OUTCOME AND OUTPUT FRAMEWORK - … OUTCOME AND... · Web viewTeknik yang umum digunakan di seluruh...

PANDUAN KERANGKA KERJA PENGANGGARAN KINERJA: MENENTUKAN TUJUAN PROGRAM (HASIL), PROGRAM DAN KEGIATAN (KELUARAN) DAN INDIKATOR KINERJA

1

PANDUAN KERANGKA KERJA PENGANGGARAN KINERJA: MENENTUKAN TUJUAN PROGRAM (HASIL), PROGRAM DAN KEGIATAN (KELUARAN) DAN INDIKATOR KINERJA PendahuluanTelah terdapat pemahaman bahwa sebuah proses saat ini sedang berlangsung untuk menentukan program-program dalam badan-badan uji coba untuk pengenalan Kerangka Kerja Pengeluaran Jangka Menengah dan Penganggaran Berbasis Kinerja. Pada tahap ini para penasihat dari Bagian Keuangan dan Deregulasi belum diberikan contoh mengenai program-program yang telah ditentukan atau diminta untuk memberikan komentar mengenai program-program tersebut. Alih-alih para penasihat tersebut diminta untuk memberikan panduan mengenai cara menentukan hasil, program dan kegiatan serta cara menentukan indikator kinerja. Makalah ini memberikan gambaran mengenai panduan tersebut berdasarkan materi-materi yang tersedia bagi badan-badan Pemerintah Australia untuk membantu mereka menentukan keluaran, hasil, dan indikator kinerja.KONSEP-KONSEP DAN DEFINISI-DEFINISI MENGENAI HASIL DAN KELUARAN:Hasil: Hasil dijelaskan sebagai dampak jangka panjang yang diinginkan dan diharapkan oleh Pemerintah dalam lingkar kebijakan yang telah ditentukan.Keluaran:Keluaran dijelaskan sebagai program yang dikelola oleh departemen bersama-sama dengan pengelolaan program, kebijakan, dan jasa atau barang yang dihasilkan oleh departemen yang mempunyai kontribusi terhadap hasil. INDIKATOR KINERJA:Tujuan penggunaan indikator kinerja adalah untuk menunjukkan bahwa sebuah badan telah memenuhi persyaratan pemerintah dengan cara yang efisien dan menunjukkan nilai keseluruhan bagi masyarakat. Ada dua jenis indikator:

Indikator Keefektifan o Indikator keefektifan mencerminkan tingkat keefektifan

keluaran dalam pencapaian hasil. Indikator Efisiensi

o Indikator kuantitas, kualitas dan biaya yang mencerminkan tingkat efisiensi dari kinerja departemen dalam menghasilkan keluaran.

Prinsip-prinsip panduan lebih lanjut untuk menentukan indikator kinerja diberikan pada Lampiran A.

2

KEBERLAKUAN KONSEP-KONSEP INI PADA KERANGKA KERJA PENGANGGARAN BERDASARKAN KINERJA (PBK) DI INDONESIA:Walaupun Indonesia telah memulai reformasi PBK-nya dengan menerapkan kerangka kerja “program dan kegiatan”, konsep yang dijelaskan diatas dapat secara langsung dan dengan mudah diterapkan pada konteks Indonesia. Sebagai contoh, tujuan dari sebuah program idealnya harus selaras dengan “hasil”, dengan kata lain dapat dijelaskan sebagai dampak yang diinginkan atau diharapkan oleh Pemerintah dalam lingkar kebijakan yang telah diberikan. Keluaran kemudian diterapkan dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian diterapkan dalam program/keluaran yang menghasilkan hasil seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Tools for managing performance(Assess results to improve efficiency,effectiveness and allocation)

INPUTS PROCESSES/ ACTIVITIES

OUTPUTSPROGRAMMES OUTCOMES

EmployeesMaterialsEquipmentProperty

HRFinanceFacilities managementPayrollPolicy adviceMinisterial servicesGrant managementTraining Records managementCoordination Publishing

OutputsTransfersDiscretionary grantsRegulation Prevention

Direct impactSector impactFinal impact

Procurement policies and practices

Cross-agency review/ benchmarking

Compare unit costSavings options,Withdrawal effect

Programevaluation

Review costing norms, relative prices

Harga dari sebuah kegiatan ditentukan oleh campuran masukan dan harga-harga serta kuantitas masukan-masukan tersebut yang sesuai dengan kegiatan. Dan oleh karena itu, harga dari sebuah keluaran atau program ditentukan oleh harga kegiatan yang sesuai dengan keluaran atau program. Beberapa perangkat untuk kinerja ditunjukkan dengan warna kuning dan meliputi pengkajian penentuan biaya dan campuran masukan sebagai tanggapan atas perubahan dalam harga relatif, penentuan tolok ukur dengan lembaga-lembaga sejenis dan evaluasi

3

program. Hal-hal tersebut merupakan perangkat yang dipakai para manajer untuk mengelola anggaran dalam rangka memaksimalkan keluaran dan mengurangi biaya. Kinerja hanya dapat dicapai jika ada kelonggaran bagi para pengelola untuk merubah campuran masukan dan kegiatan yang ada dibawah kendalinya untuk memproduksi keluaran. Hubungan antara keluaran dan program-program dalam konteks Australia juga diilustrasikan dalam tabel di bawah ini yang mana program pendidikan dimasukkan kedalam Keluaran untuk Pendidikan Sekolah. Tabel: Hubungan Antara Hasil, Keluaran dan program (sumber: Laporan Keuangan Portofolio 2007-2008 untuk Departemen Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Pelatihan)++Hasil Keluaran (program yang sudah

diatur)Hasil 1PENDIDIKAN SEKOLAHIndividu mendapat keahlian dasar kualitas dengan kualitas yang tinggi dan pembelajaran dari sekolah dan sumber lain

Hibah Berulang Umum SekolahHibah Pokok SekolahProgram Investing In Our SchoolsMelek huruf, berhitung, dan kebutuhan belajar khusus, Sekolah di PedesaanSekolah dengan Bahasa Inggris sebagai Bahasa kedua

Diatur olehKelompok Sumber Daya SekolahKelompok Hasil SekolahKelompok Transisi dan masyarakat asliKelompok Pengarahan dan Pelatihan Nasiona;

Program Bahas SekolahAsrama Berjangka Sekolah Non PemerintahAkademi Teknik AustraliaInisiatif Strategi Pendidikan Masyarakat AsliABSTUDYBantuan untuk Anak-Anak di daerah terpencilBantuan PemudaPeningkatan Sekolah BerasramaProyek-Proyek untuk meningkatkan Melek Huruf dan BerhitungKupon Bantuan MembacaKupon Melek Huruf dan BerhitungProgram Guru Berkualitas Pemerintah Australia Hasil Kualitas yang Menjadi SasaranPendidikan Kewarganegaraan dan KependidikanPotongan Biaya Kewiraan dan ParlemenInovasi dalam Pengajaran Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan MatematikaStrategi Pendidikan Mengenai Obat-Obatan terlarang di SekolahUnit Kehadiran Sekolah NasionalProgram Pendidikan Agama di Sekolah

4

NasionalIsi Kurikulum Online untuk Sekolah AustraliaHibah dan PenghargaanSekolah Musim Panas untuk GuruDana Pensiun untuk Skema Bantuan Tutor Aborigin

5

CONTOH HASIL, KELUARAN, DAN INDIKATOR KINERJA DARI AUSTRALIA Contoh-contoh pada Lampiran B menunjukkan bagaimana hasil, keluaran, dan indikator kinerja telah ditentukan oleh sejumlah lembaga-lembaga Pemerintahan Australia. Contoh-contoh yang dipilih adalah dari lembaga-lembaga yang mendekati fungsi lembaga-lembaga pada Departemen Keuangan. Sebelumnya telah ditunjukkan oleh sejumlah pihak dalam Depkeu bahwa sehubungan dengan penentuan hasil (tujuan yang ingin dicapai), keluaran (dengan kata lain program-program dan kegiatan/sub-kegiatan) dan indikator kinerja, tidak ada kebutuhan untuk menciptakan kembali dari awal, tetapi Indonesia dapat mengambil contoh yang sesuai dari tempat lain. Lampiran B memberikan kutipan yang sangat terbatas dari Laporan Anggaran Portofolio lembaga-lembaga Pemerintahan Australia terkait. Untuk memperoleh apresiasi yang lebih luas dari dokumentasi Anggaran yang tersedia dan pengaturan kinerja yang tersedia bagi masing-masing lembaga, sangat disarankan untuk mengakses website berikut: www.budget.gov.au. Website ini menyediakan link kepada masing-masing website dari masing-masing lembaga dan oleh karenanya, rangkaian penuh dari laporan publik mengenai kinerja mereka (dengan kata lain Laporan Anggaran Portofolio, Laporan Perkiraan Tambahan Portofolio dan Laporan Tahunan).Lampiran C memberikan daftar lengkap dari hasil dan keluaran bagi seluruh Department Portofolio Pemerintah Australia. Lembaga-Lembaga lain dalam portofolio tersedia pada www.budget.gov.au.

6

http://www.budget.gov.au/

http://www.budget.gov.au/

Lampiran ALEBIH LANJUT MENGENAI MANAJEMEN KINERJA DAN PRINSIP-PRINSIP UNTUK MENENTUKAN INDIKATOR KINERJA Monitoring kinerja melibatkan pemilihan indikator, metode, dan data yang membuat lembaga-lembaga dan pemangku kepentingannya memahami dan menilai kemajuan pencapaian tujuan kebijakan Pemerintah. Lampiran ini memberikan panduan mengenai cara untuk merancang dan memilih informasi yang paling berguna untuk memenuhi persyaratan utama dari sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. Dalam mengikuti praktek-praktek terkemuka pada sektor umum internasional, fokus dari informasi kinerja lembaga adalah hasil. Hasil dibingkai dalam hal kontribusi pada hasil (dengan kata lain tujuan Pemerintah), kelompok keluaran untuk pelaksanaan kebijakan Pemerintah (dengan kata lain program-program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga, yang merupakan sarana untuk mencapai hasil).Prinsip pertama menunjukkan bahwa informasi kinerja dikembangkan untuk tujuan eksternal (contohnya pelaporan pada Parlemen dan publik) harus sama dengan, atau berdasarkan, informasi yang dikembangkan untuk manajemen internal. Hal ini akan membantu memastikan tanda-tanda dan pemahaman adalah sama dan konsisten pada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini juga akan membantu menjaga biaya pengawasan kinerja tetap rendah.MERANCANG REZIM PENGAWASAN KINERJA Ada enam langkah dasar dalam merancang rezim pengawasan kinerja:1. Menentukan hasil dan program untuk pelaksanaan 2. Memilih indikator 3. Menentukan sasaran, tolok ukur, dan titik-titik rujukan 4. Pengumpulan data5. Analisa dan penilaian 6. Pelaporan1 Menentukan hasil dan program untuk pelaksanaan Ada tiga prinsip dasar untuk menentukan fokus kapan untuk memutuskan apa yang harus dilaksanakan:1. Apa hal yang paling penting bagi lembaga-lembaga dan pemangku

kepentingannya, terutama Pemerintah dan Parlemen, dalam hal kinerja atau ‘keberhasilan’;

2. Apa yang berguna bagi pertanggungjawaban, analisa, dan pengambilan keputusan; dan

3. Apa yang hemat biaya dari mengumpulkan dan melaporkan pada waktu data dan laporan tersebut dibutuhkan pemangku kepentingan.

Teknik yang umum digunakan di seluruh dunia untuk mengidentifikasi

7

informasi kinerja yang paling penting adalah membuat kerangka kerja logis yang dibangun di sekitar tahap-tahap utama dalam pencapaian hasil:- Memperoleh masukan;- Memproses masukan melalui kegiatan-kegiatan dan program-program;- Barang-barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan

tersebut (dengan kata lain Keluaran) ;- Konsekuensi awal yang dihasilkan dari pengiriman barang dan jasa

(dengan kata lain Hasil); dan- Dampak akhir yang dicapai (dengan kata lain Hasil).Secara ideal, kerangka kerja ini dibangun melalui proses perencanaan yang dikaitkan pada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang terjadi pada masing-masing langkah dalam pencapaian hasil. Sebagai contoh, untuk mencapai tujuan kebijakan Pemerintah, apa dampak akhir yang harus diamati?; barang dan jasa apakah yang harus dihasilkan dan diberikan pada kelompok sasaran?; Kegiatan apa yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa?; Sumber daya apa (dengan kata lain masukan) yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan?2 Memilih IndikatorIndikator kinerja memberikan sarana untuk mengukur pencapaian. Gambar 1 mengilustrasikan rangkaian indikator kinerja dalam Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. Informasi kinerja untuk keluaran (dengan kata lain program-program dan kegiatan-kegiatan komponennya) harus terkait dengan empat atribut utama: kontribusi pada hasil, biaya dan kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang diberikan.

8

Gambar 1—Hirarki Indikator Kinerja

Indikator untuk kelompok keluaran dan atribut-atributnya harus ditentukan pada dua tingkat:1. Indikator efektifitas

- Indikator efektifitas mencerminkan seefektif apa keluaran dalam mencapai hasil.

2. Indikator efisiensi - Indikator kuantitas, kualitas dan biaya mencerminkan efisiensi

kinerja departemen dalam melaksanakan keluarannya. Kontribusi terhadap hasil diukur oleh indikator efektifitas. Indikator efektifitas akan menggambarkan efek khusus yang disebabkan oleh lembaga-lembaga, menyaring dampak dari pengaruh lain. Kuantitas, kualitas, dan biaya dapat merujuk pada hibah, subsidi, peraturan, pelayanan, pajak, biaya, dan denda, selain dari pemberian layanan secara langsung dan keluaran dari pihak ketiga (seperti dari organisasi non pemerintah) dan keluaran departemen (dengan kata lain keluaran dengan menggunakan masukan berdasarkan kendali langsung dari Sekretaris Departemen).

9

Kontribusi pada Hasil

Kuantitas

Kualitas

Biaya

Kelompok Keluaran

Termasuk keduanya Pemerintah hanya mengendalikan Pengeluaran program Departemen mengendalikan Pengeluaran keluaran (kegiatan)

Meliputi semuaKontribusi terhadappencapaianHasil pemerintah.

asil H

Dalam memilih indikator kelompok keluaran dan target, lembaga-lembaga harus mencoba menjawab ‘ya’ bagi semua pertanyaan berikut:1. Apakah mungkin untuk menunjukkan hubungan antara indikator-

indikator dan hasil yang diinginkan pemerintah?2. Apakah indikator dapat dipahami dengan mudah oleh pemangku

kepentingan non teknis?3. Apakah hubungan antara program/kegiatan/layanan dan indikator-

indikatornya dan target jelas dan pasti?4. Apakah indikator dan targetnya sudah bersifat SMART?

a Spesifik – jelas, padat dan tepat;b Mudah Diukur – tertulis dalam angka;c Ada Dalam Jangkauan– praktis dan masuk akal;d Relevan – bagi pemangku kepentingan (termasuk pemerintah,

parlemen, pelanggan, dan pengambil manfaat); dane Terikat waktu – terkait dengan periode waktu atau batas waktu?

5. Apakah indikator dan target memberikan representasi tindakan yang diambil dan barang dan jasa yang diberikan program/kegiatan/layanan secara layak, kuat, dan seimbang?

6. Apakah indikator dan target secara layak menangkap hubungan yang diinginkan antara program/layanan pemerintah dan hasil (atau, jika tidak, apakah ada sarana pengawasan dan evaluasi yang kuat terhadap kontribusi program/layanan pemerintah pada hasil)?

7. Apakah hasil dari pengukuran program/jasa tersedia bagi evaluasi dan pelaporan tersedia bagi evaluasi dan pelaporan dalam bentuk yang sesuai saat dibutuhkan dengan biaya yang wajar?

8. Apakah ada mekanisme untuk mengkaji dan merevisi program/layanan untuk memastikan bahwa program tersebut tetap sesuai dan layak untuk kebutuhan pemerintah dan lembaga-lembaga negara?

