Manual Transportation 923 Bpp Pt Br

EHP3 para SAP ERP 6.0

Dezembro de 2009

Português

Logística de distribuição (923)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha

Documentação do processo empresarial

SAP Best Practices Logística de distribuição: BPD

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Processo externo

Opção de processo empresarial/decisão

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transacções, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco de dados..

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exacta do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exactamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.



Índice

Logística de distribuição (923)...................................................................................................5

Objetivo...................................................................................................................................... 5

Pré-requisitos................................................................................................................................ 6

Dados mestre e organizacionais................................................................................................6

Condição Empresarial................................................................................................................7

Funções..................................................................................................................................... 7

Tabela Síntese do processo..........................................................................................................7

Etapas do processo....................................................................................................................... 9

Vendas e distribuição.................................................................................................................9

Entrada de ordem................................................................................................................. 10

Verificação e determinação dos custos de frete...................................................................11

Expedição: Entrega..............................................................................................................13

Embalagem.......................................................................................................................... 14

Organização e execução de transporte...................................................................................16

Transporte............................................................................................................................ 16

Cálculo de custos de frete........................................................................................................19

Liquidação dos custos de frete.................................................................................................22

Fatura Recebida....................................................................................................................... 22



Logística de distribuição (923)

ObjetivoEste cenário de vendas com etapas detalhadas de logística de distribuição abrangerá todos os processos, desde entrada de ordem, simulação de custos de frete, remessa e transporte, programação de transporte e determinação de custos a faturamento de pedido e transporte com interação FI/CO (cenário de transporte: execução direta) e geração de Nota Fiscal.

A determinação e o cálculo dos custos de frete são executados utilizando as condições para determinação de preços através do local de organização do transporte, fornecedor de serviços, item de custos de frete, tipo de expedição, bem como considerações geográficas (ex., país, código postal, zona tarifária) para a determinação das condições.

Para planejar e executar transportes, é necessário possuir, o tempo todo, uma visão geral das atividades de transporte bem como os transportes já a caminho. Portanto, com o sistema de informação geográfica (SIG) você obtém uma visão geral de uma rede de transporte ou itinerário.

O planejamento e o processamento de transporte são baseados no documento de transporte.

Neste cenário, os processos de transporte incluem as seguintes funções:

Organização do transporte e processamento para transporte

Cálculo de custos de frete

Liquidação dos custos de frete

Seleção do fornecedor de serviços

Administração dos custos de frete

O cenário de transporte somente é projetado para procedimentos em processamento de transporte de saída. Logo, somente transportes baseados em ordens do cliente e entregas terão um documento de transporte.

Com o local de organização do transporte, são executados a organização de transporte e o processamento para transporte. O local de organização do transporte é atribuído a uma empresa para determinação e liquidação dos custos de frete.

O cenário permite um transporte coletivo de diversas remessas a vários destinos, executado por um fornecedor de serviços em um modo de transporte (caminhão).

Durante a etapa de organização de transporte com a lista de remessas do transporte, você verifica quais entregas estão prontas para expedição. Aqui você seleciona entregas determinadas que devem ser fornecidas em um transporte.

Em seguida, você pode executar uma simulação de custos de frete para diferentes fornecedores de serviços, de forma a determinar o resultado mais favorável. A localização geográfica do destino é levada em consideração, bem como as condições de preço e escalas para a determinação dos custos de frete. Os custos de frete dependem de certos tamanhos influentes, que são ilustrados com escalas (peso e código postal, por exemplo). Os diferentes níveis de escala são atribuídos a diferentes valores de preços.

Ao efetuar a execução de transporte você completará as formalidades envolvidas ao preparar um transporte para enviar ao cliente. Ao processar o transporte, determinadas atividades são executadas quando estiver definido um certo status para o transporte. Por exemplo, a impressão dos documentos é efetuada quando estiver definido o status de início de carregamento no transporte. Além disso, a saída de mercadorias para remessas no transporte é registrada automaticamente quando o status de processamento para transporte for atingido e gravado.

Por fim, é executada a liquidação dos custos de frete. Após os custos de frete serem determinados no transporte, eles são transmitidos à contabilidade e liquidados mensalmente com o fornecedor de serviços neste cenário (período de liquidação). Esse cenário utiliza a liquidação automática com o procedimento de nota de crédito e não a liquidação manual com faturamento pelo fornecedor de serviços de transporte. Portanto, uma ordem do cliente é criada,



a princípio, mensal e automaticamente pelo sistema para o fornecedor de serviços. Quando concluída, cada remessa resulta em uma folha de registro de serviços referente esse pedido. Com o procedimento de nota de crédito (FAEM - faturamento de entrada de mercadorias) você liquida os custos de frete mensalmente com o fornecedor de serviços sem precisar receber uma fatura.

