Manual Del Sig

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

METALBUS SA 2012


Documento: SP-AD-M-001Edición: 1.0

Fecha de Edición: 01/2012MANUAL

1. TABLA DE CONTENIDO:

Nº TITULOCarátula

1 Tabla de Contenido2 Propósito del Manual del Sistema integrado de Gestión3 Alcance, Exclusiones y Cliente del Sistema Integrado de Gestión4 Presentación de la Empresa5 Política del Sistema Integrado de Gestión6 Objetivos de Calidad7 Objetivos Ambientales8 Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional9 Organización Orientada a la Gestión integrada10

Organigrama

11

Mapa de Procesos

12

Descripción de los Procesos

13

Anexo 1: Relación entre Documentos, Procesos o Sub Procesos.

14

Anexo 2: Referencia Cruzada de Procesos y Requisitos de la Normas.

15

Anexo 3: Referencia Cruzada de Requisitos de Normas Externas.

16

Control de Cambios.

2. PROPOSITO DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

El propósito del presente documento es describir el Sistema Integrado de Gestión

(SIG) de METALBUS de manera que le sirva como una guía para su establecimiento,

implementación, mantenimiento y mejora de su desempeño.

En el Sistema Integrado de Gestión se han identificado y se gestionan los procesos

y sus interrelaciones para asegurar que los productos elaborados por la empresa

cumplen con los requisitos del cliente, se previene la contaminación ambiental y los

peligros sobre la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, además del control

de los peligros relativos a la continuidad del negocio; estos procesos satisfacen los

requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y las

normas legales relativas a nuestras operaciones industriales.

COPIA CONTROLADA POR METALBUS SA Página 2 de 47

Sistema Integrado de

GestiónMETALBUS SA




3. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:

El Sistema Integrado de Gestión de METALBUS S.A. incluye:

“Todos los procesos involucrados en la fabricación de carrocerías para buses

urbanos e interprovinciales, con una variedad de chasis importados de la marca

Mercedes Benz O-500R, LO-915, OF-1721 y OF-1730” desarrolladas en las

instalaciones ubicadas en Mz. G Lote 10 y 11 Parque Industrial, Distrito de La

Esperanza.

3.1. DESCRIPCION DEL ALCANCE Y EXCLUSIONES:

Norma Descripción

ISO 9001:2008

“Todos los procesos involucrados en la fabricación de carrocerías para buses urbanos e interprovinciales, con una variedad de chasis importados de la marca Mercedes Benz O-500R, LO-915, OF-1721 y OF-1730”

Descripción del Alcance: Este alcance incluye todo lo relativo a la Recepción de Requerimientos (Determinación de los Requisitos del Producto, Revisión de los Requisitos y Evaluación de la Satisfacción del Cliente), Planificación de la Producción (Planificación de la Realización de Producto, Diseño y Desarrollo), Producción, Compras y Almacenaje.

Exclusiones:

El Sistema de Gestión de Calidad de METALBUSA declara la exclusión de los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2008:

7.5.2 “Validación de los procesos de las operaciones de la producción y de la prestación del servicio”, por no aplicar al tipo de organización y a la naturaleza de sus productos; ya que todo producto resultante producido en las instalaciones de METALBUS puede ser verificado y controlado antes de su liberación.

ISO 14001:2004

Todos los procesos involucrados en la fabricación de carrocerías para buses urbanos e interprovinciales, se desarrollan en las instalaciones de METALBUS, ubicada en Mz. G Lote 10 y 11 Parque Industrial, Distrito de La Esperanza, incluidos todos los aspectos


ISO

90

01

OH

SA

S 1

80

01

ISO

14

00

1




ambientales involucrados en su desarrollo y ejecución.

OHSAS 18001:2007

Todos los procesos involucrados en la fabricación de carrocerías para buses urbanos e interprovinciales, se desarrollan en las instalaciones de METALBUS, ubicada en Mz. G Lote 10 y 11 Parque Industrial, Distrito de La Esperanza, incluidos todos los peligros identificados en el desarrollo de los procesos.

3.2. CLIENTE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

Nuestro aliado estratégico DIVEMOTOR (representante de las marcas Mercedes-

Benz, Chrysler, Jeep, Dodge, Freightliner, Detroit Diesel y Western Star en Perú) es el

cliente de nuestro sistema integrado de gestión.

4. PRESENTACION DE LA EMPRESA:

METALBUS SA, es una empresa metalmecánica dedicada a la fabricación de

carrocerías para buses urbanos e interprovinciales con chasis de la marca Mercedes

Benz, en sus instalaciones ubicadas en Mz. G lote 10 y 11 Parque Industrial, La

Esperanza – Trujillo – La Libertad.

4.1. VISION:

Al año 2015, Seremos reconocidos por nuestros clientes, por la calidad de

nuestros procesos en la generación de carrocerías y como consecuencia

incrementaremos nuestra participación en el mercado nacional a 25%.

4.2. MISION:

Somos una empresa dedicada a la fabricación de carrocerías para buses

urbanos e interprovinciales. Nos esforzamos mucho en mejorar día a día nuestros

procesos para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y brindar

productos de calidad, esto gracias al aporte de nuestros trabajadores.

4.3. VALORES:





En METALBUS, trabajamos por lograr nuestros objetivos apoyados en los

siguientes valores que constituyen los pilares de nuestro desarrollo:

ENFOQUE AL CLIENTE, porque el cliente es nuestra razón de ser y todos los

esfuerzos están orientados a su satisfacción.

CULTURA DEL ORDEN Y LIMPIEZA, nos preocupamos por mantener

nuestros ambientes de trabajo limpios y en orden, para mejorar nuestro

ambiente laboral y ser más productivos.

FILOSOFÍA DE MEJORA CONTINUA, porque todos los que trabajamos en

METALBUS, buscamos mejorar cada día con respecto al anterior, nos

reunimos frecuénteme y aportamos ideas para retroalimentar y perfeccionar

nuestros procesos.

PASIÓN POR EL TRABAJO, porque cada uno de los colaboradores de

METALBUS, se entrega por completo a su trabajo para cumplir puntual y

eficientemente las responsabilidades asignadas, por ese sentimiento de

identificación y compromiso con la organización.

TRABAJO EN EQUIPO, porque trabajamos de manera solidaria y coordinada,

generando ideas en conjunto para la mejora y crecimiento de la organización.

RESPETO, porque somos una familia, en donde todos tenemos el mismo

derecho a opinar y proponer mejoras de una manera proactiva, manteniendo

siempre relaciones de respeto entre compañeros.

5. POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:


En METALBUS S.A. nos dedicamos a la fabricación de carrocerías para buses urbanos e

interprovinciales cumpliendo con las Normativa Legal, empleando un Sistema Integrado de

Gestión que garantiza que nuestros procesos se desarrollen bajo condiciones controladas de

Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

Debido a lo expuesto, en METALBUS S.A. asumimos la responsabilidad de definir,

implantar, difundir, mantener y revisar los compromisos asumidos en nuestra Política SIG.

Siendo estos compromisos los siguientes:

Gestionar los procesos para asegurar que nuestros productos satisfagan los requisitos del

cliente.

Gestionar los aspectos ambientales significativos para prevenir la contaminación ambiental y

minimizar los impactos ambientales.

Gestionar los peligros para prevenir, controlar y minimizar su impacto sobre las personas

dentro de las instalaciones, y la infraestructura de la organización, en temas de seguridad y

salud ocupacional.

Mejorar continuamente nuestros procesos, productos y servicios, para de esta manera

aumentar la rentabilidad de la empresa haciendo uso eficiente y racional de los recursos.




6. OBJETIVOS DE CALIDAD:

7. OBJETIVOS AMBIENTALES:


En METALBUS S.A. nos dedicamos a la fabricación de carrocerías para buses urbanos e

interprovinciales cumpliendo con las Normativa Legal, empleando un Sistema Integrado de

Gestión que garantiza que nuestros procesos se desarrollen bajo condiciones controladas de

Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

Debido a lo expuesto, en METALBUS S.A. asumimos la responsabilidad de definir,

implantar, difundir, mantener y revisar los compromisos asumidos en nuestra Política SIG.

