MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MAN-SIG-001 EDICION...

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION

MANUAL DEL SISTEMA


MAN-SIG-001

EDICION 1: 15/05/2015

Revisado:

Fabiola Fernández

Aprobado:

Giovanni Klein

EDICION 1: MAY 2015 1

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

EDICION 1: MAY 2015

INDICE DEL MANUAL

OBJETO Y ALCANCE

EXCLUSIONES A LA NORMA

MARCO LEGAL

ORGANIZACIÓN DE CLI GESTIONES ADUANERAS S.A.SERVICIOS BRINDADOS

TERMINOS Y DEFINICIONES

MAPA DE PROCESOS

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION

ESTRUCTURA DOCUMENTARIA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

2

ANEXOS


OBJETO Y ALCANCE

OBJETO DEL MANUAL:

El presente manual tiene como objeto

definir el alcance del sistema integrado

de gestión implementado en CLI

GESTIONES ADUANERAS S.A., describir

los procesos de gestión, del negocio y de

soporte, así como la interacción de cada

uno de ellos. El Sistema Integrado de

Gestión se basa en los requisitos

establecidos en la norma ISO 9001:2008,

así como en los requisitos del Operador

Económico Autorizado OEA y del SGCS

BASC V/4-2012. Además el SIG busca el

cumplimiento de la Ley 29733 de

Protección de Datos Personales.

ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:

El Sistema Integrado de Gestión tiene el

siguiente alcance:

El Sistema de Calidad, comprende el

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO

ADUANERO, que incluye actividades de:

- GESTIÓN DE SERVICIO LOGÍSTICO.

- GESTIÓN DE OPERACIONES.

- GESTIÓN LEGAL.

El Sistema de Control y Seguridad,

alcanza a todas las actividades,

funciones y procesos de la Organización.




7.3 DISEÑO Y DESARROLLO:

CLI GESTIONES ADUANERAS no realiza actividades de diseño y desarrollo dado que

prestamos servicios dentro de un marco legal establecido.

7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:

CLI GESTIONES ADUANERAS no requiere validar el proceso de producción y de prestación

del servicio, dado que los servicios de agenciamiento aduanero pueden verificarse

mediante actividades de seguimiento o medición, intermedia y finales, a la prestación de

los servicios.7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION :

CLI GESTIONES ADUANERAS no necesita utilizar equipos de seguimiento y medición para

proporcionar evidencia de la conformidad de los servicios de agenciamiento aduanero

de acuerdo con los requisitos del clientes.

Las siguientes exclusiones están relacionadas a la norma ISO 9001:2008:




6,8.3 ESTÁNDAR AGENTE ADUANAL: Lockers controlados y separados de áreas de almacenamiento y manejo de carga.

CLI GESTIONES ADUANERAS se excluye de este estándar, ya que no contamos con zonas

para el almacenamiento y manejo de la carga, puesto que la carga en ningún momento

ingresa a nuestras instalaciones .

La siguiente exclusión está relacionada a la norma BASC V/4-2008:



MARCO LEGAL

LEGISLACION RELACIONADA A LOS SERVICIOS:

Nuestro servicio de agenciamiento aduanero cumple con el siguiente marco legal:

■ Ley General de Aduanas (DL 1053) y su reglamento (DS 010).

■ Procedimientos de SUNAT – ADUANAS aprobados (www.sunat.gob.pe)

■Norma para la prevención del LAFT – Resolución SBS Nª 2249

■Reglamento del OEA (DS 186-2012-EF).

■Procedimiento del OEA (RSNAA 061-2013-SUNAT).

■Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733)

■ Los identificados en la Lista Maestra de Documentos Externos


http://www.sunat.gob.pe/


TERMINOS Y DEFINICIONES

CLIENTE : Organización o persona que

recibe un producto.

PRODUCTO : Resultado de un proceso.

PROCESO : Conjunto de actividades

mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman

elementos de entrada en resultados.

PROCEDIMIENTO: Forma especificada

para llevar a cabo una actividad o un

proceso.

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN:

Documento que especifica el sistema

integrado de gestión (de la calidad y

seguridad) de nuestra organización

REGISTRO : Documento que

presenta resultados obtenidos o

proporciona evidencia de actividades

desempeñadas.

PLAN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO

(PSP): Documento que especifica las

etapas de un proceso, las actividades y el

factor crítico a controlar; que recursos

deben aplicarse y quien, cuando y donde

deben aplicarlos.EDICION 1: MAY 2015 7


CLI Y LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL

El Arte de la Logística, expresa una particular visión del negocio, pues para obtener un manejo óptimo en este campo, se requiere de destreza y creatividad, al igual que en la práctica del arte.

Cabe resaltar la importancia de la logística recordando que, por definición, representa el abastecimiento a los hombres que están en el frente de batalla.

En la actualidad, las empresas enfrentan mercados muy competitivos y buscan aprovechar toda oportunidad que les permita diferenciarse. El manejo de adecuados canales de distribución constituye una de las principales ventajas competitivas de toda empresa, ya que combina estratégicamente dos factores esenciales de la logística: tiempo y costos. Esto permite la oportuna ubicación de productos en los puntos de venta al menor precio.

CLI, el Arte de la Logística, pionero en la prestación del Servicio de Logística Integral en el Perú, se compromete diariamente con sus socios de negocios a contribuir, de la forma más amplia posible, a la optimización de los procesos logísticos que afectan sus actividades: les brindamos servicios de logística de entrada o salida para carga general, productos perecederos y proyectos, con el apoyo de nuestros asociados de negocios locales y en el exterior.

Por otra parte, CLI GESTIONES ADUANERAS S.A., CLI ADUANAS S.A. y CLI PROYECTOS S.A., trabajan de la mano convencidos de que juntos, cultivando el conocimiento y estimulando la creatividad, creceremos como empresa, personas y como nación.



CLI Gestiones Aduaneras está legalmente constituida según los datos de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas: Partida Electrónica N°70347785 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas.

Para la adecuada realización de sus operaciones, CLI Gestiones Aduaneras ha cumplido con la obtención de las autorizaciones exigidas por la ley:

Licencia Municipal de Funcionamiento Nª 1270-2013 expedida por la Municipalidad Distrital del Callao.

