한강사업본부 - Seoul Metropolitan...

한 강 사 업 본 부

총 괄 표

한강사업본부

한 강 사 업 본 부개 요

조 직 :□ 본부 부 총무부 운영부 공원부 시설부 과 개 공원 안내센터 광나루 잠실 뚝섬 잠원 반포 이촌1 4 ( , , , ) 15 11 ( , , , , , ,여의도 양화 망원 난지 강서, , , , )

인 력 :□ 명 급 명 급 명 급 명 급 이하 명240 (2 1 , 4 4 , 5 17 , 6 218 )

예 산□ 단위 백만원( : )

구 분 예산2014 예산2013 증 감% % %

일반회계

계 56,904 100.0 60,809 100.0 3,905△ 6.4△

행정운영경비 1,655 2.9 1,669 2.7 14△ 0.8△

사 업 비 55,249 97.1 59,140 97.3 3,891△ 6.6△

기관임무

한강의 복원과 보존 친환경적인 관리를 통해 한강의 본래 모습을 되찾고 한강공원을 이용하는 시민들이 직접 한강을 관리, ,

하고 이용할 수 있는 여건 조성 및 한강의 문화를 즐길 수 있는 기회 확대

한강사업본부

목표달성지표

구 분 2013 2014 2015 2016 2017

사람과

자연이

행복한

한강공원

조성

한강공원 이용시민 만족도 점65 점67 점69 점70 점72한강공원 이용자 수 천명67,260 천명67,500 천명67,800 천명67,850 천명67,900시민주체 공연 프로그램 운영횟수 회300 회400 회450 회500 회520

저수로 정비 준설량 만10 ㎥ 만10 ㎥ 만10 ㎥ 만10 ㎥ 만10 ㎥

한강 수중 쓰레기 수거량 톤300 톤300 톤440 톤440 톤450제방 접근통로 안전등급, 등급B 등급B 등급B 등급B 등급B한강공원 생태면적 천3,963 ㎡ 천3,982 ㎡ 천4,062 ㎡ 4,098㎡ 5,107㎡

한강공원 나들목 증설 및 개선 개소0 개소0 개소2 개소1 개소1

한강사업본부

목표체계

전략목표1건

성과목표3건

정책사업2건

단위사업6건

세부사업45건

전략목표 Ⅰ｢사람과 자연이 행복한 한강공원 조성

⇒ 성과목표 3 정책사업, 2,

단위사업 6, 세부사업 45

(기획예산과)

한강사업본부

예산규모

사람과자연이행복한

한강공원조성55,249

(97.1%)

행정운영경비1,655

(2.9%)

(단위:백만원)

56,904

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20142014 20152013

2013

(X △50)

△3,90456,904 60,809

(X 50)

한강사업본부

(X △50)

△3,89055,249 59,140

(X 50)

전략목표 1: 사람과 자연이 행복한 한강공원 조성

5,85030,206 24,356성과목표 1-1: 시민중심의 공원관리 및 한강 문화 활성화

-한강공원 이용시민 만족도 65점 67점 69점

-한강공원 이용자 수 67,260천명 67,500천명 67,800천명

-시민주체 공연 프로그램 운영횟수 300회 400회 450회

1,5757,847 6,272성과목표 1-2: 깨끗하고 안전한 한강만들기

-저수로 정비 준설량 10만㎥ 10만㎥ 10만㎥

-한강 수중 쓰레기 수거량 300톤 300톤 440톤

-제방,접근통로 안전등급 B등급 B등급 B등급

(X △50)

△11,31617,195 28,511

(X 50)

성과목표 1-3: 한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선

-한강공원 생태면적 3,963천㎡ 3,982천㎡ 4,062천㎡

-한강공원 나들목 증설 및 개선 0개소 0개소 2개소

△141,655 1,669전략목표 2: 일반예산

△141,655 1,669성과목표 2-1: 일반예산

1 한강사업본부

한강사업본부 60,808,900 56,904,491 △3,904,409

(X50,000) (X△50,000)

한강사업본부 기획예산과부서 : 60,808,900 56,904,491 △3,904,409

(X50,000) (X△50,000)

한강공원 관리 및 운영정책 : 30,628,493 38,053,833 7,425,340

시민중심의 공원관리 및 한강 문화 활성화성과목표 : 24,356,068 30,206,461 5,850,393

성과지표 : 2013 20152014

한강공원 이용시민 만족도 65점 67점 69점

한강공원 이용자 수 67,260천명 67,500천명 67,800천명

시민주체 공연 프로그램 운영횟수 300회 400회 450회

한강공원시설 관리 및 개선 23,740,348 28,832,023 5,091,675단위 :

(일반회계)

한강사업본부 청사 시설개선 및 유지관리 1,293,951 1,654,199 360,248

79,951(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 56,252ㅇ 본부청사 청소기간제 근로자 임금