Karakteristik penting lainnya dari indikator Jumlah optimal dari indikator tidak mudah untuk ditentukan, dan dapat berbeda sesuai dengan keadaan. Biasanya ada saran untuk menentukan satu set indikator yang seimbang untuk menghindari bias yang tidak diinginkan dan menangani kepentingan yang bersaing atau bertentangan. Penyertaan indikator kontekstual yang terkait dengan keadaan umum yang terkait dengan kelompok sasaran mungkin juga merupakan hal yang penting. Indikator harus dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk membantu menjelaskan secara obyektif pencapaian lembaga, khususnya hingga sejauh mana lembaga atau program menyebabkan perubahan yang dapat diamati pada hasil.Biaya penting untuk dipertimbangkan karena pengumpulan, analisa, dan pelaporan informasi kinerja bukannya tanpa biaya. Biaya harus dipertahankan pada level yang wajar karena pertimbangan pentingnya

10

hal yang akan diukur, satu set indikator yang lebih besar akan lebih menjamin bagi program yang melibatkan pengeluaran yang sangat besar dibandingkan untuk program dan kegiatan yang melibatkan pengeluaran yang kecil.Jenis-jenis indikator yang berbeda mempunyai tujuan yang berbeda, sebagai contoh, indikator utama memberikan indikasi awal mengenai apakah hasil sesuai dengan harapan. Indikator yang lemah menunjukkan efek sekunder atau reaksi yang terlambat. Penting untuk memastikan bahwa pilihan indikator mencerminkan penggunaan yang dimaksudkan. Gabungan indikator-indikator memberikan panduan terhadap keberhasilan relatif. Sebagai contoh, rasio masukan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan menawarkan ukuran efisiensi, rasio masukan terhadap hasil memberikan ukuran terhadap efektifitas biaya.Salah satu teknik untuk membantu dalam memutuskan kisaran dan jenis indikator yang akan digunakan adalah “Kartu Skor Seimbang (Balanced Scorecard)”, yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Teknik ini menunjukkan bahwa organisasi mengumpulkan dan melaporkan indikator mengenai finansial, internal, pembelajaran dan pertumbuhan, dan sudut pandang pelanggan. Kartu Skor Seimbang menjadi semakin populer untuk mengawasi manajemen internal dalam sektor publik dan swasta. Terkait dengan sektor publik, teknik ini telah diterapkan untuk memastikan bahwa hasil, program, dan persyaratan pertanggungjawaban resmi telah ditangani secara efektif dalam Kartu Skor.3 Menentukan Target, tolok ukur, dan titik-titik rujukan Indikator seringkali tidak berharga bagi para pengguna jika hanya sebagai informasi yang berdiri sendiri. Indikator biasanya harus berada dalam suatu konteks mengenai apa yang ingin dicapai Pemerintah atau suatu lembaga dan seberapa baik lembaga tersebut atau pemerintah dalam mencapainya. Hal ini dapat dipermudah dengan menetapkan target yang ingin dicapai lembaga, tolok ukur untuk membandingkan pencapaian dengan standar mandiri dan/atau titik-titik rujukan yang membantu menjelaskan bagaimana pencapaian tersebut membuat perbedaan dalam konteks yang lebih luas. Hal ini merupakan aspek penting dari pertanggungjawaban dalam sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.Jenis target, tolok ukur, atau titik-titik referensi yang biasa digunakan meliputi:1. pencapaian khusus yang direncanakan berdasarkan anggaran dan

sumber daya yang tersedia;2. hasil sebelumnya, kemungkinan terekstrapolasi untuk mencerminkan

perubahan dalam keadaan, contohnya harga, jumlah populasi target atau karakteristik-karakteristik lainnya;

3. pencapaian oleh penyedia lainnya;4. standar nasional atau internasional; dan5. praktek-praktek terbaik atau harapan jangka panjang.

11

Untuk tetap memenuhi kriteria SMART yang disebutkan di atas, lembaga-lembaga harus didorong untuk memilih target yang dapat dicapai untuk tujuan pengelolaan dan pelaporan karena target-target ini membantu untuk menilai seberapa baik kerja lembaga pada saat itu, dan oleh karenanya apa yang harus diubah untuk membuat perbaikan. Praktek-praktek terbaik dan standar internasional lebih berguna dalam membantu para lembaga untuk memahami celah antara di mana mereka saat ini dan dimana mereka ingin berada. Hasil-hasil sebelumnya berguna untuk pelaporan kinerja di masa lalu tetapi kurang berguna untuk keputusan-keputusan mengenai pencapaian saat ini dan di masa depan. Membangun target, tolok ukur, dan titik-titik rujukan menjadi rencana strategis dan anggaran lembaga dapat menjadi keuntungan besar dalam memastikan bahwa lembaga memfokuskan diri dan mempunyai sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini juga membuat para lembaga dapat mempertimbangkan lingkungan yang lebih luas dan resiko potensial yang dapat menghambat pelaksanaan program dan pencapaian hasil.

4. Pengumpulan DataData yang dibutuhkan untuk mengukur dan mengawasi kinerja adalah saling terkait dengan indikator dan target yang dipilih. Data harus terkait dengan indikator dan target, tetapi tidak jarang bahwa indikator dan target harus direvisi atau diubah sesuai dengan ketersediaan data pada biaya yang wajar.Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan lembaga, pelaksanaan program dan catatan pelaksanaan, tanggapan pelanggan, pengamatan independen dan pengumpulan data statistik. Data dapat terkait secara langsung maupun tidak langsung pada indikator, kelompok keluaran dan hasil. Sumber yang paling umum dari data yang terkait langsung adalah operasi lembaga. Data operasional mempunyai daya tarik yang besar dalam hal biaya yang murah dan mudah dikumpulkan.Kapanpun memungkinkan, para lembaga harus didorong untuk membuat kumpulan data kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan program, pelaksanaan dan operasi. Hal ini akan sumber informasi yang teratur, otomatis, mudah diakses dan hemat biaya untuk pengawasan program. Kumpulan data kinerja juga berpotensi untuk memperkuat atribut utama dari kinerja bagi para pelaksana program.Para lembaga bahkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar jika mereka mengidentifikasi data evaluasi mereka yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan. Pembangunan kumpulan data dapat berarti perbedaan antara evaluasi berdasarkan kesimpulan subyektif dan analisa yang lebih kuat berdasarkan pengamatan yang obyektif, sah, dan independen. Jenis yang disebut terakhir dapat menjadi lebih berharga karena jenis ini dapat digunakan untuk menghilangkan bias, subyektifitas, dan reaksi ad hoc sepenuhnya, yang dapat merusak kemajuan yang sangat berharga.

12

Data yang tidak tersedia dari sumber internal juga memerlukan perencanaan lebih awal, tetapi biasanya data ini lebih mahal dan jarang terdapat dibandingkan data operasional. Data ini menjadi sangat penting jika pengumpulan data dari sumber eksternal merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis informasi yang dibutuhkan, bagaimana data tersebut dikumpulkan (dan oleh siapa) dan efektifitas biaya metode pengumpulan data. Selain itu, para lembaga harus mempertimbangkan kualitas dan kejelasan data dari sudut pandang analis dan pengelola program, dan kredibilitasnya bagi para pemangku kepentingan termasuk keterkaitan, kehandalan, dan keabsahan.Praktek yang baik dalam pengelolaan data untuk informasi kinerja meliputi penentuan pengaturan jaminan kualitas data, dan pusat penyimpanan dokumentasi mengenai metodologi, proses pengumpulan data dan pengelolaan data kinerja.5 Analisa dan Penilaian hasil dan kelompok keluaran Umumnya, penerapan sejumlah uji coba kinerja dasar untuk pengawasan hasil dan indikator program dan penyediaan penilaian atau penjelasan mengenai hasil untuk membantu pengguna pada saat hasil diumumkan dapat sangat berguna.Teknik penilaian dasar untuk menganalisa dan menafsirkan informasi kinerja melibatkan analisa percobaan dan kesalahan dan perbedaan, atau penilaian mengenai apakah hasil tampak bergerak ke arah yang benar. Ada pembatasan yang jelas mengenai jenis analisa ini (terkait dengan orientasinya yang subyektif, dan jangka pendek), namun analisa ini dapat sangat berguna sebagai dasar untuk memutuskan apakah analisa yang lebih rinci dibutuhkan. Sebagai contoh, jika kemajuan tampak sesuai dengan harapan, maka wajar untuk menganggap bahwa semua berjalan dengan baik. Jika ada perbedaan antara rencana dan hasil, atau jika hasil tidak sesuai dengan harapan, maka tindakan untuk mencari informasi lebih lanjut dapat dilakukan.Jika data memungkinkan, maka kemajuan dapat dinilai berdasarkan efisiensi dan efektifitas. Efisiensi terkait dengan seberapa baik masukan diubah menjadi jasa atau produk tertentu. Efektifitas terkait dengan seberapa baik hasil progresif mencapai hasil yang diinginkan.Ada banyak bentuk efisiensi dan efektifitas yang berbeda yang dapat berguna bagi para pengelola dan pengguna informasi program lainnya. Sebagai contoh, efisiensi rata-rata dapat diukur melalui nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dibagi dengan nilai total masukan. Efisiensi marjinal mempertimbangkan efisiensi memproduksi unit terakhir dari sebuah barang dan jasa, sebagai contoh perubahan nilai dalam produksi dari tahun sebelumnya hingga tahun terkini terkait dengan perubahan nilai masukan. Efektifitas dapat dinilai melalui celah antara rencana atau dampak yang diinginkan dan dampak sebenarnya. Efektifitas biaya membandingkan jumlah yang digunakan dalam mencapai suatu hasil dengan suatu standar atau pembanding seperti biaya-biaya praktek terbaik atau biaya-biaya sebelumnya.

13

6 PelaporanTidak semua informasi mengenai kelompok keluaran dan hasil akan digunakan dalam pelaporan. Beberapa diantaranya akan digunakan dalam pertanggungjawaban, sebagai contoh, sehubungan dengan penggunaan masukan, produk dan jasa, dan hasil pada tingkat yang lebih rendah yang sebagian besar berada dibawah kendali Chief Executives dari lembaga yang bertanggung jawab. Informasi yang sama dibutuhkan oleh manajemen, termasuk Pemerintah, tetapi mereka juga membutuhkan informasi untuk menilai kontribusi pada tingkatan hasil yang lebih tinggi dan menilai apakah hasil sesuai dengan harapan.Berdasarkan Penganggaran Berbasis Kinerja, isi dari laporan harus dirancang sesuai dengan pengguna yang dituju dan kemungkinan penggunaan informasinya oleh mereka. Sebagai contoh, pengguna internal (contohnya manajer dan manajer program lembaga) akan membutuhkan fokus lebih pada operasional, sedangkan pengguna eksternal seperti pembaca laporan publik pada Parlemen akan tertarik pada keterkaitan kinerja lembaga pada pelanggan, pengambil manfaat dan negara secara keseluruhan. Pengguna eksternal mungkin akan lebih menyukai data yang lebih singkat atau padat dibandingkan para pengguna internal. Pada semua tingkatan, indikator dan target harus secara jelas menjelaskan aspek-aspek utama kinerja dalam konteks kepentingan pengguna, apakah kepentingan tersebut berupa efisiensi operasional, pertanggungjawaban untuk pemberian anggaran, atau efektifitas kontribusi terhadap hasil.Berdasarkan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja persyaratan pelaporan bagi Pemerintah dan manajemen lembaga akan berubah dari kerangka kerja pelaporan yang ada. Bagaimana perubahan tersebut terjadi harus dipikirkan secara menyeluruh melalui dialog dengan parlemen, dan pemerintah harus menentukan apakah persyaratan tersebut telah dipenuhi berdasarkan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja yang Baru. Manajemen lembaga harus mempertimbangkan kebutuhannya dan menjelaskan persyaratan mereka melalui instruksi Chief Eksekutifnya kepada para staf. Persyaratan Pemerintah berdasarkan Penganggaran Berbasis Kinerja harus dikeluarkan bagi para lembaga, idealnya melalui Menteri Keuangan atau melalui Menteri yang sangat Senior.

14

Lampiran BCONTOH HASIL, KELUARAN, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA YANG DIGUNAKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN AUSTRALIA YANG DIAMBIL DARI DOKUMENTASI ANGGARAN TAHUN 2007-08 (ATAU LAPORAN ANGGARAN PORTOFLIO)Meliputi:

- Badan Kepabeanan Australia- Departemen Keuangan dan Deregulasi - Kantor Manajemen Keuangan Australia - Departemen Perbendaharaan - Kantor Pajak Australia - Departemen Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Pelatihan - Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Departemen Kesehatan dan Penuaan

15

BADAN KEPABEANAN AUSTRALIA (ACS)(FUNGSI YANG DIJALANKAN ACS SERUPA DENGAN DIRJEN BEA CUKAI DI INDONESIA)RINGKASAN HASIL DAN KONTRIBUSI TERHADAP HASIL, BADAN KEPABEANAN AUSTRALIA Hubungan antara keluaran Badan Kepabeanan Australia (ACS) dan hasilnya dijelaskan dibawah ini.

Gambar: Kontribusi terhadap hasil, ACS

Pelayanan Kepabeanan AustraliaChief Executive Officer: Mr. Michael Carmody AOTotal Keluaran:Penyisihan Anggaran bagi Hasil Departemen:

Hasil 1: manajemen perbatasan yang efektif, dengan gangguan minimal pada perjalanan dan perdagangan, untuk mencegah perpindahan ilegal diseluruh perbatasan, meningkatkan pendapatan dan memberikan statistik perdagangan.Total harga $1.290.383mPenyisihan anggaran bagi keluaran departemen $999.774m

Keluaran Kelompok 1: Fasilitasi PenumpangTotal Harga $205.232mPenyisihan anggaran $191.935m

Keluaran Kelompok 2: Fasilitasi perdagangan dan pengumpulan pendapatanTotal Harga $261.973mPenyisihan anggaran $243.413m

Keluaran kelompok 3: pengetatan perbatasanTotal Harga $431.992mPenyisihan anggaran $404.364m

Keluaran kelompok 4: pengawasan dan respon pelayaran sipilTotal Harga $391.186mPenyisihan anggaran $160.062m

16

Informasi Kinerja untuk Hasil 1, Badan Kepabeanan Australia Informasi kinerja untuk Badan Kepabeanan Australia terkait dengan Hasil 1 digambarkan di bawah ini. Tabel: Indikator Kinerja, ACS

Keefektifan – keseluruhan pencapaian HasilMelindungi Perbatasan Australia dari perpindahan ilegal barang dan jasKecenderungan dalam pendeteksian jumlah dan berat obat terlarangKecenderungan dalam jumlah deteksi dan/atau penyitaan barang impor terlarang

Jumlah dan berat obat terlarang yang terdeteksi, deteksi lainnya dari impor dan ekspor dan kapal pengangkut barang terlarang tidak dapat diperkirakan melalui data statistik yang terpercaya ataupun metode-metode lainnya tetapi hasil pencapaian aktual akan dilaporkan dalam laporan tahunan

Kontribusi terhadap perlindungan lepas pantaiKecenderungan dalam kemunculan kapal-kapal pancing asing dan deteksi dan intersepsi tersangka Kapal yang masuk secara ilegal

Sasaran: tidak ada sasaran yang ditentukan tetapi tingkat aktual pelanggaran ini akan dilaporkan dalam laporan tahunan

Peningkatan pendapatanPendapatan yang cukup besar telah dikumpulkan (termasuk pajak Kepabeanan, GST terkumpul, dan Biaya Pergerakan Penumpang)**

Perkiraannya adalah $9,463m (tidak termasuk GST yang tertangguh)

Mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasionalProporsi pengumuman impor terdaftar secara elektronis yang mana kewenangan yang menangani hal ini dapat diberitahukan dalam waktu 15 menit sejak penyelesaian rincian

Sasaran: 97%

17

Indikator Kinerja untuk keluaran individual Uraian keluaran Indikator kinerja Keluaran kelompok 1 – Fasilitasi penumpangKualitasProporsi kedatangan penumpang di bandara internasional melalui Titik Masuk Terkontrol dalam waktu 30 menitJumlah penumpang pesawat udara yang harus dirujuk pada Dinas Imigrasi dan KesehatanKuantitasPengumpulan Biaya Perpindahan Penumpang

Jumlah kru internasional (udara dan laut)

Harga: $205.232m

Target: 95%

*

Perkiraan: $412m

Perkiraan: Kedatangan 11.905,000Perkiraan: Keberangkatan: 11.660.000Perkiraan: Kedatangan 980,000Perkiraan: Keberangkatan: 974,000

Kelompok Keluaran 2: Fasilitasi Perdagangan dan pengumpulan pendapatanKualitasProporsi pengumuman impor terdaftar secara elektronis yang mana kewenangan yang menangani hal ini dapat diberitahukan dalam waktu 15 menit sejak penyelesaian rincianSistem kargo elektronik – tersedia bagi klien kepabeanan (ketersediaan terhadap hari kerja)Jumlah keluhan yang diterima secara formal mengenai operasi Fasilitas Pemeriksaan KontainerJumlah banding eksternal terhadap keputusan:

Persetujuan Perintah Penguasaan Tarif

Terpenuhinya syarat untuk Jadwal ke 4 Rancangan Undang-Undang

Tingkat banding eksternal terhadap keputusan yang mana keputusan asli oleh Kepabeanan dibatalkanProporsi kerugian dan pengembalian dana yang dilakukan sesuai dengan standarProporsi pengaturan penguasaan bagi importir dan eksportir yang dilakukan sesuai dengan standarProporsi kasus anti-dumping/penggantian

Target: 97%

Target: 99.7%

*

Perkiraan: 10-15

Perkiraan: 1-5

*

Kerugian: 90%Pembayaran kembali: 100%Target: 100%

Target: 100%

18

kerugian dan kajian diselesaikan dalam waktu 155 hari

Kasus Kajian

Kegiatan penjaminan kepatuhan dan pendapatan

Impor – Persentase pemeriksaan yang mana pendapatan disesuaikan hingga $1,000 atau lebih

Ekspor – Persentase audit yang mana FOB disesuaikan hingga $5000 atau lebih

KuantitasJumlah pernyataan impor kepabeanan tercatatJumlah pernyataan ekspor yang dikeluarkan Jumlah pengiriman kargo udara impor yang dilaporkanJumlah jalur manifes kargo laut impor yang dilaporkanPenyesuaian Pendapatan

Pemulihan Pengembalian Pembayaran

Pendapatan besar yang dikumpulkan (termasuk pajak kepabeanan dan GST)