Pré-requisitos

Dados mestre e organizacionaisValores propostos

Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes.

O processo empresarial é habilitado com esses dados mestre específicos à organização. Há exemplos na próxima seção.

Valores propostos adicionais

Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características.

Consulte o sistema SAP ECC para descobrir outros dados mestre de materiais existentes.

Utilizando seus próprios dados mestre

Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobre como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.

Utilize os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:

Produção

Dados mestre/organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

Material CH-6200

Emissor da ordem C-1009 ou C-1010

Recebedor da mercadoria

C-1009 ou C-1010

Centro 1000

Local de expedição 1000

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição 10



Dados mestre/organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

Setor de atividade 10

Condição EmpresarialO processo empresarial descrito neste processo de negócios é parte de uma cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Como conseqüência, você deve ter concluído os processos e atendido às seguintes condições empresariais antes de percorrer este cenário:

Condição Empresarial Cenário

A fim de percorrer este cenário, algumas etapas do processo que são pré-requisito devem ser feitos.

Para executar esta atividade, execute o Cenário de Make-to-Order (Processo de Indústria) (BB - 910 cenário).

Os seguintes passos são necessários:

• Criar necessidades independentes previstas (MD61)• Execução do MRP (MD02)

Make-to-Order (Processo de Indústria) (BB – 910)

Funções

UtilizaçãoAs funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial devem estar atribuídas aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando a SAP GUI standard.

Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função empresarial

Nome técnico Etapa do processo

Encarregado do depósito

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Registrar saída de mercadorias

Monitoramento de depósitos

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K

Criar solicitações de cotação

Planejamento de transporte

SAP_BPR_LE_TRA_PLANNING-CPWD-S

Cálculo de custos de frete, liquidação de custos de frete

Administração de vendas

SAP_BPR_SALESPERSON-S Criar ordem do cliente



Tabela Síntese do processo

Etapa do processo Referência externa ao processo

Condição empresarial

Função empresarial

Código de transação

Resultados previstos

Criar ordem do cliente


VA01 Criar ordem do cliente

Verificação e determinação dos custos de frete


VA02 São determinados os custos de frete do transporte por agente de frete.

Expedição: Entrega Encarregado do depósito

VL01A Criar remessa para enviar o material ao cliente.

Embalagem Encarregado do depósito

VL02N São criadas unidades comerciais.

Transporte Encarregado do depósito

VT01N

Um agente de frete/uma transportadora foram contratados.


Planejamento de transporte

VI01 Um documento de custos de frete foi criado e transferido a uma ordem de cliente

Liquidação de custos de frete

Encarregado de depósitos

VI03 A fatura foi lançada e um documento de nota de crédito, impresso para a transportadora

Recebimento de Fatura

Gerente de Contas Contabeis

MIRO Fatura lançada



Etapas do processo

Vendas e distribuição

UtilizaçãoNeste cenário, as ordens são inseridas manualmente (sem a utilização, por exemplo, de EDI) por serviço interno de vendas, usando a transação R/3 apropriada. A cadeia de criação de valor abrange as seguintes etapas:

Ordem YQOR Ordem standard

Entrega LF Entrega

Programação de transporte

YQTD Documento de transporte

Custos de transporte YQT1Documento dos custos de frete

Documento de faturamento

F2B Fatura

Nota Fiscal N1 Nota Fiscal

No fim do cenário, os documentos seguintes estarão disponíveis com o status completo:

1. Ordem

2. Entrega

3. Documento de transporte

4. Documento dos custos de frete

5. Saída de mercadorias

6. Documento de faturamento

7. Documento de compra para liquidação de transportadora

São gerados também os documentos subsequentes para as áreas

Contabilidade financeira (não compensado)

Demonstração de resultados

Contabilidade de centros de custo

As seguintes funções serão cobertas:

Entrada de ordem:Determinação do parceiro

Determinação do preço

Verificação de disponibilidade (ATP)



Determinação de itinerário

Divisões da remessa

Cálculo de custos do frete

Entrega e transporte:Criação da remessa

Picking (sem WM)

Picking com WM (Administração de depósitos: ordem de transporte para entrega)

Organização do transporte

Determinação de custos do frete

Faturamento:Criação da fatura

Cancelamento de fatura

Nota Fiscal

Entrada de ordemPara vendas standard, o tipo de ordem do cliente YQOR é utilizado. Após inserir o emissor da ordem, número do pedido, data desejada da remessa, número do material e a quantidade, as seguintes verificações serão feitas automaticamente:

A verificação de disponibilidade é executada para o material. A verificação é executada com relação ao estoque e ao tempo de reposição.