Siendo estos compromisos los siguientes:

Gestionar los procesos para asegurar que nuestros productos satisfagan los requisitos del

cliente.

Gestionar los aspectos ambientales significativos para prevenir la contaminación ambiental y

minimizar los impactos ambientales.

Gestionar los peligros para prevenir, controlar y minimizar su impacto sobre las personas

dentro de las instalaciones, y la infraestructura de la organización, en temas de seguridad y

salud ocupacional.

Mejorar continuamente nuestros procesos, productos y servicios, para de esta manera

aumentar la rentabilidad de la empresa haciendo uso eficiente y racional de los recursos.




8. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

9. ORGANIZACIÓN ORIENTADA A LA GESTION INTEGRADA:

COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ResponsabilidadLiderar, respaldar y controlar la implementación, la revisión y garantizar el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.

Funciones Determinar el Alcance del Sistema Integrado de Gestión. Establecer las Políticas del Sistema Integrado de Gestión y

revisarlas permanentemente para mantenerlas actualizadas y





adecuadamente comunicadas. Aprobar el establecimiento y revisión periódicos de los objetivos

de calidad, seguridad y medio ambiente. Respaldar al Representante de la Dirección para el Sistema

Integrado de Gestión. Realizar la revisión de la eficacia y eficiencia del Sistema

integrado de Gestión y garantizar que se toman las medidas apropiadas para su mejoramiento.

Asegurar la disponibilidad de recursos para alcanzar los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.Miembros Responsabilidad

Integrantes

Gerente General

Liderar el Sistema Integrado de Gestión en METALBUS.Garantizar el respaldo y los recursos para la implantación, mantenimiento y mejoramiento de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y apoyar permanentemente para la consecución de los objetivos planificados.

Gerente Comercial

Representar a la Dirección y asegurar que se establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión en todos los procesos dentro del alcance definido por METALBUS para la Gestión de la Calidad.

Gerente de Producción

Representar a la Dirección y asegurar que se establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión en todos los procesos dentro del alcance definido por METALBUS para la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.

Jefe del Sistema Integrado de

Gestión

Facilitar la implantación del Sistema Integrado de Gestión, proporcionando herramientas, información y actividades de control sobre los planes y objetivos de implantación y mejoramiento continuo del Sistema.

Coordinadores del Sistema Integrado

de Gestión

Garantizar la eficacia de los procesos de documentación, Auditoría Interna, Acciones Correctivas y Preventivas.Facilitar la implantación capacitando y asesorando a los dueños de proceso.Administrar la documentación requerida para la Gestión del Sistema Integrado de Gestión.Control y Monitoreo del Cumplimiento de compromisos del Sistema Integrado de Gestión.Facilitar la Gestión del Sistema Integrado de Gestión, capacitando y asesorando a los dueños de proceso en los requisitos del cliente, procesos, productos y temas de interés del SIG, incluyendo los aspectos ambientales y peligros





significativos.Coordinar la revisión de los monitoreos externos, hacer seguimiento a los monitoreos internos, solicitar las acciones correctivas / preventivas respectivas cuando sea necesario.

Dueños de Proceso

Identificar, caracterizar y documentar los procesos de sus áreas incluidos dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión.Implantar el Sistema Integrado de Gestión en sus procesos.Capacitar permanentemente a su personal en el conocimiento, entendimiento y aplicación de las Políticas, objetivos y documentación del Sistema Integrado de Gestión en los procesos a su cargo.Identificar las oportunidades de mejora y gestionar su incorporación al alcance, política u objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

10. ORGANIGRAMA:





LEYENDA:

ACTUAL

TERCERIZADO

PROYECTADO

11. MAPA DE PROCESOS:

PRIMER NIVEL





SEGUNDO NIVEL

SEGUNDO NIVEL





12. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS:

12.1.1. PLANEACION ESTRATEGICA.

La planificación estratégica del Sistema Integrado de Gestión de

METALBUS SA se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados a

continuación:

Establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión

integrado y mejorar su eficacia en forma continua, de acuerdo a los

requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

(determinando y proporcionando los recursos para el SIG).

Definir y Documentar el Alcance del Sistema Integrado de Gestión.





Determinar los procesos necesarios para el sistema integrado de gestión

(para cumplir los requisitos ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) y su

aplicación a través de la organización.

Determinar la secuencia e interacción de los procesos.

Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de

que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.

Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para

apoyar las operaciones, el seguimiento de los procesos.

Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de

los procesos.

Implementar las acciones necesarias, a fin de alcanzar los resultados

necesarios planificados y la mejora continua de los procesos.

Asegurar el control de los procesos externos (climatizado, tapizado,

electricidad, pintura y vidriería), definiendo el tipo y el grado de control

aplicado en el SIG.

Establecer, Implementar y Mantener objetivos de Calidad, Ambiente,

Seguridad y salud.

Revisar los objetivos de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud teniendo

en cuenta requisitos legales y otros suscritos, los riesgos de seguridad,

los aspectos ambientales significativos, opciones tecnológicas, requisitos

financieros, operacionales y comerciales así como las opiniones de las

partes interesadas.

Los objetivos son medibles y coherentes con las políticas

(incluyendo los compromisos de cumplir con los requisitos de

producto, la prevención de daños y deterioro a la salud, la prevención

de la contaminación, los requisitos legales aplicables, otros requisitos

que METALBUS SA suscriba y la mejora continua) y se establecen en

las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización a través del

despliegue (indicando responsables, plazos y medios), utilizando los

indicadores del desempeño apropiados. El Sistema se mantiene integrado a

través de la correcta difusión de los objetivos a los niveles involucrados,

cuando se planean e implementan cambios que puedan perturbar su

efectividad.

DOCUMENTACION:





- Procedimiento de Revisión por la Dirección

12.1.2. AUDITORIA INTERNA.

METALBUS SA ha establecido y mantiene el procedimiento para la

ejecución de Auditorías Internas, las que son planificadas a intervalos

definidos en función al estado e importancia de los procesos y las áreas a

auditar y a los resultados de auditorías previas; las auditorías tienen por

finalidad determinar si el Sistema Integrado de Gestión se encuentra:

Conforme, con las disposiciones planificadas con los requisitos de las

Normas ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001 y con los objetivos

establecidos.

Implementado y se mantiene de manera eficaz.

Las auditorias son realizadas por personal calificado e independiente

al área a ser auditada a fin de no comprometer la imparcialidad del proceso

de auditoría interna.

Además, METALBUS SA mantiene registros de los resultados de las

auditorías realizadas. Los responsables de las áreas que son auditadas se

aseguran que se tomen las acciones sin demora injustificada para eliminar

no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento

por parte del generador, incluye la verificación de la eficacia de las acciones

tomadas.

DOCUMENTACION:- Procedimiento de Auditorías Internas.

12.1.3. REVISION DEL SIG:

La Gerencia General muestra evidencia de su compromiso con el

desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión tomando las

siguientes acciones:

Comunicando los miembros de organización la importancia de satisfacer

los requisitos del cliente, los requisitos legales y los reglamentarios;





Estableciendo la Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión

asegurando su comunicación, entendimiento e implantación en toda la

organización, para ello:

Difunde la Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión a los

trabajadores.

Publica las Políticas en lugares visibles de la organización.

Publica las Políticas en la página web.

Realizando revisiones del Sistema Integrado de Gestión para su

adecuación y mejora continua.

Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios incluyendo el

compromiso para satisfacer los requerimientos y la mejora continua.

La Gerencia General, La Gerencia de Producción y la Gerencia

Comercial como los máximos representantes de la Calidad, Ambiente y

Seguridad y Salud Ocupacional, sensibilizan al personal responsable de los

procesos de la empresa y de las diferentes áreas involucradas en los

procesos dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión, sobre la

importancia de cumplir y satisfacer las necesidades y expectativas de los

clientes y consumidores; para ello se utilizan charlas, reuniones y/o

comunicaciones (vía e-mail, memos, etc.).