Target: 100%

*

*

Perkiraan: elektronik 3.224.000Perkiraan: 1.322.000Perkiraan: 10.300.000Perkiraan: 10.300.000Perkiraan: 2.350.000

**Perkiraan: $9.051m (tidal termasuk GST tangguhan)

Indikator Kinerja untuk keluaran individualUraian Keluaran Indikator KinerjaJumlah permohonan penarikan kembaliJumlah permohonan pengembalian pembayaranPenguasaan Pajak:

Sistem Penguasaan Tarif Semua skema penguasaan

lainnya**Skema yang diprioritaskan di negara asal:

Skema Perjanjian Perdagangan Bebas

Semua skema lain yang diprioritaskan

Volume kargo yang harus tunduk pada intervensi Kepabeanan:

Barang-barang pos Pengiriman udara melalui impor Kontainer kargo laut- Diperiksa- Diuji

Kegiatan penjaminan kepatuhan dan pendapatan

Impor – audit perusahaan Ekspor Audit perusahaan

Proporsi kasus anti-dumping/pemotongan kompensasi

Perkiraan: 5.500Perkiraan: 48.000

Perkiraan: $1.300-$1400mPerkiraan:: $450 - $500m

Perkiraan: $700-$800mPerkiraan: $340-$380m

Target: 100%Target: 62 jutaTarget: 133.000TEUs*Target: 13.300 TEUs*

Target: 400Target: 50*

19

Dilaksanakan sejak 2006-07 Tercatat Ditolak Ditarik/Dimusnahkan Diselesaikan (Disetujui oleh Menteri) Diteruskan pada 2007-08

Banding anti-dumping/pemotongan kompensasi pada Pengadilan FederalHarga: $261.973m

*

Kelompok keluaran 3 – Pengetatan PerbatasanKualitasJumlah kapal ilegal, tidak sesuai peraturan, dan tidak terlapor (IUU) yang terlihat dan di identifikasi di Zona Ekonomi Australia di laut bagian SelatanJumlah kapal IUU yang berlabuh di laut bagian selatanJumlah Kapal IUU yang ditahan di laut bagian selatanJumlah kasus penipuan pendapatan yang akan diajukan ke pengadilanJumlah kasus perlindungan masyarakat yang akan diajukan ke pengadilan KuantitasPengawasan Laut Bagian Selatan (Hari Patroli)Unit Kelautan Nasional (Hari Patroli) Jumlah nelayan asing ilegal yang ditahan dan diprosesKapal komersil yang berlabuh di pelabuhan pertama

*

*

*Perkiraan: 18 -25

Perkiraan: 100 -120

Target: 200

Target: 2.400

Perkiraan: 1.600

Target: 8600 – 9200

Indikator kinerja bagi keluaran individualUraian Keluaran Indikator KinerjaJumlah kasus penipuan pendapatan yang akan diselidikiJumlah kasus perlindungan masyarakat yang akan diselidiki

Perkiraan: 55 -75

Perkiraan: 400 – 500

Kelompok Keluaran 4 – Pengawasan dan respon pelayaran sipilKualitasJumlah deteksi dan intersepsi Kapal Yang Dicurigai Masuk Secara Ilegal (SIEVs)Jumlah tersangka non-penduduk yang tidak sesuai hukum (SUNCs) yang ditangkap di laut (termasuk kru kapal)Jumlah penahanan Kapal Nelayan Asing (FFVs)**Kuantitas**

Pesawat dan aset RAAF yang dikontrak untuk patroli pelabuhan

Satelit yang dikontrak untuk patroli pelabuhan

*

*

Perkiraan: 250

Target: 151 Juta

Target: 5.5 Juta

20

*Kinerja tidak dapat diperkirakan melalui data statistik terpercaya atau metode lain. Hasil aktual akan dilaporkan dalam Laporan Tahunan< unit setara 20 kaki (TEU) merujuk pada ukuran umum untuk kontainer kargo laut. Kontainer 20 kaki sama dengan 1 TEU dan Kontainer 40 Kaki sama dengan 2 TEU> Target berdasarkan 75-80% dari volume pada 2004-05<> Pengiriman kargo udara yang disetujui melalui proses SAC adalah pengiriman yang telah Diperiksa Sendiri – Disetujui (SAC) oleh pengirim atau importir. Oleh karena pengiriman itu nilainya di bawah $1000, dan tidak memerlukan dokumentasi lanjutan untuk tujuan Persetujuan Kepabeanan# Beban Kerja terhadap pengukuran-pengukuran ini tidak dapat diantisipasi karena hal tersebut tergantung pada kecenderungan internasional/keadaan ekonomi yang berada diluar kendali Kepabeanan. Angka-angka aktual akan diberikan pada Laporan Tahunan.~ Jumlah penahanan total oleh aset Kepabeanan dan Pertahanan Australia+ Target ini didasarkan pada kontribusi yang diberikan aset Kepabeanan dan Pertahanan pada Program Pengawasan Pelayaran Sipil** Pendapatan Besar dan Penguasaan Pajak dengan pengaruh dari tahun anggaran 2006-07 disesuaikan untuk Daya Saing Produk Otomotif dan kredit Skema Investasi yang dianggap oleh Kepabeanan sebagai pendapatan Pajak dan sebagai pengeluaran oleh Departemen Industri, Pariwisata, dan Sumberdaya seperti yang direkomendasikan oleh ANAO*** Hal ini meliputi jumlah sebesar $230m berdasarkan upaya pengawasan dan respon terhadap pelayaran sipil oleh Pihak Pertahanan pada tahun 2005-06, Semua kontribusi operasional Pihak Pertahanan pada pengawasan dan respon pelayaran sipil saat ini dilakukan di bawah Operasi RESOLUTE (diaktifkan sejak 17 Juli, 2006) dan aset-aset ini diberikan untuk kendali operasional dari Komandan Komando Perlindungan Perbatasan sebagai Gugus Tugas Gabungan 639. Target kinerja pertahanan diberikan pada Keluaran satu – Komando Operasi bagian PBS Pertahanan++PBS sebelumnya dimasukkan sebagai ukuran kinerja ‘Pengawasan Udara (Jam Terbang)’. Ukuran ini telah dihilangkan karena cakupan Pengawasan Udara adalah ukuran pengawasan yang berlaku

21

Evaluasi hasil 1, Badan Kepabeanan Australia Badan Kepabeanan Australia (Pabean) akan mengalami berbagai kegiatan evaluasi termasuk audit eksternal dan internal, audit kinerja (oleh Kantor Audit Nasional Australia dan audit internal), dan kajian rutin terhadap informasi kinerja. Hasilnya akan diterbitkan dalam Laporan Tahunan, laporan eksternal, dan laporan audit internal mereka. Program audit internal meliputi audit kinerja, audit kepatuhan rutin, manajemen resiko dan menyediakan layanan saran mengenai praktek yang lebih baik. Selain itu, ada ketentuan mengenai evaluasi yang diminta secara khusus oleh manajemen setiap tahunnya. Pabean mengumpulkan informasi mengenai keluhan dan pujian untuk membantu meningkatkan proses bisnis dan menilai kepatuhan terhadap hak-hak klien mereka. Pabean juga berpartisipasi dalam program pembuatan tolok ukur internasional dari waktu ke waktu sebagai sarana tambahan untuk mengevaluasi kinerja terhadap area bisnis tertentu. Jika hasil Pabean dibagi dengan lembaga-lembaga lainnya, Pabean telah berupaya untuk menyatukan data kinerja.Pabean mempunyai kerangka kerja pelaporan perusahaan dan kinerja agar pengawasan dan kajian terhadap kinerja dapat dilakukan dan membantu memastikan bahwa hasil akan tercapai.

22

DEPARTEMEN KEUANGAN DAN DEREGULASI (BEBERAPA FUNGSI BERDASARKAN HASIL 1 SEERUPA DENGAN FUNGSI DARI DIRJEN ANGGARAN DAN DIRJEN PERBENDAHARAAN DI INDONESIA)RINGKASAN HASIL DAN KONTRIBUSI TERHADAP HASIL, DEPARTEMEN KEUANGAN DAN DEREGULASI (KEUANGAN)Hubungan antara keluaran Departemen Keuangan dan Deregulasi (sebelumnya disebut sebagai Departemen Keuangan dan Administrasi) dan hasilnya pada tahun anggaran 2007-2008 dijelaskan sebagai berikut.

Gambar: Kontribusi Terhadap Hasil Departemen Keuangan dan AdministrasiSekretaris: Dr Ian WattTotal Keluaran:Total Harga(1): $445,27mPenyisihan Anggaran Hasil Departemen: $51,06mPengeluaran Administrasi: $5.5,779m

Hasil 1Keuangan Pemerintah yang BerkesinambunganTotal Harga: $117,53mPenyisihan Anggaran Hasil Departemen: $107,47mPengeluaran Administrasi: $5.424,09m

Hasil 2Operasi Pemerintah yang Lebih Efisien dan SempurnaTotal Harga: $239,95mPenyisihan Anggaran Hasil Departemen: $62.93mPengeluaran Administrasi: $0,62m

Hasil 3Parlemen yang Berfungsi Secara EfisienTotal Harga: $53,76mPenyisihan Anggaran Hasil Departemen: $47,28mPengeluaran Administrasi: $355,18m

Hasil 4Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif dan Efisien oleh Pemerintah AustraliaTotal Harga: $34,03mPenyisihan Anggaran Hasil Departemen: $33,38mPengeluaran Administrasi: $nol

Kelompok Keluaran 1.1AnggaranTotal Harga: $50,01mPenyisihan Anggaran Departemen: $42,76m

Kelompok Keluaran 2.1Usaha PemerintahTotal Harga: $135,51mPenyisihan Anggaran Departemen: $60,22m

Kelompok Keluaran 3.1Layanan Kementerian dan ParlemenTotal Harga: $53,76mPenyisihan Anggaran Departemen: $47,28m

Kelompok Keluaran 4.1Kantor Manajemen Informasi Pemerintah AustraliaTotal Harga: $34,03mPenyisihan Anggaran Departemen: $33,38m

Kelompok Keluaran 1.2Manajemen Keuangan

Kelompok Keluaran 2.2Properti dan Konstruksi

23

Total Harga: $67,52mPenyisihan Anggaran Departemen: $64,71m


Catatan:(1) keluaran harga departemen tidak termasuk Perolehan dari revaluasi properti investasi dan

perolehan bersih dari penjualan(2) Tidak termasuk pengeluaran teratur sejumlah $3,53m sehubungan dengan penyewaan

ministerial wing (hasil 3) karena hal ini mencerminkan sumber daya yang diterima secara Cuma-cuma

24

Figure: Hasil 1 – keluaran yang memberi kontribusi

25

Hasil 1Keuangan Pemerintah Berkesinambungan

Total Keluaran: $117,53mPenyisihan Anggaran Hasil Departemen: $107,47m

Pengeluaran Administrasi: $5.5,424,09m

Kelompok Keluaran 1.1Anggaran


Kelompok Keluaran 1.2Manajemen KeuanganTotal Harga: $67,52mPenyisihan Anggaran Departemen: $64,71m

Kelompok Keluaran 1.1Saran Anggaran


Kelompok Keluaran 1.2.1Kerangka Kerja Keuangan

Total Harga: $29.64mPenyisihan Anggaran Departemen: $28,93m

Kelompok Keluaran 1.2.2Pelaporan KeuanganTotal Harga: $22,21mPenyisihan Anggaran Departemen: $21,38m

Kelompok Keluaran 1.2.3Saran Tunjangan Pension Sektor

PublikTotal Harga: $10,51mPenyisihan Anggaran Departemen: $9,33m

Kelompok Keluaran 1.2.4Dinas Evaluasi dan Audit

(Program Asli)Total Harga: $5,16m

Penyisihan Anggaran Departemen: $5,07m

Informasi Kinerja untuk Hasil 1, Keuangan Informasi Kinerja untuk item-item yang telah diatur, keluaran individual dan kelompok keluaran terkait dengan Hasil 1 dijelaskan pada Tabel di bawah ini. TABEL: INFORMASI KINERJA UNTUK HASIL 1, KEUANGANHasil 1: Keuangan Pemerintah yang BerkelanjutanUraian Hasil Membantu pemerintah untuk mencapai tujuan

fiskalnya melalui kegiatan seperti menyediakan saran bagi keseluruhan pemerintahan mengenai kebijakan pengeluaran dan pengadaan, membantu Pemerintah Australia menyiapkan anggaran, menyusun laporan keuangan bagi keseluruhan pemerintahan, dan menjalankan peran penasihat sehubungan dengan dana masa depan dan masalah kebijakan pemilihan umum

Informasi Kinerja untuk KeluaranKeluaran 1.1.1Saran mengenai Anggaran

Kepuasan para menteri atas kualitas, keterkaitan, dan ketepatan waktu nasihat kami bagi pengambilan keputusan Pemerintah Australia

Ketepatan waktu pembaharuan perkiraan Perkiraan anggaran yang akurat:- selisih 1% antara perkiraan pengeluaran pada

tahun kedepan pertama dan hasil akhir- selisih 0,5% antara perkiraan pengeluaran

anggaran dan hasil akhir- selisih 0.3% antara perkiraan pengeluaran

yang sudah direvisi pada Pandangan Fiskal Ekonomi Tengah Tahun dan hasil akhir

- selisih 0.25% antara perkiraan pengeluaran yang sudah direvisi pada waktu anggaran dan hasil akhir.

Semua hal yang disebut di atas secara eksklusif merupakan efek dari keputusan kebijakan, pergerakan dalam tolok ukur ekonomi, dan perubahan dalam perlakuan pembukuan. Dukungan bagi Komisi Kajian Pengeluaran

dan Menteri-Menteri Senior untuk pengambilan keputusan mengenai anggaran

Pengelolaan anggaran yang sedang berjalan Saran bagi MfFA mengenai prioritas

pengeluaran keseluruhan pemerintahan. Penyusunan perkiraan anggaran dan

pembaharuan anggaran Dokumentasi anggaran terkait

26

PERFORMANCE INFORMATION FOR OUTCOME 1, FINANCE CONTINUEDKeluaran 1.2.1Kerangka Kerja Finansial

Kepuasan Menteri terhadap kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu saran sehubungan dengan kerangka kerja finansial dan masalah kebijakan pemilihan umum

Kepuasan kementerian terhadap hasil kajian program pemerintah terpilih

Kepuasan lembaga terhadap kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu saran sehubungan dengan masalah kerangka kerja finansial

Kepuasan Menteri-Menteri portofolio dan lembaga karena Gateway memberi nilai tambah bagi proyek-proyek besar

Manajemen yang efektif dari kerangka kerja Kebijakan Pengadaan Pemerintah Australia

Saran yang efektif bagi lembaga mengenai pelaksanaan kerangka kerja kebijakan pengadaan

Kajian yang sedan berjalan terhadap Panduan Pengadaan Negara Persemakmuran

AusTender – sistem tender elektronik pada keseluruhan jajaran Pemerintahan Australia – ketersediaan mencapai 99% selama jam kerja (ATC waktu setempat

Keluaran 1.2.2Pelaporan Keuangan

Kepuasan Menteri terhadap kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu saran sehubungan dengan masalah pelaporan keuangan

Rancangan Penyisihan Anggaran yang sesuai dengan keputusan pemerintah Australia

Laporan keuangan bulanan sektor pemerintahan umum yang harus disusun secara keseluruhan dalam waktu 30 hari hingga akhir bulan

Laporan Keuangan terkonsolidasi yang diberikan oleh MfFA pada Auditor Kepala pada tanggal 30 setiap bulannya

Neraca kas penjelasan singkat yang tersedia dalam waktu lima hari sebelum akhir tahun anggaran

Keluaran 1.2.3 Saran Mengenai Dana Pension Sektor Umum

Kepuasan Menteri terhadap kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu saran sehubungan dengan masalah

27

dana pensiun dari anggota dan mantan anggota parlemen dan pegawai negeri sipil Pemerintah Australia

90% dari variasi pembayaran dana pensiun PCSS diterima sebelum hari pembayaran, potongan akan diproses pada saat pembayaran tersebut

Laporan Dana Pensiun PCSS dan laporan tahunan dikeluarkan bagi anggota pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya

Keluaran 1.2.4Kantor Evaluasi dan Audit (Program Masyarakat Asli)

Kepuasan Menteri terhadap kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu saran sehubungan dengan program khusus masyarakat asli

Kepuasan lembaga dan badan pemerintah Australia terkait terhadap isi dan rekomendasi dari laporan audit dan evaluasi

Hubungan kerja yang profesional dengan lembaga-lembaga dan badan-badan Pemerintah Australia yang menerima pendanaan program Masyarakat Asli

Pelaksanaan evaluasi dan audit sesuai dengan program kerja yang disetujui dan evaluasi dan audit lainnya yang diminta secara khusus oleh MfFA.

