANTON AZPGUEZ, VERIFICANDO EL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES / CERTIFICACION No. 338 /

150.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0150.00

0920909769 SUAREZ VELOZ CHRISTOPHER ALFREDO

8968 SUAREZ VELOZ CHRISTOPHER ALFREDO/ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO SP1/ GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE 2013/CAPACITACION BOTONES DE SEGURIDAD E INGRESO DE DATOS AL SISTEMA/SOL.12-11-2013/CERT.514

183.45 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0183.45


8969 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/FACTURA #8994/ PARA AMORTIZAR Y PAGO FINAL DEL CONTRATO N: 2013-097-CGAJ ELABORACION DE 200 CHOMPAS Y 200 CHALECOS PARA EL PROYECTO DE SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-702 DE 19 MARZO DE 2014, Y CERT. 582

22,680.14 2,721.62 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 014,061.69

1790009459001 CASABACA S.A. 8970 CASABACA S.A./ADQUISICION DE REPUESTOS LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PERTENECEIENTES A TRES VEHICULOS DE LA CARAANA DEL SR.MINISTRO/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #819.CERT.#487

(2,377.41) 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0(2,377.41)

1790009459001 CASABACA S.A. 8971 CASABACA S.A./ADQUISICION DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PERTENECIENTES A TRES VEHICULOS DE LA CARAANA DEL SR.MINISTRO/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #819.CERT.#487

2,377.41 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 02,377.41

0915489199 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS

8972 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS / SERVIDOR PUBLICO 6-DTICS / MACHALA / DEL 10 AL 13-12-2013 / PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CAPACITACION DENTRO DEL PROGRAMA DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CON LA CIUDADANIA EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 514 /

217.60 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0217.60

1804137063 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA ELISABETH

8973 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA ELISABETH / CBOS. ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO / SANTA ELENA / DEL 18 AL 21-03-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS DIFERENTES FISCALIAS DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 505 /

174.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0174.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

267 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8974 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH / OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN I DEL DELITO/QUITO-SANTA ROSA / DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2014/ ASISTENCIA A LA CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DAVID, ENTREGA DE EQUIPOS HARDWARE Y SOFTWARE, ETOKEN PRO/ SOL. 25-02-2014/ CERT. 505

274.02 0.00 N 25/04/2014 0 0 0274.02


8975 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/FACTURA # 8994/12% IVA CONTRATO N: 2013-097-CGAJ ELABORACION DE 200 CHOMPAS Y 200 CHALECOS PARA EL PROYECTO DE SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-702 DE 19 MARZO DE 2014, Y CERT. 582.

2,721.62 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 02,721.62


CNT EP

8976 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP./FACTURA 1544998 SEGUN AUT. GTO. 837 /PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA INSTALACION DE ENLACE DE DATOS PARA LA DINASED PARA ACCESO A LOS DIFERENTES SERVICIOS LA DINACOM, CERTIFICACION 286

367.82 44.14 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 6411.96


8977 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR-PFIUCM / SANTO DOMINGO / DEL 12 AL 15-03-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL PFIUCM / CERTIFICACION No. 515 /

210.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0210.00


8978 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR-PFIUCM / SANTO DOMINGO / DEL 12 AL 15-03-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL PFIUCM / CERTIFICACION No. 534 / CUR PEAJES /

10.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 010.00


8979 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR-PFIUCM / GUARANDA-COTOPAXI / DEL 19 AL 21-03-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL PFIUCM HACIA LAS CIUDADES DE COTOPAXI Y GUARANDA / CERTIFICACION No. 515 /

150.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0150.00


LTDA.

8980 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA/FACTURA 001-001-364-364/PAGO CONTRATO PROV., INSTAL. Y CONFIG. EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA CCTV IP, CONTROL DE ACCESO, DETECCION DE INCENDIOS AUTOMATIZACION SALA REUNIONES, EQUIPOS AUDIO VIDEO EN COMANDANCIA GRAL PN, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-407-2014 C.P. 270

67,275.00 8,073.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 071,841.55

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

268 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790009459001 CASABACA S.A. 8981 CASABACA S.A./FACTURAS NO.005-001-52745-52746,022-002-18295/AUTORIZACION DE GASTO #819.CERT.#487PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PERTENECEIENTES A TRES VEHICULOS DE LA CARAVANA DEL SR.MINISTRO/AUTORIZACION DE GASTO #819.CERT.#487

2,122.69 254.72 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 02,353.08


8982 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR-PFIUCM / SANTO DOMINGO / DEL 24-03-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIA DEL PFIUCM HACIA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO / CERTIFICACION No. 515 /

24.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 024.00


LTDA.

8983 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA/FACTURA 001-001-364-364/IVA PAGADO CONTRATO PROV.INSTAL. Y CONFIG. EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA CCTV IP, CONTROL DE ACCESO, DETECCION DE INCENDIOS AUTOMATIZACION SALA REUNIONES, EQUIPOS AUDIO VIDEO EN COMANDANCIA GRAL PN, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-407-2014 CP 270

8,073.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 08,073.00


8984 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A /ADJUNTO VARIAS FACTURAS /PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO /SEGÚN AUT. GTO. No. 666 / CERT. No. 487.

3,344.89 0.00 S 25/04/2014 0 0 03,344.89


CNT EP

8985 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP./12% IVA/ FACTURA 1544998,AUT. GTO. 837 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA INSTALACION DE ENLACE DE DATOS PARA LA DINASED PARA ACCESO A LOS DIFERENTES SERVICIOS LA DINACOM ,CERTIFICACION 286

44.14 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 044.14

1712795259 CORNEJO CISNEROS DANIELA

8986 CORNEJO CISNEROS DANIELA / SERVIDOR PUBLICO 6- PFIUCM / ESMERALDAS / DEL 17-01-2014 / REALIZAR INSPECCION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, COLOCACION DE MATERIALES GRAFICOS PARA LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE MIGRACION / CERTIFICACION No. 515 /

32.14 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 032.14

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 8987 200.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

269 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GAVIDIA FLORES JAIME / SERVIDOR PUBLICO 3 - PFIUCM / BOLIVAR Y COTOPAXI / DEL 19 AL 21-03-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y RECEPCION DE BIENES DE LA JEFATURA DE MIGRACION DE BOLIVAR Y COTOPAXI / CERTIFICACION No. 515 /

1791740122001 MANTARAYA LODGES CIA. LTDA.

8988 MANTARAYA LODGES CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN PUERTO LOPEZ, SEGUN AUT. GTO. 778, FACTURA Y CERTIFICACION 633

44,620.82 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 044,620.82


8989 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A /ADJUNTO VARIAS FACTURAS /PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO /SEGÚN AUT. GTO. No. 666 / CERT. No. 487.

3,344.89 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 03,344.89

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 8990 GAVIDIA FLORES JAIME / SERVIDOR PUBLICO 3 - PFIUCM / BOLIVAR Y COTOPAXI / DEL 19 AL 21-03-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y RECEPCION DE BIENES DE LA JEFATURA DE MIGRACION DE BOLIVAR Y COTOPAXI / CERTIFICACION No. 534 /

4.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 04.00


8991 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A /PAGO IVA /ADJUNTO VARIAS FACTURAS /PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO /SEGÚN AUT. GTO. No. 666 / CERT. No. 487.

358.38 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0358.38


8992 ZURUAGA RIVERA RODOLFO/ FACTURA 137/PAGO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICO EN ÁREA DE ASESORES DESPACHO MINISTERIAL/ AUTO GAST. 860 /CERTF, 615.

173.90 20.86 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 6176.68

1309215273 CEDENO ZAMBRANO MARIA PAMELA

8993 CEDENO ZAMBRANO MARIA PAMELA/ANALISTA DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL/GUAYAQUIL DEL 02 ABRIL 2014/PRESENTACION DEL PLAN DE ACCION PARA LEVANTAMIENTO PUNTO VERDE /SOL.31-03-2014/CERT.179

20.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 020.00


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

8994 9.20 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 69.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

270 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS.-/FACTURA 8350 /SEGUN AUT. GTO. 847/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE ANDOAS Y CERTIF.381


8995 ACOSTA PENA HUMBERTO ENMANUEL/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO-OF.DE INF.SEG.CIUDADANA/COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA/DEL 09 AL 14-12-2014/LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION ,VALIDACION DE LAS DENUNCIAS DE LA MUJER Y FAMILIA/SOL-05-12-2013/CERT.505

299.00 0.00 S 25/04/2014 0 0 0299.00



IBARRA EMAPA I

8996 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA/FACTURAS Nº 001-001-2098625/AUT.GTO. 849/PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC IBARRA/CERT.381

1,616.51 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 61,616.51


8997 HOTEL RIO AMAZONAS APART SUIT S.A/FACTURA 149801/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS) PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO ENLA ESCUELA SUPERIRO DE POLICIA ORGANIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL /AUTO GAST. 775 /CERTF. 621.

638.18 69.62 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 0696.20


8998 ZURUAGA RIVERA RODOLFO /IVA PAGADO EN COMPRAS/ FACTURA 137POR INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICO EN ÁREA DE ASESORES DESPACHO MINISTERIAL SEGUN AUTO GAST. 860 /CERTF, 615.

20.86 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 020.86


8999 ROMO LANDAZURI MARIA JOSE/FACTURAS 002-001-35808/ 002-001-35822/AUT.GTO.667/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE MIGRACION QUE PRESTA EL SERVICIO EN EL CENAF DE RUMICHACA/CERT. 487

164.00 19.68 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 6171.79


9000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. / AUT. GTO. 850 / FACTURAS Nros. 23718 23702 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE BIBLIAN Y EL TAMBO / CERTIFICACION No. 381 /

291.35 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 6291.35


9001 1,364.21 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 61,364.21

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

271 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/FACTURAS: 4274298-4241283-4264514-4339714/PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014/SEGUN AUTO.GASTO#84 /CERT.#381


9002 HOTEL RIO AMAZONAS APART SUIT S.A /IVA PAGADO POR FACTURA 149801/SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS) PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO ENLA ESCUELA SUPERIRO DE POLICIA ORGANIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL / SEGUN AUTO GAST. 775 / CERTF. 621.

69.62 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 069.62

1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO

9003 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO/FACTURAS 001-001-008304-8305/AUT. GTO. 846/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DEL CANTON FLAVIO ALFARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014/SEGÚN CERTIFICACION No. 381 /

10.00 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 610.00



9004 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL / AUT. GTO. 841 / FACTURAS Nros. 1408642, 1370214, 1447795, 144776, 1447777, 1447778, 1447779, 1447793, 1447823 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS / CERTIFICACION No. 381 /

7,929.88 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 6 67,929.88


9005 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FACTURA 001-001-00601/AUT.GTO. 855/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DESDE EL 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2014/SEGUN CERT.20

1,622.17 194.66 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 61,492.40


9006 ROMO LANDAZURI MARIA JOSE/12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE MIGRACION QUE PRESTA EL SERVICIO EN EL CENAF DE RUMICHACA/FACTURAS 002-001-35808-35822/AUT.GTO.667/CERT. 487

19.68 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 019.68


9007 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FACTURA 001-001-00601/AUT.GTO. 855/IVA PAGADO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DESDE EL 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2014/SEGUN CERT.20

194.66 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 0194.66

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

272 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


NORTE S.A.

9008 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./FACT 1420989-1420987-1420988/AUT. GASTO 852/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE TUNGURAHUA/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

164.85 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 6164.85

1711877108001 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO 9009 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO / FACTURA 001-001-8993/ AUT. GASTO 865 /PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA TOSHIBA 555 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA, Y CERT. 609

270.00 32.40 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0274.32

1714838156 ULLOA CRUZ EVELYN DEL CARMEN

9010 ULLOA CRUZ EVELYN DEL CARMEN/ANALISTA DE SEGURIDAD INTERNA 2 /SANTO DOMINGO DEL 27 AL 28 MARZO 2014/REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD DE HOMBRES Y MUJERES EN SANTO DOMNIGO/SOL.25-03-2014/CERT.513

116.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0116.00

1703586543 ROMERO PAZMINO ROBERTO ELISEO

9011 ROMERO PAZMINO ROBERTO ELISEO/ASESOR JURIDICO-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS/DEL 24 AL 26-03-2014/OPERATIVO DE CONTROL,ENTREVISTAS MIGRATORIAS PERSONALES Y CONSTATACION FISICA DE LOS PASAPORTE CORRESPONDIENTES A CIUDADANOS CHINOS SEGUN SOL.17-03-2014/CERT.#515

180.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0180.00


9012 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.-ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LA HABITABILIDAD DE CINCUENTA Y UN UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO CGAF-DA-564-2014, CERTIF. PRES. 475

464,783.22 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0464,783.22


32.40 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 032.40


9014 527.03 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 0527.03

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

273 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./FACTURAS ADJUNTAS/AUT GASTO N. 840/PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES,REPUESTOS,ACCESORIOS,MANTENIMIENTO ,REPARACIONES A VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, CERT.487 (53) FACTURASA DJUNTAS Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO


9015 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.- 12% IVA CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LA HABITABILIDAD DE CINCUENTA Y UN UNIDADES DSE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO CGAF-DA-564-2014, CERTIF. PRES. 475

55,773.99 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 055,773.99


9016 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / FACT. No. 2022 /PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX 5330 / ÁREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /AUT. GTO. No. 856 / CERT. No. 607

(1,323.95) 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0(1,323.95)


9017 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/SP 1/DIRECCION FINACIERA-AUTOGESTION/PORTOVIEJO-MANABI/DEL 24 AL 26 DE FEBRERO 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA Y RESPONSABLE DE LA RECAUDACION RECEPCION DEL PAF DEL AÑO 2014/IDA 2692131595621 C1 RETORNO 269213595621C2 CERT. 175

16.00 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 016.00

1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO

9018 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE DEL PFIUCM/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 18-03-2014/REUNION CON LAS NAVIERAS EN EL PUERTO DE GUAYAQUIL/SEGUIN SOL.12-03-2014.CERT.#515

19.50 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 019.50


9019 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/SP1 DIRECCION FINACIERA/MANABI DEL 24 AL 26 DE FEBRERO Y COCA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA Y RESPONSABLE DE LA RECAUDACION RECEPCION DEL PAF DEL AÑO 2014/SOL.16-02-2014/CERT.659

31.32 0.00 S 25/04/2014 0 0 031.32


9020 31.32 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 031.32

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

274 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/SP 1/DIRECCION FINACIERA-AUTOGESTION/PORTOVIEJO-MANABI/DEL 24 AL 26 DE FEBRERO 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA Y RESPONSABLE DE LA RECAUDACION RECEPCION DEL PAF DEL AÑO 2014/IDA 2692131595621 C1 RETORNO 269213595621C2 CERT. 175


9021 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/SP 1/DIRECCION FINACIERA-AUTOGESTION/PORTOVIEJO-MANABI/DEL 24 AL 26 DE FEBRERO 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA Y RESPONSABLE DE LA RECAUDACION RECEPCION DEL PAF DEL AÑO 2014/IDA 2692131595621 C1 RETORNO 269213595621C2 CERT. 175

40.00 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 040.00


9022 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE DEL PFIUCM/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO/DEL 05-02-2014/REUNION CON LAS NAVIERAS EN EL PUERTO DE GUAYAQUIL/SEGUIN SOL.05-02-2014.CERT.#515

19.50 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 019.50

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 9023 TENILLANTA S.A. / AUT. GTO. 668 / FACTURAS Nros. 37198 37083 / PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE LLANTAS PARA DOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / CERTIFICACION No. 487 /

1,154.83 138.58 N 25/04/2014 29/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 01,281.86


(270.00) (32.40) N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0(274.32)

1302417462 BAQUE JAIME LUIS ALBERTO 9025 BAQUE JAIME LUIS ALBERTO/S.P.3 UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO/DEL 19 AL 21-03-2014/CONTROL MIGRATORIO PREVENTIVO EN LAS HIDROELECTRICAS COCA CODO SINCLAIR Y SINOHIDRO.SEGUN SOL 19-03-2014.CERT.#515

60.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 060.00


9026 1,323.95 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 01,323.95

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

275 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / FACT. No. 2022 /PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX 5330 / ÁREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /AUT. GTO. No. 856 / CERT. No. 661


(32.40) 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 0(32.40)


(302.40) 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0(302.40)

0992116625001 AVP. SISTEMAS S.A. 9029 AVP. SISTEMAS/ FACT # 4813 - 4814 /PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO SALDO CONTRATO DE PROV. EQUIPAMIENTO ESPECI. PARA VARIAS SECCIONES EDIFICIO CRIMINALISTICA POLICIA NACIONAL DISTRITO METROPOLITANO QUITO (HERRAMIENTAS TECNOLOG. ANALISIS FORENSE SEC.INFORMATICA Y AUDIO Y VIDEO) /C.P.654.