METALBUS SA, en cada procedimiento e instrucción, especifica en

detalle las responsabilidades y autoridad para la ejecución de las actividades

específicas (las responsabilidades y autoridades están definidas y

comunicadas dentro de la organización).

La Gerencia General ha designado al Gerente Comercial como

Representante de la Dirección para el Sistema de Calidad, Ambiente; y a la

Gerencia de Producción como Representante de la Dirección en Seguridad y

Salud en el Trabajo, con independencia de otras responsabilidades, tiene

autoridad para:

Asegurar que se establezcan y mantengan actualizados los procesos del

SIG.

Informar a la Gerencia General sobre el desempeño del SIG, incluyendo

las necesidades de mejora;

Promover el conocimiento de los requisitos del cliente en todos los

niveles de la empresa.





Delegar la responsabilidad y autoridad al Coordinador General del

Sistema Integrado de Gestión para que apoye operativamente en las

siguientes actividades:

Velar por la implementación de los documentos y supervisar la

marcha del Sistema Integrado de Gestión en las diferentes áreas de

la empresa.

Administrar las auditorías internas.

Darle seguimiento a las no conformidades y efectuar un análisis de la

efectividad de las acciones tomadas.

Preparar el material para la revisión del SIG por la Dirección.

Preparar el informe de los resultados de la revisión por la dirección a

la Gerencia General y efectuar el seguimiento hasta su cumplimiento.

La Gerencia General efectúa, por lo menos una vez al año, la revisión

del Sistema Integrado de Gestión de METALBUS SA, con la finalidad de

asegurar su continua adecuación y eficacia, así como evaluar las

oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios, incluyendo las

políticas y los objetivos. El Representante de la Dirección convoca a los

miembros del Comité y a los profesionales que corresponda a las sesiones

de revisión por la dirección. La agenda de dicha reunión tiene como finalidad

proporcionar la información de entrada para efectuar la revisión del SIG,

incluyendo:

Resultados de auditorías y evaluaciones de cumplimiento de requisitos

legales y otros requisitos que la organización suscriba;

Retroalimentación del Cliente, comunicación con las partes interesadas

externas, incluidas quejas;

Los resultados del proceso de consulta y participación;

Desempeño de los procesos, la conformidad de los productos así como

el desempeño ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (estado de

indicadores) y el grado de cumplimiento de objetivos;

Estado de la investigación de incidentes, las acciones correctivas y

preventivas;

Acciones de seguimiento de revisiones por la Gerencia General previas;





Cambios que afectan el Sistema Integrado de Gestión (incluyendo la

evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con el

SIG) y recomendaciones para la mejora.

Los resultados de la revisión por la Gerencia General son coherentes

con el compromiso de mejora continua e incluyen todas las decisiones y

acciones relacionadas con:

La mejora de la eficacia del SIG;

La política integrada y los objetivos del SIG;

Las necesidades de recursos y otros elementos del SIG.

Se aplican los métodos apropiados para el seguimiento y medición

(cuando sea aplicable) de los procesos del SIG para alcanzar los resultados

planificados. En caso de no alcanzar los resultados planificados se llevan a

cabo las acciones correctivas y preventivas correspondientes.

Hemos definido indicadores que permiten evaluar la eficacia y

eficiencia de los procesos. Al recopilar y analizar los datos, se determina la

adecuación y eficacia del Sistema Integrado de Gestión e identifican dónde

se podrían realizar las mejoras. Esto incluye los datos generados del

resultado de control y monitoreo o por cualquier otra fuente pertinente, los

cuales son procesados para su análisis por las gerencias y responsables

funcionales.

La alta Dirección de METALBUS SA mejora continuamente la eficacia

del Sistema Integrado de Gestión mediante el uso de las Políticas, los

objetivos, los resultados de las auditorías internas, el análisis de datos, las

acciones correctivas, las acciones preventivas y la revisión por la Dirección.

DOCUMENTACION:- Procedimiento de Seguimiento y Medición.

- Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

(Gestión de Acciones Preventivas y Correctivas).

- Procedimiento de Identificación, Acceso y Evaluación del

Cumplimiento de las Normas Legales y Otros Requisitos

(Gestión de Requisitos Legales).

12.1.4. GESTION DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS:





Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades

reales y prevenir la ocurrencia de las no conformidades ante riesgos

potenciales, el Sistema Integrado de Gestión de METALBUS SA ha diseñado

un mecanismo de tratamiento para las acciones correctivas y las acciones

preventivas, en el que se incluye:

Revisión y determinación de las causas de las no conformidades reales

(incluyendo las quejas de los clientes);

Determinación de las no conformidades reales y potenciales y sus

causas;

Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que no

vuelvan a ocurrir no conformidades o prevenir la ocurrencia de las no

conformidades potenciales;

Determinación e implementación de las acciones necesarias;

Generación de los registros como resultado de las acciones tomadas;

Revisión de las acciones correctivas tomadas.

DOCUMENTACION:- Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

12.1.5. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS.

La asignación del personal a los trabajos que afectan directamente la

calidad, la gestión ambiental y la seguridad y salud ocupacional de

METALBUS SA se define tomando en cuenta las necesidades de cada tipo

de tarea y considerando la competencia del personal en función a la

educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Para esto, se

han definido los requisitos de cada puesto de trabajo en las Descripciones

del Perfil de Puestos y en las Políticas de Contratación.

La administración de las actividades de reclutamiento, selección,

contratación, inducción, sensibilización y capacitación del personal es

responsabilidad de la Jefatura de Recursos Humanos, quien coordina con

todas las áreas o secciones a fin de:





Determinar la competencia necesaria del personal que realiza trabajos

que afecten la calidad de los productos, la gestión ambiental, así como la

seguridad y salud ocupacional;

Proporcionar la capacitación y/o entrenamiento para satisfacer estas

necesidades;

Evaluar la eficacia de la formación proporcionada mediante la

retroalimentación sobre los programas de capacitación, encuestas,

informes y/o exámenes de las lecciones tomadas para así poder emitir

un informe de desempeño laboral.

Asegurar que los empleados sean conscientes de la pertinencia e

importancia de sus actividades y de cómo éstas contribuyen al logro de

los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

Mantener los registros apropiados de la educación, formación,

habilidades y experiencia de los empleados y de la eficacia de sus

evaluaciones.

Se definirá y ejecutará anualmente un Plan de Capacitaciones; la

ejecución de este plan está a cargo del área de Recursos Humanos. Las

actividades de capacitación relacionadas a los procesos descritos en este

manual se registran.

Además, es objetivo permanente del área de Recursos Humanos

llevar a cabo actividades de sensibilización con la finalidad de incrementar el

compromiso y participación consciente a sus empleados sobre:

La importancia del cumplimiento de las políticas y de los procedimientos

del Sistema Integrado de Gestión.

Los aspectos ambientales significativos, existentes o potenciales,

generados por sus actividades y los beneficios para el ambiente,

producto del buen desempeño del personal.

Los Peligros con Riesgos Significativos en seguridad y salud ocupacional

existentes en las actividades realizadas.

Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con las

políticas, los procedimientos y los requisitos del Sistema Integrado de

Gestión.

Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los

procedimientos.





El proceso de gestión de recursos humanos está dedicado a velar por

el bienestar social, involucrando las actividades necesarias para promocionar

la salud de los trabajadores y auxiliar en el caso de un evento indeseado,

siendo un soporte importante al sistema integrado de gestión.

DOCUMENTACION:- Procedimiento de Selección de Personal.

- Procedimiento de Gestión de Desempeño.

- Procedimiento de Capacitación y Evaluación de Competencias.

- Procedimiento de Inducción.

- Procedimiento de Primeros Auxilios.

- Procedimiento de Promoción de la Salud.

12.1.6. GESTION DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA.

12.1.6.1. MANTENIMIENTO:

METALBUS SA ha establecido los procesos de mantenimiento

para satisfacer requisitos del sistema integrado de gestión que

incluyen:

Equipamiento y herramientas (maquinaria).

