ORlA!\M'l\llCA

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

SOLICITUD DE MODIFICACION PLAN GENERAL DE AUDITORÍA

SUBDIRECClÓN COSTOS AMBIENTALES FECHA:AGOSTO DE 2017TIPO DE

SUJETO DE MODALIDAD MODIFICDE ACIÓN JUSTIFICACIÓN FECHA PROGRAMADA DE FECHA PROGRAMADA DE

CONTROL AUDITORÍA (I.E.P.S. INICIACIÓN TERMINACIÓN

O)

TERCER CICLO

Municipio de Especial EBojacá Ambiental 02/10/2017 06/10/2017

Municipio de El Especial ERosal Ambiental 02/10/2017 06/10/2017

Municipio de Especial EFacatativá Ambiental 02/10/2017 06/10/2017

Municipio de Especial EFunza Ambiental 02/10/2017 06/10/2017

Municipio de Especial EZipacón Ambiental 09/10/2017 13/10/2017

Municipio de Especial E•

Mosquera Ambiental 09/10/2017 13/10/2017

Municipio de Especial ESubachoque Ambiental 09/10/2017 13/10/2017

Municipio de Especial E Se eliminan lasGuatavita Ambiental auditorías para 23/10/2017 27/10/2017

Municipio de Especial O los municipios deMadrid Ambiental Bajacá, El Rosal, 02/10/2017 06/10/2017Municipio de Especial O Facatativá, Funza,

Agua de Dios Ambiental Zipacón, 02/10/2017 06/10/2017Municipio de Especial O

Mosquera,Subachoque y

Girardot Ambiental Guatavita, por09/10/2017 13/10/2017

Municipio de Especial O traslado de dosRicaurte Ambiental auditores. 09/10/2017 13/10/2017Municipio de Especial OTocaima Ambiental 17/10/2017 20/10/2017Municipio de Especial OAnapoima Ambiental 17/10/2017 20/10/2017Municipio de Especial OApulo Ambiental 23/10/2017 27/10/2017Municipio de Especial OCucunubá Ambiental 23/10/2017 27/10/2017Municipio Especial OAntonio de Viotá Ambiental 30/10/2017 03/11/2017Municipio de Especial OTausa Ambiental 30/10/2017 03/11/2017Municipio de Especial OGachancipá Ambiental 07/11/2017 10/11/2017

~ENTIOAO~ 180 9001:aooo~ NTC GP 100011liitOO9

~ C&RTIFICACA

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460www.contraloriadecundinamarca.gov.co

rnmc:;n· DMn1-DROJ-FOJ VFR~TnN' 1 n------ -

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGALORIADIN M•.••RCA

OBSERVACIONES: Se eliminan las auditorías de los municipios de Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza,Zipacón, Mosquera, Subachoque y Guatavita, lo anterior obedece al traslado de dos auditores de ladependencia, según oficio de la Dirección Administrativa de Gestión Humana y Carrera Administrativarecibido en esta Subdirección el 19 de julio de 2017.

* (LE.P.s. O): 1= Incorporación de auditoría E=Eliminación de auditoría P: Prórroga de Auditoría S=SuspensiónO:Otros

~ENTIOAO

~-:!) ~ ~~~¡~ooa~ CERTIFICADA

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Con la trlJ1Sllareocia p¡r ~ paz de Cmdliamarca

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PGA 2017 - SUBDiRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTAlE~

TOTALTOTAL AUDITORÍA MODAUDAD SUJETO DE NIVEL DE FECHA FECHA No. DE PRESUPUESTO

AUDITORÍAS S POR (PRESENCIAL P - SECTOR CONTROL PROVINCIA COMPLEJI PROGRAMADA DE PROGRAMADA DE FUNCION EJECUTADOPGA 2017 CICLO (III NO PRESENCIAL NP) DAD INICIO TERMINACIÓN ARIOS

CICLOS)

PRIMER CICLO

1 1 Espedal-NP Munidpal GuataquiALTO

N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/AMAGDALENA

2 2 Especial - P Municipal JerusalénALTO

N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/AMAGDALENA

3 3 Especial- P Municipal NariñoALTO

N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/AMAGDALENA

4 4 Especial -P Municipal NiloALTO

N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/AMAGDALENA

5 5 Especial- P Municipal La Vega GUAUVÁ N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/A

6 6 Especial -NP Municipal Cáqueza ORIENTE N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/A

7 7 Especial- P Municipal Choachi ORIENTE N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/A

8 8 Especial - P Municipal Chipaque ORIENTE N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/A

9 9 Especial - P Municipal Fosca ORIENTE N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/A