130,782.83 0.00 S 25/04/2014 0 0 051,317.99


9030 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 001-001-149135/AUTO.GASTO Nº774/PAGO DE COFFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO RESERVADA (SITUACION FABREC E.P.) EFECTUADA EL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL 2014 /CERT.#527

458.70 50.04 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 6500.40

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 9031 TENILLANTA S.A. / AUT. GTO. 668 / FACTURAS Nros. 37198 37083 / PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE LLANTAS PARA DOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / CERTIFICACION No. 487 / CUR IVA /

138.58 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 0138.58


9032 22.70 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 022.70

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

276 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/SP 1/DIRECCION FINANCIERA-AUTOGESTIÓN/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA Y RESPONSABLE DE LA RECAUDACION RECEPCION DEL PAF DEL AÑO 2014/IDA 2692131654848 C1 Y RETORNO 2692131654851 TAME/CERT.659


9033 CALLE MONCAYO CARLA PAOLA/SP 1/DIRECCION FINANCIERA-AUTOGESTIÓN/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2014/REUNION DE TRABAJO CON EL SR. GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICIA Y RESPONSABLE DE LA RECAUDACION RECEPCION DEL PAF DEL AÑO 2014/IDA 2692131654848 C1 Y RETORNO 2692131654851 TAME/CERT.659

72.00 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 072.00



9034 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD /PAGO DE SERVICIO BASICO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-03 AL 14-04-2014 DE LA UPC DE TRONCAL CENTRO 2 -CAÑAR/AUTO.GASTO#844.CERT.#381 FACTURA#070-001-001793948

357.55 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 6357.55


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

9035 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP/PAGO DE SERVICIO BASICO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE PASTAZA/CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014/ SEUN AUTORIZACION DE GASTO #853/FACTURAS 131045-131046-131047/CERT.#381

39.44 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 639.44


9036 ACOSTA PEÑA HUMBERTO EMANUEL/ ANALISTA / LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION VALIDACION DELAS DENUNCIAS DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014/ CERTF. 501.

210.00 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0210.00


9037 2,986.49 358.39 N 25/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 2 0 03,309.26

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

277 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A /ADJUNTO VARIAS FACTURAS /AUT. GTO. No. 666/PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, y CERT. 487.


9038 MANTARAYA LODGES CIA. LTDA../FACTURA 001-001-4614/AUT.GASTO 778/ PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN PUERTO LOPEZ, DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO

39,840.02 4,780.80 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 02/05/2014 02/05/20140 4 640,477.46


9039 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./12% IVA/PAGO DE COFFEE BREAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO RESERVADA (SITUACION FABREC E.P.) EFECTUADA EL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL 2014 /AUTO.GASTO#774.CET.#527 .FACT.#149135

50.04 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 050.04

1790009459001 CASABACA S.A. 9040 CASABACA S.A./FACTURAS NO.005-001-52745-52746,022-002-18295/AUTORIZACION DE GASTO #819.CERT.#487PAGO IVA PAGADO ADQUISICION DE REPUESTOS LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PERTENECEIENTES A TRES VEHICULOS DE LA CARAVANA DEL SR.MINISTRO/AUTORIZACION DE GASTO #819.CERT.#487

254.72 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 0254.72



250.00 0.00 S 25/04/2014 0 0 0250.00



250.00 0.00 S 25/04/2014 0 0 0250.00



250.00 0.00 N 25/04/2014 28/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 0250.00

1711877108001 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO 9044 302.40 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0302.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

278 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VASQUEZ ARAUZ ALFREDO / FACT. No. 8993 /PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA TOSHIBA 555 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA / AUT. GTO. No. 865 / CERT. No. 662


CNT EP

9045 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS /PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / AUT. GTO. No. 872 / CERT. No. 24

500.32 60.03 N 25/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 2 0 0560.35


9046 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH / ANALISTA DE LA OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN I DEL DELITO/SANTA ROSA / DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2014/ ASISTENCIA A LA CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DAVID, ENTREGA DE EQUIPOS HARDWARE Y SOFTWARE, ETOKEN PRO/ SOL. 25-02-2014/ CERT. 505

274.02 0.00 N 25/04/2014 30/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 0274.02


9047 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A /PAGO IVA /ADJUNTO VARIAS FACTURAS /PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO /SEGÚN AUT. GTO. No. 666 / CERT. No. 487.

(358.38) 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0(358.38)



284.20 0.00 N 25/04/2014 0 0 0284.20



284.20 0.00 N 25/04/2014 30/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 0284.20

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 9050 40.00 0.00 N 25/04/2014 29/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

279 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/S.P.7 /SP7/PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ MANTA/DEL 8 DE MARZO 2014/REALIZAR SEGUIMIENTO A LA UVC DE MANTA / SOL-20-03-2014 /CERT. No. 523/BOLETO AEREO IDA 2692131707698C1-RETORNO 2692131707698C2

1711877108001 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO 9051 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO / FACTURA 001-001- 8993 /AUT. GTO. No. 865 /PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA TOSHIBA 555 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA, Y CERT. 662

270.00 32.40 N 25/04/2014 28/04/201428/04/2014 2 0 0287.37


9052 CUR DE IVA/AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./FACTURAS ADJUNTAS/AUT GASTO N. 840/PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES,REPUESTOS,ACCESORIOS,MANTENIMIENTO ,REPARACIONES A VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, CERT.487 (53) FACTURASA DJUNTAS Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO

4,780.80 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/201425/04/2014 0 0 04,780.80


9053 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2014/ ASISTENCIA A REUNION CON EL GOBERNADOR, ALCALDE Y POLICIA NACIONAL A DESARROLLAR PLAN PILOTO/ CERT. 501

163.50 0.00 N 25/04/2014 25/04/201425/04/2014 0 0 0163.50


32.40 0.00 N 25/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 2 0 032.40


9055 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A/FACT. ADJUNTAS/AUT. GASTO 487/ IVA PAGADO POR ADQUISICIONES DE RESPUESTOS Y MANTENINIENTO VEHICULO PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO

621.98 0.00 N 27/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0621.98


9056 4,156.00 498.72 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 04,463.54

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

280 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLACRECES RIVADENEIRA JUAN CARLOS/FACTURA Nº 001-001-613/MEMO MDI-DC-104 DE FECHA 23-04-2014/ ADQUISISICION MATERIAL PROMOCIONAL PARA LAS FERIAS CIUDADANAS, GABINETES PRESIDENCIALES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA PRESIDENCIA, CERTIFICACION 637


9057 VILLACRECES RIVADENEIRA JUAN CARLOS/12% IVA/FACTURA 613/ADQUISICION MATERIAL PROMOCIONAL PARA LAS FERIAS CIUDADANAS, GABINETES PRESIDENCIALES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA PRESIDENCIA, SEGUN MEMO MDI-DC-104 DE FECHA 23-04-2014. CERTIFICACION 637

498.72 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0498.72


9058 CUR DE IVA/AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./FACTURAS ADJUNTAS/AUT GASTO N. 840/PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES,REPUESTOS,ACCESORIOS,MANTENIMIENTO ,REPARACIONES A VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, CERT.487 (53) FACTURASA DJUNTAS Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO

(4,780.80) 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0(4,780.80)


9059 CUR DE IVA/MANTARAYA LODGES CIA. LTDA../FACTURA 001-001-4614/AUT.GASTO 778/ PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN PUERTO LOPEZ, DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO

4,780.80 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 04,780.80

1707527857001 RACINES PROANO MARIA DOLORES

9060 RACINES PROANO MARIA DOLORES/PARA LA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA UN TALLER DE TRABAJO "PROTECCION DE DERECHOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE HALLEN BAJO EFECTOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS" PARA LA DIRECCION DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 352/CERT. 36

(1,400.00) (168.00) N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0(1,422.40)

1707527857001 RACINES PROANO MARIA DOLORES

9061 (168.00) 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0(168.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

281 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RACINES PROANO MARIA DOLORES/PARA LA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA UN TALLER DE TRABAJO "PROTECCION DE DERECHOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE HALLEN BAJO EFECTOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS" PARA LA DIRECCION DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 352/CERT. 36


9062 GOURMET SANTAFE CIA. LTDA. / PAGO DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y BEBIDAS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE SEGURIDAD FRONTERIZA CON PERÚ / AUT. GTO. 861 / FACTURA No. 1209 /CERTIFICACION No. 552 /

847.77 92.48 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0860.10


9063 CUMBAL BEDOYA JUAN PABLO /ANALISTA/ OFICINA INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA /GUAYAQUIL / DEL 4 AL 8 DE MARZO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION DE LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE SEPT-OCT-NOV-DIC-2013 / SOL. 10-03-2014/ CERT. 501

134.80 0.00 N 28/04/2014 30/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0134.80


9064 ALVAREZ GUTIERREZ JORGE ENRIQUE /SP1 / DESPACHO MINISTERIAL / ESMERALDAS/ DEL 1º AL 2 DE ABRIL DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN LE TEMA DE LOS MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS/ SOL. 03/04 /2014/ CERT. 338

66.50 0.00 N 28/04/2014 30/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 066.50


9065 ALVAREZ GUTIERREZ JORGE ENRIQUE /SP1 / DESPACHO MINISTERIAL /QUEVEDO- MANTA-SANTO DOMINGO- ESMERALDAS/ DEL 19 AL 24 DE MARZO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS / SOL. 25/03 /2014/ CERT. 338

420.00 0.00 N 28/04/2014 30/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0420.00

1708047855 SANTAMARIA ORTIZ CARLOS 9066 SANTAMARIA ORTIZ CARLOS /SP4 / UNIDAD DE DESCONCENTRACION /TULCAN / DEL 19 DE MARZO DE 2014/ TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LOS COMANDO PROV. DE SUCUMBIOS, ESMERALDAS Y CARCHI/ SOL. 27-03-2014/ CERT. 523

55.00 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 055.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

282 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


9067 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A /ADJUNTO VARIAS FACTURAS /AUT. GTO. No. 666/PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, y CERT. 487.

358.39 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0358.39

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 9068 SILVA CRISTINA MARGARITA /ASESORA MINISTERIAL / MANTA / DEL 1º AL 3 DE ABRIL DE 2014 / ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR EN LA CUIDAD DE MANTA / SOL.04-04-2014/ CERT. 338

238.35 0.00 N 28/04/2014 30/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0238.35


CNT EP

9069 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LLOA EN LA DIRECCION FDC CN SAN RAFAEL SCT LLOA PICHINCHA Y QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 876, FACTURA No. 1540050Y CERT. 24

14.32 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 014.32

2000075107001 FERNANDEZ JIMENEZ WHILIAMS JAVIER

9070 FERNANDEZ JIMENEZ WHILIAMS JAVIER /FACT No. 001-001-000002296, 000002297/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE CANECAS DE PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA UPC EL PROGRESO DEL CANTÓN SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS / AUT. GTO. No. 873 / CERT. No. 627

815.92 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0815.92

1715182828001 MONGE ALVAREZ KLEBER GABRIEL

9071 MONGE ALVAREZ KLEBER GABRIEL/PARA ELABORACION DE 1500 MAUSE PAD PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE CLIMA LABORALY CULTURA ORGANIZACIONAL/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 777/CERT. 520

1,142.40 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 01,142.40


LTDA.

9072 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA/PAGO POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA CASA ACOGIDA DE LAS JOVENES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL/SEGUN AUTO.GASTO#877.CERT.488.FACT.#359

5,214.72 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 05,214.72


9073 458.70 50.04 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0500.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

283 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 001-001-149803/AUT.GASTO 773/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK) PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE TRABAJO PROGRAMADA EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO DISPUESTA POR EL SR.MINISTRO, CERT.PRESUP.622, DCTOS.ADJ


9074 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO.- FACTURA 107/AUT. GTO. 862/ PAGO SERVICIO DE LA LOGISTICA PARA REUNIONES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, PARA TRATAR TEMA DE EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO DE CADA UNIDAD/CERT. 387

6,000.00 720.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 06,096.00


9075 GOURMET SANTAFE CIA. LTDA. / AUT. GTO. 861 / FACTURA No. 1209 / PAGO DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y BEBIDAS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE SEGURIDAD FRONTERIZA CON PERÚ / CERTIFICACION No. 552 /

92.48 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 092.48

1791230701001 DALECARLIA S.A. 9076 DALECARLIA S.A./FACTURA 1925/AUT.GTO. 864/PARA EL TRASLADO DE LA LINEA TELEFONICA 2951-425 QUE ACTUALMENTE PERTENCE AL DESPACHO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 2DO PISO Y TRASLADAR AL PRIMER PISO DE LA OFICINA DE LA DRA LEDY ZAÑIGA Y CERT.625

220.00 26.40 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0223.52


9077 CUR DE IVA/HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 001-001-149803/AUT.GASTO 773/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK) PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE TRABAJO PROGRAMADA EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO DISPUESTA POR EL SR.MINISTRO, CERT.PRESUP.622

50.04 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 050.04

1790661792001 MOCAVA PUBLICIDAD CIA. LTDA

9078 MOCAVA PUBLICIDAD CIA. LTDA.- PAGO CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA CAMPAÑA "LOS MAS BUSCADOS" CORRESPONDIENTE AL 1800 DELITO, SEGUN MEMORANDO MDI-DCS-2014-0168- CERTIFICACION 214

425,188.71 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0425,188.71


9079 720.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0720.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

284 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO.- FACTURA 107/AUT. GTO. 862/IVA PAGADO/ SERVICIO DE LA LOGISTICA PARA REUNIONES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, PARA TRATAR TEMA DE EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO DE CADA UNIDAD/CERT. 387

1860000720001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE

PILLARO

9080 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE PILLARO / FACT. No. 40490 /AUT.GASTO 848/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPCs CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO MES DE MARZO -2014

14.08 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 014.08

1791230701001 DALECARLIA S.A. 9081 DALECARLIA S.A./FACTURA 1925/AUT.GTO. 864/PARA EL TRASLADO DE LA LINEA TELEFONICA 2951-425 QUE ACTUALMENTE PERTENCE AL DESPACHO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 2DO PISO Y TRASLADAR AL PRIMER PISO DE LA OFICINA DE LA DRA LEDY ZAÑIGA Y CERT.625

26.40 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 026.40

1790661792001 MOCAVA PUBLICIDAD CIA. LTDA

9082 MOCAVA PUBLICIDAD CIA. LTDA.- 12% IVA CONTRATO DE REGIMEN ESPESSCIAL PARA CAMPAÑA "LOS MAS BUSCADOS" CORRESPONDIENTE AL 1800 DELITO, SEGUN MEMORANDO MDI-DCS-2014-00168, CERTIFICACION 214

51,022.65 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 051,022.65

1792117933001 SINERGYHARD CIA. LTDA. 9083 SINERGYHARD CIA. LTDA./PARA AMORTIZAR EL ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO PARA LA REPOTENCIACION DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO QUE CUENTA EL MINISTERIO DEL INTERIOR/FACTURA ADJUNTA/ SEGUN MEMO MDI-CGGE-DTI-1063 /CERT. 664

172,319.64 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0172,319.64

1792117933001 SINERGYHARD CIA. LTDA. 9084 SINERGYHARD CIA. LTDA./12% IVA CONTRATO PARA LA REPOTENCIACION DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO QUE CUENTA EL MINISTERIO DEL INTERIOR/FACTURA ADJUNTA/ SEGUN MEMO MDI-CGGE-DTI-1063 /CERT. 664

20,678.36 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 020,678.36


9085 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO /SEGURIDAD SR MINISTRO / IMBABURA / DEL 29 AL 30-01-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A INAUGURAR UPC`S /VIA TERRESTRE.