Evaluasi Hasil 1 Departemen Keuangan secara teratur mencari balikan dari sejumlah pemangku kepentingan mengenai proses-proses dan saran-sarannya. Kinerja sehubungan dengan saran bagi lembaga lain merupakan subyek dari balikan dalam berbagi forum antar lembaga termasuk pembahasan pada rapat bulanan Sekretaris-Sekretaris portofolio, konsultasi pasca anggaran tahunan Sekretaris Kabinet dengan sekretaris-sekretaris lainnya dan kepala lembaga-lembaga besar, dan forum rutin Pejabat Keuangan Kepala. Selain itu, Pejabat Senior Departemen Keuangan, Departemen Perdana Menteri dan Kabinet dan Departemen Perbendaharaan akan mengkaji kinerja proses anggaran setiap tahunnya.Informasi mengenai hasil lainnya Informasi mengenai informasi kinerja dan press evaluasi untuk tiga hasil lainnya dapat diperoleh pada website berikut ini: www.finance.gov.au

28

KANTOR MANAJEMEN KEUANGAN AUSTRALIA (FUNGSI DARI KANTOR MANAJEMEN KEUANGAN AUSTRALIA (AOFM) SERUOA DENGAN DIRJEN MANAJEMEN HUTANG DI INDONESIA)Kantor Manajemen Keuangan Australia bertanggung jawab atas hutang pemerintah Australia dan aset-aset keuangan yang dipercayakan kepadanya. AOFM bertujuan untuk mengelola portofolio hutang bersihnya dengan biaya serendah mungkin dalam jangka menengah, sesuai dengan tingkat resiko yang dapat diterima. AOFM juga memberi kontribusi pada operasi pasar keuangan dengan mendukung pasar Obligasi Surat Hutang dan Obligasi Surat Hutang berjangka yang efektif. Pasar-pasar ini memperbolehkan peserta untuk mengelola resiko suku bunga mereka dengan lebih baik dan memberikan kontribusi pada modal berbiaya rendah di Australia. AOFM mengeluarkan hutang bersuku bunga tetap dalam jangka panjang untuk menjaga efisiensi pasar Obligasi Surat Hutang dan Obligasi Surat Hutang Berjangka. AOFM mengeluarkan obligasi beserta salinan resminya untuk mendukung keranjang Surat Hutang Berjangka 3 dan 10 tahun. Strategi yang ada saat ini adalah mengeluarkan jumlah sebesar kira-kira $5 milyar pada masing-masing jalur obligasi. AOFM mengelola biaya dan resiko terkait dengan hutang yang dikeluarkan, dengan melaksanakan pertukaran suku bunga domestik untuk mencapai biaya pelayanan hutang publik yang lebih rendah, dan sementara itu, menjaga agar perubahan harga yang diharapkan terjadi pada tingkat yang dapat diterima. Hal tersebut dipandu tugas ini melalui rujukan terhadap portofolio tolok ukur. Kira-kira ada 15 persen dari portofolio hutang jangka panjang yang saat ini merupakan hutang terindeks. Resiko Suku bunga yang melekat pada hutang ini juga dipertimbangkan dalam menentukan tolok ukur portofolio. AOFM juga mengelola jumlah uang tunai pada Kantor Pembukuan Umum bersama dengan Bank Australia (RBA). Jika hal ini dilakukan dengan menggunakan deposito jangka pendek dengan RBA untuk mengurangi fluktuasi dalam arus kas harian yang keluar masuk akun pemerintah.Gambar: Kontribusi terhadap hasilKantor Manajemen Keuangan Australia

CEO : Nell Hyden

Hasil 1Untuk meningkatkan kemampuan Negara Persemakmuran dalam mDalam mengelola portofolio hutangnya menawarkan prospek penghematan dalam biaya pelayanan hutang dan peningkatan pada nilai bersih Negara persemakmuran dari waktu ke waktuTotal sumber daya: $240,956.2 jutaTotal harga keluaran departemen: $9.4 jutaTotal Penyisihan Anggaran yang diberikan: $240.946,8 juta

Keluaran Kelompok 1.1

29

Kantor Manajemen Keuangan Australia

Keluaran 1.1.1Manajemen Hutang

Tabel: Informasi Kinerja untuk Hasil 1, AOFMKeefektifan – keseluruhan pencapaian HasilHutang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia dan hutang yang ditanggung lembaga-lembaga Pemerintah Australia

Pencapaian tugas keuangan Pemerintah Australia dengan cara yang hemat biaya, sesuai dengan resiko yang dapat diterima

Indikator Kinerja untuk keluaran individualKelompok keluaran 1.1: Kantor Manajemen Keuangan AustraliaKeluaran 1.1.1 – Manajemen Hutang

Biaya portofolio hutang Pemerintah Australia Pembuatan laporan yang tepat waktu mengenai kegiatan pengelolaanKegiatan peminjaman Pemerintah. Indikator sebagian meliputi sempitnya kisaran tawaran yang diterima dan pada prinsipnya poin yang disebarkan antara tender dan hasil pasar sekunderManajemen yang efisien dari neraca kas Pemerintah Australia. Indikatornya meliputi jumlah kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan Pemerintah dan sesuai dengan limit neraca kas selama berjalannya tahunHarga: $9.4 juta

Evaluasi untuk Hasil 1, AOFMBalikan didapatkan secara teratur dari pasar uang dan klien-klien utama mengenai efektifitas pengeluaran hutang dan efisiensi obligasi surat hutang Pemerintah Commonwealth dan pasar berjangka. Kesesuaian dari portofolio tolok ukur juga dikaji secara teratur. Hasil diterbitkan pada Laporan Tahunan AOFM.

30

DEPARTEMEN PERBENDAHARAAN (FUNGSI DARI DEPARTEMEN PERBENDAHARAAN SAMA DENGAN FUNGSI KDINAS KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA)PENJELASAN MENGENAI HASIL DAN KONTRIBUSI TERHADAP HASIL Hubungan antara keluaran Departemen Perbendaharaan dan keempat hasilnya dijelaskan berikut ini.Gambar: Kontribusi terhadap hasil, Departemen Perbendaharaan

31

Informasi Kinerja untuk Hasil 1, Departemen Perbendaharaan Informasi kinerja untuk item-item yang diberikan, keluaran individual, dan kelompok keluaran yang terkait dengan hasil 1 tertera di bawah ini. Tabel: Informasi kinerja untuk Hasil 1, Departemen Perbendaharaan Indikator kinerja untuk item-item yang diberikan termasuk keluaran pihak ketigaPersetujuan untuk lembaga keuangan internasional

Fasilitasi pencapaian tujuan pemerintah pada forum internasional termasuk memperkuat sistem keuangan internasional, bantuan hutang multilateral dan reformasi institusional pada bank pembangunan multilateralTransaksi keuangan yang tepat waktu dan akurat dengan institusi keuangan internasional yang dilakukan dengan pertimbangan untuk meminimalisir biaya dan resiko bagi Australia

Indikator kinerja untuk keluaran individualKelompok Keluaran 1: Makro ekonomiKelompok keluaran 1.1.1 – Perkiraan dan saran kebijakan ekonomi dalam negeri

Saran mengenai kebijakan dan pandangan ekonomi memenuhi kebutuhan Menteri Portofolio Perbendaharaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menerapkan keputusan pemerintah yang mempunyai kontribusi terhadap lingkungan makro ekonomi yang amanPresentasi yang efektif dari dokumen anggaran dan publikasi lainnya untuk memberi informasi yang layak bagi debat umum

Kelompok keluaran 1.1.2 – penilaian dan saran mengenai kebijakan ekonomi internasional

Saran yang diberikan memenuhi kebutuhan Menteri Portofolio Perbendaharaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menerapkan keputusan pemerintah terkait dengan ekonomi internasional dan masalah finansial

32

Partisipasi yang efektif dalam forum-forum internasional dan dialog bilateral untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pemerintah Penyelenggaraan pertemuan APEC dan lokakarya-lokakarya terkait yang efektif pada tahun 2007Saran yang efektif dan bantuan langsung untuk meningkatkan pengaturan dan kebijakan ekonomi dan pembangunan kemampuan di Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan NauruHarga: $24,5 Juta

Evaluasi untuk Hasil 1, Perbendaharaan Balikan akan diperoleh secara teratur dari klien dan pemangku kepentingan utama mengenai efektifitas saran kebijakan Perbendaharaan dan keterlibatan di dunia internasional. Hasil evaluasi akan dipresentasikan, secara sesuai, pada Laporan Tahunan Departemen Perbendaharaan 2007-08.

33

Informasi kinerja untuk Hasil 2, Departemen PerbendaharaanTabel: Informasi kinerja untuk Hasil 2, Departemen Perbendaharaan Informasi kinerja untuk item-item yang diberikan (termasuk keluaran pihak ketiga)Pembayaran ke Pemerintahan Negara dan Daerah

Perhitungan jumlah yang harus dibayarkan secara akurat berdasarkan formula yang telah disetujui

Informasi Kinerja untuk keluaran individualKelompok Keluaran 2.1 – FiskalKeluaran 2.1.1 - saran dan koordinasi mengenai kebijakan anggaran

Saran yang diberikan memenuhi kebutuhan Menteri Portofolio Perbendaharaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menerapkan keputusan pemerintah terkait dengan posisi dan pandangan anggaran, dan strategi anggaran dan kebijakan mengenai hutangPresentasi dokumen anggaran yang efektif yang menjadi tanggung jawab departemen Perbendaharaan dan publikasi lainnya untuk memberi Informasi yang layak bagi debat publikHarga: $4,2 juta

Keluaran 2.1.2 - Saran mengenai kebijakan keuangan Negara Persemakmuran

Saran yang diberikan memenuhi kebutuhan Menteri Portofolio Perbendaharaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menerapkan keputusan pemerintah terkait dengan hubungan keuangan Negara PersemakmuranPresentasi informasi terkait yang efektif, termasuk dokumentasi anggaran dan publikasi lainnya untuk memberi Informasi yang layak bagi debat publikHarga: $2,8 juta

Keluaran 2.1.3 - Saran mengenai kebijakan pertahanan dan lingkungan, industri

Saran yang diberikan memenuhi kebutuhan Menteri Portofolio Perbendaharaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menerapkan keputusan pemerintah terkait dengan kebijakan mengenai industri, lingkungan hidup, dan pertahanan

34

Presentasi informasi terkait yang efektif untuk memberi Informasi yang layak bagi debat publikHarga: $4,6 juta

Keluaran 2.1.4 – saran mengenai kebijakan bantuan pendapatan dan sosial

Saran yang diberikan memenuhi kebutuhan Menteri Portofolio Perbendaharaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menerapkan keputusan pemerintah terkait dengan kebijakan sosial, bursa tenaga kerja, dan masalah kesehatanPresentasi informasi terkait yang efektif untuk memberi Informasi yang layak bagi debat publikHarga: $6,0 juta

Evaluasi untuk Hasil 2, PerbendaharaanBalikan akan diperoleh secara teratur dari klien dan pemangku kepentingan utama mengenai efektifitas saran kebijakan dan pembayaran pada Pemerintah Negara dan Daerah. Hasil evaluasi akan dihadirkan, jika sesuai, dalam Laporan Tahunan Departemen Perbendaharaan 2007-08.Informasi Kinerja untuk Hasil 3, Departemen Perbendaharaan Tabel: Informasi Kinerja untuk Hasil 3, Perbendaharaan Informasi Kinerja untuk keluaran individualKelompok Keluaran 3.1 – PendapatanKeluaran 3.1.1 – Saran mengenai Kebijakan Perpajakan dan legislasi

Saran yang diberikan memenuhi kebutuhan Menteri Portofolio Perbendaharaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menerapkan keputusan pemerintah terkait dengan kebijakan perpajakan dan legislasiPresentasi informasi terkait yang efektif termasuk dokumen anggaran untuk memberi Informasi yang layak bagi debat publikUndang-undang pajak dikembangkan sesuai dengan prinsip perancangan undang-undang yang baikLegislasi dilaksanakan sesuai dengan program pemerintahHarga: $37,1 juta

Keluaran 3.1.2 - Saran mengenai kebijakan dan legislasi tabungan

Saran yang diberikan memenuhi kebutuhan Menteri Portofolio

35

dan pendapatan pensiun Perbendaharaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menerapkan keputusan pemerintah terkait dengan kebijakan dan legislasi tabungan dan pendapatan pensiunPresentasi informasi terkait yang efektif, termasuk dokumentasi anggaran dan publikasi lainnya untuk memberi Informasi yang layak bagi debat publikUndang-undang terkait dengan tabungan dan pendapatan pensiun dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip perancangan undang-undang yang baik.Legislasi dilaksanakan sesuai dengan program pemerintahHarga: $7,0 juta

36

Evaluasi untuk Hasil 3, Departemen PerbendaharaanBalikan akan diperoleh secara teratur dari klien utama mengenai efektifitas saran kebijakan. Hasil evaluasi akan dihadirkan, jika sesuai, dalam Laporan Tahunan Departemen Perbendaharaan 2007-08.

37

Kantor Pajak Australia (Fungsi yang dilaksanakan Kantor Pajak Australia sama dengan fungsi Dirjen Pajak di Indonesia)Catatan mengenai kontribusi lembaga pada hasil Produk dan jasa yang dilaksanakan oleh lembaga (keluaran dan kebijakan, produk dan layanan yang diberikan) yang memberikan kontribusi pada pencapaian hasil Kantor Pajak dijelaskan pada diagram di bawah ini.

* Transfer — pergerakan uang yang bukan merupakan pendapatan seperti potongan pajak, hibah, kupon jaminan super, dan, pembagian manfaat.

38

Kantor Pajak AustraliaKomisaris: Mr. Michael D’ Ascenzo

Hasil 1Mengelola dan membentuk sistem yang mendukung dan mendanai layanan untuk masyarakat Australia secara efektif dan memberikan efek pada kebijakan sosial dan ekonomi melalui pajak, pemberian pensiun, cukai dan

sistem terkait lainnya

Total sumber daya departemen: $2.849,6 jutaPenyisihan anggaran bagi departemen: $2.782,8 jutaPenyisihan anggaran yang diberikan: $9.384,1 juta

Kelompok Keluaran 1.1Kantor Pajak Australia

Keluaran 1.1.1Membentuk, merancang

dan membangun

sistem administratif

Total sumber daya: $219.2

juta

Keluaran 1.1.2Pengelolaan

pengumpulan pendapatan dan transfer

Total sumber daya: $990,5

juta

Keluaran 1.1.3Jaminan

kepatuhan dan bantuan

pengumpulan pendapatan

Total sumber daya: $1,411,2

juta

Keluaran 1.1.4

Jaminan kepatuhan

dan bantuan untuk

transfer* dan pengaturan

dana pensiun


juta

Keluaran 1.1.5

Layanan bagi pemerintah

dan lembaga-lembaga


juta

Informasi Kinerja untuk Hasil 1, Kantor Pajak AustraliaTabel berikut ini menjelaskan informasi kinerja untuk item-item yang dilaksanakan, keluaran individual dan kelompok keluaran terkait dengan kantor pajak. Tabel: Informasi kinerja untuk Hasil 1, Kantor Pajak Australia Keseluruhan Pencapaian Hasil yang Diberikan bagi Pemerintah

Indikator efektifitas Pengumpulan pendapatan sebagai persentase pendapatan yang dianggarkan Transfer aktual sebagai persentase transfer yang dianggarkanKeseluruhan tingkat kepatuhan disempurnakanPelaksanaan tindakan kebijakan baru dan kegiatan yang didanai secara khusus secara efektif dan efisien

Menjaga kepercayaan masyarakat Hasil survei perusahaan Standar layanan perusahaan Jaminan kualitas Teknis

Kepatuhan yang semakin mudah meningkat

Mengambil tingkat produk, layanan, saluran baru yang disempurnakanHasil survei perusahaan

Organisasi yang efisien, etis dan mudah beradaptasi

Mengelola Kantor Pajak sesuai anggaranSistem pengaturan yang amanTenaga kerja yang berdedikasi dan terampil

Indikator kinerja untuk item-item yang diberikan termasuk keluaran pihak ketiga.Manajemen item-item yang diberikan digabungkan pada kelompok keluaran 1.1 Kantor Pajak Australia Keluaran 1.1.1-Membentuk, merancang, dan membangun sistem administratif

Kualitas:- Departemen

Perbendaharaan puas atas ketepatan waktu dan kualitas masukan Kantor pajak terhadap perkembangan kebijakan perpajakan dan undang-undang yang terkait dengan penentuan biaya,

39

pembuatan model, dan pembuatan prakiraan.

- Program dapat dilaksanakan dengan mudah, lebih murah, dan layanan yang sifatnya lebih pribadi diterapkan sesuai dengan tujuan yang disepakati dan hasil membuat pelaksanaan janji untuk meningkatkan pengalaman pengguna dapat dilaksanakan

- Sistem administratif telah dibuat dan produk dukungan disediakan bagi wajib pajak dan penasehatnya secara tepat waktu dan sesuai dengan anggaran untuk penerapan undang-undang pajak yang baru

- Kantor pajak mengevaluasi penyelarasan program perubahan demi kemajuan atau mendukung hasil bisnis yang strategis

Kuantitas- Sejumlah saran administratif

dan penentuan biaya disediakan dan dikelola untuk membantu membentuk program Pemerintah

- dilaksanakan dengan mudah, lebih murah, dan layanan yang sifatnya lebih pribadi diterapkan sesuai dengan jadwal dan biaya

Harga: $219,2 juta

Tabel: Informasi kinerja untuk Hasil 1 (Lanjutan)Keluaran 1.1.2 – Pengelolaan Pendapatan dan transfer

Kualitas:- Pelaksanaan sesuai dengan

standar layanan- Persepsi klien mengenai

profesionalisme di area terkait terhadap tolok ukur

- Hutang yang dapat dikumpulkan dibandingkan

40

dengan total pengumpulanKuantitas:- Nilai dolar dari pendapatan

yang dikumpulkan- Nilai dolar dari pendapatan

yang ditransfer- Jumlah registrasi yang

diproses dan yang diproses dan catatan yang disimpan

- Jumlah rekening yang dikelola, pengembalian dana yang dikeluarkan dan pembayaran yang diproses

- Jumlah kasus hutang yang diselesaikan

- Jumlah produk yang diproses

Keluaran 1.1.3 – jaminan kepatuhan dan bantuan – pengumpulan pendapatan

Kualitas:- Evaluasi produk informasi

Kantor Pajak terpilih dari sudut pandang klien, baik sebelum dan sesudah pelaksanaan.