Resolución de Intendencia Nacional N°2009-001072 para operar como Agencia de Aduana. Certificado de Seguridad en Defensa Civil Nª 2452-GRC-GRDNYDC expedida por la Gerencia

Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil. El Representante de la Gerencia es el Gerente de Administración y Finanzas y es el encargado de asegurar que el SIG se implemente, mantenga, y mejore continuamente. Se ha nombrado como Jefe de Control y Seguridad al Coordinador de Calidad, quien es responsable de verificar que se cumpla y se actualice el SIG. Además se ha nombrado como Jefe de Seguridad al Jefe Legal, para que supervise la seguridad de las personas, equipos e instalaciones de la oficina. El Directorio ha designado y nombrado al Oficial de Cumplimiento de CLI Gestiones Aduaneras, para que atienda los temas relacionados con la UIF.

.

EDICION 1: MAY 2015

ORGANIZACIÓN DE CLI GESTIONES ADUANERAS

9


ORGANIZACIÓN DE CLI GESTIONES ADUANERAS

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

GERENCIA DE LOGISTICA

GESTIÓN COMERCIAL

SERVICIO LOGÍSTICO

GESTIÓN DE OPERACIONES

G. KLEIN

F. FERNANDEZK. HIDALGO

J. DEUDORM. CERNAJ. VARGAS

EDICION 1: MAY 2015

SISTEMA INTEGRADO DE

GESTION

M. KIKUCHI

G. KLEIN

GESTIÓN LEGAL

L. VARGAS

GESTIÓN DE RECURSOS

M.. LÓPEZC. MONZÒN

GESTIÓN DE COMPETENCIAS

R. DIAZ

10


Se han conformado las Brigadas de Evacuación y Rescate, Lucha contra Incendios y de Primeros Auxilios, las cuales se encuentran supervisadas por el Coordinador de Calidad quien ha sido nombrado como Jefe de Brigada. Contamos con documentos que apoyan a que el personal tenga un comportamiento acorde con los principios y valores de nuestra empresa, y del presente Manual del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, tales como:

Código de Conducta DOC-SG-001 Manual de Prevención del LAFT MAN-SG-002. Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo DOC-SG-002 Reglamento Interno de Trabajo DOC-SG-003 Procedimiento de Gestión IPER PRO-SG-007En el procedimiento Monitoreo y Medición del SGCS PRO-SG-009 se describen los criterios y los métodos para asegurar que tanto la operación, como el control de estos procesos sean eficaces. CLI Gestiones Aduaneras establece el procedimiento Gestión del Riesgo PRO-SG-008 a seguir para la identificación de amenazas y evaluación de los riesgos en la seguridad de la cadena logística y propone el tratamiento del mismo.En la Matriz de Riesgos DOC-SG-004 se han considerado las recomendaciones que figuran en los estándares de Seguridad Basc – Agente Aduanal. La Matriz de Riesgos DOC-SG-004 es re-evaluada cada año, considerando las nuevas amenazas o vulnerabilidades al SIG que se podrían considerar. .

EDICION 1: MAY 2015

SEGURIDAD EN LA ORGANIZACIÓN

11


Se han identificado como personal crítico para el SGCS Basc a los Gerentes, el Jefe de Sistemas, Jefe Legal, Representantes Legales, Coordinador Contable, Coordinador Administrativo, Coordinador de Calidad, Coordinador de Operaciones, Asistente Social, Asistente Comercial, Auxiliares de Despacho y Operador de Limpieza, estando sus responsabilidades y funciones definidas en el MOF.

Cada 2 años el área de Recursos Humanos, realiza una verificación de antecedentes policiales al personal que ocupe posiciones críticas.

Al personal crítico se le realiza al ingresar a laborar (y cada 2 años), una verificación de la información recibida, mediante una visita al domicilio coordinada con el área de Calidad, con el propósito de verificar la situación económica, riesgos del entorno y nuevas amistades.

Al personal crítico se le efectúa de manera obligatoria el análisis toxicológico y la prueba de alcoholemia al momento de su ingreso y cada 2 años.

RRHH coordina la realización de pruebas toxicológicas para detectar el consumo de drogas ilícitas a todo el personal nuevo, mientras que Calidad elige (aleatoriamente o por indicación de una jefatura) a las personas que continúan laborando en la empresa y que nuevamente pasarán la prueba.

Los Acuerdos de Seguridad de los asociados de negocios críticos ,deben actualizarse cada 2 años.

EDICION 1: MAY 2015

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y ASOCIADOS DE NEGOCIOS CRITICOS

12


El sistema cuenta con procedimientos y manuales que aseguran que las actividades se realizan de forma segura, tales como: • Control de Precintos PRO-SG-011.• Uso del Logo y Cuidado de la Imagen Institucional INS-SG-004.• Contingencia y Emergencia PRO-SG-015.• Gestión del Riesgo PRO-SG-008.• Monitoreo y Medición del SGCS PRO-SG-009.• Manual de Procedimientos para Operaciones Seguras BASC OEA MAN-SG-004.• Reporte de Operaciones y Actividades Sospechosas PRO-SG-014.• Detección y Reporte de faltantes y sobrantes de carga PRO-OP-016.• Manual para la Prevención del LAFT MAN-SG-002 • Código de Conducta para la PLAFT DOC-SG-001 • Control y Archivo de Documentos Operativos PRO-OP-053• Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos Legales PRO-TL-031• Servicio de Operaciones Aduaneras PRO-OP-018.• Servicio de Exportación PRO-OP-019.

EDICION 1: MAY 2015

CONTROL OPERACIONAL

13


El Sistema Integrado de Gestión contempla el cumplimiento de los requisitos de seguridad definidos en la ley de Protección de Datos Personales y respeta los principios de Legalidad, Consentimiento, Finalidad, Proporcionalidad, Calidad y Nivel de Protección Adecuado.