10 10 Especial - P Municipal Guayabetal ORIENTE N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/A

11 11 ESpedal-NP Municipal Fómeque ORIENTE N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/A

12 12 Especial - P Municipal Gutiérrez ORIENTE N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/A

13 13 Especial - P Municipal Quetame ORIENTE N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/A

14 14 Especial - P Municipal Ubaque ORIENTE N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/A

15 15 Especial - P Munidpal Une ORIENTE N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/A

16 16 Especial -NP Munidpal Gama GUAVIO N/A 06,03-2017 10-03-2017 1 N/A

17 17 Especial - P Municipal Gachalá GUAVIO N/A 06-03-2017 10-03-2017 1 N/A

18 18 Especial - P Municipal Gacheta GUAVIO N/A 06-03-2017 10-03-2017 1 N/A

19 19 Especial - P Municipal Junin GUAVIO N/A 06-03-2017 10-03-2017 1 N/A

20 20 Especial - P Municipal Medina MEDINA N/A 06-03-2017 10-03-2017 1 N/A

21 21 Especial - P Municipal Paratebueno MEDINA N/A 13-03-2017 17-03-2017 1 N/A

22 22 Especial -NP Municipal Macheta ALMEIDAS N/A 13-03-2017 17-03-2017 1 N/A

23 23 Especial - P Municipalcarmen de

UBATÉ N/A" 13-03-2017 17-03-2017 1 N/ACaruna24 24 Especial- P Municipal Lenguazaque UBATÉ N/A 13-03-2017 17-03-2017 1 N/A

25 25 Especial- P Municipal Ubaté UBATÉ N/A 13-03-2017 17-03-2017 1 N/A

26 26 Especial- P Municipal San Juan de MAGDALENAN/A 21-03-2017 24-03-2017 1 N/A

Rioseco CENTRO

27 27 Especial -NP Municipal Beltrán MAGDALENAN/A 21-03-2017 24-03-2017 1 N/A

CENTRO

28 28 Especial - P Municipal Caparrapí BAJON/A 21-03-2017 24-03-2017 1 N/A

MAGDALENA I

~.