Servicios de apoyo (transporte).

Espacios de trabajo e instalaciones asociadas (edificios,

almacenes, zona de producción y oficinas).

Se han establecido e implementado procedimientos para

desarrollar el mantenimiento, partiendo de la identificación de los

equipos claves y los recursos calificados adecuados para realizar

labores de prevención y corrección, que permitan mantener el

sistema en óptimas condiciones. Por otro lado, se cuenta con

mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos propios,

asegurando así que las unidades empleadas estén disponibles, y

sean adecuadas a los requisitos del SIG.

METALBUS SA determina las actividades de seguimiento y

medición, necesarias para proporcionar la evidencia de la





conformidad del cumplimiento de los requisitos del SIG a través del

Procedimiento de Calibración de Equipos de Medición, mediante el

cual se ejecuta el control metrológico, el mismo que incluye:

La identificación de los equipos e instrumentos de medición y

ensayo, así como, los patrones de medición utilizados para el

control de estos (debiendo registrarse).

El sistema que permite identificar el estado de calibración de los

medios de medición.

La forma de establecer el programa de calibración y

mantenimiento de estos equipos.

La forma de verificar / calibrar los medios de medición, en los

casos que se requiera.

La forma de proteger las maquinarias y equipos de medición

contra daños y el deterioro durante la manipulación,

mantenimiento y almacenamiento.

Llevar registros de los resultados de la calibración y verificación

de los equipos de seguimiento y medición.

En el caso se detecte que el o los equipos no están conforme

a los requisitos, METALBUS SA se encargará de evaluar y registrar

la validez de los resultados de mediciones anteriores tomando las

acciones apropiadas sobre los equipos, el producto no conforme, el

incidente o impacto negativo generado.

DOCUMENTACION:- Procedimiento de Seguimiento y Medición (Proceso Revisión del SIG).

- Procedimiento de Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Planta.

- Procedimiento de control de ingreso de nuevos equipos de medición y

seguimiento críticos para el sistema de calidad.

- Procedimiento de Calibración, mantenimiento y verificación de equipos de

medición y seguimiento.

- Procedimiento Preventivo y Correctivo de Sub Estación de Energía.

- Procedimiento de baja de maquinarias y equipos.





12.1.6.2. SOPORTE INFORMATICO Y COMUNICACIONES.

METALBUS SA ha establecido los procesos de comunicación

apropiados dentro de la organización que asegura que la

comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema

Integrado de Gestión; en términos generales, la comunicación interna

se realiza canalizando las sugerencias del personal de cualquier nivel

de la empresa a través de los Jefes, Supervisores o Coordinadores

hasta el Representante de la Gerencia. Asimismo los Jefes o

Supervisores promueven y fomentan las comunicaciones en la

organización para propiciar un ambiente de participación. Las vitrinas

murales, memos, el correo electrónico interno, revistas, folletos,

teléfono, cartas internas, entre otros, son las herramientas que

facilitan las comunicaciones.

La comunicación con las partes interesadas externas se

realiza vía email, telefónica o publicaciones en la web de la empresa,

además se ha definido la realización de evaluaciones periódicas para

conocer su percepción. La evidencia generada se transmite a las

diversas instancias de responsabilidad dentro de la organización con

el fin de asegurar que se procesa oportunamente:

Toda la información requerida sobre el producto.

Las consultas, revisión y/o atención de pedidos, incluyendo las

modificaciones y /o versiones

La retroalimentación, incluyendo la atención de sus quejas o

reclamos.

La verificación de que la comunicación haya sido entregada y

recibida oportunamente

Las comunicaciones externas de las partes interesadas se

reciben, registran, revisan y responden aquellas que son relevantes

al Sistema Integrado de Gestión. Asimismo se ha decidido no

comunicar externamente información acerca de sus aspectos

ambientales significativos.





En este contexto, la Jefatura de Sistemas tiene la

responsabilidad de brindar el soporte especializado en tecnología de

información y telecomunicaciones (hardware y software) como

complemento para gestionar un ambiente de trabajo seguro y

adecuado, para lograr la conformidad del SIG y la preservación de la

información. Este sub proceso de apoyo se clasifica en:

Seguridad de la Información: uso de niveles de acceso

restringidos a la información electrónica reconocida como

confidencial y el establecimiento de un sistema de copias de

respaldo que prevengan su pérdida.

Determinación y Mantenimiento de software: Se confirma la

capacidad de los programas informáticos antes de su utilización y

se mantiene la integridad de los programas computacionales

(cuando requiera confirmación) relacionados con los procesos

del sistema integrado y protegerlos permanentemente del

deterioro por virus o uso inadecuado. La integridad del software

se confirmará por medio de la verificación y gestión de la

configuración.

Mantenimiento de Hardware: proveer de mantenimiento que

garantice la correcta y permanente operación de los equipos

informáticos relacionados con el SIG.

Una comunicación de relevancia son las relacionadas a las

normas legales o requisito aplicables al Sistema Integrado de

Gestión, por lo que para hacer efectivo este proceso la organización

tiene un procedimiento que permite identificar y verificar el

cumplimiento de las mismas con cada responsable dentro de la

empresa.

DOCUMENTACION:- Procedimiento de Comunicación Interna y Externa.

- Procedimiento de Identificación, Acceso y Evaluación del Cumplimiento

de las Normas Legales y Otros Requisitos (Proceso Gestión de

Requisitos Legales).

- Procedimiento de Servicio al Cliente/Consumidor.





12.1.6.3. PROYECTOS.

METALBUS SA necesita contar con la infraestructura y la

tecnología necesaria para alcanzar los requisitos del sistema

integrado; por esta razón, se ha establecido el sub proceso de

proyectos que incluye la planificación, ejecución y seguimiento de:

Proyectos Nuevos: Los que se realizan por primera vez y que

pueden ser llevados a cabo en instalaciones nuevas o existentes.

Proyectos de Modernización: Resultan del reemplazo de

maquinarias, equipos o infraestructura (con valor remanente o

residual o que incumple los requisitos del sistema integrado) por

nuevas de mejor tecnología.

Proyectos de Ampliación: Corresponden al aumento del

espacio físico debido a: diversificación de productos,

incorporación de nuevos procesos, exigencias legales, etc.

Proyectos de Reposición: Reemplazo de maquinarias, equipos

e infraestructura existentes de valor residual nulo por nuevas con

características iguales.

El responsable del proceso de proyectos se encargará de

elaborar los estudios de pre factibilidad, contactar a la empresa o

empresas que estarán a cargo de la ejecución del proyecto, habilitar

los insumos y materiales requeridos, realizará el seguimiento durante

la ejecución del proyecto, costear las fases de la ejecución del

proyecto y finalmente se encargará del cierre y entrega del proyecto.

Teniendo en consideración los requisitos del SIG en cada una de las

fases.

DOCUMENTACION:- Procedimiento de Seguimiento y Medición (Proceso Revisión del SIG).

- Descripción y Perfil de Puestos Críticos (Proceso Gestión de Recursos

Humanos).

- Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores (Compras y

Almacenaje).





12.1.7. GESTION DE CALIDAD.

El proceso de Gestión de la Calidad de METALBUS SA buscará

asegurar que los requisitos del cliente se determinan y cumplen con el

propósito de aumentar su satisfacción, por esta razón este proceso se

encargará del:

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

Nos encargaremos de garantizar un eficiente manejo en la

elaboración de nuestros productos en la cadena de valor evitando salir

del estándar.

CONTROL Y MONITOREO:

Realizaremos control y seguimiento de las características de

calidad de nuestros productos para verificar que cumple con las

especificaciones técnicas y criterios de aceptación establecidos. El

seguimiento se realiza en las etapas apropiadas del proceso de

producción, registrándose las evidencias de conformidad con los

criterios de aceptación utilizados y la autoridad responsable de la

liberación de los productos. El seguimiento de los procesos de

comercialización se realiza por medio de los indicadores de salida de

producto.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME:

Nos aseguraremos que los productos que no sean conformes

con los requisitos especificados se identifiquen y controlen para prevenir

su uso o entrega no intencional, lo que asegura que:

Se toman las acciones correctivas / preventivas para eliminar una

no conformidad real o potencial detectada.