Además se ha definido lo siguiente: • Titular de Banco de Datos Personales: CLI• Titular de Datos Personales: Persona natural a quien corresponde los datos • Encargado del Banco de Datos Personales: Empresa que realiza el tratamiento de los datos por

encargo de CLI, de ser el caso

• Responsable de Seguridad del Banco de Datos Personales: Gerente General• Administrador del Sistema de Datos Personales: Coordinador de Calidad

• Administrador de Banco de Datos Personales del Personal: Asistente Social• Administrador de Banco de Datos Personales Médicos: Asistente Social• Administrador de Banco de Datos Personales de Clientes: Asistente Comercial• Administrador de Banco de Datos de Proveedores: Coordinador de Administración• Administrador de Banco de Datos Personales de Cámaras de Seguridad: Jefe de Sistemas

EDICION 1: MAY 2015

PROTECCION DE DATOS PERSONALES

14


SERVICIOS BRINDADOS

Servicio de Agenciamiento Aduanero

Ofrecemos el Servicio de Agente de Aduanas para operaciones de Importación, Exportación, Depósito Aduanero y demás regímenes aduaneros.

Otorgamos asesoría legal en temas relacionados a todas las operaciones y regímenes aduaneros.

Todo ello se realiza a través de un interlocutor único que nuestra organización designa para el cliente: el Ejecutivo de Servicio al Cliente (ESC), quien supervisa las diversas acciones que llevan a cabo las divisiones de negocio de nuestra organización, y entrega reportes actualizados en tiempo real.

Son evidentes las ventajas que representa este contacto directo entre el ESC y nuestro cliente, quien sólo requerirá verificar nuestra información por vía electrónica.



SERVICIOS BRINDADOS

El Servicio de agenciamiento aduanero comprende:

■ La Gestión de Servicio Logístico

■ La Gestión de Operaciones

■ La Gestión Legal

La Gestión de Servicio Logístico, que tiene como fin la de coordinar con nuestros clientes, las operaciones que nos encargan y consta de 2 sub-procesos:

- La Gestión de Servicio al Cliente, que tiene por finalidad la de coordinar con nuestros clientes todas sus necesidades de operación, y controlar la ejecución de todas sus operaciones aduaneras que nos encargan. Brindándoles información inmediata sobre la situación de sus despachos.

- La Gestión de Revisión y Liquidación de DAMs, que nos permite preparar los documentos aduaneros que se presentarán a la autoridad aduanera. Asegurándonos que dichos documentos sean emitidos correctamente. EDICION 1: MAY 2015 16


SERVICIOS BRINDADOS

La Gestión de Operaciones, que involucra principalmente las actividades de campo necesarias para el levante de las mercancías y comprende a 3 sub-procesos:

- El Servicio de Armado, que se encarga de la impresión de los documentos aduaneros, su armado en los sobres que se presentarán a la Aduana y finalmente la entrega al Archivo de toda la documentación aduanera correspondiente al despacho.

- El Servicio de Visto Bueno, está destinado a obtener los visto buenos necesarios, de todos los conocimientos de embarque, que amparan las mercancías de nuestros clientes.

- El Servicio de Seguimiento, tiene como función la de coordinar todas las labores de campo ejecutadas por los Auxiliares de Despacho, así mismo realizan las coordinaciones con los encargados del Transporte. EDICION 1: MAY 2015 17


SERVICIOS BRINDADOS

La Gestión Legal, es la que nos brinda la asesoría legal aduanera, encargándose de revisar e informar respecto de las normas relacionadas con el quehacer aduanero.

- Se encarga del control, revisión y/o preparación de los expedientes de rectificación y similares, que se necesitan presentar a las autoridades aduaneras.

- Responde las notificaciones que son recibidas por la empresa, por temas relacionados con la operatividad aduanera.

- Presta la asesoría legal a los miembros de la organización, así como a nuestros clientes, aclarándoles cualquier duda que podrían tener en la realización de sus actividades de comercio exterior; aconsejándoles para que elijan la mejor opción para sus operaciones.



POLITICA DE CALIDADPOL-SG-009



POLITICA DE CONTROL Y SEGURIDADPOL-SG-001



POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALESPOL-SG-011



ESTRUCTURA DOCUMENTARIA

MANUAL DEL SISTEMA


PROCEDIMIENTOS DEL

SISTEMA DE GESTION

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PLANIFICACION

Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO

DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNOS

REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



MAPA DE PROCESOSDOC-SIG-011

EDICION 1: MAY 2015

NEC

ES

IDA

DES

D

EL C

LIE

NTE C

LIE

NTE

SATIS

FEC

HO

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN

GESTIÓN DE SERVICIO

LOGÍSTICO

GESTIÓN COMERCIAL

GESTIÓN DE OPERACIONES


GESTIÓN DE COMPETENCIAS

GESTIÓN LEGALGESTIÓN DE SEGURIDAD

GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

23


CLIE

NTE

SATIS

FEC

HO

MAPA DE PROCESOS

PROCESOS DE GESTION

PROCESOS DE SOPORTE

NEC

ES

IDA

DES

D

EL C

LIE

NTE

PROCESOS DEL NEGOCIO




MAPA DE PROCESOS

GESTION DE LA DIRECCION

COMPROMISO DE LA DIRECCION

REVISIÓN POR LA DIRECCION

AUDITORIA INTERNA

CONTROL DE LAS GESTIONES DE MEJORA (GDM)

PROCESOS DE GESTIONPROCESOS DE GESTION

Procesos cuyo propósito es establecer las directrices, políticas y objetivos de CLI GESTIONES ADUANERAS S.A. aseguran el control y la mejora del sistema integrado de

gestión.



MAPA DE PROCESOS

GESTION DE SERVICIO

LOGISTICO

GESTION COMERCIAL

VENTAS DEL SERVICIO

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

SERVICIO AL CLIENTE

LIQUIDACION Y REVISION DE DAM

SERVICIO DE ARMADO

SERVICIO DE VISTO BUENO

SERVICIO DE SEGUIMIENTO

PROCESOS DEL NEGOCIO

Procesos cuyo propósito es determinar, ejecutar y entregar los servicios de agenciamiento aduanero requeridos por el

cliente.

EDICION 1: MAY 2015* ESTE PROCESO ES SUBCONTRATADO.