- Persentase saran teknis yang melewati kecenderungan jaminan mutu dari waktu ke waktu

- Kinerja terhadap standar pelayanan

- Persepsi klien mengenai profesionalisme [ada area-area terkait terhadap tolok ukur

- Evaluasi terhadap intelijen strategis dan manajemen resiko Kantor Pajak

Kuantitas:- jumlah informasi,

penafsiran, dan produk kepatuhan aktif yang diterapkan, kewajiban yang dikumpulkan dan jumlah kajian resiko yang dilaksanakan

Harga: $1,4112 jutaKeluaran 1.1.4 – Jaminan Kepatuhan dan bantuan untuk transfer dan peraturan dana pensiun

Kualitas:- - Evaluasi produk informasi

Kantor Pajak terpilih dari sudut pandang klien, baik

41

sebelum dan sesudah pelaksanaan.

- Persentase saran teknis yang melewati kecenderungan jaminan mutu dari waktu ke waktu

- Kinerja terhadap standar pelayanan

- Persepsi klien mengenai profesionalisme [ada area-area terkait terhadap tolok ukur

- Evaluasi terhadap intelijen strategis dan manajemen resiko Kantor Pajak

Kuantitas:- Nilai dolar dari transfer wajib

yang diberlakukan- jumlah informasi,

penafsiran, dan produk kepatuhan aktif yang diterapkan, kewajiban yang dikumpulkan dan jumlah kajian resiko yang dilaksanakan

Harga: $136,1 juta

Tabel: Informasi kinerja untuk Hasil 1 (lanjutan)Keluaran 1.1.5 – Pelayanan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga

Kualitas:- Kepuasan pelanggan –

jumlah dan persentase pekerjaan yang diselesaikan bagi Centrelink dalam jangka waktu yang disetujui yaitu empat belas hari

- Bantuan lintas lembaga yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan jadwal yang telah disetujui

Kuantitas:- Jumlah valuasi Centrelink

yang diselesaikan- Tingkat AVO dari

keuntungan operasi bersih – kinerja berjalan terhadap anggaran

- Volume pelayanan yang diminta untuk dilaksanakan

42

bagi bantuan lintas lembaga dan layanan bagi Kementerian dan Parlemen

Harga: $92,7 juta

Evaluasi Hasil 1, Kantor Pajak Australia Kantor Audit Nasional Australia dan Audit Internal Kantor Pajak mempunyai program bergulir yang diaudit selama tahun anggaran. Masalah-masalah lain juga dievaluasi dalam Kantor pajak selama tahun anggaran seperti yang diminta. Hasil evaluasi akan ditunjukkan dalam Laporan Tahunan Kantor Pajak.

43

Departemen Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Pelatihan Ringkasan Kontribusi Lembaga pada hasil Kontribusi terhadap pencapaian hasil bagi Departemen Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Pelatihan dijelaskan pada diagram di bawah ini.

44

Informasi kinerja bagi Hasil 1 Program dan prakarsa yang dilaksanakan oleh DEST yang memberi kontribusi terhadap Hasil 1 menjadi bagian dari serangkaian faktor yang mempengaruhi Hasil tersebut. Indikator pada tabel memberikan indikasi bagi keseluruhan kecenderungan berdasarkan Hasil 1.

Tabel: Indikator Efektifitas untuk Hasil 1Pencapaian tolok ukur nasional

Kecenderungan dalam pendaftaran Siswa Penuh Waktu pada sekolah-sekolah Australia – melalui sekolah dasar/menengah dan sekolah Pemerintah/Non-Pemerintah

Kecenderungan para siswa dalam menerima sertifikat 12 tahun sebagai bagian dari populasi 12 tahun potensial

Tingkat retensi yang jelas dari siswa penuh waktu dari umum 7/8 hingga umur 12

Kecenderungan dalam jumlah siswa yang berpartisipasi pada pendidikan kejuruan dan teknis di sekolah

Kecenderungan pendaftaran siswa penuh waktu dan jumlah sekolah magang Australia di Akademi Teknis Australia

Persentase siswa sekolah yang mencapai tolok ukur nasional dalam: Membaca Berhitung Menulis

Partisipasi siswa dari kelompok siswa yang mengalami hambatan dalam pendidikan sekolah

Kecenderungan dalam jumlah siswa pribumi yang dibantu (ABSTUDY)

Kecenderungan dalam jumlah siswa sekolah menengah yang dibantu oleh Dana Pemuda

Kecenderungan jumlah siswa yang menerima Bantuan untuk Dana Anak Terpencil

Kecenderungan dalam jumlah pendatang baru yang dibantu dengan Bahasa Inggris sebagai Bahasa Kedua

Kecenderungan dalam jumlah sekolah pribumi dan siswa pra sekolah

Persentase siswa pribumi yang mencapai melek huruf, menulis dan berhitung

45

Tabel: Kinerja Dalam Pelaksanaan Keluaran yang Diberikan Indikator Kinerja Perkiraa

n 2006Perkiraan Aktual 2006

Perkiraan 2007

Hibah Berulang UmumJumlah siswa setara penuh waktu yang didanai:

Total Pemerintah Non Pemerintah

3.381.3292.265.4041.115.925

3.362.8052.260.1421.102.662

3.398.1602.266.9141.131.246

Hibah PokokJumlah sekolah yang dibantu dengan bantuan pokok:

Total Pemerintah Non Pemerintah

---

425163262

415160255

Investasi pada Sekolah KitaJumlah sekolah yang memenuhi syarat untuk menerima dana - 4.095 4.800Kupon MembacaJumlah siswa yang memenuhi syarat - - 17.500Melek Huruf, Berhitung, dan Kebutuhan Belajar Khusus – Proyek NasionalJumlah proyek yang didanai - 27 23Bahasa Inggris sebagai Bahasa KeduaJumlah pendatang baru yang dibantu

12.245 13.101 13.756

Daerah PedesaanJumlah sekolah yang dibantu 1.567 1,567 1.600

Tabel: Kinerja Dalam Pelaksanaan Keluaran yang Diberikan (Lanjutan)Indikator Kinerja Perkiraa


Perkiraan 2007

Bantuan Bagi Anak-Anak di Daerah TerpencilSiswa yang menerima Bantuan Pendanaan untuk Anak-Anak terpencil

11.673 11.468 12.601

Asrama Sekolah Non-PemerintahJumlah asrama yang dibantuJumlah siswa yang dibantu

19655

18507

18589

Hasil Kualitas-Program Guru Berkualitas Pemerintah AustraliaJumlah Guru yang dibantu 40.000 38.545 39.799

46

-Hasil Kualitas yang DitargetkanJumlah sekolah yang dibantu melalui program Pendidikan Pemuda

800 800 800

-Nilai-Nilai Pendidikan dan Pendidikan Kewiraan dan KewarganegaraanJumlah sekolah yang dibantu melalui:

Nilai Pendidikan:- Kelompok sekolah

(mewakili 255 sekolah)- Sumber daya sekolah Pendidikan Kewiraan dan

Kewarganegaraan- hibah sekolah untuk

“Perayaan Minggu Demokrasi”

- Potongan Pendidikan Kewiraan dan Parlemen

25 kelompok10.000

1061.050

25 kelompok9.600

1061.326

25 kelompok10.000

1001.155

-Mendorong Inovasi. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pengajaran MatematikaJumlah organisasi yang terlibat dalam Inovasi Sekolah Australia dalam proyek sekolah bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Matematika:

Sekolah Universitas Organisasi lain

- 1.20038200

1.25038300

-Sekolah Keagamaan NasionalJumlah Sekolah - - 1,500Hibah dan PenghargaanJumlah Penghargaan Lord Florey bagi siswa

500 500 500

47

Tabel: Kinerja Dalam Pelaksanaan Keluaran yang Diberikan (Lanjutan)Indikator Kinerja Perkiraa


Perkiraan 2007

Isi Kurikulum Online Bagi Sekolah-Sekolah di AustraliaJumlah sumber daya kurikulum online yang tersedia bagi jurisdiksi sekolah melalui Le@rning Federation

- 4.500 4.500

ABSTUDY Jumlah sekolah yang menerima ABSTUDY

38.000 37.918 38.000

Bantuan PemudaJumlah sekolah menengah yang menerima Bantuan Pemuda hingga 30 Juni3

- 105.000 105.000

Pendidikan PribumiJumlah siswa pribumi:

Siswa sekolah (penuh waktu)

Siswa pra sekolah

142.7004

9.20014.3815

9.2756 7147.0009.300

Skema Bantuan Tutorial bagi Siswa Pribumi:- Jumlah sekolah yang

berpartisipasi 22.555 23.000 25.000

‘Mode Campuran’ yang Jauh dari Inisiatif Dasar:

Jumlah organisasi yang dibantu

33 33 33

‘Mode Campuran’ yang Jauh dari Inisiatif Dasar:

Jumlah proyek yang disetujui

1.175 1.175 1.175

Bantuan Tambahan Berulang: Jumlah organisasi yang

dibantu 196 196 196Bantuan Tambahan BerulangFestival MasyarakatJumlah sekolah yang berpartisipasi - 431 562Akademi Teknis AustraliaJumlah Akademi Teknis AustraliaJumlah pendaftaran siswa

5

-8

5

-8

21

2.000

48

Tabel: Kinerja dalam pelaksanaan Keluaran Departemen Indikator Kinerja Perkiraan 2007-08Manajemen ProgramKualitasPembayaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang disetujui

Semua program memenuhi target administratif yang ditetapkan melalui proses penjaminan kualitas dalam DEST

Pembayaran dilakukan berdasarkan perhitungan yang akurat dan sesuai dengan panduan yang disetujui

Semua program memenuhi target administratif yang ditetapkan melalui proses penjaminan kualitas dalam DEST

Persentase sekolah yang menerima hibah berdasarkan Program Investing Our Schools

95% sekolah pemerintah

Penyedia Program Pendidikan Pribumi yang memenuhi standar dalam pelaksanaan Penjaminan Kualitas

>95%

Pelaporan yang efektif mengenai kinerja siswa pada area-area utama yang disetujui secara nasional

Hasil disetujui dan diterbitkan

Penggunaan Titik Layanan Sekolah online yang efektif

>98% pengembalian akan dikumpulkan secara online

Bantuan yang diberikan untuk Teaching Australia dalam meningkatkan status, kualitas, dan profesionalisme para guru dan pemimpin sekolah

Bantuan diberikan secara tepat waktu melalui pendanaan, hubungan dan pembagian informasi

Pemberian Penghargaan Nasional Pemerintah Australia bagi Sekolah Berkualitas

Titik Penting dipenuhi

Pengukuran jumlah anak-anak wajib sekolah yang tidak terdaftar di sekolah

Mengembangkan metodologi hingga Juli 2008 untuk menentukan jumlah siswa wajib sekolah yang tidak terdaftar di sekolah

Laporan Nasional bagi Pendidikan dan Pelatihan Pribumi

Laporan kelima yang akan diajukan pada Parlemen tahun 2007

Ketepatan waktu laporan Parlemen (termasuk tanggapan sementara jika diperlukan) yang diberikan pada Parlemen dan Komisi-Komisinya

Setidaknya 90% memenuhi Tenggat waktu

Balasan berkualitas tinggi dari Kementerian seperti yang diukur

Evaluasi kualitatif dengan menggunakan balikan dari Menteri

49

menurut tingkat kepuasan Menteri dan Sekretaris Parlemen terhadap kualitas dan ketepatan waktu balasan

dan Sekretaris Parlemen pada Sekretaris.Analisis kecenderungan dari waktu ke waktu untuk mengawasi persentase yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang disetujui

Kepuasan KlienKepuasan klien seperti yang diukur dalam survei tahunan dari penyedia pendidikan yang mempunyai Perjanjian Pendidikan Pribumi (dan jadwal Bantuan Berulang Tambahan yang terlampir pada perjanjian tersebut) pada Rapat Pengawasan Kinerja yang dilaksanakan setiap tahun pada bukan Agustus/September.

Setidaknya 90% penyelenggara pendidikan yang sangat puas dengan jasa yang diberikan DEST

Layanan KebijakanSaran yang berkualitas tinggi mengenai kebijakan tang diukur melalui kepuasan Menteri dan Sekretaris Parlemen terhadap kualitas dan ketepatan waktu saran mengenai kebijakan

Evaluasi kualitatif dengan menggunakan balikan dari Menteri dan Sekretaris Parlemen pada Sekretaris.

Fasilitasi Penjelasan Pemerintah Kepemimpinan yang ditunjukkan dalam Muurdi Paaki (COAG keseluruhan strategi pemerintah mengenai masalah-masalah pribumi)

Tabel: Tabel: Kinerja dalam pelaksanaan Keluaran Departemen (Lanjutan)Indikator Kinerja Perkiraan 2007-08Laporan riset dan evaluasi berkualitas tinggi seperti yang diukur menurut kepuasan Menteri dan Sekretaris Parlemen terhadap kualitas dan ketepatan waktu laporan

Evaluasi kualitatif dengan menggunakan balikan dari Menteri dan Sekretaris Parlemen pada Sekretaris.

Kegiatan penelitian diselesaikan sesuai dengan rencana

Setidaknya 90% diselesaikan menurut rencana

Pelaksanaan LayananKualitas Layanan yang memuaskan seperti yang dilaporkan oleh Centrelink melalui pemrosesan klaim ABSTUDY, Bantuan Pemuda,

Layanan yang diberikan sesuai dengan Perjanjian Kemitraan Usaha (BPA) DEST – Centrelink

50

Bantuan bagi Anak-Anak Terpencil

Informasi Kinerja untuk Hasil-Hasil lain (Hasil 2 hingga 6)Terdapat lima hasil lain, dan alih-alih memberikan indikator kinerja bagi semua hasil tersebut dalam dokumen ini, maka disarankan bahwa pembaca mengakses informasi ini melalui alamat web berikut: www.dest.gov.au

DEPARTEMEN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN RINGKASAN KELUARAN DAN KONTRIBUSI TERHADAP HASIL Departemen ini mempunyai delapan keluaran yang dapat memberikan kontribusi terhadap hasilnya. Hubungan antara keluaran-keluaran dan Hasil Departemen dan alokasi sumber daya bagi masing-masing keluaran dijelaskan pada Diagram berikut ini.Gambar: Kontribusi terhadap Hasil

51

Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pemerintah AustraliaSekretaris: Dr. Conall O’ Connell

Total harga keluaran: $606,498 jutaPenyisihan untuk hasil Departemen: $332,437 juta

Total pengeluaran administrasi: $1.970,479 juta

Hasil PortofolioPertanian, pangan, perikanan dan kehutanan Australia yang menguntungkan

dan berdaya saing dan berkelanjutan

Hasil DepartemenPertanian, perikanan, pangan dan kehutanan yang berdasarkan manajemen yang berkesinambungan dari dan akses terhadap sumber daya alam dan lebih berdaya

saing, mandiri, dan inovatif, meningkatkan akses pada pasar, terlindungi dari penyakit dan didukung oleh saran ilmiah dan penelitian ekonomi

Keluaran Departemen

1. Manajemen dan akses sumber

daya alam

Total harga: $40,207 juta

Penyisihan: $23,708 juta

Pengeluaran administrasi: $141,119 juta

2. Inovasi dan kebijakan daerah

pedesaan



Pengeluaran administrasi:

$1.274,862 juta

3. Perkembangan Industri




4. Layanan Pertanian dan

Pangan Internasional




5. Integritas produk, kesehatan satwa

(termasuk binatang laut) dan tanaman



Pengeluaran administrasi: $61,862

juta

6. Layanan ekspor dan karantina

Total harga: $379,149 jutaPenyisihan:

$175,429 jutaPengeluaran

administrasi: Nol

7. Saran Ilmiah

Total harga: $12,294 jutaPenyisihan: $0,602 juta


8. Riset Ekonomi

Total harga: $12,720 jutaPenyisihan: $2,220 juta

Pengeluaran administrasi: Nol

Informasi Kinerja untuk Hasil 1, Pertanian Tabel di bawah ini menunjukkan keseluruhan indikator efektifitas untuk komponen Hasil dan Indikator Kinerja bagi masing-masing dari delapan kelompok keluaran Departemen, termasuk item-item yang diberikan yang dikelola dengan kelompok keluaran.Tabel: Informasi kinerja untuk Hasil 1, PertanianEfektifitas – keseluruhan pencapaian hasilKomponen Hasil kelompok

keluaran yang bertanggung jawab

Indikator Keefektifan

Manajemen sumber daya yang berkesinambungan

Manajemen dan Akses Sumber Daya Alam

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai masalah sumber daya alam.Penerapan praktek-praktek melalui pengelola lahan/perikanan/kehutanan dan masyarakat umumMeningkatnya peluang untuk mengamankan dan mengakses sumber daya dengan dasar yang pasti dan berkesinambungan

Industri Portofolio yang Kompetitif

Perkembangan Industri

Industri yang secara komersial berkesinambungan dengan daya tanggap yang lebih baik terhadap kondisi pasar seperti yang diukur melalui:

hambatan terhadap pertumbuhan dan daya saing yang dikurangi atau dihilangkan

balikan dari industri, pemerintah dan masyarakat pemangku kepentingan

kemampuan menghasilkan industri dan tingkat investasi dalam sektor.

