Release Notes - Totvs Manufatura

7/25/2019 Release Notes - Totvs Manufatura

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Release Notes

[Julho/2014]


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Release Notes

2 Verso 1.0

Sumrio

Prefcio ......................................................................................................................................................... 3

1. Implementaes ........................................................................................................................................ 4

1.1. First ........................................................................................................................................................... 4

1.2.Faturamento .............................................................................................................................................. 4

1.3. Estoque ..................................................................................................................................................... 5

1.4. Ferramentas ............................................................................................................................................................... 5

2. Correes .................................................................................................................................................. 6

2.1. Cadastros .................................................................................................................................................. 6

2.2. Compras ................................................................................................................................................... 7

2.3. Estoque ..................................................................................................................................................... 9

2.4. Faturamento .............................................................................................................................................. 10

2.5. Financeiro ................................................................................................................................................. 16

2.6. Ferramentas .............................................................................................................................................. 18

2.7. Miscelnea ................................................................................................................................................ 18

2.8. Lib ............................................................................................................................................................. 19
http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923623http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923625http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923626http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923626http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923625http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923624http://c/Users/caroliny/Desktop/Artefatos%20-%20Desenvolvimento/Artefatos%20-%20Processo%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o/RN_rev_engenharias_02_v2.docx%23_Toc352923623


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Prefcio

Este documento contm breves descritivos acerca das implementaes e correes efetuadas no releaseTOTVSSrie 1 Manufatura (First) .

As informaes do Release Notes esto organizadas em captulos, conforme estrutura abaixo:

Implementaes: so apresentadas todas as implementaes e evolues sistmicas contidas no

release TOTVSSrie 1 Manufatura (First) .

Correes: so apresentados todos os ajustes contidos no release TOTVS Srie 1 Manufatura

(First) . Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos

sistmicos j existentes.

Informaes detalhadas podem ser obtidas no Help, no Guia Rpidoe no Portal TDN.


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Release Notes

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Captulo 1. Implementaes

Neste captulo, so apresentadas e organizadas por aplicativos, todas as funes implementadas na linha deproduto TOTVSSrie 1 Manufatura (First) que esto sendo expedidas neste release de atualizao.

1.1. First

Funo:LicenciamentoSituao: Implementar novo processo de licenciamento Srie 1.Soluo: Implementado novo licenciamento serie 1.

Funo:Meu Srie 1Situao: Criar opo para que o cliente visualize os contratos adquiridos com a TOTVS, alm dos boletos emseu nome, via integrao com Maxime.Soluo: Criado menu Meu Srie 1, com a nova opo Meus contratos, para exibir os contratos do clientecadastrados no Maxime, alm da lista de boletos gerados para ele.

Funo:UMOV.MESituao: Integrao com UMOV.ME no FIRST.Soluo: Criada integrao com mobilidade (smartphone e tablet) para lanamento de oramentos.

1.2. Faturamento

Funo:Faturamento unificadoSituao: Unificar o Faturamento, transmisso da NFe, impresso do DANFE e impresso do boleto bancrio.Soluo: Realizado tratamento para unificar o processo de faturamento da nota, transmisso da NFe, impressoDANFE e boleto.

Funo:Converso de moedasSituao: Realizar converso de moedas no faturamento de pedidos de venda.Soluo: Implementada melhoria no pedido de venda, que permite utilizar diferentes moedas, convertendo-aspara a moeda principal ao faturar o pedido.

Funo:Pedido de VendaSituao: Validar, atravs do empenho de saldos em estoque, se o estoque ficar negativo ao incluir pedido devenda.Soluo: Implementada melhoria para o pedido de venda considerar o saldo atual menos o empenho noestoque.

Funo:Separao de Pedido de VendaSituao: Criar relatrio que mostre ao usurio os itens dos pedidos a serem faturados, e, caso necessrio, aquantidade necessria que deve ser produzida/comprada para atender a necessidade.Soluo: Criado relatrio de Separao de Pedido de Venda

Funo:Impresso de etiquetasSituao: Criar modelo para etiqueta 50 mm X 100 mm com 2 mm de espaamento para impressora Argox.Fileira nica.


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Soluo: Criada impresso para impressora trmica Argox para etiquetas 50 mm X 100 mm.

1.3. Estoque

Funo:Ordem de ProduoSituao: Criar um log no sistema para acompanhamento das rotinas Ordem de Produo, Ajuste de Empenho eEstrutura de Produto.Soluo: Implementado log de alteraes no banco de dados referentes Ordem de Produo, Ajuste deEmpenho e Estrutura de Produto.

1.4. Ferramentas

Funo:Exportao arquivo texto etiquetasSituao: Alterao do layout de etiqueta.Soluo: Exportao de etiqueta em arquivo de texto.


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Captulo 2: Correes

Neste captulo, so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funes atualizadas na linha de produtoTOTVSSrie 1 Manufatura (First) expedidasneste release de atualizao.