O itinerário é determinado automaticamente e aciona a divisão da remessa com base na data desejada da remessa.

Verifique a disponibilidade do produto CH-6200 antes de inserir a ordem com a transação mmbe (insira o número do material e o centro).

Pré-requisitosOs dados mestre necessários (por ex., artigos, preços, condições, clientes e bonificação em mercadoria) devem estar atualizados no sistema.

As referências podem ser feitas a quaisquer operações ou dados mestre da fase pré-vendas (cotações, solicitações de cotação, contrato).

O tipo de ordem de cliente YQOR deve ter atribuído o perfil de informação de custos de frete YQ01. Verifique no customizing (caminho SPRO de transação Vendas e distribuição==> Venda==> Documentos de vendas==> Cabeçalho de documento de vendas==> Definir tipos de doc.vendas) se esse for o caso.

Procedimento1. Acesse a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Logistics Sales and Distribution Sales Order Create

SAP Menu Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar

Código de transação VA01

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via função empresarial

Função empresarial Administração de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)

Menu da função empresarial

Serviço ao cliente Ordens do cliente Criar ordem do cliente

2. Insira os dados necessários na tela Criar Ordem de Vendas: 1ª Tela.



Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores

Comentário

Tipo de Ordem YQOR Ordem standard

Organização vendas 1000 Org. vendas 1000

Canal distribuição 10 Vendas diretas

Setor de atividade 10 Coluna de produtos 01

3. Selecione Enter.

4. Insira os dados necessários na tela Criar Ordem Standard: Síntese.


Comentário

Emissor da ordem C-1009 ou C-1010

Nº do pedido 12345/CH-62 Texto livre ou número do pedido relacionado à SAP

Data desej.rem. <data da remessa> Hoje + 3 dias úteis

Material CH-6200 GranuSAP azul, 25 KG

Quantidade da ordem 100 Sacos

5. Selecione Enter.

6. Selecione Gravar.

ResultadoUma ordem do cliente completa foi criada no sistema. Um número de ordem do cliente foi atribuído. Uma confirmação de ordem standard pode ser impressa manualmente na impressora local.

A verificação e determinação dos custos de frete são calculados com um perfil de planejamento na próxima etapa. Um método alternativo (processo diferente) é inserir o montante dos custos de frete por item com o registro de condições YF00. YF00 é uma condição de referência a YF00 da Execução logística como registro de condições para os custos de frete. Caso marcada estatisticamente, não afetará o preço de vendas para o cliente e será transferida ao Controlling (Para mostrar tal funcionalidade, existe o registro de condições para o cliente C-1010).

Verificação e determinação dos custos de freteNesta etapa, os custos de frete são calculados com o perfil de planejamento YQT1 para possíveis fornecedores de serviços/ transportadoras. Dependendo do resultado, um será escolhido como fornecedor de serviços / transportadora e armazenado na ordem de cliente.

Pré-requisitosOs dados mestre necessários (por ex., materiais, preços, condições, clientes e bonificação em mercadoria) devem estar atualizados no sistema.

Há a ordem de cliente no sistema.





Menu SAP Logistics Sales and Distribution Sales Order Change

SAP Menu Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Modificar

Código de transação VA02


Função empresarial Administração de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)


Serviço ao cliente Ordens do cliente Modificar ordem do cliente

2. Selecione a ficha Documentos de Vendas. Escolha a linha contendo a ordem do cliente e selecione modificar.

3. Insira os dados necessários na tela Modificar Ordem de Cliente: 1ª tela.


Comentário

Ordem Ordem do cliente

< Ordem do cliente> Insira o número da ordem do cliente criado

4. Selecione Enter.

5. Selecione Suplementos Informação de Frete.

6. Insira os dados necessários na tela Informação de Frete.


Comentário

Fornecedor de Serviço

Fornecedor de serviços

S-8002 Insira o possível fornecedor de serviços através de seu SCAC (Standard Carrier Code) nas linhas oferecidas.

