Formatos APQP-2: 2008

5 EtapasChecklist de Fase 1 - CONCEPTO/PROGRAMA / Phase 1 Checklist - CONCEPT/PROGRAMAPQP/CP No./Number:Hoja 1 de 5 / Page 1 of 5Aspecto/ItemSi YesNo NoN/A N/AResponsable / ResponsibleNotas y Comentarios / Comments and Notes1Integracin del Equipo / Organize the team2Investigacin de Mercado / Market Research3Informacin histrica de garantas y calidad / Historical Warranty and Quality Information4Experiencias del Equipo / Team Experience5Mejores Prcticas / Besta Practices6Lecciones Aprendidas / Lessons Learned7Plan de Negocios/Estrategia de Mercado / Business Plan and Marketing Strategy8Datos de Comparaciones Competitivas del Producto/Proceso / Product/Process Benchmark Data9Supuestos del Producto/Proceso / Producto/Process Assumptions10Estudios/Pruebas de Confiabilidad del Producto / Product Realiability Studies11Entradas de los Clientes / Customer Inputs12Objetivos de Diseo / Design Goals13Objetivos de Calidad y Confiabilidad / Realibility and Quality Goals14Lista Preliminar de Materiales / Preliminary Bill of Material15Diagrama de Flujo del Proceso Preliminar / Preliminary Process Flow Chart16Lista Preliminar de Caractersticas Especiales del Producto y Proceso / Preliminary Identication of Special Products and Process Characteristics17Plan de Aseguramiento del Producto / Product Assurance Plan18Apoyo y Soporte de la Direccin / Management SupportChecklist de Fase 2 - PRODUCTO / Phase 2 Checklist - PRODUCTAPQP/CP No./Number:Hoja 2 de 5 / Page 2 of 5Aspecto/ItemSi YesNo NoN/A N/AResponsable / ResponsibleNotas y Comentarios / Comments and Notes.1Integracin del Equipo / Organize the team2AMEF de Diseo (AMEFs/FMEA) / Design FMEA3Diseo para Facilidad de Manufactura y Ensamble / Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA)4Verificaciones de Diseo / Design Verification5Revisiones de Diseo / Design Reviews6Plan de Control para Fabricacin de Prototipo (APQP/CP) / Prototype Build - Control Plan7Dibujos de Ingeniera / Engineering Drawings8Especificaciones de Ingeniera / Engineering Specifications9Especificaciones de Materiales / Material Specifications10Cambios de Dibujos y Especificaciones / Drawing and Specification Changes11Requerimientos de Nuevo Equipo, Herramental e Instalaciones / New Equipment, Tooloing and Facilities Requirements12Caractersticas Especiales del Producto y el Proceso / Special Products and Process Characteristics13Requerimientos de Gages y Equipo de Prueba / Gages/Testing Equipment Requirements14Revisin de Factibilidad y Aprobado por el Equipo Multifuncional / Team Feasibility Commitment and Management Support15Fabricacin de Prototipos (Corrida Prepiloto) / Prototype Fabrication (Prepilot Run)16Apoyo y Soporte de la Direccin / Management SupportChecklist de Fase 3 - PROCESO / Phase 3 Checklist - PROCESSAPQP/CP No./Number:Hoja 3 de 5 / Page 3 of 5Aspecto/ItemSi YesNo NoN/A N/AResponsable / ResponsibleNotas y Comentarios / Comments and Notes1Integracin del Equipo / Organize the team2Normas y Especificaciones de Empaque / Packaging Standards and Specifications3Revisin del Sistema de Calidad del Producto/Proceso / Product/Process Quality System Review4Diagrama de Flujo del Proceso / Process Flow Chart5Lay out de Plan de Piso / Floor Plan Layout6Matriz de Caractersticas / Characteristics Matrix7AMEF de Proceso (AMEF/FMEA) / Process FMEA8Plan de Control de Prelanzamiento (APQP/CP) / Pre-Launch Control Plan9Instrucciones del Proceso / Process Instructions10Plan de Anlisis de los Sistemas de Medicin (MSA) / Measurement Systems Analysis Plan11Plan de Estudios Prel. de Habilidades/Capacidades de los Procesos (SPC) / Preliminary Process Capability Study Plan12Corrida de Prelanzamiento (Piloto) / Pre-launch Run (Pilot)13Apoyo y Soporte de la Direccin / Management SupportChecklist de Fase 4 - PRODUCTO/PROCESO / Phase 4 Checklist - PRODUCT/PROCESSAPQP/CP No./Number:Hoja 4 de 5 / Page 4 of 5Aspecto/ItemSi YesNo NoN/A N/AResponsable / ResponsibleNotas y Comentarios / Comments and Notes1Integracin del Equipo / Organize the team2Corrida de Produccin Significativa (para PPAP) / Significant Production Run3Evaluacin de los Sistemas de Medicin (MSA) / Measurement Systems Analysis4Estudios Preliminares de Habilidades / Capacidades de los Procesos (SPC) / Preliminary Process Capability Study5Aprobacin de Partes para Produccin (PPAP) / Production Part Approval6Pruebas de Validacin de la Produccin / Production Validation Testing7Evaluaciones de Empaque / Packaging Evaluation8Plan de Control de la Produccin (Final) (APQP/CP) / Production Control Plan9Liberacin y Aprobacin de la Planeacin de Calidad / Quality Planing Sign-Off and Management Support10Apoyo y Soporte de la Direccin / Management SupportChecklist de Fase 5 - PRODUCCIN / Phase 5 Checklist - PRODUCTIONAPQP/CP No./Number:Hoja 5 de 5 / Page 5 of 5Aspecto/ItemSi YesNo NoN/A N/AResponsable / ResponsibleNotas y Comentarios / Comments and Notes1Integracin del Equipo / Organize the Team2TS 2002 + APQP/CP + AMEF + MSA + SPC + PPAP + CSR3Reduccin Permanente de las Variaciones/Reduced Variations4Mejoramiento Permanente en la Satisfaccin de los Clientes / Improved Customer Satisfaction5Mejoramiento Permanente en los Envos, Entregas y Servicio / Improved Delivery and Service6Uso Efectivo de Mejores Prcticas / Effective Use of Best Practices7Uso Efectivo de Lecciones Aprendidas / Effective Use of Lessos Learned8Proceso de Mejoramiento Continuo / Continual Improvement Process9Aplicacin Encuestas a Clientes / Customer Survey Application10Auditorias Sistemas, Proceso, Producto y LPAs / System, Process, Product, and LPA Audits11Quejas, Reclamaciones, Devoluciones y Rechazos / Complaints, Claims, Returns and Rejections12Monitoreo del 100% de entregas a Tiempo / 100% Delivery On Time Monitoring

