MO 3000 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 3001 CONTRALORÍA...3001 MANUAL DE ORGANIZACIÓN CONTRALORÍA...

MO 3000 3001

MANUAL DE ORGANIZACIÓN CONTRALORÍA

Contraloría I

ÍNDICE

3002 INTRODUCCIÓN………………………………………………………….. IV 3003 MARCO JURIDICO………………………………………………………. V 3004 PRINCIPIOS DEL MANUAL…………………………………………….. VI 3005 FUNCION, MISIÓN Y VISIÓN DE LA DIRECCION DE CONTRALORÌA……………………………………………………… VII 3006 ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÌA……………………………… VIII 3010 CONTRALORÍA .1 Carta de Organización………………………………………………. 12 30100 OFICINA DEL CONTRALOR .1 Carta de Organización……………………………………………... 13 .2 Identificación y Relaciones de Coordinación…………………….. 14 .3 Funciones…………………………………………………………….. 15 .4 Perfil y Características del Puesto…………………………………. 20 .5 Competencias Laborales…………………………………………… 21 3060 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN .1 Carta de Organización………………………………………………. 22 .2 Identificación y Relaciones de Coordinación……………………… 23 .3 Funciones……………………………………………………………… 24 .4 Perfil y Características del Puesto………………………………….. 25 .5 Competencias Laborales……………………………………………. 26 3110 SUBDIRECCIÒN DE AUDITORÍA .1 Carta de Organización………………………………………………. 27 31100 OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE AUDITORÌA .1 Carta de Organización………………………………………………. 28 .2 Identificación y Relaciones de Coordinación……………………... 29 .3 Funciones……………………………………………………………… 30 .4 Perfil y Características del Puesto………………………………….. 32 .5 Competencias Laborales……………………………………………. 33 3120 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA .1 Carta de Organización………………………………………………. 34 .2 Identificación y Relaciones de Coordinación……………………... 35 .3 Funciones……………………………………………………………… 36 .4 Perfil y Características del Puesto………………………………….. 37 .5 Competencias Laborales……………………………………………. 38

MO 3000 3001


Contraloría II

INDICE 3125 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y APOYO A AUTORIDADES AUXILIARES .1 Carta de Organización………………………………………………. 39 .2 Identificación y Relaciones de Coordinación……………………... 40 .3 Funciones……………………………………………………………… 41 .4 Perfil y Características del Puesto………………………………….. 42 .5 Competencias Laborales……………………………………………. 43 3130 DEPARTAMENTO DE EVALUACION FINANCIERA .1 Carta de Organización………………………………………………. 44 .2 Identificación y Relaciones de Coordinación……………………... 45 .3 Funciones……………………………………………………………… 46 .4 Perfil y Características del Puesto………………………………….. 48 .5 Competencias Laborales……………………………………………. 49 3160 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA .1 Carta de Organización………………………………………………. 50 31600 OFICINA DEL SUBDIRECTOR JURIDICO .1 Carta de Organización………………………………………………. 51 .2 Identificación y Relaciones de Coordinación……………………... 52 .3 Funciones……………………………………………………………… 53 .4 Perfil y Características del Puesto………………………………….. 54 .5 Competencias Laborales……………………………………………. 55 3165 DEPARTAMENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO .1 Carta de Organización………………………………………………. 56 .2 Identificación y Relaciones de Coordinación……………………... 57 .3 Funciones……………………………………………………………… 58 .4 Perfil y Características del Puesto………………………………….. 59 .5 Competencias Laborales……………………………………………. 60 3170 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL .1 Carta de Organización………………………………………………. 61 .2 Identificación y Relaciones de Coordinación……………………... 62 .3 Funciones……………………………………………………………… 63 .4 Perfil y Características del Puesto………………………………….. 65 .5 Competencias Laborales……………………………………………. 66

MO 3000 3001


Contraloría III

INDICE 3175 DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y

CONTRALORIA SOCIAL .1 Carta de Organización………………………………………………. 67 .2 Identificación y Relaciones de Coordinación……………………... 68 .3 Funciones……………………………………………………………… 69 .4 Perfil y Características del Puesto………………………………….. 71 .5 Competencias Laborales……………………………………………. 72 3220 SUBDIRECCIÒN DE INVERSION .1 Carta de Organización………………………………………………. 73 32200 OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE INVERSION .1 Carta de Organización………………………………………………. 74 .2 Identificación y Relaciones de Coordinación……………………... 75 .3 Funciones……………………………………………………………… 76 .4 Perfil y Características del Puesto………………………………….. 78 .5 Competencias Laborales……………………………………………. 79 3225 DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA .1 Carta de Organización………………………………………………. 80 .2 Identificación y Relaciones de Coordinación……………………... 81 .3 Funciones……………………………………………………………… 82 .4 Perfil y Características del Puesto………………………………….. 83 .5 Competencias Laborales……………………………………………. 84 3220 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES .1 Carta de Organización………………………………………………. 85 .2 Identificación y Relaciones de Coordinación……………………... 86 .3 Funciones……………………………………………………………… 87 .4 Perfil y Características del Puesto………………………………….. 89 .5 Competencias Laborales……………………………………………. 90 3270 COORDINACION ADMINISTRATIVA .1 Carta de Organización………………………………………………. 91 .2 Identificación y Relaciones de Coordinación……………………... 92 .3 Funciones……………………………………………………………… 93 .4 Perfil y Características del Puesto………………………………….. 95 .5 Competencias Laborales……………………………………………. 96

MO 3000 3001


Contraloría IV

3002 INTRODUCCIÓN

La estructura de la Administración Pública Municipal tiene como propósito principal, responder con eficacia y eficiencia a las responsabilidades que le competen atender.

Persigue también que las decisiones municipales se traduzcan en resultados efectivos, y que los habitantes del municipio encuentren coherencia en la acción de las dependencias y áreas del H. Ayuntamiento, además de honestidad y rapidez en sus gestiones, procedimientos sencillos y adecuada atención.

Para el logro de tales fines se hace necesario que tanto los servidores públicos, como la población en general, conozcan en forma clara y precisa los ámbitos de competencia de las distintas unidades de la Administración Pública Municipal. El Municipio de Campeche, por sus características, se distingue como un Municipio Urbano. Dentro de la estructura administrativa del H. Ayuntamiento, se encuentra la dependencia denominada Contraloría. El principal objetivo de este Manual de Organización, es que se pueda visualizar en forma objetiva, los diferentes niveles de la Contraloría, en cuanto a su estructura, jerarquía, grado de autoridad y responsabilidad para así poder facilitar la interrelación entre los mismos. Las funciones que se describen para cada área se determinaron considerando las atribuciones conferidas por la normatividad federal, estatal y municipal vigente enriqueciéndose con los comentarios de todos los funcionarios que se entrevistaron durante la etapa de recopilación de datos. La responsabilidad principal de los funcionarios del municipio es la prestación de servicios de la manera más atenta, eficaz y eficiente; este manual pretende coadyuvar a lograrlo y para que cumpla su objetivo debe ser actualizado en forma permanente, atendiendo las sugerencias de la Dirección de Administración y Calidad, así como a los cambios que se den en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

MO 3000 3001


Contraloría V

3003 MARCO JURÍDICO .1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .2 Constitución Política del Estado de Campeche. .3 Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. .4 Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del

Estado de Campeche. .5 Ley que Establece las Bases para la Entrega-Recepción del Despacho de

los Titulares y otros Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal.

.6 Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. .7 Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e

Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche. .8 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. .9 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de

Campeche .10 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Campeche. .11 Lineamientos para el Uso y Control de Bienes. .12 Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche .13 Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Campeche. .14 Condiciones Generales de Trabajo.

MO 3000 3001


Contraloría VI

3004 PRINCIPIOS DEL MANUAL

ORGANIZACIÓN: Lograr y mantener un sólido plan de organización.

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES:

Determinar la responsabilidad de cada puesto y su relación con las distintas áreas de la dirección, así como asegurar que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes.

ORIENTACIÓN:

Servir como una guía eficaz para la reparación, clasificación y compensación del personal clave.

Cada Jefe debe tener delineadas sus responsabilidades en forma clara y precisa.

La responsabilidad designada a cada área deberá tener la autoridad suficiente para encausar los resultados de sus acciones, hacia el personal inmediato inferior.

Al existir cambios en las funciones o responsabilidades del personal en el área,

deberá darse a conocer a todos los involucrados en ellas.

MO 3000 3001


Contraloría VII

3005 FUNCIÓN

Dependencia encargada de establecer y operar los procedimientos de control, supervisión y evaluación del H. Ayuntamiento.

MISIÓN

Supervisar, Auditar, Evaluar y Controlar el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, a fin de garantizar una constante rendición de cuentas hacia los ciudadanos y los organismos superiores de fiscalización, en relación a las funciones administrativas y de gobierno.