45,200,000원 = 45,200 · 인부임

9,360,000원 = 9,360 · 수당

1,692,000원 = 1,692 · 보험료

= 23,699ㅇ 초단시간 근로자 보수

20,241,000원 = 20,241 · 인부임

2,880,000원 = 2,880 · 교통비

578,000원 = 578 · 보험료

62,000(100-201-01) 사무관리비

46,000,000원 = 46,000ㅇ 소모품 구입비

16,000,000원 = 16,000ㅇ 수수료 지급

1,176,248(100-201-02) 공공운영비

(단위 : 천원)2014 증 감 예 산 과 목 및 내 역2013부서·정책·성과·단위·세부


= 894,500ㅇ 공원 및 안내센터 전기·상하수도 요금

340,400,000원 = 340,400 · 전기요금

554,100,000원 = 554,100 · 상하수도 요금

213,748,000원 = 213,748ㅇ 본부청사 경비, 시설관리 용역비

68,000,000원 = 68,000ㅇ 유지관리 용역비(전기안전관리, 승강기, 오수처리 등)

336,000(100-401-01) 시설비

250,000,000원 = 250,000

ㅇ 22개청사, 11개 전망카페, 쉼터 유지보수 시설물 정비(공사, 수리 구매, 설치 등)

50,000,000원 = 50,000ㅇ 본부청사 수목관리

36,000,000원 = 36,000ㅇ 공원방송 유지관리

행정장비구매 51,786 15,738 △36,048

15,738(100-405-01) 자산및물품취득비

= 15,738ㅇ 행정장비 구매

8,316,000원 = 8,316 · 사무용 가구

2,222,000원 = 2,222 · 사무용 장비

3,000,000원 = 3,000 · 직원후생 비품

2,200,000원 = 2,200 · 청원경찰 장비

스마트폰 프로그램 유지관리 15,840 14,256 △1,584

14,256(100-201-02) 공공운영비

14,256,000원 = 14,256ㅇ 스마트폰 프로그램 유지보수

한강공원 GIS안내시스템 유지관리 13,825 13,826 1

13,826(100-201-02) 공공운영비

9,786,000원 = 9,786ㅇ 한강공원 GIS 안내시스템 유지보수

4,040,000원 = 4,040ㅇ 침입방지시스템(방화벽) 유지보수

한강공원 시설부대비 100,000 100,000 0

100,000(100-401-03) 시설부대비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 시설물 설치 및 유지관리 부대비용



한강공원 이용시설 보수·정비 4,398,600 3,780,400 △618,200

235,300(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 체육시설 등 예약 결제대행 수수료

25,300,000원 = 25,300ㅇ 한강 PI근무복

200,000,000원 = 200,000ㅇ 친환경 해충퇴치기 구입

424,400(100-201-02) 공공운영비

196,600,000원 = 196,600ㅇ 배상책임보험 가입

147,800,000원 = 147,800ㅇ 봄맞이 환경정비 및 시설물 보수

80,000,000원 = 80,000ㅇ 운동·편의·놀이시설 보수

7,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 한강공원 이용시설 업무추진

219,000(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*365명*12월 = 219,000ㅇ 대민활동비

150,000(100-301-08) 공익근무요원보상금

150,000,000원 = 150,000ㅇ 공익근무요원 보상금

3,200(100-303-01) 포상금

3,200,000원 = 3,200ㅇ 봄맞이 환경정비 시상금

2,741,000(100-401-01) 시설비

= 500,000ㅇ 캠핑장 운영

160,000,000원 = 160,000 · 상하수도, 식수대 등 설치

164,000,000원 = 164,000 · 전기·통신공사

32,000,000원 = 32,000 · 울타리 공사, 잔디 복구

144,000,000원 = 144,000 · 화장실 임차, 샤워시설 설치

1,240,000,000원 = 1,240,000ㅇ 운동편의시설 확충·정비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 이촌한강공원 농구장 설치

100,000,000원 = 100,000ㅇ 잠실한강공원 시계탑 설치

221,000,000원 = 221,000ㅇ 그늘쉼터 조성

350,000,000원 = 350,000ㅇ 어린이놀이터 조성

= 300,000ㅇ 공원안내표지판 정비

100,000,000원 = 100,000 · 안내표지판 다국어 표시

200,000,000원 = 200,000 · 안내표지판 정비 및 신설



뚝섬전망문화복합시설 운영 및 관리 450,325 554,325 104,000

20,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 보유 영상장비 유지관리

384,000(100-201-02) 공공운영비

122,000,000원 = 122,000ㅇ 전기요금 등 공공요금

46,000,000원 = 46,000ㅇ 시설물 유지보수

204,000,000원 = 204,000ㅇ 청소, 경비 등 시설물 관리용역

12,000,000원 = 12,000ㅇ 건물 외벽 청소

100,325(100-201-03) 행사운영비

100,325,000원 = 100,325ㅇ 청소년 체험 프로그램 운영

50,000(100-207-01) 연구용역비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 뚝섬 자벌레 활성화 프로그램 실시기본계획