A-1A - 1 CHECKLIST PARA AMEFs DE DISEOS / DESIGN FMEA CHECKLISTCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due Date1El AMEFD se prepar usando el manual de referencia para Anlisis de Modos y Efectos de Fallas Potenciales (AMEF) de Chrysler, Ford y GM, y los requerimientos especficos de los clientes que apliquen? / Was the DFMEA prepared using the Chrysler, Ford, and2Se han revisado los datos histricos de campaas y garantas? / Have historical campaing and warranty data been reviewed?3Se han considerado mejores prcticas y lecciones aprendidas de AMEFDs de partes similares? / Have best practices and lessons learned from similar part DFMEAs been considered?4El AMEFD identifica Caractersticas Especiales? / Does the DFMEA identify Special Characteristics?5Se han identificado y revisado caractersticas cruzadas (glosario) con los proveedores afectados para alineamiento de AMEFs y controles apropiados en la base de suministros? / Have pass-through characteristics (glossary) been identified and reviewed with6Se han revisado caractersticas especiales designadas por los clientes la organizacin con los proveedores afectados para asegurar alineamiento de AMEFs? / Have special characteristics designated by the customer or organization been reviewed with affec7Se han identificado caractersticas de diseo que afectan modos de fallas con prioridades de alto riesgo? / Have design characteristics that affect high risk priority failure modes been identified?8Se han asignado acciones correctivas apropiadas a nmeros de prioridad de alto riesgo? / Have appropriate corrective actions been assigned to hihg risk priority numbers?9Se han asignado acciones correctivas apropiadas a nmeros de prioridad de alta severidad? / Have appropriate corrective actions been assigned to high severity numbers?10Las prioridades en riesgos se han revisado cuando se hayan completado y verificado acciones correctivas? / Have risk priorities been revised when corrective actions have been completed and verified?Fecha de Revisin / Revision Date:Preparado por / Prepared By:

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A-2A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIN DE DISEO / DESIGN INFORMATION CHECKLISTCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due DateA. Generalidades / General1El diseo requiere: / Does the design require:a Nuevos materiales? / New materials?b Herramental especial? / Special tooling?c Nueva tecnologa proceso? / New technology or process?2Se ha considerado el anlisis de variacin en la construccin del ensamble? / Has assembly build variation analysis been considered?3Se han considerado Diseos de Experimentos? / Has Design of Experiments been considered?4Existe algn plan para prototipos en operacin? / Is there a plan for prototypes in place?5Se ha completado algn AMEFD? / Has a DFMEA been completed?6Se ha completado algn DFMA (Diseo para Facilidad de Manufactura y Ensamble? / Has a DFMA /design For Manufacturability and Assembly) been completed?7Se han considerado aspectos clave de servicio y mantenimiento? / Have service and maintenance issues been considered?8Se ha considerado algn Plan de Verificacin de Diseos? / Has de Design Verification Plan been considered?9Si es as, se complet por algn equipo multifuncional? / If yes, was it completed by a cross functional team?10Todas las pruebas, mtodos, equipo y criterios de aceptacin especificados estn claramente definidos y entendidos? / Are all specified test, methods, equipment and acceptance criteria clearly defined and undeestood?11Se han seleccionado Caractersticas Especiales? / Have Special Characteristics been selected?12La lista de materiales est completa? / Is bill of material complete?13Se han documentado apropiadamente las caractersticas especiales? / Are Special Characterisitcs properly documented?A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIN DE DISEO / DESIGN INFORMATION CHECKLISTCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due DateB. Dibujos de Ingeniera / Engineering Drawings14Se han identificado las dimensiones de referencia para minimizar el tiempo de inspeccin de layout ? / Are reference dimensions identified to minimize inspection layout time?15Se han identificado suficientes puntos de control y superficies con datums para disear gages de funcionalidad? / Are sufficient control points and datum surfaces identified to design functional gages?16Las tolerancias son compatibles con los estndares / normas de manufactura aceptados? / Are tolerances compatible with accepted manufacturing standards?17Con la tecnologa de inspeccin existente y disponible se pueden medir todos los requerimientos de diseo? / Can existing and available inspections technology measure all design requirements?18El proceso de administracin de cambios de ingeniera designado por los clientes es usado para administrar los cambios de ingeniera mismos? / Is the customer