61.00 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 061.00

0502337470 ONATE ONA KLINGER EDUARDO

9086 29.00 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 029.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

285 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ONATE ONA KLINGER EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA/DEL 22-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.DEL 20-03-2014.CERT.338/VIA TERRESTRE.


9087 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO / SEGURIDAD SR MINISTRO / IMBABURA / DEL 29 AL 30-01-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A INAGURACION DE UPCS,DE ESA CIUDAD /VIA TERRESTRE

3.20 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 30/04/2014 30/04/20140 0 23.20

1002805669 ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS

9088 ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / BAÑOS/ DEL 21 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 24-03-2014 / CERT. No. 338

70.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 070.00


9089 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ ANALISTA DE CONUSLTORIA/ GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO ENLA PROVINCIA/ SOL. 07/04/2014 CERTF. 338

130.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0130.00


9090 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO/ COMISION A PORTOVIEJO-MANTA-MANABI/ DEL 27 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 338

28.80 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 028.80


9091 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO/ COMISION A MANTA Y FCO. DE ORELLANA-EL COCA/ DEL 4 AL 5 DE ABRIL DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 338

161.59 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0161.59


9092 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A PROVINCIA DE PICHINCHA / DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2014/ ENTREGAR LOS REPUESTOS USADOS QUE FUERON CAMBIADOS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD/ CERT. 338

94.95 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 094.95


9093 173.40 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0173.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

286 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO/ DEL 25 A 27 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 338


9094 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA / DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 338

167.87 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0167.87


9095 ROMERO CORDOVA DIEGO JASMANY / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 17 DE ENERO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 20-01-2014 / CERT. No. 338

19.50 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 019.50



(19.50) 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0(19.50)



16.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 016.00



19.50 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 019.50

1720668209001 VERA BARROS JULIO DARIO 9099 VERA BARROS JULIO DARIO/FACT. 11/SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-2014-955/PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS SERVIDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE POR LA CAPACITACION RALIZADA EL 05 DE MARZO 2014

775.00 84.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0786.20


9100 156.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0156.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

287 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA CEDEÑO WALTER/ ASESO DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2014/ REUNION CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS Y LA CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA/SOL. 18/03/2014.


CNT EP

9101 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP./LIQ. COMPRAS 001-001-1036/AUT. GTO. 703/PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014,

37.50 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 037.50

1720668209001 VERA BARROS JULIO DARIO 9102 VERA BARROS JULIO DARIO/FACT. 11/SEGUN MEMO MDI-PFIUCM-2014-955/12% IVA POR PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS SERVIDORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE POR LA CAPACITACION RALIZADA EL 05 DE MARZO 2014

84.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 084.00

0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN

9103 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LAS CIUDAD DE MACAS/10 AL 12-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING.JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN SOL.07-03-2014;CERT.#338

173.30 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0173.30


9104 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MACAS / DEL 3 AL 4 DE ABRIL DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 07-04-2014 / CERT. No. 338

102.70 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0102.70


9105 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LAS CIUDADES DE CUENCA Y MACAS/25 AL 28-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING.JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN SOL.24-03-2014;CERT.#338

235.70 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0235.70


9106 235.70 0.00 N 28/04/2014 0 0 0235.70

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

288 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LAS CIUDADES DE CUENCA Y MACAS/25 AL 28-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING.JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR.SEGUN SOL.24-03-2014;CERT.#338


CNT EP

9107 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA No. 1050761 / AUT. GTO. 875 / PAGO DEL SERVICIO DE TELEMETRIA CONTROLADO ALEGRO CNT PARA LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 24 /

67.20 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 067.20


9108 CORREA ROMERO SERGIO/ ASESOR DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014/ REUNION EN EL SENAE PARA LA DESADUANIZACION DE MATERIALES ELECTRICAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONTRUCCION DEL CDP/ SOL. 12/03/2014.

126.04 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0126.04


9109 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 13 AL 14-03-2014 / ASISITIR A REUNION EN EL COMANDO POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL, COORDINAR CON EL NUEVO PERSONAL DE LA UPC PUNA / CERTIFICACION No. 338 /

39.00 0.00 N 28/04/2014 0 0 039.00


9110 ACOSTA PENA HUMBERTO ENMANUEL/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO -OF.INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 10 AL 15-03-2014/LEVANTAMIENTO DE ODA LA INFORMACION ,DE LOS SIEE INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL.SEGUN SOL.05-03-2014/CERT.#505

268.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0268.00

1002366647 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH

9111 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LAS CIUDADES DE MANTA/DEL 02 AL 05-04-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR, SEGUN SOL.01-04-2014, CERT. 338

334.44 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0334.44


9112 39.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 039.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

289 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 13 AL 14-03-2014 / ASISITIR A REUNION EN EL COMANDO POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL, COORDINAR CON EL NUEVO PERSONAL DE LA UPC PUNA / CERTIFICACION No. 338 /



301.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0301.00


9114 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN / CBOP. SEGURIDAD DEL HNO. DEL SR. MINISTRO / MACAS-MORONA SANTIAGO / DEL 12 AL 14-02-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL HNO. DEL SR. MINISTRO CONFORME RECOMIENDA EL INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DIR. DE INTELIGEN / CERTIFICACION No. 338 /

112.50 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0112.50


9115 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 04 AL 07-04-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO, SEGUN SOL.03-04-2014, CERT. 338

325.92 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0325.92


9116 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / CBOP. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 04 AL 07-04-2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 338 /

304.85 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0304.85

0915489199 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS

9117 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS / SERVIDOR PUBLICO 6/DTICS /MACHALA / DEL 10 AL 13-12-2013 / PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CAPACITACION DENTRO DEL PROGRAMA DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CON LA CIUDADANIA EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 514 /

217.60 0.00 N 28/04/2014 30/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0217.60


9118 SALVADOR LUDEÑA CESAR/ GERENTE DEL PROYECTO/ RUMICHACA EL 11 DE MARZO DEL 2014/ SE REALIZO UNA VISITA AL PERSONAL/ SOL. 31/03/2014.

15.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 015.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

290 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


9119 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL/ DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 / RETIRAR EL VEHICULO DE SEGURIDAD EN AUTOMOTORES CONTINENTAL EN LA PROV. GUAYAS / SOL. 05-03-2014 / CERT. No. 338

19.50 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 019.50


9120 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MANTA, EL COCA/DEL 02 AL 05-04-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO, SEGUN SOL.01-04-2014, CERT. 338

307.10 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0307.10

1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO

9121 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO/ANALISTA JURIDICO DEL PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 12 AL 15 MARZO DEL 2014/CONTROL MIGRATORIO Y REVISION DE LA DOCUMENTACION DE LOS CIUDADANOS DE NACIONALIDAD CHINA QUE LABORAN EN H.TOACHI-PILATON/CERT.#515.SOL 17-03-2014

275.61 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0275.61


9122 [P:04 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO PERSONAL PROVINCIA DE PICHINCHA

1,646,766.78 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 29/04/2014 29/04/20140 0 01,081,956.98


9123 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL/ DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 / RETIRAR EL VEHICULO DE SEGURIDAD EN AUTOMOTORES CONTINENTAL EN LA PROV. GUAYAS / SOL. 21-02-2014 / CERT. No. 338

19.50 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 019.50


172,319.64 20,678.36 S 28/04/2014 0 0 096,423.94


9125 114.25 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0114.25

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

291 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO / SGOS. SEGURIDAD SR MINISTRO / CUENCA / DEL 20 AL 21-03-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICION DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 338 /


9126 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/SPA 4 DEL DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 13 AL 14-03-2014/CASO REVISION Y COORDINACION DE OPERATIVO HIDROCARBUROS, SEGUN SOL. 13-03-2014, CERT. 338

27.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 027.00


9127 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / FACT. No. 2022 //AUT. GTO. No. 856 /PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX 5330 ÁREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1,182.10 141.85 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 01,266.96



141.85 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0141.85

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 9129 RODRIGUEZ JOSE LUIS / SERVIDOR PUBLICO 7 / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 20-03-2014 / REALIZAR UNA VISITA A LAS UPC´S DE DAULE, SALITRE Y BUCAY PREVIO A LA INAUGURACION / CERTIFICACION No. 523 /

102.59 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0102.59


9130 CHALA JAYA ANGELICA VANESSA / CBOS. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / EL ORO / DEL 10 AL 14-03-2014 / REALIZAR LA VERIFICACION Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 663 /

240.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0240.00


9131 ACOSTA PEA HUMBERTO ENMANUEL / CBOS. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / GUAYAS / DEL 24-02 AL 01-03-2014 / REALIZAR LA VERIFICACION Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 663 /

286.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0286.00


9132 302,533.00 36,303.96 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0173,653.94

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

292 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.-/FACTURA 50533/SEGUN MEMORANDO CGAF-DA-439-2014 /PARA AMORTIZACION ANTICIPO PAGO SALDO CONTRATO DE PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PORTOVIEJO, CP 657


9133 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA ELISABETH / SANTA ELENA / DEL 23 AL 27-03-2014 / REALIZAR LA RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO EN LAS DIFERENTES FISCALIAS DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 663 /

150.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0150.00


S.A. CONECEL

9134 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LOS JEFES POLITICOS, TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 858, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 91

5,239.19 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 05,239.19


9135 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA ELISABETH / SANTA ELENA / DEL 23 AL 27-03-2014 / REALIZAR LA RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO EN LAS DIFERENTES FISCALIAS DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 505 /

26.10 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 026.10


S.A. CONECEL

9136 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / AUT. GTO. 838 / FACTURA No. 263324 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MOVIL ASIGNADO A LO SEÑORES JEFES Y TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 91 /

5,142.04 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 05,142.04


9137 MONGE ALVAREZ KLEBER GABRIEL/FACTURA 002-001-839/AUT.GASTO 777/ADQUISICION DE 1500 MAUSE PAD IMPRESOS A FUL COLOR, Y CERT. 520

1,020.00 122.40 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 01,095.48


9138 275.61 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0275.61

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

293 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO/ANALISTA JURIDICO DEL PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 12 AL 15 MARZO DEL 2014/CONTROL MIGRATORIO Y REVISION DE LA DOCUMENTACION DE LOS CIUDADANOS DE NACIONALIDAD CHINA QUE LABORAN EN H.TOACHI-PILATON/CERT.#515.SOL 17-03-2014


9139 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CANGAHUA/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO. 878/CERT.381

80.09 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 080.09


CNT EP

9140 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA 001-003419023 / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UBICADO EN CONOCOTO URB. ARMENIA CLL 1/14 SALA COMUNCAL /PAI Y CLL 1/12 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA /AUT. DE GASTO No. 859/ CERT. 24

34.99 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 034.99



728.50 87.42 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0782.40


9142 SALVADOR LUDEÑA CESAR/ GERENTE DEL PROYECTO MIGRACION/ RUMICHACA / EL 11 DE MARZO DEL 2014/ SE REALIZO UNA VISITA AL PERSONAL DE MIGRACIÓN RUMICHACA/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL SOL. 31/03/2014.

15.00 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 015.00


CNT EP

9143 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA No. 1050761 / AUT. GTO. 875 / PAGO DEL SERVICIO DE TELEMETRIA CONTROLADO ALEGRO CNT PARA LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 24 /

67.20 7.20 S 28/04/2014 0 0 074.40


9144 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/ANALISTA DE COMUNICACION /IBARRA - RUMICHACA DEL 28 FEBRERO 2014/REUNION CON LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/SOL. 27-02-2014/CERT.523

22.00 0.00 N 28/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 022.00


9145 16.00 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

294 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ SERVIDOR PUBLICO 7/ GUAYAQUIL/ DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS /IDA N.BOLETO 2695200039777-RETORNO 2692131789950-TAME/REPOSICION DE PASAJES



(130.00) 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0(130.00)

1721878963 GORDON BASANTEZ KATHERINE NATALY

9147 GORDON BASANTEZ KATHERINE NATALY/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO/SANTO DOMINGO DEL 12 AL 15 DE MARZO 2014 /DIAGNOSTICO DE STATUS MIGRATORIO DE LA SITUACION REGULAR O IRREGULAR /SOL. 17-03-2014/CERT.523

244.69 0.00 N 28/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0244.69


CNT EP

9148 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA No. 1050761 / AUT. GTO. 875 / PAGO DEL SERVICIO DE TELEMETRIA CONTROLADO ALEGRO CNT PARA LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 24

60.00 7.20 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 067.20



120.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0120.00


9150 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.-/FACTURA 50533/SEGUN MEMORANDO CGAF-DA-439-2014 /PARA AMORTIZACION ANTICIPO PAGO SALDO CONTRATO DE PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PORTOVIEJO, CP 657

36,303.96 0.00 N 28/04/2014 30/04/201430/04/201428/04/2014 2 0 036,303.96


CNT EP

9151 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA No. 1050761 / AUT. GTO. 875 / IVA PAGADO DEL SERVICIO DE TELEMETRIA CONTROLADO ALEGRO CNT PARA LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 24 /

7.20 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 07.20


9152 122.40 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0122.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

295 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONGE ALVAREZ KLEBER GABRIEL/PARA ELABORACION DE 1500 MAUSE PAD PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE CLIMA LABORALY CULTURA ORGANIZACIONAL/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 777/CERT. 520



87.42 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 087.42

0201955549 CHACHA PASTO GLADYS PIEDAD

9154 CHACHA PASTO GLADYS PIEDAD/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO/LOJA-ZAMORA DEL 17 AL 19 MARZO 2014 /VISITA A LA CORPORACION HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA/SOL. 08-03-2014/CERT.523

132.50 0.00 N 28/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0132.50


9155 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q/PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL PERIODO 13-03-HASTA -15-04-2014 DEL EDIFICIO ORIENT SEGUNDO PISO Y EDIFICIO ALEMAN SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #881.CERT.#5 (2)FACTURAS

845.72 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0845.72


9156 MONGE ALVAREZ KLEBER GABRIEL/FACTURA 002-001-839/AUT.GASTO 777/ADQUISICION DE 1500 MAUSE PAD IMPRESOS A FUL COLOR, Y CERT. 520 RTO. POR ERROR EN PRESUPUESTO.

(1,020.00) (122.40) N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0(1,095.48)



299.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0299.00

1711877108001 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO 9158 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO / FACTURA 001-001- 8993 /AUT. GTO. No. 865 /PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA TOSHIBA 555 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA, Y CERT. 662 RTO. POR ERROR EN PRESUPUESTO.