Industri portofolio dapat menanggapi pasar global yang berubah dan penerapan pendekatan baru dan inovatif sepanjang rantai nilai seperti yang diukur melalui:

Laporan status BRS Laporan dan data Statistik

ABARE Komersialisasi produk,

52

teknologi, dan layanan agribisnis baru

AFMA direstrukturisasi menjadi komisi.

Perubahan, strategi penyesuaian dan program-program dikembangkan dilaksanakan secara efektif seperti yang diukur melalui:

pelaksanaan reformasi industri dan penyesuaian struktural yang tepat waktu

peningkatan daya saing industri

Peraturan keamanan pangan yang dibangun melalui pendekatan rantai yang memfasilitasi inovasi industry dan daya saing seperti yang diukur melalui:* penyempurnaan pengaturan peraturan keamanan makanan yang mengurangi beban peraturan, yang konsisten dan mencerminkan masalah kesehatan umum, pelanggan, dan industri

Industri Portofolio yang Inovatif dan Mandiri

Kebijakan dan Inovasi daerah Pedesaan

Meningkatnya kewaspadaan atas dan partisipasi pada perubahan dan penyesuaian, dan meningkatkan usaha, manajemen resiko dan sumber daya, pelaksanaan riset dan inovasi, dan kemampuan kepemimpinan seperti yang diukur oleh :

audit dan pengkajian program yang independen

survei peserta Laporan tahunan dan data

pelaporan dari perusahaan portofolio

Data website Riset yang ditugaskan

Efektifitas – keseluruhan pencapaian hasilKomponen Hasil

kelompok keluaran yang bertanggung jawab

Indikator Keefektifan

53

Akses terhadap pasar

Layanan Pertanian dan Makanan Internasional

Layanan Ekspor dan Karantina

Menjaga pasar yang ada dan membuat peluang perdagangan yang baru dan lebih sempurna bagi industri portofolioMeningkatkan kerjasama pertanian internasional untuk memfasilitasikan peningkatan peluang perdagangan.Menjaga integritas dan pelaksanaan layanan inspeksi dan sertifikasi, pengaturan standar, pemeliharaan teknis pasar, dan kesadaran masyarakat

Menanggulangi Resiko Penyakit dan Hama

Integritas Produk, Kesehatan Satwa (termasuk binatang laut) dan TanamanLayanan Pertanian dan Makanan Internasional

Layanan Ekspor dan Karantina

Menjaga status kesehatan satwa dan tanaman unggulan AustraliaMeminimalkan dampak negatif dari wabah pertanian, kehutanan atau budidaya laut, penyakit dan kontaminasi pada produksi dan perdaganganMemastikan bahwa saran teknis dan ilmiah mendukung analisa resiko impor dan perkembangan kebijakan karantina nasional.Menjaga integritas dari dan meneruskan layanan pelaksanaan, inspeksi, dan sertifikasi.

Saran Ilmiah Saran Ilmiah Tingkat sejauh mana saran ilmiah digunakan oleh Menteri dan industri dan tercermin dalam keputusan mengenai kebijakan nasional atau terkait dengan informasi publik seperti yang diukur melalui:

tingkat permintaan yang tinggi oleh pemangku kepentingan termasuk melalui teknologi baru

referensi terhadap saran ilmiah dalam pengambilan kebijakan dan informasi umum terkait

Balikan klienRiset Ekonomi Riset Ekonomi Sejauh mana penelitian, analisa,

dan perkiraan ABARE dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan seperti yang diukur melalui:

penggunaan analisa ABARE

54

dalam studi dan pelaporan yang ditugaskan pemerintah

jumlah rujukan dalam parlemen

jumlah undangan untuk memberikan penjelasan singkat dan presentasi pada pemerintah, dunia usaha, dan konferensi dan pertemuan masyarakat

jumlah referensi media, termasuk televisi dan radio dan press.

Kebijakan Saran Seluruh Keluaran

Tingkat kepuasan Menteri dan Sekretaris Parlemen dengan kualitas dan ketepatan waktu korespondensi kementerian, rapat singkat, pertanyaan parlemen mengenai pemberitahuan, rapat singkat tanya jawab, pidato dan rilis media seperti yang diukur melalui balikan yang diterima

Informasi kinerja berdasarkan keluaranKeluaran Indikator KinerjaKeluaran 1: Manajemen dan akses Sumber Daya AlamTujuan keluaran: untuk memajukan penggunaan dan manajemen aset sumber daya alam Australia yang produktif, menguntungkan, dan berkesinambungan seperti lahan, air, perikanan, dan kehutanan – dan keamanan akses terhadap merekaDepartemensaran kebijakan berkualitas tinggi mengenai akses dan manajemen sumber daya

sejauh mana saran kebijakan yang terkait dengan manajemen sumber daya alam digunakan dalam pengambilan kebijakan seperti yang diukur melalui balikan dari menteri-menteri dan sekretaris parlemen dan sejauh mana tindakan dewan menteri dan pemerintah lainnya dan komisi industri mempertimbangkan prioritas dan kebijakan portofolio

Administrasi yang efektif pada program-program manajemen dan akses sumber daya alam

Kemajuan pelaksanaan program yang memberi kontribusi untuk meningkatkan hasil manajemen sumber daya alam seperti yang diukur melalui evaluasi dari

55

program-program yang ada dan sejauh mana pembentukan program yang baru dan peningkatan tambahan finansial dan investasi lain dari organisasi swasta dan umum Sejauh mana keterlibatan dengan pemangku kepentingan dan bukti hubungan yang membaik dengan pemangku kepentingan seperti yang diukur melalui tingkat kewaspadaan dan pengakuan positif dan penerapan program-program NRMBiaya: $40,027 juta

DiaturMenyelesaikan Program Bahaya Rumput

Sejauh mana program telah mengembangkan koordinasi penanggulangan rumput, meningkatkan kewaspadaan publik mengenai masalah rumput dan meningkatkan koordinasi dan fokus nasional terhadap penelitian rumput.Biaya: $7,495 juta

Rencana Aksi Nasional untuk Kualitas Air dan Salinitas

Strategi investasi menangani prioritas manajemen sumber daya alam yang disetujui secara nasional untuk menangani masalah-masalah NRM yang teridentifikasi.Semua investasi yang disetujui Menteri dilaksanakan melalui perjanjian keuangan yang sesuai dan didanai sesuai dengan pertanggungjawaban NAP dan prosedur pelunasan untuk memenuhi tujuan NAPBiaya $97,780 juta

Program Perawatan Lahan – pembayaran kepada negara (RUU 1)

Sejauh mana keterlibatan industri dan masyarakat luas dalam NRM pada tingkat regional untuk mendorong penerapan praktek-praktek yang berkesinambungan.Sejauh mana bantuan dan pengarahan strategis yang diterima sukarelawan pergerakan Perawatan LahanBiaya: $9,022 juta

56

Program Perawatan Lahan – pembayaran kepada negara (RUU 2)

Sejauh mana keterlibatan industri dan masyarakat luas dalam NRM pada tingkat regional untuk mendorong penerapan praktek-praktek yang berkesinambungan.Sejauh mana tindakan lapangan oleh masyarakat dan kelompok industri yang berkontribusi terhadap perubahan pembelajaran dan perilakuBiaya: $26,822 juta

Keluaran 2: Inovasi dan Kebijakan Wilayah PedesaanTujuan keluaran: untuk mempromosikan lingkungan bisnis yang mandiri, menguntungkan, berdaya sain, dan berkesinambungan melalui perkembangan kebijakan yang terintegrasi dan program-program di wilayah pengembangan keahlian, mendukung keluarga pertanian dalam keadaan yang tidak menguntungkan, riset dan pengembangan dan inovasi, bioteknologi dan kepemimpinan industri pinggiran. DepartemenSaran mengenai kebijakan yang berkualitas tinggi mengenai masalah-masalah inovasi dan daerah pedesaan

Tingkat kepuasan Menteri dan Sekretaris Parlemen terhadap kualitas dan ketepatan waktu saran kebijakan seperti yang diukur melalui balikan yang diberikan

Informasi kinerja berdasarkan keluaranKeluaran Indikator kinerjaAdministrasi kebijakan daerah pedesaan dan program inovasi yang efektif

pelaksanaan program dan layanan yang sesuai dengan perjanjian/nota kesepahaman, panduan program dan persyaratan kehati-hatian pemerintahKesadaran klien mengenai program dan tujuan mereka, seperti yang diukur melalui data balikan dari klien

DiaturUndang-Undang Ternak dan Daging Australia tahun 1997Undang-Undang Perusahaan Brandy dan Anggur Australia tahun 1980

Pelaksanaan dan penerapan riset dan pengembangan yang efektif dan efisien yang meningkatkan kesinambungan dan produktifitas industri primerBiaya: $505,904

Undang-Undang Produk Susu 1986Undang-Undang Penyediaan Industri Telur tahun 2002

57

Undang-Undang Pertanggungjawaban dan Manajemen Keuangan tahun 1997, s. 28(2)Undang-Undang Layanan Pemasaran Hortikultura dan Riset dan Perkembangan tahun 2000Undang-Undang Pendanaan Kesehatan Tanaman (Tanaman Industri) Australia tahun 2002Undang-Undang Riset dan Pengembangan Energi dan Industri Primer tahun 1989Perusahaan Riset dan Pengembangan (RDC) Kapas; RDC Perikanan; RDC Kehutanan dan Produk Kayu; RDC Makanan Butiran; RDC industri pinggiran; dan RDC gula.Undang-Undang Pemasaran Gandum tahun 1989Undang-Undang Privatisasi Wol tahun 2000Australia yang Memajukan Pertanian - FarmBis

Tingkat kesadaran mengenai FarmBis diantara calon peserta Tingkat kepuasan peserta terhadap pelayanan staf FarmBis, penyedia latihan dan isi pelatihanProporsi peserta yang menyatakan bahwa pelatihan relevan, memenuhi harapan mereka, dan membuat mereka dapat memperoleh keahlian baru, dan yang mempunyai hasil pelatihan/keahlian baru yang tertanam pada bisnis dan praktek manajemen sumber daya mereka.Biaya: $13,350 juta

Australia yang Memajukan Pertanian - FarmHelp

Bantuan keuangan jangka pendek dan pelatihan diberikan bagi petani yang mengalami kesulitan keuangan

58

Sejauh mana keluarga petani mengamati pilihan mereka untuk masa depan dan mengambil tindakan untuk meningkatkan prospek keuangan masa depan mereka, baik di dalam maupun di luar peternakanBiaya: $26,958 juta

Indikator Kinerja berdasarkan keluaranKeluaran Indikator KinerjaAustralia yang Memajukan Pertanian – Memajukan Program Industri Agrikultur

Jumlah proyek kemitraan industri yang dimulai dan tingkat partisipasi kelompok klien yang menjadi sasaranTingkat kepuasan peserta (industri dan individual) terhadap program dan pelaksanaannyaJumlah orang yang berpartisipasi dalam inisiatif pada jalur Strategi PartisipasiBiaya: $8,650 juta

Australia yang Memajukan Pertanian – Layanan Bimbingan Keuangan Daerah Pedesaan

Tingkat kesadaran mengenai program diantara para calon penerimaJumlah klien yang dibantuJumlah peserta yang dirujuk pada layanan lainTingkat kepuasan pelanggan terhadap daya tanggap dan mobilitas pengaturan pelaksanaan layanan yang telah ditingkatkan Jumlah klien yang telah melakukan perubahan atau penyesuaianBiaya: $13,778 juta

Bantuan untuk Kekeringan – Saran Profesional

Saran profesional jangka pendek bagi petani yang mengalami kesulitan keuangan berat

Undang-Undang Bantuan Rumah Tangga Petani (Pemberian Bantuan dalam Keadaan Luar Biasa)

Jumlah keluarga petani dan usaha kecil yang berbasis pertanian yang mengalami kesulitan keuangan berat Pada area yang mengalami keadaan luar biasa yang menerima bantuan kesejahteraan.Biaya: $308,061 juta

Tambahan Penetapan Riset dan Pengembangan Tambahan FedLink bagi Industri Pedesaan (RIRDC)

Pembayaran kepada RIRDC untuk membuat pelaksanaan akses FedLink dapat dilakukan Biaya: $0,083 juta

Undang-Undang Administrasi Perikanan tahun 1991 – Penyisihan Khusus

Kewenangan Pengelolaan Perikanan Australia menunjukkan pemberian bantuan yang baik terhadap perikanan negara Persemakmuran melalui

59

kepatuhan terhadap tujuan Undang-Undang Pengelolaan Perikanan tahun 1991

Pembayaran Bantuan Pendapatan Interim

Jumlah keluarga petani dan usaha kecil yang berbasis pertanian yang mengalami kesulitan keuangan berat Pada area yang mengalami keadaan luar biasa yang menerima bantuan kesejahteraan.Biaya: $12,782 juta

Penetapan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Air dan Darat

Pelaksanaan dan penerapan riset dan pengembangan yang aktif yang meningkatkan kesinambungan dan produktifitas industri primer.Biaya: $13,019 juta

Bantuan pada Daerah Keberlakuan dan kesinambungan masyarakat pertanian di daerahBiaya: $0,259 juta

Penetapan Riset dan Pengembangan Industri Pinggiran – Rancangan Undang-Undang 1

Pelaksanaan dan penerapan riset dan pengembangan yang aktif yang meningkatkan kesinambungan dan produktifitas industri primer.Biaya: $13,332 juta

Informasi Kinerja Berdasarkan KeluaranKeluaran Indikator KinerjaKeluaran 3: Pengembangan IndustriOutput objective: To make Australia’s agricultural, fisheries, forestry and food industries more globally competitive through sound policy advice and programme administration that enable business to perform better and respond to market signals along the value chain.++DepartemenSaran mengenai kebijakan mengenai masalah pengembangan industri yang berkualitas tinggi

Tingkat Kepuasan Menteri dan Sekretaris Parlemen terhadap kualitas dan ketepatan waktu pemberian saran seperti yang diukur melalui balikan yang diterima

Administrasi kebijakan daerah pedesaan dan program inovasi yang efektif

pelaksanaan program dan layanan yang sesuai dengan perjanjian/nota kesepahaman, panduan program dan persyaratan kehati-hatian pemerintahKesadaran klien mengenai program dan tujuan mereka, seperti yang diukur melalui data

60

balikan dari klien Pengelolaan kewajiban berdasarkan kontrak dengan penyedia jasa pihak ketiga sesuai dengan prinsip kehati-hatian pemerintahBiaya: $38,089 juta

DiaturBantuan untuk Industri sayuran Berdasarkan saran dari Kelompok

Pengembangan Industri Sayuran Australia (AVIDG), menerapkan tujuh proyek dasar yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri sayuran.Biaya: $1,640 juta

Kampanye Tanaman Dalam Negeri Australia

Tingkat kemajuan terhadap penerapan kampanye pelabelan sukarela untuk makanan yang ditanam di Australia.Biaya $0,890 juta

Dewan Industri Makanan Laut Australia

Bekerja sama dengan industri untuk mengembangkan badan konsultasi yang dapat berjalan untuk industri makanan laut

Undang-Undang Produk Susu tahun 1996 – Paket Restrukturisasi Industri Produk Susu

Administrasi Program Penyesuaian Struktural Produk Susu/Bantuan Produk Susu Tambahan tang terus berjalan, efisien dan tepat waktu untuk membantu produsen produk susu dan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan dampak deregulasi penentuan harga produk pertanianBiaya: $228,756 juta

Dana Riset Sumber Daya Perikanan

Riset kebijakan ilmiah dan ekonomi yang dituju dapat memberi kontribusi pada pengelolaan perikanan negara persemakmuran dan keterlibatan Australia dalam forum dan organisasi internasionalBiaya: $3,121 juta

Paket Penyesuaian Struktural Perikanan – Program Masyarakat Nelayan

Proyek dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan untuk memfasilitasikan hasil ekonomi dan sosialBiaya: $3,121 juta

Paket Penyesuaian Struktural Perikanan – Program

Jumlah bisnis yang terkait dengan perikanan yang menerima

61

Restrukturisasi Usaha di Darat bantuanBiaya: $26,398 juta

Paket Penyesuaian Struktural Perikanan – Subsidi Pengelolaan Pajak

Pembayaran tepat waktu pada Kewenangan Manajemen Perikanan Australia Biaya: $5.000 juta

Paket Penyesuaian Struktural Perikanan – Ilmu Pengetahuan, Kepatuhan dan Pengumpulan Data