VISIÓN

Ser un órgano de control que garantice la correcta aplicación de los recursos públicos de forma transparente, y el buen desempeño de los servidores públicos dentro del marco de la legalidad; mediante la permanente prevención, capacitación, evaluación de las prácticas del gobierno municipal.

MO 3000 3001


Contraloría VIII

3006 ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 27.- La Contraloría es la unidad administrativa encargada de verificar que el manejo de los recursos financieros y el patrimonio del municipio se manejen con transparencia, legalidad y con criterios de racionalidad, garantizando con su supervisión que los procesos administrativos se lleven a cabo en forma objetiva y con estricto apego a las disposiciones legales aplicables en la materia.

En su actuación, la Contraloría supervisará y propondrá la política de control, inspección y supervisión de la administración pública municipal, a través de la práctica de auditorías y verificación de los avances de la obra pública y le corresponden las siguientes atribuciones:

I. Formalizar, organizar y coordinar los sistemas de control y vigilancia, en

coordinación con las distintas unidades administrativas y entidades municipales;

II. Elaborar e implementar sistemas de control, procedimientos, normas y políticas administrativas para el Gobierno Municipal;

III. Participar, en coordinación con las áreas de capacitación, en pláticas y cursos a los servidores públicos, a fin de difundir las responsabilidades de éstos en el ejercicio de la función pública, previstas en las diversas leyes y reglamentos;

IV. Asesorar y apoyar administrativamente a los titulares de la administración pública municipal de las distintas áreas del Gobierno Municipal;

V. Participar activamente en los programas cívicos y sociales y que involucren comités o grupos ciudadanos en apoyo a las unidades administrativas que así lo soliciten, con el fin de difundir y promover la transparencia, el acceso a la información pública y el combate a la corrupción como derecho de la ciudadanía.

VI. Coordinarse con otras áreas del Gobierno Municipal, así como con otras unidades administrativas y entidades municipales, estatales o federales; con la finalidad de intercambiar experiencias para implementar nuevos programas y proyectos de modernización administrativa en beneficio del Gobierno Municipal y de la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos y en la gestión de gobierno;

MO 3000 3001


Contraloría IX

3006 ATRIBUCIONES

VII. Registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales del Gobierno Municipal y sus modificaciones y operar el sistema de información correspondiente, así como opinar cuando se pretendan realizar modificaciones a las mismas, a fin de preservar los principios de eficiencia, eficacia y profesionalismo en el ejercicio de la función pública;

VIII. Establecer, en coordinación con el área de recursos humanos, normas y lineamientos en materia de administración de personal, de evaluación de puestos e indicadores de productividad laboral;

IX. Proponer los lineamientos que se deberán observar por los servidores públicos en materia de desarrollo administrativo integral, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos del mismo sean aplicados bajo los criterios de honradez, profesionalismo, eficiencia y eficacia buscando siempre la simplificación administrativa;

X. Formular lineamientos y ejecutar acciones que propicien la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos del Gobierno Municipal;

XI. Establecer lineamientos y programas y realizar acciones en materia de contraloría social y combate a la corrupción a fin de fomentar la participación ciudadana en la vigilancia del desempeño de la función pública del Gobierno Municipal.

XII. Organizar y coordinar los sistemas de control y evaluación de la función pública, inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con los presupuestos de egresos y el que se aplique en convenio con fondos estatales o federales;

XIII. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control del Gobierno Municipal, para lo cual, podrá requerir de las unidades administrativas y entidades competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo;

XIV. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización establecidas en las leyes, reglamentos y las emitidas por la propiaContraloría;

XV. Vigilar el cumplimiento, por parte del Gobierno Municipal, de las disposiciones

en materia de planeación, presupuestaria, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores;

MO 3000 3001


Contraloría X

3006 ATRIBUCIONES

XVI. Llevar a cabo revisiones y auditorías a todas las instancias municipales, con el objeto de promover la eficiencia en la función pública y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas y el apego a las leyes, reglamentos, decretos, presupuestos, contratos o convenios, y de las políticas aplicables a las mismas;

XVII. Inspeccionar, vigilar y supervisar que en el Gobierno Municipal se cumpla con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, y en los demás actos jurídicos mediante los cuales se transmita el uso de bienes municipales; además en la conservación, uso, destino, afectación, desafectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal;

XVIII. Formular normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestos, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como opinar sobre los proyectos de contrato en materia de deuda y de manejo de fondos y valores;

XIX. Establecer programas de supervisión del inventario general de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio del Municipio en coordinación con las unidades administrativas;

XX. Vigilar que se cumplan las disposiciones de los acuerdos, convenios y contratos celebrados entre el Municipio, proveedores y contratistas, así como con otras entidades privadas o de derecho público, de donde se derive la inversión de fondos;

XXI. Coordinarse con las distintas unidades administrativas para estar enterada y dar seguimiento respecto a los recursos que se deriven de los procesos de contratación de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y demás;

XXII. Informar al Presidente Municipal sobre el resultado de la auditoría y evaluación de las unidades administrativas, entidades que hayan sido objeto de verificación;

XXIII. Participar y dar el seguimiento correspondiente, en su caso, cuando Organismos Públicos Federales o Estatales lleven a efecto auditorías al Gobierno Municipal, así como dar el seguimiento a sus recomendaciones y observaciones;

MO 3000 3001


Contraloría XI

3006 ATRIBUCIONES

XXIV. Coordinar y certificar, cuando las unidades administrativas cambien de titular, que la entrega y recepción de las mismas se realice a través del acta administrativa de entrega-recepción, acompañada de los anexos previamente autorizados por la Unidad de Administración y Calidad en los que se detallen los recursos financieros, humanos, materiales y demás aspectos relacionados con la administración pública municipal.

XXV. Coordinar los procedimientos de entrega-recepción al término del ejercicio constitucional del Ayuntamiento;

XXVI. Atender quejas y denuncias de la ciudadanía sobre el servicio que prestan los funcionarios públicos municipales, turnándolas a las áreas competentes y dándoles el seguimiento hasta su conclusión;

XXVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidad administrativa, así como aplicar la sanción correspondiente de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios garantizando el derecho de audiencia, y llevar el registro de servidores públicos sancionados;

XXVIII. Vigilar el cumplimiento la normatividad vigente en materia de transparencia a cargo de Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información, y

XXIX. Las demás que le encomienden el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

ARTÍCULO 28.-Las unidades administrativas de la Administración Pública Municipal deberán rendir a la Contraloría los informes que ésta les requiera en el ejercicio de sus atribuciones; asimismo, deberán informarle sobre el trámite que se haya dado a las recomendaciones que les formule, con el objeto de hacer más eficiente la administración pública municipal.

MO 3000 3001


Contraloría 12

3010 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA .1 Carta de Organización

DIRECTOR

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA

SUBDIRECCIÓN

JURÍDICA

DEPARTAMENTO DE

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y

CONTRALORÍA SOCIAL

SUBDIRECCIÓN

DE INVERSIÓN

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARIA

DEPARTAMENTO

DE AUDITORÍA

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y

APOYO A AUTORIDADES

AUXILIARES

DEPARTAMENTO

DE CONTROL PATRIMONIAL

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO

DE OBRA PÚBLICA

DEPARTAMENTOCONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS

FEDERALES

MO 3000 3001


Contraloría 13

30100 OFICINA DEL DIRECTOR DE CONTRALORÍA .1 CARTA DE ORGANIZACIÓN.

DIRECTOR

SECRETARIA

COORDINADOR

ADMINISTRATIVO

MO 3000 3001


Contraloría 14

30100 OFICINA DEL DIRECTOR DE CONTRALORÍA

.2 IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES DE COORDINACIÓN .21 IDENTIFICACIÓN PUESTO: Contralor

REPORTA A: Presidente Municipal SUPERVISA A: Secretaria Coordinación Administrativa Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Subdirector de Auditoría Subdirector Jurídico

Subdirector de Inversión

.22 RELACIONES DE COORDINACIÓN INTERNAS:

Con las demás dependencias y entidades que conforman el H. Ayuntamiento; los titulares de las Autoridades Auxiliares tales como H. Juntas, Comisarías y Agencias.

EXTERNAS:

Auditoría Superior de la Federación Auditoría Superior del Estado Campeche

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche.

MO 3000 3001


Contraloría 15


.3 OBJETIVO Y FUNCIONES OBJETIVO

Establecer u operar los procedimientos de control, supervisión y evaluación internos en el H. Ayuntamiento, y atender las quejas de la ciudadanía en contra de los servidores públicos municipales en el cumplimiento de sus obligaciones.

FUNCIONES

.31 Elaborar el programa operativo anual en coordinación con las

Subdirecciones que integran la Contraloría, con base en los lineamientos establecidos para tal fin.