(270.00) (32.40) N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0(287.37)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

296 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0601385826 GONZALEZ MERINO ROSA MARINA

9159 GONZALEZ MERINO ROSA MARINA/SP7 DEL PROYECTO DE CONTROL DE MIGRATORIO/SANTO DOMINGO DEL 12 AL 15 MARZO 2014 /CONTROL MIGRATORIO Y REVISION DE LA DOCUMENTACION/SOL. 17-03-2014/CERT.523

280.00 0.00 N 28/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0280.00


(32.40) 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0(32.40)


9161 CHALA JAYA ANGELICA VANESSA / CBOS. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / EL ORO / DEL 10 AL 14-03-2014 / REALIZAR LA VERIFICACION Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN ESA PROVINCIA /RETORNO TAME Nº269213172113701/ CERTIFICACION No. 663 /

240.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0240.00


9162 ACOSTA PENA HUMBERTO ENMANUEL/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO-OF.DE INF.SEG.CIUDADANA/COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL/DEL 17-02- AL 22-02-2014/LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION ,VALIDACION DE LAS DENUNCIAS DE LA MUJER Y FAMILIA/SOL-17-02-2013/CERT.663

286.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0286.00


(302.40) 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0(302.40)



(1,142.40) 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0(1,142.40)



(1,182.10) (141.85) N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0(1,266.96)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

297 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(141.85) 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0(141.85)



(268.00) 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0(268.00)


9168 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LAS CIUDAD DE MACAS/10 AL 12-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING.JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SEGUN SOL.07-03-2014;CERT.#338

173.30 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0173.30



1,142.40 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 01,142.40


9170 ACOSTA PENA HUMBERTO ENMANUEL/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO.OF.INFORMACION CIUDADANA/OMISION A LA CIUDAD DE GUAYQUIL/DL 10 AL 15-03-2014/LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION , DE LOS INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL.SEGUN SOL.05-03-2014.CERT.#505

268.00 0.00 N 28/04/2014 0 0 0268.00


9171 GONZALEZ MERINO ROSA MARINA/SP7 DEL PROYECTO DE CONTROL DE MIGRATORIO/SANTO DOMINGO DEL 12 AL 15 MARZO 2014 /CONTROL MIGRATORIO Y REVISION DE LA DOCUMENTACION/SOL. 17-03-2014/CERT.523

280.00 0.00 S 28/04/2014 0 0 0280.00


9172 29.75 0.00 N 28/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 029.75

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

298 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/ANALISTA DE COMUNICACION /SANTO DOMINGO DEL 24 DE MARZO 2014/REUNION CON LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/SOL. 21-03-2014/CERT.523


9173 MONGE ALVAREZ KLEBER GABRIEL/FACTURA 001-001-839/AUT.GTO. 777/PARA ELABORACION DE 1500 MAUSE PAD PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE CLIMA LABORALY CULTURA ORGANIZACIONAL, Y CERT. 672

1,020.00 122.40 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 01,095.48



(301.00) 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0(301.00)


9175 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LAS CIUDADES DE CUENCA Y MACAS/25 AL 28-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR/RETORNO TAME Nº 2692131752629/SEGUN SOL.24-03-2014;CERT.#338

235.70 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0235.70

1711877108001 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO 9176 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO.- PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA TOSHIBA 555. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA / SEGÚN AUT. GTO. 865, FACTURA 8993 Y CERT. 671

302.40 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0302.40


9177 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ SERVIDOR PUBLICO 7/ GUAYAQUIL/ DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS /IDA N.BOLETO 2695200039777-RETORNO 2692131789950-TAME

120.00 0.00 S 28/04/2014 0 0 0120.00


9178 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ SERVIDOR PUBLICO 7/ GUAYAQUIL/ DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS /IDA N.BOLETO 2695200039777-RETORNO 2692131789950-TAME

120.00 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0120.00


9179 (1,323.95) 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0(1,323.95)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

299 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / FACT. No. 2022 /PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX 5330 / ÁREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /AUT. GTO. No. 856 / CERT. No. 661


9180 ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS / SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR / BAÑOS/EL 21 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 24-03-2014 /TERRESTRE

70.00 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/2014 0 0 070.00


9181 ACOSTA PEA HUMBERTO ENMANUEL /POL. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / GUAYAS / DEL 24-02 AL 01-03-2014 / REALIZAR LA VERIFICACION Y RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN ESA PROVINCIA / TRANSP. TERRESTRE.

286.00 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0286.00


9182 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL/ EL 20 DE FEBRERO DEL 2014 / RETIRAR VEHICULO SEGURIDAD EN AUTOMOTORES CONTINENTAL GUAYAS / SOL. 21-02-2014 /TAME IDA 2692131673617

19.50 0.00 N 28/04/2014 0 0 019.50


9183 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL/ EL 20 DE FEBRERO DEL 2014 / RETIRAR VEHICULO SEGURIDAD EN AUTOMOTORES CONTINENTAL GUAYAS / SOL. 21-02-2014 /TAME IDA 2692131673617

19.50 0.00 N 28/04/2014 29/04/201429/04/201428/04/2014 0 0 019.50

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 9184 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS O CIRCUITOS / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 20-03-2014 / REALIZAR UNA VISITA A LAS UPC´S DE DAULE, SALITRE Y BUCAY PREVIO A LA INAUGURACION /IDA2694827709807C1 RETORNO 4624827709809 AEROLINEA.

102.59 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0102.59


9185 19.50 0.00 N 28/04/2014 0 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

300 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD MINISTRO INTERIOR /GUAYAQUIL/EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 / RETIRAR VEHICULO SEGURIDAD EN AUTOMOTORES CONTINENTAL GUAYAS / SOL. 27-02-2014 /TAME IDA 2694827671453


9186 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / CBOP. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 04 AL 07-04-2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO EN ESA CIUDAD /IDA 2692131770612 RETORNO 2692131770612C2 AEROLINEA.

304.85 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0304.85


9187 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 13 AL 14-03-2014 / ASISITIR A REUNION EN EL COMANDO POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL, COORDINAR CON EL NUEVO PERSONAL DE LA UPC PUNA /IDA 2692131719487 RETORNO 2692131719487C2 AEROLINEA.

39.00 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 039.00


9188 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN / CBOP. SEGURIDAD DEL HNO. DEL SR. MINISTRO / MACAS-MORONA SANTIAGO / DEL 12 AL 14-02-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL HNO. DEL SR. MINISTRO CONFORME RECOMIENDA EL INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DIR. DE INTELIGEN / TRANSP. TERRESTRE.

112.50 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0112.50


172,319.64 20,678.36 S 28/04/2014 0 0 096,423.94


9190 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/SPA 4 DEL DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL/DEL 13 AL 14-03-2014/CASO REVISION Y COORDINACION DE OPERATIVO HIDROCARBUROS/ IDA 4624827696836 RETORNO 2692131721409C1 AEROLINEA.

27.00 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 027.00


9191 19.50 0.00 N 28/04/2014 29/04/201429/04/201428/04/2014 0 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

301 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL/ EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 / RETIRAR EL VEHICULO DE SEGURIDAD EN AUTOMOTORES CONTINENTAL GUAYAS / SOL. 27-02-2014 / TAME IDA 2694827671453


9192 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR / MACAS / DEL 3 AL 4 DE ABRIL DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 02-04-2014/TERRESTRE

102.70 0.00 S 28/04/2014 0 0 0102.70


9193 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR / MACAS / DEL 3 AL 4 DE ABRIL DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 02-04-2014/TERRESTRE

102.70 0.00 N 28/04/2014 29/04/201429/04/201428/04/2014 0 0 0102.70

1711877108001 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO 9194 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO.-/FACTURA 001-001-8993/ AUT. GTO. 865/PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA TOSHIBA 555. Y CERT. 671

270.00 32.40 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0287.37


9195 CORREA ROMERO SERGIO/ ASESOR DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL /DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014/ REUNION EN EL SENAE PARA LA DESADUANIZACION DE MATERIALES ELECTRICAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONTRUCCION DEL CDP/IDA 4624827696842-RETORNO 2131719480

126.04 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0126.04


9196 ACOSTA PENA HUMBERTO ENMANUEL/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO.OF.INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUI/DEL 10 AL 15-03-2014/LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION DE LOS INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INEGRAL SEGUN SOL.05-03-2014/CERT.#663

268.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0268.00

1711877108001 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO 9197 VASQUEZ ARAUZ ALFREDO.-/FACTURA 001-001-8993/ AUT. GTO. 865/PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA TOSHIBA 555. Y CERT. 671

32.40 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 032.40


9198 301.00 0.00 N 28/04/2014 0 0 0301.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

302 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACOSTA PENA HUMBERTO ENMANUEL/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO .OF.INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYQUIL/DEL 10 AL 15-03-2014/LEVANTAMIENTRO DE TODA LA INFORMACION DE LOS INDICADORS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL SEGUN SOL.05-03-2014/CERT.#663


9199 ACOSTA PENA HUMBERTO ENMANUEL/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO .OF.INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE GUAYQUIL/DEL 10 AL 15-03-2014/LEVANTAMIENTRO DE TODA LA INFORMACION DE LOS INDICADORS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL SEGUN SOL.05-03-2014/CERT.#663

301.00 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 0301.00


9200 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / FACT. No.2022 /PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX 5330. / ÁREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / AUT. GTO No. 856 / CERT No. 674

1,323.95 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/2014 0 0 01,323.95


9201 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q/FACTURAS 001-007-1146542 Y 1147333/AUT. GASTO 881/PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL PERIODO 13-03-HASTA -15-04-2014 DEL EDIFICIO ORIENT SEGUNDO PISO Y EDIFICIO ALEMAN, Y CERT. 5

845.72 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0845.72


9202 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / FACT. No. 2022 /AUT. GTO. No. 856 /PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX 5330 ÁREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1,182.10 141.85 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 01,266.96


9203 OGA CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / FACT. No. 2022 /AUT. GTO. No. 856 /12% IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX 5330 ÁREA REQUIRENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

141.85 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0141.85


S.A. CONECEL

9204 4,677.85 561.34 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 05,145.63

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

303 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-/FACTURA 263312/SEGUN AUT. GTO. 858/ PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LOS JEFES POLITICOS, TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE MARZO Y CERTIFICACION 91


S.A. CONECEL

9205 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-/FACTURA 263312/SEGUN AUT. GTO. 858/ PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LOS JEFES POLITICOS, TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE MARZO Y CERTIFICACION 91

561.34 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0561.34


CNT EP

9206 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-/ FACTURA No. 1540050/ PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LLOA EN LA DIRECCION FDC CN SAN RAFAEL SCT LLOA PICHINCHA Y QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 876,CERT. 24

14.32 0.00 N 28/04/2014 0 0 014.32


CNT EP

9207 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-/ FACTURA No. 1540050/ PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LLOA EN LA DIRECCION FDC CN SAN RAFAEL SCT LLOA PICHINCHA Y QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 876,CERT. 24

14.32 0.00 S 28/04/2014 0 0 014.32


9208 ROMERO CORDOVA DIEGO JASMANY / SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / EL 17 DE ENERO DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 16-01-2014 / TAME 2692131588684-264683383106

19.50 0.00 N 28/04/2014 29/04/201429/04/201428/04/2014 0 0 019.50


9209 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL, MANTA, EL COCA/DEL 02 AL 05-04-2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA SR. MINISTRO, /SOL.01-04-2014/TAME IDA 2695200022757-REGRESO LAN 4625200034576

307.10 0.00 N 28/04/2014 29/04/201429/04/201428/04/2014 0 0 0307.10


9210 28.80 0.00 N 28/04/2014 29/04/201429/04/201428/04/2014 0 0 028.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

304 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN SR. MINISTRO/PORTOVIEJO-MANTA-MANABI/ EL 27 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ AVIONETA SAP

1302417462 BAQUE JAIME LUIS ALBERTO 9211 BAQUE JAIME LUIS ALBERTO/SP3 UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/LAGO AGRIO/DEL 19 AL 21-03-2014/CONTROL MIGRATORIO PREVENTIVO HIDROELECTRICAS COCA CODO SINCLAIR Y SINOHIDRO/ SOL 19-03-2014/TERRESTRE

60.00 0.00 N 28/04/2014 29/04/201429/04/201428/04/2014 0 0 060.00


9212 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE DEL PFIUCM/ SANTO DOMINGO/EL 05-02-2014/REUNION CON LAS NAVIERAS EN EL PUERTO DE GUAYAQUIL/SOL.05-02-2014/TERRESTRE

19.50 0.00 N 28/04/2014 29/04/201429/04/201428/04/2014 0 0 019.50


9213 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO/MANTA Y FCO. DE ORELLANA-EL COCA/ DEL 4 AL 5 DE ABRIL DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ SOL.01-04-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131774928-2692131585779

161.59 0.00 S 28/04/2014 0 0 0161.59



161.59 0.00 S 28/04/2014 0 0 0161.59



161.59 0.00 S 28/04/2014 0 0 0161.59


S.A. CONECEL

9216 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MOVIL ASIGNADO A LO SEÑORES JEFES Y TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL / AUT. GTO. 838 / FACTURA No. 263324 CERTIFICACION No. 91 /

4,591.11 550.93 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 05,050.22

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

305 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


9217 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CANGAHUA/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO. 878/CERT.381

80.09 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 080.09


S.A. CONECEL

9218 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / AUT. GTO. 838 / FACTURA No. 263324 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MOVIL ASIGNADO A LO SEÑORES JEFES Y TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 91 /

550.93 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0550.93



299.00 0.00 N 28/04/2014 29/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 0299.00


CNT EP


60.03 0.00 N 28/04/2014 28/04/201428/04/201428/04/2014 0 0 060.03


CNT EP


60.03 0.00 S 28/04/2014 0 0 060.03


CNT EP


60.03 0.00 S 28/04/2014 0 0 060.03


9223 4.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 04.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

306 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/ANALISTA DE COMUNICACION /SANTO DOMINGO DEL 24 DE MARZO 2014/REUNION CON LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/SOL. 21-03-2014/CERT.673


9224 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/ANALISTA DE COMUNICACION /IBARRA - RUMICHACA DEL 28 FEBRERO 2014/REUNION CON LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/SOL. 27-02-2014/CERT.673

9.20 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 09.20

0502905672 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN

9225 PORRAS GERVACIO EDWIN IVA / SEGURIDAD SR MINISTRO / BAÑOS TUNGURAHUA / DEL 22 AL 23-03-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / VIA TERRESTRE.

53.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 053.00


LTDA.

9226 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA/FACTURA 001-001-359/AUT.GASTO 877/PAGO POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA CASA ACOGIDA DE LAS JOVENES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL, CERT.488 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

4,656.00 558.72 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 05,000.54


130,782.83 15,693.94 S 29/04/2014 0 0 067,011.93


LTDA.

9228 CUR DE IVA/VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA/FACTURA 001-001-359/AUT.GASTO 877/PAGO POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA CASA ACOGIDA DE LAS JOVENES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL, CERT.488 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

558.72 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0558.72


CNT EP

9229 31.24 3.75 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 034.99

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

307 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA 001-001-003419023/AUT. DE GASTO No. 859/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UVC UBICADO EN CONOCOTO URB. ARMENIA CLL 1/14 SALA COMUNCAL /PAI Y CLL 1/12 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA /COORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014/ CERT. 24


9230 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA ELISABETH / ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO / SANTA ELENA / DEL 19 AL 21-03-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS DIFERENTES FISCALIAS DE ESA PROVINCIA /VIA TERRESTRE

174.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0174.00


CNT EP

9231 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURA 001-001-003419023/AUT. DE GASTO No. 859/IVA PAGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UVC UBICADO EN CONOCOTO URB. ARMENIA CLL 1/14 SALA COMUNCAL /PAI Y CLL 1/12 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA /COORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014/ CERT. 24

3.75 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 03.75


9232 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD MINISTRO/ QUITO-PICHINCHA / DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2014/ ENTREGAR REPUESTOS USADOS FUERON CAMBIADOS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD/SOL.11-03-2014/TERRESTRE

94.95 0.00 N 29/04/2014 0 0 094.95



94.95 0.00 N 29/04/2014 0 0 094.95



94.95 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 094.95


9235 173.40 0.00 N 29/04/2014 0 0 0173.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

308 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD MINISTRO/ MACAS-MORONA SANTIAGO/ DEL 25 A 27 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ SOL. 24-03-2014/TERRESTRE


9236 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD MINISTRO/ MACAS-MORONA SANTIAGO/ DEL 25 A 27 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ SOL. 24-03-2014/TERRESTRE

173.40 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0173.40


9237 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ QUITO-PICHINCHA / DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ SOL.17-03-2014/TAME IDA Y VUELTA 2694827703487-2694827709844

167.87 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0167.87

1703586543 ROMERO PAZMINO ROBERTO ELISEO

9238 ROMERO PAZMINO ROBERTO ELISEO/ASESOR JURIDICO-PFIUCM/ESMERALDAS/DEL 24 AL 26-03-2014/OPERATIVO DE CONTROL,ENTREVISTAS MIGRATORIAS PERSONALES Y CONSTATACION FISICA PASAPORTE CORRESPONDIENTES A CIUDADANOS CHINOS / SOL.17-03-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131737781

180.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0180.00


LTDA.

