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140-37.04

INFORME DE COMITÉ TÉCNICO VIGENCIA 2016 DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA QUINDÍO.

El presente es el Informe de Gestión consolidado por áreas del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío, correspondiente a la vigencia 2016.

HOSPITALIZACIÓN

Las principales causas de ingreso a hospitalización son:

1. Infección de Vías Urinarias.

2. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

3. Otros dolores abdominales.

4. Infección de Vías Respiratorias.

5. Dengue.

6. Bronconeumonía.

Durante el año 2016 se presentó un total de egresos equivalentes a: 786,

discriminados por trimestres así:

Ene - Mar: 14

Abril – Jun: 217

Jul – Sept: 189

Oct – Dic: 198

Además se obtuvo un total de reingresos antes de los 20 días por la misma

causa de 7.

Primer Semestre: Total de 2 (1 por IVU y 1 por EPOC)

Segundo Semestre: 5 (2 EPOC, 1 Neumonía, 1 IVU y 1 Celulitis)

De este total de egresos de realizo 137 remisiones a nivel superior, de las

cuales 57 fueron derivadas al servicio de consulta externa.

El porcentaje ocupacional vario de la siguiente manera:

Ene - Mar: 63.7

Abril – Jun: 77.6

Jul – Sept: 60.6

Oct – Dic: 60.4

Se obtuvo un promedio día-estancia de:

Ene - Mar: 4.5

Abril – Jun: 4.6

Jul – Sept: 4.2

Oct – Dic: 3.8

Se presento una productividad giro cama de:

Ene - Mar: 12

Abril – Jun: 14

Jul – Sept: 13

Oct – Dic: 13

En el año 2016 se atendió un total de 77 partos, discriminados asi:

Ene - Mar: 14

Abril – Jun: 14

Jul – Sept: 29

Oct – Dic: 20

Se reportaron 5 eventos adversos durante el año:

I Semestre: 2

II Semestre: 3

Durante el año 2016 se presento solo 1 caso de infección intrahospitalaria,

en el primer semestre.

El total de muertes intrahospitalarias que se presentaron después de las 48

horas posteriores al ingreso fue de 6 en el transcurso del año, sus principales

causas son problemas cardiovasculares

FORTALEZAS:

Buen trabajo en equipo.

Baja rotación del personal profesional.

Resultados sobresalientes en las encuestas de satisfacción.

Seguimiento a los procesos y procedimientos por parte del área de

calidad.

Se realiza un mayor control a los indicadores químico y biológico que

se utilizan en el área de central de esterilización.

Se realiza la facturación de forma adecuada y oportuna, minimizando

así el tiempo de ingresos abiertos.

Se dio de baja a equipos que no estaban en uso y además ocupando

espacios que se requerían para otras actividades.

DEBILIDADES:

Poco personal auxiliar (Se requiere una segunda auxiliar de

enfermería en el área de hospitalización ya que central de

esterilización ya no cuenta con servicio en horas de la tarde, y

eran estas quienes realizaban la administración de

medicamentos mientras la auxiliar asignada realizaba las

curaciones).

Baldosas sueltas, humedad en techos y paredes.

Aumento de zancudos en tiempos de lluvia por contigüidad con

guadual.

Dada la distribución de las habitaciones es imposible tener

visibilidad de todos los pacientes.

Puertas y espacios de las habitaciones no cumplen con las

medidas adecuadas para la movilización de los pacientes y el

personal.

El área de hospitalización no cuenta con cuartos sucios.

Ventiladores del aire acondicionado del cuarto de sistemas

(Servidores) generan contaminación auditiva en el área de

hospitalización mujeres.

No hay medico exclusivo para hospitalización en horas de la

tarde y la noche.

Enfermera jefe de los fines de semana debe estar a cargo de

los servicios de urgencias y hospitalización.

Demora en el trámite de ingreso de medicamentos en farmacia

para su facturación, lo que retrasa otros procesos de

facturación y liquidación de ingresos de pacientes

hospitalizados, además se corren riesgos legales por

inconsistencias en historias clínicas, ya que no se puede

realizar la descarga de los medicamentos.

Central de Esterilizacion no cuenta con el aire acondicionado,

por tal motivo no hay adherencia total al protocolo

implementado.

NECESIDADES:

Televisor en las dos habitaciones de pensión.

Ventiladores.

Aire acondicionado unidireccional con filtro.

Nevera.

Cuna de luz y calor radiante.

Carro de paro (desfibrilador).

División en algunos baños.

COMITÉ DE CALIDAD 2016 • En el año 2016, hubo reuniones con algunos coordinadores de área

con el fin establecer y priorizar estrategias contenidos en los

estándares de acreditación y habilitación para posteriormente

implementarlas con la participación tanto de los funcionarios de planta

como en los de contrato; en total se realizo una reunión con el comité

de calidad y 10 reuniones con los diferentes coordinadores de área

según estándar programado.

• Durante el 2016 se reevaluó los estándares de habilitación y

acreditación arrojando avances importantes para la seguridad del

paciente y humanización en el servicio, lo cual es indispensable para

el servicio con calidad

• En estándares de Talento Humano, está en proceso de revisión de

hojas de vida donde se puede evidenciar vencimiento a algunos

asistenciales en el curso de reanimación cardiocerebropulmonar, se le

solicito a dichos funcionarios dicho certificado como requisito

fundamental para prestar el servicio tanto en urgencias como en

hospitalización

• Se avanzó en la capacitación a los auxiliares de enfermería sobre

toma de muestras de laboratorio, cada mes según el cuadro de turno y

en coordinación de la bacterióloga Claudia Martínez, cada una de las

auxiliares se dirigían al laboratorio para recibir capacitación teórica y

practica en la toma de muestras y posterior evaluación por parte de la

coordinadora del laboratorio, pendiente 3 auxiliares para culminar el

proceso

• Se logró iniciar un proceso de capacitación a las auxiliares de

enfermería en guías y protocolos de atención para mejorar la calidad

en el servicio, una vez por mes y según la solicitud de las mismas

auxiliares, o según la necesidad por fallas encontradas; se realiza

capacitación con acompañamiento de las jefes de hospitalización y

urgencias

• Se inicia proceso de evaluación en enfermería a través de listas de

chequeo para identificar debilidades y fortalezas relacionadas con los

procesos asistenciales; las listas de chequeo fueron creadas en el

2016 y estaban basados en los procesos de enfermería

• El proceso de acreditación y habilitación es un proceso complejo, en

especial acreditación el cual requiere compromiso de todos los

funcionarios independiente del área donde corresponda

• Se logra actualizar 45 protocolos de enfermería en procesos

asistenciales

Se realizan los siguientes protocolos

Protocolo de ingreso

• protocolo de egreso

• paciente agitado

• custodia de pertenencia.

• paciente sin acompañante

• se incluye dentro del propase 7 líneas de acción para la seguridad del

paciente

• se realiza la traducción del folleto de derechos y deberes de los

paciente al idioma, ingles, francés, y Portugal pendiente traducción en

dialecto indígena, ya se hizo solicitud a la secretaria de salud

departamental, la oficina de asuntos indígenas se comprometió a

dicha actividad.

• Se implementa proceso organizada en reanimación.

• Se realiza folleto informativo al paciente y su familia sobre el

autocuidado; denominado mejoremos juntos.

• Remisiones dentro de la IPS

• Remisiones a otros niveles de atención

PROYECCION PARA EL 2017

• Fortalecimiento al proceso de acreditación y habilitación a través de

apoyo con recurso humano y económico.

• Compromiso en cada uno de los funcionarios en los procesos de

acreditación y habilitación.

• capacitaciones a la líder de calidad para fortalecer el proceso de

acreditación y habilitación.

PRESENTACION EN EL COMITÉ TECNICO

INFORME DE COORDINACIÓN MÉDICA DE GESTIÓN VIGENCIA 2016. Entre las funciones de la coordinación médica se encuentran el seguimiento a los indicadores del Plan de Acción, la coordinación del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo, y del Comité de Historias Clínicas. SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION 1. Evaluación de la aplicación de la guía de manejo de Hipertensión:

Este indicador se mide con el apoyo de los médicos de planta, quienes cada uno revisan un número de historias clínicas mensual de pacientes hipertensos, el cual posteriormente consolido para dar el resultado final, que se presenta trimestralmente. Los resultados para la vigencia 2016 por trimestre fueron los siguientes:

Trimestre Resultado %

1 73

2 68

3 89

4 86 Parcial

El resultado del 4 trimestre es parcial porque aún falta por consolidar información del 4 trimestre. Una vez obtenidos los resultados trimestrales se socializa con los médicos del programa para mejorar la adherencia a la guía, para el 2016 se realizaron las siguientes actividades:

Capacitación de los médicos con profesionales de la fundación Participar sobre la clasificación del riesgo, la importancia de diligenciar la historia clínica completa y tomar los exámenes requeridos.

Socialización de clasificación del paciente con riesgo cardiovascular, mediante el envió en físico del cuadro resumen del acuerdo 395, se envió a todos los médicos de consulta externa.

Se realizó reunión con médicos de sensibilización frente a la guía, mostrándoles la forma en que se evaluar su adherencia y los aspectos a mejorar.