Se toman acciones para impedir su uso o aplicación originalmente

prevista.





Cuando se detecta un producto no conforme después de la

entrega, es decir proveniente del centro de distribución (DIVEMOTOR) o

cuando ha comenzado su uso, nos encargaremos de adoptar las

acciones apropiadas respecto a las consecuencias o efectos potenciales

de la no conformidad a través de los lineamientos que se han alcanzado

y que los Centros de Distribución Autorizados aplican. El producto

finalmente llega a la planta y se analiza para definir el origen de la no

conformidad y se aplica acciones apropiadas para evitar la recurrencia.

Contaremos con la capacidad de identificar nuestros productos

así como su estado (respecto a los requisitos del cliente) en las

diferentes etapas del proceso de fabricación, asignando un código único

por producto, llevando un control y registro de los códigos.

12.1.8. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.


DOCUMENTACION:

- Procedimiento de calidad en el concepto de carrocería.

- Procedimiento de calidad en la construcción de carrocería.

- Procedimiento de calidad en el vehículo carrozado.

- Procedimiento de Seguridad de las Características Críticas de Producto.

- Procedimiento de Liberación de Productos.

- Registro de Productos Liberados.

- Procedimiento de Control de Producto No Conforme.

- Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Calidad.

- Procedimiento de Orden y Limpieza.

- Procedimiento de evaluación de reclamos de calidad.

- Instrucción para manejo de metales y químicos en producción.

- Procedimiento de indicadores internos de producto.

- Procedimiento de Verificación de los Resultados.

- Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (Sub Proceso

Gestión de Correctivas y Preventivas)




En METALBUS SA buscamos garantizar un ambiente de trabajo

adecuado, donde los factores de riesgo que puedan atentar contra las

personas, la propiedad de la empresa y de los clientes se encuentren

controlados (en los niveles permisibles). Por esta razón vamos a establecer,

documentar, implantar y mantener:

La Identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y la

determinación de los controles necesarios.

El seguimiento y control del desempeño de la Gestión de Seguridad y

Salud.

Registros, Investigación y Análisis de Incidentes.

Acciones adecuadas para tratar las no conformidades reales o

potenciales detectadas.

La evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros

aplicables.

Condiciones de Seguridad que incluyen la protección del personal, de las

instalaciones y de la información (control de acceso a información

clasificada).

Condiciones ambientales del trabajo según las exigencias de las

actividades que se desarrollan y que permiten la interacción del personal

con los procesos minimizando los riesgos.

Medidas de reducción de ruido, vibración, polución y adecuación de la

temperatura en lugares donde la falta de control pueda afectar al

personal.

Luego de haber identificado situaciones de emergencia potenciales se

han establecido programas de emergencia documentado que permite

responder a tales situaciones, esto se complementa con la lista de

incidentes potenciales y sus riesgos que es comunica a los responsables

de los procesos que da un soporte en el caso de cualquier incidente. Así

mismo se ha definido brigadas para los distintos tipos de emergencia.

DOCUMENTACION:

- Procedimiento de Seguridad de las Instalaciones.

- Procedimiento de Control de Seguridad Interna y Acceso a Instalaciones.

- Procedimiento de Respuesta a Derrames y Fugas de Materiales Peligrosos.

- Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de





Seguridad y Salud (IPER).

- Procedimiento de Gestión de Seguridad Integral.


Gestión de Correctivas y Preventivas).

- Procedimiento de Trabajos Controlados.

- Procedimiento de Primeros Auxilios (Gestión de Recursos Humanos).

- Procedimiento de Respuesta a Emergencias (Procesos – Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo / Gestión Ambiental).

- Procedimiento de Seguimiento y Medición (Proceso Revisión del SIG).

- Registro de Monitoreo y Medición de Control de Riesgos (Proceso

Revisión del SIG).


de las Normas Legales y Otros Requisitos (Gestión de Requisitos

Legales).

- Estándar de equipos de protección personal.

12.1.9. GESTION AMBIENTAL.

El proceso de la gestión ambiental es un proceso de continua

adaptación a las necesidades del negocio cuyo objeto principal es crear

valor. Con la finalidad de gestionar ambientalmente las actividades, se ha

cumplido con las siguientes etapas:

PLANIFICACION:

Se han identificado los aspectos ambientales de las actividades,

productos y servicios sobre los que tenemos control e influencia y se

han identificado aquellos que causan un impacto significativo sobre el

ambiente. Se ha ejecutado el Procedimiento de Identificación y

Evaluación de Aspectos Ambientales, la información relativa a los

aspectos ambientales significativos de METALBUS SA no se

comunicará externamente.

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACION:





Se han definido las funciones y responsabilidades en cada uno

de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

Se han analizado los Aspectos Ambientales Significativos y se

han identificado aquellas operaciones en las cuales se requieren

establecer controles de acuerdo a los procedimientos de Controles

Operacionales.

Se han determinado las posibles emergencias de acuerdo al

Procedimiento del Plan de Respuesta a Emergencias; en este

documento se especifica cómo se analizan las emergencias y se

determinan las acciones de prevención, las medidas de respuesta y de

mitigación ante la ocurrencia de una emergencia, así como la forma

como se va a poner a prueba los procedimientos de respuesta.

CONTROL Y ACCION CORRECTIVA:

El seguimiento del sistema de gestión ambiental ha sido

establecido mediante el Procedimiento de Monitoreo de Aspectos

Ambientales; Medimos periódicamente las características más

importantes de sus operaciones de acuerdo a los aspectos ambientales

que generan impactos ambientales significativos al ambiente y

realizamos la evaluación del cumplimiento de las Normas Legales de

acuerdo al Procedimiento de Identificación, Acceso y Evaluación del

Cumplimiento de las Normas Legales y otros Requisitos. Finalmente

trataremos las no conformidades reales y potenciales tomando las

acciones correctivas o preventivas pertinentes.

DOCUMENTACION:- Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación Riesgos en

Gestión del Medio Ambiente.


Gestión de Correctivas y Preventivas).

- Registro de Medición y Seguimiento de Aspectos Ambientales (Proceso

Revisión del SIG).


de las Normas Legales y Otros Requisitos (Gestión de Requisitos





Legales).

- Procedimiento de Seguimiento y Medición (Proceso Revisión del SIG).

- Procedimiento de Manejo de Residuos.

- Procedimiento de materiales peligrosos.

- Procedimiento de Respuesta a Emergencias (Procesos – Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo / Gestión Ambiental).

- Procedimiento de Respuesta a Derrames y/o Fugas de Materiales Peligrosos.

- Procedimiento de control ambiental - actividades administrativas.

- Procedimiento de control ambiental – proceso de mantenimiento de áreas de

proceso.

- Procedimiento de Control Operacional de los Aspectos Ambientales

Generados por los Compresores Aire.

- Procedimiento de Control Operacional de los Aspectos Ambientales en las

Líneas de Producción.

- Control Operacional de los Aspectos Ambientales Generados por el proceso

de Aseguramiento de la Calidad.

- Procedimiento de Control Operacional del Manipuleo y Almacenamiento de

Materiales Peligrosos.

- Control Operacional de los Aspectos Ambientales Generados por el Proceso

de Recepción y Almacenamiento.

12.1.10. GESTION DE REQUISITOS LEGALES.

El proceso de Asuntos legales permite Identificar y acceder, mediante

la interpretación y comunicación, a las normas legales o requisitos aplicables

al Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Organización, así como evaluar

periódicamente su cumplimiento cuando aplique.

Para ello la organización realiza una verificación del cumplimiento con

el fin de poder atender oportunamente una necesidad para lograr el

cumplimiento.

DOCUMENTACION:- Procedimiento de Identificación, Acceso y Evaluación del

Cumplimiento de las Normas Legales y Otros Requisitos.