.32 Supervisar el cumplimiento por parte de las dependencias,

entidades municipales y autoridades auxiliares, de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de planeación, presupuestación, ingresos, responsabilidades de servidores públicos, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores propiedad del Ayuntamiento;

.33 Coordinar las bases generales para la realización de auditorías en

las dependencias, entidades y autoridades auxiliares de la municipalidad;

.34 Auditar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia

con el presupuesto de egresos;

.35 Supervisar en el ámbito de competencia, que se cumplan las normas de control y de fiscalización que establecen las diversas disposiciones aplicables de la materia;

.36 Coordinar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las

obligaciones de proveedores y contratistas adquiridas con el Municipio;

.37 Expedir ordenes para la realización de auditorías y revisiones de

conformidad con las disposiciones correspondientes;

MO 3000 3001


Contraloría 16

30100 OFICINA DEL DIRECTOR DE CONTRALORÍA .3 FUNCIONES

.38 Suscribir los informes detallados donde consten las observaciones o

irregularidades con base en el resultado de las auditorías y fincar en su caso las responsabilidades correspondientes;

.39 Asistirse por despachos de auditoría externa para el cumplimiento de

sus objetivos; así como solicitar su contratación de conformidad la normatividad correspondiente;

.310 Coordinar y dar seguimiento a las acciones y procesos de revisión de

auditorías ante las instancias fiscalizadoras;

.311 Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y

recomendaciones que se contemplen en sus informes de auditoría o de revisión, así como de las que emita la Entidad de Fiscalización Superior del Estado, respecto de las diversas dependencias, entidades y autoridades auxiliares de la administración pública municipal;

.312 Coordinarse con el área de capacitación de la administración pública

municipal para la inclusión de programas de capacitación en materia de prevención, riesgo y control de las operaciones;

.313 Solicitar a las dependencias, entidades y autoridades auxiliares de la

administración toda clase de información, documentos y demás elementos necesarios para llevar a cabo las auditorias, fijando los términos y plazos atendiendo a la naturaleza de su solicitud;

.314 Supervisar en las áreas competentes las normas de contabilidad y de

control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como sobre las normas en materia de contratación de deuda que se formulen;

.315 Coordinar la vigilancia del cumplimiento de los lineamientos y

disposiciones en materia de: sistema de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, comprobación de recursos, patrimonio e inventarios, entre otros, que establecen las demás disposiciones aplicables;

MO 3000 3001


Contraloría 17


.316 Vigilar el fortalecimiento de los sistemas y mecanismos de control, a efecto de contribuir al logro de los objetivos y metas sustantivas de las dependencias, entidades y autoridades auxiliares de la administración pública del Municipio y del buen uso y aplicación de los recursos que tienen asignados;

.317 Coordinarse con los órganos de fiscalización externos, para el establecimiento de los mecanismos necesarios que permitan en sus respectivas instancias el mejor cumplimiento de sus funciones en sus respectivas competencias;

.318 Promover el mejoramiento en la calidad de los servicios, eficiencia de

los procesos y la reducción de los tiempos de respuesta;

.319 Supervisar el establecimiento de medidas y mecanismos de modernización administrativa, tendientes a lograr la eficacia en la vigilancia, fiscalización y control del gasto público municipal;

.320 Vigilar la elaboración de los programas específicos y proponer al

Presidente Municipal la realización de auditoría de desempeño, que permitan evaluar la congruencia, eficiencia, eficacia, economía, impacto socio-económico de los programas gubernamentales, proyectos especiales, políticas y estrategias municipales, ejecutados por los servidores públicos de las dependencias, entidades y autoridades auxiliares de la administración pública municipal;

.321 Coordinar la revisión de la contabilidad así como los estados

financieros de las dependencias; Fiscalizar los subsidios otorgados por el municipio a sus organismos descentralizados, fideicomisos y de las empresas de participación municipal, las participaciones otorgadas a las autoridades auxiliares así como de todos aquellos organismos o particulares que manejen fondos o valores del municipio o reciban algún subsidio de éste;

.322 Promover, crear y coordinar el Registro Patrimonial de Servidores

Públicos de la Administración Pública Municipal;

.323 Dar seguimiento y vigilar el trámite de las quejas, denuncias y sugerencias que promueva la ciudadanía;

MO 3000 3001


Contraloría 18


.324 Coordinar los mecanismos que permitan dar cumplimiento a lo

establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

.325 Programar prácticas que promuevan el buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas en la municipalidad.

.326 Vigilar el inicio y resolver en términos de la Ley de la materia, las

sanciones correspondientes, por incumplimiento de obligaciones en el servicio público, y aquellos derivados de las irregularidades u observaciones formulados con motivo de la revisión y fiscalización de la cuenta pública o por la realización de una auditoría.

.327 Fincar en los términos de la Ley de la materia, las sanciones

correspondientes, por incumplimiento de obligaciones en la función pública, irregularidades u observaciones derivadas de las evidencias obtenidas en el proceso de auditoría;

.328 Imponer en los términos de Ley de la materia, las sanciones

correspondientes por incumplimiento de las solicitudes que formule con motivo de la realización de una auditoria;

.329 Coordinar y supervisar los procesos de entrega-recepción de las

dependencias, entidades y autoridades auxiliares de la municipalidad.

.330 Cuidar el buen despacho de los asuntos que son competencia de la

Contraloría. .331 Coordinar el establecimiento de las normas, criterios y

procedimientos que deberán observar las dependencias de la administración municipal en materia de simplificación y modernización administrativa, y brindar asesoría para optimizar el funcionamiento interno y mejorar el servicio al público;

.332 Coordinar el diseño y proponer adecuaciones a la estructura

orgánica municipal, para garantizar el correcto funcionamiento y administración de las diferentes dependencias del Ayuntamiento;

MO 3000 3001


Contraloría 19


.333 Supervisar en las revisiones que realice el ejercicio del gasto en obra pública Municipal sea congruente con el presupuesto de egresos y las normas de control y verificación que establecen las diversas disposiciones de control aplicables en las materias;

.334 Coordinar y consolidar los mecanismos de atención al público, con

la finalidad de garantizar el derecho de la ciudadanía y proporcionarle un medio de defensa eficaz sobre las acciones gubernamentales que les perjudiquen.

.335 Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los

archivos que contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento los lineamientos que al efecto dicte el H. Ayuntamiento;

.336 Registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales del Gobierno

Municipal y operar el sistema de información correspondiente; .337 Coordinar con el área de Recursos Humanos, normas y lineamientos

en materia de administración de personal, de evaluación de puestos e indicadores de productividad laboral;

.338 Establecer los programas de supervisión del inventario general de los

bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio del Municipio en Coordinación con las Unidades Administrativas;

.339 Informar al Presidente Municipal sobre el resultado de las auditorías

y evaluación de las Unidades Administrativas, Entidades que hayan sido objeto de verificación;

.340 Coordinar e implementar acciones que tiendan al fortalecimiento

institucional de la Municipalidad, y; .341 Las demás que le encomienden al H. Ayuntamiento, el Presidente

Municipal, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

MO 3000 3001


Contraloría 20

30100 OFICINA DEL DIRECTOR DE CONTRALORÍA .4 PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

A PERFIL PERSONAL

A.1 Género Indistinto

A.2 Estado Civil Indistinto

A.3 Edad: Mayor de 25 años

A.4 Escolaridad: Licenciatura o Post grado

A.4.2 Perfil Profesional: 1. Derecho

2. Contador Público

3. Administración de Empresas

4. Administración Pública

5. Finanzas

6. Economía

A.5 Experiencia: 1. De 2 años en funciones o puestos relacionadas con actividades de fiscalización o administración de entidades públicas.

B CARACTERÍSTICAS PERSONALES

B.1 Responsabilidad

B.2 Actitud de servicio

B.3 Adaptación al cambio

B.4 Sociabilidad

C CARACTERÍSTICAS FISICAS

C.1 No se requiere ninguna en especial; puede ser una persona con capacidades diferentes, siempre y cuando estas capacidades no interfieran con el cumplimiento óptimo de sus funciones

MO 3000 3001


Contraloría 21


.5 COMPETENCIAS LABORALES

INSTITUCIONALES TRANSVERSALES ESPECIFICAS

1. Administración Pública Municipal

1. Control y Evaluación 1. Normatividad

2.Servicio Público Municipal 2. Gestión Pública 2. Ley de Ingresos

3. Liderazgo 3.Presupuesto de Egresos

4. Control Presupuestal

5. Control Interno

6. Cuenta Pública

7. Auditoria

8.Evaluación del Desempeño

9. Contrataciones

10.Transparencia y Acceso a la Información

11.Simplificación Administrativa

12. Deuda Pública

13. Obra Pública

14. Adquisiciones

15.Obligaciones de Servidores Públicos

MO 3000 3001


Contraloría 22

3060 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN .1 CARTA DE ORGANIZACIÓN. *Jefe de Oficina encargado del Departamento.