한강공원 전망쉼터(카페) 운영 및 관리 221,000 196,000 △25,000

136,000(100-201-02) 공공운영비

36,000,000원 = 36,000ㅇ 전망쉼터 공공요금(2개소)

60,000,000원 = 60,000ㅇ 시설물 유지보수

40,000,000원 = 40,000ㅇ 외벽 유리창 청소용역

60,000(100-201-03) 행사운영비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 광진교 전망쉼터 공연 및 전시프로그램 운영

한강공원 체육시설 운영 및 관리 73,000 102,400 29,400

5,000(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 야구장 관리용품 등 구입

97,400(100-201-02) 공공운영비

= 58,000ㅇ 인공암벽장 운영

50,000,000원 = 50,000 · 운영관리 용역비

8,000,000원 = 8,000 · 시설 유지관리비

14,400,000원 = 14,400ㅇ 난지야구장 및 뚝섬축구장 전기사용료

15,000,000원 = 15,000ㅇ 야구장 안전그물망 보수

10,000,000원 = 10,000ㅇ 야구장 그라운드 보수



불법 노점상 및 점용물 정비 48,000 48,000 0

48,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 행사운영 지원

28,000,000원 = 28,000ㅇ 불법 점용물 정비

둔치 및 화장실 청소 3,486,390 5,087,710 1,601,320

502,612(100-201-01) 사무관리비

190,400,000원 = 190,400ㅇ 둔치 및 수상폐기물처리 등

21,212,000원 = 21,212ㅇ 쓰레기봉투 구매

37,500,000원 = 37,500ㅇ 이동식 화장실 임차

208,500,000원 = 208,500ㅇ 화장실 유지관리

10,000,000원 = 10,000ㅇ 청소용 장비 관리

35,000,000원 = 35,000ㅇ 쓰레기통 제작 설치

3,025,667(100-201-02) 공공운영비

18,705,000원 = 18,705ㅇ 청소용 전기차 유지관리

10,150,000원 = 10,150ㅇ 청소용 전기차 보험료

2,996,812,000원 = 2,996,812ㅇ 둔치 및 화장실 청소 용역비

1,000(100-301-11) 기타보상금

1,000,000원 = 1,000ㅇ 폐기물 무단투기행위 신고자 포상금

1,500,000(100-401-01) 시설비

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 화장실 설치 운영

58,431(100-405-01) 자산및물품취득비

58,431,000원 = 58,431ㅇ 청소용 전기차 구매

한강 어류·조류 서식환경 개선 242,300 132,100 △110,200

18,600(100-201-01) 사무관리비

18,600,000원 = 18,600

ㅇ 낚시터 안내 현수막 제작, 물고기 산란장 정비 소모품 구입 등

7,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 한강 어류·조류 서식환경 개선 업무추진

56,000(100-206-01) 재료비



56,000,000원 = 56,000ㅇ 인공산란장 등 재료구입

50,000(100-401-01) 시설비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 낚시터 안내판 제작 보수