7. Selecione Enter.

8. Insira uma segunda linha do item de fornecedor de serviços na tela Informação de Frete.


Comentário

Fornecedor de Serviço

Fornecedor de serviços

S-8003 Insira o possível fornecedor de serviços através de seu SCAC (Standard Carrier Code) nas linhas oferecidas.

9. Selecione Enter.

10. Selecione Executar. O processo de transporte é simulado em background, incluindo uma simulação da determinação de lote e da criação de remessa, criação de transporte e de documento dos custos de frete.

ResultadoA comparação dos custos de frete foi executada.

Caso ocorram uma advertência ou erros durante a geração de informações dos custos de frete, os resultados poderão não ser confiáveis.



O log pode ser visualizado na tela Ir para log [F7]. Ao selecionar ‘Log detalhado’ na síntese dos dados especificados ou resultado, você poderá visualizar o log detalhado para cada entrada individual.

1. O fornecedor de serviços/a transportadora não são copiados automaticamente da ordem de cliente para a função parceiro de remessas (detalhe do cabeçalho da remessa). Para executar essa etapa, encerre a tela de log com Voltar (F3), copie (CTRL+C) o fornecedor de serviços <nome> que ofereça o melhor preço, encerre a tela Informação de Frete com Voltar (F3) e confirme a mensagem subsequente.

2. Na página Modificar Ordem Standard <XXXXXXX>: Síntese, selecione Ir para – Cabeçalho - Parceiro.


Comentário

Função Parceiro SP – Agente de frete

Selecione a função de parceiro para o agente de frete (SP).

parceiro < código função de parceiro > ex., S-8002

Coloque o fornecedor de serviços copiado anteriormente/ código da transportadora no campo.

3. Selecione Voltar.


Expedição: Entrega

Pré-requisitosUma ordem do cliente completa deve ser disponibilizada antes de um documento de entrega ser criado. Os materiais (e lotes) devem estar disponíveis no depósito.



Menu SAP Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Create Collective Processing of Documents Due for Delivery Sales Orders

SAP Menu Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Criar Processamento coletivo de documentos prontos para expedição Ordens do cliente

Código de transação VL10A


Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)


Administração de depósitos Expedição Ords.clients.prontas p/exped.

2. Insira os dados necessários na tela Ordens de Cliente: Exibição Rápida.


Comentário

Local expedição/recebimento

1000



Data criação remessa

Data de criação para a entrega

< data atual > Entrada de <data> a <data>

hoje + 5 dias úteis

RegrCálValPropDtCrRm

Regra para determinar valor proposto para entrega. Data de criação

2 Hoje e amanhã

3. Selecione Executar.

4. Selecione a linha Origem = < seu nº ordem do cliente > e escolha Dialogo (criar fornecimento único no diálogo (Shift+F6)).

Caso não visualize seu nº de ordem de cliente, selecione um intervalo maior de Data da criação da remessa

5. A determinação do lote será executada automaticamente.

6. Na tela Entrega Criar: Síntese, selecione a ficha de registro Picking e insira os dados necessários (quantidade da ordem). No caso de um material em lote, selecione Código de Partição de Lote do item de remessa.


Comentário

Código de Partição de Lote

Clique no botão (+) Somente para materiais em lote. O botão expande um item contendo o número do lote.

Qtd Picking < quantidade > Insira a quantidade de picking no item que contém o número do lote.

7. Para ocultar o item que contém o número do lote, selecione o botão com o sinal de menos (-)

8. Selecione Gravar (Ctrl + S).

ResultadoO sistema contém um documento de remessa completo. É efetuado o picking das mercadorias, e elas são confirmadas durante o processo de Logística de distribuição.

Embalagem

UtilizaçãoA embalagem com SD de expedição é utilizada como proposta de embalagem na ordem de vendas ou como embalagem em remessa ou documento de transporte. A funcionalidade garante o cálculo correto do volume e peso de unidades comerciais utilizadas para transporte. Aquelas unidades comerciais são virtuais e não causam movimentos de mercadorias para materiais de embalagem.

Aqui o empacotamento manual é executado na etapa de transporte. O empacotamento automático pode ser ativado no customizing.

O empacotamento manual assegura a seleção correta dos materiais de embalagem. As mercadorias podem ser embaladas em paletes em uma primeira etapa, e uma película retrátil poderá ser adicionada para completar a unidade comercial.