TITULAR DE LA UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

JEFE DE DEPTO. DE

TRÁMITE Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE

INFORMACIÓN*

ADMINISTRADOR DE LA

PÁGINA WEB DE TRANSPARENCIA

MUNICIPAL

AUXILIAR DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

MO 3000 3001


Contraloría 23

3060 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

.2 IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES DE COORDINACIÓN .21 IDENTIFICACIÓN PUESTO: Coordinador (Jefe de Depto. en funciones de Coordinador) REPORTA A: Director de Contraloría SUPERVISA A:

Encargado del depto. de trámite y seguimiento a las solicitudes de Información. Encargado de la página web de transparencia municipal. Auxiliar del archivo de concentración.

.22 RELACIONES DE COORDINACIÓN. INTERNAS:

Con las demás dependencias y entidades que conforman el H. Ayuntamiento.

EXTERNAS:

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

MO 3000 3001


Contraloría 24

3060 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN .3 OBJETIVO Y FUNCIONES OBJETIVO

Recibir y Tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información y coordinar las relaciones de la Contraloría con el área competente a efecto de tener actualizada la información que por mandato de ley corresponde poner a disposición a través de la página web, fomentando el buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas.

FUNCIONES FUNCIONES

.31 Recepcionar y tramitar las solicitudes de acceso a la información;

.32 Orientar a los interesados en la solicitud de información;

.33 Proporcionar la resolución de las solicitudes de acceso, proporcionando la información o negando el acceso a la misma según el fundamento legal de la decisión y el motivo de la misma;

.34 Expedir copias simples o gestionar la expedición de copias

certificadas de la información pública solicitada, siempre que obre en los archivos del ente público;

.35 Coordinar, organizar, administrar, custodiar, y sistematizar los

archivos que contengan información pública a su cargo;

.36 Obtener, administrar y actualizar la información que por ley se debe publicar en la página de transparencia del municipio;

.37 Informar semestralmente a la COTAIPEC los índices de archivos

clasificados como reservados; .38 Enlistar archivos que contengan datos personales y remitir a la

COTAIPEC;

.38 Remitir semestralmente a la COTAIPEC informes sobre las solicitudes de información;

.39 Promover acciones tendientes a garantizar la transparencia en la administración municipal;

.310 Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.

MO 3000 3001


Contraloría 25

3060 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN .4 PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

A PERFIL PERSONAL




A.4 Escolaridad: Licenciatura

A.4.2 Perfil Profesional: 1. Contador



4. Finanzas

5. Economía

6. Licenciado en Derecho

A.5 Experiencia: 1. De 2 años en funciones o puestos

similares relacionadas con la administración de entidades públicas


B.1 Responsabilidad

B.2 Actitud de Servicio


B.4 Sociabilidad


C.1 No se requiere ninguna en especial; puede ser una persona con capacidades diferentes, siempre y cuando éstas capacidades no interfieran con el cumplimiento óptimo de sus funciones

MO 3000 3001


Contraloría 26

3060 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN




1. Control y Evaluación 1. Condiciones Generales de Trabajo

2. Servicio Público Mpal. 2. Gestión Pública 2. Requisiciones

3. Liderazgo 3. Obligaciones de Servidores Públicos

4. Manejo de Paquetería

5. Planeación Estratégica

MO 3000 3001


Contraloría 27

3110 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA .1 CARTA DE ORGANIZACIÓN.

SUBDIRECTOR

JEFE DEPARTAMENTO DE

CONTROL Y APOYO A AUTORIDADES

AUXILIARES

JEFE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN FINANCIERA

JEFE DEPARTAMENTO DE

AUDITORIA

MO 3000 3001


Contraloría 28

31100 OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA .1 CARTA DE ORGANIZACIÓN.

SUBDIRECTOR

JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y

APOYO A AUTORIDADES AUXILIARES

JEFE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

FINANCIERA

JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

MO 3000 3001


Contraloría 29

31100 OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA

.2 IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES DE COORDINACIÓN .21 IDENTIFICACIÓN PUESTO: Subdirector de Auditoria REPORTA A: Director de Contraloría SUPERVISA A: Jefe de Departamento de Auditoria Jefe de Departamento de Control y Apoyo para Autoridades Jefe de Departamento de Evaluación Financiera Auxiliares .22 RELACIONES DE COORDINACIÓN

INTERNAS: Con las demás dependencias y entidades que conforman el H. Ayuntamiento; EXTERNAS:

Auditoría Superior de la Federación Auditoría Superior del Estado de Campeche Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche

MO 3000 3001


Contraloría 30

31100 OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE AUDITORIA .3 OBJETIVO Y FUNCIONES

OBJETIVO

Coordinar y dirigir el programa de revisiones financieras u operaciones que se realizarán a las dependencias, entidades y secciones municipales para su correcto funcionamiento.

FUNCIONES

.31 Elaborar y proponer a la Dirección el Programa Operativo Anual de

la Subdirección;

.32 Supervisar y realizar el ante proyecto del programa anual de auditorías de la dirección;

.33 Formular e informar las observaciones que se deriven de las

auditorias que se efectúen, así como proporcionar las acciones y recomendaciones necesarias;

.34 Verificar en las revisiones que realice el ejercicio del gasto publico

Municipal sea congruente con el presupuesto de egresos y las normas de control y verificación que establecen las diversas disposiciones de control aplicables en las materias;

.35 Coordinarse con las diferentes áreas de la Dirección con la finalidad

de establecer mayores resultados en la integración de sus funciones;

.36 Supervisar que en el ejercicio del gasto se cumplan con las

obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, supervisión, financiamiento, inversión, deuda y patrimonio;

.37 Organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las

funciones que les sean encomendadas; .38 Llevar a cabo el registro, control y evaluación de las auditorias que

se realicen;

MO 3000 3001


Contraloría 31

31100 OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE AUDITORIA

.3 FUNCIONES .39 Integrar adecuadamente y poner bajo su cuidado y guardia la

información y documentación de las actuaciones que les sean encomendadas;

.310 Formular el programa de trabajo que le corresponda a la

subdirección, así como presentárselo al Director para su aprobación;

.311 Ejecutar con el personal a su cargo el programa anual de auditorías; .312 Revisar, analizar y evaluar la información que sea proporcionada por

las entidades y dependencias del H. Ayuntamiento con motivo de las auditorias que se realicen;

.313 Cumplir con los objetivos y metas aprobados a la subdirección en los

tiempos programados, presupuestados y autorizados; .314 Presentar a la dirección el informe mensual por las auditorías

realizadas por la dirección; .315 Custodiar, reguardar los bienes y equipos a su cargo; .316 Auxiliar a la Dirección en el seguimiento de las recomendaciones y

observaciones que como resultado de las visitas, inspecciones, auditorias y revisiones que se realicen a las dependencias de la administración pública Municipal se desprendan;

.317 Recabar e integrar la documentación y comprobación necesaria que

respalden las observaciones que procedan a realizar como resultado de la revisión, auditorias o visitas que se practiquen;

.318 Acordar y mantener informado al director del despacho de los

asuntos relacionados con los programas específicos o actividades cuya coordinación o realización se le hubiere asignado;

.319 Las demás que le asigne el Director y otras leyes y reglamentos

existentes.;

MO 3000 3001


Contraloría 32

31100 OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE AUDITORIA .4 PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

A PERFIL PERSONAL

A.1 Genero Indistinto




A.4.2 Perfil Profesional: 1. Contador Público

2. Actuario

3. Lic. En Administración de Empresas

4. Lic. En Administración y Finanzas

A.5 Experiencia: 1. De 2 años en funciones o puestos relacionadas con actividades de fiscalización o administración de entidades públicas o privadas


B.1 Responsabilidad



B.4 Sociabilidad



MO 3000 3001


Contraloría 33

31100 OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE AUDITORIA




1. Control y Evaluación 1. Ley de Ingresos

2. Servicio Público Municipal

2. Gestión Pública 2. Presupuesto de Egresos

3. Liderazgo 3. Deuda Pública

4. Manejo de Paquetería 4. Auditoria Pública

5. Planeación Estratégica 5. Control Interno

6. Obligaciones de Servidores Públicos

7. Hacienda Pública Municipal

MO 3000 3001


Contraloría 34

3120 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA .1 CARTA DE ORGANIZACIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO

JEFE DE OFICINA


AUXILIAR


AUXILIAR

JEFE DE OFICINA

MO 3000 3001


Contraloría 35

3120 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

.2 IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES DE COORDINACIÓN

.21 IDENTIFICACIÓN

PUESTO: Jefe de Departamento REPORTA A: Subdirector de Auditoría SUPERVISA A: Jefes de Departamento Jefes de Oficina


Con las demás dependencias y entidades que conforman el Ayuntamiento;

EXTERNAS: Auditoría Superior del Estado de Campeche Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche

MO 3000 3001


Contraloría 36



Llevar con transparencia y legalidad el buen funcionamiento de los recursos financieros y el patrimonio del municipio.