2.1. Cadastros

Funo:ProdutosSituao: Travamento do Sistema ao tentar incluir novo produto.Soluo: Implementado ajuste na numerao automtica do produto, para que o Sistema ignore o parmetrocaso ele esteja em branco. Ajustado tambm o cadastro de produto via importao de NFe para que o Sistema

sempre obtenha o prximo cdigo de produto no utilizado da sequncia, a partir do cdigo informado viaparmetro.

Funo:PessoasSituao: Dados de endereo buscados incorretamente pela opo de Mashup.Soluo: Tratamento realizado para validar o endereo somente ao confirmar a incluso.

Funo:Centro de CustoSituao:Ao executar o acelerador do centro de custo, o sistema apresenta mensagem de erro.Soluo:Realizado tratamento para realizar o cadastro somente com o cdigo do centro de custo preenchido.

Funo:Tabela de PreoSituao:Mensagem de erro apresentada ao tentar copiar qualquer tabela padro do Sistema.Soluo:Sistema apresenta mensagem informando que no possvel copiar tabela de preo padro.

Funo:FornecedorSituao:Sistema obriga preenchimento do CNPJ em cadastro de fornecedor independente do preenchimentodo parmetro MV_OBRICGC.Soluo:Ajustada validao de obrigatoriedade do CNPJ para fornecedores.

Funo:Tipos de Entrada/SadaSituao: Sistema deve obrigar o preenchimento do motivo de desonerao de ICMS para as situaestributrias de ICMS 40, 41 e 50.

Soluo:Criada validao para a situao tributria do ICMS, quando informado 40 (isenta), 41 (no tributada),ou 50(suspenso).

Funo:Tipos de Entrada/SadaSituao:Sistema no permite a incluso de TES sem clculo de ICMS com Situao Tributria de ICMS "10"(Utilizada para complemento de ICMS de Substituio tributria).Soluo:Ajustada a incluso de TES para complemento de ICMS de substituio tributria.

Funo:BancoSituao:Necessrio permitir que, para cada filial, seja definido um banco diferente como padro.Soluo:Alterado o cadastro de banco para permitir um banco padro para faturamento unificado por filial seo cliente trabalhar com financeiro decentralizado.

Funo:Condio de PagamentoSituao:criar controle de condio de pagamento por valor bruto de venda.


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Soluo: Implementado campo na condio de pagamento para definir valor mnimo onde aquela condiopassa a ser aceita.

2.2. Compras

Funo:Documento de EntradaSituao:Necessrio criar duplicata de crdito para documentos de entrada.Soluo:Criada opo para gerao de Duplicata de Crdito atravs do documento de entrada.

Funo:Documento de EntradaSituao:Problemas com a excluso de conhecimento de frete que no gera duplicata.Soluo:Ajustada a validao para no permitir incluso de conhecimento de frete sem duplicata.

Funo:Documento de EntradaSituao:Rejeio ao emitir documento de entrada onde necessrio mais que cinco casas decimais no valorunitrio.Soluo:Aumentado o nmero de casas decimais no preo unitrio do produto no XML.

Funo:Documento de EntradaSituao:Mensagem de erro apresentada ao tentar incluir um complemento de frete para um fornecedor comestado EX.Soluo:Realizado validao para no permitir transportador com estado EX.

Funo:Documento de Entrada

Situao:Sistema no permite selecionar categoria financeira de receita para documentos que gerem duplicatade crdito.Soluo: Realizado tratamento para preenchimento da categoria financeira em documentos de entrada quegerem duplicata de crdito.

Funo:Pedido de CompraSituao: Implementar melhoria no relatrio de pedido de compra modelo 1, para apresentar o logotipo daempresa e nmero de pgina.Soluo:Implementada a melhoria no relatrio de pedido de compra para apresentar o logotipo e o nmero depginas por vias impressas.

Funo:Documento de EntradaSituao:Sistema permite criar Documento de Entrada do tipo normal para no fornecedores alterando o tipoda nota aps informar o cdigo da pessoa.Soluo: Bloqueada a alterao do campo Tipo do Documento de Entrada, caso a pessoa j tenha sidoinformada.

Funo:Documento de EntradaSituao:Em devoluo, itens diferentes dos selecionados so buscados da nota de origem.Soluo:Implementado ajuste na seleo de nota fiscal de origem na tela de documento de entrada, para que ositens importados estejam de acordo com o selecionado.

Funo:Documento de Entrada

Situao:Sistema impossibilita excluso de documento de entrada de importao, informando que o DI no foiinformado.


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Soluo:Ajustada excluso do documento de importao e validaes de dados do DI para os itens informadosna incluso da nota.

Funo:Documento de EntradaSituao:Ao visualizar o documento de entrada o Sistema no esta exibindo vencimentos e valores corretosdas duplicatas.Soluo:Ajustada visualizao das duplicatas no documento de entrada.

Funo:Documento de EntradaSituao:Sistema no permite excluir documento de entrada de devoluo em banco de dados SQL.Soluo:Corrigido problema na excluso de documento de entrada do tipo devoluo.