Pembayaran tepat waktu pada Kewenangan Manajemen Perikanan Australia untuk tambahan ilmu pengetahuan, kepatuhan, dan pengumpulan dataBiaya: $2.000 juta

Informasi Kinerja Berdasarkan KeluaranKeluaran Indikator KinerjaPemrosesan Makanan di Daerah di Australia

Kemampuan agribisnis dan bisnis pemrosesan makanan di daerah dan pedesaan Australia untuk menambah nilai tambah produk/komoditas makanan ditingkatkan melalui:

jumlah proyek hibah untuk Pemrosesan Makanan di Daerah di Australia yang disetujui setiap tahun, dan keberhasilan dari proyek yang berjalan ini

penyebaran informasi dan pelajaran yang didapat dari proyek-proyek melalui berbagai media dan acara demonstrasi/presentasi

Biaya: $2,654 jutaUntuk pengeluaran berdasarkan Undang-Undang Administrasi Perikanan tahun 1991 – Rancangan Undang-Undang 1

Kewenangan Pengelolaan Perikanan Australia menunjukkan pemberian bantuan yang baik terhadap perikanan negara Persemakmuran melalui kepatuhan terhadap tujuan Undang-Undang Pengelolaan Perikanan tahun 1991Biaya: $41,386 juta

Kode Etik Hortikultural Laporan tiga bulanan mengenai pengaturan dari komisiBiaya: %0,528 juta

Kontribusi Organisasi Internasional Pembayaran keanggotaan diberikan secara tepat waktu dan

62

benar, dan sesuai dengan kewajiban Australia berdasarkan perjanjian internasional.Program kerja yang memajukan pencapaian tujuan kebijakan perikanan internasional, kehutanan, pertanian dan anggur AustraliaIndustri yang mendukung keterlibatan pemerintah Biaya: $1.647 juta

Strategi Industri Pangan Nasional (NFIS) – Hibah Inovasi Pangan

Sejauh mana program berujung pada perolehan komersial dari riset dan pengembangan dan inovasi di seluruh industri makanan seperti yang diukur oleh persentase hibah FIG yang berujung pada produk dan teknologi pengemasan, pemrosesan, penyimpanan dan distribusi makanan baru atau yang lebih baikJumlah bisnis makanan tambahan dengan penambahan pelaksanaan hasil riset dan pengembangan serta inovasi yang timbul akibat hibah, dan inisiatif lainnya yang didanai oleh programSejauh mana program menghasilkan penambahan kaitan antara bisnis makanan dan penyedia riset yang berbasis di Australia seperti yang diukur melalui jumlah kontrak yang dibuat antara bisnis makanan dan penyedia jasa risetBiaya: $12,093 juta

Program Pengembangan Industri Baru

Usaha Agribisnis di Australia memperoleh keahlian usaha dan sumberdaya yang diperlukan untuk mengkomersialisasikan produk, teknologi, dan layanan agribisnis baru seperti yang diukur melalui:

Minimal 16 proyek komersialisasi yang disetujui dan proyek yang ada yang diawasi secara efektif

Minimal 13 beasiswa

63

diberikan dan beasiswa yang ada diawasi secara efektif

Efektifitas dari perencanaan perangkat dan layanan pendidikan di area manajemen rantai pasokan, pengembangan pelaku usaha dan analisa pasar dan perencanaan, dikumpulkan melalui evaluasi tindak lanjutBiaya: $2,530 juta

RecFish Australia RecFish Australia terlibat secara aktif dengan pemerintah Australia untuk menangani masalah kepentingan nasional terhadap sektor pemancingan wisata RecFish Australia mempunyai dukungan yang kuat dalam bidang pemancingan wisata dan mempunyai kondisi keuangan yang aman Biaya: $0,100 juta

Hibah Masyarakat Pemancingan Wisata

Meningkatkan pemancingan wisata di seluruh Australia dengan mendanai proyek-proyek terkait dengan infrastruktur, partisipasi pemancingan, pendidikan dan kesadaran, informasi ikan dan banyak kegiatan penyelamatan di lautBiaya: $8,300 juta

64

Informasi Kinerja Berdasarkan KeluaranKeluaran Indikator KinerjaProgram Reformasi Industri Gula tahun 2004 – Jaringan Kelompok Penasihat

Kelompok Pengawasan Industri memajukan prioritas reformasi industri dan melaksanakan penyelarasan rencana daerah dengan visi strategisnyaKelompok penasihat regional memfasilitasikan fokus daerah untuk operasi industri melalui pengembangan dan pelaksanaan rencana daerahKelompok Pengawasan Industri dan kelompok penasihat regional memberi kontribusi pada penilaian proyek masyarakat dan regional

Program Reformasi Industri Gula tahun 2004 – Proyek Masyarakat dan Regional

Media yang ditingkatkan untuk restrukturisasi jangka panjang industri gula yang berbasis di daerah, proyek yang dituju yang merangsang perubahan yang diperlukanBiaya: $50,853 juta

Perjanjian Hutan Masyarakat Tasmania – Program Kayu Keras, Kayu Lembut dan Penggergajian Kayu Desa

Jumlah usaha yang dibantu dan pekerjaan yang dipertahankanJumlah investasi baru dalam industri kehutanan.Bantuan yang diberikan dalam jangka waktu yang disetujui Biaya: $64,584 juta

Bantuan Penyesuaian Penanam Tembakau Tahun 2006

Jumlah penanam yang telah dibantuBiaya: $6,590 juta

Penambakan Udang Selat Torres Riset-pengembangan dan pemulaian rencana riset untuk mendukung pengaturan pengelolaan yang baruPembebasan pajak – pembayaran yang dana yang tepat waktu pada AFMA untuk mengurangi biaya yang bertambah saat pengembangan pengaturan pengelolaan yang baruBiaya: $0,700 juta

Keluaran 4: Layanan Pertanian dan Pangan Internasional Tujuan keluaran : untuk membuat industri pertanian, pangan, perikanan dan kehutanan Australia lebih berkesinambungan,

65

kompetitif, dan menguntungkan dengan mempertahankan dan meningkatkan peluang akses pasar bagi industri portofolio, menghilangkan benturan dengan perdagangan internasional, memfasilitasikan bantuan teknis dan kerjasama pertanian untuk mendukung kepentingan portofolio, mengurangi resiko eksternal pada status kesehatan hewan dan tanaman kita, dan membantu pengembangan standar internasional untuk perdagangan produk portofolio Saran teknis dan kebijakan berkualitas tinggi mengenai kebijakan perdagangan dan akses pasar Partisipasi efektif dalam kebijakan perdagangan dan perundingan akses pasar

Jumlah peluang akses pasar yang tercipta dan dipelihara untuk industri portofolioBantuan teknis dan kegiatan kerjasama pertanian yang dikembangkan dan dilaksanakan untuk mendukung kepentingan portofolio intiManajemen resiko dan tantangan eksternal yang efektif terhadap sistem pangan dan pertanian Australia Daya tanggap kebijakan perdagangan dan perundingan akses pasar pada prioritas nasionalBiaya: $36,057 juta

DiaturAustralia yang Memajukan Pertanian – Kerjasama Pertanian Internasional

Pengembangan pasar dan perdagangan bilateral serta peluang investasi yang akan meningkatkan hubungan antar pemerintah yang baru dan yang telah ada seperti yang diukur melalui jumlah kegiatan bantuan yang dilaksanakan dengan sukses.Biaya: $0,742 juta

Kerjasama Pertanian Internasional – Program Perdagangan Satwa Hidup

Melaksanakan hasil kesejahteraan binatang yang lebih baik, meningkatkan kemampuan teknis negara pengekspor binatang hidup, dan hubungan pertanian bilateral yang maju seperti yang diukur melalui jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan.Jumlah: $1,290 juta

66

Informasi Kinerja Berdasarkan KeluaranKeluaran Indikator KinerjaFood and Agriculture Organization (FAO) PBB

Pencapaian lebih lanjut tujuan keseluruhan FAO bagi kepentingan pertanian, perikanan, kehutanan dan pangan nasional dan internasional Australia melalui kontribusi tahunan kamiBiaya: $8,500 juta

Keluaran 5: Integritas Produk, Kesehatan Binatang (termasuk binatang laut) dan TanamanTujuan keluaran: untuk meminimalkan dampak hama, penyakit dan pencemar pad pertanian, perikanan dan kehutanan Australia, dan memberi kontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan binatang produksi, dan kesehatan dan perlindungan binatangDepartemenKerangka kerja yang lebih kuat dan kemampuan untuk mengelola dan menanggapi keadaan darurat akibat hama, penyakit, dan pencemar dan terus menjaga status bebas hama dan penyakit Australia

dukungan praktis dari pemerintah pusat dan daerah dan pemangku kepentingan non-pemerintah untuk pelaksanaan manajemen resiko masukan kesehatan binatang, kesehatan tanaman, dan kesejahteraan binatang dan produksi

intervensi dan respon awal terhadap kejadian darurat

kemajuan kampanye penghapusan hama yang berkelanjutan

balikan yang positif terhadap pelaksanaan simulasi nasional melalui proses evaluasi formal

Kesehatan binatang, tanaman, dan standar makanan internasional yang mengurangi ancaman hama dan penyakit dari negara yang memberi dampak pada industri pertanian, perikanan dan kehutanan Australia dan memberi kontribusi pada pemecahan masalah teknis akses pasar dan memperkuat standar makanan Australia sendiri

pemberian saran yang tepat waktu dan akurat pada mitra dagang dan forum internasional

sejauh mana representasi Australia diterima pada perundingan bilateral atau multilateral

sejauh mana hasil perundingan multilateral dan bilateral sesuai dengan tujuan Australia

67

Kemajuan dalam mengembangkan kemampuan negara tetangga dalam mengelola penyakit, hama, dan pencemar pertanian, perikanan, dan, kehutanan

Biaya: $36,102 juta DiaturProgram Penggunaan Bahan Kimia untuk Pertanian dan Hewan dalam jumlah kecil

Akses yang lebih baik terhadap penggunaan bahan kimia untuk pertanian dan hewan dalam jumlah kecil melalui pengurangan hambatan peraturan

Undang-Undang Bahan Kimia Untuk Pertanian dan Hewan (Administrasi) tahun 1992

Kepatuhan terhadap undang-undang mengenai pengumpulan dan pengeluaran dana yang mendanai tujuan Kewenangan Obat-Obatan Pestisida dan Hewan AustraliaBiaya: $22,851 juta

Undang-Undang Pendanaan Dewan Kesehatan Binatang Australia (industri hewan ternak) tahun 1992

undang-undang mengenai pengumpulan dan pengeluaran dana yang mendanai tujuan Kesehatan Satwa Australia

Strategi Kesejahteraan Binatang Australia

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan persetujuan mengenai pentingnya standar dan praktek yang aman bagi kesejahteraan binatangMeningkatnya pengetahuan ilmiah untuk pengembangan kode-kode dan praktek kesejahteraan binatangSistem pelaporan dan pengawasan binatang yang baru untuk kesejahteraan binatang.Biaya: $1,232 juta

Program Penghapusan Canker Sitrus

Pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui seperti yang tertera dalam strategi pemusnahan national untuk mencapai pemusnahan penyakit akibat bakteri virulent ini, untuk mengurangi dampak potensialnya terhadap industri sitrus Australia.Biaya: $0,730 juta

68

Informasi Kinerja Berdasarkan KeluaranKeluaran Indikator KinerjaKontribusi Negara Persemakmuran terhadap biaya pelaksanaan Kesehatan Binatang Australia (AHA)

Pelaksanaan program tahunan yang telah disetujui dan kegiatan yang tertera dalam rencana strategis AHABiaya: $1,120 juta

Penghapusan Semut Merah yang diimpor

Pelaksanaan kegiatan pengumpanan dan pengawasan seperti yang tertera dalam strategi pemusnahan nasional untuk mewujudkan pemusnahan hama yang invasif ini untuk mengurangi dampak potensialnya terhadap sektor pertanian Australia.Biaya: $7,000 juta

Program Kesiapan Menghadapi Penyakit Eksotis

Pelaksanaan laporan rutin dari pemerintah pusat dan Jaringan Penyakit Binatang Liar sesuai dengan Kontrak yang disetujui Biaya: $0,303 juta

Tambahan FedLink bagi APVMA Pembayaran pada APVMA untuk meleluasakan pelaksanaan akses FedLinkBiaya: $0,094 juta

Kontribusi Organisasi Internasional Pembayaran Pemerintah Australia untuk keanggotaan dalam Organisasi Dunia untuk Kesehatan Binatang untuk mengijinkan representasi Pemerintah Australia dalam forum yang penting ini.Biaya: $0,226 juta

Undang-Undang Akun Kepercayaan Pemusnahan Penyakit Ternak Nasional

Kepatuhan terhadap undang-undang mengenai pengumpulan dan pengeluaran dana yang mendanai tujuan Akun Khusus untuk Penghapusan Penyakit Ternak nasional.Biaya: $0,006 juta

Sistem Identifikasi Hewan Ternak Nasional

Pembentukan sistem yang terintegrasi secara nasional untuk penelusuran hewan ternak sebagai alat pengelolaan untuk menangani keadaan darurat penyakit binatang dan masalah keamanan makanan yang terkait dengan daging Biaya: $5,000 juta

69

Undang-undang Survei Residu Nasional tahun 1992

Kepatuhan terhadap undang-undang mengenai pengumpulan dan pengeluaran dana yang mendanai tujuan Survei Residu NasionalBiaya: $6,083 juta

Program Kesiapan terhadap Penyakit Eksotis Lainnya – Rancangan 1

Pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui yang meningkatkan kesiapan Australia terhadap penyakit binatang eksotis, termasuk keterlibatan dokter hewan non-pemerintah dalam kesiapan menghadapi keadaan darurat nasional penyakit hewan dan kegiatan pengawasan melalui Australian Veterinary Reserve+Biaya: $0,560 juta

Program Kesiapan terhadap Penyakit Eksotis Lainnya – Rancangan 2

Kesadaran terhadap Penyakit Binatang Eksotis pada komunitas ahli hewan melalui pelaksanaan pelatihan praktisi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan melalui persiapan buletin berita dalam Australian Veterinary JournalBiaya: 0,084 juta

Pembayaran kepada CSIRO – yang memberi kontribusi terhadap biaya operasi Laboratorium Kesehatan Binatang Australia

Pelaksanaan program tahunan yang telah disetujui dan kegiatan yang meningkatkan kemampuan diagnostic penyakit binatang yang baru muncul sesuai dengan Nota Kesepahaman Biaya: $7,145 juta

Informasi Kinerja Berdasarkan KeluaranKeluaran Indikator KinerjaMengamankan masa depan: Melindungi Industri Kita dari Resiko Fisik, Biologis, dan Kimiawi

Penyelesaian kegiatan yang disetujui untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan hewan dan tanaman Australia dan kemampuan untuk menanggapi keadaan darurat termasuk:

melalui kegiatan perlindungan infrastruktur penting

peningkatan kesadaran

70

keamanan biologis peningkatan kesiapan

nasional untuk keadaan darurat penyakit dan hama

pelaksanaan kewajiban berdasarkan Konvensi internasional untuk bahan kimia

peningkatan kemampuan nasional untuk menghadapi keadaan darurat penyakit hewan

peningkatan kemampuan menghadapi keadaan darurat hama dan kemampuan untuk menentukan status kesehatan tanaman

peningkatan kemampuan diagnosa dan kemampuan pengawasan kesehatan tanaman

pengurangan dampak spesies invasif melalui deteksi dini yang telah disempurnakan dan antisipasi yang cepat terhadap spesies yang menyerang kesehatan tanaman

Biaya: $2,970 juta Keluaran 6: Layanan Ekspor dan KarantinaTujuan Keluaran: mengurangi resiko terhadap status binatang, tanaman dan kesehatan manusia dan menjaga akses melalui pelaksanaan layanan karantina dan eksporDepartemenPelaksanaan Layanan Inspeksi dan Karantina Australia yang (AQIS) efektif

Tingkat intervensi karantina dan efektifitas resiko karantina pada perbatasan Tingkat kesadaran terhadap layanan karantina AQIS

Pelaksanaan layanan ekspor AQIS yang efektif

Jumlah dalam pasar ekspor dimana fasilitasi pelepasan kargo memerlukan keterlibatan AQIS.Tingkat Penolakan pengiriman eksporTingkat kesadaran terhadap

71

layanan ekspor AQISBiaya: $379,149 juta

DiberikanTidak ada item yang diberikan untuk keluaran iniKeluaran 7: Saran IlmiahTujuan keluaran: untuk meningkatkan industri pertanian, pangan, perikanan dan kehutanan Australia yang berkesinambungan, kompetitif, dan menguntungkan dengan melaksanakan saran ilmiah, penilaian dan perangkat yang efektif, tepat waktu, dan relevan dengan kebijakan untuk pengambilan keputusanDepartemenSaran ilmiah sesuai dengan agenda kebijakan portofolio

Tingkat permintaan yang tinggi dari pemangku kepentingan termasuk melalui teknologi baruBukti saran ilmiah digunakan dalam penentuan kebijakan dan informasi umum terkaitSaran ilmiah berkualitas tinggi diberikan bagi klien secara tepat waktu seperti tan diukur melalui balikan dari klien Biaya: $12,294 juta

DiaturPusat Penyempurnaan Riset dan Analisa Resiko Biosekuriti

Badan ini memenuhi tujuan untuk meneliti dan mengembangkan perangkat, panduan, dan proses analisa resiko untuk membangun dan memperkuat integritas kemampuan penilaian resiko AustraliaBiaya: $1,684 juta

Informasi Kinerja Berdasarkan KeluaranKeluaran Indikator KinerjaKeluaran 8: Riset Ekonomi Tujuan keluaran: memberi kontribusi pada daya saing jangka panjang industri pertanian, perikanan, kehutanan, energi dan mineral dengan menyediakan riset, analisa, perkiraan ekonomi yang giat dan independen. DepartemenSaran dan riset ekonomi yang berkualitas tinggi

Tingkat kepuasan yang tinggi terhadap riset Biro Pertanian dan Ekonomi Sumberdaya Australia

72

(ABARE) seperti yang terbukti dalam hasil survei tahunan kepuasan klien

Riset ekonomi yang relevan dan tepat waktu

Pengeluaran perkiraan pada jadwal yang telah diatur sebelumnyaRiset kebijakan yang diselesaikan tepat waktu untuk disertakan dalam proses pengambilan keputusan

Komunikasi dan penyebaran saran ekonomi yang efektif pada pemangku kepentingan

Jumlah laporan yang telah dinormalisasi meningkat.Jumlah konferensi nasional, regional, dan internasional yang diselenggarakan oleh ABARE meningkatJumlah pengunjung websiteJumlah Penyebutan dalam media cetak, radio dan televisi.Jumlah penerbitan yang diminta pemangku kepentinganBiaya: $12,720 juta

DiberikanTidak ada item yang diatur yang memberikan kontribusi terhadap keluaran ini

Evaluasi Hasil 1, Pertanian Tabel di bawah ini memberikan daftar evaluasi yang direncanakan atau sedang dilaksanakan pada tahun 2007-08.