9239 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA/FACTURA 001-001-359/AUT.GASTO 877/PAGO POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA CASA ACOGIDA DE LAS JOVENES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL, CERT.488 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTOSE REVIERTE EL CUR 9226

(4,656.00) (558.72) N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0(5,000.54)


9240 CUR DE IVA/MANTARAYA LODGES CIA. LTDA../FACTURA 001-001-4614/AUT.GASTO 778/ PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN PUERTO LOPEZ, DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO, SE REVIERTE EL CUR 9059

(4,780.80) 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0(4,780.80)


9241 19.50 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

309 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE DEL PFIUCM/ GUAYAQUIL/EL 18-03-2014/REUNION NAVIERAS PUERTO DE GUAYAQUIL/SOL.12-03-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131721524


9242 ACOSTA PENA HUMBERTO ENMANUEL/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO-OF.DE INF.SEG.CIUDADANA/GUAYAQUIL/DEL 17-02- AL 22-02-2014/LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION ,VALIDACION DE LAS DENUNCIAS DE LA MUJER Y FAMILIA/SOL-17-02-2013/CERT.663/TRASPORTE TERRESTRE.

286.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0286.00


9243 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/SP2 DIRECION GESTION SEGURIDA CIUDADANA/AMBATO/DEL 11 AL 12-03-2014/ RENDICION CUENTAS CIUDADANIA POR PARTE DE LA P.N/ SOL.10-03-2014/TERRESTRE

90.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 090.00


LTDA.

9244 CUR DE IVA/VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA/FACTURA 001-001-359/AUT.GASTO 877/PAGO POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA CASA ACOGIDA DE LAS JOVENES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL, CERT.488 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO, SE REVIERTE EL CUR 9228

(558.72) 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0(558.72)


9245 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/SEGURIDAD SR. MINISTRO/GUAYAQUIL DEL10 AL 11 MARZO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/SOL.10-03-2014/ CERT.338

88.50 0.00 S 29/04/2014 0 0 088.50


9246 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/CBO S/SEGURIDAD SR. MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 10 AL 11 MARZO 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/IDA 2692131711189 C1 TAME RETORNO AVIONETA POLICIA NACIONAL/SOL.10-03-2014/ CERT.338

88.50 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 088.50


9247 140.00 0.00 N 29/04/2014 02/05/201429/04/201429/04/2014 0 0 0140.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

310 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/SP2 DIRECION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/ ESMERALDAS/DEL 19 AL 21-03-2014/ASISTENCIA RENDICION CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA POR PARTE DE LA P.N/ SOL.18-03-2014/TERRESTRE


9248 ACOSTA PENA HUMBERTO ENMANUEL/POLI. ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO /INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE GYQ/DEL 17 AL 22-03-2014/LEVANTAMIENTRO DE TODA LA INFORMACION DE LOS INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL /SEGUN SOL.14-03-2014/CERT.#663

301.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0301.00

0401256086 VACA ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO

9249 VACA ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO/ANALISTA JURIDICO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 14-02-2014/REUNION PARA TRATAR TEMAS DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

22.20 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 022.20


LTDA.

9250 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA./PAGO POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA CASA ACOGIDA DE LAS JOVENES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL/SEGUN AUTO.GASTO#877.CERT.#676.FACT#359

5,214.72 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 05,214.72


9251 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/SP3 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LATACUNGA/DEL 25 AL 28-03-2014/SOPORTE A LAS UNIDADES DE POLICIA Y SEGUIR E EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE BOTONES/CERT. 514

275.90 0.00 S 29/04/2014 0 0 0275.90


9252 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/SP1 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LATACUNGA/DEL 14-03-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANIA EN LAS DIFERENTES UPC´S DE LA PROV DE COTOPAXI

28.90 0.00 S 29/04/2014 0 0 028.90


9253 28.90 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 028.90

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

311 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/SP1 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LATACUNGA/DEL 14-03-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANIA EN LAS DIFERENTES UPC´S DE LA PROV DE COTOPAXI

0703261495 TORRES LOPEZ BORYS MIGUEL

9254 TORRES LOPEZ BORYS MIGUEL/GESTOR EL ORO/SANTA ROSA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE 2013/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/SOL.02-10-2013/CERT.501

150.68 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0150.68


9255 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR-PFIUCM / SANTO DOMINGO / DEL 12 AL 15-03-2014 / CONTROL MIGRATORIO DE CIUDADANOS CHINOS QUE LABORAN EN LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA TOACHI /VIA TERRESTRE.

210.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0210.00

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 9256 MALLA LOGRONO CESAR/SP7 DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A TUNGURAHUA/DEL 31-03-2014 AL 02-04-2014/DICTAR TALLER A LOS CONTADORES DE LAS EOD´S Y ANALIZAR LA SITUACION ACTUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS EN EL SISTEMA SIIPNE

205.28 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0205.28


9257 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR-PFIUCM / SANTO DOMINGO / DEL 12 AL 15-03-2014 / CONTROL MIGRATORIO DE CIUDADANOS CHINOS QUE LABORAN EN LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA TOACHI /VIA TERRESTRE.

10.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 30/04/2014 30/04/20140 0 010.00


164.11 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0164.11

1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER

9259 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER / DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA /GUAYAQUIL / DEL 14 DE MARZO DE 2014/ REUNION EN LA FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS- DAR SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS CAUSAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR- POLICIA NACIONAL/ SOL. 17-03-2014/ CERT. 174

19.50 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 019.50


9260 19.50 0.00 N 29/04/2014 0 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

312 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER / DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA /GUAYAQUIL / DEL 14 DE MARZO DE 2014/ REUNION EN LA FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS- DAR SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS CAUSAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR- POLICIA NACIONAL/ SOL. 17-03-2014/ CERT. 174


LTDA.

9261 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA/FACTURA 001-001-359/AUT.GASTO 877/PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA CASA ACOGIDA DE LAS JOVENES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL, CERT.676 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

4,656.00 558.72 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 05,000.54


9262 ACOSTA PENA HUMBERTO ENMANUEL/POLI. ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LA CIUDAD DE GYQ/DEL 10 AL 15-03-2014/LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION DE LOS INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INEGRAL SEGUN SOL.05-03-2014/CERT.#663

268.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0268.00


9263 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 20-03-2014 /REUNION ZONAL CON LOS COMANDANTES Y REALIZAR RECORRIDO POR LAS UPC´S

42.50 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 042.50

1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA

9264 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/ ANALISTA/ TULCAN DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014/ CUMPLIR CONLA AGENDA DE TRABAJO CON GESTION DE SEGURIDAD CIUDANA/ SOL. 18/03/214 CERTF. 501.

120.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0120.00

1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO

9265 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/SP1 ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/COCA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014/LEGALIZO, CONSTATO Y SUSCRIBIO ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL/SOL.04-04-2014/CERT. 175

8.00 0.00 N 29/04/2014 0 0 08.00


9266 8.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 08.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

313 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/SP1 ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/COCA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014/LEGALIZO, CONSTATO Y SUSCRIBIO ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL/SOL.04-04-2014/CERT. 175


9267 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / RUMICHACA/ DEL 17 DE MARZO DE 2014/ TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA CUMPLIR LA REALIZACION DE VIDEOS DE OPERATIVOS DINASEP/ SOL. 15-03-2014/ CERT. 175

56.70 0.00 S 29/04/2014 0 0 056.70

0501705644 NETO MARCELO 9268 NETO MARCELO/ANALISTA DE CAPACITACION/DEL PROYECTO DEL PFIUCM/COMISION A HUAQUILLAS-SANTA ROSA/DEL 14-03-2013/ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION TEMA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS A LOS SERVIDORES DE MIGRACION CEBAF-HUAQUILLAS

10.50 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 010.50

1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL

9269 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/MACAS DEL 16 AL 18 FEBRERO 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA REALIZEN COBERTURA INAGURACION UPC/SOL.12-02-2014/CERT. 175

48.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 048.00

1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO

9270 CHAMORRO VASCONEZ JESUS/ SP6/ TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014/ ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL A DESARROLLARSE ENLA PROVINCIA/ SOL. 10/03/2014/ CERTF. 501.

120.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0120.00

1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA

9271 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA/ SP6 / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA / DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / SOL. 08-04-2014/ CERT. 175 TRANSPORTE

16.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 016.00


9272 16.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

314 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / CUENCA / DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL / SOL. 08-04-2014/ CERT. 175. TRANSPORTE.


9273 TAIPE PALLO LILIANA/ ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/ LOJA DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2014/ ESTABLECER LOS PARAMENTROS MAS RELEVANTES QUE PERMITAN PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS UPC / SOL. 02/04/2014 CERTF. 514.

192.45 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0192.45



29.20 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 029.20


9275 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/MACAS DEL 16 AL 18 FEBRERO 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA REALIZEN COBERTURA INAGURACION UPC/SOL.12-02-2014/CERT. 338

101.39 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0101.39


9276 ZURUAGA RIVERA RODOLFO/FACTURA 001-001-139/AUTO GAST. 1350 /PAGO INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS, ELECTRICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR REMODELACION, Y CERTF. 624.

5,997.05 719.64 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 06,116.51


25,531.20 0.00 S 29/04/2014 0 0 025,275.89

1792117933001 SINERGYHARD CIA. LTDA. 9278 172,319.64 20,678.36 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 096,423.94

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

315 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SINERGYHARD CIA. LTDA./PARA AMORTIZAR EL ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO PARA LA REPOTENCIACION DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO QUE CUENTA EL MINISTERIO DEL INTERIOR/FACTURA ADJUNTA/ SEGUN MEMO MDI-CGGE-DTI-1063 /CERT. 664


9279 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN SR. MINISTRO/ MANTA Y FCO. DE ORELLANA-EL COCA/ DEL 4 AL 5 DE ABRIL DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/SOL.01-04-2014/TAME IDA Y VUELTA 2692131774928-2692131585779

161.59 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0161.59


9280 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/SP1 ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/COCA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014/LEGALIZO, CONSTATO Y SUSCRIBIO ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL/SOL.04-04-2014/CERT. 338

200.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0200.00



27.50 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 027.50

1002833372 ESPINOSA GARCIA ANDRES FERNANDO

9282 ESPINOSA GARCIA ANDRES FERNANDO/SP1 ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/COCA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014/LEGALIZO, CONSTATO Y SUSCRIBIO ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL/SOL.04-04-2014/CERT. 338

280.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0280.00


9283 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA/ SP6 / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA / DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / SOL. 08-04-2014/ CERT. 338

120.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0120.00


9284 120.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

316 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA/ SP1 / DIRECCION ADMINISTRATIVA/CUENCA / DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL / SOL. 08-04-2014/ CERT. 338



719.64 0.00 S 29/04/2014 0 0 0719.64


9286 ESPINOSA GARCIA ANDRES FERNANDO/SP1 ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/COCA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014/LEGALIZO, CONSTATO Y SUSCRIBIO ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL/SOL.04-04-2014/CERT. 175

16.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 016.00



719.64 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0719.64

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 9288 MALLA LOGRONO CESAR/SP7 UNIDAD DESCONCENTRACION/CARCHI DEL 19 AL 21 DE MARZO 2014/EVALUAR LAS CUENTAS CONTABLE DE LA UNIDADES DE LA ZONA 1/SOL14-03-2014/CERT.523

199.86 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0199.86

1710209949 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO

9289 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO/ANALISTA JURIDICO-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 12 AL 15-03-2014/CONTROL MIGRATORIO A LOS CIUDADANOS CHINOS EN LAS HIDROELECTRICAS DE SAN FRANCISCO,SOPLADORA,Y MAZAR DUDAS.SEGUN SOL.08-03-2014;CERT.#515

149.15 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0149.15


9290 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO/ANALISTA JURIDICO-PFIUCM/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 15-01-2014/VISITA AL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO DE LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA

30.59 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 030.59

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 9291 60.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 060.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

317 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRASCO PENA JOSEFINA/S.P.6-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO /DEL 19 AL 21-03-2014/CONTROL MIGRATORIO PREVENTIVO EN LAS HIDROELECTRICAS COCA CODO SINCLAR Y SINOHIDRO .SEGUN SOL.19-03-2014;CERT.#515

1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO

9292 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/CONDUCTOR-PFIUCM/ A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO/DEL 19 AL 21-03-2014/ TRASLADAR A PERSONAL PARA CONTROL MIGRATORIO A LOS CIUDADANOS CHINOS EN LAS HIDROELECTRICAS COCA CODO SINCLAIR, SINOHIDRO.SEGUN SOL.19-03-2014;CERT.#515

45.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 045.00

1792117933001 SINERGYHARD CIA. LTDA. 9293 SINERGYHARD CIA. LTDA./12% IVA CONTRATO PARA LA REPOTENCIACION DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO QUE CUENTA EL MINISTERIO DEL INTERIOR/FACTURA ADJUNTA/ SEGUN MEMO MDI-CGGE-DTI-1063 /CERT. 664

20,678.36 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 020,678.36


9294 CUR DE IVA/MANTARAYA LODGES CIA. LTDA../FACTURA 001-001-4614/AUT.GASTO 778/ PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN PUERTO LOPEZ, DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO

4,780.80 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 04,780.80

1713297628 TORRES MERIZALDE ESPERANZA RAQUEL

9295 TORRES MERIZALDE ESPERANZA/ SP5/ COCA DEL 07 AL 10 A AGOSTO DEL 2014/ ASISTIR AL TALLER SOBRE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA/ SOL. 02/10/2013/ CERTF. 501

160.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0160.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 9296 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/LATACUNGA-COTOPAXI/DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIO QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL COD 322/ CERT.175

2.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 02.00

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 9297 MALLA LOGRONO CESAR/SP7 DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A TUNGURAHUA/DEL 31-03-2014 AL 02-04-2014/DICTAR TALLER A LOS CONTADORES DE LAS EOD´S Y ANALIZAR LA SITUACION ACTUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS EN EL SISTEMA SIIPNE, CERT 523

205.28 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0205.28

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

318 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1714062088 VLADIMIR ERAZO 9298 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/LATACUNGA-COTOPAXI/DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIO QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL COD 322/ CERT.175

30.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 030.00

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 9299 MALLA LOGRONO CESAR/SP7 DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A TUNGURAHUA/DEL 31-03-2014 AL 02-04-2014/DICTAR TALLER A LOS CONTADORES DE LAS EOD´S Y ANALIZAR LA SITUACION ACTUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS EN EL SISTEMA SIIPNE

(205.28) 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0(205.28)


9300 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACAS-MORONA SANTIAGO/DEL 16 AL 18 DE FEBRERO 2014/MOVILIZAR AL FUNCIONARIO QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION QUE REALIZARON COBERTURA PERIODISTICA DE UPC EN LA CIUDAD/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL COD 77

31.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 031.00


9301 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACAS-MORONA SANTIAGO/DEL 16 AL 18 DE FEBRERO 2014/MOVILIZAR AL FUNCIONARIO QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION QUE REALIZARON COBERTURA PERIODISTICA DE UPC EN LA CIUDAD/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL COD 77

102.50 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0102.50

1714733480 VASQUEZ RIVADENEIRA CARLOS ANDRES

9302 VASQUEZ RIVADENERIRA CARLOS/ SP3/ ESMERALDAS DEL 14 AL 23 DE MARZO DEL 2014/ ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO/ SOL 14/03/2014/ CERTF. 523.

681.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0681.00


LTDA.