Pré-requisitos



O pré-requisito principal é a atualização correta dos dados mestre, como segue:

Mestre de materiais de produtos acabados (FERT):

Nome do campo DescriçãoAção do usuário e valores

Comentário

Grupo de embalagem Y001Paletes: o material será então embalado em paletes

Mestre de materiais de produtos de embalagem (VERP):

Nome do campo DescriçãoAção do usuário e valores

Comentário

Tipo de emabalagemYQ01 para paletesYQ09 película retrátil

Logo, o material é marcado para empacotamento em SD

As visões SD dos materiais de embalagem relevantes devem ser criadas para a mesma organização de vendas e o canal de distribuição do produto acabado.


Menu SAP Logistics Logistics Execution Outbound process Goods issue for outbound delivery Outbound Delivery Change Single Document

SAP Menu Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega Modificar Documento individual

Código de transação VL02N




Administração de depósitos Expedição Modificar entrega

2. Preencha seu Documento de Entrega na tela de seleção e escolha Enter.

3. Selecione Embalar (Shift+F6) para ir à tela Processar unidades comerciais para entrega XXXXXXXXX.

4. Selecione o material a ser embalado. Selecione o botão Se cheia caso seja embalada a quantidade inteira.

5. Confirme a pergunta subsequente com Sim, caso o sistema deva pesquisar materiais de embalagem permitidos.

6. Selecione o material de embalagem para um palete (CH-4500) com duplo clique. O item será embalado em um palete, e serão criadas unidades comerciais.

7. O material pode ser embalado agora (coberto) com película retrátil. Selecione o item da unidade comercial existente e escolha por UC… Na tela subsequente Embalar Número de UC’s similares, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo

Descrição Ação do usuário e valores

Comentário

Mat.embalag.p/nova UC

Materiais de embalagem para nova UC

CH-4600 Nº do material para película retrátil



Mat.embalagem das UCs

Materiais de embalagem para UC

CH-4500 Nº do material para palete

Núm.UCs a embalar por UC

Nº de UCs a serem embaladas por UC

1 Pressupõe-se que um palete será embalado em película retrátil (relação 1:1)

8. Selecione Enter. Novas unidades comerciais serão criadas como uma segunda camada, dado que o palete será embalado com película retrátil.

9. Para visualizar as unidades comerciais como síntese, selecione Árvore: síntese global (F8). Você visualizará as unidades comerciais que possam ser expandidas em subunidades comerciais para o palete, e o produto a ser entregue. As unidades comerciais também podem ser visualizadas no fluxo de documentos.

10. Selecione Voltar (F3).

11. Na tela Entrega XXXXXX modificar; síntese aparecerá uma nova partida individual para o subitem CH-4500 (palete).


ResultadoAs unidades comerciais são criadas e contêm os materiais de embalagem, bem como o montante máximo a ser embalado no material de embalagem.

Assim que o building block 874 (tratamento de devoluções e reclamações) for ativado, a paleta será tratada como retornável e será rastreada como estoque especial, sendo, portanto, relevante para a saída de mercadorias. Após a instalação do building block 874, o empacotamento em paletes resultará em um item separado na remessa que seja relevante para picking.

Certifique-se agora de que o status de remessa completo no documento de transporte seja processado após todas as remessas de transporte terem sido completamente submetidas a picking.O status de remessa completo aciona o registro de saída de mercadorias em background.Isso deve ser executado antes de continuar com Cálculo de custo de remessa.

Organização e execução de transporte

Pré-requisitosO local de execução do transporte, o tipo de transporte e perfil de atividade são preparados corretamente no sistema.

TransporteCaso você utilize um cliente de auto-serviço (C-1000 Mueller AG, Stuttgart), as funções de transporte não poderão ser executadas, pois o próprio cliente organizará o transporte.

A funcionalidade de transporte é preparada para o cliente C-1009 (DEGUSSA Goldschmidt, Essen), para o cliente C-1010 (Merck KGaA, Darmstadt) e para as transportadoras S-8002 e S-8003.

UtilizaçãoO transporte é um componente-chave da cadeia logística. Ele se relaciona aos fluxos de entrada e saída de mercadorias. Na distribuição, o transporte deve ser efetivamente planejado e concluído. Além disso, os transportes devem ser monitorados para assegurar que sejam



efetuados na data prevista, e atinjam seu destino conforme planejado. Os custos de transporte desempenham um papel fundamental devido à conclusão de um contrato, quando as condições de entrega são selecionadas, e devido às condições de determinação de preço do produto.

