MEETING AUDIT PENDAHULUANAudit Procurement Radiant Group

Audit Procurement - Radiant Group - By Wawan AS

Auditor : Wawan Andang S

Agenda

Tujuan Audit

Manfaat Audit

Ruang Lingkup

Metodologi

Proses Audit

Sekilas Fungsi Procurement & Proses Audit

Struktur Organisasi Procurement

Schedule Audit

Penilaian Risiko Awal (Gambaran Procurement Radiant Group)

Saran & Tanggapan

Agenda Meeting

3

TUJUAN AUDITMemastikan semua

aktivitas dan penggunaan sumber daya di Bagian

Procurement dilaksanakan secara efektif, efisien dan

ekonomis

Memastikan bahwa semua proses bisnis perusahaan

(Bag Procurement) berjalan sesuai dengan kontrak, prosedur dan

peraturan yang berlaku

Memastikan pengelolaan dan pelaksanaan

procurement dijalankan dengan baik dan memadai

Memastikan risiko yang dihadapi bagi Procurement telah dikelola dengan baik

Memastikan bahwa informasi/data dan laporan

terkait bag Procurement dapat diandalkan, dan

disajikan sesuai dengan pedoman dan kriteria yang

telah ditetapkan.

Back

Tujuan Audit Procurement

Manfaat Audit

• Membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan :

Back

Manfaat Audit

Memperbaiki operasional perusahaan khususnya

bagian procurement

Memberikan nilai tambah

melalui kesimpulan

dan rekomendasi

audit

Ruang Lingkup

Back

Ruang Lingkup Audit

Menilai Keefektifan

Periode 2014 sd 2015

• Sejalan dengan Audit Plan 2015, metodologi audit yang digunakan adalah :

• Dengan Pendekatan 5 W + 1 H

Metodologi

Back

Metodologi Audit

Risk Based Audit,

Prioritas

Proses Audit

Back

Audit Plan

Field Work

Report

Monitoring LHA

interviewPengamatan/observasi

analisa data pengujian

Proses Audit Procurement

Sekilas Fungsi Procurement

Proses Budgeting (Project, Dept,Div)

terkait Procureme

nt

Permintaan Barang/Jasa dari User(Project,

Dept, Divisi)

Proses Pemilihan

Vendor

Proses Pembelian

barang(Purchase)

Proses Pembayaran (Advance,

Cash, AP)

Com

plian

ce

Proses Barang/jasa diterima

Proses Audit Procurement

Struktur Organisasi

Back

Schedule Audit Aktivitas Tanggal

3 Juni s/d 12 Juni 2015

1

Minggu 3, 4, 5

6 Juli s/d 14 Agustus 2015

30

Minggu 12Proses Pelaporan laporan Hasil Audit (Proses Review Laporan Hasil Audit)

17 s/d 21 Agustus 2015 4

Minggu 13 Meeting Laporan Hasil Audit dengan BOD 26 Agustus 2015 1

Total Lama Audit (Expectation) 57

Schedule Audit Procurement

11

PENILAIAN RISIKO AWAL

Back

System Pendukung

Internal procurement

Project

Cabang

Saran, Tanggapan & Pertanyaan