9303 558.72 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0558.72

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

319 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA/FACTURA 001-001-359/AUT.GASTO 877/PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA CASA ACOGIDA DE LAS JOVENES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL, CERT.676 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

0920909769 SUAREZ VELOZ CHRISTOPHER ALFREDO

9304 SUAREZ VELOZ CHRISTOPHER ALFREDO/SP 1/DIRECCION DE TECNOLOGIAS/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 10 AL 13 DE 2013/CAPACITACION BOTONES DE SEGURIDAD E INGRESO DE DATOS AL SISTEMA EN LAS UPC/IDA TRANSPORTE INTERPROVINCIAL RETORNO 21314544735 TAME/CERT.514

183.45 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0183.45


9305 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 20-03-2014/COOPERACION CON EL SERVICIO NAIONAL DE ADUANAS EN TEMA DE ANTINARCOTICOS/SEGUN SOL.19-03201/CERT.#338

19.50 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 019.50

1309215273 CEDENO ZAMBRANO MARIA PAMELA

9306 CEDENO ZAMBRANO MARIA PAMELA/SP 3/DIRECCION GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 02 DE ABRIL 2014/PRESENTACION DEL PLAN DE ACCION PARA LEVANTAMIENTO PUNTO VERDE /IDA 2692131770679C1 RETORNO 2692131770679 C2 TAME/SOL.31-03-2014/CERT.179

20.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 020.00

1714838156 ULLOA CRUZ EVELYN DEL CARMEN

9307 ULLOA CRUZ EVELYN DEL CARMEN/SP 6/DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 27 AL 28 MARZO 2014/REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD DE HOMBRES Y MUJERES EN SANTO DOMNIGO/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL

116.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0116.00


9308 219.54 0.00 S 29/04/2014 0 0 0219.54

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

320 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO /SP6 / PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO / LOJA / DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2014/ LEVANTAMINETO DE LA INFORMACION DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO DE LA SUBJEFATURA DE LOJA / SOL. 20-01-2014/ CERT. 503

1721878963 GORDON BASANTEZ KATHERINE NATALY

9309 GORDON BASANTEZ KATHERINE NATALY/SP1 ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO/SANTO DOMINGO DEL 12 AL 15 DE MARZO 2014 /DIAGNOSTICO DE STATUS MIGRATORIO DE LA SITUACION REGULAR O IRREGULAR /SOL. 17-03-2014/CERT.523.

244.69 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0244.69

1711172609 VILLAMAR LEON ALBA LORENA

9310 VILLAMAR LEON ALBA LORENA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-PFIUCM / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 12 AL 15-03-2014 / REALIZAR EL CONTROL MIGRATORIO A LOS CIUDADANOS CHINOS QUE LABORAN EN LA EMPRESA HIDROELECTRICA TOACHI-PILATON / CERTIFICACION No. 515 /

210.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0210.00

1722548938 MERA VILLARRUEL JONATAN ANDRES

9311 MERA VILLARROEL JONATAN ANDRES / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-PFIUCM / LAGO AGRIO / DEL 19 AL 21-03-2014 / REALIZAR EL CONTROL MIGRATORIO A LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE LABORAN EN LA EMPRESA HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR / CERTIFICACION No. 515 /

45.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 045.00


130,782.83 15,693.94 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 079,777.53


9313 VACA ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO/SP1 COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/GUAYAQUIL/DEL 14-02-2014/REUNION PARA TRATAR TEMAS DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS/IDA 2692131660084C1 RETORNO 2692131660084C2 AEROLINEA.

22.20 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 022.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

321 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


9314 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO /SP6 / PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO / LOJA / DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2014/ LEVANTAMINETO DE LA INFORMACION DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO DE LA SUBJEFATURA DE LOJA / SOL. 20-01-2014/ CERT. 174

219.54 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0219.54


9315 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/SP1 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ LATACUNGA/DEL 14-03-2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CIUDADANIA EN LAS DIFERENTES UPC´S DE LA PROV DE COTOPAXI/TRANSP TERRESTRE.

28.90 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 028.90

1801982784 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR

9316 CAMPAÑA TAMAYO EDISON GASPAR / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LOJA / DEL 17 AL 21-03-2014 / REALIZAR INDUCCION Y REFUERZO AL PERSONAL EN LOS PUNTOS DE CONTROL MIGRATORIO DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 515 /

281.03 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0281.03

0401051289 RUANO GORDON CESAR STALIN

9317 RUANO GORDON CESAR STALIN / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LOJA-ZAMORA CHINCHIPE / DEL 17 AL 19-03-2014 / VISITAR LA CORPORACION HIDROELECTRICA DELSITANISAGUA PARA REALIZAR EL CONTROL DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS / CERTIFICACION No. 515 /

155.08 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0155.08


25,531.20 3,063.74 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 015,574.03

1801982784 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR

9319 CAMPAÑA TAMAYO EDISON GASPAR / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LOJA / DEL 17 AL 21-03-2014 / REALIZAR INDUCCION Y REFUERZO AL PERSONAL EN LOS PUNTOS DE CONTROL MIGRATORIO DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 515 /

281.03 0.00 N 29/04/2014 0 0 0281.03


9320 192.45 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0192.45

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

322 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAIPE PALLO LILIANA/ SERVIDOR PUBLICO 3/ LOJA /DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2014/ ESTABLECER LOS PARAMENTROS MAS RELEVANTES QUE PERMITAN PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS UPCs ,IDA N.BOLETO 2692131774431C1-RETORNO 2692131774431C2-TAME


9321 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/CPTN ANALISTA DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/ GUAYAQUIL/DEL 20-03-2014 /REUNION ZONAL CON LOS COMANDANTES Y REALIZAR RECORRIDO POR LAS UPC´S/IDA 2692131735365C1 RETORNO 2692181735365C2 AEROLINEA.

42.50 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 042.50

1721333282 CALDERON EDWIN 9322 CALDERON EDWIN / ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV.DE SEG. / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 20-03-2014 / REALIZAR VISITA A LAS UPC DE ESA PROVINCIA PREVIO A LA INAUGURACION DE LAS MISMAS / CERTIFICACION No. 523 /

99.60 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 099.60

1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO

9323 CHAMORRO VASCONEZ JESUS/ SP6/ TUNGURAHUA /DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014/ ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL A DESARROLLARSE ENLA PROVINCIA/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

120.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0120.00

1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA

9324 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/ SERV.PUBLICO 6/TULCAN /DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014/ CUMPLIR CONLA AGENDA DE TRABAJO CON GESTION DE SEGURIDAD CIUDANA/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

120.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0120.00

0501705644 NETO MARCELO 9325 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO/SP5 ANALISTA DE CAPACITACION/DEL PROYECTO DEL PFIUCM/HUAQUILLAS-SANTA ROSA/14-03-2013/ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION TEMA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS A LOS SERVIDORES DE MIGRACION CEBAF-HUAQUILLAS/IDA 2692131719818C1 RETORNO 2692131719818C2 AEROLINEA.

10.50 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 010.50


9326 128.55 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0128.55

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

323 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIV / MACHALA / DEL 18 AL 21-03-2014 / TRASLADAR AL DIRECTOR DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA PARA LA ASISTENCIA A LA RENDICION DE CUENTAS DE LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFIACION No. 338 /


9327 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIV / MACHALA / DEL 18 AL 21-03-2014 / TRASLADAR AL DIRECTOR DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA PARA LA ASISTENCIA A LA RENDICION DE CUENTAS DE LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFIACION No. 175 /

90.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 090.00


9328 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES / POR CONCEPTO DE PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS UPCs ALBORADA 2 Y ALBOCENTRO 3 GYE. / SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO No. 105 /AUT. GTO. No. 658 / CERTIFICACIÓN No. 517

(4,925.43) 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0(4,925.43)


9329 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIV / MACHALA / DEL 18 AL 21-03-2014 / TRASLADAR AL DIRECTOR DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA PARA LA ASISTENCIA A LA RENDICION DE CUENTAS DE LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFIACION No. 338 / REVERSION CUR 9326 /

(128.55) 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0(128.55)



218.55 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0218.55


9331 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN / CBOP. SEGURIDAD DEL HNO. DEL SR MINISTRO / MORONA SANTIAGO-CAÑAR / DEL 06 AL 08-03-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL HNO. DEL SR MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFIACION No. 338 /

129.45 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0129.45


9332 53.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 053.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

324 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OSORIO SANTOS/ SEGURIDAD/ BAÑOS DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 20/03/2014/ CERTF. 338.


9333 OSORIO SANTOS/ SEGURIDAD/ BAÑOS DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 20/03/2014/ CERTF. 338.

4.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 04.00


9334 YANEZ CARRERA CESAR/ ANALISTA/ GUAYAQUIL EL 18 DE MARZO DEL 2014/ TRASLADO AL OCTAVO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS A FIN DE RENDIR LAS CONPARECENCIA/ SOL. 11/03/2014 CERTF. 523.

27.70 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 027.70


9335 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SERVIDOR PUBLICO 1 / MANABI / DEL 14 AL 17-04-2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y LOS TRASPASOS DIFINITIVOS A LA POLICIA NACIONAL DE VARIAS UPC´S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 338 /

280.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0280.00



8.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 08.00



29.20 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 029.20



8.00 0.00 N 29/04/2014 0 0 08.00


9339 [P:04 T:DA A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANCE DE REMUNERACION POR EL MES DE OCTUBRE 2013 AL SR. RUANO GORDON CESAR STALIN

233.64 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 30/04/2014 30/04/20140 0 0233.64

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

325 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



27.50 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 027.50

1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR

9341 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA/ GUAYAQUIL EL 13 DE ABRIL DEL 2014/ REUNIO CON EL PERSONAL POLICIAL DEL SUBCIRCUITO BUCAY CONEL CUAL SE REALIZA LA VERIFICACION DE LA UPC/ SOL. 11/03/2014/ CERTF. 523.

23.74 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 023.74


9342 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 20-03-2014/COOPERACION CON EL SERVICIO NAIONAL DE ADUANAS EN TEMA DE ANTINARCOTICOS/SEGUN SOL.19-03201/CERT.#338

(19.50) 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0(19.50)


9343 ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD.-/ FACTURA 377 / PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION DEL MES DE MARZO / SEGUN AUT. GTO. 871/ CERT. 531

3,125.00 375.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 03,175.00


9344 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA/ SP6 DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA / DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL /tickets 2692131798683/ SOL. 08-04-2014/ CERT. 338

120.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0120.00


9345 VACA ENRIQUEZ DIEGO/ ANALISTA JURIDICO/ MANTA DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014/ REUNION CON EL FISCAL PROFESIONA DEL DERECHI QUE SUSTANCIA LA CAUSAMETRO CAR/ SOL. 24/03/2014/CERTF. 174.

200.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0200.00

0918412024 CHEME PILCO CARLOS LUIS 9346 CHEME PILCO CARLOS LUIS / POLI.OFICINA ANALISIS DEL DELITO / CAÑAR / DEL 17 AL 24-04-214 / RALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVINIENTE DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO DE DENUNCIAS DEL AÑO 2013 / CERTIFICACION No. 663 /

281.20 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0281.20

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 9347 205.28 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0205.28

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

326 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MALLA LOGRONO CESAR VINICIO /SP7 DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/TUNGURAHUA/DEL 31-03-2014 AL 02-04-2014/DICTAR TALLER A LOS CONTADORES DE LAS EOD´S Y ANALIZAR LA SITUACION ACTUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS EN EL SISTEMA SIIPNE/TRANSP TERRESTRE.


9348 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA/ SP6 DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA / DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014/ TRANSPORTE AL REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL /TIKETS 2692131798683/ SOL. 08-04-2014/ CERT. 175 TRANSPORTE

16.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 016.00


9349 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /DIRECTOR DEASESORIA JURIDICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 20-03-2014/COOPERACION CON EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS EN TEMA DE ANTINARCOTICOS/SEGUN SOL.19-03-2014;CERT.#174

19.50 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 019.50


9350 ENRIQUEZ ALDAS ALBANIA SOLEDAD.-/FACTURA 377/ PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION DEL MES DE MARZO / SEGUN AUT. GTO. 871, / CERT. 531

375.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0375.00


9351 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA/ SP1 DIRECCION ADMINISTRATIVA/CUENCA / DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL / SOL. 08-04-2014/ CERT. 338

120.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0120.00


9352 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA /SP1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ CUENCA / DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL / SOL. 08-04-2014/ CERT. 175. TRANSPORTE.

16.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 016.00

1804220380 MOPOSITA GUANGASI CESAR GUSTAVO

9353 150.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0150.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

327 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOPOSITA GUANGASI CESAR GUSTAVO / POLI.OFICINA ANALISIS DEL DELITO / SANTA ELENA / DEL 18 AL 22-03-2014 / RALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVINIENTE DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO DE DENUNCIAS DEL AÑO 2013 / CERTIFICACION No. 663 /



(219.54) 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0(219.54)



219.54 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0219.54


9356 GONZALEZ MERINO ROSA MARINA/SP7 /PROYECTO DE CONTROL DE MIGRATORIO/SANTO DOMINGO DEL 12 AL 15 MARZO 2014 /CONTROL MIGRATORIO Y REVISION DE LA DOCUMENTACION/SOL. 17-03-2014/CERT.523

280.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0280.00


9357 MOPOSITA GUANGASI CESAR GUSTAVO / POLI.OFICINA ANALISIS DEL DELITO / SANTA ELENA / DEL 18 AL 22-03-2014 / RALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVINIENTE DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO DE DENUNCIAS DEL AÑO 2013 / CERTIFICACION No. 505 /

24.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 024.00


9358 TORRES MERIZALDE ESPERANZA/ SP5/ COCA /DEL 07 AL 10 A AGOSTO DEL 2014/ ASISTIR AL TALLER SOBRE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA/ IDA N.BOLETO 2692131343134-RETORNO 2692131343134-TAME

160.00 0.00 S 29/04/2014 0 0 0160.00


9359 22.50 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 022.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

328 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD SR.MINISTRO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 20-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR.XAVIER SERRANO HERMANO DEL SR.MINISTRO.SEGUN SOL 19-03-2014;CERT.#338

0105066013 FAICAN MORALES JOHN PAUL

9360 FAICAN MORALES JOHN PAUL/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / QUITO / DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. JOSE RICARDO SERRANO TERREROS HIJO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 17-03-2014/ CERT. 338

105.38 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0105.38


9361 TORRES MERIZALDE ESPERANZA/ SP5/ QUITO /DEL 08 AL 10 OCTUBRE DEL 2013/ ASISTIR AL TALLER SOBRE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA/ IDA N.BOLETO 2692131343134-RETORNO 2692131343134-TAME

160.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0160.00

0501084065 YEROVI JURADO YURI ANTONIO

9362 YEROVI JURADO YURI/ GESTOR/ LATACUNGA DEL 08 AL 09 DEL OCTUBRE DEL 2013/ TALLER DE SEGURIDAD U PARTICIPACION CIUDADANA/ SOL. 02/10//2013 CERTF. 501.

52.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 052.00

1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY

9363 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/RESPONSABLE DE LA UNID. DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA / DIRECCION ADMINISTRATIVA / COCA / DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2014/ CONSTATACION FISICA Y FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DE BIENES DEL MOVILIARIO DE LAS UPCs / SOL. 14-04-2014/ CERT. 338

280.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0280.00


9364 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR-PFIUCM / GUARANDA-COTOPAXI / DEL 19 AL 21-03-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL PFIUCM AL INVENTARIO Y ENTREGA DE LOS BIENES DE JEFATURAS Y SUBJEFATURAS / VIA TERRESTRE.

150.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0150.00


9365 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/ SPA2/ SANTO DOMINGO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014/ DELEGACION PARA ASISTIR A LA REUNION CONEL GOBERNADOR/ SOL. 07/04/2014/ CERTF. 501.