2. Captación de gestantes antes de la semana 12: 64%, en el primer trimestre. Este indicador, a partir del 2 trimestre se le solicito su seguimiento al área de P y D. Este no cumplió con la meta en el primer trimestre ya que no se

cuenta en ese periodo con personal suficiente en el área de promotoras y de programa de Salud Sexual Y reproductiva, que son las personas que apoyan el seguimiento de estas usuarias. 3. Incidencia de Sífilis Congénita: 0 en el primer trimestre. Este indicador, a partir del 2 trimestre se le solicito su seguimiento al área de Hospitalización, y también se le hace seguimiento en el Comité de Vigilancia Epidemiológica. Sin embargo mensualmente se revisan casos de gestantes con Pruebas Treponemica Rápida o VDRL positivo, que son reportadas por el laboratorio clínico, se evalúa asistencia oportuna a control médico, adherencia a la guía de manejo de Sífilis Gestacional, y el que reciban tratamiento supervisado por la enfermera de urgencias. Para esto último se cuenta con el apoyo de farmacia quien entrega el tratamiento a la jefe, y esta realiza acta por cada dosis aplicada, que luego es incluida en la historia clínica de la usuaria. El seguimiento se realiza hasta un año después del parto. Mensualmente se revisan historias clínicas para verificar que la usuaria y su bebe, se realicen los exámenes de control requeridos. En el 2016 se presentaron 17 pacientes con reportes de pruebas positivas de los cuales 5 casos se consideraron diagnósticos, y desde la vigencia anterior vienen en seguimiento 15 pacientes. Se revisa mensualmente quien debe realizarse el examen de control y se le envía la orden con la promotora, la referente de SSR o con la técnica de gestión del riesgo de Asmet Salud. Se evalúa adherencia a la guía de Sífilis Gestacional con un resultado de: 60% Durante el 2016, con el apoyo de la Secretaria de Salud Departamental se brindo Capacitación en Guía de manejo de Sífilis, al personal médico de consulta externa y urgencias. 4. Oportunidad Promedio en atención medica en consulta externa: 64368/34941= 1.85. La oportunidad de consulta externa durante el año 2016, se mantuvo en el estándar esperado de 3 días, reduciendo a partir de junio de 2016, momento en el cual se reforzaron las horas medico con el fin de modificar el proceso de asignación de las citas medicas y suprimir las filas. Los datos fueron suministrados por el área de Estadística, y se obtienen de Dinamica.Net. 5. Reingreso por el servicio de urgencias antes de 72 horas: 1 Trimestre: 6/5730= 0.0010 valor dentro del estándar esperado, los datos son analizados por el Dr. Ocampo. A partir del 2 trimestre se delego

el seguimiento de este indicador a la enfermera coordinadora de Urgencias. 6. Oportunidad del servicio de Imagenologia: 1 semestre: 8725/1197= 7.3 2 semestre: 3308/1076= 3. Paro el año la oportunidad fue de 5 días. La oportunidad esperada es de 1 día. Se tomaron 2273 placas. Para esta vigencia la oportunidad puede mejorar ya que el contratista quiere mantener el servicio de lunes a viernes entre Montenegro y Quimbaya, igualmente va a modernizar el proceso de revelado de las placas, digitalizándolo. La ESE debe hacer una inversión que se está cotizando actualmente. 7. Evaluación de la aplicación de la guía de Crecimiento y Desarrollo:

Trimestre Resultado %

1 85

2 76

3 85

4 90 Parcial

El resultado del 4 trimestre es parcial porque aún falta por consolidar información del 4 trimestre. Una vez obtenidos los resultados trimestrales se socializa con los médicos del programa para mejorar la adherencia a la guía, para el 2016 se realizaron las siguientes actividades:

Se socializaron los hallazgos con las jefes y médicos del programa.

Se realizo reinduccion de programas de P y D con los médicos a cargo de la coordinadora.

8. Evaluación de frecuencia de uso en contratos por cápita: Evaluación de historias de pacientes que hacen uso del servicio de consulta externa y laboratorios más de 2 veces al mes. Frecuencia de uso encontrada para el año fue de 1. Lo cual está acorde a lo esperado. Indicador: numero de historias clínicas reportadas/ numero de historias clínicas pertinentes 274/211= 77% pertinencia. Las principales causas de no pertinencia fueron:

Falta de resolutividad del médico, no se indaga adecuadamente al paciente, o se revisa bien la historia clínica y se repiten órdenes.

Falta de oportunidad de respuesta de la EPS para dar citas con especialistas o gestión de exámenes de otra complejidad, lo que retrasa la recuperación de los pacientes que reconsultan por la misma causa.

Falta de adherencia del paciente a las órdenes medicas, porque no se toman los medicamentos adecuadamente, o no se realizan exámenes oportunamente.

Al realizar este proceso se hace evidente que la ESE garantiza la atención preferencial al Adulto mayor, y al menor y realiza seguimientos de acuerdo a la estrategia AIEPI. 9. Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las Guías de práctica clínica. Se realizan diferentes actividades como son las que se describen a continuación, y las que hacen parte de las actividades del Comité de Historias Clínicas, que se detallan al final de este informe. • Seguimiento a casos de violencia de género, intrafamiliar, abuso

sexual e intento suicida. Semanalmente se notifican a la coordinación medica los casos de pacientes víctimas de maltrato, abuso sexual y los con intento suicida, para realizar los seguimientos de acuerdo a las rutas de atención, se verifica que hayan sido remitidos para programas de salud mental, y seguimiento y medico, y en caso de faltar alguna de estas actividades se citan para dar cumplimiento con lo faltante. Dificultades: No tener continuidad de programas de SSR, y salud mental y promotoras para búsqueda de pacientes, en el primer trimestre del año, o hasta que se firmen los convenios del PIC. Pacientes, en su mayoría tiene baja red de apoyo, familiar y de la EPS. Frecuente fuga de pacientes de salud mental. • Seguimiento a censo de gestantes con instrumento de la SDS. La herramienta generada no trae toda la información requerida para la cuenta de alto costo que es una exigencia de las EPS. Dificultades: No se alimenta el instrumento desde la historia, el programa implementado no recoge todas las variables. Aumento de las exigencias por parte de las EPS. No continuidad de programas de SSR, y promotoras para búsqueda de pacientes en áreas rurales, y en el primer trimestre del año.

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL Evaluación de la ejecución del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo en el año 2016: • SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Actividad Programada Actividad Realizada

Capacitación en prevención de

Capacitación en Normas de Bioseguridad. Manejo de Stress, trabajo en equipo.

enfermedades y accidentes generales y profesionales

Adecuada realización de tares a de aseo-autocuidado. Jornadas para educación en cuidado de las manos. Manejo y segregación de elementos corto punzantes. Capacitación en riesgo público. Capacitación en riesgo psicosocial Cargue y descargue de pacientes. Capacitación en prevención de AT y EL. Toma de pruebas rápidas de VIH (27).

Evaluaciones medicas ocupacionales

Se realizaron las evaluaciones médicas de ingreso y egreso. (4 ingreso , 2 de egreso y periódicas a todo el personal


Diagnostico de Salud Análisis de condiciones de salud a través de las encuestas de salud aplicadas.

DIAGNOSTICO DE SALUD

Principales diagnósticos: • Trastornos osteomusculares (espalda, codos y manos). • 34.5 % personal de planta tiene diagnóstico • de enfermedad cardiovascular. • 55% no tiene hábitos de vida saludable. • 20% consume licor. • 6% sintomáticos respiratorios. • 7% fuman.


Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional, enfocada al seguimiento de medición de radiación ionizante.

Se llevo registro de la medición de radiación ionizante mediante las lecturas de dosimetría entregadas mes a mes (personal de Soluciones Efectivas, y bimensual (Odontóloga de planta).

Coordinación con entidades de salud (EPS) para campañas dentro de la ESE de fomento de hábitos de vida saludable.

Fomento del ejercicio mediante capacitación al personal médico de prescripción del ejercicio y su importancia. Capacitación a líderes en Pausas activas.

Reubicación y/o rotación de trabajadores de acuerdo a las condiciones de salud.

Se mantuvieron las recomendaciones emitidas por medicina laboral, emitidas por la EPS y la ARL de las personas actualmente reubicadas

Seguimiento y rehabilitación del personal

No se requirió

que lo requiera

Implementación de Primeros Auxilios (Comité de Emergencias y Desastres

A cargo del Comité de Emergencias.

Acompañamiento al comité de Convivencia

Elección Comité de Convivencia.

• SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL


Realizar mediciones ambientales de iluminación y determinar el grado de riesgo del personal expuesto, en diferentes áreas de la institución.

Se gestiono continuidad ante la ARL. Pendiente reporte.

Capacitar al personal sobre el adecuado manejo de los residuos Hospitalarios

Se realizo por parte del comité de Residuos Hospitalarios capacitación a todo el personal.

Realizar seguimiento a enfermedad laboral y accidentes de trabajo.

Se realizo seguimiento a los diferentes accidentes presentados durante el 2016. No se presentaron diagnósticos de enfermedades profesionales.

Inspección puestos de trabajo

Seguimiento en puestos de trabajo, se dio indicaciones a cada funcionario evaluado

• SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


Capacitación continúa a las brigadas y comité de emergencias

Se recibió asesoría por parte de la ARL al coordinador del comité de emergencias y a las brigadas

Evaluar la dotación y uso adecuado de los EPP.

Se realizaron 2 evaluaciones de la dotación y el uso de EPP, motivando a los funcionarios al uso permanente de los elementos suministrados

Evaluar el seguimiento de las normas de bioseguridad

Se realizaron 1 evaluación a la aplicación de las normas de bioseguridad y adherencia al lavado de manos se informo a los coordinadores de área de los hallazgos encontrados.

El Comité realizo otras actividades como:

• Reuniones: 13. • Elaboración de Matriz de peligros con la ARL. • Investigación de 2 accidentes de trabajo. • Socialización por parte de la ARL de los resultados de la aplicación de

baterías de riesgo psicosocial. • Gestión de actividades de manejo de stress, trabajo en equipo de

acuerdo a resultados. • Actualización Política de SST. • Actualización y socialización de la Política de No fumador. • Conformación del Copasst.

Seguimiento de Accidentalidad, comparativo con el año 2015:

Tipo de Accidente

Número de Accidentes 2016

Tipo de Vinculación.

Número de Accidentes 2015

Mecánico (caída, golpeado con algo)

2 1 Planta 1 Soluciones Efectivas

3

Químico 1 1 Soluciones Efectivas

0

Biológico 4 4 Soluciones Efectivas

3

Agresión Física 3 2 Planta 1 Soluciones Efectivas (conserje)

1

Por accidente de trabajo se presentaron 5 días de incapacidad. • Frecuencia de accidentes de trabajo en el personal: 14% • Proporción de Incapacidad medica por accidente de trabajo: 20% Proyectos Copasst: Continuar la implementación el SSGSST. Trabajo Alturas

COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS

El comité realizó 20 reuniones durante el año. Se reviso la correcta elaboración de la historia clínica por parte del personal médico y de enfermeras, y se socializaron los hallazgos.