FUNCIONES .31 Verificar las cajas recaudadoras de ingreso .32 Realizar inspecciones de nóminas y arqueos de caja

.33 Realizar Auditorías financieras del Ejercicio de recursos estatales

y federales al H. Ayuntamiento y a organismos descentralizados de la administración municipal.

.34 Auditorías de Personal, verificaciones de asistencia, permanencia

y puntualidad; .35 Verificaciones de bienes muebles e inmuebles del municipio.

.36 Custodiar, reguardar los bienes y equipos a su cargo;

.37 Las demás que le asigne el Subdirector, el Director y otras leyes y reglamentos existentes.

MO 3000 3001


Contraloría 37

3120 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA .4 PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

A PERFIL PERSONAL





A.4.2 Perfil Profesional: 1. Contador



4. Derecho

5. Finanzas

A.5 Experiencia: 1. De 2 años en funciones o puestos relacionadas con Auditoria.


B.1 Responsabilidad



B.4 Sociabilidad



MO 3000 3001


Contraloría 38





1.Control Y Evaluación 1. Presupuestos y control presupuestal

2. Servicio Público Mpal. 2. Gestión Publica 2. Ley de Adquisiciones

3. Liderazgo 3. Auditoría Contable

4. Manejo de Paquetería 4. Métodos y Procedimientos

5. Planeación Estratégica 5. Administración de Proyectos


MO 3000 3001


Contraloría 39

3125 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y APOYO A AUTORIDADES AUXILIARES.

.1 CARTA DE ORGANIZACIÓN.


JEFE DE

DEPARTAMENTO AUXILIAR

ANALISTA

MO 3000 3001


Contraloría 40

3125

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y APOYO A AUTORIDADES AUXILIARES


.21 IDENTIFICACIÓN PUESTO: Encargado del Departamento REPORTA A: Subdirector de Auditoría SUPERVISA A: Jefe de Departamento Analista .22 RELACIONES DE COORDINACIÓN INTERNAS: Dirección de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas Tesorería Juntas, Comisarías y Agencias Municipales. Dirección de Administración y Calidad Secretaría de Coordinación y Planeación Municipal Dirección de Obras Públicas Dirección de Servicios Públicos EXTERNAS:

Auditoría Superior del Estado de Campeche Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche. Secretaría de la Función Pública.

MO 3000 3001


Contraloría 41

3125 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y APOYO A

AUTORIDADES AUXILIARES

.3 OBJETIVO Y FUNCIONES

OBJETIVO

Apoyar metodológicamente en el diseño e implantación de un

sistema que tienda a llevar un control interno eficaz y eficiente, así como brindar herramientas básicas y fundamentales para el funcionamiento de las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales.

FUNCIONES

.31 Elaborar y proponer el establecimiento de políticas, lineamientos, formatos, manuales y acciones que tiendan a garantizar un control interno razonable en el funcionamiento de las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales.

.32 Promover el cumplimiento de las disposiciones legales

establecidas para el funcionamiento y administración de las Juntas, Comisarías y Agencias del Municipio de Campeche.

.33 Efectuar auditorias financieras, operacionales y administrativas;

así como arqueos de caja a las Juntas, Comisarías y Agencias del Municipio de Campeche.

.34 Formular e informar a la Subdirección de las observaciones que se

deriven de las revisiones y auditorias que se efectúen; así como proponer las recomendaciones y acciones necesarias;

.35 Intervenir en los procesos de Entrega-Recepción.

.36 Supervisar la adecuada custodia y resguardo de los bienes y

equipos a cargo del personal del Departamento a su cargo;

MO 3000 3001


Contraloría 42

3125 9130


.4 PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

A PERFIL PERSONAL









A.5 Experiencia: 1. De 2 años en funciones o puestos similares relacionadas con administración de entidades públicas


B.1 Responsabilidad



B.4 Sociabilidad



MO 3000 3001


Contraloría 43

3125





1. Control y Evaluación 1. Presupuestos y control presupuestal


1. Gestión Pública 2. Obligaciones de Servidores Públicos




MO 3000 3001


Contraloría 44

3130

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN FINANCIERA

.1 CARTA DE ORGANIZACIÓN. *Tiene categoría de Jefe de Oficina

ENCARGADA DEL

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN FINANCIERA*


MO 3000 3001


Contraloría 45

3130



.21 IDENTIFICACIÓN PUESTO: Encargada del Departamento REPORTA A: Subdirector de Auditoría SUPERVISA A: Jefe de Departamento .22 RELACIONES DE COORDINACIÓN INTERNAS:

Con las demás dependencias y entidades que conforman el Ayuntamiento.

EXTERNAS:

Auditoria Superior de la Federación (ASF) Auditoría Superior del Estado de Campeche

MO 3000 3001


Contraloría 46

3130



Evaluar de manera permanente la gestión financiera de la

Administración Pública Municipal, a fin de garantizar la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos financieros de que dispone el Evaluar de manera permanente la gestión financiera de la Administración Pública Municipal, a fin de garantizar la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos financieros de que dispone el Municipio de Campeche.

FUNCIONES

.31 Formular para aprobación superior, los anteproyectos del programa operativo anual del área, así como elaborar un programa de actividades para cada dependencia a auditar de este H. Ayuntamiento.

.32 Apoyar al Subdirector en el desarrollo de mecanismo y

procedimientos, que garanticen una actuación constante de los procedimientos de evaluación y control, a fin de garantizar la eficacia y eficiencia de las unidades administrativas.

.33 Recibir en forma mensual información financiera que presentan las

autoridades del ayuntamiento y realizar su análisis para darle seguimiento.

.34 Inspeccionar y vigilar, que la Tesorería Municipal, cumpla con las

normas y disposiciones en materia de sistema y registro de contabilidad; pago de personal, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de bienes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Municipal.

. .35 Realizar inspecciones de nóminas y arqueos de caja; .36 Proponer el programa anual de auditorías y verificar el desarrollo y

cumplimiento del mismo,

MO 3000 3001


Contraloría 47

3130


.3 FUNCIONES .37 Programar y realizar auditorías financieras, operacionales y

administrativas a fin de verificar que la asignación y utilización de los recursos de cada dependencia, entidad y sección municipal sea congruente con su aplicación y programas de trabajo, para promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas.

.38 Cumplir con los objetivos y metas aprobados a la Subdirección en los

tiempos programados, presupuestados y autorizados;

.39 Ejecutar, supervisar y controlar las auditorías que el Subdirector designe, a las diferentes dependencias del municipio, cumpliendo con lo establecido para ellas, reportando de manera periódica el desarrollo de las mismas, así como de su conclusión;

.310 Elaborar los informes correspondientes de las auditorías realizadas;

.311 Ordenar las investigaciones relativas al inicio de procedimiento

administrativo disciplinario;

.312 Verificar que se finquen las responsabilidades y se aplique acciones correctivas en caso de comprobarse la existencia de irregularidades en alguna dependencia o entidad municipal y verificar el cumplimiento del mismo;

.313 Las demás que le asigne el subdirector, el director y otras leyes y

reglamentos existentes.

MO 3000 3001


Contraloría 48

3130



A PERFIL PERSONAL








A.5 Experiencia: 1. De 2 años en funciones o puestos similares relacionadas con administración de entidades públicas


B.1 Responsabilidad



B.4 Sociabilidad



MO 3000 3001


Contraloría 49

3130 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN FINANCIERA






1. Gestión Publica 2. Obligaciones de Servidores Públicos




MO 3000 3001


Contraloría 50

3160 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA .1 CARTA DE ORGANIZACIÓN.

SUBDIRECTOR

JEFE DEPTO. DE LO CONTENCIOSO

/ADMINISTRATIVO

JEFE DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL

JEFE DE OFICINA

JEFE DE

DEPARTAMENTO AUXILIAR

JEFE DEPTO. DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y

CONTRALORIA SOCIAL

MO 3000 3001


Contraloría 51

31600 OFICINA DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO .1 CARTA DE ORGANIZACIÓN.

SUBDIRECTOR

SECRETARIA

MO 3000 3001


Contraloría 52

31600 OFICINA DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO


.21 IDENTIFICACIÓN

PUESTO: Subdirector de Normatividad REPORTA A: Director de Contraloría SUPERVISA A: Jefe de Departamento de Control Patrimonial. Jefe de Departamento de lo Contencioso/Administrativo.

Jefe de Departamento de Modernización Administrativa y Contraloría Social.