20,000,000원 = 20,000ㅇ 수생식물 식재장 조성 및 시설물 보수

수영장 유지관리 2,700,000 2,928,500 228,500

72,000(100-201-01) 사무관리비

72,000,000원 = 72,000ㅇ 원가계산 용역비, 관리동 보수, 안내표지판 정비 등

185,500(100-201-02) 공공운영비

79,000,000원 = 79,000ㅇ 수영장 공공요금 및 전기설비 안전점검

106,500,000원 = 106,500ㅇ 물놀이장 공공요금 및 전기설비 안전점검

2,671,000(100-401-01) 시설비

2,671,000,000원 = 2,671,000

ㅇ 수조단면보수 및 도장, 노후 수도관 교체, 고압블럭 포장 및 보수 등

한강공원 주차장 운영 131,500 130,680 △820

42,680(100-201-01) 사무관리비

6,900,000원 = 6,900ㅇ 원가계산 용역

19,380,000원 = 19,380ㅇ 주차장 안내표지판 정비 등

16,400,000원 = 16,400ㅇ 임시 주차장 홍보 현수막 등 제작

88,000(100-401-01) 시설비

88,000,000원 = 88,000ㅇ 주차장 시설물유지관리

한강공원 위탁체육시설 관리 225,000 90,000 △135,000

90,000(100-401-01) 시설비

= 90,000ㅇ 시설물 개선

15,000,000원*6개소 = 90,000 · 시설물 개선

한강 자전거공원 운영 및 관리 50,000 155,919 105,919

60,000(100-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 원가계산 용역비 등



45,000,000원 = 45,000ㅇ 광나루 자전거공원 교육 프로그램 운영

95,919(100-201-02) 공공운영비

2,372,000원 = 2,372ㅇ 공공요금

50,000,000원 = 50,000ㅇ BMX 경기장 노면보수 및 정비

43,547,000원 = 43,547ㅇ 생태계보전협력금

녹지시설 유지관리 4,143,250 4,882,505 739,255

1,815,450(100-101-04) 기간제근로자등보수

1,815,450,000원 = 1,815,450ㅇ 녹지관리 기간제근로자 인부임

133,100(100-201-01) 사무관리비

2,200,000원 = 2,200ㅇ 급여전산 프로그램

11,600,000원 = 11,600ㅇ 기간제근로자 피복구매

50,000,000원 = 50,000ㅇ 장비부품 및 보수

4,500,000원 = 4,500ㅇ 긴급작업 업무경비

64,800,000원 = 64,800ㅇ 한강공원인부 선택적 복지

160,955(100-201-02) 공공운영비

153,438,000원 = 153,438ㅇ 녹지장비 유류비 등

7,517,000원 = 7,517ㅇ 녹지장비 보험료 및 검사수수료

514,100(100-206-01) 재료비

= 514,100ㅇ 계절꽃 구입 등

390,100,000원 = 390,100 · 계절꽃 구입

74,000,000원 = 74,000 · 녹지대 유지관리

50,000,000원 = 50,000 · 자연학습장 유지관리

2,193,000(100-401-01) 시설비

823,000,000원 = 823,000ㅇ 한강공원 수목식재 및 숲조성

500,000,000원 = 500,000ㅇ 한강 자연성 회복사업

140,000,000원 = 140,000ㅇ 강변북로 제방주변 정비

170,000,000원 = 170,000ㅇ 한강변 수벽정리

500,000,000원 = 500,000ㅇ 호안녹화 유지관리

60,000,000원 = 60,000ㅇ 한강공원 생태군락지 조성

65,900(100-405-01) 자산및물품취득비

65,900,000원 = 65,900ㅇ 녹지시설관리 장비 구입



생태공원 운영 및 유지관리 625,300 1,370,110 744,810

42,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 공원이용 프로그램 운영 및 장비 유지관리

1,800,000원 = 1,800ㅇ 한강 생태공원 모니터링 실시

2,800,000원 = 2,800ㅇ 생태프로그램운영 전문교육

7,400,000원 = 7,400ㅇ 생태공원 유지관리

203,597(100-201-02) 공공운영비

46,800,000원 = 46,800ㅇ 여의도 샛강 펌프장 유지관리 등

36,000,000원 = 36,000ㅇ 생태공원 음수대, 화장실 유지관리

13,500,000원 = 13,500ㅇ 생태공원 유지관리

107,297,000원 = 107,297ㅇ 생태보전협력금

10,000(100-202-03) 국외업무여비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 생태공원 선진지 순방

20,000(100-206-01) 재료비

20,000,000원 = 20,000

ㅇ 생태공원 유지관리(식물표지판 교체, 갈대 등 초화류 구입)

380,000(100-307-05) 민간위탁금

380,000,000원 = 380,000ㅇ 생태공원 위탁운영비

705,000(100-401-01) 시설비

105,000,000원 = 105,000ㅇ 생태공원 개선 및 응급복구

600,000,000원 = 600,000ㅇ 암사생태공원 보수 및 정비

9,513(100-405-01) 자산및물품취득비

9,513,000원 = 9,513ㅇ 생태공원 유지관리장비 등 구입

한강공원 접근시설 유지관리 1,564,000 1,492,500 △71,500

107,000(100-201-02) 공공운영비

107,000,000원 = 107,000ㅇ 나들목 감시장치 유지관리 용역

7,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 한강공원 접근시설 업무추진

1,378,000(100-401-01) 시설비

663,000,000원 = 663,000ㅇ 유지관리 및 보수



500,000,000원 = 500,000ㅇ 정밀안전진단, 정밀점검 용역비

215,000,000원 = 215,000ㅇ 안전진단에 따른 보수

한강공원 기반시설 개선 657,000 640,000 △17,000

640,000(100-401-01) 시설비

180,000,000원 = 180,000ㅇ 진입보행로 설치

160,000,000원 = 160,000ㅇ 배수시설 확충

300,000,000원 = 300,000ㅇ 제방 상단부 개선

자전거도로 유지보수 350,000 2,358,400 2,008,400

2,358,400(100-401-01) 시설비

24,500,000원 = 24,500ㅇ 표지판 설치

67,500,000원 = 67,500ㅇ 자전거도로 차선도책

36,400,000원 = 36,400ㅇ 산책로 유색코팅

180,000,000원 = 180,000ㅇ 아스팔트 재포장

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 뚝섬한강공원 자전거도로 호안가 이전

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 여의도 샛강 생태공원 자전거 연결로 설치공사

50,000,000원 = 50,000ㅇ 여의도 순환 자전거 경기장 타당성 조사

한강공원 공원등 설치 및 운영 1,497,880 1,523,240 25,360

532,240(100-201-02) 공공운영비

532,240,000원 = 532,240ㅇ 공원등 전기요금

126,000(100-206-01) 재료비

126,000,000원 = 126,000ㅇ 공원등 유지보수 자재구매

865,000(100-401-01) 시설비

336,000,000원 = 336,000ㅇ 노후 선로 교체 및 공원등 보수

213,000,000원 = 213,000ㅇ 이촌한강공원 공원등 전선로 누전개선 전기공사

116,000,000원 = 116,000ㅇ 암사대교 자전거도로 노후 인입선로 교체

200,000,000원 = 200,000ㅇ 공원등 LED 교체공사

한강공원 기전시설 유지관리 1,282,000 1,376,000 94,000



110,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

110,000,000원 = 110,000ㅇ 분수시설물 기간제 근로자 보수

1,000(100-201-01) 사무관리비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 분수관리 소모품 구매