12.1.11. RECEPCION DE REQUERIMIENTOS.

METALBUS SA reconoce la importancia de enfocar su Sistema

Integrado de Gestión a la satisfacción de las partes interesadas. Para ello se

han definido 3 sub procesos:

12.1.11.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE PRODUCTO:

Identificaremos los requisitos establecidos por el cliente en

una reunión entre la Gerencia Comercial y de Producción, acordando

el cumplimiento de todos los requisitos señalados.

Respecto a los requisitos no establecidos por el cliente pero

necesarios para el uso previsto o especificado, estos serán

determinados por METALBUS SA y su relación contractual con

METALPAR chile, quedado establecidas entonces las

especificaciones técnicas de nuestros productos y servicios.

Para los requisitos legales identificados y reglamentarios

relacionados con el producto, utilizaremos la Norma Técnica Peruana

(NTP) 383.012.1081 y las Directrices para Carrocerías y

Superestructuras (Mercedes Benz), adicionalmente el proceso de

gestión de los requisitos legales proporcionará información

actualizada sobre cambios o modificaciones de manera que se

garantice el cumplimiento de este requisito.

La información adicional que METALBUS SA considere

necesaria para la generación de valor de sus productos también

forma parte de los requisitos de los requisitos de nuestros productos.

Finalmente nos encargaremos de establecer comunicación

con nuestros clientes para obtener información relativa a:

El producto.

Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo

modificaciones





12.1.11.2. REVISION DE LOS REQUISITOS DE PRODUCTO:

Antes de adquirir algún compromiso adicional con el cliente

para suministrar el producto, realizaremos una revisión de los

requerimientos, incluyendo cualquier cambio que sea solicitado, a fin

de asegurar que:

Los requisitos del producto estén definidos;

Las diferencias existentes entre los requisitos ya identificados

para el cliente típico y algunos específicos para el canal o cliente

especial, estén resueltas;

La organización tiene la capacidad para cumplir con los

requisitos definidos por el cliente.

Se mantendrá registrado los resultados de la revisión y de las

acciones originadas por la misma. Cuando los requisitos del producto

son cambiados, METALBUS SA se asegura que la documentación

involucrada se modifique y que el personal este informado de los

cambios realizados.

DOCUMENTACION:- Registro de la revisión de los requisitos relacionados con el producto.

12.1.11.3. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:

Con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los

requisitos reconocidos como claves para evaluar el desempeño del

SIG, la Gerencia Comercial se reunirá con los clientes para definir su

percepción, según sea necesario se activa el procedimiento de

acciones correctivas / preventivas (correspondiente al sub proceso de

gestión de acciones preventivas y correctivas).

Contaremos con el procedimiento de atención de consultas,

quejas y reclamos, de resolución de incidentes.

En caso de contratiempos, contaremos con un procedimiento

documentado para atender el manejo de incidentes y resolución de

crisis con el fin de determinar con claridad las acciones a seguir ante





la ocurrencia de incidentes potenciales en temas de Calidad,

ambiente, seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de

controlar o minimizar las pérdidas o impactos a la organización. Para

este fin se cuenta con la lista de incidentes potenciales y sus riesgos

que es revisada periódicamente y comunica a los responsables de

los procesos (procesos de gestión de calidad, medio ambiente y

seguridad)

DOCUMENTACION:- Procedimiento de evaluación de Satisfacción al Cliente.

- Procedimiento de Comunicación Interna y Externa (Proceso – Soporte

Informático y Comunicaciones).

- Procedimiento de Servicio al Cliente (Proceso – Soporte Informático y

Comunicaciones).

12.1.12. PLANIFICACION DE LA PRODUCCION.

12.1.12.1. PLANIFICACION DE REALIZACION DEL PRODUCTO:

METALBUS SA planifica y desarrolla sus procesos teniendo

en cuenta los requisitos del SIG y determinando los recursos

necesarios para la producción de carrocerías.

En las etapas de planificación, la organización se asegura que

cuenta con los recursos y medios necesarios y que el producto estará

disponible en cantidad, tiempo y calidad suficientes para satisfacer

los requisitos del cliente, en este proceso la Planificación de la

Producción tiene un rol importante porque nos permite monitorear el

cumplimiento del requerimiento demandado por nuestros clientes.

DOCUMENTACION:- Procedimiento de planificación de la producción.

- Procedimiento de Auditoría Interna (Sub Proceso – Auditoría Interna).

12.1.12.2. DISEÑO Y DESARROLLO:





METALBUS SA se encargará del diseño y desarrollo de sus

productos, para esto optamos por las siguientes actividades:

PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO:

En esta fase buscamos planificar el diseño y desarrollo de

nuestros productos para esto determinaremos:

Las etapas del diseño y desarrollo.

La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada

etapa del diseño y desarrollo.

Las responsabilidades y autoridades para el diseño y

desarrollo.

Se gestionarán las interfaces entre los grupos

involucrados en el diseño y desarrollo con la finalidad de

asegurar una comunicación eficaz y una clara asignación de las

responsabilidades. Además mantendrán actualizados los

resultados de la planificación a medida que progresa el diseño y

desarrollo.

DETERMINACION DE ELEMENTOS DE ENTRADA:

Los elementos de entrada en el diseño y desarrollo de

nuestros productos incluyen:

Los requisitos funcionales y de desempeño.

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

La información proveniente de diseños previos similares,

cuando sea aplicable.

Otros requisitos esenciales para el diseño y desarrollo.

Los elementos de entrada deben mantenerse registrados

y revisarse para comprobar si son adecuados.

RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO:





Los resultados del diseño y desarrollo se proporcionan de

manera adecuada para la verificación respecto a los elementos

de entrada para el diseño y desarrollo, además deben:

Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el

diseño y desarrollo.

Proporcionar información apropiada para la compra, la

producción y la prestación del servicio.

Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del

producto.

Especificar las características del producto que son

esenciales para el uso seguro y correcto.

Aprobarse antes de su liberación.

REVISION DEL DISEÑO Y DESARROLLO:

Las revisiones del diseño y desarrollo se llevarán a cabo

en las etapas adecuadas en forma sistemática, teniendo en

cuenta la actividad de planificación del diseño y desarrollo. Con

las revisiones buscamos:

Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y

desarrollo para cumplir con los requisitos.

Identificar cualquier problema y proponer acciones

adecuadas.

Las revisiones se ejecutaran en conjunto con los

representantes de cada etapa de diseño y desarrollo. Finalmente

se mantendrán registros de los resultados de las revisiones y

cualquier acción necesaria.

VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO:

La verificación se realizará de acuerdo a lo planificado,

para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo cumplen

los requisitos de los elementos de entrada. Además se





mantendrán registros de los resultados de la verificación y de

cualquier acción que sea necesaria.

VALIDACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO:

La validación se ejecuta de acuerdo a lo planificado, para

asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer los

requisitos para su aplicación especificada o uso previsto (cuando

sea conocido). Siempre que sea factible, la validación se

completará antes de la entrega o implementación del producto.

Finalmente se mantendrán registros de los resultados de

la validación y de cualquier acción que sea necesaria.

CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO:

Los cambios del diseño y desarrollo se identifican y

registran además se revisan, verifican y validan, según sea

apropiado, y se aprueban antes de su implementación.

La revisión de los cambios debe incluir la evaluación del

efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto

ya entregado. Finalmente se mantendrán registros de los

resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción

que sea necesaria.

DOCUMENTACION:- Registro de Determinación de Elementos de Entrada.

- Registro de Revisión de los Resultados.

- Registro de Resultados de Revisión del Diseño y Desarrollo.

- Registro de Resultados de Verificación del Diseño y Desarrollo.

- Registros de los Resultados de la Validación del Diseño y Desarrollo.

- Registros de Cambios del Diseño y Desarrollo.

- Registros de los Resultados de la Revisión, Verificación y Validación de

Cambios.

12.1.13. COMPRAS Y ALMACENAJE.





El proceso de compra y almacenaje pasa por las siguientes etapas:

PROCESO DE COMPRAS:

METALBUS SA ha implementado las operaciones necesarias

para asegurar que los productos adquiridos cumplen con los requisitos

de compra especificados.