Se elaboraron las listas de chequeo para la evaluación de las principales causas de morbilidad en los servicio, y en el segundo semestre se inicio su aplicación. En el servicio de consulta externa se atendieron para el año 2016, 48958 atenciones. Las principales causas de morbilidad para el servicio fueron: • Hipertensión arterial • Caries de la dentina • Infección de vías urinarias • Lumbago • Diarrea y gastroenteritis infeccioso • Dolor en articulación • Hipotiroidismo • Hiperlipidemia mixta • Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se apoyo al servicio de odontología en la actualización de las guías de manejo del servicio, la elaboración de las listas de chequeo para verificar la adherencia a las guías. Es importante anotar la mejora en la prestación del servicio de urgencias, una vez establecido el proceso de Triage. Igualmente el hecho de haber mejorado el valor de hora medico, y haber asignado un valor diferenciado de acuerdo a la hora de los turno, ha permitido tener un grupo de médicos con baja rotación y comprometidos con su labor. Así mismo es una fortaleza para los servicios de urgencias y hospitalización el trabajo realizado por las jefes a cargo de ambos servicios, que con su proactividad han realizado cambios en las áreas para mejorar todos los procesos. Las dificultades presentadas durante el 2016, que se esperan se solucionen para el 2017 son:

Mejorar la captura de información para el cálculo del indicador de la oportunidad de urgencias, ya que actualmente se hace de manera manual, con la información reportada en la bitácora de urgencias, en la cual solo se registran los pacientes clasificados en 1,2 y 3. Los atendidos en triage clasificados en 4 y 5 no quedan incluidos para la medición del indicador de urgencias totales. Dinámica debe adecuarse para realizar este cálculo.

No se cuenta con una herramienta que capture la información completa requerida para las Cuentas de Alto Costo, que incluyen Hipertension, diabetes, enfermedad renal crónica, y recientemente se incluyeron gestantes, tuberculosis y artritis reumatoide.

Medicamentos faltantes en los diferentes servicios por razones administrativas (contratos de medicamentos).

Falta de ambulancias que garanticen la prestación adecuada del servicio de traslado asistencial básico.

Mejorar la oportunidad de realización de mantenimientos.

COMITÉ TECNICO ALMACEN

El presupuesto para las adquisiciones del año 2016 fue de $1.603.230.008

De este presupuesto se ejecutó $1.450.040.045

Presupuesto no ejecutado $ 147.348.864

Se realizó la gestión de las compras por parte del almacén de acuerdo al presupuesto para que las áreas cumplieran con su labor

COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES

1 Archivador rodante en lámina 1 Cavitron bobcat pro marca dentsply 1 Autoclave esterilizador digital de 18 litros 1 Dopler edan sonotrax basic 2 Oximetros de pulso portátil spo2 edan h100b 1 Microscopio binocular leica 2 Fonendoscopios de dos servicios adulto y pediátrico 1 Desfibrilador d3 beneheart marcapasos 1 Monitor de signos vitales edan m50 1 Un carro de paro 2 Equipos de órganos y los sentidos welch allyn 5 Sillas de ruedas plegable tipo estándar 3 Lectores de código de barras 2 Lavadoras carga frontal 40 libras 8 Sillas giratorias 1 Tanden de 4 sillas 1 Escritorio metálico con gavetas

DONACIONES

1 Aire acondicionado marca haceb 18000 btu 220vg

BAJAS 1 Planta eléctrica Yamaha mz 360 modelo ys 6000 1 Equipo de hematología (advia 60 system ct cs77828 1 Ra-50 marca Bayer serie nro 13098 codigo 7424 5 Impresoras 1 Switch hpn 2620-24 capa 3 administrable 24 3 Ups triplite 1 Fotocopiadora Panasonic 4 Nebulizadores 1 Oximetro de pulso ref 3300 usa 3 Lavadadoras Whirlpool 1 Escritorio en formica 1 Mesa de cirugía fija 1 Hidrolavadora 1 Monitor electrocardiograma y cardiodesfibrilador 1 Monitor fetal anteparto marca huntleigh-ingles 1 Electrocardiógrafo de 3 canales modelo cardiovit at 1 1 Equipo de órganos y los sentidos 1 Amalgamador sottly digital marca satelec 1 Autoclave 2235ª automático sunclave 1 Compresor odontológico marca schulz 1.0 1 Incubadora a vapor 120 ref 116 marca 3 m 1 Lampara de fotocurado qhl 75 denstply 1 Desfibrilador con monitor de ecg marca h.packard 1 Equipo de órganos y los sentidos de pared 1 Greca de 3 servicios 1 Monitor de signos vitales marca welch allyn 1 Pesa bebe

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hizo el seguimiento a los contratos realizados por esta área encontrándose un incremento muy alto en el de gases medicinales debido a los pacientes oxigeno-dependientes

Se realizaron los inventarios de elementos de consumo y activos fijos.

Se elaboró el plan de adquisiciones acorde con el presupuesto vigente y se publicó en el Secop

Se realizó la venta de los activos inservibles

Se cumplió con el seguimiento trimestral al plan anual de adquisiciones

Se realizaron las actividades del plan de acción, mapa de riesgos, indicadores de gestión y a los compromisos laborales

Se realizó el proceso de la valorización de los activos bajo la normatividad de las normas internacionales de información financiera NIFF

DIFICULTADES

La mala información a tiempo de los coordinadores de áreas en la solicitud de sus necesidades para el cumplimiento de sus procesos.

Los coordinadores no informan al área de almacén cuando realizan traslados de activos

Poca colaboración de los coordinadores de las áreas asistenciales para realizar los inventarios de activos

METAS

Realizar los Inventarios de Activos Fijos.

Hacer las bajas de los elementos que no le prestan ningún servicio a la entidad

Vender los elementos dados de baja.

Darle aplicabilidad al manual de activos fijos

Elaborar el plan anual de adquisiciones y publicarlo en el Secop (sistema electrónica de contratación pública)

Prestar un buen servicio en esta área ((Sistema Electrónico de Contratación Pública)

COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA

Fecha de reuniones: primer martes de cada mes de 10 am a 11 am. Integrantes:

Regente de Farmacia, José Alexander Herrera Herrera. Coordinadora Médica, Victoria Patricia Echeverri Marín. Enfermera de Consulta Externa: Liliana María López Ossa. Enfermera de Urgencias: Yadisleny García García. Enfermera de Hospitalización: Laura Cristina Valencia Restrepo. Medico de Consulta Externa: Jorge Enrique Ocampo Aranguren. Número de reuniones programadas: 12 Número de reuniones realizadas: 11 Número de reuniones con quorum: 5 Se recomienda: Auditoria médica: clínica 4 horas y administrativa 4 horas. Educación médica continua. Sistema inteligente para elaboración de Historias Clínicas, formulación, solicitud de exámenes. Que indiquen fácilmente alarmas ante eventualidades. Se requiere una segunda facturadora de tiempo permanente, no solo de apoyo, ya que cuando queda una sola se produce mucha congestión y demoras. Acceso a internet en consultorio de médico coodinador del comité. Tiempo para revisar y actualizar guías de manejo. Aumentar stock de medicamentos de urgencias pata evitar desabastecimiento durante los días que se hace inventario de farmacia. Control más estricto en la formulación, entrega, aplicación y registro de medicamentos en el los servicios e urgencias y hospitalización: siguen existiendo faltantes y sobrantes de medicamentos. Se realizó: Aprobación de inclusión del esquema de manejo de tuberculosisi en el listado de medicamentos de farmacia. Modificación, ampliación y actualización de medicamentos para carro de paro e urgencias. Se incluyó el metotrexate en el listado de medicamentos. Ya no es necesario formulario especial de medicamentos de control para manejo intrahospitalario. No es posible conseguir Berodual para nebulizar por costo efectividad. Se incrementó el número de ampollas de adenosina para urgencias. Se hizo revisión, modificación y actualización del formulario terapéutico.

Se implementaron formatos para formulación de ampicilina sulbactam, claritromicina y azitromicina. Se mejoró la velocidad de funcionamiento del computador del Regente de Farmacia mediante modificación de la memoria. Se hizo evaluación de la entrega y posible cobro de los medicamentos de consumo: en reunión de gerencia, control interno, almacen y farmacia se conceptuó que era más costoso implementar el mecanismo para cobrarlos que no cobrarlos. Se autorizó incluir en el listado el gel hidroxido de aluminio pero no se pudo conseguir porque ningún proveedor lo cotizó. Se realizaron capacitaciones de: VIH SIDA. Asesoría pre test y post test. Programas de P y D de la resolución 412. No ha sido posible solucionar el inconveniente para la formulación de clonazepam como medicamento de consumo para el servicio de urgencias porque exigen una fórmula por cada paciente (según Secretaría Departamental de Salud). No fue posible conseguir tener un stock de medicamentos para manejo inicial de la malaria: se debe hacer el trámite y esperar que llegue de Armenia. Han habido inconvenientes para la entrega oportuna de medicamentos por el tipo de contratación que se ha hecho para la adquisición de algunos medicamentos, ya que en ocasiones el proveedor no garantiza su entrega oportuna y quedan medicamentos pendientes.

COMITÉ DE JUNTA MÉDICA

Fecha de reuniones: Último viernes de cada mes de 10 am a 12 m. Integrantes: Coordinadora Médica: Victoria Patricia Echeverri Marín. Auditora Médica: Amanda Ruiz Ruiz. Médico Rural: Dayana Lucía Gómez Pulecio. Bacterióloga: Claudia Milena Martínez Murcia. Coordinadora de Calidad: Sandra Magnolia García Chavarro. Médico de Consulta Externa: Jorge Enrique Ocampo Aranguren.