designated engineering change management process used to manage engineering changes?C. Especificaciones de Desempeo de Ingeniera / Engineering Performance Specifications19Se han identificado las caractersticas especiales? / Have special characteristics been identified?20Los parmetros de prueba son suficientes para abordar las condiciones de uso requeridas, ej., validacin de la produccin y uso final? / Are test parameters sufficient to address required use conditions, i.e., production validation and end use?21Las partes manufacturadas con especificaciones mnimas y mximas se han probado como se requiere? / Have parts manufactured at minimum and maximum specifications been tested as required?22Todas las pruebas de producto se harn en planta? / Will all product testing be done in-house?23Si no, Se harn por un proveedor aprobado? / If not, is it done by an approved supplier?24El tamao de muestra y/o frecuencia especificados en las pruebas de desempeo en proceso son consistentes con los volmenes de manufactura? / Is the specified in-process performance test sampling size and/or frequency consistent with manufacturing volumeA - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIN DE DISEO / DESIGN INFORMATION CHECKLISTCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due DateD. Especificaciones de Materiales / Material Specification25Se ha obtenido la aprobacin del cliente, ej., para pruebas y documentacin, como se requiere? / Has customer approval been obtained, e.g., for testing and documentation, as required?26Estn identificadas las caractersticas especiales de los materiales? / Are special material characteristics identified?27Cuando la organizacin es responsable de diseo, Los materiales especificados, los tratamientos trmicos y de superficies son compatibles con los requerimientos de durabilidad y en el medio ambiente identificado? / Where the organization is design respo28Cuando se requiere, Los proveedores de materiales estn en la lista aprobada por los clientes? / Where required, are the material suppliers on the customer approved list?29La organizacin ha desarrollado e implementado un proceso para controlar la calidad del material de recibo? / Has the organization developed and implemented a process to control incoming material quality?30Se han identificado las caractersticas de los materiales que requieren inspeccin? Si es as , / Have material characteristics requiring inspection been identified? If so,a las caractersticas son checadas en planta? / Will characteristics be checked in-house?b est disponible el equipo de prueba, si el chequeo se hace en planta? / If checked in-house, is test equipment avaliable?c Gente competente est disponible para asegurar pruebas exactas, si el chequeo se hace en planta? / If checked in-house, are competent people avaliable to assure accurate testing?31Son usados laboratorios externos? / Will outside laboratories be used?A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIN DE DISEO / DESIGN INFORMATION CHECKLISTCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due Datea La organizacin cuenta con un proceso implementado para asegurar la competencia de los laboratorios tal como, acreditamiento? NOTA: La competencia requiere ser asegurada, independientemente de la relacin de la organizacin con el laboratorio. / Does the organization have process in place to assure laboratory competency such as accreditation? NOTE: Competency needs to be assured, regardless of the organization's relationship with the laboratory.32Se han considerado los siguientes requerimientos de materiales: / Have the following material requirements been considered:a Manejo, incluyendo aspectos ambientales? / Handling, including environmental aspects?b Almacenamiento, incluyendo aspectos ambientales? / Storage, including environmental aspects?c La composicin de los materiales/substancias ha sido reportada de acuerdo con requerimientos de los clientes, ej., IMDS? / Have the materials/substance composition been reported in accordance with customer requirements e.g., IMDS?d Las partes polimricas han sido identificadas/marcadas en base a los requerimientos de los clientes? / Have polymeric parts been identified/marked per customer requirements?Fecha de Revisin / Revision Date:Preparado por / Prepared By:

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A-3A - 3 CHECKLIST PARA EQUIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVOCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due Date1El diseo requiere: / Does the design require:a Nuevos materiales? / New materials?b Cambios rpidos? / Quick change?c Fluctuaciones de volmenes? / Volume fluctuations?d A Prueba de errores / fallas? / Mistake proofing?2Se han preparado listas identificando: (Incluir a todos los proveedores)a Equipo nuevo? / New equipment?b Herramental nuevo? / New tooling?c Equipo de prueba nuevo (incluyendo ayudas para chequeo)? / New test equipment (including checking aids)?3Se han acordado criterios de aceptacin para: (Incluir a todos los proveedores)a Equipo nuevo? / New equipment?b Herramental nuevo? / New tooling?c Equipo de prueba nuevo (incluyendo ayudas para chequeo)? / New test equipment (including checking aids)?4Sern conducidos estudios preliminares de habilidades con el fabricante de herramentales y/o equipo? / Will preliminary capability