A funções-chave nessa área são:

1. Organização do transporte em modo individual

2. Organização do transporte em modo múltiplo (cadeia de transporte)

3. Processamento para transporte

4. Cálculo previsto dos custos de frete

5. Liquidação prevista dos custos de frete

A documentação atual ilustra o procedimento utilizado na execução de transporte do ponto de vista dos transportes de saída do processamento.

O material a ser entregue é embalado utilizando a função de transporte (por exemplo, CH-6200 em paletas e paletas em caminhões) e transferido a um fornecedor do frete (por exemplo, uma empresa de frete).

Finalmente, um documento dos custos de frete previstos poderá ser criado. Tal processo inclui a criação automática de um pedido mensal à transportadora. Utilizando essa funcionalidade, cada criação de documento de custos de frete resultará em uma nova folha de registro de serviços em um pedido mensal. Ao final do mês, uma nota de crédito será liberada à transportadora com todos os custos de frete coletados.

Pré-requisitosOs dados mestre obrigatórios (por exemplo, artigos, preços, condições, clientes, lotes, bonificação em mercadoria, e assim por diante) devem estar atualizados no sistema.

O material deverá estar pronto para remessa.

A marcação Rev. Fatur. Baseado EM. deverá estar definida nos dados mestre do fornecedor (dados de compras) das transportadoras S-8001 e S-8002.



Menu SAP Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Shipment Create Single Documents

SAP Menu Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Transporte Criar Documentos individuais

Código de transação VT01N




Administração de depósitos Expedição Criar transporte

A documentação atual ilustra o procedimento utilizado em um transporte coletivo no modo individual. Assim, o cenário de transporte Truck direct run foi preparado. Como alternativa, a funcionalidade de transporte da SAP oferece transportes em modo múltiplo. Para informações detalhadas sobre o processo de transportes em modo múltiplo, consulte a documentação SAP ECC.



As características de transporte em um modo individual são:

Uma ou mais remessas

Vários locais de partida

Vários destinos

Um modo de transporte

2. Insira os dados em Criar Transporte: 1a tela: transp. individual:


Comentário

Local org.transporte 1000

Tipo de transporte YQTD Execução direta caminhão BP

Variante seleção YQT1 Caminhão seleção PN

vá à etapa 3 para continuação do procedimento

Alternativa: Transporte coletivo em modo múltiplo (cadeia de transporte)

No transporte coletivo em modo múltiplo pode haver 3 partes de uma cadeia de transporte:

Percurso preliminar por estrada (0004)É o mesmo que um transporte coletivo em modo individual, com diferença no status. Uma remessa que havia sido planejada em um transporte de percurso preliminar será planejada em um transporte de percurso principal ou subsequente.

Percurso principal pelo mar (0005)É o mesmo que um transporte coletivo em modo individual, com diferença no status. Uma remessa que havia sido planejada em um transporte de percurso principal será planejada em um transporte de percurso subsequente.

Percurso subsequente por estrada (0006)É o mesmo que um transporte coletivo em modo individual, com diferença no status. Uma remessa que havia sido planejada em um transporte de percurso subsequente foi concluída.

Para cada tipo de transporte em modo múltiplo, insira os dados em Create Shipment: Initial Screen: Multi mode collective shipment.

3. Selecione Selecionar Fornecimentos (F6)

4. Confirme as configurações da variante de seleção na tela Selecionar remessas em saída em seguida selecione Executar (F8).

Na tela Transp. Indiv.estrada <no do transporte> Criar: Transportes e fornecimentos sua remessa deverá ser atribuída ao nº de transporte. Sua remessa deverá ter um fornecedor de serviços atribuído, pois você selecionou um na função de parceiro da ordem do cliente. Você também pode decidir atribuir um fornecedor de serviços diferente.as remessas são atribuídas ao seu novo transporte ($0001), que não deverão ser processadas agora, mova-as com arrastar e soltar na parte inferior Remessas não atribuídas da tela.

5. Selecione sua remessa (clique no caminhão à esquerda do nº da remessa e certifique-se de que a linha inteira está destacada) e escolha Síntese do transporte atual (Shft + F4).