Con las demás dependencias y entidades que conforman el Ayuntamiento; y con las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales.

EXTERNAS:

Auditoría Superior de la Federación Secretaría de la Función Pública. Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche

MO 3000 3001


Contraloría 53

31600 OFICINA DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO .3 OBJETIVO Y FUNCIONES OBJETIVO

Realizar acciones continuas de vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales. Recopilar y procesar la información que sea de su competencia, y preparar los informes, dictámenes y resoluciones de los asuntos y procedimientos de su competencia.

FUNCIONES .31 Supervisión de las acciones relativas a: Contraloría Social, Agenda

desde lo Local y Asesoría a las unidades administrativas;

.32 Conocer, investigar y llevar el procedimiento respectivo de los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos para construir responsabilidades cuando proceda;

.33 Llevar registro de los procedimientos disciplinarios administrativos y

las sanciones impuestas;

.34 Organizar y planear la recepción y registro de las quejas, inconformidades y reconocimientos a servidores públicos presentadas por la ciudadanía;

.35 Coordinar las acciones de registro de las declaraciones de situación

patrimonial de los servidores públicos de Municipio, así como proponer las normas para la elaboración de formatos de instructivos de los servidores, sujetos con la obligación de presentar declaración en los términos y plazos señalados por la Ley respectiva;

.36 Asistir en representación del Director a las invitaciones que formulen

las dependencias y entidades de la administración pública Municipal que convoquen para la celebración de licitaciones de obra pública;

.37 Auxiliar a la Dirección en el seguimiento de las recomendaciones y

observaciones que como resultado de las visitas, inspecciones, auditorias, y revisiones que se realicen a las dependencias de la administración pública municipal se desprenda

.38 Las demás que designe el Director y otras leyes y reglamentos

existentes en el ámbito de su competencia.

MO 3000 3001


Contraloría 54

31600 OFICINA DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO .4 PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

A PERFIL PERSONAL


A.2 Estado civil: Indistinto



A.4.1 Perfil Profesional: Derecho

A.5 Experiencia: 2 años en funciones o puestos relacionados con administración de entidades públicas


B.1 Responsabilidad



B.4 Sociabilidad



MO 3000 3001


Contraloría 55

31600

OFICINA DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO




1. Control y Evaluación 1.Procedimientos Administrativos

2. Servicio Público Mpal. 2. Gestión Pública 2. Transparencia y Acceso a la Información

3. Liderazgo 3. Juicios de Nulidad y Amparo

4.Manejo de Paquetería 4. Procedimiento Contencioso Administración

5.Planeación Estratégica

5. Simplificación Administrativa

6. Asesoría Legal


MO 3000 3001


Contraloría 56

3165 DEPARTAMENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO .1 CARTA DE ORGANIZACIÒN



MO 3000 3001


Contraloría 57

3165 DEPARTAMENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

.2 IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES DE COORDINACIÓN .21 IDENTIFICACIÓN PUESTO: Jefe de Departamento REPORTA A: Subdirector Jurídico SUPERVISA A: Jefe de Departamento .22 RELACIONES DE COORDINACIÓN INTERNAS:

Con las demás dependencias y entidades del Ayuntamiento de Campeche.

EXTERNAS:

Secretaría de la Función Pública Federal. Secretaría de la Contraloría Estatal. Auditoría Superior de la Federación del Poder Legislativo Federal. Auditoría Superior del Estado del Poder legislativo Estatal.

MO 3000 3001


Contraloría 58

3165 DEPARTAMENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO .3 OBJETIVO Y FUNCIONES OBJETIVO

Atender y dar seguimiento a las quejas que se generen en contra

de los Servidores Públicos y llevar el trámite de procedimientos

administrativos disciplinarios.

FUNCIONES

.31 Llevar el trámite del procedimiento administrativo disciplinario;

.32 Conocer, investigar y llevar el procedimiento respectivo, de los actos, omisiones y conductas de los servidores públicos para constituir responsabilidades cuando proceda;

;

.33 Llevar registro de los procedimientos disciplinario administrativos y las acciones impuestas;

.34 Seguimiento y trámite respectivo de quejas e inconformidades

presentadas por la ciudadanía contra los servidores públicos;

.35 Las demás que le asigne el Subdirector, el Director y otras Leyes y

Reglamentos existentes.

MO 3000 3001


Contraloría 59



A PERFIL PERSONAL






2. Archivos

3. Historia

A.5 Experiencia: 2 años en funciones o puestos relacionadas con administración de entidades públicas


B.1 Responsabilidad



B.4 Sociabilidad



MO 3000 3001


Contraloría 60





1. Gestión Pública 1. Registro de quejas y procedimientos administrativos

2. Servicio Público Mpal. 2. Liderazgo 2. Auditoría

3. Manejo de Paquetería 3. Capacitación

4. Planeación Estratégica 4. Obligaciones de Servidores Públicos

MO 3000 3001


Contraloría 61

3170 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL .1 CARTA DE ORGANIZACIÒN


MO 3000 3001


Contraloría 62

3170 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

.2 IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES DE COORDINACIÓN .21 IDENTIFICACIÓN PUESTO: Jefe de Departamento REPORTA A: Subdirector Jurídico SUPERVISA A: .22 RELACIONES DE COORDINACIÓN INTERNAS:

Con las demás dependencias y entidades del Ayuntamiento de Campeche.

EXTERNAS:

Auditoría Superior de la Federación del Poder Legislativo Federal. Secretaría de la Función Pública Federal. Auditoría Superior del Estado del Poder legislativo Estatal. Secretaría de la Contraloría Estatal.

MO 3000 3001


Contraloría 63

3170 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL .3 OBJETIVO Y FUNCIONES OBJETIVO

Realizar las acciones para coadyuvar a que los servidores públicos

municipales cumplan dentro de los plazos y términos establecidos

en la ley de la materia, con la presentación de las declaraciones de

situación patrimonial.

FUNCIONES .31 Actualizar formatos y programas para aplicar, así como los manuales

e instructivos de los formatos de declaración patrimonial.

.32 Proponer la salvaguarda y el cumplimiento de los principios de

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia y

economía que rige el Servidor Público Municipal;

.33 Proponer y ejecutar acciones y formatos que garanticen una

adecuada transparencia y rendición de cuentas en el desempeño y

conducta de los Servidores Públicos Municipales;

.34 Otorgar capacitación para comunidades y funcionaros para la

correcta aplicación de los formatos la declaración patrimonial;

.35 Elaborar y estructurar nuevos programas que se requieran para

declaraciones;

.36 Recepcionar las declaraciones de Situación Patrimonial: inicial,

anual y final; a que están obligados a presentar los Servidores

Públicos Municipales conforme a lo establecido en la Ley

Reglamentaria del Capitulo XVII de la Constitución Política del

Estado de Campeche, y expedir los respectivos acuses de recibo

.37 Dar seguimiento y realizar el análisis de las declaraciones

presentadas;

MO 3000 3001


Contraloría 64

3170 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL .3 FUNCIONES .38 Archivar y actualizar todos los expedientes de los funcionarios

públicos;

.39 Difundir y Promover el cumplimiento de las obligaciones que las

disposiciones legales y el Código de Ética para los Servidores

Públicos del Municipio de Campeche;

.310 Proporcionar oportunamente a los Servidores Públicos

Municipales, la información y formatos necesarios para la

presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial;

.311 Elaborar y Proponer los proyectos de lineamientos, criterios,

manuales, formatos, instructivos y mecanismos que regirán la

presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial;

.312 Llevar de forma ordenada, sistemática y oportuna el registro y

seguimiento de la evolución de la Situación Patrimonial de los

Servidores Públicos Municipales;

.313 Custodiar, resguardar los bienes y equipos a su cargo;

.314 Informar el número, nombre y adscripción de los Servidores

Públicos Municipales que hubieren presentado u omitido sus

respectivas declaraciones de Situación Patrimonial, según sea el

caso.

.315 Llevar a cabo las investigaciones o actuaciones que permitan

verificar la evolución del Patrimonio de los Servidores Públicos;

.316 Capacitar en la elaboración de la Declaración Patrimonial inicial a

las autoridades auxiliares de la municipalidad;

.317 Las demás que le asigne el Subdirector, el Director y otras Leyes y

Reglamentos existentes.