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA *

GESTION DE OPERACIONES

26


MAPA DE PROCESOS

PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE

DETERMINACION DE COMPETENCIAS

SELECCIÓN DE PERSONAL

MANTENIMIENTO DE RECURSOS

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL

Procesos cuyo propósito es brindar apoyo a los procesos de gestión y del negocio. Aseguran la provisión de recursos a

través de una adecuada gestión de sus actividades.

EDICION 1: MAY 2015

PREPARACION DE EXPEDIENTES

RESPUESTA A NOTIFICACIONES

ASESORIA LEGAL Y ACTUALIZACION DE NORMAS

SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES, PROCESOS Y ACTIVIDADES

GESTION DE RECURSOS

GESTION DE COMPETENCIAS

GESTION LEGALGESTION DE SEGURIDAD

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

27


DOC-SIG-012


DOC-SIG-012


GESTION DE LA DIRECCIONGESTION DE LA DIRECCION



EDICION 1: MAY 2015

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar el compromiso de la Alta Dirección con el cliente, a fin de incrementar la satisfacción de este , a través de la implementación del sistema integrado de gestión. Asimismo, asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del SIG con la finalidad de mejorar de manera continua, a través de la revisión directiva del mismo.

RESPONSABLES:

Gerente General, Gerente de Logística, Gerente de Administración y Finanzas.

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Decisiones y Acciones de Mejora de la Revisión por la Dirección, Revisiión del cumplimiento de Objetivos

Actividades de CLI con casos de ilícitos = 0

DOCUMENTACION APLICABLE:

• Informe de la Satisfacción del Cliente, Informe de la Revisión por la Dirección

RECURSOS APLICABLE:

• Equipo de cómputo


CARACTERIZACION DE PROCESOS

30


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

CLIENTES

PERCEPCIÓN DEL SERVICIO

QUEJAS DEL CLIENTE

PERCEPCIÓN DEL SERVICIO

QUEJAS DEL CLIENTE

INICIO

IDENTIFICA GESTIONES DE

MEJORA

PLANIFICA OBJETIVOS Y SISTEMA DE

GESTION

DEFINE RESPONSABILIDAD Y

AUTORIDAD

COMUNICA A PERSONAL EL COMPROMISO

CON EL SISTEMA

MEJORA Y CONTROL DEL

SISTEMA

POLÍTICA DE LA CALIDAD OBJETIVOS DE LA

CALIDAD MANUAL DEL SISTEMA

DEL GESTION



DEL GESTION

GESTION DE COMPETENCIA

S

1

2

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN


ESTABLECE COMPROMISOS EN LA

POLITICA DEL SISTEMA

VIENE DE LA REVISIÓN POR LA

DIRECCION

VA A LA REVISIÓNPOR LA DIRECCION

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO



31


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

TODOS LOS PROCESOS

REVISA INFORMACIÓN DE ENTRADA

TOMA DECISIONES Y ACCIONES DE MEJORA

EJECUTA EL SEGUIMIENTO

PLANTEA NUEVOS OBJETIVOS

2

REVISION POR LA DIRECCIÓN


ANALIZA LA INFORMACÍON

1VIENE DEL COMPROMISO DE LA DIRECCION

VA A COMPROMISO DE LA DIRECCION

EVALUACIÓN DE POLITICA Y OBJETIVOS Y METAS DEL SG

RESULTADO DE AUDITORIA

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

DESEMPEÑO DE PROCESOS

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES *

CAMBIOS EN EL SISTEMA

RECOMENDACIONES

EVALUACIÓN DE POLITICA Y OBJETIVOS Y METAS DEL SG

RESULTADO DE AUDITORIA

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

DESEMPEÑO DE PROCESOS

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES *

CAMBIOS EN EL SISTEMA

RECOMENDACIONES

* INCLUYE ACCIONES DE REVISIONES ANTERIORES, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

TODOS LOS PROCESOS

MEJORAS EN EL SISTEMA

MEJORAS EN EL PRODUCTO

MEJORAS EN RECURSOS

MEJORAS EN EL SISTEMA

MEJORAS EN EL PRODUCTO

MEJORAS EN RECURSOS


32


EDICION 1: MAY 2015

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar el mantenimiento del Sistema de Gestión implementado con la finalidad de mejorar continuamente la eficacia del mismo a través de la evaluación del cumplimiento de los requisitos del producto, de las normas aplicables y la adecuada gestión de las gestiones de mejora. Asimismo, asegurar el mantenimiento de los documentos del Sistema de Gestión a través de los controles implementados.RESPONSABLES:

• Coordinador de Calidad, Analista de Calidad


Control de Gestiones de Mejora, Planificación de Auditorias Internas, Inspecciones de Control

Actividades de CLI con casos de ilícitos = 0 DOCUMENTACION APLICABLE:

• Control de los Documentos PRO-SIG-002, Control de los Registros PRO-SIG-003, Auditorias Internas PRO-SIG-004, Control de las Gestiones de Mejora PRO-SIG-005, Manual de Procedimientos para Operaciones Seguras BASC -OEA MAN-SG-004, Manual PLAFT MAN-SG-002

RECURSOS APLICABLE:


GESTIÓN DEL SIG


34


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

GESTiÓN DEL SIG

PLANIFICA AUDITORIAS COMUNICA EL PLANGESTION DE

LA DIRECCION

GESTIÓN DE COMPETENCIA

S

PERSONAL COMPETENTE

PERSONAL COMPETENTE

EJECUTA LA AUDITORIA INTERNA

REPORTA RESULTADOS DE AUDITORIA

VA A ACTIVIDADES DE LAS GESTIONES DE MEJORA



DEL GESTION



DEL GESTION

AUDITORIA INTERNA

INICIO

TODOS LOS PROCESOS

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

1



35


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

TODOS LOS PROCESOS

IDENTIFICA GESTIONES DE

MEJORA

PLANIFICA Y EJECUTA ACCIONES

EJECUTA SEGUIMIENTO A LAS

ACCIONES

INFORMA RESULTADOS


ESTADO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES

ESTADO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES

ACTIVIDADES DE LAS GESTIONES DE MEJORA

DETERMINA CAUSAS EN CASO APLIQUE

GESTIÓN DEL SIG

FIN

VERIFICA EFICACIA DE ACCCIONES

VIENE DE AUDITORIA INTERNA1

OTRAS GESTIONES DE MEJORA DETECTADAS / POTENCIALES: PRODUCTO NO

CONFORME RETROALIMENTACI

ON DEL CLIENTE HALLAZGOS EN LOS

PROCESOS ANALISIS DE

DATOS

OTRAS GESTIONES DE MEJORA DETECTADAS / POTENCIALES: PRODUCTO NO

CONFORME RETROALIMENTACI

ON DEL CLIENTE HALLAZGOS EN LOS

PROCESOS ANALISIS DE

DATOS


36

GESTION COMERCIALGESTION COMERCIAL



EDICION 1: MAY 2015

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que se determinan y revisan las necesidades de los clientes con relación a los servicios logísticos definidos en el alcance del presente manual, incluyendo comunicarle cualquier modificación a los requisitos de su requerimiento, con la finalidad de mantener su satisfacción.