Número de reuniones programadas: 12 Número de reuniones realizadas: 16 Número de reuniones con quorum: 14 Se realizó: Análisis de Historias clínicas No: 4.667.072 – 2.679.756 – 1.097.036.494 – 1.093.532.881 – 4.533.480 – 1.097.033.198 – 1.097.039.935 – 18.470.056 – 4.529.869 – 1.318.668 – 4.529.869 – 1.097.039.725 – 25.024.934 - 18.466.945 – 25.024.724 – 6.356.798 – 26.743.403 – 25.016.447 Revisión de HC de casos en procesos legales, a solicitud del jurídico. Actualización de la guía de manejo para infección urinaria. Estudio de posibilidad de realizar urocultivos en la institución. Revisión de las minutas de la cocina. Presentación de nuevo formato para análisis de casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía. Recomendaciones: Realizar adecuado, completo y correcto diligenciamiento de la historia clínica. Registrar en la HC cuando el paciente no autorice la realización de procedimientos o la remisión: llenar formato. Registrar en la HC cuando la familia autorice la no realización de reanimación a un paciente: llenar formato. Tener precaución con el uso de diuréticos tipo furosemida. Verificar la asistencia de pacientes a CPN. Hacer reinducción en el proceso de paso de sonda vesical. Actualización de la historia clínica de CPN. Hacer revisión de canalización de vena en niños lactantes. Oportunidad en el reporte de exámenes que se realizan en Armenia. Insistir en la correcta y oportuna toma de muestras para baciloscopia. Educar a las gestantes en la identificación de signos de alarma. Mejorar la oportunidad para exámenes especializados y las citas con ginecología por parte de las EPS en Armenia o Calarcá. Actualizar los antecedentes en cada consulta médica. Mantener una Auxiliar de Enfermería permanente en sala de partos cuando haya paciente hospitalizada. Dejar constancia en la HC de la hora de las remisiones y la hora de asignación de código (cuando lo dan). Realizar el registro adecuado de los líquidos A y E. Registrar la interpretación de los electrocardiogramas. Ser proactivos para decidir remitir a pacientes hospitalizados. Hacer el registro adecuado de las fechas en que llegan los reportes de radiografías y de cuando se escaneen los resultados. Insistir más en la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios. Realizar asesoría pre test y post test a todo paciente que se le realice examen de VIH.

Consignar la lectura de radiografías que haya hecho un radiólogo o dos médicos generales (cuando sea pertinente). Registrar siempre las condiciones en que salen los pacientes. Diligenciar adecuadamente la hoja de traslado de pacientes. Esperar el tiempo recomendado para la toma de las oximetrías a quienes se les está administrando oxígeno. Requirimientos: Educación médica continuada. Actualización de las guías de práctica clínica. Avisar con al menos 15 días de antelación para la revisión de HC de casos de procesos legales.

COMITÉ DE EMERGENCIAS INTRAHOSPITALARIAS

Fecha de reuniones: viernes cada 15 días de 9 am a 10 am. Integrantes: Gerente: Diana Marcela Cardona Barrera. Coordinadora Médica: Victoria Patricia Echeverri Marín. Enfermera de urgencias: Yadisleny García García. Enfermera de Hospitalización: Laura Cristina Valencia Restrepo Enfermera de Consulta Externa: Liliana María López Ossa. Coordinador de Mantenimiento: Arcesio Castaño Ceballos. Coordinadora de SIAU: Janeth Moscoso Giraldo. Almacenista: Luis Fernando Zuluaga Peláez. Regente de Farmacia: José Alexander Herrera Herrera. Médico de Consulta Externa: Jorge Enrique Ocampo Aranguren. Número de reuniones programadas: 24 Número de reuniones realizadas: 19 Número de reuniones con quorum: 8 Se realizó: Señalización de las rutas de evacuación. Solicitud de hacer lectura del Plan de Emergencias por parte de cada uno de los integrantes del comité. Contingencia de reubicación del Servicio de Urgencias debido a remodelación de dicho servicio. Ejercicio para ubicación de rutas de evacuación en el plano general del hospital. Seguimiento al proceso para la poda de las palmas del hospital. Ubicación del Plan de Emergencias en la intranet. Ubicación de un cuarto para los insumos del comité.

Declaración de alerta y activación del plan de emergencias por diferentes situaciones: epidemia de Zika, visita del Señor Presidente de la República, travesía de ciclomontañismo, aniversario de Quimbaya, votaciones plebiscito, semana de receso escolar, celebración del festival de velas y faroles y festividades decembrinas. Recorrido por la institución y actualización y elaboración de la matriz de riesgos. Reuniones con el Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. Charla de Asesor de la ARL POSITIVA: Políticas y normatividad de la gestión del riesgo. Presentación de video de Yokoy Kenya: trabajo en equipo. Análisis de la emergencia presentada por el ataque de abejas. Actualización del Plan de Emergencias intrahospitalarias. Educación y campaña para el parqueo adecuado de los vehículos. Ejercicio de simulación ante la ocurrencia de un sismo: simulación en escritorio. Preparación para realización de simulacro de evacuación. Actualización del listado de cadena de llamado. Socialización de PONS: Procedimientos Operativos Normatizados. Recorrido por diferentes áreas evaluando que hacer en caso de: sismo, incendio o asonada. Preparación para simulacro de evacuación. Actualización de listado organismos de socorro con sus responsables y sus teléfonos. Actualización de responsables de evacuación por cada zona. Evaluación de autonomía de agua en el hospital: solo es de 6 horas. Realización de simulacro de evacuación: octubre 05 de 2016. Reemplazo de los extintores de Solkaflan y de PQS por extintores de CO2. Limpieza y reubicación de los insumos del comité de emergencias. Realización de simulacro de evacuación: 26 de octubre del 2016. Charla de primeros auxilios a cargo del Asesor de la ARL POSITIVA. Actualización del listado de cadena de llamado. Recomendaciones: Leer el Plan de Emergencias Intrahospitalarias. Obtener planos del hospital para actualizar la señalización de las zonas. Elaborar tarjetas de triage. Elaborar tarjetas de funciones. Mantener en funcionamiento las tres ambulancias. Organizar y señalizar la zona de parqueo de vehículos. Mejorar señalización de los extintores. Requerimientos: Cumplimiento con la asistencia a las reuniones y de las tareas. Lectura del plan por parte de los integrantes del comité. Comprar tabla dura para RCCP en camas de hospitalización. Señalización de la zona de parqueo en parqueadero principal y en el interno (se está obstruyendo la salida de las ambulancias).

Realizar análisis para la autonomía de las ambulancias. Conformación de las brigadas para atención de emergencias: evacuación, incendios y primeros auxilios. Adquisición de insumos para la atención de emergencias. Optimizar la autonomía de agua del hospital. Compra de dos ambulancias. Compra de planta pequeña o baterías para aporte de energía como contingencia de la planta eléctrica. Definir zona alterna para funcionamiento del hospital. Modernizar el cableado eléctrico. Revisión y modernización del sistema de alcantarillas. JORGE ENRIQUE OCAMPO ARANGUREN MD Coordinador Comité de Emergencias Intrahospitalarias.

INFORME 2016 LABORATORIO CLÍNICO

ESTADISTICA DE LABORATORIO AÑO 2016

NÚMERO DE EXAMENES REALIZADOS EN EL

LABORATORIO EN EL 2016

NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL LABORATORIO EN EL 2016

MES/2016 NºEXAMENE

S CEXT NºEXAMENE

S URG NºEXAMENES

HOSP TOTA

L NºEXAMENE

S CEXT NºEXAMENE

S URG NºEXAMENE

S HOSP TOTAL

ENERO 3591 1145 158 4894 1259 603 96 1958

FEBRERO 4005 989 104 5098 1365 519 66 1950

MARZO 3727 980 86 4793 1304 494 52 1850

ABRIL 3937 883 104 4924 1411 434 58 1903

MAYO 4075 1119 165 5359 1453 539 94 2086

JUNIO 5002 952 141 6095 1721 428 88 2237

JULIO 3391 918 124 4433 1261 399 71 1731

AGOSTO 4525 882 134 5541 1573 415 86 2074

SEPTIEMBRE 5214 1133 138 6485 1845 499 89 2433

OCTUBRE 4213 1059 108 5380 1491 463 58 2012

NOVIEMBRE 4369 908 113 5390 1506 389 72 1967

DICIEMBRE 3778 1109 77 4964 1304 483 56 1843

TOTAL 49827 12077 1452 63356 17493 5665 886 24044

INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE ATENCION EN EL LABORATORIO

INDICADOR DE LABORATORIO. MAXIMO ACEPTABLE

SUMATORIA DEL NUMERO DE DIAS TRANSCURIDOS ENTRE LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE LABORATORIO (SOLICITUD Y ASIGNACION DE CITA DE LABORATORIO) /

MOMENTO (DIA) EN QUE SE TOMA LA MUESTRA Y SE GENERA EL RESULTADO DEL EXAMEN 1

AÑO 2016

DATO REAL INDICADRO DE LABORATORIO POR NUMERO REAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN

LABORATORIO

ENERO 1.53

FEBRERO 1.29

MARZO 1.45

ABRIL 1.05

MAYO 1.43

JUNIO 1.16

JULIO 1.69

AGOSTO 1.22

SEPTIEMBRE 0.78

OCTUBRE 1.02

NOVIEMBRE 0.96

DICIEMBRE 0.93

PROMEDIO 1.2

INDICADORES DE GESTION

PROMEDIO DE

EXAMENES POR ORDEN

DE CONSULTA EXTERNA

ESTÁNDAR 3

PROPORCION DE

CONSULTAS EXTERNAS

QUE DERIVAN AL

LABORATORIO CLINICO ESTANDAR

25%

PROMEDIO DE EXAMENES DE LABORATORIO

POR ORDEN DE

URGENCIAS ESTANDAR 2%

PROMEDIO DE

EXAMENES REALIZADOS

POR HORA TRABAJADA 8 EXAMENES

/HORA

PROPORCION DE EXAMENS REALIZADOS ESTANDAR

100%

2.84 35.7% 2.14% 9.4 117%

VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.