90.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 090.00

0992116625001 AVP. SISTEMAS S.A. 9366 18,757.67 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 018,757.67

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

329 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AVP. SISTEMAS.- 12% IVA/ FACTURAS# 4813-4814/ CONTRATO DE PROVISION EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA SECCIONES EDIFICIO CRIMINALISTICA POLICIA NACIONAL DEL DISTRITO METROPOLITANO QUITO (HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL ANALISIS FORENSE SECCIONES INFORMATICA Y AUDIO Y VIDEO) MEMO CGAF-DA-405 CP 654


9367 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/RESPONSABLE DE LA UNID. DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA / DIRECCION ADMINISTRATIVA / COCA / DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2014/ CONSTATACION FISICA Y FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DE BIENES DEL MOVILIARIO DE LAS UPCs / SOL. 14-04-2014/ CERT. 175

8.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 08.00

0918320961 LUNA QUINDE YESENIA KARINA

9368 LUNA QUINDE YESENIA KARINA/S.P.7-UNIDAD DE PATROCINIO-COORDINACION G.A.J./COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA/DEL 07 AL 08-04-2014/REVISION DE PROCEDIMIENTO EN PROCESO DE ESTAFA DE 12 CUERPOS Y REVISION PROCEDIMIENTO EN PROCESO ASESINATO DE 21CUERPOS .SOL.04-04-2014.CERT#174

120.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0120.00

1714733480 VASQUEZ RIVADENEIRA CARLOS ANDRES

9369 VASQUEZ RIVADENERIRA CARLOS/ SP3/ ESMERALDAS /DEL 14 AL 23 DE MARZO DEL 2014/ ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO/ IDA N.BOLETO 2692131721506-RETORNO 2692131721506C2-TAME.

681.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0681.00


9370 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR-PFIUCM / SANTO DOMINGO / DEL 24-03-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIA DEL PFIUCM A LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION MIGRATORIA / VIA TERRESTRE.

24.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 024.00


9371 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014/ REALIZAR LA INSPECCION DE LOS DISTRITOS- INSTALACION Y DESINSTALACION DE GPS EN VEHICULOS ZONA 8/ SOL. 15-03-2014/ CERT. 338

270.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0270.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

330 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1002912119 VARGAS SANCHEZ FRANK ALEJANDRO

9372 VARGAS SANCHEZ FRANKLIN ALEJANDRO/ GESTOR/ LAGO AGRIO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013/ ASISTIR A LA CAPACITACION EN EL RANCHO SAN VICENTE CLUB DE OFICIALES/ SOL. 24/09/2014 CERTF. 501

41.90 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 041.90


9373 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014/ REALIZAR LA INSPECCION DE LOS DISTRITOS- INSTALACION Y DESINSTALACION DE GPS EN VEHICULOS ZONA 8/ SOL. 15-03-2014/ CERT. 175

66.25 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 066.25

0603316845 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID

9374 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/ASISTENTE PATROCINIO JUDICIAL-COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS/COOPERACION CON LA POLICIA JUDICIAL DE LA PROV.DE SANTO DOMINGO -SEGUN SOL. 07-04-2014;CERT.#174

26.47 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 026.47


9375 ESPINOZA VALDEZ DIANA/ SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD/ CUENCA DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL 2014/ REUNION CON EL COMANDANTE DEL AZUAY / SOL. 06/03/2014/ CERT. 499

19.50 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 019.50

1712795259 CORNEJO CISNEROS DANIELA

9376 CORNEJO CISNEROS DANIELA / ANALISTA DE CONTROL - PFIUCM / ESMERALDAS / DEL 17-01-2014 / REALIZAR INSPECCION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, COLOCACION DE MATERIALES GRAFICOS PARA LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE MIGRACION / IDA Y RETORNO 2694683372693 TAME.

32.14 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 032.14

1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR

9377 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA EN PASTAZA/ PASTAZA-AMBATO-PUYO/ DEL 08 AL 10 OCTUBRE DE 2013/ ASISTIR A TALLER SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD CIUDADANA, A LOS GESTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL / SOL. 02-10-2013/ CERT. 501

112.89 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0112.89


9378 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER/DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA/GUAYAQUIL DEL 17 DE MARZO 2014/REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE GUAYAQUIL/SOL 13-03-2014/CERT.174

9.75 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 09.75

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

331 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


9379 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO/S.P.1-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS/DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014/PARTICIPACION EN LA REUNION DE EVALUACION DEL ESTATUTO MIGRATORIO PERMANENTE.SEGUN SOL.06-11-2013;CERT.#515

62.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 062.00


9380 CUMBAL BEDOYA JUAN PABLO /ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION DE LOS 7 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL SEPT-OCT- NOV- DIC AÑO 2013 / SOL. 17-02-2014/ CERT. 501

462.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0462.00

0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO

9381 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/SP1 DIRECION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN DIFERENTES UPC EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI/SOL.24-03-2014/CERT.514

227.20 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0227.20


9382 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO/SP1 DIRECION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION/LATACUNGA DEL 25 AL 28 DE MARZO 2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN DIFERENTES UPC EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI/SOL.24-03-2014/CERT.514

267.74 0.00 S 29/04/2014 0 0 0267.74



227.20 0.00 S 29/04/2014 0 0 0227.20



227.20 0.00 S 29/04/2014 0 0 0227.20

1900191733 Arias Oswal 9385 152.40 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0152.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

332 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

Arias Oswal/GESTOR DE ZAMORA CHINCHIPECOMISION A LA CIUDAD DE QUITO/DEL 08 AL 10 -10-2013/PARTICIPACION EN TALLERDE SEGURIDAD CIUDADANA,SOLIDADRIDAD CIUDADA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN SOL. 02-10-2013.CERT.#501


9386 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/SP5/ANALISTA DE COMUNICACION /IBARRA - RUMICHACA/EL 28 FEBRERO 2014/REUNION CON LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/SOL. 27-02-2014/CERT.523

22.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 022.00

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 9387 GAVIDIA FLORES JAIME / ANALISTA DE INVENTARIOS - PFIUCM / BOLIVAR Y COTOPAXI / DEL 19 AL 21-03-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y RECEPCION DE BIENES DE LA JEFATURA DE MIGRACION DE BOLIVAR Y COTOPAXI / VIA TERRESTRE.

200.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 0200.00


9388 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SERVIDOR PUBLICO 1 / MANABI / DEL 14 AL 17-04-2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y LOS TRASPASOS DIFINITIVOS A LA POLICIA NACIONAL DE VARIAS UPC´S DE ESA PROVINCIA / IDA N.BOLETO 2692131798686C1-RETORNO 2692131798686C2-TAME

280.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0280.00


9389 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/SP5/ANALISTA DE COMUNICACION /IBARRA - RUMICHACA /EL 28 FEBRERO 2014/REUNION CON LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/SOL. 27-02-2014/CERT.673

9.20 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 09.20


(1,470.30) (176.44) N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0(1,493.82)

1721333282 CALDERON EDWIN 9391 EDWIN JAVIER CALDERON ALBAN /SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV.DE SEG. / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 20-03-2014 / REALIZAR VISITA A LAS UPC DE ESA PROVINCIA PREVIO A LA INAUGURACION DE LAS MISMAS / IDA 2694827709808C1 RETORNO 4624827709810 AEROLINEA.

99.60 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 099.60


9392 8.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 08.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

333 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SERVIDOR PUBLICO 1 / MANABI / DEL 14 AL 17-04-2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y LOS TRASPASOS DIFINITIVOS A LA POLICIA NACIONAL DE VARIAS UPC´S DE ESA PROVINCIA / IDA N.BOLETO 2692131798686C1-RETORNO 2692131798686C2-TAME/REPOSICION DE PASAJES


(176.44) 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0(176.44)


9394 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIV / MACHALA / DEL 18 AL 21-03-2014 / TRASLADAR AL DIRECTOR DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA PARA LA ASISTENCIA A LA RENDICION DE CUENTAS DE LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / TRANSP. TERRESTRE.

218.55 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0218.55


9395 [P:04 T:DA A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES VARIOS EX FUNCIONARIOS CESANTES AÑOS ANTERIORES DICIEMBRE 2013

394.44 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 30/04/2014 30/04/20140 0 0394.44


9396 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO.- FACTURA 107/AUT. GTO. 862/ PAGO SERVICIO DE LA LOGISTICA PARA REUNIONES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, PARA TRATAR TEMA DE EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO DE CADA UNIDAD/CERT. 387

(6,000.00) (720.00) N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0(6,096.00)


9397 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/SP5/ANALISTA DE COMUNICACION /SANTO DOMINGO /EL 24 DE MARZO 2014/REUNION CON LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/SOL. 21-03-2014/CERT.523

29.75 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 029.75


9398 150.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0150.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

334 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOPOSITA GUANGASI CESAR GUSTAVO / POLI.OFICINA ANALISIS DEL DELITO / SANTA ELENA / DEL 18 AL 22-03-2014 / RALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVINIENTE DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO DE DENUNCIAS DEL AÑO 2013 / TRANSPORTE TERRESTRE


9399 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO.- FACTURA 107/AUT. GTO. 862/IVA PAGADO/ SERVICIO DE LA LOGISTICA PARA REUNIONES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, PARA TRATAR TEMA DE EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO DE CADA UNIDAD/CERT. 387

(720.00) 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0(720.00)


9400 MOPOSITA GUANGASI CESAR GUSTAVO / POLI.OFICINA ANALISIS DEL DELITO / SANTA ELENA / DEL 18 AL 22-03-2014 / RALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVINIENTE DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO DE DENUNCIAS DEL AÑO 2013 / TRANSPORTE TERRESTRE

24.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 024.00


9401 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIV / MACHALA / DEL 18 AL 21-03-2014 / TRASLADAR AL DIRECTOR DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA PARA LA ASISTENCIA A LA RENDICION DE CUENTAS DE LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / TRANSP. TERRESTRE.

(218.55) 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0(218.55)

0918412024 CHEME PILCO CARLOS LUIS 9402 CHEME PILCO CARLOS LUIS / POLI.OFICINA ANALISIS DEL DELITO / CAÑAR / DEL 17 AL 24-04-214 / RALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVINIENTE DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO DE DENUNCIAS DEL AÑO 2013 / TRANSPORTE TERRESTRE

281.20 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0281.20


9403 267.74 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0267.74

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

335 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO/SP1 DIRECION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION/LATACUNGA DEL 25 AL 28 DE MARZO 2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN DIFERENTES UPC EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI/SOL.24-03-2014/CERT.514


9404 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/SP1 DIRECION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION/GUARANDA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN DIFERENTES UPC EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI/SOL.24-03-2014/CERT.514

280.00 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0280.00


9405 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/SP5/ANALISTA DE COMUNICACION /SANTO DOMINGO /EL 24 DE MARZO 2014/REUNION CON LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/SOL. 21-03-2014/CERT.673

4.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 04.00

1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO

9406 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/SP1 DIRECION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION/GUARANDA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN DIFERENTES UPC EN LA PROVINCIA /SOL.24-03-2014/CERT.514

273.80 0.00 N 29/04/2014 29/04/201429/04/2014 0 0 0273.80


9407 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / FACTURA No. 239 / MEMO No. MDI-CGGE-2014-0088 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, Y CERTIFICACION 656.

30.19 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 030.19


9408 VACA ENRIQUEZ DIEGO/ SP1/ANALISTA JURIDICO/ MANTA- PORTOVIEJO/ DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014/PRESENTARSE A LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN DE 16 PERSONAS DEL CASO "METRO CAR", COORDINACION PARA EL OPERATIVO CONJUNTAMENTE CON P.N./CERTF. 174./ TRANSPORTE: AEREO # 5474344011297

200.00 0.00 N 29/04/2014 30/04/201429/04/201429/04/2014 0 0 0200.00

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 9409 4.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 04.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

336 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GAVIDIA FLORES JAIME / ANALISTA DE INVENTARIOS- PFIUCM / BOLIVAR Y COTOPAXI / DEL 19 AL 21-03-2014 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y RECEPCION DE BIENES DE LA JEFATURA DE MIGRACION DE BOLIVAR Y COTOPAXI / VIA TERRESTRE.


9410 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR -DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACAS DEL 16 AL 18 FEBRERO 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA REALIZEN COBERTURA INAGURACION UPC/SOL.12-02-2014/CERT. 338

101.39 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 0101.39


9411 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR -DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACAS DEL 16 AL 18 FEBRERO 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA REALIZEN COBERTURA INAGURACION UPC/SOL.12-02-2014/CERT. 338

101.39 0.00 S 30/04/2014 0 0 0101.39


9412 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR -DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACAS DEL 16 AL 18 FEBRERO 2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA REALIZEN COBERTURA INAGURACION UPC/PEAJE Y COMBUSTIBLE.

48.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 048.00


9413 ESPINOSA GARCIA ANDRES FERNANDO/SP1 -UNIDAD DE CONTROL DE BIENES/EL COCA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014/LEGALIZACION, CONSTATACION Y SUSCRIBCION ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL/SOL.04-04-2014/CERT. 338

280.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 0280.00


9414 ESPINOSA GARCIA ANDRES FERNANDO/SP1 -UNIDAD DE CONTROL DE BIENES/EL COCA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014/LEGALIZO, CONSTATO Y SUSCRIBIO ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL/ PASAJES.

16.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 016.00

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 9415 MALLA LOGRONO CESAR/SP7 UNIDAD DESCONCENTRACION/CARCHI /DEL 19 AL 21 DE MARZO 2014/EVALUAR LAS CUENTAS CONTABLE DE LA UNIDADES DE LA ZONA 1/SOL14-03-2014/CERT.523

199.86 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 0199.86

1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO

9416 45.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 045.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

337 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/CONDUCTOR-PFIUCM/ A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO/DEL 19 AL 21-03-2014/ TRASLADAR AL PERSONAL PARA CONTROL MIGRATORIO A LOS CIUDADANOS CHINOS EN LAS HIDROELECTRICAS COCA CODO SINCLAIR, SINOHIDRO.SEGUN SOL.19-03-2014;CERT.#515.

1723899561 LOGACHO TOBAR OSCAR ALEJANDRO

9417 LOGACHO TOBAR OSCAR ALEJANDRO/POL. ANALISTA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A CHIMBORAZO/DEL 10 AL 20 DE MARZO 2014/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIAS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2013/CERT. 505

489.65 0.00 S 30/04/2014 0 0 0489.65


9418 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/SP1 DIRECCION ADMINISTRATIVA/EL COCA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014/LEGALIZACION, CONSTATACION Y SUSCRIBCION ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL/SOL.04-04-2014/CERT. 338/Nº BOLETO AEREO IDA 2692131774043 RETORNO 2692131774043C2 TA

200.00 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/201430/04/2014 0 0 0200.00


9419 ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS / SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR / BAÑOS/EL 21 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 24-03-2014 /TERRESTRE

(70.00) 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0(70.00)


9420 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /DIRECTOR ASESORIA JURIDICA /GUAYAQUIL /DEL 14 DE MARZO DE 2014/REUNION EN LA FISCALIA PROV. DEL GUAYAS- DAR SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS CAUSAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL MIN. INTERIOR- POL. NAC/SOL. 17-03-2014/ CERT. 174/Nº BOLETO IDA 2692131721610C1 RET.692131721610C2

19.50 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 019.50

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 9421 CARRASCO PENA JOSEFINA/S.P.6-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO /DEL 19 AL 21-03-2014/CONTROL MIGRATORIO PREVENTIVO EN LAS HIDROELECTRICAS COCA CODO SINCLAR Y SINOHIDRO .SEGUN SOL.19-03-2014;CERT.#515

60.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 060.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

338 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


9422 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO/SP6 ANALISTA JURIDICO-PFIUCM/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/EL 15-01-2014/VISITA AL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO DE LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA/SOLICITUD 13-01-2014.

30.59 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 030.59


9423 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO /SP6 PROYECTO MIGRATORIO / LOJA / DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2014/ LEVANTAMINETO DE LA INFORMACION DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO DE LA SUBJEFATURA DE LOJA / TICKETS 2131598318C2/SOL. 20-01-2014/ CERT. 523

219.54 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 0219.54


9424 ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / BAÑOS/ DEL 21 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 24-03-2014 / CERT. No. 338

(70.00) 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0(70.00)


9425 ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / BAÑOS/ DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 24-03-2014 / CERT. No. 338

70.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 070.00


9426 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO.- PAGO SERVICIO DE LA LOGISTICA PARA REUNIONES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, PARA TRATAR TEMA DE EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO DE CADA UNIDAD, SEGUN AUT. GTO. 862, FACTURA 107 Y CERT. 387 por pedido de contabilidad

(6,720.00) 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0(6,720.00)


9427 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA ELISABETH / ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ SANTA ELENA / DEL 24 AL 27-03-2014 / REALIZAR LA RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO EN LAS DIFERENTES FISCALIAS DE ESA PROVINCIA / VIA TERRESTRE.