Se evalúa y selecciona a los proveedores en función a su

capacidad para suministrar productos de acuerdo a los requisitos

especificados. Para esto se establecen los criterios de selección,

evaluación y re-evaluación de proveedores; y finalmente se llevan

registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción

necesaria que deriva de las mismas.

INFORMACION DE LAS COMPRAS:

Para efectuar las compras contamos con la información

adecuada (adecuamos los requisitos de compra antes de comunicarse

con el proveedor). Esta información describir el producto a comprar

incluyendo cuando sea necesario:

Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos,

procesos y equipos.

Los requisitos para la calificación del personal.

Los requisitos del SIG.

VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS:

Se establecen e implementan inspecciones para asegurar que

los productos comprados cumplen con los requisitos de compra

especificados.

Cuando METALBUS SA o sus clientes propongan llevar a cabo

la verificación en las instalaciones del proveedor, esto se especifica en





los documentos de compra para informar al proveedor sobre las

actividades a ejecutar, así como el método de liberación del producto,

cuando se requiera.

PRESERVACION DEL PRODUCTO Y LA PROPIEDAD DEL CLIENTE:

Preservaremos nuestros productos durante el proceso interno y

la entrega a nuestros clientes para mantener la conformidad con los

requisitos.

La preservación incluirá (según sea aplicable) la identificación,

manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. Esto también

aplica a las partes que constituyen nuestro producto final.

Por la naturaleza de nuestros procesos, los chasis y los

emblemas (propiedad del DIVEMOTOR) estarán bajo nuestro cuidado

teniendo que:

Identificarlos correctamente.

Verificar su buen estado.

Protegerlos y Salvaguardarlos de los actos o condiciones que

puedan afectar su estado.

Comunicar al cliente y mantener registros en caso de pérdida,

deterioro u otro factor que afecte su condición.

DOCUMENTACION:- Procedimiento de Recepción, Almacenamiento e Inspección de materiales

críticos para la Calidad (Gestión de Calidad).

- Instrucción para recepción de MATPEL (Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo).

- Instrucción para inspección de materiales en almacén.

- Procedimiento para control de inventarios en Almacenes.

- Procedimiento para generación de guías de remisión por salida de bienes y

productos.

- Procedimiento de devolución a proveedor.

- Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores.

- Registro de Resultados de Evaluación a Proveedores.

- Registro de Incidentes de Propiedad del Cliente.





12.1.14. PRODUCCION.

METALBUS SA desarrolla su proceso de producción por medio de la

planificación, ejecución y control de los sub procesos de Habilitado,

Estructura, Montaje, Montaje de Fibra de Vidrio, Autopartes, Carpintería,

Prototipo, Pintura, Electricidad, Fibra de Vidrio, Tapizado, Acabado,

Mecánica, Climatizado, Vidriería.

Para asegurar el proceso de producción se ha implementado

apropiadamente:

La disponibilidad de especificaciones técnicas que describan las

características de los productos intermedios y finales.

La disponibilidad de procedimientos, instrucciones y métodos.

La utilización de los equipos apropiados.

La disponibilidad y utilización de medios de medición y seguimiento

(patrones y equipos calibrados / verificados)

La implementación de actividades de control y monitoreo.

La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a

la entrega del producto.

DOCUMENTACION:- Procedimiento de Habilitado.

- Procedimiento de Estructura.

- Procedimiento de Montaje.

- Procedimiento de Montaje de Fibra de Vidrio.

- Procedimiento de Autopartes.

- Procedimiento de Carpintería.

- Procedimiento de Prototipo.

- Procedimiento de Pintura.

- Procedimiento de Electricidad.

- Procedimiento de Fibra de Vidrio.

- Procedimiento de Tapizado.

- Procedimiento de Acabado.

- Procedimiento de Mecánica.





- Procedimiento de Climatizado.

- Procedimiento de Vidriería.

- Registro de Incidentes de Propiedad del Cliente (Proceso – Compras y

Almacenaje).

12.1.15. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS:

Para controlar los documentos necesarios para el funcionamiento del

Sistema Integrado de Gestión, METALBUS SA ha establecido y mantiene un

procedimiento documentado que describe la identificación, almacenamiento,

protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición final de los

registros del SIG, así como los siguientes aspectos relacionados al control

de los documentos:

Los documentos son aprobados antes de su distribución para

asegurar su adecuación;

Los documentos son revisados, actualizados y aprobados

nuevamente, cuando es necesario;

Se identifican los cambios y el estado de edición actualizado de

los documentos;

Los documentos aplicables están disponibles en las zonas de

uso, física o electrónicamente

Los documentos son legibles y fácilmente identificables;

Los documentos de origen externo son identificados y su

distribución es controlada.

Los documentos obsoletos (internos o externos) son

identificados, si se decide conservarlos, o destruidos, una vez

que han sido reemplazados por una nueva edición o una vez que

se ha decidido su retiro, cuando justifique.

Los registros establecidos por METALBUS SA se conservan

para demostrar la conformidad con los requisitos y la operación

eficaz del Sistema Integrado de Gestión.

DOCUMENTACION:- Procedimiento de Control de Documentos y Registros.





13. ANEXO 1: RELACION ENTRE DOCUMENTOS, PROCESOS O SUB PROCESOS.





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N° DOCUMENTO - - - - - -

1 OBJETIVOS Y METAS DEL SIG X - - - X - - -

2 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA X - - - X - - -

3 PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS X - - - X - - -

4 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS X - - - X - - -

5 LISTA DE ASISTENCIA-REUNION DE AUDITORIAS X - - - X - - -

6 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA X - - - X - - -

7 CALIFICACION DE AUDITORES INTERNOS X - - - X - - -

8 EVALUACION DE AUDITOR INTERNO X - - - X - - -

9 LISTA DE AUDITORES INTERNOS X - - - X - - -

10 LISTA DE ENTRENADORES INTERNOS SIG X - - - X - - -

11 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION X - - - - - -

12 REGISTRO DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DE CALIBRACION X - - - - - -

13 REGISTRO DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DE CALIDAD X - - - - - -

14REGISTRO DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DE ASPECTOS

AMBIENTALESX - - - - - -

15 REGISTRO DE MONITOREO Y MEDICION DE CONTROL DE RIESGOS X - - - - - -

16 REGISTRO DE MONITOREO Y MEDICION DE CONTROL OPERACIONAL X - - - - - -

17 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS X - - - - - -

18PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, ACCESO Y EVALUA CION DEL

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y OTROS REQUISITOSX - - - - - -

19 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS X X - - - - - -

20 SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA-PREVENTICA (SACP) X X - - - - - -

21 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION X - X - - - - -


CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y OTROS REQUISITOS - X X - - - - -


24 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME - X - - - - -

25 NO CONFORMIDAD DE PRODUCTO - X - - - - -

DOCUMENTOS VS PROCESOS (SUB PROCESOS)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

METALBUS SA





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N° DOCUMENTO - - - - - -

26 AUTORIZACION DE LIBERACION DE PRODUCTO NO CONFORME - X - - - - -

27 SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA-PREVENTICA (SACP) X - X - - - - -

28 EVALUACION DE ACCIONES PARA EL PRODUCTO NO CONFORME - X - - - - -

29MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE

RIESGOS DE CALIDAD - X - - - - -

30 REGISTRO DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DE CALIDAD - X - - - - -

31 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS X - X - - - - -

32PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION

DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD - X - - - - -


34 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS - X X - - - - -


36 REGISTRO DE MONITOREO Y MEDICION DE CONTROL DE RIESGOS X - X - - - - -



38PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION

DE RIESGOS EN GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - X - - - - -


40REGISTRO DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DE ASPECTOS

AMBIENTALESX - X - - - - -




43 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS - X X - - - - -


CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y OTROS REQUISITOS - X - - - - -

45 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA X - - - X - - -

46 OBJETIVOS Y METAS DEL SIG X - - - X - - -

47 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS - - - - - - X

DOCUMENTOS VS PROCESOS (SUB PROCESOS)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