Línea Gratuita Nacional: 018000910383

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8

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Cra. 4 Cll. 19 Esquina

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e-mail [email protected]

COMPARATIVO DE EXAMENES REALIZADOS EN EL 2014-2015-2016

PRUEBA 2014 2015 2016

HEMOBLOBINA 497 440 351

HEMATOCRITO 103 141 181

CUADRO HEMATICO 11913 14848 11163

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION

GLOBULAR 250 322 316

HEMOCLASIFICACION 402 388 439

GOTA GRUESA 34 66 71

RECUENTO DE PLAQUETAS 11 4 1

EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA 62 65 75

TIEMPO DE SANGRIA 3 4 1

TIEMPO DE COAGULACION 0 0 1

PARCIAL DE ORINA 8583 7239 8398

COPROLOGICO 935 927 928

KATO-KATZ 115 91 81

COPROSCOPICO 34 14 88

BACILOSCOPIA DE ESPUTO-JUGO

GASTRICO 1171 880 1154

SANGRE OCULTA 58 41 15

KOH 25 50 83

GRAM DE CUALQUIER MUESTRA 1208 1055 1482

EXAMEN DIRECTO CUALQUIER MUESTRA 1198 1023 1463

RECUENTO DE RETICULOCITOS 2 2

BACILOSCOPIA DE HANSEN 6 4 4

UROCULTIVOS 322 417 597

CULTIVO PARA MICOBACTERIUM TBC

EN ORINA 6





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COMPARATIVO DE EXAMENES REALIZADOS EN EL 2014-2015-2016

PRUEBA 2014 2015 2016

SEROLOGIA-VDRL 1140 1190 1416

GLICEMIA 9215 7827 8544

CREATININA 4700 4177 4612

NITROGENO UREICO 828 909 1133

COLESTEROL TOTAL 5415 4652 5250

TRIGLICERIDOS 5405 4635 5201

COLESTEROL HDL 4933 3945 4405

COLESTEROL LDL 1674 1098 1939

ACIDO URICO 384 413 509

BILIRRUBINA DIRECTA 236 278 392

BILIRRUBINA TOTAL 236 278 392

PRUEBA 2014 2015 2016

RA TEST 180 254 339

PCR 12 39 33

TITULO ASTO 6 3 11

PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE 1030 1011 1107

GLICEMIA PRE-POST 362 270 373

CURVA DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA 82 187 230

PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA 493 827

PRUEBA RAPIDA VIH 56 336





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FORTALEZAS EN LABORATORIO

OPORTUNIDAD DE ATENCION EN LABORATORIO: 1.2 (EXCEPTO PACIENTES CON SOLICITUD DE CONTROL DE CRONICOS, CONTROL A DOS O VARIOS DIAS, ENTRE OTROS)

CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA

CALIDAD Y REPRODUCIBILIDAD DE LOS RESULTADOS INSUMOS DE ALTA CALIDAD EQUIPO HUMANO COMPROMETIDO Y PROFESIONAL BIOSEGURIDAD (USO DE GUANTES POR PACIENTE EN TOMA DE

MUESTRA) NOTIFICACION AL SIAU DE PACIENTES CON PARACLÍNICOS

ALTERADOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS USO DE AIRE ACONDICIONADO AREA EXCLUSIVA PARA MONTAJE DE BACILOSCOPIAS AREA ADMINISTRATIVA

DEBILIDADES EN EL LABORATORIO

UNA SOLA AUXILIAR. DE LABORATORIO. CONTAMINACIÓN POR RUIDO (SALA DE ESPERA Y CENTRÍFUGA). DEMORA EN ENTREGA DE PEDIDOS ÚLTIMO BIMESTRE DE 2016 Y

PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2017. FALTA DE UN TERMOMETRO PARA TEMPERATURA DE NEVERA PARA

TRANSPORTE DE MUESTRAS (YA SOLICITADO EN PEDIDO) NO CUMPLIMIENTO DE HORARIO ESTABLECIDO DE AUXILIARES DE

ENFERMERIA PARA TOMA DE MUESTRA.

SE REQUIERE APOYO EN LA MAÑANA DE BACTERIOLOGO Y AUXILIAR POR LO CUAL SE SUGIERE REALIZAR CAMBIO DE HORARIO: QUITAR 2 HORAS DE 5-7 PM Y HABILITARLAS EN LA MAÑANA DE 9-11 A.M. QUEDARIA ATENCION AL PUBLICO DE 7 AM A 5 P.M, A PARTIR DE LAS 5 PM DISPONIBILIDAD.





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COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INFORME ANUAL COVE 2016

• 11 Reuniones del Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE), de las cuales, 1 no hubo Quórum

• Se presentaron cuatro 4 muertes perinatales y una (1) muerte materna, 3 casos de muerte perinatal y el caso de muerte materna fueron analizados en Junta médica. Pendiente análisis de un caso de muerte perinatal.

• Los eventos presentado con mayor número de casos fueron: 1. Agresión animal, 2. Varicela, 3. Dengue

• Se participo en los COVE MUNICIPAL, donde dieron a conocer los eventos presentados de interés en salud publica en nuestro municipio y la vigilancia realizada.

• Se diagnosticaron por laboratorio 16 casos de serologias reactivas en gestantes de las cuales 5 fueron diagnosticadas como sífilis gestacional y los otros casos por criterio medico al revisar historia clínica se determinaron algunos como cicatriz y otros como falsos positivos que n o ameritaban tratamiento.

• Se presentaron 15 casos de Bajo Peso al nacer, según visitas realizadas por la Subsecretaria de Salud del municipio los bebes aumentaron de peso y se encuentran bien. Para el 2017 Auxiliar de Vigilancia en salud publica del municipio nos retroalimentara información de los casos presentados

• Coordinadora del programa de Tuberculosis envió mensajes al personal médico por el SPARK recordando la importancia de solicitar baciloscopia en pacientes sintomáticos respiratorios.

• En el programa de Tuberculosis en el año 2016 se diagnosticaron 15 casos: 11 casos continúan en tratamiento, 3 casos terminaron tratamiento y un caso fue descartado. Se resalta que en este año 2016 terminaron 2 pacientes tratamiento que habían sido diagnosticados en el año 2015.

• No se presentaron casos nuevos de Lepra. Continúan 2 casos en vigilancia






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INDICADOR COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (COVE): PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NOTIFICACION DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA

Promedio Año 2016

Numerador Numero de fichas epidemiológicas entregadas a estadística de los eventos de interés en salud publica presentados en el periodo epidemiológico 316

Denominador Total de fichas epidemiológicas, según informe de Búsqueda Activa Institucional (BAI)*100 347

META 100% INDICADOR 91.06





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CASOS CENTINELAS I-XIII PERIODO EPIDEMIOLOGICO 2016

HOSPIALIZACION POR NEUMONÍA < 5 años

42 A algunos casos el personal de salud publica, realizo seguimiento y educación

HOSPITALIZACION POR EDA < 5 años

9

BAJO PESO AL NACER 15

MUERTE MATERNA 1

MUERTE PERINATAL 3

HOSPITALIZACION POR OTITIS MEDIA SUPURATIVA < 5 años

0





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INFORME AUDITORÍA 2016

El Proceso de auditoria se realiza de lunes a jueves de 1 y 30 a 4 y 30 pm y los viernes de 1:30 a 4 de la tarde.

Se realizan 4 Procesos:

1. Autorizaciones: Recepcionadas en la Oficina de atención al Usuario y que corresponden a rayos X, paraclinicos generados en otras IPS, los cuales deben venir con la respectiva contrarremisión, órdenes de terapias físicas y respiratorias, impresión de fórmulas y órdenes de paraclinicos perdidas, urocultivos, glicemias pre y post carga. Decepcionadas en farmacia y que corresponden a Fórmulas por encima del formulario terapéutico y fórmulas que viene de otras IPS, con la respectiva contrarremisión.

2. Respuesta de Glosas y recaros: De las diferentes EPS.

3. Conciliaciones: Con las diferentes EPS de glosas y recobros contestados.

4. Auditorias específicas: Medicamentos, paraclinicos, nocturnas.

Procesos autorizados en 2016.

FARMACIA:

Promedio de 3.797 procesos que corresponden a 3040 pacientes.

Promedio autorizados: 90%





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Fórmula completa: 41.2% Dipirona: 3.6%

Acetaminofén 20.1% Hidroxicina: 2.4%

Antibióticos: 7.3% Cianocobalamina: 2.4%

AINES: 4.9% Ergotamina: 2.4%.

Beclometasona nasal: 3.6% Hidrocortisona: 3.6%

Dimenhidraminato: 3.6% Otros: 4.9%

Autorizaciones en el SIAU

Mes Total Autorizados No autorizados

Enero 217 200 17

Febrero 304 292 12

Marzo 331 306 25

Abril 48 40 8

Mayo - - -

Junio 68 65 3





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Julio 319 300 19

Agosto 211 191 20

Septiembre 432 403 29

Octubre 433 411 22

Noviembre 404 382 22

Diciembre 319 299 20

Los procesos auditados en el SIAU

Proceso Cantidad Porcentaje

Rayos X 1482 45%

Orden de Exámenes 648 20%





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Terapia 324 10%

Urocultivo 291 9%

Glicemia pos 194 6%

Fórmula completa 97 3%

Citología 81 2.5%

Medicamentos 81 2,5%

Electrocardiograma 32 1%

Otros 32 1%

Otros procesos que requieren auditoria:

Copias de fórmulas

Copias de paraclínicos.

Diligenciamiento de carnet de control perdido.

Diligenciamiento de fórmulas de medicamentos de control.





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Ecografías en el 2016 realizadas:





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HHALLAZGOS:

Los registros no son muy confiables.

Se evidencia la gran cantidad de medicamentos y órdenes médicas generadas en Participar.

La gran cantidad de rayos X

Es importante los medicamentos formulados por encima del formulario terapéutico (Acetaminofén, AINES, Antibióticos, dimenhidraminato) Dr, Bastilla y Pineda.

Las ecografías son pertinentes y últimamente se ha detectado que hay buena verificación de las actividades previas de PYD, y vacunación.





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GLOSAS Y RECOBROS

Se dio trámite al 100% de las glosas que llegaron.

La principal causa de glosa es por tarifa y falta de soporte (Ha mejorado la urgencia vital). No se registra el dato en Historia clínica.

Se dio trámite al 100% de los recobros que llegaron el 2016.

Está conciliados los recobros con ASMET salud hasta septiembre de 2016 y Cafesalud no llegaron recobros. Está pendiente conciliar desde abril d e2014 (No tenían auditor).

No han llegado recobros de Nueva EPS subsidiado.

Muchas glosas son porque no son urgencia vital o porque se cobra un valor mayor al pactado.

Se debería tener en el sistema de facturación los RX por urgencias menos el 25% cuando no hay lectura por radiólogo.

Los recobros son principalmente del San Juan de Dios, Sagrada Familia, Hospital La Misericordia, RED Salud, Hospital San Vicente de Montenegro, Hospital de Filanda y Hospital de Cartago. En ocasiones de los demás hospitales del Dpto y otros departamentos

AUDITORIAS ESPECÍFICAS

Auditoria de patologías

Auditoria de a formulación en hospitalización

Auditoria de CyD e hipertensión arterial.

Auditoria nocturna.





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ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Contestar recobros y glosas.

Realizar conciliaciones.

Realizar autorizaciones de los servicios.

Auditorias de paraclínicos y medicamentos formulados.

Auditorias de CyD e hipertensión arterial

Auditorias de patologías.