Judul Uraian Tanggal Mulai

Tanggal selesai

Pengguna yang dituju untuk penemuan

Kajian Kuota Produk susu 2008

Pengaturan kajian formal mengenai kuota produk susu akan dilaksanakan setelah tiga tahun pelaksanaan rezim kuota AUSFTA. Kajian ini akan memeriksa prinsip-prinsip

Maret 2008

Juni 2008

Pemerintah Australia, penghasil produk susu, manufakturer dan produsen

73

yang mendukung kendali kuota, proses alokasi kuota dan administrasi kuota yang sedang berjalan

Evaluasi Program Reformasi Industri Gula 2004

Mengevaluasi kesesuaian, efektifitas, dan efisiensi program reformasi industri gula

November 20087

Maret 2008

Pemerintah Australia, lembaga pemerintah pusat, organisasi riset dan pemangku kepentingan industri terkait

Evaluasi Program Mengalahkan Bahaya Rumput

Melaksanakan kajian pencapaian dan kinerja Program Mengalahkan bahaya rumput untuk periode 2004-5 hingga 2007-08

September 2007

Maret 2008

Pemerintah Australia, pemerintah pusat dan daerah dan departemen terkait, Dewan Kementerian Pengelolaan Sumber Daya, Kelompok Penasihat Bahaya Rumput Nasional, Komisi Rumput Australia, Badan-Badan regional, kelompok peduli lahan, dan masyarakat Australia

Kajian Pusat Penyempurnaan Analisa Resiko Australia

Melaksanakan kajian terhadap Kajian Pusat Penyempurnaan Analisa Resiko

May 2008 Oktober 2008

Menteri-Menteri Pemerintahan Australia, Manajemen

74

Australia setelah dua tahun operasinya untuk menilai efektifitasnya dalam memenuhi tujuan

senior OAFF, dan pemangku kepentingan industri utama

75

DEPARTMENT Kesehatan dan Penuaan RINGKASAN KELUARAN DAN KONTRIBUSI TERHADAP HASIL Hubungan antara Hasil dan Keluaran untuk Departemen Kesehatan dan Penuaan dijelaskan di bawah ini.Gambar: Kontribusi terhadap hasil, Departemen Kesehatan dan Penuaan

Departemen Kesehatan dan PenuaanSekretaris – Jane Halton PSMTotal Harga Keluaran: $672,758mTotal Penyisihan bagi Departemen: $554,234mTotal Penyisihan yang Diberikan: $44.644,297 m

Hasil 1 – Kesehatan MasyarakatDana yang Diatur $971,783m1.1 Penyakit Kronis – Deteksi

Awal dan Pencegahan1.2 Kendali Penyakit yang

Dapat Dikomunikasikan1.3 Strategi obat-obatan1.4 Kebijakan Makanan dan

Peraturan1.5 Imunisasi1.6 Kesehatan Masyarakat

Kelompok Keluaran Departemen $168.099m

1. Saran Kebijakan $26,225 m

2. Manajemen Program $141,874m

Keluaran 2 – Akses terhadap Layanan FarmasiDana yang Diatur $971,783mKesadaran Farmasi dan Obat-Obatan MasyarakatLayanan obat-obatan dan farmasiBantuan yang ditargetkan – bantuan farmasi dan peralatan

Kelompok Keluaran Departemen

1. Saran Kebijakan $40,405 m


Hasil 3 – Akses terhadap Layanan MedisDana yang Diatur $971,783m

a. Layanan Medicareb. Alternatif

Pendanaan untuk Pengadaan Layanan Kesehatan

c. Layanan Pencitraan Diagnosa

d. Layanan Pathologye. Penyakit Kronis –

Radiasi Onkologif. Bantuan yang


1. Saran Kebijakan $22,866m


76

Ditargetkan - MedisHasil 4 – Perawatan Usia Lanjut dan Penuaan MasyarakatDana yang Diatur $971,783m

a. Penilaian Perawatan Usia Lanjut

b. Unit Kerja Perawatan Usia Lanjut

c. Informasi dan Bantuan Usia Lanjut

d. Kepedulian Masyarakat

e. Perawatan Usia Lanjut yang sesuai dengan Budaya

f. Penurunan Pikirang. Perawatan Usia

Lanjut yang Fleksibel




Hasil 5 – Perawatan UtamaDana yang Diatur $952,547m5.1 Pendidikan dan Pelatihan

Perawatan Utama5.2 Akses, Kualitas, dan

Pendanaan Perawatan Utama

5.3 Riset, Inovasi, dan Kebijakan Perawatan Utama

5.4 Insentif Praktek Perawatan Utama

Kelompok Keluaran Departemen $44,067m

1. Saran Kebijakan $8,062m2. Manajemen Program

$36,005m

Hasil 6 – Kesehatan Masyarakat PinggiranDana yang Diatur $151,082m

a. Layanan Kesehatan Daerah Pedesaan



$9,509mHasil 7 – Layanan PendengaranDana yang Diatur $296,148m7.1 Layanan pendengaran



$7,662mHasil 8 – Kesehatan Penduduk AsliDana yang Diatur $447,232mKesehatan Masyarakat


77

Aborigin dan Selat Torres 1. Saran Kebijakan $7,251m2. Manajemen Program

$2,881mHasil 9 – Kesehatan SwastaDana yang diatur $3,476,090m9.1 Asuransi Kesehatan Swasta




Hasil 10 – Kapasitas dan Kualitas Sistem KesehatanDana yang Diatur $135,556m10.1 Penyakit Kronis –

Perawatan10.2 Penerapan e-Health10.3 Informasi Kesehatan10.4 Keterlibatan dalam

Kebijakan Internasional10.5 Bantuan Masyarakat dan

Perawatan yang Meringankan

10.6 Kemampuan Riset



$13,223m

Hasil 11 – Kesehatan MentalDana yang Diatur $146,937m11.1 Kesehatan Mental



$10,074mHasil 12 – Kemampuan Pekerja KesehatanDana yang Diatur $210,110m12.1 Tenaga Kerja di Daerah

Pedesaan12.2 Tenaga Kerja



$9,686m

Informasi Kinerja untuk Hasil 1 Program yang Diatur, Departemen Kesehatan dan Penuaan Dokumen ini memberikan informasi kinerja untuk Program yang Diatur dalam Hasil 1 saja. Informasi kinerja lengkap untuk keduabelas hasil terlalu besar untuk dihadirkan disini tetapi informasi tersebut tersedia pada website berikut: http://www.health.gov.au/internet/budget/publishing.nsf. Informasi kinerja untuk Hasil 1 saja tertera pada tabel di bawah ini.

78

Informasi Kinerja untuk Program yang DiaturIndikator Diukur Melalui Titik Rujukan atau

TargetPendanaan yang Diatur – Program Kesehatan MasyarakatProgram penyaringan yang efektif yang dilaksanakan sesuai dengan dasar bukti yang kuat dan dengan daya tanggap terhadap kecenderungan baru dan yang baru muncul

Tingkat penyaringan Kanker payudara dan serviks bagi wanita dalam kelompok umur yang dituju, dan tingkat partisipasi Pada Program Penyaringan Kanker Usus Nasional

Tingkat Partisipasi dalam program penyaringan kanker payudara dan serviks meningkat begitu pula dengan partisipasi dalam penyaringan kanker usus

Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait dengan penyakit dan resiko kesehatan melalui promosi kesehatan yang ditargetkan dan kampanye pencegahan penyakit, termasuk pemasaran sosial

Tingkat kesadaran terhadap gaya hidup sehat dan resiko kesehatan, dan perilaku yang berubah terkait dengan resiko pada target populasi tertentuInisiatif yang menargetkan gizi, kegiatan fisik, kegemukan, kelebihan berat badan dan cedera

Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku terkait dengan penyakit dan resiko kesehatanInisiatif Kesehatan yang Lebih Baik Australia dikembangkan dan dilaksanakan

Pencegahan dan deteksi penyakit yang efektif dan mudah dikomunikasikan sesuai dengan dasar bukti yang kuat dan daya tanggap terhadap kecenderungan baru dan yang baru muncul

Meningkatnya Tingkat pemberitahuan mengenai HIV/AIDS, Hepatitis C, dan Infeksi yang Menular Secara Seksual

Dampak positif tingkat pemberitahuan mengenai HIV/AIDS, Hepatitis C, dan Infeksi yang Menular Secara Seksual

Indikator Diukur Melalui Titik Rujukan atau

TargetPendanaan yang Diatur – Program Kesehatan MasyarakatBerkurangnya bahaya terhadap masyarakat yang disebabkan oleh obat-obatan resmi dan tidak resmi

Jumlah Penduduk Australia yang mengkonsumsi tembakau atau obat tidak resmi dan/atau mengkonsumsi

Berlanjutnya pengurangan jumlah masyarakat yang mengkonsumsi tembakau atau obat tidak resmi, dan/atau

79

alkohol pada tingkat yang membahayakan

mengkonsumsi alkohol pada tingkat yang membahayakan

Tingkat cakupan imunisasi yang tinggi untuk vaksin yang didanai melalui Program Imunisasi Nasional

a) tingkat imunisasi di kelompok usia sasaranb) Tingkat pemberitahuan mengenai Vaksin Pencegah Penyakit

a) Peningkatan dari tahun sebelumnyab) dampak positif Tingkat pemberitahuan mengenai Vaksin Pencegah Penyakit

Evaluasi ekonomi kesehatan mengenai investasi dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan

Jumlah evaluasi yang dilaksanakan

Semua program yang dijadwalkan untuk dievaluasi dinilai melalui Mekanisme Pengaturan Prioritas untuk Pencegahan

Reformasi Program Pendidikan dan Riset Kesehatan Masyarakat sesuai dengan rekomendasi kajian Program Pendidikan dan Riset Kesehatan Masyarakat 2005 (Tahap 3)

Sejauh mana pelaksanaan rekomendasi kesehatan dari rekomendasi kajian dan kepuasan pemangku kepentingan

Pelaksanaan menyeluruh mengenai rekomendasi kajian untuk kepuasan pemangku kepentingan

Biaya: $971,783m

Indikator Diukur Melalui Titik Rujukan atau Target

Kelompok Keluaran 2 – Manajemen ProgramPrediksi anggaran yang diberikan telah dipenuhi dan pengeluaran aktual berbeda kurang dari 0,5% dari pengeluaran yang dianggarkan

Persentase pengeluaran aktual berbeda dari pengeluaran yang dianggarkan

Perbedaan 0,5% dari pengeluaran yang dianggarkan

Pemangku kepentingan berperan serta dalam pengembangan program

Peluang bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi melalui berbagai sarana, seperti survei, konferensi, dan pertemuan

Pemangku kepentingan berpartisipasi dalam pengembangan program melalui mekanisme konsultasi dan penyerahan makalah pembahasan departemen

Harga: $43,293m

80

Informasi Kinerja untuk Keluaran DepartemenIndikator Diukur Melalui Titik Rujukan atau

TargetKelompok Keluaran 1 – Saran KebijakanSaran yang berkualitas, relevan dan tepat waktu bagi Pemerintah Australia dalam pengambilan keputusan

Kepuasan kementerian

Mempertahankan atau meningkatkan dari tahun lalu

Riset berdasarkan bukti yang relevan dan tepat waktu

Pembuatan riset kebijakan yang berdasarkan bukti, tepat waktu dan relevan

Riset kebijakan yang berdasarkan bukti yang relevan dan dibuat secara tepat waktu

Harga: $26,225m

Informasi Kinerja untuk Kegiatan Pembuatan PeraturanIndikator Diukur Melalui Titik Rujukan atau

TargetKelompok Keluaran 2 – Manajemen ProgramKetepatan evaluasi dan banding atas keputusan aplikasi terkait dengan:

pencatatan produk pada Catatan Barang-Barang Terapi Australia

masalah yang berkaitan dengan organisme yang diubah secara genetic

bahan kimia industri

Evaluasi dan banding atas keputusan yang dibuat dalam jangka waktu yang diatur, jika memungkinkan

100% evaluasi dibuat dalam jangka waktu yang diatur100% banding atas keputusan dipertimbangkan dalam jangka waktu yang diatur

Ketepatan waktu evaluasi aplikasi dalam aspek kesehatan masyarakat mengenai pestisida dan obat-obatan hewan dan pengaturan standar kesehatan manusia

Evaluasi dilakukan dalam jangka waktu yang disetujui

97% evaluasi dan 100% standar kesehatan mengenai kesehatan manusia dibuat dalam jangka waktu yang disetujui

81

untuk bahan kimia dan pestisidaKetepatan waktu pemberian lisensi dan audit pengawasan manufacturer Australia dan luar negeri

Audit dilakukan dalam jangka waktu yang ditargetkan

100% audit dilakukan dalam jangka waktu yang ditargetkan

Uji coba pengawasan pasca pemasaran produk terapi yang efisien

Jumlah produk terapi yang diuji coba

Minimal 800 produk terapi diuji coba.

Indikator Diukur Melalui Titik Rujukan atau Target

Kelompok Keluaran 2 – Manajemen ProgramKepatuhan terhadap persyaratan dalam lisensi untuk menangani masalah organisme yang diubah secara genetic

Persentase uji coba lapangan yang diinspeksi

Minimal 20% uji coba lapangan diinspeksi

Pengeluaran dan pelaporan ijin dan lisensi yang efisien untuk pengendalian dan zat-zat lainnya

Ketepatan waktu pengeluaran dan pelaporan lisensi dan perijinan

97% ijin dan lisensi diselesaikan dalam target yang ditentukan

Tingkat kepatuhan yang tinggi ada Undang-Undang Barang Terapi tahun 1989, Undang-Undang Teknologi Gen tahun 2000 dan Undang-Undang Bahan Kimia Industri (Pemberitahuan dan Penilaian) tahun 1989

Pelanggaran Undang-Undang Barang Terapi tahun 1989, Undang-Undang Teknologi Gen tahun 2000 dan Undang-Undang Bahan Kimia Industri (Pemberitahuan dan Penilaian) tahun 1989 diselidiki dan tindakan yang sesuai diambil.

Laporan pelanggaran yang dituduhkan diperiksa dalam waktu 10 hari kerja dan respon yang sesuai dilaksanakan

Konsultasi dengan pemangku kepentingan mengenai perubahan peraturan mengenai produk terapi, bahan kimia industri, pestisida, dan obat-obatan hewan

Ketepatan waktu dan menyeluruhnya konsultasi

Pemangku kepentingan yang terpengaruh dengan perubahan peraturan dikonsultasikan secara efektif

Hubungan internasional memfasilitasikan kerjasama dan Harmonisasi dalam pelaksanaan kendali peraturan untuk produk-

a) pengaturan kerjasama sesuai dengan badan peraturan internasional utama b) partisipasi aktif

Tingkat kerjasama yang tinggi dengan badan peraturan internasional utama

82

produk terapi, organisme yang diubah secara genetic, dan bahan kimia untuk industri

dalam forum internasional utama

Evaluasi pada Departemen Kesehatan dan Penuaan Daftar lengkap dan uraian kegiatan evaluasi dan kajian sangatlah luas dan tidak dapat dilaporkan di sini. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di: http://www.health.gov.au/internet/budget/publishing.nsf

83

OUTCOME AND OUTPUT FRAMEWORK - … OUTCOME AND... · Web viewTeknik yang umum digunakan di seluruh...

Documents

Transcript of OUTCOME AND OUTPUT FRAMEWORK - … OUTCOME AND... · Web viewTeknik yang umum digunakan di seluruh...