1,260,000(100-201-02) 공공운영비

1,260,000,000원 = 1,260,000ㅇ 분수시설, 승강기 유지관리 용역 및 공공요금

5,000(100-405-01) 자산및물품취득비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 분수시설 운영 및 청소용 장비

자전거 관제센터 운영 및 유지보수 119,401 135,215 15,814

135,215(100-201-02) 공공운영비

18,088,000원 = 18,088ㅇ 전용회선 통신요금

5,904,000원 = 5,904ㅇ 인터넷 통신요금

13,356,000원 = 13,356ㅇ 전기요금

90,000원 = 90ㅇ 상하수도요금

80,554,000원 = 80,554ㅇ 관제센터 운영 및 유지보수

16,000,000원 = 16,000ㅇ 자전거 대여시스템 소프트웨어 기능개선

1,223,000원 = 1,223ㅇ 소모품(무정전전원장치배터리)

한강난지공원 민간위탁시설 전원분리공사 0 50,000 50,000

50,000(100-401-01) 시설비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 야구장 인입공사

10,000,000원 = 10,000ㅇ 한전수탁공사비

시민중심의 한강문화 활성화 615,720 1,374,438 758,718단위 :

(일반회계)

한강시민위원회 운영 32,500 23,390 △9,110

11,640(100-201-01) 사무관리비

= 11,640ㅇ 한강시민위원회 운영

8,640,000원 = 8,640 · 참석수당

500,000원*6회 = 3,000 · 자료인쇄비



11,750(100-203-03) 시책추진업무추진비

11,750,000원 = 11,750ㅇ 한강시민위원회 업무추진

한강 서래섬 유채꽃 축제 40,000 40,000 0

40,000(100-201-03) 행사운영비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 프로그램 운영(출연료, 인건비)

18,000,000원 = 18,000ㅇ 시설, 제작물, 시스템

9,000,000원 = 9,000ㅇ 기타 (진행비, 대행료, 부가세)

한강 종이비행기 대회 50,000 50,000 0

50,000(100-307-02) 민간경상보조금

50,000,000원 = 50,000ㅇ 종이비행기대회 행사 개최

자원봉사자 운영 317,820 294,248 △23,572

56,750(100-201-01) 사무관리비

18,716,000원 = 18,716ㅇ 자원봉사자 선발 및 교육

35,834,000원 = 35,834ㅇ 자원봉사자 활동복 및 운영물품 구매

2,200,000원 = 2,200ㅇ 자원봉사자 실적관리 시스템 구축

78,226(100-201-03) 행사운영비

25,400,000원 = 25,400ㅇ 기획자원봉사 프로그램 운영

19,686,000원 = 19,686ㅇ 한강 자원봉사 대축전 ActionDay

19,800,000원 = 19,800ㅇ 자원봉사자 주간 운영

13,340,000원 = 13,340ㅇ 기타 자원봉사 프로그램 운영

159,272(100-301-09) 행사실비보상금

159,272,000원 = 159,272ㅇ 자원봉사자 여비 급량비 지급

물빛무대 운영 및 관리 100,000 150,000 50,000

30,000(100-201-02) 공공운영비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 시설관리 교체 / 수해복구

120,000(100-201-03) 행사운영비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 물빛무대 공연



한강 행복몽땅 프로젝트 0 326,500 326,500

120,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 추진위원회 운영

10,000,000원 = 10,000ㅇ 백서발간

50,000,000원 = 50,000ㅇ 캠핑장 안내표지판, 집기 등

40,000,000원 = 40,000ㅇ 행복몽땅 프로젝트 홍보물 제작

206,500(100-201-03) 행사운영비

22,500,000원 = 22,500ㅇ 총감독 보수

60,000,000원 = 60,000ㅇ 스플래시 게임

60,000,000원 = 60,000ㅇ 한강 다리밑 영화제

64,000,000원 = 64,000ㅇ 한강 거리공연예술가

한강 스토리텔링을 통한 관광 상품화 0 490,300 490,300

480,400(100-201-01) 사무관리비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 영화관련 테마존 조성 제작 및 설치