- - - II 29 ' .. Especiai'~'·' --\ - í~unícil)al

I . I_·llc~duas

BAJO ~-

MAGDALENAI l~rA N/A-1; :1-03-201/-----,1- -- ------y- --- 1 t

<-~-.J3-201

N/A

L9

30 Especial - P Municipal Puerto SalgarBAJO

MAGDALENAN/A 21-03-2017 24-03-201730

SEGUNDO CICLO

31 I 1 Especial -NP Municipal I Tibirita ALMEIDAS N/A 30-05-2017 02-06-2017 1 N/A

32 I 2 Especial- PMunicipal-

Sentencia Río I ChocontáBoaotá

ALMEIDAS N/A 30-05-2017 02-06-2017 1 N/A

N/A33 I 3 Especial - NPMunicipal-

Sentencia Río I SuescaBoaotá

ALMEIDAS N/A 30-05-2017 02-06-2017 1

34 I 4 Especial- PMunicipal

Sentencia Río I Villa pinzónBoaotá

ALMEIDAS N/A 30-05-2017 02-06-2017 1 N/A

35 I S Especial -NP Municipal I Cabrera SUMAPAZ N/A 05-06-2017 09-06-2017 1 N/A

36 I 6 Especial- PMunicipal

Sentencia Río I GranadaBoaotá

SUMAPAZ N/A 05-06-2017 09-06-2017 1 N/A

37 I 7 Especial- NPMunicipal-

Sentencia Río I GuascaBoaotá

GUAVIO N/A 05-06-2017 09-06-2017 1 N/A

38 I 8 Especial- PMunicipal

Sentencia Río I La CaleraBoaotá

GUAVIO N/A 05-06-2017 09-06-2017 1 N/A

39 I 9 Especial -NP Municipal I Sibaté SOACHA N/A 12-06-2017 16-06-2017 1 N/A

40 I 10 Especial - PMunicipal

Sentencia Río I CajicáBoaotá

SABANACENTRO

N/A 12-06-2017 16-06-2017 1 N/A

41 I 11 Especial - PMunicipal

Sentencia Río I Chíascootá

SABANACENTRO

N/A 12-06-2017 16-06-2017 1 N/A

42 I 12 Especial- PMunicipal

Sentencia Río I CoguaBoaotá

SABANACENTRO N/A 12-06-2017 16-06-2017 1 N/A

43 I 13 Especial-NPMunicipal

Sentencia Río I SesquiléBoaotá

ALMEIDAS N/A 12-06-2017 16-06-2017 N/A

44 I 14 Especial- PMunicipal

Sentencia Río I NemocónBoaotá

SABANACENTRO N/A 20-06-2017 23-06-2017 N/A

45 I 15 Especial- PMunicipal

Sentencia Río I SopóBoootá

SABANACENTRO N/A 20-06-2017 23-06-2017 N/A

46 I 16 Especial- PMunicipal

Sentencia Río I TabioBoaotá

SABANACENTRO N/A 20-06-2017 23-06-2017 1 N/A

47 I 17 Especial -NPSan Antonio

Municipal I delTeauendama

TEQUENDAMA

.N/A 20-06-2017 23-06-2017 1 N/A

48 I 18 Especial - NPMunicipal

Sentencia Río I TenjoBoootá

SABANACENTRO N/A 27-06-2017 30-06-2017 1 N/A

49 I 19 Especial - PMunicipal

Sentencia Río I TocancipáBoaotá

SABANACENTRQ N/A 27-06-2017 30-06-2017 N/A

r;--- r- -'--- -- --... ; •_nicipal .SAMI'IA~O " 20 Especial - P Sentencia Río Zipaquirá N/A 27 .l0-2017 30-C6-L017 I- N/A

BoaotáCENTRO

MunicipalS1 21 Especial - P Sentencia Río Anolaima TEQUENDAMA N/A 04-07-2017 07-07-2017 1 N/A

BoaotáMunicipal

52 22 Especial - P Sentencia Río Cachipay TEQUENDAMA N/A 04-07-2017 07-07-2017 1 N/ABoaotá

Municipal53 23 Especial- P .Sentencia Río El Colegio TEQUENDAMA N/A 04-07-2017 07-07-2017 1 N/A

BoaotáMunicipal

54 24 Especial - P Sentencia Río La Mesa TEQUENDAMA N/A 10-07-2017 14-07-2017 1 N/ABoaotá

Municipal55 25 Especial - P Sentencia Río Quipile TEQUENDAMA N/A 10-07-2017 14-07-2017 1 N/A

BoootáMunicipal

56 26 Especial - P Sentencia Río Tena TEQUENDAMA N/A 10-07-2017 14-07-2017 1 N/ABoaatá

57 27 Espedal-NP Municipal Cota SABANAN/A 24-07-2017 28-07-2017 1 N/ACENTRO

58 28 Especial - P Atención Queja Pasca SUMAPAZ N/A 30-08-2017 31-08-2017 1 N/A

TERCER CICLOMunicipal Madrid- SABANA

59 1 Especial- P Sentencia Río Seguimie~ta OCODENTE N/A 02-10-2017 06-10-2017 1 N/ABoaotá Oficios

MunicipalALTO

60 2 Especial- P Sentencia Río Agua de DiosMAGDALENA

N/A 02-10-2017 06-10-2017 1 N/ABoaotá

Municipal ALTO61 3 Especial- P Sentencia Río Girardot

MAGDALENA N/A 09-10-2017 13-10-2017 1 N/ABoaotá

MunicipalALTO62 4 Especial - P Sentencia Río Ricaurte

MAGDALENAN/A 09-10-2017 13-10-2017 1 N/A

soootáMunicipal

ALTO63 5 Especial - P Sentencia Río TocaimaMAGDALENA

N/A 17-10-2017 20-10-2017 1 N/ABoaotá

Municipal64 6 Especial - P Sentencia Río Anapoima TEQUENDAMA N/A 17-10-2017 20-10-2017 1 N/A

BoaotáMunicipal

65 7 Especial- P Sentencia Río Apulo TEQUENDAMA N/A 23-10-2017 27-10-2017 1 N/ABoaotá

Municipal66 8 Especial - P Sentencia Río Cucunubá UBATÉ N/A 23-10-2017 27-10-2017 1 N/A

BoaotáMunicipal

67 9 Espedal- P Sentencia Río Viotá TEQUENDAMA N/A 30-10-2017 03-11-2017 1 N/ABoaotá

Municipal68 10 Especial- P Sentencia Río Tausa UBATÉ N/A 30-10-2017 03-11-2017 1 N/A

BoaotáMunicipal SABANA69 11 Especial - NP Sentencia Río Gachancipá

CENTRO N/A 07/11/2017 10/11/2017 1 N/ABoootá J-

,

,_o '- - --- - - - ~... -- ~ . -

._----PRESENCIALES 56NO PRESENCIALES 13

AUDrrORÍAS MACRO- MICRO 32

AUDrrORIAS MICRO RIOBOGOTÁ 36

ATENCIÓN QUEJA 1

TOTAL AUDITORÍAS PGA17

TOTALAUDITORÍAS PGA 2017 69

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