Asimismo, hacer seguimiento y medición a la percepción del cliente sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus requerimientos. RESPONSABLES:

• Gerente General, Gerente de Logística, Gerente de Administración y Finanzas.


Indice de Satisfacción del Cliente, Indice de Ventas, Visitas de Seguridad, Evaluación de actividades clte.

Actividades de Clientes con casos de ilícitos = 0


• Informe de Satisfacción del Cliente, Selección de Clientes PRO-CO-012, Ingreso de Clientes al Sistema INS-SG-010

RECURSOS APLICABLE:


GESTION COMERCIAL


38


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

RECIBE Y REVISA SOLICITUD

INICIO

VENTAS DE SERVICIOS

PREPARA Y ENVIA COTIZACION

EFECTUA NEGOCIACIONES EN

CASO APLIQUE

COORDINA CON LOS

RESPONSABLES DEL SERVICIO

CLIENTE

SOLICITA SERVICIOS SOLICITA SERVICIOS

CLIENTE

COTIZACION COTIZACION

CLIENTE

COTIZACION ACEPTADA

COTIZACION ACEPTADA

GESTION COMERCIAL

EFECTUA SEGUIMIENTO

SERVICIO DE LOGISTICA INTEGRAL

COTIZACION ACEPTADA

COTIZACION ACEPTADA


FIN

39


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

IDENTIFICA CLIENTES A

ENTREVISTAR

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE POR ENTREVISTA

SOLICITA ENTREVISTA

PROCESA LA DATA

CLIENTE

SOLICITUD DE ENTREVISTA

SOLICITUD DE ENTREVISTA

CLIENTE

CONFIRMA ENTREVISTA

CONFIRMA ENTREVISTA

GESTION COMERCIAL

OBTIENE LA RETROALIMENTACIO

N

INFORME DE SATISFACION DEL CLIENTE


FIN


INICIA ACTIVIDADES DE GESTIONES

DE MEJORA


INICIO

40


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

GESTION COMERCIAL


IDENTIFICA ORDENES

DE CLIENTES

INICIO

ESTABLECE DATA A PROCESAR

ANALIZA DATA

ESTABLECE DECISIONES Y

ACCIONES

PROCESA DATA

FIN

VERIFICA EFICACIADE LAS ACCIONES

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE POR ANALISIS DE DATA




41

GESTIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICOGESTIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO



EDICION 1: MAY 2015

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que la atención a los despachos se realicen de acuerdo a lo planificado, y se cumpla lo acordado con el cliente. Asegurar que los documentos aduaneros (DAM) se preparen de acuerdo a lo señalado por las normas que lo rigen, y cumplan con las características de los productos materia del despacho. Aplica tanto a las operaciones de importación como de exportación, así como a las que son por vía aérea como marítima.RESPONSABLES:

• Gerente de Logística, Supervisor de Servicio al Cliente (SUP), Ejecutivo de Servicio al Cliente (ESC), Supervisor de Liquidaciones, Revisor (REV), Liquidador (LIQ)


Reporte de Trazabilidad

Incidencias relevantes del despacho no registradas = 0


• Servicio de Operaciones Aduaneras PRO-OP-018, Servicio de Operaciones de Exportación PRO-OP-045, Operaciones con DAMs Críticas o Especiales PRO-OP-20, Reporte de Operaciones y Actividades Sospechosas PRO-SG-014, Revisión y Liquidación de DAM PRO-SC-017,

RECURSOS APLICABLE:


SERVICIO LOGÍSTICO


43


EDICION 1: MAY 2015

SERVICIO LOGISTICO

ENTRADA SALIDA

EL ESC SOLICITA DOCUMENTACIÓN

FALTANTE (*)CLIENTE

GESTION COMERCIAL

ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA

INICIO

IMPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE

CLIENTE

ENVIA TRADUCCIÓN DE FACTURA Y DOCS FALTANTES

DOCUMENTOS ORIGINALES

ENVIA TRADUCCIÓN DE FACTURA Y DOCS FALTANTES

DOCUMENTOS ORIGINALES

EL ESC RECIBE DOCUMENTOS

REMITE A V°B° DOCUMENTOS DE

EMBARQUE

SERVICIO DE V°B°

TRAMITA LOS VISTO BUENOS DE LOS OCUMENTOS DE EMBARQUE

TRAMITA LOS VISTO BUENOS DE LOS OCUMENTOS DE EMBARQUE

1VA A LA

SIGUIENTE PAGINA


EL ESC RECIBE Y REVISA SOLICITUD

DEL CLIENTE

* CUANDO APLICA

44


EDICION 1: MAY 2015

SERVICIO LOGISTICO

ENTRADA SALIDAIMPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS

1VIENE DE LA

PAGINA ANTERIOR

EL ESC REMITE COPIAS DE LOS

DOCS A LIQUIDACIONES

AGENTE DE CARGA O CLIENTE

AVISO DE LLEGADA DE CARGA

VOLANTE


VOLANTE

EL ESC CONFIRMA LLEGADA Y VOLANTE

CLIENTE



EL ESC REMITE FORMATO C DE

DAM (*)