study be conducted at the tooling and/or equipment manufacturer?5Se ha determinado la factibilidad y exactitud del equipo de prueba? / Has test equipment feasibility and accuracy been established?6Existe un plan completo de mantenimiento preventivo para el equipo y herramental? / Is a preventive maintenance plan complete for equipment and tooling?7Las instrucciones de ajuste y puesta a punto para equipo y herramental nuevo estn completas y entendibles? / Are setup instructions for new equipment and tooling complete and understable?8Estarn disponibles y capaces los gages para correr estudios preliminares de habilidad de los procesos del equipo en las instalaciones de los proveedores del equipo mismo? / Will capable gages be avaliable to run preliminary process capability studies atA - 3 CHECKLIST PARA EQUIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVOCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due Date9Los estudios preliminares de habilidad de los procesos sern corridos en la planta de manufactura / procesamiento? / Will preliminary process capability studies be run at the processing plant?10Se han identificado las caractersticas del proceso que afectan caractersticas especiales del producto? / Have process characteristics that affect special product characteristics been identified?11Se usaron caractersticas especiales del producto en la determinacin de los criterios de aceptacin? / Were special product characteristics used in determining acceptance criteria?12El equipo de manufactura cuenta con suficiente capacidad para manejar los volmenes de produccin y servicio pronosticados? / Does the manufacturing equipment have sufficient capacity to handle forecasted production and service volumes?13Es suficiente la capacidad en pruebas para ofrecer pruebas adecuadas mismas? / Is testing capacity sufficient to provide adequate testing?14El equipo de medicin se ha verificado y documentado mostrando calificacin para el alcance requerido en las mediciones y pruebas? / Has the measurement equipment been verified and documented showing qualification for the required scope of measurement and testing?Fecha de Revisin / Revision Date:Preparado por / Prepared By:

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A-4A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS / PROCESOSCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due Date1Se requiere de la asistencia aprobacin de los clientes para el desarrollo de los planes de control? / Is customer assistance or approval required for the development of control plan?2La organizacin ha identificado quin es el enlace en calidad con los clientes? / Has the organization identified who will be the quality liaison with the cutomer?3La organizacin ha identificado quin es el enlace en calidad con sus proveedores? / Has the organization identified who will be the quality liaison with the suppliers?4Se ha revisado y aprobado el sistema de administracin de calidad en base a los requerimientos especficos de los clientes? / Has the quality management system been reviewed and approved per cutomer specific requirements?5Existe suficiente personal identificado para cubrir: / Are there sufficient personel identified to cover:a Los requerimientos de los Planes de Control? / Control plan requirements?b Las inspecciones de layouts? / Layout inspection?c Las pruebas de desempeo de ingeniera? / Engineering performance testing?d El anlisis para resolucin y reaccin a problemas? / Problem reaction and resolution analysis?6Existe un programa de entrenamiento documentado que: / Is there a documented training program that:a Incluya a todos los empleados? / Include all employees?b Liste quin ha sido entrenado? / Lists whose been trained?c Ofrezca un calendario o programa de entrenamiento? / Provides a training schedule?7El programa de entrenamiento se ha completado para: / Has training been completed for:a El control estadstico de los procesos? / Statistical process control?b Estudios de habilidades? / Capability studies?c Solucin de problemas? / Problem solving?d A prueba de errores/fallas? / Mistake proofing?e Planes de reaccin? / Reaction Plans?f Otros tpicos identificados? / Other topics as identified?8Cada operacin cuenta con instrucciones de proceso que estn alineadas a los planes de control? / Is each operation provided with process instructions that are keyed to the control plan?A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLISTCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due Date9Estn accesibles instrucciones estndar de los operadores en cada estacin de trabajo? / Are standard operator instructions accessible at each work station?10Las instrucciones de los operadores incluyen dibujos y diagramas? / Do operator instructions include pictures ans diagrams?11Se involucraron a los lderes de los operadores/equipos en el desarrollo de las instrucciones estndar de los operadores? / Were operator/team leaders involved in developing standard operator instructions?12Las instrucciones de inspeccin incluyen: / Do inspection instructions include:a Especificaciones de desempeo de ingeniera fcilmente entendibles? / Easily understood engineer performance specification?b Frecuencias de pruebas? / Test frequencies?c Tamaos de muestras? / Sample sizes?d Planes de reaccin? / Reaction Plans?e Requerimientos