INSTRUCTIVO CONSTESTACION AUDITORIAS INTERNAS

RECORDAR QUE: No conformidades. Son incumplimientos sistemáticos respecto de requisitos normativos, o incumplimientos puntuales relevantes con relación al referencial auditado: en el aseguramiento de la calidad del producto o en la satisfacción del cliente, incumplimientos puntuales pero con consecuencias ambientales o de seguridad de relevancia para la organización y/o partes interesadas. A CONTINUACION SE DETALLAN PASOS A SEGUIR PARA LA CONTESTACION DE AUDITORIAS INTERNAS. Ingresar a la página de rentas www.rentas.mendoza.gov.ar Hacer click en INTRANET

Se ingresa al menú de la Intranet y se selecciona Sistema de Mejora Continua.

Seleccionar Alta de No Conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas

Aparece la siguiente pantalla

Se coloca usuario y contraseña y dentro del menú se puede seleccionar lo siguiente:

No conformidades u Observaciones

Dependiendo del tipo de desvío indicado en el informe.

PARA CONTESTAR UNA NO COFORMIDAD DE LA AUDITORIA.

En la pantalla que aparece se ingresa el número de notificación de la auditoria y luego hacer clik en la tecla Ingresar.

Luego de hacer clik en la techa ingresar aparece la siguente pantalla:

Fecha de creación: El sistema lo trae. Documento relacionado: Insertar el código del documento al cual va a hacer referencia el desvío. Area Iniciadora: El departamento auditado. Area Destino: El departamento auditado Origen de la No Conformidad: Auditoria interna Descripción (Emisor): En el caso que haya una sola No conformidad / Observación se procede a GRABAR. En caso de que haya más de una no conformidad / observación se debe seleccionar aquellas que voy a responder después, y eliminarlas “solo debo dejar una no conformidad para contestar por orden”. Al haber realizado los pasos descriptos hacer clik en la tecla Grabar. Aparece en la siguiente pantalla y trae el número de Acción Correctiva que se debe llevar a cabo. Luego hacer clik en la tecla Ingresar. LEER LA SIGUIENTE DEFINICION: Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad/Observación detectada, u otra situación indeseable, para evitar su repetición. Aparece la siguiente pantalla en la cual deberán colocar el “Análisis de causa de la No Conformidad / Observación”. En el Análisis de causa debe incorporar al menos tres (3) o más “porque“ de la evidencia que se describe en la no conformidad / observación. Es sugerencia que en esa descripción el auditado manifieste claramente los porque de la no conformidad / observación encontrada explicando los motivos por los cuales se ha detectado la misma. Luego en donde dice Acción Tomada es muy importante completar la acción reflejando plazos para llevarla a cabo y eliminar el problema surgido en la no conformidad / observación.

Una vez completada las descripciones anteriores deberá hacer clik en Grabar y aparece la siguiente pantalla. En este paso el sistema carga en la base de datos del sistema de mejora continua la acción correctiva.

En el caso que se desee imprimir la acción correctiva deberá hacer clik en Imprimir Acción Correctiva y aparecerá la siguiente pantalla. Luego hacer clik en Imprimir Formulario.

Desplegando el Formulario en formato pdf para poder imprimir toda la documentación que se cargó en sistema.

Consultas Departamento Gestión de Calidad – La Pampa 343 – Ciudad – Mendoza Teléfono 0261 4493149 / Interno 72037 dgr-gestioncalidad@mendoza.gov.ar pcepeda@mendoza.gov.ar gberardo@mendoza.gov.ar