MO 3000 3001


Contraloría 65



A PERFIL PERSONAL






2. Archivos

3. Historia

4. Licenciado en Administración de Empresas.

A.5 Experiencia: 2 años en funciones o puestos relacionadas con administración de entidades públicas


B.1 Responsabilidad



B.4 Sociabilidad



MO 3000 3001


Contraloría 66





1. Gestión Pública 1. Registro Patrimonial


2. Liderazgo 2. Auditoría

3. Manejo de Paquetería 3. Capacitación

4. Planeación Estratégica 4. Obligaciones de Servidores Públicos

MO 3000 3001


Contraloría 67

3175 DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y

CONTRALORÍA SOCIAL


*ANALISTA

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO*

JEFE DE OFICINA

MO 3000 3001


Contraloría 68

3175

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRALORÍA SOCIAL

.2 IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES DE COORDINACIÓN .21 IDENTIFICACIÓN PUESTO: Encargado del Departamento de Modernización Administrativa REPORTA A: Subdirección Jurídica SUPERVISA A: Jefe de Oficina .22 RELACIONES DE COORDINACIÓN

INTERNAS:


EXTERNAS:

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche INDEFOS Consultoría

MO 3000 3001


Contraloría 69

3175

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRALORÍA SOCIAL


Comparar los resultados reales con los planes de operación y las normas establecidas y reportar e interpretar los resultados de las operaciones a todos los niveles del Ayuntamiento, por medio de recopilación de registros y estadísticas adecuadas.

FUNCIONES .31 Difundir las acciones de Contraloría Social entre la ciudadanía; .32 Integrar comités de Contraloría Social; .33 Coordinar el Sistema Municipal de recepción de quejas,

denuncias y sugerencias; .34 Cumplir con los objetivos y metas aprobadas a la Subdirección en

los tiempos programados, presupuestados y autorizados; .35 Capacitar a Servidores Públicos en materia de Contraloría Social; .36 Acordar y mantener informado al Director del despacho de los


.37 Ejecutar el programa de trabajo que le corresponda al

departamento, así como presentárselo al Subdirector para su aprobación;

.38 Rendir un informe periódico de las actividades que se

realicen en el departamento; . .39 . Evaluar que la atención a la ciudadanía por los servidores

públicos municipales sea congruente con las normas de atención y control establecidas en las diversas disposiciones de control aplicables en la materia;

MO 3000 3001


Contraloría 70

3175 DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRALORIA SOCIAL

.3 FUNCIONES .310 Informar sobre el desarrollo administrativo y prestación de

servicios públicos de las dependencias u organismos del H. Ayuntamiento;

.311 Custodiar, reguardar los bienes y equipos a su cargo;

.312 Realizar el análisis y estudio del desarrollo de la evaluación del

desempeño en la administración;

.313 Llevar a cabo el registro, control y evaluación de la atención ciudadana que se realicen;

.314 Realizar la recepción y registro de las quejas, inconformidades y

sugerencias a los Servicios Públicos presentadas por la Ciudadanía.

.315 Las demás que designe el Director y otras Leyes y Reglamentos

existentes en el ámbito de su competencia. .

MO 3000 3001


Contraloría 71

3175 DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRALORÍA SOCIAL


A PERFIL PERSONAL








4. Finanzas

5. Economía


A.5 Experiencia: 1. De 2 años en funciones o puestos relacionados con administración de entidades públicas


B.1 Responsabilidad



B.4 Sociabilidad



MO 3000 3001


Contraloría 72

3175

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRALORIA SOCIAL




1. Control y Evaluación 1. Simplificación y Mejora Regulatoria


2. Gestión Pública 2. Sistema de Atención Ciudadana

3. Liderazgo 3. Evaluación al Desempeño

4. Manejo de Paquetería 4. Obligaciones de Servidores Públicos


MO 3000 3001


Contraloría 73

3220 SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN. .1 CARTA DE ORGANIZACIÓN.

SUBDIRECTOR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA


DE PROGRAMAS FEDERALES

ANALISTA

ANALISTA

SECRETARIA

MO 3000 3001


Contraloría 74

32200 OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE INVERSIÓN .1 CARTA DE ORGANIZACIÓN.

SUBDIRECTOR

SECRETARIA

MO 3000 3001


Contraloría 75

32200 OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE INVERSIÓN


.21 IDENTIFICACIÓN PUESTO: Subdirector de Inversión REPORTA A: Director de Contraloría SUPERVISA A: Jefe de Departamento de Obra Pública Jefe de Departamento de Programas Federales Secretaria

.22 RELACIONES DE COORDINACIÓN

INTERNAS:


EXTERNAS: Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Finanzas y Administración Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche Secretaría de Desarrollo Social y Regional Auditoría Superior del Estado de Campeche

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)

MO 3000 3001


Contraloría 76

32200 OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE INVERSIÓN .3 OBJETIVO Y FUNCIONES

OBJETIVO

Vigilar y evaluar la debida aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del Gobierno Federal y del Estatal, que ejerzan las dependencias y entidades de la Administración Municipal.

FUNCIONES

.31 Elaborar el ante proyecto del programa anual de auditorías a inversiones;

.32 Supervisar y ejecutar con el personal a su cargo el programa anual de

auditorías; .33 Formular el programa de trabajo que le corresponda a la

subdirección, así como presentárselo al Director para su aprobación; .34 Verificar en las revisiones que realice el ejercicio del gasto público

Municipal sea congruente con el presupuesto de egresos y las normas de control y verificación que establecen las diversas disposiciones de control aplicables en las materias;

.35 Supervisar que en el ejercicio del gasto se cumplan con las

obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, supervisión, financiamiento, inversión, deuda y patrimonio;

.36 Revisar, analizar y evaluar la información que sea proporcionada por

las entidades y dependencias del H. Ayuntamiento con motivo de las auditorías que se realicen;

.37 Organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las

funciones que les sean encomendadas; .38 Llevar a cabo el registro, control y evaluación de las auditorías que

se realicen; .39 Integrar adecuadamente y poner bajo su cuidado y guarda la

información y documentación de las actuaciones que les sean encomendadas;

MO 3000 3001


Contraloría 77

32200 OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE INVERSION .3 FUNCIONES .310 Cumplir con los objetivos y metas aprobados a la subdirección en los

tiempos programados, presupuestados y autorizados; .311 Formular e informar las observaciones que se deriven de las

auditorias que se efectúen, así como proporcionar las acciones y recomendaciones necesarias;

.312 Presentar a la Dirección el informe mensual por las auditorías

realizadas por la dirección.

.313 Custodiar, reguardar los bienes y equipos a su cargo; .314 Coordinarse con las diferentes áreas de la Dirección con la finalidad

de establecer mayores resultados en la integración de sus funciones; .315 Auxiliar a la Dirección en el seguimiento de las recomendaciones y

observaciones que como resultado de las visitas, inspecciones, auditorias y revisiones que se realicen a las dependencias de la administración pública Municipal se desprendan;

.316 Recabar e integrar la documentación y comprobación necesaria que

respalden las observaciones que procedan a realizar como resultado de la revisión, auditorias o visitas que se practiquen;

.317 Acordar y mantener informado al director del despacho de los


.318 Las demás que le asigne el director y otras leyes y reglamentos

existentes;

MO 3000 3001


Contraloría 78

32200 OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE INVERSION


A PERFIL PERSONAL




A.4 Escolaridad: Licenciatura ó Posgrado

A.4.2 Perfil Profesional: 1. Ingeniero

2. Arquitecto

A.5 Experiencia: 1. De 2 años en funciones o puestos relacionadas con Auditoria, fiscalización o supervisión y verificación de obras y proyectos


B.1 Responsabilidad

B.2 Actitud de servicio y de innovación


B.4 Sociabilidad

B.5 Toma de decisiones

B.6 Imparcialidad

B.7 Objetividad



MO 3000 3001


Contraloría 79

32200 OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE INVERSION



1.Administración Pública Municipal

1. Control y Evaluación 1. Auditoria

2.Servicio Público Municipal

2. Gestión Publica 2. Programa Anual de Inversiones

3. Liderazgo 3. Obra Pública

4. Manejo de Paquetería 4. Adquisiciones

5. Planeación Estratégica 5. Control Interno

6. Ley de Ingresos

7. Presupuesto de Egresos

8. Control Presupuestal


MO 3000 3001


Contraloría 80

3225 DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA .1 CARTA DE ORGANIZACIÓN.

JEFE DE

DEPARTAMENTO

ANALISTA

MO 3000 3001


Contraloría 81

.2 IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES DE COORDINACIÓN .21 IDENTIFICACIÓN PUESTO: Jefe de Departamento

REPORTA A: Subdirector de Inversiones SUPERVISA A: Analista

.22 RELACIONES DE COORDINACIÓN

INTERNAS: Dirección de Obras Públicas Dirección de Servicios Públicos Sistema Municipal de Agua Potable Secretaría de Coordinación y Planeación Tesorería Municipal. EXTERNAS: Auditoria Superior del Estado de Campeche

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche

3225 DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

MO 3000 3001


Contraloría 82


Vigilar y evaluar la debida aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del Gobierno Federal, que ejerzan las dependencias y entidades de la Administración Municipal.