225,000,000원 = 225,000ㅇ 생활 체험형 탐방코스설계 및 운영

50,000,000원 = 50,000ㅇ 온오프라인 홍보매체 개발 및 홍보

5,400,000원 = 5,400ㅇ 자문심의 위원회 개최 등

9,900(100-203-03) 시책추진업무추진비

9,900,000원 = 9,900ㅇ 시책추진업무추진비

깨끗하고 안전한 한강만들기성과목표 : 6,272,425 7,847,372 1,574,947

성과지표 : 2013 20152014

저수로 정비 준설량 10만㎥ 10만㎥ 10만㎥

한강 수중 쓰레기 수거량 300톤 300톤 440톤

제방,접근통로 안전등급 B등급 B등급 B등급

한강 하천시설 관리 6,272,425 7,847,372 1,574,947단위 :

(일반회계)



한강 수상방재 및 수중·수상 청소 715,100 702,000 △13,100

70,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

15,500,000원*4명 = 62,000ㅇ 수상청소 기간제근로자 인부임

1,868,000원*4명 = 7,472ㅇ 기간제근로자 산재보험료 등 4대 보험료

132,000원*4명 = 528ㅇ 기간제근로자 피복 구매

92,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 수질오염사고 방재 및 한강수질 측정

72,000,000원 = 72,000ㅇ 환경미화원 선택적 복지

540,000(100-201-02) 공공운영비

540,000,000원 = 540,000ㅇ 수중청소용역

한강 관공선 등 운영 및 관리 1,410,000 1,589,425 179,425

58,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 항로표지시설 유지관리

15,000,000원 = 15,000ㅇ 수상안전교실 운영

13,000,000원 = 13,000ㅇ 간이구조장비 유지관리

511,425(100-201-02) 공공운영비

130,000,000원 = 130,000ㅇ 관공선 등 유류비

201,425,000원 = 201,425ㅇ 관공선 등 보험료

30,000,000원 = 30,000ㅇ 항로표지시설 위탁관리 용역

150,000,000원 = 150,000ㅇ 관공선 등 일반관리비

1,020,000(100-401-01) 시설비

460,000,000원 = 460,000ㅇ 관공선, 홍보선 선박 안전검사·수리

60,000,000원 = 60,000ㅇ 수상택시 승강장 등 정비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 한강 카누훈련장 설치

한강저수로 정비 2,438,900 2,316,250 △122,650

5,250(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,250,000원 = 5,250ㅇ 한강저수로 정비 업무추진

2,031,000(100-401-01) 시설비

925,750,000원 = 925,750ㅇ 준설 및 수상운반



985,250,000원 = 985,250ㅇ 준설토 반출

120,000,000원 = 120,000ㅇ 설계비(수로조사용역)

280,000(100-401-02) 감리비

280,000,000원 = 280,000ㅇ 감리비

한강 하천시설 유지관리 및 개선공사 1,342,625 2,865,697 1,523,072

235,697(100-101-04) 기간제근로자등보수

235,697,000원 = 235,697ㅇ 한강 시설관리 인부임

30,000(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 수방대책 특근매식비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 수방대책관련 교통안전시설 구입

2,600,000(100-401-01) 시설비

1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 호안 및 도로시설물 정비

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 뚝섬나들목 ~ 뚝섬안내센터 간 도로확장

수중보 유지관리 365,800 374,000 8,200

32,000(100-201-02) 공공운영비

32,000,000원 = 32,000ㅇ 전기, 상하수도요금

342,000(100-401-01) 시설비

265,564,000원 = 265,564ㅇ 기전시설물 보수

76,436,000원 = 76,436ㅇ 기타 시설물 보수

한강공원 이용 및 생태환경 개선정책 : 28,511,078 17,195,305 △11,315,773

(X50,000) (X△50,000)

한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선성과목표 : 28,511,078 17,195,305 △11,315,773

(X50,000) (X△50,000)

성과지표 : 2013 20152014

한강공원 생태면적 3,963천㎡ 3,982천㎡ 4,062천㎡

한강공원 나들목 증설 및 개선 0개소 0개소 2개소

한강 접근체계 개선 22,200,000 13,912,600 △8,287,400단위 :

(일반회계)



한강공원 자전거도로 업그레이드 3,350,000 1,199,600 △2,150,400

1,199,600(100-401-01) 시설비

1,199,600,000원 = 1,199,600ㅇ 공사비

망원 초록길 조성 14,050,000 8,646,000 △5,404,000

8,360,000(100-401-01) 시설비

8,360,000,000원 = 8,360,000ㅇ 공사비

286,000(100-401-02) 감리비

286,000,000원 = 286,000ㅇ 감리비

한강공원 나들목 증설 및 개선 4,600,000 4,000,000 △600,000

3,290,000(100-401-01) 시설비

= 3,290,000ㅇ 공사비

760,000,000원 = 760,000 · 제방옹벽 및 구조물 설치

2,530,000,000원 = 2,530,000 · 한강공원 나들목 설치

710,000(100-401-02) 감리비

710,000,000원 = 710,000ㅇ 감리비

한강둔치 자동차 도로개선 (주민참여예산) 0 67,000 67,000

67,000(100-401-01) 시설비

14,000,000원 = 14,000ㅇ 서빙고나들목 앞 배수로 정비

53,000,000원 = 53,000ㅇ 반포대교 북단 도로개선

한강 생태계 회복(복원) 6,069,278 3,056,705 △3,012,573

(X50,000) (X△50,000)