2

VA A LA SIGUIENTE

PAGINA

CLIENTE

FORMATO C FORMATO C


* CUANDO APLICA

EL LIQ PREPARA EL BORRADOR DE LA

DAM

EL REV OTORGA V°B° A LA DAM Y

EL LIQ NUMERA LA DAM

DAM NUMERADAFORMATO C DE DAM

a

a

45


EDICION 1: MAY 2015

SERVICIO LOGISTICO



INSTRUCCIONES DE AFORO*

INSTRUCCIONES DE AFORO*

2VIENE DE LA

PAGINA ANTERIOR

EL ESC REMITE INSTRUCCIONES DE

RETIRO


LEVANTE DE CARGA SOLICITUD DE

INSTRUCCIONES DE RETIRO

LEVANTE DE CARGA SOLICITUD DE


SEGUIMIENTO /

TRANSPORTISTA



EL ESC REMITE PROGRAMACION DE

ENTREGACLIENTE

PROGRAMACION DE ENTREGA

PROGRAMACION DE ENTREGA3

VA A LA SIGUIENTE

PAGINA


EL ESC REMITE DOCUMENTOS PARA OBTENER LEVANTE

* CUANDO APLICA

46


EDICION 1: MAY 2015

SERVICIO LOGISTICO


CLIENTE

CONFIRMACION DE ENTREGA DE CARGA


3VIENE DE LA

PAGINA ANTERIOR

REMITE CONFIRMACION DE

ENTREGA

SEGUIMIENTO / TRANSPORTE



FIN


47


EDICION 1: MAY 2015

SERVICIO LOGISTICO

ENTRADA SALIDA

SOLICITA CONFIRMAR

DISPONIBILIDAD DE CARGA

CLIENTE

GESTION COMERCIAL

COTIZACION ACEPTADA

COTIZACION ACEPTADA

INICIO

EXPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE CARGA

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE CARGA

CLIENTE

CONFIRMA DISPONIBILIDAD DE CARGA

CONFIRMA DISPONIBILIDAD DE CARGA

REMITE INSTRUCCIONES DE

EMBARQUE

AGENTE DE CARGA

INSTRUCCIONES DE EMBARQUE

INSTRUCCIONES DE EMBARQUE

AGENTE DE CARGA

RESERVA DE ESPACIO RESERVA DE ESPACIO

REMITE INSTRUCCIONES DE

RECOJO

TRANSPORTISTA

INSTRUCCIONES DE RECOJO

INSTRUCCIONES DE RECOJO

1VA A LA

SIGUIENTE PAGINA


48


EDICION 1: MAY 2015

SERVICIO LOGISTICO

ENTRADA SALIDAEXPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS

AGENTE DE CARGA

SOLICITUD DE WAREHOUSE

SOLICITUD DE WAREHOUSE

1VIENE DE LA

PAGINA ANTERIOR

SOLICITA WAREHOUSE

AGENTE DE CARGA

WAREHOUSE DOCUMENTOS DE

EMBARQUE


EMBARQUE

REMITE DOCUMENTOS EMBARQUE Y WAREHOUSE

CLIENTE

2VA A LA

SIGUIENTE PAGINA

TRANSPORTISTA

CONFIRMACION DE INGRESO DE CARGA

CONFIRMACION DE INGRESO DE CARGA


EMBARQUE


EMBARQUE


NUMERACIÓN DE DAM

LIQ PREPARA DAM Y SUP LO REVISA

49


EDICION 1: MAY 2015

SERVICIO LOGISTICO


AGENTE DE CARGA

DUA REFRENDADA DUA REFRENDADA

2VIENE DE LA

PAGINA ANTERIOR

CONFIRMA ENTREGA DE DAM

REFRENDADA

AGENTE DE CARGA

AVISO DE SALIDA DE CARGA

AVISO DE SALIDA DE CARGA

REMITE AVISO DE SALIDA

CLIENTE

2VA A LA

SIGUIENTE PAGINA

AVISO DE SALIDA AVISO DE SALIDA


50


EDICION 1: MAY 2015

SERVICIO LOGISTICO


CLIENTE

CONFIRMACION DE LLEGADA Y ENTREGA DE CARGA


3VIENE DE LA

PAGINA ANTERIOR

REMITE CONFIRMACION DE

LLEGADA Y ENTREGA

AGENTE DE CARGA



FIN


51

GESTIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIONES

GESTIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIONES



EDICION 1: MAY 2015

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que los trámites aduaneros se realicen de acuerdo a lo señalado por las normas que lo rigen, y cumplan con los tiempos establecidos con los clientes. Aplica tanto para las operaciones de exportación e importación, sean por vía aérea como marítima.

RESPONSABLES:

• Gerente de Logística, Coordinador de Operaciones, Asistentes de V°B°, Asistentes de Armado, (ARM) Asistente de Seguimiento, (SEG) Auxiliares de Despacho (OPE).


Reporte de Trazabilidad

Incidencias relevantes del despacho no registradas = 0


•Servicio de Operaciones Aduaneras PRO-OP-018, Servicio de Operaciones de Exportación PRO-OP-045, Reporte de Operaciones y Actividades Sospechosas PRO-SG-014, Detecc. y Rep. de Faltantes y Sobr. de Carga PRO-OP-016, Control de Precintos PRO-SG-011

RECURSOS APLICABLE:


• Equipos de Protección Personal (EPP)