de documentacin? / Documentation requirements?13Las ayudas visuales son/estn: are visual aids:a Apropiada y fcilmente entendibles y legibles? / Appropriate, easily understood and legible?b Disponibles? / Available?c Accesibles? / Accesible?d Aprobadas? / Approved?e Fechadas y actuales? / Dated ans current?14Existe un procedimiento para implementar, mantener y establecer planes de reaccin, para aspectos clave tales como, condiciones fuera de control basadas en el control estadstico de los procesos? / Is there a procedure to implement, maintain, and stablis15Existe un proceso de solucin de problemas identificado que incluya el anlisis de causas raiz? / Is there an identified problem solving process taht includes root cause analysis?A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLISTCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due Date16Los ltimos dibujos y especificaciones estn disponibles a los operadores, y en particular en los puntos de inspecciones? / Are the latest drawings and specifications available for the operator, in particular at the points of the inspection?a Las pruebas de ingeniera (dimensionales, de materiales, apariencia y desempeo) se han completado y documentado como se requiere y en acuerdo con los requerimientos de los clientes? / Have engineering tests (dimensional, material, apperance, and p17Estn los formatos/bitcoras actuales disponibles para el personal apropiado para reportar resultados de inspecciones? / Are the current forms/logs available for appropiate personnel to record18Lo siguiente est disponible y colocado en puntos apropiados de la operacin? / Atre the following available and placed at the appropriate points of the operation?a Dispositivos de medicin y monitoreo? / Monitoring and measurement devices?b Instrucciones de gages? / Gage instructions?c Muestras de referencia? / Reference samples?d Bitcoras de inspecciones? / Inspection logs?19se han tomado disposiciones para certificar y calibrar gages y equipo de prueba en las frecuencias definidas en que sea apropiado? / Have provisions been made to certify and calibrate gages and test equipment at a defined frequency that is appropriate?20Los estudios de habilidades de los sistemas de medicin se han: / Have required measurement system capability studies been:a Completado? / Completed?b Aceptado? / Acepted?21se han conducido estudios iniciales de habilidades de los procesos y en base a los requerimientos de los clientes? / Have initial process capability studies been conducted per customer requirements?22El equipo e instalaciones para inspecciones de layout son adecuados para ofrecer layouts iniciales y continuos de todos los detalles y componentes y de acuerdo con los requerimientos de los clientes? /A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLISTCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due Date23Se cuenta con un procedimiento documentado para el control de material de recibo que pudiera incluir, por ejemplo, los siguientes tems/puntos: / In there a documented procedure for controlling incoming material that may include, for example, the followia Caractersticas a ser inspeccionadas? / Characteristics to be inspected?b Frecuencias de inspeccin? / Frequency of inspection?c Tamaos de muestra? / Sample size?d Localizacin designada para producto aprobado? / Designated location for approved products?e Disposicin de producto no conforme? / Disposition of nonconforming products?24Se han ofrecido muestras de partes para produccin con base en los requerimientos de los clientes? / Have sample production parts been provided per customer requirements?25Existe algn procedimiento para identificar, segregar y controlar productos no conformes y prevenir de envos? / Is there a procedure to identify, segregate, and control nonconforming products products to prevent shipment?26Estn disponibles procedimientos para retrabados/reparaciones para asegurar producto conforme? / Are rework/repair procedures avaliable to assure conforming product?27Existe algn procedimiento para recalificar material reparado/retrabajado? / Is there a procedure to requalify repaired/reworked material?28Se ha retenido una muestra master, si se requiere, como parte del proceso de aprobacin de partes? / Has a master sample, if required, been retained as part of the part approval process?29Existe algn procedimiento apropiado para rastreabilidad de lotes? / Is there an appropriate lot traceability procedure?30Existen auditorias peridicas planeadas e implementadas de productos saliendo? / Are periodic audits of outgoing products planned and implemented?31Existen evaluaciones peridicas planeadas e implementadas del sistema de calidad? / Are periodic assessments of the quality systems planned ans implemented?32Los clientes han aprobado el empaque y las especificaciones de empaque? / Has the customer approved the packaging and the packaging specification?Fecha de Revisin / Revision Date:Preparado por / Prepared By:

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A-5A-5 CHECKLIST PARA PLAN DE PISO / FLOOR PLAN CHECKLISTCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due Date1Se han aplicado conceptos lean al considerar el flujo de materiales? / Have lean concepts applied in considering material flow?2El plan de piso identifica todos los puntos de proceso e inspeccin requeridos? / Does the floor plan identify all required process and inspection points?3Se han considerado reas claramente marcadas para todos los materiales, herramientas y equipo en cada operacin? / Have clearly marked areas for all material, tools, and equipment at each operation been considered?4Se ha asignado suficiente espacio para todo el equipo? / Has sufficient space been allocated for all equipment?5Son las reas de proceso e inspeccin: / Arre process and inspection areas:a De tamao adecuado? / Of adequate size?b Apropiadamente iluminadas? / Property lighted?6Las reas de inspeccin contienen equipo necesario y almacenamiento de registros? / Do inspection areas contain necessary equipment and record storage?7Existen adecuadas: / Are there adequate:a reas de proceso? / Staging areas?b reas cautivas? / Impound areas?8Estn los puntos de inspeccin localizados para prevenir el envo de productos no conformes? / Are inspection points located to prevent shipment of nonconforming product?9Existen controles para cada proceso para eliminar contaminaciones mezclas inapropiadas de producto? / Are there controls for each process to eliminate contamination or inappropriate mixing of product?10El material est protegido de contaminaciones de sistemas de manejo de aire areos? / Is material protected from overhead or air handling systems contamination?11Estn dispuestas instalaciones para auditoria final de producto? / Have facilities adequate to control movement of nonconforming incoming material?12Existen instalaciones adecuadas para control el movimiento de material de recibo no conforme? / Are facilities adequate to control movement of nonconforming incoming material?Fecha de Revisin / Revision Date:Preparado por / Prepared By:

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A-6A-6 CHECKLIST PARA DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS / PROCESS FLOW CHART CHECKLISTCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due Date1El diagrama de flujo ilustra el proceso completo desde el recibo hasta el envo, incluyendo procesos y servicios externos? / Does the flow chart illustrate the entire process from receiving through shipping, including outside process and services?2En el desarrollo del diagrama de flujo del proceso, Se us el AMEFD, si est disponible, para identificar caractersticas especiales que pudieran ser crticas? / In the development of the process flow chart, was the DFMEA used, if available, to identify3El diagrama de flujo est ligado/conectado a los chequeos del producto y el proceso en los planes de control y AMEFPs? / Is the flow chart keyed to product and process checks in the control plan and PFMEA?4El diagrama de flujo describe cmo se mueve/desplaza el producto, ej., transportador de baleros, contenedores laterales, etc.? / Does the flow chart describe how the product will move, i.e., roller conveyor, slide containers, etc.?5El sistema jalar/la optimizacin se han considerado para este proceso? / Has the pull system/optimization been considered for this process?6Se han establecido disposiciones para identificar e inspeccionar producto retrabajado antes de ser usado? / Have provisions been made to identify and inspect reworked product before being used?7Estn apropiadamente definidos e implementados controles de materiales para movimiento y flujo por estaciones de productos incluyendo una apropiada identificacin de los mismos? Los controles debieran abordar producto en recibo de proveedores as como prFecha de Revisin / Revision Date:Preparado por / Prepared By:

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A-7A-7 CHECKLIST PARA AMEFs DE PROCESO / PROCESS FMEA CHECKLISTCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due Date1El AMEF de Proceso se prepar por un equipo multifuncional? El equipo ha tomado en cuenta todos los requerimientos especficos de los clientes, incluyendo metodologas de AMEFs como se muestra en la edicin actual de AMEFs? / Was the FMEA prepared by ac2Se han considerado todas las operaciones incluyendo procesos y servicios subcontratados con recursos/fuentes externas? / Have all operations including subcontracted, or aoutsourced processes and services been considered?3Se han identificado y listado secuencialmente todas las operaciones que afectan a los requerimientos de los clientes incluyendo ajuste, funcionalidad, durabilidad, regulaciones gubernamentales y seguridad? / Have all perations affecting customer requirem4Se han considerado AMEFs de partes/procesos similares? / Were similar part/process FMEA's considered?5Se han revisado y usado datos histricos de campaas y garantas en los anlisis? / Have historical campaign and warranty data been reviewed and used in the analysis?6Ha aplicado controles apropiados para abordar todos los modos de fallas identificados? / Have you applied the appropriate controls to address all of the identified failure modes?7Se revisan la severidad, deteccin y ocurrencia cuando se completan acciones correctivas? / were severity, detection and occurrence revised when corrective action was completed?8Los efectos consideran al cliente en trminos de la operacin, ensamble y producto subsecuente? / Do the effects consider the customer in terms of the subsequent operation, assembly, and product?9Se usaron los problemas de los clientes en planta como una ayuda en el desarrollo de los AMEFPs? / Were customer plant problems used as an aid in developing the PFMEA?A-7 CHECKLIST PARA AMEFs DE PROCESO / PROCESS FMEA CHECKLISTCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due Date10Las causas se han descrito en trminos de algo que puede ser corregido controlado? / Have the causes been described in terms of something that can be corrected or controlled?11Se han tomado disposiciones para controlar las causas de modos de fallas previo a operaciones subsecuentes siguientes? / Have provisions been made to control the cause of the failure mode prior to subsequent the next operation?Fecha de Revisin / Revision Date:Preparado por / Prepared By:

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A-8A-8 CHECKLIST PARA PLANES DE CONTROL / CONTROL PLAN CHECKLISTCliente No. de Parte Interna / Customer or Internal Part NoNivel de Revisin / Revision LevelPregunta / QuestionSi / YesNo / NoN/A / N/AComentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action RequiredPersona Responsable / Person ResponsibleFecha de Cumplimiento / Due Date1El plan de control se desarroll de acuerdo con la metodologa descrita en el Captulo 6 de este manual de APQP? / Was the control plan developed according to the methodology described in Chapter 6 of this APQP manual?2Se ha incluido en el plan de control todos los controles identificados en los AMEFPs? / Have all the controls indentified in the PFMEA been included in the control plan?3Todas las caractersticas especiales del producto/proceso se han incluido en el plan de control? / Are all special product/process characteristics included in the control plan?4Se usaron los AMEFDs y AMEFPs para preparar el plan de control? / Were DFMEA and PFMEA used to prepare the control plan?5Estn identificadas las especificaciones de materiales que requieren inspeccin? / Are material specifications requiring inspection identified?6El plan de control aborda desde recibo (materiales/componentes) hasta procesamiento/ensamble incluyendo empaque? / Does the control plan address incoming (material/components) through processing/assembly including packaging?7Estn identificados los requerimientos de pruebas de desempeo de ingeniera y dimensionales? / Are engineering performance testong and dimensional requirements identified?8Estn disponibles los gages y el equipo de prueba como lo requiere el plan de control? / Are gages and test equipment available as required by the control plan?9Si se requiere, El cliente ha aprobado el plan de control? / If required, has the customer approved the control plan?10La metodologa y compatibilidad de gages es apropiada para cumplir con los requerimientos de los clientes? / Are the gages methodology and compatibilty appropriate to meet customer requirements?11Los anlisis de los sistemas de medicin se han completado de acuerdo con los requerimientos de los clientes? / Have measurement systems analysis been completed in accordance with customer requirements?12Los tamaos de muestra se basan en estndares/normas de la industria, tablas de planes de muestreo estadstico u otros mtodos tcnicas de control estadstico de los procesos? / Are simple sizes based upon industry standards, statistical sampling planFecha de Revisin / Revision Date:Preparado por / Prepared By:

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Plan de ControlPLAN DE CONTROL / CONTROL PLANProtipo / Prototype Prelanzamiento / Prelaunch Produccin / ProductionNmero de Plan de Control / Control Plan NumberContacto / Tel. Clave / Key Contact/PhoneFecha en que se origin / Date (orig.)Fecha de Revisin / Date (Rev)Nivel de No. de Parte / ltimo Cambio / Part Number/Latest Change LevelMiembros Clave del Equipo / Core TeamAprobacin de Ing. del Cliente / Fecha (si se requiiere) / Customer Engineering Approval/Date (If Reqd)Nombre de la Parte / Descripcin / Part Name/DescriptionAprobacin de la Planta / Organizacin / Fecha / Organization/Plant Approval/DateAprobacin por Calidad del Cliente / Fecha (si se requiere) / Customer Quality Approval/Date (If Reqd)Organizacin/Planta/ Oranization/PlantCdigo de la Organizacin / Organization CodeOtra Aprobacin/ Fecha (si se requiere) / Other Approval/Date (If Reqd)Otra Aprobacin / Fecha (si se requiere)/ Other Approval/Date (If Reqd)NO. DE PARTE / PROCESO / PART/ PROCESS NUMBERNOMBRE DEL PROCESO / DESCRIP. DE LA OP. / PROCESS NAME/MQUINA/ DISPOSITIVO / HTAS. DE MANUFACTURA / MACHINE, DEVICE, JIG, TOOLS FOR MIGCARACTERSTICAS / CHARACTERISTICSCLAS. DE CARACT. ESPECIALES / SPECIAL CHAR CLASSMTODOS / METHODSPLAN DE REACCIN / REACTION PLANNOPRODUCTO / PRODUCTPROCESO / PROCESSSPECS. / TOL. DEL PRODUCTO/ PROCESO / PRODUCT/PROCESS SPECIFICATIONS/ TOLERANCETCNICAS DE MED. DE LAS EV. / EVALUATION MEASUREMENT TECHNIQUEMUESTRAS / SAMPLEMTODO DE CONTROL / CONTROL METHODTAMAO / SIZEFRECUENCIA / FREQ