METALBUS SA

14. ANEXO 2: REFERENCIA CRUZADA: PROCESOS VS NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001.





PROCESO SUB-PROCESO ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001

Planificación Estratégica -4.1 / 5.4.1 /

5.4.2 / 6.1

4.1 / 4.3.3 /

4.4.1

4.1 / 4.3.3 /

4.4.1

Auditoría Interna - 8.2.2 4.5.5 4.5.5

Revisión del SIG -

5.1 / 5.3 /

5.5.1 / 5.5.2 /

5.6.1 / 5.6.2 /

5.6.3 / 8.2.3 /

8.1 / 8.4 /

8.5.1

4.2 / 4.4.1 / 4.6 /

4.1 / 4.2 / 4.5.1 /

4.5.2 / 4.3.3 /

4.3.1 / 4.3.2 /

4.6

4.2 / 4.4.1 /

4.6 / 4.1 / 4.2 /

4.5.1 / 4.5.2 /

4.3.3 / 4.3.1 /

4.3.2 / 4.6

Gestión de Acciones Preventivas

y Correctivas- 8.5.2 / 8.5.3 4.5.3 4.5.3

Gestión de Recursos Humanos - 6.2.1 / 6.2.2 4.4.2 4.4.2

Gestión de Tecnología e

Infraestructura

Mantenimiento 6.3 / 7.64.4.1 / 4.5.1 /

4.4.6

4.4.1 / 4.5.1 /

4.4.6

Soporte Informático

y Comunicaciones

5.5.3 / 6.3 /

7.2.3 / 7.6

4.4.1 / 4.4.3 /

4.5.1 / 4.4.6

4.4.1 / 4.4.3 /

4.5.1 / 4.4.6

Proyectos 6.3 / 6.4 4.4.1 / 4.4.6 4.4.1 / 4.4.6

Gestión de Calidad -5.2 / 7.5.3 /

8.2.4 / 8.34.4.6 4.4.6

Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo- -

4.3.1 / 4.3.2 /

4.4.6 / 4.4.7 /

4.5.1 / 4.5.2 /

4.5.3

4.4.6 / 4.4.7

Gestión Ambiental - - 4.4.6 / 4.4.7

4.3.1 / 4.4.6 /

4.4.7 / 4.5.1 /

4.5.2 / 4.5.3

Gestión de Requisitos Legales -5.2 / 8.2.4 /

7.2.14.3.2 / 4.5.2 4.3.2 / 4.5.2

Recepción de Requerimientos Determinación de los

Requisitos de

Producto

7.2.14.3.1 / 4.3.2 /

4.4.6

4.3.1 / 4.3.2 /

4.4.6

Revisión de los

Requisitos de

Producto

7.2.2 4.3.1 / 4.4.6 4.3.1 / 4.4.6

Evaluación de la 8.2.1 / 8.4 - -





Satisfacción del

Cliente

Planificación de la Producción

Planificación de

Realización del

Producto

7.1 4.4.6 4.4.6

Diseño y Desarrollo

7.3.1 / 7.3.2 /

7.3.3 / 7.3.4 /

7.3.5 / 7.3.6 /

7.3.7

4.4.6 4.4.6

Compras y Almacenaje

7.4.1 / 7.4.2 /

7.4.3 / 7.5.4 /

7.5.5

4.4.6 4.4.6

Producción -7.5.1 / 7.5.4 /

7.5.54.4.6 4.4.6

Control de Documentos y

Registros- 4.2.3 / 4.2.4 4.4.5 / 4.5.4 4.4.5 / 4.5.4

15. ANEXO 3: REFERENCIA CRUZADA DE REQUISITOS DE NORMAS EXTERNAS.

OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 90011 1 1 Alcance 1 Alcance2 2 2 Referencias Normativas 2 Referencias Normativas3 3 3 Definiciones 3 Términos y Definiciones

4 4 4 Requerimientos del Sistema de Gestión 4 Sistema de Gestión de Calidad

4.1 4.1 4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales

4.1 4.1 4.2 Política Ambiental5.15.3

8.5.1

Compromiso de la DirecciónPolítica de CalidadMejora Continua

4.3 4.3 4.3 Planificación 5.4 Planificación

4.3.1 4.3.1 4.3.1 Aspectos Ambientales

5.27.2.1

7.2.2

Enfoque al ClienteDeterminación de los Requisitos Relacionados con el Producto

Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

4.3.2 4.3.2 4.3.2 Requisitos Legales y Otros

Requisitos5.2

7.2.1

Enfoque al ClienteDeterminación de los Requisitos Relacionados con el Producto

4.3.3 4.3.3 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

5.4.15.4.2

8.5.1

Objetivos de CalidadPlanificación del Sistema de

Gestión de CalidadMejoramiento Continuo

4.4 Implementación y Operación 4.4 Implementación y Operación 7 Realización del Producto





7.1 Planificación de la Realización del Producto

4.4.1

Recursos, Funciones, Responsabilidad, Financiamiento y

Autoridad4.4.1 Recursos, Funciones,

Responsabilidad y Autoridad

55.1

5.5.15.5.2

66.16.36.4

Responsabilidad de la DirecciónCompromiso de la DirecciónResponsabilidad y Autoridad

Representante de la DirecciónGestión de los Recursos

Provisión de los RecursosInfraestructura

Ambiente de Trabajo4.4.

2Competencia, Formación y Toma

de Conciencia 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia 6.2.2 Competencia, Toma de

Conciencia y Formación4.4.

3Comunicación, Participación y

Consulta 4.4.3 Comunicación 5.5.37.2.3

Comunicación InternaComunicación con el Cliente

4.4.4 Documentación 4.4.2 Documentación 4.2.1 Requisitos de la Documentación

(generalidades)4.4.

5 Control de Documentos 4.4.5 Control de Documentos 4.2.3 Control de Documentos

4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional

77.1

7.2.1

7.2.2

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.47.3.5

7.3.67.3.7

7.4.17.4.27.4.3

7.5.1

7.5.2

7.5.5

Realización del ProductoPlanificación de la Realización del

ProductoDeterminación de los Requisitos Relacionados con el Producto

Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

Planificación del Diseño y Desarrollo

Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo

Resultados del Diseño y Desarrollo

Revisión del Diseño y DesarrolloVerificación del Diseño y

DesarrolloValidación del Diseño y

DesarrolloControl de Cambios de Diseño y

DesarrolloProceso de Compras

Información de las ComprasVerificación de los Productos

CompradosControl de la Producción y la

Prestación del ServicioValidación de los Procesos de

Producción y de la Prestación del Servicio

Preservación del Producto4.4.

7Preparación y Respuesta ante

Emergencias 4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias 8.3 Control de Producto No Conforme

4.5 Verificación y Acción Correctiva 4.5 Verificación y Acción Correctiva 8 Medición, Análisis y Mejora

4.5.1

Monitoreo y Medición del Desempeño

4.5.1 Seguimiento y Medición 7.6

8.1

Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición

General





8.2.3

8.2.4

8.4

Seguimiento y Medición de Procesos

Seguimiento y Medición de Producto

Análisis de Datos

4.5.2

Evaluación del Cumplimiento Legal 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento

Legal

8.2.3

8.2.4

Seguimiento y Medición de Procesos

Seguimiento y Medición de Producto

4.5.3

Investigación de Accidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y

Preventiva4.5.3 No Conformidad, Acción

Correctiva y Preventiva

8.38.4

8.5.28.5.3

Control de Producto No ConformeAnálisis de DatosAcción CorrectivaAcción Preventiva

4.5.4 Control de Registros 4.5.4 Control de los Registros 4.2.4 Control de los Registros

4.5.5 Auditorías Internas 4.5.5 Auditoría Internas 8.2.2 Auditoría Internas

4.6 Revisión por la Dirección 4.6 Revisión por la Dirección

5.15.6

5.6.15.6.25.6.38.5.3

Compromiso de la DirecciónRevisión por la Dirección

GeneralidadesInformación para la Revisión

Resultados de la RevisiónMejora Continua

16. CONTROL DE CAMBIOS

Nº Edición Detalle de la Modificación


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