Revisar los procesos con Cafesalud y Nueva EPS

ACTIVIDES QUE SE DEBERÍAN REALIZAR:

Auditorias integrales a los diferentes servicios.

Contar con auditor médico 8 horas.

Contar con equipo multidisciplinario para las auditorias integrales.





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COMITÉS.

RESIDUOS INTRAHOSPITALARIOS

Integrantes:

Dra. Victoria Echeverri (Coordinadora Copaso)

- Brisoleth Molina (Auxiliar de mantenimiento)

- Enfermera yadisleny García (Enfemera de Urgencias)

- Claudia Milena Martínez (Coordinadora de COVE).

- Fernando Zuluaga (Representante de la gerencia).

- Mónica Londoño (Contadora).

- Sandra Peláez (Coordinadora de operarias)

- Amanada Ruiz (Coordinadora de infecciones)

Reuniones: segundos viernes de 2 a 3 pm. Actas #10 (3 reuniones sin quórum)

Necesidades y Actividades:

Cambio de canecas.

- Visita a lugar de incineración (pendiente)

- Adecuación de almacenamientos centrales de no contaminados y reciclaje.

- Compra de acrílicos para canecas con producto del reciclaje.

- Plan de capacitaciones se cumplió en un 100%

- Pendiente ejecución del presupuesto.

- Realizar presupuesto 2017

- Pendiente entregar por la Secretaria Departamental de Salud el PGIRH.

-Realización informe de la Secretaría departamental de salud.

- Caracterización de vertimientos.

COMITÉ DE INFECCIONES:





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INTEGRANTES:

Enfermera Laura Cristina Valencia (Enfermera de Hospitalización)

Enfermera Yadisleny García (Enfermera de Urgencias)

Auxiliar de esterilización.

Claudia Milena Martínez (Bacterióloga)

Brisoleth Molina (Técnico de mantenimiento)

Martha Isabel Salazar (Auxiliar de almacén)

Amanada Ruiz (Médica)

Reuniones: Terceros viernes de 2:3 a 3:30 Actas #11. 4 sin quórum.

ACTIVIDADES Y HALLAZGOS

Se presentó una infección intrahospitalaria por colocación de sonda vesical

- Se actualizó manual de integración de infecciones, esterilización y limpieza y desinfección

- Se trasladó el proceso de esterilización a odontología.

- Se reportaron casos de infecciones intrahospitalarias generadas en otras IPS (Post quirúrgica, endometritis post parto).


Capacitación a las auxiliares de esterilización el proceso.

Actualización del manual de infecciones.

Realizar seguimiento a los procesos.





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PROPASE: PROGRAMA PACIENTE SEGURO

INTEGRANTES:

Dra. Victoria Patricia Echeverri Marín

Dr. Jorge Enrique Ocampo Aranguren.

Dra. Amanda Ruiz Ruiz.

Alexander Herrera Herrera, regente de farmacia, secretario

Yadisleny García Garcia, enfermera de urgencias.

Laura Cristina Valencia Restrepo, enfermera de Hospitalización.

Invitado: Control Interno.

Reuniones jueves de 10 a 11 de la mañana Se tuvieron 45 actas (3 sin quórum).

Antes de la reunión se recogen los reportes de los buzones: se encontraron 219 a los cuales se les dio trámite. El principal evento adverso fue la fuga de pacientes, seguido de las caídas.

Se realizan en ocasiones rondas breves de seguridad en los diferentes servicios y se registran el formato (esterilización, odontología, vacunación, consulta externa).

ACTIVIDADES QUE SE DEBERÍAN REALIZAR:

Seguimiento y planes de mejoramiento.

Realizar evaluación más periódica de los reportes.

COMITÉ DE ÉTICA MÉDICA

Integrantes: JANET MOSCOSO, Oficina de atención a los Usuarios. AMANDA RUIZ RUIZ, Médica.





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OLGA ALVARÁN, representante de los copacos

BLANCA NELSY MESA, Representante de los Copacos MARÍA NANCY CARMONA, Representante de la comunidad. AMADO POSADA, Representante de la comunidad. GLORIA CRISTINA CASTAÑEDA, Enfermera.

INVITADA: DRA. Victoria Patricia Echeverri

Reuniones: segundos miércoles de cada mes de2-3 pm 10 reuniones de las cuales en una no hubo quórum.

ACTIVIDADES:

Análisis de quejas y reclamos reportados por oficina de atención del usuario.

Análisis de satisfacción del usuario.

Socialización a todo el personal del código de ética médica por internet.

Envió de acta a secretaría departamental de salud.

Análisis de quejas específicas de la comunidad.


- Actualización del Código de ética Médica.

- Continuar analizando las quejas y reclamos.

- Subir las actas a la plataforma de la Secretaría Departamental de Salud.





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Promoción de la salud y detección temprana de la enfermedad:

Actividades realizadas en los diferentes programas a la población vinculada a las EPS Asmet salud, cafesalud y nueva eps: Iniciamos con asmet salud:

ACTIVIDAD IND

P. ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ACTIVIDADES PENDIENTES POR CINCILIAR

VACUNACION Aplicación de

BCG 100%

0 3 1 2 0 2 3 3 3 2 0 2 0 21

Aplicación de Antihepatis B

100%

0 3 1 2 0 2 3 3 3 2 0 0 0 19

Aplicación de Pentavalente

100%

42 37 28 42 25 36 33 30 34 28 27 34 27 381

Aplicación de Antipolio

100%

192

65 46 64 47 52 60 44 58 50 48 51 42 627

Aplicación de Roitavirus

100%

28 24 17 28 16 26 23 16 19 19 17 25 24 254

Aplicación de Neumococo

100%

93 30 30 41 19 38 32 31 30 32 25 37 27 372

Aplicación de Influenza

100%

279

4 0 1 0 82 58 49 31 36 21 19 11 312





QUIMBAYA - QUINDIO


PBX 7520200 – FAX 7520405


Pediatrica

Aplicación de Varicela

100%

65 0 0 0 0 13 8 15 11 13 7 12 3 82

Aplicación de Triple Viral

100%

150

16 15 20 12 20 23 23 21 22 19 20 4 215

Aplicación de Hepatitis A

100%

65 5 11 13 3 14 9 15 11 13 9 14 3 120

Aplicación Anti Fiebre Amarilla

100%

65 5 26 14 6 11 12 5 13 13 13 10 13 141

Aplicación de DPT Niños

100%

150

28 18 24 22 17 27 14 24 24 21 19 16 254

Aplicación de VPH

100%

898

0 0 0 1 6 1 3 3 1 5 5 2 27

Aplicación de TD

100%

3317

13 20 6 9 16 12 129 249

101

13 4 8 580

Aplicación de DPT Gestantes

100%

91 0 0 0 0 1 2 10 10 6 13 8 10 60

Aplicación de Influenza Adultos

100%

777

4 60 2 0 114

23 142 69 48 184

50 7 703

SALUD ORAL aplicación de

fluor tópico 100%

3056

40 50 428 485

579

144

39 76 469

517

590

138 3555

Aplicación de sellantes Fotocurado

100%

2344

225

351 315 293

255

292

246 250

291

334

241

172

3265

Aplicación de Placa Bacteriana

100%

7224

256

269 488 547

638

496

314 367

807

770

803

285

6040

Detartraje 100%

8908

121

115 107 111

114

135

128 124

154

102

129

92 1432

ATENCION PARTO

Atención del Parto y Cesarea

100%

86 4 1 2 0 2 3 0 5 5 6 1 5 34

Serología VDRL RPR

100%

86 4 1 2 0 2 3 0 5 5 6 1 5 34

Aplicación Doble Viral (SR)

100%

0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Consulta Médica de Control

100%

86 8 10 102 10 6 7 7 7 10 8 11 6 192





QUIMBAYA - QUINDIO


PBX 7520200 – FAX 7520405


ATENCION RECIEN NACIDO

Examen de TSH Neonatal

100%

86 4 0 0 0 0 3 0 5 5 6 1 5 29

Aplicación de Vitamina K

100%

86 4 2 3 0 1 3 4 5 5 6 1 5 39

Hemoclasificación

100%

86 0 1 1 0 2 1 0 5 5 0 0 0 15

Consulta de Control por Medico

100%

86 12 10 9 11 8 7 7 7 10 9 12 6 108

PLANIFICACION FAMILIAR MUJERES

Consulta de 1ª vez

100%

274

47 46 44 44 34 38 40 36 38 30 48 38 436

Consulta de control

100%

995

94 95 115 116

111

114

100 105

103

107

89 77 1132

Aplicación de DIU

100%

10 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4

Consulta Seguimiento DIU

100%

0 0 2 3 0 2 2 0 3 3 2 1 1 19

Aplicación Implante Subdermico

100%

18 4 4 8 4 4 4 6 11 8 1 4 6 60

Consulta Seguimiento Impl. Subdermico

100%

0 0 2 3 0 2 2 0 3 3 2 1 1

19

Suministro Anti. orales o Inyectables

100%

1901

874

860 964 906

926

945

924 925

889

909

812

932

9992

Suministro Anti. Inyectables Trimestral

100%

179

39 26 19 41 29 24 34 25 25 31 20 23

297

Suministro Anti. Metodo Emergencia

100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANIFICACION FAMILIAR HOMBRES

Consulta de 1ª 100 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 7





QUIMBAYA - QUINDIO


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vez %

Consulta de control

100%

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Vasectomìa 100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C Y D Consulta de 1ª

vez por Médico

100%

1850

12 21 25 17 21 12 16 22 12 15 23 11 207

Consulta de Control Enfer.

100%

1858

201

236 199 208

208

212

224 205

203

188

199

154 2437

ALTERACIONES DEL JOVEN

Consulta Médica 1ª vez 10 a 29 años

100%

434

42 44 77 65 79 69 58 64 94 96 80 88 856

Examen de Hemoglobina 10 a 13 años.