Funo:Documento de EntradaSituao:Ao inserir itens no documento de entrada, o peso que foi digitado anteriormente zerado.Soluo: Quando os campos de Peso Bruto e Peso Liquido esto zerados em seu cadastro, ao incluir umdocumento de entrada os campos de Peso Bruto e Peso Liquido do cabealho no sero atualizados.

Funo:Documento de EntradaSituao: Ao tentar gerar documento de entrada a partir de um pedido, itens acima do nmero 100 soimportados incorretamente.Soluo:Ajustada numerao dos itens do documento de entrada quando oriundo de pedido de compra.

Funo:Produtos em Ponto de PedidoSituao:Relatrio de produtos em ponto de pedido mostra produtos que no atingiram o ponto de pedido.Soluo:Ajustada impresso do relatrio de ponto de pedido para no considerar o lote mnimo.

Funo:Gerao de Solicitaes de Compras por Ponto PedidoSituao: Sistema no respeita o parmetro MV_QUEBRSC quando se gera solicitaes de compra por loteeconmico.Soluo:Ajustada gerao da SC por ponto de pedido para considerar o parmetro.

Funo:Documento de EntradaSituao:Sistema no permite que uma nota de complemento de entrada seja gerada com mais de um item.Soluo:Ajustada incluso da nota de complemento de entrada para permitir informar mais de um item.

Funo:Documento de EntradaSituao: Necessrio criar parmetro para definir se o frete ser ou no considerado na devoluo do

documento de sada.Soluo:Criado parmetro para definir se o frete ser considerado na nota de devoluo de venda.

Funo:Documento de EntradaSituao:Necessrio que o municpio do fornecedor estrangeiro seja impresso no DANFE de importao, com apalavra "EXTERIOR" na frente.Soluo: Ajustada informao do campo municpio para ser preenchido automaticamente de acordo com ocampo de municpio do cadastro de fornecedor no caso de importao.

Funo:Documento de EntradaSituao:Necessrio aumentar tamanho do campo de mensagem da nota para documentos de entrada

Soluo:Alterao do campo Mens. Notado documento de entrada para o tipo MEMO.

Funo:Cotao de Compras


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Situao:Ao excluir uma cotao de compra, todas as solicitaes similares a que deu origem a cotao teroseu status alterado.

Soluo:Ajuste na excluso de compras para atualizar o status apenas das solicitaes de compras referentes.

Funo: Documento de EntradaSituao:Rotina trava durante importao de XML de entrada usando SmartClient HTML.Soluo:Ajustada importao de arquivo XML em HTML e seleo dos arquivos a serem importados.

Funo: Documento de EntradaSituao:Validao desnecessria de dados do DI quando o tipo de nota devoluo.Soluo:Retirada validao de dados do DI para documentos de entrada do tipo Devoluo.

2.3. Estoque

Funo:Ordem de ProduoSituao: Sistema gera ordem de produo intermediria para produtos do tipo Servio e ServioIntermedirio.Soluo: Ajuste realizado para no gerar ordem de produo para produtos do tipo Servio e ServioIntermedirio.

Funo:ExplosoSituao:Sistema no gera solicitao de compra pela rotina de exploso.Soluo:Realizado tratamento ao selecionar vrias exploses na gerao da ordem de produo para verificarse h necessidade de criar a Solicitao de Compra.

Funo:Relatrio de Saldos em EstoqueSituao:Ao tentar imprimir um relatrio personalizado o Sistema apresenta mensagem de erro.Soluo:Efetuado ajuste na funo de acentuao para a exibio correta do caractere especial no relatrioSM3C050(Relatrio de Saldos em Estoque).

Funo:Kardex por diaSituao:Relatrio de Kardex por dia no informa saldo inicial do perodo corretamente.Soluo:Realizado tratamento para verificar o saldo do produto, assim como as movimentaes do mesmo aoimprimir relatrio.

Funo:Relatrio de FechamentoSituao:Ao imprimir relatrio de fechamento com opo de apresentar saldos zerados, Sistema apresentasaldos de produtos que no respeitam o filtro de armazm.Soluo:Filtro corrigido para apresentar saldos zerados apenas no armazm selecionado.

Funo:InventrioSituao: Ao incluir um produto de outro armazm no inventrio, sistema no processa a quantidadeinventariada.Soluo:Realizado tratamento para validar o saldo do produto no inventario para o armazm informado.

Funo:Estrutura de ProdutoSituao:Ao incluir uma nova estrutura, Sistema no permite incluir componentes, pois informa que j existe

Ordem de Produo em aberto para o produto.Soluo:Ajustada validao na incluso da estrutura de produto.


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Funo:TransfernciasSituao:Mensagem de erro apresentada ao clicar no boto "Liberar cq" na rotina de transferncias.

Soluo:Corrigido problema ao selecionar opo "Liberar cq" na rotina de transferncias de estoque.

Funo:Recalculo de Saldos em EstoqueSituao: Aps realizar o reclculo de saldo em estoque em um ambiente onde est configurado apenas oestoque centralizado, o sistema considera o empenho somente da empresa em que se faz o reclculo.Soluo:Ajustado reprocessamento dos saldos em estoque quando o mesmo for centralizado.