FUNCIONES

.31 Recepcionar correspondencia que se turne al área; .32 Actualizar el universo de obras aprobadas y llevar el adecuado

registro de la correspondencia;

.33 Evaluar los avances físicos financieros de obras y/o acciones del municipio;

.34 Recabar e integrar la documentación y comprobación necesaria que respalden las observaciones que procedan a realizar como resultado de la revisión, auditorias o visitas que se practiquen;

.35 Realizar auditorías a la obra pública en apego a la normatividad y

legislación vigente;

.36 Intervenir en los procesos de licitación, contratación, seguimiento y demás diligencias de obra pública, adquisiciones y/ó servicios que se comisionen;

.37 Participar en proyectos de evaluación de control de obras y de

servicios públicos municipales; .38 Llevar a cabo las visitas, inspecciones y verificaciones físicas que

sean necesarias para la correcta revisión y seguimiento de la obra pública municipal;

.39 Las demás que le asigne el subdirector, el director y otras leyes y reglamentos existentes;


MO 3000 3001


Contraloría 83

3225 DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA .4 PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

A PERFIL PERSONAL




A.4 Escolaridad: Licenciatura o Post Grado

A.4.2 Perfil Profesional: 1. Ingeniero

2. Arquitecto

A.5 Experiencia: 1. De 2 años en funciones o puestos relacionadas con administración de entidades públicas


B.1 Responsabilidad



B.4 Sociabilidad



MO 3000 3001


Contraloría 84







2. Gestión Pública 2. Ley de Adquisiciones


4. Manejo de Paquetería 4. Métodos y Procedimientos

5. Planeación Estratégica 5. Administración de Proyectos


MO 3000 3001


Contraloría 85

3220 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS

FEDERALES


JEFE DE

DEPARTAMENTO*

ANALISTA

MO 3000 3001


Contraloría 86

*ANALISTA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO

3220 DEPARTAMENTO PROGRAMAS FEDERALES

.2 IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES DE COORDINACIÓN .21 IDENTIFICACIÓN PUESTO: Jefe de Departamento REPORTA A: Subdirector de Inversión SUPERVISA A: Analista .22 RELACIONES DE COORDINACIÓN INTERNAS:

Secretaría de Coordinación y Planeación. Desarrollo Social y Asuntos Indígenas. Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad. SMAPAC. Desarrollo Integral para la Familia Municipal.

EXTERNAS: Auditoria Superior del Estado de Campeche Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche

MO 3000 3001


Contraloría 87

3220 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES


Vigilar y evaluar la debida aplicación de los recursos federales en los diversos programas que ejerza el H. Ayuntamiento..

FUNCIONES .31 Formular el programa que le corresponda al departamento, así como

presentarlo al Subdirector para aprobarlo; .32 Evaluar los avances físicos financieros de los diversos programas del

municipio; .33 Recabar e integrar la documentación y comprobación necesaria que

respalden las observaciones que procedan a realizar como resultado de la revisión, auditorías o visitas que se practiquen;

.34 Realizar auditoria a los diversos programas, en apego a la

normatividad y legislación vigente; .35 Intervenir en los procesos de licitación, contratación, seguimiento y

demás diligencias de los programas, relacionados con los mismos que se comisionen;

.36 Llevar a cabo las visitas, inspecciones y verificaciones físicas que

sean necesarias para la correcta revisión y seguimiento de los programas;

.37 Llevar a cabo el registro, control y evaluación de las auditorías que

se realicen a los diversos programas; .38 Integrar adecuadamente y poner bajo su cuidado y guardia de la

información y documentación de las actuaciones que le sean encomendadas;

.39 Informar periódicamente al Subdirector de Inversiones los avances y

resultados obtenidos;

MO 3000 3001


Contraloría 88

.310 Coordinarse con las diferentes áreas de la dirección con la finalidad de establecer mayores resultados en la integración de sus funciones;

.

3220

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES

.3 FUNCIONES .311 Evaluar el control interno de los almacenes de adquisición de

materiales de construcción, eléctrico e hidráulico, para la aplicación de servicios y acciones del municipio;

.312 Custodiar y resguardar los bienes y equipos a su cargo;

.313 Las demás que designe el Director y otras leyes y reglamentos

existentes en el ámbito de su competencia

MO 3000 3001


Contraloría 89



A PERFIL PERSONAL





A.4.1 Perfil Profesional: 1. Administración de Empresas

2. Contador

3. Ingeniero Civil

4. Finanzas



B.1 Responsabilidad



B.4 Sociabilidad



MO 3000 3001


Contraloría 90





1. Control y Evaluación 1. Métodos y Procedimientos


2. Gestión Pública 2. Simplificación y Mejora Regulatoria

3. Liderazgo 3.Innovación Gubernamental

4. Manejo de Paquetería 4. Sistema de Atención Ciudadana

5. Planeación Estratégica 5. Guía de Trámites

6. Evaluación al Desempeño


MO 3000 3001


Contraloría 91

3270 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA .1 CARTA DE ORGANIZACIÓN.

COORDINADOR

JEFE DE OFICINA (2)

ANALISTA * (1)

INTENDENTE (2)

MENSAJERO

VELADOR

MO 3000 3001


Contraloría 92

*REALIZA FUNCIONES DE CHOFER.

3270 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

.2 IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES DE COORDINACIÓN .21 IDENTIFICACIÓN PUESTO: Coordinador (Encargado Jefe de Departamento) REPORTA A: Director de Contraloría SUPERVISA A: Jefes de Oficina (2) Analistas (1) Intendentes (2) Mensajero Velador .22 RELACIONES DE COORDINACIÓN INTERNAS: Subdirección de Auditoría

Subdirección Jurídica Subdirección de Inversión Unidad de Acceso a la Información

Dirección de Administración y Calidad Tesorería Municipal EXTERNAS: Auditoria Superior del Estado de Campeche Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche

MO 3000 3001


Contraloría 93

3270 COORDINADOR ADMINISTRATIVO .3 OBJETIVO Y FUNCIONES OBJETIVO

Planear, programar y dirigir los programas y actitudes del sistema operativo de la Dirección; así como gestionar los recursos materiales y financieros necesarios para el correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades del personal.

FUNCIONES .31 Elaborar el programa operativo anual en coordinación con la

Subdirección de Auditoría, con base en los lineamientos establecidos para tal fin, y presentarlos a la Dirección General para lo conducente;

.32 Elaborar Informe mensual a la Dirección, señalando las

irregularidades que se hayan detectado en el ejercicio de su función; .33 Planear organizar y coordinar la administración de los Recursos

Humanos, Materiales y Financieros, así como la presentación de los servicios generales de la dirección general, conforme a las normas, políticas y procedimientos establecidos por la Dirección;

.34 Coordinarse con las Subdirecciones para la entrega de los Recursos

Materiales; .35 Organizar y dirigir los servicios de archivo, correspondencia,

transporte, mensajería, vigilancia, conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como el control de los inventarios;

.36 Mantener comunicación y coordinación con los demás áreas de la

Dirección general para el desempeño de las funciones de la Coordinación Administrativa;

.37 Apoyar en la organización, clasificación, manejo y sistematización de

los documentos en posesión de la Dirección, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche;

MO 3000 3001


Contraloría 94

3270

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

.3 FUNCIONES .38 Promover y ejecutar acciones que garanticen una adecuada

transparencia y rendición de cuentas en el desempeño y conducta de los servicios públicos de la Dirección, mediante la creación de los formatos y lineamientos correspondientes para el uso y préstamo de los documentos de Archivo;

.39 Mantener informada a la Dirección acerca del desarrollo de las

funciones del área;

.310 Dirigir el desarrollo de los programas de capacitación y superación profesional del personal administrativo de la Dirección General;

.311 Los demás que determine expresamente el Contralor Municipal y las

disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.

MO 3000 3001


Contraloría 95

3270 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


A PERFIL PERSONAL





A.4.1 Perfil Profesional: 1. Administración de Empresas

2. Contador

3. Derecho

4. Finanzas



B.1 Responsabilidad



B.4 Sociabilidad



MO 3000 3001


Contraloría 96

3270 COORDINADOR ADMINISTRATIVO




1. Control y Evaluación 1. Condiciones Generales de Trabajo


2. Gestión Pública 2. Requisiciones

3. Liderazgo 3. Obligaciones de Servidores Públicos

4. Manejo de Paquetería 4. Recursos Humanos

5. Planeación Estratégica 5. Recursos Materiales

6. Servicios Generales

7. Administración

MO 3000 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 3001 CONTRALORÍA...3001 MANUAL DE ORGANIZACIÓN CONTRALORÍA...

Documents

Transcript of MO 3000 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 3001 CONTRALORÍA...3001 MANUAL DE ORGANIZACIÓN CONTRALORÍA...