단위 :

(일반회계)

한강 생태공원 확충(서래섬주변) 1,000,000 1,000,000 0

1,000,000(100-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비



양화 한강공원 생태공원화 사업 4,500,000 2,000,000 △2,500,000

2,000,000(100-401-01) 시설비

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 양화한강공원 생태공원 조성

한강 밤섬 람사르습지 보전관리 90,000 56,705 △33,295

56,705(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 홍보자료 제작 및 배포

22,805,000원 = 22,805ㅇ 생태변화관찰 모니터링 운영

6,000,000원 = 6,000ㅇ 위해식물 제거활동

22,900,000원 = 22,900ㅇ 람사르사무국 제출서류 번역비

한강공원 홍보 241,800 226,000 △15,800단위 :

(일반회계)

한강공원 시민이용 홍보 241,800 226,000 △15,800

207,000(100-201-01) 사무관리비

54,000,000원 = 54,000ㅇ 한강공원 시민만족도 조사

10,000,000원 = 10,000ㅇ 한강공원 기념품 제작

20,000,000원 = 20,000ㅇ 한강공원 홍보물 제작

15,000,000원 = 15,000ㅇ 한강 대학생 홍보대사

100,000,000원 = 100,000ㅇ 한강 영상 기록물 제작

3,000,000원 = 3,000ㅇ 한강 플러스 제작

5,000,000원 = 5,000ㅇ 한강 열린책방

10,000(100-202-03) 국외업무여비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 도시마케팅 선진사례 습득

7,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 한강공원 시민이용 홍보 업무추진

1,500(100-301-09) 행사실비보상금

1,500,000원 = 1,500ㅇ 한강플러스 편집위원 급량비 및 교통비

행정운영경비(한강사업본부 기획예산과)정책 : 1,669,329 1,655,353 △13,976



일반예산성과목표 : 1,669,329 1,655,353 △13,976

성과지표 : 2013 20152014

기본경비 1,669,329 1,655,353 △13,976단위 :

(일반회계)

기본경비 1,669,329 1,655,353 △13,976

506,649(100-201-01) 사무관리비

= 307,249ㅇ 사무관리비

= 307,249 · 공통 기본경비

21,000원*211명*90% = 3,988 - 기본사무용 종이류

5,000원*230명 = 1,150 - 소규모 수선비

175,000원*82명*90% = 12,915 - 행정장비 수리비

50,000원*26명 = 1,300 - 도서구입비

864,000원*230명 = 198,720 - 주요업무추진 급량비

40,000원*223명 = 8,920 - 기타 소모품 구입비

= 72,150 - 일·숙직비

50,000원*3명*116일 = 17,400 = 일직비

50,000원*3명*365일 = 54,750 = 숙직비

350,000원*3명 = 1,050 - 당직실 침구 구입 및 세탁

12,000원*49개*12개월 = 7,056 - 신문구독료

= 199,400ㅇ 조직별 기본경비

= 8,200 · 인쇄비 및 유인물 제작비

300,000원*8회 = 2,400 - 업무계획 및 시의회 보고자료 인쇄

700,000원 = 700 - 일반서식 및 골재반출증 인쇄

200,000원*11개소 = 2,200 - 질서유지안내

1,000,000원 = 1,000 - 청경, 공익요원 일지 등 인쇄비

1,000,000원 = 1,000 - 행락질서 안내

3,000원*300부 = 900 - 방재집행계획 인쇄

= 23,881 · 본부 운영일반

40,000원*236명 = 9,440 - 근무복 제작



1,088원*1,920매 = 2,089 - 행사 및 홍보용사진 인화

7,000,000원 = 7,000 - 전산소프트웨어 구매

4,400원*80매 = 352 - 상장, 표창장 인쇄

100,000원*5명*10회 = 5,000 - 청경,계약직 채용 수당지급 등

= 5,200 · 직장교육 관련업무

(70,000원+60,000원)*5일*8회 = 5,200 - 직장교육(컴퓨터)강사 수당

= 52,500 · 청원경찰 운영

20,000원*40개 = 800 - 청원경찰 각종 장구(표식장 등)

100,000원*10명 = 1,000 - 청원경찰 위탁교육(경찰청)

230,000원*5명*3월 = 3,450 - 청원경찰 퇴직자 취업교육

2,000,000원 = 2,000 - 청원경찰 정신교육

= 45,250 - 피복비

301,666원*150명 = 45,250 = 청경 피복비

= 31,000 · 화장실 용품구입

350,000원*20개소 = 7,000 - 소규모 수선

1,200,000원*20개소 = 24,000 - 소모품 구입

9,000,000원 = 9,000 · 월동자재 용품 구입

= 69,619 · 공원안내센터 운영(11개)