Funo:Poder de/Em terceirosSituao: No relatrio de Saldos de/em poder de terceiros o saldo apresentado incorretamente caso aempresa seja descentralizada.Soluo:Corrigido saldo do relatrio de Poder De/Em Terceiros.

Funo:Ordem de ProduoSituao: Quando uma Solicitao de Compra gerada pela rotina de ordem de produo o sistema nopreenche o campo de data de necessidade.Soluo: Ajustado preenchimento do campo Dt Necessidade, quando a solicitao de compra gerada pelarotina de ordem de produo.

Funo:InventrioSituao: Mensagem de erro apresentada ao tentar incluir inventrio com parmetro "PROD. SALD. ZERO"igual a "NO".Soluo: Ajustada mensagem exibida no momento do inventrio caso a opo para no considerar estoquezerado estivesse selecionada.

2.4. Faturamento

Funo:Pedido de VendaSituao:Ao faturar o pedido de venda com desconto calculado, a duplicata esta sendo gerada sobre o valortotal do pedido.Soluo:Realizado tratamento ao faturar um pedido de venda que possua desconto calculado.

Funo:Pedido de VendaSituao:Na impresso do Relatrio Personalizvel de pedido de venda, Sistema no faz a quebra de linha para

textos longos.Soluo:Alterada clula para que a impresso do campo seja feita por completo.

Funo:Gesto de VendasSituao:Mensagem incoerente ao tentar alterar um pedido de venda.Soluo:Ajuste no texto do help da rotina.

Funo:Relatrio de NFs emitidas por clienteSituao:Texto do totalizador sobrepe o valor do totalizador.Soluo:Ajuste na rotina para no sobrepor os valores totais.

Funo:Relatrio de Comisso

Situao:Texto do totalizador sobrepe o valor do totalizador.Soluo:Ajuste na rotina para no sobrepor os valores totais.


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Funo:Pedido de VendaSituao: Ao tentar faturar pedido com TES que no atualiza estoque, Sistema informa que estoque ficar

negativo, impedindo que o faturamento seja efetuado.Soluo:Ajustada validao do TES ao faturar o pedido de venda com produto que possui TES padro no seucadastro, para sempre buscar o TES que foi informado no pedido de venda.

Funo:Gesto de VendasSituao:Na opo FATURAMENTO MES x MES (Gesto de Vendas) quando vai descendo a listagem de clientesa descrio dos mesmos desaparece (fica em branco).Soluo:Realizado ajustes de filtros na tabela SA1

Funo:Relatrio de VendasSituao:Texto do totalizador sobrepe o valor do totalizador.Soluo:Ajuste na rotina para no sobrepor os valores totais.

Funo:Pedido de VendaSituao:Opo de faturamento para Grupos de Usurio no est sendo respeitado.Soluo:Realizado tratamento para verificar as permisses do grupo e aplicar para o usurio.

Funo:Consulta NF SadaSituao:Texto do totalizador sobrepe o valor do totalizador.Soluo:Ajuste na rotina para no sobrepor os valores totais.

Funo:Notas Fiscais EmitidasSituao:Mensagem de erro apresentada ao tentar visualizar filial atravs da consulta padro do Sistema.

Soluo:Implementado ajuste nos relatrios de notas fiscais emitidas, para no exibir mais mensagem de erroao tentar visualizar a filial a partir dos filtros.

Funo:Notas Fiscais EmitidasSituao:Contabilizao incorreta de valor da nota fiscal do tipo devoluoSoluo:Implementado valor de devoluo no relatrio de Notas Fiscais Emitidas

Funo:Documento de SadaSituao:Ao incluir um item em documento de sada, sistema apresenta a mensagem: valor atribudo difere daestrutura do campo (condio).Soluo: Realizado tratamento para criar os perguntes da rotina Pedido de Venda na rotina Documento deSada.

Funo:Documento de SadaSituao:Falha ao transmitir um documento de sada quando na rotina de documento de entrada houver umdocumento com o mesmo nmero e srie, mesmo no sendo formulrio prprio.Soluo:Ajustado tratamento no envio da nota fiscal.

Funo:Documento de SadaSituao: Cancelar ou excluir uma nota de devoluo que controla poder de terceiros no exclui o registrocorreto no banco de dados.Soluo:Ajustada excluso e cancelamento dos registros de devoluo das notas de beneficiamento.

Funo:NFeSituao:Ajustar o cabealho da nota para apresentar o complemento do endereo caso a tag xCpl exista.Soluo:Ajustado cabealho do DANFE para apresentar o complemento do endereo.Funo:Pedido de Venda


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Situao:No possvel alterao do CFOP em resduo de pedido de venda.Soluo: Implementada melhoria na alterao do pedido de venda faturado parcialmente, permitindo que o

campo de CFOP seja alterado.

Funo:Pedido de VendaSituao:Sistema no permite faturamento mltiplo/parcial quando o valor unitrio do produto possui cincocasas decimais envolvendo o arredondamento.Soluo:Ajustado tratamento do preo unitrio para faturamento parcelado.