6. Na tela Transp. Indiv.estrada <no do transporte> Criar: Síntese, efetue as seguintes entradas:




Comentário

Agente de frete Agente de frete Insira o agente de frete escolhido para a função de parceiro SP - Agente de frete no cabeçalho da ordem

Tp.exped. 01 Standard (por exemplo)

7. Na metade inferior da tela, você terá que executar diversas etapas selecionando diferentes botões:


Comentário

Organiz. Transp. Selecionar A determinação de percurso é executada

Registro Selecionar Opcional

Iníc.de carrgmto Selecionar Os documentos de expedição e remessa são impressos em background

Fim carrg. Selecionar Opcional

O status Fim do carregamento no documento de expedição não pode ser processado antes de as remessas de transporte terem sido submetidas completamente ao picking. Caso o processo de picking seja feito junto com o WM, as ordens de transporte deverão ser confirmadas primeiro no WM.

Nesse caso, continue primeiro com o próximo capítulo Outbound Logistics with WM, Confirmation of transfer order for delivery e o capítulo Packing numa tela paralela, antes da confirmação do processamento de transporte.

8. Caso o processo de picking esteja concluído, você poderá executar as seguintes etapas:


Comentário

Procmto. p/ transp. Selecionar O status registra a SM em background.

Inicio transporte Selecionar

Fim transporte Selecionar

9. Selecione Gravar. Você obterá as informações registrando as saídas de mercadorias para remessa <nº da remessa>, e o transporte <número> foi gravado.

Alternativa: transporte coletivo de diversas remessas em um modo (caminhão).

Caso existem diversas remessas disponíveis no sistema que possam ser processadas por um agente de frete, elas poderão ser processadas juntas em um documento de expedição.

Para informações detalhadas, consulte a documentação SAP ECC.

ResultadoUm agente de frete/uma transportadora foram contratados.




UtilizaçãoUtilizando o documento de custos de frete previstos, um documento de custos de frete previstos poderá então ser criado e utilizado como base para verificar a fatura de uma fatura recebida do agente de frete. De modo alternativo, o documento de custos de frete previstos poderá ser utilizado também. como uma base para pagamento. O montante no documento de custos de frete previstos é transferido a uma ordem de serviços (categoria de item D). A entrada de mercadorias e a folha de registro de serviços são registradas ao mesmo tempo. O pedido pode ser liquidado com o agente de frete utilizando o Faturamento via MIRO de entrada de mercadorias. Isso elimina desvios de fatura e desloca a tarefa de revisão de faturas para o agente de frete.

No nível de item, os custos de frete são calculados de acordo com zonas tarifárias.

No entanto, para calcular também os custos especiais relacionados ao frete (seguro suplementar, limpeza de caminhão) que independem da distância do percurso, você poderá inserir um montante adicional no cabeçalho dos custos de frete.

Pré-requisitosOs dados mestre necessários (por exemplo: condições) devem estar atualizados no sistema.

O material deve estar pronto para remessa e embalado (Status ‘Transp. Completo’ na ordem de transporte SD). O documento de transporte deve estar disponível.

Caso queira transferir os custos de frete para um pedido de serviços externos (categoria de item D) com faturamento de entrada de mercadorias, é necessário um acordo de compensação com o fornecedor de acordo com as condições utilizadas. A determinação automática de impostos deve ser preparada no documento de custos de frete como referência à folha de registro de serviços.

Um registro de condições de custos de frete para YF00 deve existir (transação tk11).



Menu SAP Logistics Logistics Execution Transportation Shipment Costs Create Single Document

SAP Menu Logística Logistics Execution Transporte Custos de frete Criar Documento individual

Código de transação VI01


Função empresarial Organização do transporte (SAP_BPR_LE_TRA_PLANNING-CPWD-S)


Warehouse Management Shipping Criar custos de transporte

2. Na tela Criar Custos de Frete, efetue as seguintes entradas:


Comentário

Nº transporte < nº de transporte > O número de transporte criado na etapa acima

Tp.csts.frete YQT1

3. Selecione Enter.



4. Na tela BP Frete de caminhão Criar – síntese: itens dos custos de transporte você observará um item com a categoria de item YQT1 (Frete de caminhão BP). Selecione-o clicando duas vezes no item com categoria YQT1.

5. Na tela BP Frete de caminhão criar – detalhe: itens dos custos de transporte, selecione a sub-linha do item na metade inferior e escolha Condições de subitens

6. Na tela BP frete de caminhão criar: subitem - condições foram determinadas as seguintes entradas:


Comentário

Tipo de condição Tp.condição YQT2 BP Truck FrBrWgt TaZ(caso exista um registro de condições, a condição será determinada automaticamente; do contrário, deverá ser preenchida manualmente, como a seguir)

montante ex.: 250 Euros Preço por unidade

Por Unidade de preço da condição

1

UM Unidade de medida de condição

7. Selecione Enter.

8. Retorne à tela BP frete caminhão criar – detalhe: itens dos custos de transporte.

9. Clique duas vezes no item YQT1.

10. Na tela BP frete caminhão criar – detalhe: itens dos custos de transportes vá para a ficha Condições na metade superior da tela.