7,200,000원 = 7,200 - 운동시설 소모품비(농구망,축구망,공 등)

120,000원*11개소*2회 = 2,640 - 공원안내센터 소규모 수선

16,624,000원 = 16,624 - 무전기 수리 및 배터리 구입

36,000원*40개 = 1,440 - 가스총 수리 및 충약

18,000원*22개*5회 = 1,980 - 순찰시계 운영

= 39,735 - 수방 및 재해대책 추진

1,800,000원*11개공원 = 19,800 = 수방장비 임차료(지게차, 견인차)

270,000원*11개공원 = 2,970 = 수방자재 구입(장갑 등)

5,000원*90매 = 450 = 서울시전도 등 구입

16,515,000원 = 16,515 = 재해대책 자재 구매(염화칼슘 등)

763,034(100-201-02) 공공운영비

= 127,018ㅇ 공공운영비

50,000원*85회선*12월 = 51,000 · 전화요금

276,000원*230명 = 63,480 · 전기요금

38,000원*230명 = 8,740 · 상하수도 요금

18,000원*211명 = 3,798 · 우편요금



= 636,016ㅇ 시설운영비

= 130,628 · 본부 운영일반

= 87,112 - 초고속국가망 전용회선 운용

7,000,000원*12월 = 84,000 = 사용료

3,112,000원 = 3,112 = 장비 임대료

668,000원*12월 = 8,016 - 전화교환기 유지관리

= 35,500 - 전산시스템 유지관리

1,000,000원*12대 = 12,000 = 전산장비(PC) 유지관리

1,000,000원*12월 = 12,000 = 온라인예약시스템 유지관리

25,000원*100페이지 = 2,500 = 영문 웹사이트 번역료

9,000,000원 = 9,000 = 홈페이지 유지관리

= 24,660 · 청사유지

18,000,000원 = 18,000 - 청사연료비

360,000원 = 360 - 청사 정화조 청소료

4,500,000원 = 4,500 - 환경개선부담금(경유차량 11대, 청사)

1,800,000원 = 1,800 - 교통유발부담금

= 77,040 · 본부 차량운영

3,300,000원*20대 = 66,000 - 차량유지비(20대)

400,000원*23대 = 9,200 - 보험료(20대)

80,000원*23대 = 1,840 - 자동차세(20대)

= 14,220 · 안전관리 지대운영

2,800,000원*2개소 = 5,600 - 난방연료(마포, 성동)

30,000원*10명 = 300 - 도강선박 승무원 피복비

700,000원*2개소 = 1,400 - 건물유지보수비

100,000원*2개소*12월 = 2,400 - 일상경비 지원

75,000원*2개소*12월 = 1,800 - 전기요금

90,000원*2개소*12월 = 2,160 - 상하수도요금

70,000원*8회 = 560 - 수상안전교육(강사수당)

= 380,144 · 공원안내센터 운영(11개)

64,200,000원 = 64,200 - 연료구입 및 건물유지보수

1,200,000원*12월*11개소 = 158,400 - 전기요금

1,000,000원*6월*11개소 = 66,000 - 상하수도요금

= 91,544 - 이륜차 유지비

2,000원*2리터*74대*240일 = 71,040 = 휘발유



3,000원*12회*74대 = 2,664 = 엔진오일

13,400,000원 = 13,400 = 수리비

60,000원*74대 = 4,440 = 보험료

= 9,324 · 수방 및 재해대책 추진

= 9,324 - 이동식 엔진펌프 유지관리

1,900원*36ℓ*10일*11개소 = 7,524 = 경유구입

1,800,000원 = 1,800 = 유지보수비

252,000(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*180명 = 252,000ㅇ 국내여비

22,780(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 22,780ㅇ 기관운영업무추진비

9,900,000원*1명 = 9,900 · 2급

3,220,000원*4명 = 12,880 · 4급

7,690(100-203-02) 정원가산업무추진비

= 7,690ㅇ 정원가산업무추진비

40,000원*100명 = 4,000 · 100명 이하

30,000원*123명 = 3,690 · 101명 ~ 400명

52,800(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 52,800ㅇ 부서운영업무추진비

100,000원*2부서*12월 = 2,400 · 정원 5인 이하

250,000원*8부서*12월 = 24,000 · 정원 15인 이하

350,000원*6부서*12월 = 25,200 · 정원 15인 초과

5,000원*20명*12월 = 1,200 · 정원 30인 초과인원

50,400(100-204-01) 직책급업무수행경비

= 50,400ㅇ 직책급업무추진비

650,000원*1명*12월 = 7,800 · 2~3급(기관장)

350,000원*4명*12월 = 16,800 · 4급(보조기관)

100,000원*17명*12월 = 20,400 · 5급(팀장)

50,000원*9명*12월 = 5,400 · 6급(보조기관)



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