Funo:NFSeSituao:Defeito ao transmitir cancelamento para NFSe.Soluo:Ajustado filtro do cancelamento da NFSe.

Funo:Ordem de ServioSituao: Se gerada uma O.S. atravs de um pedido de venda o sistema no permite que seu Status sejaalterado.Soluo:Ajustada alterao do status da Ordem de Servio oriunda do Pedido de Venda.

Funo:Relatrio de ComissesSituao:Valor incorreto no relatrio de comisses, para comisso por produto.Soluo:Realizado tratamento para o valor total da base do relatrio de comisso.

Funo:NFSeSituao:Adicionar municpio de Florianpolis para a lista de municpios homologados no Sistema.Soluo:Implementada Nota Fiscal de Servio para o municpio de Florianpolis.

Funo:NFSeSituao:Adicionar municpio de So Caetano do Sul para a lista de municpios homologados no Sistema.Soluo:Implementada Nota Fiscal de Servio para o municpio de Florianpolis.

Funo:NFSeSituao:No h validao para letras maisculas para o campo "Srie" em NFSe.Soluo:Ajustada picture do pergunte de srie da NFSe.

Funo:NFSeSituao:Incluir campos no XML de NFSe para o municpio de Jundia.Soluo:Ajustada gerao do XML da NFSe de Jundia.

Funo:Pedido de VendaSituao:Falha na validao de comisso quando h comisso apenas no produto.Soluo:Realizado tratamento onde somente a comisso do produto esteja informada.

Funo:Pedido de VendaSituao:Falha na validao de comisso quando h comisso apenas no produto.Soluo:Realizado tratamento onde somente a comisso do produto esteja informada.

Funo:Pedido de VendaSituao:No conformidade encontrada ao tentar faturar um pedido de venda parcialmente quando o mesmono possui categoria financeira.Soluo:Realizado tratamento para faturamento mltiplo/parcial de ttulos que no gerem duplicatas.

Funo:Pedido de Venda


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Release Notes

Situao:No conformidade ao alterar a quantidade do pedido de venda durante faturamento mltiplo/parcial.Soluo:Realizado tratamento na alterao da quantidade do pedido de venda parcial.

Funo:Relatrio de ComissesSituao:Texto no totalizador do relatrio sobrepe os valores apresentados.Soluo:Texto do totalizador retirado, para no sobrepor totais do relatrio.

Funo:DANFESituao:Ao realizar a impresso do DANFE o campo espcie de volume no impresso por completo.Soluo:Impresso do DANFE ajustado para apresentar todos os caracteres do campo espcie de volume.

Funo: Pedido de VendaSituao:Ao alterar tabela de preo no pedido de venda, Sistema no atualiza os preos dos produtos.Soluo:Quando alterado a tabela de preo do pedido de venda, Sistema atualiza todos os preos dos itens.

Funo: Pedido de VendaSituao:Faturar mltiplos pedidos com porcentagem de comisso diferentes faz com que o documento sejagerado com comisso incorreta (zerada).Soluo: Habilitado campo de comisso no faturamento mltiplo, e validao para no permitir incluso dodocumento com porcentagem zero de comisso, caso haja um vendedor.

Funo: Pedido de VendaSituao:Problema ao tentar faturar pedido onde haja comisso apenas por regra de comisso.Soluo:Ajustado faturamento quando o documento tiver apenas Regra de Comisso informada.

Funo: Pedido de VendaSituao: Em casos de valores especficos, o valor da duplicata difere do total da nota, fazendo com que oSistema no permita o faturamento do pedido.Soluo:Ajustado arredondamento das duplicatas.

Funo: NFeSituao:Quando h uma mensagem grande no DANFE, o Sistema gera uma segunda pgina para a mensagemmesmo havendo espao o suficiente na primeira pgina.Soluo: Criado novo layout de impresso para o DANFE, onde a mensagem foi configurada para caber deacordo com o tamanho do campo.

Funo: Relatrio de Ordens de ServioSituao:Falha na busca dos registros faz com que o relatrio no seja gerado.Soluo:Ajustada emisso do relatrio de servio para determinadas parametrizaes e ajustada a impressodos totalizadores para no sobrescrever os dados.

Funo: Pedido de VendaSituao: Necessrio criar opo de alterar nome das medidas dos itens no pedido de venda, e opo dearredondamento dos valores.Soluo:Criada opo para definir label dos campos de dimenso no pedido, e para definir um mltiplo basepara cada uma delas.

Funo:NFe

Situao:Novo modelo de DANFE no imprime cdigo de barras.Soluo:Ajustada impresso do cdigo de barras do DANFE.



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Release Notes

14 Verso 1.0

Situao:Ao imprimir um pedido de compra que foi includo pela filial 02, com Sistema centralizado, e fazer aimpresso do mesmo, o sistema exibe o pedido com os dados da filial 01.

Soluo:Ajustada impresso do pedido de compra para imprimir sempre a filial atual.

Funo:Ordem de ServioSituao:Sistema no puxa corretamente o nmero de OS na alterao de status.Soluo: Ajustada opo alterar status na tela de OS para preencher os parmetros com o nmero da OSselecionada.