100%

38 7 5 15 22 25 7 11 3 4 8 4 0 111

ALTERACIONES DEL EMBARAZO

Consulta de 1era Vez por Medico

100%

91 6 17 12 12 6 15 9 19 16 12 21 12 157

Serología VDRL RPR

100%

91 38 26 32 26 18 39 15 35 33 30 34 29 355

Consulta de Control por Medico

100%

409

58 48 48 55 51 63 60 56 60 69 61 59 688

Consulta de control por Enfermera

100%

91 13 19 15 13 16 17 10 18 17 14 21 13 186

Hemograma completo

100%

91 26 19 24 19 14 33 17 30 33 27 37 26 305

Hemoclasificación

100%

91 14 17 5 12 11 21 11 20 19 14 20 13 177

Uroanálisis 100%

91 41 24 31 30 20 38 13 35 31 28 36 27 354

Glicemia 100%

91 18 16 18 14 10 21 8 22 19 16 21 12 195

Ultrasonografia Pelvica obstetrica

100%

91 33 23 21 17 18 13 4 25 20 13 22 14 223





QUIMBAYA - QUINDIO


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Suministro Acido Folico

100%

409

4 0 14 23 26 28 25 20 23 89 47 41 340

Suministro Sulfato Ferroso

100%

409

4 0 12 20 25 28 25 21 23 44 18 8 228

Suministro Calcio

100%

409

4 0 12 23 26 27 25 20 23 46 33 42 281

Consulta odonto Gral gestante

100%

91 6 15 11 14 9 8 15 12 15 11 17 12 145

Vacunación td ó tt

100%

91 5 9 10 14 23 22 8 10 15 11 11 8 146

Consejería VIH

100%

91 24 30 19 29 21 23 15 25 27 23 33 28 297

ALTERACIONES DEL ADULTO

Consulta Médica

100%

270

36 51 26 21 23 34 18 24 28 18 24 28 331

Parcial de orina

100%

270

36 46 32 15 25 32 20 19 30 18 29 25 327

Creatina 100%

270

36 46 32 15 25 32 20 19 30 17 29 25 326

Glicemia basal 100%

270

36 46 33 15 24 32 20 20 30 18 29 25 328

Colesterol Total

100%

270

36 45 32 15 24 32 20 20 30 18 29 25 326

Colesterol HDL

Colestero LDL

100%

270

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 29 25 72

Trigliceridos CITOLOGIA 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Citologia

Cervico Uterina

100%

924

138

187 178 194

188

205

165 209

172

158

164

138

2096





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Cafesalud Subsidiado:

ACTIVIDAD IND P.

ANUAL ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACTIVIDADES EN PROCESO DE CONCILIACION

VACUNACION

Aplicación de BCG 1 88 0 2 2 0 3 2 2 1 3 15

Aplicación de Antihepatis B 1 190 0 2 2 0 3 2 2 1 3 15

Aplicación de Pentavalente 1 167 6 13 7 17 10 18 12 13 11 107

Aplicación de Antipolio 1 245 11 28 12 24 18 31 16 19 17 176

Aplicación de Roitavirus 1 110 4 11 5 12 7 11 9 8 5 72

Aplicación de Neumococo 1 145 8 12 11 12 16 16 14 10 7 106

Aplicación de Influenza Pediatrica 1 0 0 31 22 10 12 10 11 6 9 111

Aplicación de Varicela 1 50 0 1 6 0 9 4 5 3 2 30

Aplicación de Triple Viral 1 71 6 9 7 6 12 11 6 5 3 65

Aplicación de Hepatitis A 1 50 4 1 6 0 9 5 5 3 2 35

Aplicación Anti Fiebre Amarilla 1 50 2 8 4 2 5 9 2 4 4 40

Aplicación de DPT Niños 1 245 5 14 5 6 8 13 4 6 6 67

Aplicación de VPH 1 404 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5

Aplicación de TD 1 245 2 1 7 38 113 46 3 7 0 217

Aplicación de DPT Gestantes 1 0 0 0 0 3 2 4 3 2 1 15

Aplicación de Influenza Adultos 1 0 0 45 11 63 27 21 74 21 2 264





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SALUD ORAL

aplicación de fluor tópico 1 2480 193 191 70 17 32 186 202 179 67 3617

Aplicación de sellantes Fotocurado 1 1578 116 90 174 80 113 111 160 76 97 2595

Aplicación de Placa Bacteriana 1 7471 230 216 207 105 153 311 325 254 146 9418

Detartraje Supragingival 1 4077 39 67 62 53 49 65 65 35 61 496

ATENCION PARTO

Atención del Parto y Cesarea 1 88 0 2 2 1 3 3 1 1 2 15

Serología VDRL RPR 1 88 0 0 0 0 3 3 1 1 2 10

Aplicación Doble Viral (SR) 1 88 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Consulta Médica de Control 1 88 1 4 7 1 5 5 5 1 4 33


Examen de TSH Neonatal 1 88 0 0 0 0 3 3 1 1 2 10

Aplicación de Vitamina K 1 88 1 2 2 1 3 3 2 1 2 17

Hemoclasificación 1 88 0 0 0 0 3 3 2 1 2 11

Consulta de Control por Medico 1 88 1 6 7 1 5 4 4 1 4 33


Consulta de 1ª vez 1 242 28 16 18 8 16 19 17 10 21 395

Consulta de control 1 1037 27 26 41 34 28 46 38 32 41 1350

Aplicación de DIU 1 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12

Consulta Seguimiento DIU 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 4

Aplicación Implante Subdermico 1 19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 21

Consulta Seguimiento Impl. Subdermico 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 4

Suministro Anti. orales o Inyectables 1 1997 313 303 315 313 310 0 299 271 284 4405

Suministro Anti. Inyectables Trimestral 1 185 9 10 16 10 11 0 12 6 16 275

Suministro Anti. Metodo Emergencia 1 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227





QUIMBAYA - QUINDIO


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Consulta de 1ª vez 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Consulta de control 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Vasectomìa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C Y D

Consulta de 1ª vez por Médico 1 386 10 10 15 6 9 9 7 12 3 81

Consulta de Control Enfer. 1 1393 79 72 63 67 91 90 61 77 60 660


Consulta Médica 1ª vez 10 a 29 años 1 480 30 22 26 24 24 48 36 27 23 260

Examen de Hemoglobina 10 a 13 años. 1 39 4 4 2 3 1 6 5 2 0 27


Consulta de 1era Vez por Medico 1 92 3 2 4 4 4 8 4 3 3 35

Serología VDRL RPR 1 92 11 12 12 6 12 15 10 7 8 93

Consulta de Control por Medico 1 509 28 25 26 22 25 23 16 22 14 201

Consulta de control por Enfermera 1 153 5 2 7 3 7 5 5 5 3 42

Hemograma completo 1 92 6 8 11 6 7 13 9 7 5 72

Hemoclasificación 1 92 3 6 8 3 7 10 5 5 5 52

Uroanálisis 1 92 11 10 10 5 9 13 8 8 6 80

Glicemia 1 92 3 5 7 2 8 10 4 5 3 47

Ultrasonografia Pelvica obstetrica 1 91 8 5 5 0 9 9 8 5 8 57

Suministro Acido Folico 1 416 19 10 8 5 10 0 29 13 12 106

Suministro Sulfato Ferroso 1 416 17 10 8 5 10 0 16 3 7 76

Suministro Calcio 1 416 19 10 8 4 10 0 16 11 11 89

Consulta odonto Gral gestante 1 92 3 0 5 2 5 6 4 4 1 30

Vacunación td ó tt 1 92 4 11 5 1 5 6 4 2 3 41

Consejería VIH 1 92 11 8 12 3 11 8 12 9 7 81

ALTERACIONES DEL





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ADULTO

Consulta Médica 1 372 11 6 18 7 5 9 8 8 7 79

Parcial de orina 1 372 14 9 18 5 4 10 9 6 7 82

Creatina 1 372 14 9 18 5 4 10 9 6 8 83

Glicemia basal 1 372 14 7 18 5 4 10 9 6 8 81

Colesterol Total 1 372 14 7 18 5 4 10 9 6 8 81

Colesterol HDL 1 372 0 0 0 0 0 0 9 6 8 23

Colestero LDL 1 372 0 0 0 0 0 0 9 8 8 25

Trigliceridos 1 372 0 0 0 0 0 9 8 8 25

CITOLOGIA

Citologia Cervico Uterina 1 948 78 65 57 44 64 50 43 59 39 499

ALTERACION DE LA AGUDEZA VISUAL

Medición agudeza visual 1 350 34 42 31 27 38 16 1 3 4 196

Remisiones Oftalmologia 1 263 4 0 9 0 2 5 4 2 3 29

Actualmente nos encontramos en revisiones constantes con las diferentes EPS para conciliar actividades pero hasta no terminar este proceso no sabremos Nueva eps:

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTALES PENDIENTES POR CONCILIAR

VACUNACION

Aplicación de BCG 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3

Aplicación de Antihepatis B 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Aplicación de Pentavalente 0 3 3 6 5 2 1 2 4 0 3 1 30

Aplicación de Antipolio 3 5 4 10 8 2 2 3 7 1 3 2 50

Aplicación de Roitavirus 0 3 3 5 1 0 1 1 4 0 1 1 20

Aplicación de Neumococo 0 3 5 5 1 0 2 2 4 1 5 2 30





QUIMBAYA - QUINDIO


PBX 7520200 – FAX 7520405


Aplicación de Influenza Pediatrica 0 0 0 1 7 9 3 3 3 1 3 2 32

Aplicación de Varicela 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 7

Aplicación de Triple Viral 1 0 2 2 0 0 1 2 2 2 3 0 15

Aplicación de Hepatitis A 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 4 1 9

Aplicación Anti Fiebre Amarilla 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6

Aplicación de DPT Niños 3 2 1 4 2 1 1 2 3 1 0 1 21

Aplicación de VPH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aplicación de TD 3 1 1 2 0 0 5 14 4 0 2 0 32

Aplicación de DPT Gestantes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

Aplicación de Influenza Adultos 0 3 0 0 6 3 8 4 1 6 1 1 33

SALUD ORAL

aplicación de fluor tópico 1 4 25 24 20 6 1 5 34 23 18 11 172

Aplicación de sellantes Fotocurado 8 55 13 11 15 18 9 15 39 20 8 0 211

Aplicación de Placa Bacteriana 11 11 28 26 23 27 21 32 56 33 25 21 314

Detartraje Supragingival 8 10 6 9 8 9 10 12 12 3 4 4 95

ATENCION PARTO

Atención del Parto y Cesarea 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3

Serología VDRL RPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Aplicación Doble Viral (SR) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Consulta Médica de Control 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 5