150.00 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/201430/04/2014 0 0 0150.00


9428 149.15 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/201430/04/2014 0 0 0149.15

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

339 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO/SP6 ANALISTA JURIDICO-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA/DEL 12 AL 15-03-2014/CONTROL MIGRATORIO A LOS CIUDADANOS CHINOS EN LAS HIDROELECTRICAS DE SAN FRANCISCO,SOPLADORA Y MAZAR DUDAS.SEGUN SOL.08-03-2014;CERT.#515


9429 ANDRADE AGUILAR DAVID ALEJANDRO/LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-1030/ PAGO IVA /REPOSICION DE VALORES POR COPIA DE PLANOS FORMATO A1 PARA LA DIRECCION TECNICA DE SECRETARIA GENERAL , SEGUN MEMO MDI-CGAF-DSG-297-M DE FECHA 23-04-2014. CERT. 641

1.80 0.00 N 30/04/2014 0 0 01.80



1.80 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 01.80


9431 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA ELISABETH /ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 27-03-2014 / REALIZAR LA RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO EN LAS DIFERENTES FISCALIAS DE ESA PROVINCIA / VIA TERRESTRE

26.10 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/201430/04/2014 0 0 026.10



(1.80) 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 0(1.80)


9433 ANDRADE AGUILAR DAVID ALEJANDRO/LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-1030/REPOSICION DE VALORES POR COPIA DE PLANOS FORMATO A1 PARA LA DIRECCION TECNICA DE SECRETARIA GENERAL , SEGUN MEMO MDI-CGAF-DSG-297-M DE FECHA 23-04-2014. CERT. 641

(15.00) (1.80) N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0(16.80)


9434 70.00 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/201430/04/2014 0 0 070.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

340 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS / SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR / BAÑOS/DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 24-03-2014 /TERRESTRE


9435 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER/DIRECTOR ASESORIA JURIDICA/GUAYAQUIL/ EL 17 DE MARZO 2014/REUNION DIRECTOR GENERAL SERVICIO RENTAS INTERNAS DE GUAYAQUIL/SOL 13-03-2014/TAME IDA Y REGRESO 2692131721600

9.75 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/201430/04/2014 0 0 09.75



489.65 0.00 S 30/04/2014 0 0 0489.65



489.65 0.00 S 30/04/2014 0 0 0489.65



474.65 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0474.65


9439 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO /SEGURIDAD DE SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 27 DE MARZO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ IDA Y RETORNO AVIONETA S.P.A

19.50 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/201430/04/2014 0 0 019.50


9440 227.20 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/201430/04/2014 0 0 0227.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

341 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO/SP1 DIRECION TECNOLOGIAS /COTOPAXI/DEL 25 AL 28 MARZO 2014/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA BOTONES SEGURIDAD DIFERENTES UPC DE COTOPAXI/SOL.24-03-2014/TERRESTRE

0201955549 CHACHA PASTO GLADYS PIEDAD

9441 CHACHA PASTO GLADYS PIEDAD/SP1 ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO/LOJA-ZAMORA DEL 17 AL 19 MARZO 2014 /VISITA A LA CORPORACION HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA/SOL. 08-03-2014/CERT.523

132.50 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 0132.50


9442 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLANDO/ SP3 DE LA DIRECCION DE TENCOLOGIA DE LA INFORMACION/ COMISION A LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 1 AL 2 DE ABRIL DE 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIO AL EVENTO DE INAUGURACION EN UPC / CERTIF. 179

106.09 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0106.09


9443 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLANDO/ SP3 DE LA DIRECCION DE TENCOLOGIA DE LA INFORMACION/ COMISION A LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 1 AL 2 DE ABRIL DE 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIO AL EVENTO DE INAUGURACION EN UPC / CERTIF. 179

106.09 0.00 S 30/04/2014 0 0 0106.09

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 9444 MINAYA DARWIN LENIN/ SPA4 ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / COMISION A COTOPAXI Y PASTAZA/ DEL 14 AL 14 DE ABRIL DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO Y LA POLICIA NACIONAL/ CERT. 338

210.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0210.00



15.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 015.00


9446 46.38 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 046.38

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

342 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 02-04-2014/AUDIENCIA PUBLICA POR EL CASO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA MECEBA S.A./CERT. 501

1500326887 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER

9447 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLER/SPA2/DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 11-04-2014/SEGUIMIENTO Y APOYO EN EL TEMA DE CASOS MAS BUSCADOS Y JUDICIALES/CERT. 338

18.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 018.00



155.73 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 0155.73

0918320961 LUNA QUINDE YESENIA KARINA

9449 LUNA QUINDE YESENIA KARINA/SP7 COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA /GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 AL 12 FEBRERO 2014/AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO POR PRESUNTO DELITO DE USURPACION DE FUNCIONES/SOL. 10-02-2014/CERT. 174

100.26 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0100.26


9450 CUMBAL BEDOYA JUAN PABLO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO DE 2014/LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION DE LOS SIETE INDICADORES DEL CUADRO DEL MANDO INTEGRAL/SOL.05-03-2014/CERT.505

286.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0286.00

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 9451 CARRASCO PENA JOSEFINA/SP6/PFIUCM/COMISION A STA. ROSA/DEL 04 AL 04-04-2014/CAPACITACION AL PERSONAL DEL CEBAF-HUAQUILLAS Y PERU EN EL TALLER BINACIONAL ENTRE ECUADOR Y PERU/CERT. 523

93.25 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 093.25

1711087682 ARROBA MOLINA ROBERTO 9452 ARROBA MOLINA ROBERTO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE URCUQUI/SUBSISTENCIA DEL 31-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DURANTE SU VISITA AL CANTON URCUQUI-PROV.IMBABURA.SEGUN SOL.28-03-2014.CERT.#338

22.49 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 022.49

0201005022 NARANJO WALTER 9453 31.30 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 031.30

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

343 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO WALTER/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A LA CIUDAD DE URCUQUI/SUBSISTENCIA DEL 31-03-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DURANTE SU VISITA AL CANTON URCUQUI-PROV.IMBABURA.SEGUN SOL.28-03-2014.CERT.#338


9454 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLANDO/SERV.PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE TENCOLOGIA DE LA INFORMACION/ LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 1 AL 2 DE ABRIL DE 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIO AL EVENTO DE INAUGURACION EN UPC /TRANSPORTE TERRESTRE

106.09 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/2014 2 0 0106.09

1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO

9455 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/SP1 DIRECION TECNOLOGIAS INFORMACION/GUARANDA /DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION SISTEMA BOTONES SEGURIDAD DIFERENTES UPC EN BOLIVAR/SOL.04-04-2014/TERRESTRE

273.80 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/201430/04/2014 0 0 0273.80

1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO

9456 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / SP3- DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / SANTA ROSA / DEL 31 DE MARZO DE 2014/ ENTREGA DE LOS OFICIOS DE "PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CULPOSA" PROPORCIONADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A SERVIDORES Y EX SERVIDORES/ SOL.01-04-2014/ CERT. 338

36.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 036.00


9457 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 20-03-2014/COOPERACION CON EL SERVICIO NAC. ADUANAS EN TEMA DE ANTINARCOTICOS/SEGUN SOL.19-03-2014;CERT.#174/Nº BOLETO IDA Y RETORNO 4624827709896 LAN

19.50 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 019.50


9458 280.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

344 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO/SP1 DIRECION TECNOLOGIAS INFORMACION/GUARANDA /DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION SISTEMA BOTONES SEGURIDAD EN UPC COTOPAXI/SOL.04-04-2014/TERRESTRE


9459 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / GUAYAQUIL / DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2014/ MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOL. 28-03-2014/ CERT. 338

270.82 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0270.82



270.82 0.00 N 30/04/2014 0 0 0270.82


9461 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO/SP1 DIRECION TECNOLOGIAS INFORMACION/LATACUNGA /DEL 25 AL 28 DE MARZO 2014/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION SISTEMA BOTONES SEGURIDAD EN UPC COTOPAXI/SOL.24-03-2014/TERRESTRE

267.74 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0267.74


9462 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS / AUT. GTO. 662 / FACTURA No. 1510 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 20 / ALCANCE PARA CUADRAR EL RDP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD /

0.01 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 00.01



60.30 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 060.30


9464 58.60 0.00 N 30/04/2014 0 0 058.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

345 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / GUAYAQUIL / DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2014/ MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOL. 28-03-2014/ CERT. 175

1709026270 PARRA FERNANDEZ ANIBAL EDUARDO

9465 PARRA FERNANDEZ ANIBAL EDUARDO/ EDECAN SR.MINISTRO/FRANCIA-PARIS/ DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2014/ AJUSTE DE ANTICIPO DE VIATICOS AÑO 2013-FONDO 52-CUER 20828 AÑO 2013.

1,237.28 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 01,237.28


9466 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/PAGO POR ARRIENDO DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DEL MES DE ABRIL 2014/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.471/CERT.20/ALCANCE PARA CUADRAR EL RDP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

0.01 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 00.01


9467 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/SP3 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/COMISION A LATACUNGA/DEL 25 AL 28-03-2014/SOPORTE A LAS UNIDADES DE POLICIA Y SEGUIR E EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE BOTONES/CERT. 681

275.90 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0275.90


9468 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE/SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 30-01-2014 AL 01-02-2014/TALLERES DE SOCIALICACION POR LA PAZ EN EL FUTBOL CON LAS BARRAS DEL DEPORTIVO CUENCA Y LA BARRA DE LA LIGA DE LOJA/CERT. 338

95.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 095.00

1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 9469 MONTALVO DIAZ GABRIEL/SP7 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 06 AL 09-01-2014/VISITA A LOS CRS Y EL VERIFICAR LOS TRASLADOS DE TODAS LAS PPLS DE FORMA INTERNA DE LOS PABELLONES Y LEVANTAR INFORMACION DE RIESGOS PARA UN PLAN DE CONTINGENCIA/CERT. 338

280.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0280.00


9470 (218.55) 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0(218.55)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

346 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIV / MACHALA / DEL 18 AL 21-03-2014 / TRASLADAR AL DIRECTOR DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA PARA LA ASISTENCIA A LA RENDICION DE CUENTAS DE LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFIACION No. 338 / REVERSION CUR 9330 /



227.55 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0227.55

1712190964 PAZMINO VASQUEZ NATALIA ELIZABETH

9472 PAZMIÑO VASQUEZ NATALIA ELIZABETH / SERVIDOR PUBLICO 1-DIR.COMUNICACION SOCIAL / ESMERALDAS / DEL 09 AL 10-02-2014 / LANZAMIENTO Y PRESENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CONTRA EL ABIGEATO / CERTIFICACION No. 338 /

71.73 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 071.73

0102155025 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO

9473 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/ MINISTRO/PIURA-PERÚ/ DEL EL 14 NOVIEMBRE 2013/ASISTIR ENCUENTRO BINACIONAL/AJUSTE CONTABLE AÑO 2013/CUR 39363-2013/FONDO 179-2013

97.79 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 097.79


9474 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/PAGO POR ARRIENDO DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DEL MES DE ABRIL 2014/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.471/CERT.20/ALCANCE PARA CUADRAR EL RDP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

0.01 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 00.01

1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 9475 MONTALVO DIAZ GABRIEL/SP7 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 06 AL 09-01-2014/VISITA A LOS CRS Y EL VERIFICAR LOS TRASLADOS DE TODAS LAS PPLS DE FORMA INTERNA DE LOS PABELLONES Y LEVANTAR INFORMACION DE RIESGOS PARA UN PLAN DE CONTINGENCIA/CERT. 175

8.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 08.00

1705447389 MARIA LORENA TENORIO ROSERO

9476 TENORIO ROSERO MARIA LORENA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIR.COMUNICACION SOCIAL / CUENCA / DEL 04-04-2014 / ASISTIR A TALLER ORGANIZADO POR LA UNODC / CERTIFICACION No. 338 /

16.50 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 016.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

347 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1705447389 MARIA LORENA TENORIO ROSERO

9477 TENORIO ROSERO MARIA LORENA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIR.COMUNICACION SOCIAL / CUENCA / DEL 04-04-2014 / ASISTIR A TALLER ORGANIZADO POR LA UNODC / CERTIFICACION No. 175 /

1.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 01.00


9478 INSTITUCION SOCIAL AMIGOS GUADALUPANOS / AUT. GTO. 662 / FACTURA No. 1510 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2014 / CERTIFICACION No. 20 / ALCANCE PARA CUADRAR EL RDP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD /

0.01 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/201430/04/2014 0 0 00.01

0105066013 FAICAN MORALES JOHN PAUL

9479 FAICAN MORALES JOHN PAUL/POLICIA/SEGURIDAD SR MINISTRO DEL INTERIOR/QUITO-PICHINCHA/DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. JOSE RICARDO SERRANO TERREROS HIJO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/IDA 2694827703458 C1 RETORNO 2692131731577 C1 TAME

105.38 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0105.38


9480 CUMBAL BEDOYA JUAN PABLO/SGO S/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014/RECOLECCIÓN DE TODA LA INFORMACION DEL DELITO EN LAS COMISARIAS DE VIOLENCIA SEPT-OCT- NOV- DIC AÑO 2013 /IDA Y RETORNO VEHICULO PARTICULAR/SOL. 17-02-2014/ CERT. 501

462.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0462.00


9481 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/SP 6/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COCA-FRANCISCO DE ORELLANA/DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2014/CONSTATACION FISICA Y FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DE BIENES DEL MOVILIARIO DE LAS UPCs / IDA 2692131741578C1 RETORNO 2692131741578C2 TAME/ CERT. 338

280.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0280.00



(286.00) 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0(286.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

348 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


9483 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARAN LA INSPECCION DE LOS DISTRITOS- INSTALACION Y DESINSTALACION DE GPS EN VEHICULOS ZONA 8/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL COD 122

270.00 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/201430/04/2014 0 0 0270.00


9484 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/SP1 DIRECCION ADMINISTRATIVA/COCA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014/LEGALIZO, CONSTATO Y SUSCRIBIO ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL/SOL.04-04-2014/CERT. 175

8.00 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/201430/04/2014 0 0 08.00


9485 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/SP1 DIRECCION ADMINISTRATIVA/COCA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014/LEGALIZO, CONSTATO Y SUSCRIBIO ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL/SOL.04-04-2014/CERT. 175

8.00 0.00 S 30/04/2014 0 0 08.00


9486 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/CONDUCTOR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARAN LA INSPECCION DE LOS DISTRITOS- INSTALACION Y DESINSTALACION DE GPS EN VEHICULOS ZONA 8/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL COD 122

66.25 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/201430/04/2014 0 0 066.25


9487 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/SP 6/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COCA-FRANCISCO DE ORELLANA/DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2014/CONSTATACION FISICA Y FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DE BIENES DEL MOVILIARIO DE LAS UPCs / IDA 2692131741578C1 RETORNO 2692131741578C2 TAME/ CERT. 338

8.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 08.00

1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR

9488 112.89 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/201430/04/2014 0 0 0112.89

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

349 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/SP 1/DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUITO-PICHINCHA/DEL 08 AL 09 OCTUBRE DE 2013/ASISTIR A TALLER DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA A LOS GESTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INTERPROVINCIAL/ CERT. 501



286.00 0.00 S 30/04/2014 0 0 0286.00


9490 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIV / MACHALA / DEL 18 AL 21-03-2014 / TRASLADAR AL DIRECTOR DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA PARA LA ASISTENCIA A LA RENDICION DE CUENTAS DE LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFIACION No. 175 / REVERSION CUR 9327 /

(90.00) 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0(90.00)



100.00 0.00 N 30/04/2014 30/04/201430/04/2014 0 0 0100.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:26:09HORA:FECHA: 02/05/2014

350 DE 350

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REPÚBLICA DEL ECUADOR · 2016. 11. 14. · 7246 usiÑa guzman guido/ conductor/ guayaquil del 06...

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