Funo:Pedido de VendaSituao:Criar opo de impresso do Pedido de Venda considerando desconto calculadoSoluo:Implemento na impresso do Pedido de Venda o pergunte para considerar desconto calculado.

Funo:Pedido de VendaSituao:Problema ao abrir as rotinas de Pedido de Venda e Ordem de Servio caso o parmetro MV_DIMLBLou DIMMULT estejam em branco.Soluo: Resolvido problema na abertura das rotinas de pedido de venda e ordem de servio quando osparmetros MV_DIMLBL ou MV_DIMMULT estejam em branco.

Funo:Pedido de VendaSituao:No relatrio de pedido de venda onde seja impresso um pedido que teve seu resduo eliminado, acoluna de saldo no relatrio continua constando a quantidade.Soluo:Correo do relatrio para pedidos com resduo eliminado. Tambm corrigido o totalizador de falta deprodutos em estoque, e filtro de tipos de pedidos a serem impressos.

Funo:Pedido de VendaSituao:Ao copiar um pedido de venda j faturado, no possvel alterar valores dos itens.Soluo:Alterada validao dos campos quando feita uma cpia de um pedido de venda faturado.

Funo:Minuta de DespachoSituao:Impresso da minuta de despacho no mostra pagina de parmetros.Soluo:Ajustada impresso do relatrio de minuta de despacho para fazer a impresso dos parmetros.

Funo:Documento de SadaSituao:Aumentar capacidade do campo de mensagem da nota.Soluo: Alterado campo de mensagem adicional no pedido e no documento de sada para aceitar maiscaracteres.

Funo:Relatrio de Ordens de ServioSituao:Baixa performance na impresso de relatrio de ordens de servio.Soluo:Melhoria na performance do relatrio de ordens de servio

Funo:Pedido de VendaSituao:Sistema permite incluir no documento de sada o mesmo item duas vezes. Se a soma das quantidadesinseridas for maior que o saldo em estoque o Sistema permite confirmar o documento e negativar o estoque,mesmo se configurado para no permitir estoque negativo.Soluo:Criada validao para verificar se existe mais de um item com o mesmo produto e verificar se o saldoem estoque atende a soma das quantidades informadas.

Funo:Pedido de VendaSituao:Necessrio que o Sistema permita criar Ordem de Servio sem informar subitem para que no sejagerado oramento.


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15Verso 1.0

Release Notes

Soluo:Criado parmetro para definir a obrigatoriedade de sub-itens da OS

Funo:Relatrio de VendasSituao:Notas canceladas so impressas no relatrio de vendas indevidamente.Soluo:Ajustado relatrio de vendas para no exibir documentos cancelados.

Funo:NFSeSituao:Problema com nova validao do TSS ao transmitir nota fiscal de servio eletrnica no municpio deOsasco.Soluo:Ajustada gerao de NFSe para Osasco de acordo com novas validaes do TSS.

Funo:Pedido de VendaSituao:Ao incluir um pedido de venda, a condio de pagamento cadastrada no cliente no vai para o pedidocaso a tabela de preo padro do cliente seja diferente de 001, 002 ou 003.Soluo:Ajustada a busca pela condio de pagamento para utilizar a condio de pagamento do cliente caso atabela de preo selecionada no possua condio de pagamento.

Funo:Pedido de VendaSituao: Criar campo para automatizar preenchimento da coluna "Pedido de Compra" nos itens dodocumento.Soluo: Efetuado ajuste no lanamento do pedido de venda e do documento de sada para que o campopedido do cliente do cabealho seja replicado para os filhos, medida que os itens so inseridos.

Funo:Pedido de VendaSituao: Falha na ordem de validao de saldos em estoque impede que alguns pedidos sejam faturados,

mesmo tendo saldo em estoque o suficiente.Soluo:Efetuar validao para quantidade em estoque apenas aps validao de lote e armazm.

Funo:Ordem de ServioSituao: Em algumas resolues de tela, ao utilizar o SmartClient ActiveX, no possvel visualizar os camposde totais de ordens de servio.Soluo:Alterados tamanhos dos boxes na tela de incluso e visualizao de ordens de servio.

Funo:Impresso de Pedido de VendaSituao: No possvel imprimir pedido de venda em opo "Grfica" em SetPrint sem selecionar a opo"Imprimir desconto calculado".Soluo:Ajusta impresso do relatrio do pedido de venda sem considerar desconto calculado em Set Print.

Funo:Pedido de VendaSituao: Falha ao tentar faturar pedido parcialmente e alterar informaes durante o processo.Soluo:Ajustado faturamento Mltiplo/Parcial.

Funo:Pedido de VendaSituao: Necessrio que, caso um cliente se torne inadimplente posterior a uma incluso de pedido, que essepedido seja bloqueado para faturamento.Soluo: Validao para que pedido seja bloqueado por inadimplncia, se necessrio, no momento dofaturamento.