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Carta FactibilidadCOMPROMISO DE FACTIBILIDAD DEL EQUIPO/TEAM FEASIBILITY COMMITMENTCliente:/Customer:Fecha:/Date:Nmero de la Parte:/Part Number:Nombre de la Parte:/Part Name:Nivel de Revisin:/Revision Level:Consideraciones de Factibilidad/Faseability ConsiderationsNuestro Equipo de Planeacin de Calidad de Productos ha considerado las siguientes preguntas./Our product quality planning team has considered the following questions.Los dibujos y/o especificaciones ofrecidos han sido usados como una base para analizar la habilidad de las organizaciones de cumplir con todos los requerimientos especificados. Todas las respuestas con No son soportadas con comentarios anexos, identificSI/YESNO/NOCONSIDERACIONES/CONSIDERATIONEl producto es definido adecuadamente (requerimientos de aplicacin, etc.) como para permitir una evaluacin de factibilidad?/Is product adequately defined (application requirements, etc. To enable faseability evaluation?Las Especificaciones de Desempeo de Ingeniera pueden cumplirse como estn escritas?/Can Engineering Performance Specifications be met as written?El producto puede fabricarse con las tolerancias especificadas en los dibujos?/Can product be manufactured to tolerances especified on drawing?El producto puede fabricarse con las habilidades de los procesos que cumplan con los requerimientos?/Can product be manufactured with process capability that meet requirements?Existe una adecuada capacidad para fabricar el producto?/Is there adequate capacity to procedure product?El diseo permite el uso de tcnicas eficientes para manejo de materiales?/Does the design allow the use of efficient material handling techniques?El producto puede manufacturarse dentro de los parmetros de costo normales? Consideraciones de costo anormales pueden incluir:/Can the product be manufactured within normal cost parameters? Abnormal cost considerations may include: Costos por equipo capital?/Cost for capital equipment? Costos por herramental?/Costo of tooling? Mtodos alternativos de manufactura?/Alternative manufacturing methods?Se requiere control estadstico del proceso en el producto?/Is statistical process control required on the product?Se usa actualmente el control estadstico del proceso en productos similares?/Is statistical process control presently used on similar products?Cuando el control estadstico del proceso se use en productos similares:/Where statistical process control os used on similar products: Los procesos estn en control y son estables?/Are the processes in control and stable? Las habilidades de los procesos cumplen con los requerimientos de los clientes?/Does process capability meet customer requirements?Conclusin/ConclusionFactible/FeasibleEl producto puede ser fabricado como se especifica sin revisiones./Product can be produced as specified with no revisions.Factible/FeasibleSe recomiendan cambios (ver anexos)./Changes recommended (see attached).No Factible/Not FeasibleSe requiere una revisin de diseo para fabricar el producto dentro de requerimientos especificados/Design revision required to procedure product within the specified requirements.Aprobacin/ApprovalMiembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/DateMiembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/DateMiembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/DateMiembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/DateMiembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/DateMiembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date

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R y L APQPRESUMEN Y LIBERACIN DE UNA PLANEACION DE CALIDAD DE UN PRODUCTO / PRODUCT QUALITY PLANNING SUMMARY AND SING-OFFFECHA/DATE:NOMBRE DEL PRODUCTO / PART NAME:NMERO DE LA PARTE / PART NUMBER:CLIENTE / CUSTOMER:PLANTA DE MANUFACTURA / MANUFACTURING PLANT:1ESTUDIOS PRELIMINARES DE HABILIDAD DE LOS PROCESOS / PRELIMINARY PROCESS CAPABILITY STUDYCANTIDAD / QUANTITYPpk- CARACTERSTICAS ESPECIALES / Ppk SPECIAL CHARACTERISTICSREQUERIDO/REQUIREDACEPTABLE/ACCEPTABLEPENDIENTE*/PENDING*2APROBACIN DEL PLAN DE CONTROL (Si se requiere) / CONTROL PLAN APPROVAL (If Required)APROBADO / APROVED : SI/YES / NOFECHA DE APROBACIN / DATE APROVED3MUESTRAS INICIALES DE PRODUCCIN CATEGORA DE CARACTERSTICA / INITIAL PRODUCTION SAMPLES CHARACTERISTIC CATEGORYCANTIDAD / QUANTITYMUESTRAS/SAMPLESCARACTERSTICAS POR MUESTRA / CHARACTERISTICS PER SAMPLEACEPTABLE / ACCEPTABLEPENDIENTE* / PENDING*DIMENSIONALVISUALLABORATORIO / LABORATORYDESEMPEO / PERFORMANCE4EQUIPO DE PRUEBAS Y GAGES ANLISIS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIN / GAGE AND TEST EQUIPMENT SYSTEM ANALYSISCANTIDAD / QUANTITYREQUERIDO/REQUIREDACEPTABLE/ACCEPTABLEPENDIENTE*/PENDING*CARACTERSTICA ESPECIAL / SPECIAL CHARACTERISTICS5MONITOREO DEL PROCESO / PROCESS MONITORINGCANTIDAD / QUANTITYINSTRUCCIONES DE MONITOREO/ PROCESS MONITORING INSTRUCTIONSREQUERIDO/REQUIREDACEPTABLE/ACCEPTABLEPENDIENTE*/PENDING*HOJAS DE PROCESO / PROCESS SHEETSAYUDAS VISUALES / VISUAL AIDS6EMPAQUE/ENVO / PACKAGING/SHIPPINGCANTIDAD / QUANTITYREQUERIDO/REQUIREDACEPTABLE/ACCEPTABLEPENDIENTE*/PENDING*APROBACIN DEL EMPAQUE/PACHAGING APPROVALPRUEBAS DE ENVO/SHIPPING TRIALS7Aprobaciones/ApprovalsMiembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/DateMiembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/DateMiembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/DateMiembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/DateMiembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/DateMiembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date* REQUIERE DE LA PREPARACIN DE UN PLAN DE ACCIONES PARA MONITOREAR AVANCES./*REQUIRES PREPARATION OF AN ACTION PLAN TO TRACK PROGRESS.

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