SERVICIO DE OPERACIONES


53


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

EL ARM IMPRIME LOS DOCUMENTOS

ADUANEROS

EL ARM PREPARA EL SOBRE A

PRESENTAR A ADUANAS

ADUANAS

SERVICIO LOGÍSTICO

COTIZACION ACEPTADA

INSTRUCCIÓN DE RETIRO

COTIZACION ACEPTADA

INSTRUCCIÓN DE RETIRO

INICIO

EL OPE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A

ADUANAS

EL OPE SE PRESENTA AL

AFORO*

SE REALIZA EL AFORO SE REALIZA EL AFORO

1VA A LA

SIGUIENTE PAGINA

* CUANDOAPLICA



54


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

EL OPE CULMINA EL AFORO Y ESPERA EL LEVANTE*

COORDINA CON EL ESC Y ESTE CON EL

CLIENTE

ENTREGA LEVANTE DE DAM

ENTREGA LEVANTE DE DAM

ADUANAS

OTORGA EL LEVANTE OTORGA EL LEVANTE

1VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR

EL OPE OBTIENE LEVANTE DE DAM

EL SEG COORDINA EL RETIRO DE LA

CARGA

EL SEG REALIZA SEGUIMIENTO DE SALIDA DE CARGA

ADUANAS TRANSPORTES

DOCUMENTOS DE RETIRO

DOCUMENTOS DE RETIRO

CLIENTE

ENTREGA DE LA CARGA

ENTREGA DE LA CARGA


* CUANDOAPLICA

FIN


CONFIRMA LLEGADA DE CARGA

A DESTINO

TRANSPORTES

55

GESTIÓN LEGALGESTIÓN LEGAL



EDICION 1: MAY 2015

GESTIÓN LEGAL

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que la realización del servicio de agenciamiento aduanero que brindamos se realice dentro del marco legal vigente, y brindar el servicio de asesoramiento al cliente y al personal de la empresa. Aplica para todas las operaciones que nos encargan, de todos los regímenes aduaneros.

RESPONSABLES:

• Gerente de Logística, Jefe Legal, Coordinador Legal, Asistente Legal


Cuadro de Contingencias, Cuadro de Errores, Cuadro de vencimientos Fianzas

Normas o actualizaciones no comunicadas = 0DOCUMENTACION APLICABLE:

• Identificación, Acceso y Eval. de Req. Legales PRO-TL-031, Recepción y Rpsta. de Notificaciones PRO-TL-032, Atención de Regularizaciones y Rectificaciones PRO-TL-034, Seguimiento de Garantías o Cartas Fianza PRO-TL-048

RECURSOS APLICABLE:

• Equipo de cómputo.


57


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

IDENTIFICA Y ACCEDE A LOS REQUISITOS

LEGALES

INICIO

REALIZA SEGUIMIENTO A

LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS

REVISA Y EVALÚA LAS NORMAS ADUANERAS PUBLICADAS

COMUNICA AL PERSONAL Y A CLIENTES LAS

NORMAS

CLIENTE

COMUNICACIÓN DE NUEVAS NORMAS LEGALES PUBLICADAS

COMUNICACIÓN DE NUEVAS NORMAS LEGALES PUBLICADAS

GESTIÓN LEGAL

SERVICIO LOGÍSTICO /

OPERACIONES

EXPEDIENTES DE RECTIFICACIÓN

EXPEDIENTES DE RECTIFICACIÓN

PREPARA EXPEDIENTES DE RECTIFICACIÓN

RECIBE LAS NOTIFICACIONES DE LA ADUANA

RESPONDE LAS NOTIFICACIONES


ADUANAS

BRINDA ASESORÍA A LOS CLIENTES

CLIENTE

ADUANAS

NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES

FIN

ADUANAS

58

GESTIÓN DE SEGURIDADGESTIÓN DE SEGURIDAD



EDICION 1: MAY 2015

GESTIÓN DE SEGURIDAD

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que la realización del servicio de transporte terrestre se realice de acuerdo a lo planificado y el servicio prestado cumpla lo acordado con el cliente, entregando la mercadería encargada en las mismas condiciones en las que nos fue encomendada. Aplica para los transportes terrestre para cargas de exportación, importación y local.RESPONSABLES:

• Representante de la Dirección, Jefe de Seguridad, Jefe de Control y Seguridad, Administrador del Sistema de Datos Personales


Reporte de Inspección de instalaciones, Inspecciones de Control a diversos procesos

Norma de la LPDP no cumplida = 0

Actividades de CLI con casos de ilícitos = 0


• Manual Integrado de Seguridad MAN-SG-003, Manual de PLAFT MAN-SG-002, Manual de Procedimientos para Operaciones Seguras BASC OEA MAN-SG-004, Reglamento de SST DOC-SG-002, Monitoreo y Medición del SGCS PRO-SG-009

RECURSOS APLICABLE:

• Equipo de cómputo.

•Cámaras de vigilancia.

•Lámparas de emergencia.

•Extintores.


60


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

VERIFICA REQUISITOS

APLICABLES A LA EMPRESA

INICIO

INSPECCIONES A LAS

INSTALACIONES

PREPARA LOS PROCEDIMIENTOS Y

MANUALES REQUERIDOS

COMUNICA AL PERSONAL Y CLIENTES DE

NOTAS RELEVANTES

CLIENTE

NOTAS RELEVANTES SOBRE LA SEGURIDAD O CONTROL ADUANERO

NOTAS RELEVANTES SOBRE LA SEGURIDAD O CONTROL ADUANERO

GESTIÓN DE SEGURIDAD

GESTION COMERCIAL

COTIZACION ACEPTADA

COTIZACION ACEPTADA

INSPECCIONES DE CONTROL A

ACTIVIDADES


CAPACITACIONES AL PERSONAL SOBRE

TEMAS DE SEGURIDAD

SE IMPLEMENTAN MEDIDAS DE SEGURIDAD

FINGESTIÓN DE MEJORA EN SEGURIDAD

61

GESTION DE COMPETENCIASGESTION DE COMPETENCIAS



EDICION 1: MAY 2015

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que a través de la responsabilidad y la autoridad definidas por la Alta Dirección, se determinen las competencias de los puestos que afectan la conformidad del producto, a fin de seleccionar el personal de acuerdo al perfil del puesto y posteriormente, evalúe el desempeño de éste y se tomen las acciones en caso sea necesario.