Funo:Pedido de VendaSituao: Valores do ICMS ST no so transferidos corretamente do pedido de venda para o Documento deSada quando se trata de Complemento de ICMSSoluo:Ajustado pedido de venda para faturamento de nota de Complemento de ICMS ST.


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Release Notes

16 Verso 1.0

Funo:NFe

Situao: Rejeio da SEFAZ caso o XML da nota tenha caracteres especiais.Soluo:Realizado tratamento para retirada de acentos do XML.

Funo:Documento de SadaSituao: Ao parcelar vendas com condies de pagamento que deixem os impostos em uma nica parcela, ocalculo para base de comisso feito incorretamente.Soluo:Ajustada gerao de comisso caso o imposto no deva fazer parte do clculo da base.

Funo:Documento de SadaSituao: Problema com clculo de comisso quando a baixa do ttulo parcial.Soluo:Ajustado calculo de comisso na baixa parcial.

Funo:Relatrio de ComissesSituao: Ajustar relatrio de comisso, para efetuar corretamente a previso das parcelas previstas semimposto.Soluo:Ajustado relatrio de comisso prevista sem imposto.

Funo:Impresso de Pedido de VendaSituao: Ao realizar a impresso de um pedido de venda com vrios itens, a segunda pgina no est listandoo restante dos itens do pedido.Soluo:Ajustada impresso do Pedido de Venda com vrios itens em SetPrint e impresso grfica.


Situao: Ao faturar um pedido parcialmente, o sistema est cortando a mensagem da nota que foi inserida nocampo de mensagens.Soluo:Corrigido problema no pedido de venda onde, ao faturar o pedido parcialmente, a mensagem no eratrazida para o documento de sada corretamente.

2.5. Financeiro

Funo:Fluxo de Caixa por Categoria FinanceiraSituao: Fluxo de Caixa por Categoria Financeira apresenta valor diferente do Relatrio de Fluxo de CaixaRealizado.

Soluo:Criado pergunte para considerar apenas ttulos no relatrio.

Funo:Contas a ReceberSituao: Criar funes de cdigo de barras e linha digitvel dos bancos Sicoob e Sicredi e realizar ajustes nasfunes de linha digitvel da Caixa e Banco do Brasil.Soluo:Realizados tratamentos para impresso dos boletos Sicoob, Sicredi, Caixa e Banco do Brasil.

Funo:Boleto Bancrio (Layout de Impresso)Situao:Ao realizar a impresso de mltiplos boletos no smartclient HTML, sistema esta gerando sempre omesmo arquivo.Soluo:Ajustada a impresso mltipla de boletos no SmartClientHTML.

Funo:Movimentao BancriaSituao: Ao realizar a importao do arquivo retorno Cnab (dos bancos Ita e Santander) sistema estagravando a data de baixa incorreta.


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17Verso 1.0

Release Notes

Soluo:Realizado ajuste para que a data de crdito seja considerada nas baixas de ttulos e relatrios.

Funo:Relatrio de Fluxo de CaixaSituao:Espaamento de linhas incorreto no relatrio de Fluxo de CaixaSoluo:Realizado tratamento para retirar os espaos entre as linhas em branco dos detalhes.

Funo:Relatrio de Fluxo de CaixaSituao:Espaamento de linhas incorreto no relatrio de Fluxo de CaixaSoluo:Realizado tratamento para retirar os espaos entre as linhas em branco dos detalhes.

Funo:Contas a Pagar/ReceberSituao:Lentido na busca em excluso de baixas.Soluo:Ajustado filtro para excluso de baixa, otimizando a velocidade no Ctree Server.Funo:Transaes ProgramadasSituao:Ao gerar transaes programadas para todo dia 30, a partir de Fevereiro o Sistema passa a gerarttulos para o dia 28.Soluo:Criado campo para definir o dia do ms para vencimento em transaes programadas.

Funo:Lanamento de Centro de CustoSituao:Relatrio de Lanamento de Centro de Custo apresenta movimentaes bancrias do tipo "despesa"como "receita".Soluo:Ajuste no relatrio de Lanamento por Categoria Financeira para movimentos gerados pela rotina deMovimentos Bancrios.

Funo:Lanamento de Centro de Custo

Situao: No momento de localizar ttulos na importao de Extrato Bancrio, so apresentados ttulos deoutras filiais.Soluo:Alterada rotina de importao de extrato bancrio para, ao buscar ttulos a associar, filtrar pela filialatual. Alm disso, os registros encontrados so exibidos desselecionados, para que o usurio selecione os quedeseja.

Funo:Contas a ReceberSituao: Necessrio criar funo que calcule o valor da mora de forma igual para juros de tipo mensal e dirio.Soluo:Criada funo para instruo de mora.

Funo:Fluxo de CaixaSituao:Relatrio de Fluxo de caixa calculando custos incorretos quando filtrado por centro de custo.

Soluo: Ajustado relatrio de fluxo de caixa por categoria financeira para que, quando utilizado filtro porcentro de custo, os documentos de entrada subtraiam da categoria ao invs de somarem.