11. Insira os seguintes dados:


Comentário

tipo de condição Tp.condição YQS1 Caminhão Suplementos BP

Montante ex.: 10 Euros

12. Selecione Enter.

13. Tela BP Frete caminhão modif. –detalhe : itens dos custos de transporte.

Certifique-se de que o cálculo dos custos de frete e as classificações contábeis estejam completamente concluídos (ficha de registro ‘Calculado’: campo Calculado completamente, status deve ser ‘c’)

14. Para criar ou acrescentar um pedido mensal com a folha de registro de serviços correspondente e registro da entrada de mercadorias, você deve marcar o campo Liquidação (ficha de registro 'Transferência') para esse item (não obrigatório).

15. Grave suas entradas.

ResultadoFoi criado um documento de custos de frete. Os custos de frete são transferidos a um pedido de serviços; a folha de registro de serviços e a entrada de mercadorias são registradas com o mesmo valor, classificação contábil e código de imposto como o item de custos de frete.



O tipo de condição YQT2 independe de uma unidade de medida (UM).

De acordo com as configurações da categoria de item, um novo nº de pedido com a folha de registro de serviços correspondente e registro da entrada de mercadorias pode ser criado diária, semanal ou mensalmente. Dependendo das configurações, a transferência dos custos de frete criados pode criar um novo pedido ou adicionar uma nova linha de entrada de serviços em um pedido existente. Esse processo utiliza uma criação de pedido mensal.

.

Liquidação dos custos de frete

ProcedimentoO pedido correspondente pode ser visualizado no documento de cálculo de custos de frete.


Menu SAP Logistics Logistics Execution Transportation Shipment Costs Display

SAP Menu Logística Logistics Execution Transporte Custos de frete Exibir

Código de transação VI03




Administração de depósitos Expedição Exibir custos de transporte

1. Na tela Exibir Custos de Frete, insira o número de custo de frete e selecione enter.

2. Na tela BP Frete caminhão exibir – síntese: itens dos custos de transporte você observará um item com a categoria de item YQT1 (Frete de caminhão BP).

3. Para verificar o pedido correspondente, clique duas vezes nesse item com categoria YQT1. Então, vá para a ficha de registro Aquisição de Srrviços. O nº do pedido é armazenado aqui. Para abrir o documento, clique duas vezes no número do pedido.

4. No nível de item no pedido, pode ser verificado o histórico de pedidos. As folhas de registro de serviços e os documentos de entrada de mercadorias são listadas.

Resultado

Um documento custo do frete foi criado. Os custos de frete são transferidos para uma ordem de compra de serviços, folha de serviço de entrada e recebimento de mercadorias são postadas com o mesmo valor, classificação contábil e fiscal, código do item de custo de transporte.

Anote o número de ordem de compra _______________________.

Fatura Recebida

Utilização



Neste passo, você efetuará a verificação de faturas

ProcedimentoExecute o faturamento automático de entrada de mercadorias selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Menu SAP Logistics Materials Management Logistics Invoice Verification Document Entry Enter Invoice

SAP Menu Logística Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Entrada de documento Criar fatura recebida

Código de transação MIRO

. Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via função empresarial

Função empresarial Accounts Payable Manager (SAP_BPR_AP_CLERK-K)


Contabilidade de fornecedores Faturamento Entrar fatura recebida

5. Na tela Inserir fatura recebida: Empresa 1000, efetue as seguintes entradas:


Comentário

Data de Faturamento

<Data Atual>

Referência Exemplo, 1342 Fatura do fornecedor

Montante Valor da NF com impostos

Valor do Pedido + impostos

Referencia de Pedido

1

Pedido / Programa Remessa.

Numero do Pedido de Compra

Escolha a ficha Detalhes no campo tipo de Nfe insira C1

Escolha Nota Fiscal

Clique duas vezes sobre o item Nota Fiscal e complete o campo Cód.controle com 0101.10.90

Volte para a tela Inserir Fatura Recebida: Empresa 1000

Escolha Salvar

A Mensagem será exibida informando que o documento xxxxxxx foi criado

Escolha voltar.

ResultadoA fatura foi lançada


Manual Transportation 923 Bpp Pt Br

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