RESPONSABLES:

• Gerente de Administración y Finanzas / Asistente de RRHH


Resultados de la Evaluación del Desempeño

Trabajadores involucrados en casos ilícitos = 0


• Perfiles de Puestos, Evaluación del Desempeño, Contratación e Inducc. de Personal PRO-RH-022, Laboral PRO-RH-023, Préstamos al Personal PRO-RH-051

RECURSOS APLICABLE:




63


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

DEFINE OBJETIVOS DEL PUESTOS

DEFINE FUNCIONES DEL PUESTO


DEFINE COMPETENCIAS EN PERFIL DE PUESTOS

DETERMINACION DE COMPETENCIAS

INICIO

TODOS LOS PROCESOS

PERSONAL COMPETENTE

PERSONAL COMPETENTE




SELECCIONA PERSONAL SEGÚN PERFIL

COMUNICA A PERSONAL OBJETIVOS Y FUNCIONES

VA A EVALUACION DEL DESEMPEÑO1

VIENE DE SELECCIÓN DEL PERSONAL2


64


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

VERIFICA LA NECESIDAD DEL

PERSONAL

COMUNICA LADISPONIBILIDAD DE

PLAZA

ENTREVISTA AL POSTULANTE DE LA

PLAZA

SELECCIÓN DEL PERSONAL

INICIO


SOLICITA PERSONAL SOLICITA PERSONAL

COORDINA LA EVALUACION

PSICOLOGICA EN CASO APLIQUE

FIRMA CONTRATO DEL PERSONAL

SELECCIONADO

VA A DETERMINACION DE COMPETENCIAS2

TODOS LOS PROCESOS


65


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

PROGRAMA LA EVALUACION DEL

DESEMPEÑO

EJECUTA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO

EVALUA LA NECESIDAD DE TOMAR ACCIONES

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL


DESARROLLA ACCIONES EN CASO REQUIERA

EVALUA LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

VIENE DE DETERMINACION DE COMPETENCIAS1

FIN

TODOS LOS PROCESOS

PERSONAL EVALUADO Y COMPETENTE

PERSONAL EVALUADO Y COMPETENTE


66

GESTION DE RECURSOSGESTION DE RECURSOS



EDICION 1: MAY 2015

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que los equipos, instalaciones, unidades móviles y ambientes, estén disponibles y en condiciones adecuadas para ser utilizados de manera confiable y oportuna.

RESPONSABLES:

• Gerente de Administración y Finanzas

• Jefe de Sistemas Informáticos


Cumplimiento del Programa de Recursos

Actividades de Proveedores con casos de ilícitos = 0

Cuadro de resultados de cada mes > 0DOCUMENTACION APLICABLE:

• Programa de Mantenimiento, Selección y Eval. de Proveedores PRO-AD-025, Gestión Logística PRO-AD-035, Monitoreo y Revisión de los EEFF PRO-AD-010

RECURSOS APLICABLE:


GESTION DE RECURSOS


68


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

IDENTIFICA NECESIDADES DE MANTENIMIENTO

PROGRAMA EL MANTENIMIENTO DE

RECURSOS

TODOS LOS PROCESOS

VERIFICA EL MANTENIMIENTO DE

RECURSOS

MANTENIMIENTO DE RECURSOS

INICIO

TODOS LOS PROCESOS

RECURSOS MANTENIDOS

RECURSOS MANTENIDOS

REGISTRA ACCIONES EN CASO APLIQUE

GESTION DE RECURSOS

EJECUTA EL MANTENIMIENTO DE

RECURSOS

INICIO

SERVIDOR COMPUTADORA TRANSPORTE LOCALES

SERVIDOR COMPUTADORA TRANSPORTE LOCALES


69

GESTION DE SUBCONTRATISTASGESTION DE SUBCONTRATISTAS



EDICION 1: MAY 2015

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que la selección, evaluación y re – evaluación de subcontratistas garantice la prestación del servicio a fin de cumplir con los requerimientos y la satisfacción del cliente.

RESPONSABLES:

• Ejecutivo de SLI / Gerente de Servicio Logístico / Jefe de Carga Internacional / Jefe de Transporte


Resultados de la Evaluación de Proveedores

Actividades de sub-contratistas con casos ilícitos = 0


• Lista de Proveedores Calificados, Evaluación de Proveedores de Servicios

RECURSOS APLICABLE:


GESTION DE SUBCONTRATISTAS


71


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

IDENTIFICA PROVEEDORES

INICIO

SELECCION DE NUEVOS PROVEEDORES

SOLICITA COTIZACION

EFECTUA NEGOCIACIONES EN

CASO APLIQUE

1VA A EVALUACION DE PROVEEDORES

COORDINA CON LOS

RESPONSABLES DEL SERVICIO

PROVEEDOR

SOLICITUD DE COTIZACION


PROVEEDOR

COTIZACION COTIZACION


EFECTUA SEGUIMIENTO


PROVEEDOR CALIFICADO

PROVEEDOR CALIFICADO

REGISTRA EN LISTA DE PROVEEDORES

CALIFICADOS


72


EDICION 1: MAY 2015

ENTRADA SALIDA

VERIFICA CRITERIOS DE EVALUACION

EVALUACION DE PROVEEDORES

EFECTUA EVALUACION DE PROVEEDORES

ANALIZA DATOS Y TENDENCIAS EN

CASO APLIQUE

1VIENE DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

PROGRAMA RE-EVALUACION


COMUNICA RESULTADOS A PROVEEDORES


PROVEEDOR CALIFICADO Y EVALUADO

PROVEEDOR CALIFICADO Y EVALUADO

ACTUALIZA LISTA DE PROVEEDORES

CALIFICADOS

PROVEEDOR



INICIO


73


ANEXOSANEXOS




Inicio

Solicitud de Servicio

Revisión Inicial de la Documentación

Emisión de la Proforma

Obtención del Volante

Cancelación de los Derechos de

Aduana

Aforo, Levante y Retiro

Facturación de Gastos del Despacho

Fin

Tarifas y Condiciones

Ok

No

Si

DAM Ok

No

Si

Numeración e Impresión de la

DAM

Preparación de la DAM

Flujo de Operaciones del Servicio de Importación

Ingreso de la Orden y

Seguimiento

Responsable de la actividad

IN HOUSE / CLIENTE

ESC

OPERACIONES

OPERACIONES

LQUIDADOR

FACTURACIÓN

ESC

Reconocimiento Previo

Requiere Previo

No

Si

IN HOUSE / ESC

Envío de información referente al

retiro

Obtención del VºBº

FLUJO DE OPERACIONES IMPO



CORRESPONDENCIA CON EL BASC DE LOS PROCESOS DE CLI



CORRESPONDENCIA CON EL ISO 9001 DE LOS PROCESOS DE CLI

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MAN-SIG-001 EDICION...

Documents

Transcript of MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MAN-SIG-001 EDICION...