Funo:Contas a ReceberSituao:Corrigir clculo do digito verificador do segundo grupo da linha digitvel do boleto, banco 033.Soluo:Ajustado o clculo do mdulo 10 do segundo grupo da linha digitvel.

Funo:Contas a PagarSituao:Mensagem de erro ao tentar confirmar renegociao de ttulo a pagar.Soluo:Ajustada renegociao no contas a pagar.

2.6. Ferramentas


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Funo:Gerenciador de ArquivosSituao:Mensagem de erro ao selecionar arquivo pelo servidor.

Soluo:Realizado tratamento para seleo de arquivos do servidor ao selecionar a opo "Importar Arquivo".

Funo:Gerenciador de ArquivosSituao:Mensagem de erro ao tentar importar arquivo j existente no Servidor.Soluo:Ajustada importao de arquivos na rotina Gerenciador de Arquivos.

Funo:Indicadores de GestoSituao:Saldos Bancrios no indicador de gesto apresenta diferena no saldo disponvel para o extrato.Soluo:Ajustado preenchimento do campo E5_DTCRED para correto reclculo do saldo bancrio.

Funo:Indicadores de GestoSituao:Sistema considera data incorreta no extrato bancrio.Soluo:Ajustada tela de extrato bancrio para considerar o campo E5_DTCRED.

Funo:Indicadores de GestoSituao:Relatrio de extrato bancrio exibe ttulos mesmo quando a opo "Extrato Bancrio" seja "No".Soluo:Implementado filtro nos relatrios de extrato bancrio, para que registros que estejam como extratobancrio = no no sejam exibidos.

2.7. Miscelnea

Funo:Parmetros

Situao:Remover parmetro MV_INDBONA e alterar padro do parmetro MV_TAMGETD.Soluo:Removido o parmetro MV_INDBONA e alterado o default do parmetro MV_TAMGETD para 99999.

Funo:Configurador de Boleto BancrioSituao:Mensagem de erro ao tentar abrir ultima verso de layout dos bancos.Soluo:Corrigido o acesso rotina de configurao de boleto e ajustada a instruo de mora dos boletos.

Funo:Exportao Contbil ProsoftSituao:Criar parmetro de filial para exportao de arquivo para o PROSOFT.Soluo:Criado parmetro de filial para exportao do arquivo.

Funo:Impresso RPSSituao: Erro encontrado ao realizar a impresso de RPS de um documento de sada com a descrio doproduto alterada manualmente durante sua digitao e utilizando uma parametrizao do MV_NFESERV quecontenha a opo de descrio do produto.Soluo:Ajustado tamanho da descrio do servio na impresso do RPS.

Funo:FirstSituao:Ao tentar atualizar base do Sistema que no foi atualizada por um determinado tempo, apresentaerror.log no processamento das atualizaes.Soluo:Ajustada atualizao de estruturas no smChkVer para que, caso uma mudana em um campo alteresua posio na tabela, no gere erro na atualizao.

2.8. Lib


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Funo:LibSituao: Ao realizar a consulta padro de um determinado campo j preenchido a seguinte mensagem

apresentada: "Funo FWSTR no encontrada".Soluo:Realizado tratamento na funo FWStr corrigir o problema.

Funo:LibSituao:Bordas de campos memo no so visveis.Soluo:Adicionado css para as funes tMultiGet() para aplicar o css aos campos Memos.

Funo:LibSituao:Lentido ao trocar ndice na pesquisaSoluo:Realizado ajuste na rotina de ordenao por ndice.

Funo:LibSituao:Sistema no permite preencher campos de valores com mais de um caractere.Soluo:Realizado ajuste na atualizao da mscara do campo expresso.

Funo:LibSituao: Ao criar um filtro onde os dados sejam informados na execuo do filtro, Sistema no permitepreencher campos de valores com mais de um caractere.Soluo:Criado ajuste no controle de Picture numrica para campos sem definio no dicionrio.

Funo:LibSituao:No conformidade nos parmetros de filiais de todos os relatrios. Quando tentamos visualizar filialsistema apresenta mensagem de erro.

Soluo:Filtros e consultas padres de filial nos relatrios corrigidos.

Funo:LibSituao:Implementar a classe FWPRINTSETUP do WMSPRINTER:SETUP no sistema First.Soluo:Efetuado o Compartilhamento das classes necessrias na Lib do First.

Funo:LibSituao:Erro ao selecionar uma tabela na consulta relacional.Soluo:Efetuado ajuste para a correo da no conformidade na rotina de consulta relacional.

Funo:LibSituao:Problema ao relacionar dois browsers pelo mtodo AddRelation da classe FWBrwRelation, onde o

objeto Pai seria os clientes e o objeto filho seria os pedidos de venda de cada cliente. Ao selecionar um cliente,h lentido para apresentao da lista dos pedidos do mesmo.Soluo:Foi realizado ajuste em uma varivel para ser possvel o acesso ao browse do First.

Funo:LibSituao:Sistema permite criar filtro inconsistente, fazendo com que o Sistema apresente mensagem de erro einterrompa a rotina.Soluo:Realizado ajuste na validao de criao de filtro.

Release Notes - Totvs Manufatura

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