Examen de TSH Neonatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1





QUIMBAYA - QUINDIO


PBX 7520200 – FAX 7520405


Aplicación de Vitamina K 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3

Hemoclasificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consulta de Control por Medico 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5


Consulta de 1ª vez 10 3 2 2 2 4 2 6 3 1 3 2 40

Consulta de control 8 6 2 5 1 3 4 3 4 3 6 6 51

Aplicación de DIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consulta Seguimiento DIU 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

Aplicación Implante Subdermico 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5

Consulta Seguimiento Impl. Subdermico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

Suministro Anti. orales o Inyectables 13 16 19 23 22 24 25 27 0 28 30 27 254

Suministro Anti. Inyectables Trimestral 6 1 1 7 3 2 6 3 0 5 2 1 37

Suministro Anti. Metodo Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Consulta de 1ª vez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consulta de control 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vasectomìa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C Y D

Consulta de 1ª vez por Médico 0 3 1 3 1 3 1 2 2 3 1 1 21

Consulta de Control Enfer. 15 19 14 9 15 8 15 27 16 11 14 10 173





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Consulta Médica 1ª vez 10 a 29 años 2 3 3 5 4 2 6 5 7 6 11 6 60

Examen de Hemoglobina 10 a 13 años. 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 9


Consulta de 1era Vez por Medico 0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 2 0 11

Serología VDRL RPR 1 2 1 2 2 3 0 1 3 4 1 1 21

Consulta de Control por Medico 2 0 2 1 3 3 3 2 3 5 3 3 30

Consulta de control por Enfermera 0 2 0 0 1 2 0 1 1 1 3 2 13

Hemograma completo 0 1 1 0 2 2 0 1 3 4 1 2 17

Hemoclasificación 0 2 1 0 3 2 0 1 3 1 0 1 14

Uroanálisis 1 2 1 1 1 3 0 1 3 4 1 2 20

Glicemia 0 2 1 0 2 2 0 1 3 1 0 2 14

Ultrasonografia Pelvica obstetrica 0 1 3 0 0 3 1 1 1 2 0 2 14

Suministro Acido Folico 0 0 1 2 2 0 1 0 0 9 5 4 24

Suministro Sulfato Ferroso 0 0 1 2 2 0 1 0 0 5 1 1 13

Suministro Calcio 0 0 1 2 2 0 1 0 0 5 4 4 19

Consulta odonto Gral gestante 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 2 8

Vacunación td ó tt 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4

Consejería VIH 0 1 0 2 2 2 1 1 1 3 6 3 22

ALTERACIONES DEL ADULTO

Consulta Médica 1 0 4 1 1 0 2 1 0 3 2 1 16

Parcial de orina 2 2 2 2 1 0 2 1 0 3 2 1 18

Creatina 2 2 2 2 1 0 2 1 0 3 2 1 18

Glicemia basal 2 2 2 2 1 0 2 1 1 3 2 1 19

Colesterol Total 2 2 2 2 1 0 2 1 1 3 2 1 19





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Colesterol HDL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 6

Colestero LDL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 6

Trigliceridos 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 6

CITOLOGIA

Citologia Cervico Uterina 13 5 8 10 17 7 12 22 19 11 14 2 140

ALTERACION DE LA AGUDEZA VISUAL

Medición agudeza visual 0 0 14 4 6 6 8 9 5 0 1 0 53

Remisiones Oftalmologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 8

cuanto será el descuento por no cumplimiento. Para lograr la asistencia de los usuarios la dependencia cuenta con el siguiente equipo de trabajo: La Demanda extramural es realizada por: 3 promotoras de contrato 4 de planta 1 Higienista oral Demanda inducida intramural realizada por: 1 Higienista (Sellantes, detrartraje) 1 vacunadora 1 promotora apoyo al proceso de vacunación 4 Odontólogos (Atención a embarazadas) Profesionales encargados de la atención en los diferentes programas: 3 enfermeras 4 médicos: consulta del joven y adulto mayor, atención a gestantes Sin embargo tuvimos muchas dificultades para la realización de la demanda inducida para la captación a los diferentes programas como:

Creación de normas por parte del ministerio que no favorecen los procesos como: La Resolución 4505

Trayendo consigo estimaciones de actividades mas elevadas que las años anteriores





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Mas trabajo para el personal administrativo y asistencial Mas descuentos por no cumplimiento ya que las coberturas propuestas por

el ministerio son del 100% y por ende cada EPS contrata con estas partiendo del hecho que saben que no se cumplen por múltiples factores, entre ellos sociales.

Adicionalmente ejecutamos dos convenios interadministrativos: Uno de ellos fue el PIC DEPARTAMENTAL: Aplicación de encuesta familia saludable Aplicación de encuesta vivienda saludable Tamizaje de VIH: 16 Tamizajes mentales: 22 Jornada de salud Vacunación canina y felina

Ejecución del 100% por valor: 60.012.000 Adición de 24.216.500

Total: 84.228.500

Otro es el PIC Municipal: Barrios casa a casa Jornadas Tamizajes nutricionales, mentales Capacitaciones a la comunidad en general en temas de SSR, SALUD MENTAL, SALUD INFANTIL, entre Otros

Ejecución del 100% por valor: 154.839.062





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INFORME DE FACTURACION Y CARTERA

CONTRATACIÓN AÑO 2016 REGIMEN SUBSIDIADO

ENTIDAD MODALIDAD VALOR No USUARIOS

No USUARIOS DIFERENCIA

USUARIO INICIAL A diciembre

CAFESALUD CAPITACION 15.624,00 5.874 5.601 -273

ASMET CAPITACION 15.065,00 14.659 14.184 -475

NUEVA EPS CAPITACION 14.600,00 692 646 -46

REGIMEN CONTRIBUTIVO

ENTIDAD MODALIDAD TARIFAS SERVICIOS

S.O.S. EVENTO SOAT VIGENTE

urgencias- hospitalización

NUEVA EPS EVENTO SOAT - 10 %

urgencias- hospitalización- terapias y electros

CAFESALUD EVENTO SOAT PRIMER NIVEL

COOMEVA EVENTO SOAT PLENO urgencias- hospitalización

SANIDAD POLICIA EVENTO SOAT VIGENTE PRIMER NIVEL

COSMITET EVENTO SOAT-15% CONSULTA EXTERNA

COSMITET EVENTO SOAT PLENO URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN

VINCULADOS Aportes Patronales PRIMER NIVEL





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PIC DEPARTAMENTAL EVENTO 84.228.500

ACCIONES DE SALUD PUBLICA

PIC MUNICIPAL EVENTO 154.839.062 ACCIONES DE SALUD PUBLICA

FACTURACIÓN

REGIMEN AÑO 2015 AÑO 2016

Contributivo 781.628.892 894.647.020

Subsidiado 3.707.001.387 3.834.202.991

Vinculados 145.918.440 124.477.846

Fosyga 3.860.150 4.014.400

Aseguradoras (SOAT) 63.278.410 79.221.880

Aseguradoras Pólizas personales y/o escolares 1.152.550 4.178.650

Régimen especial 152.886.731 142.200.750

Riesgos Profesionales 24.588.591 21.729.577

Entidades particulares 19.991.600 27.389.450

Salud Pública 200.741.797 239.067.560

TOTAL 5.101.048.548 5.371.130.124

RECAUDO

Régimen AÑO 2015 AÑO 2016

Contributivo 723.045.676 790.322.305

Subsidiado 3.454.085.378 3.616.687.630

Vinculados 304.266.718 295.256.471

Fosyga 0 1.092.080


Aseguradoras Pólizas personales y/o escolares 1.503.480 2.639.750

Régimen Especial 143.171.258 121.824.689


Entidades Particulares 19.775.800 22.704.022

Salud Pública 226.271.986 239.067.560

TOTAL 4.946.388.118 5.168.205.287





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GLOSAS

REGIMEN AÑO 2016

Contributivo 841.007

Subsidiado 557.755

Vinculados 0

Aseguradoras (SOAT) 279.700

Aseguradoras Pólizas personales y/o escolares 0

Régimen especial 1.081.850

Riesgos Profesionales 2.840

Entidades particulares 0

TOTAL 2.763.152

ESTADO DE CARTERA

REGIMEN A DICIEMBRE 2015 A DICIEMBRE 2016

Contributivo 479.576.747 574.752.311

Subsidiado 448.546.744 576.165.932

Vinculados 0 0

Fosyga 16.212.815 18.756.135


Aseguradoras Pólizas personales y/o escolares 514.950 2.054.950

Régimen especial 50.220.936 70.344.762


Entidades particulares 207.100 4.892.478

Salud Publica 0

TOTAL 1.018.481.857 1.288.125.377





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ARCHIVO

Se realizó la socialización e implementación de las Tablas de Retención Documental en su totalidad con cada uno de los coordinadores de áreas y con quienes producen documentos. Se hizo la eliminación documental, contando con el apoyo de los coordinadores de área y el Comité de Archivo, quienes después de revisar los documentos seleccionados para eliminar dieron el visto bueno para continuar con el proceso de eliminación. Para el proceso de la transferencia de los Documentos de los Archivos de Gestión al Archivo Central se hizo un cronograma fijando la fecha y hora para cada una de las áreas buscando tener un orden al momento de revisar y ubicar los documentos en el Archivo Central, quedando pendientes las áreas de laboratorio, almacén, facturación y cartera y algunos comités para entregar parte de la información. Estas áreas transfirieron documentos pero por su volumen y cambio de coordinador se requiere de mas tiempo para ello. Documentación Transferida: Cajas 188, Carpetas 1433 El área que mas transfirió documentos fue Tesorería con un total de 42 cajas la transferencia se hizo con 29 áreas. Las áreas de consulta externa, urgencias, hospitalización, planeación, odontología, servicio generales, costos hospitalarios al momento de la transferencia no tenían documentos según la tabla de retención documental para transferir al archivo central. También se hizo un archivo rodante contando con la gestión y colaboración de la administración de la ESE, el cual tiene buen espacio, iluminación y quedan separados de quien los administra. Tareas pendientes a realizar:





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- Insistir en el manejo que sedebe dar a los documentos desde el momento que se producen para evitar trastornos al momento de la transferencia.

- Apoyarnos con la Tabla de Retención Documental que es la base para este proceso.

- Mantener los archivos actualizados, señalizados tener una guía que permita agilizar su búsqueda en el momento de una consulta.

INFORME DE COMITÉ TECNICO URGENCIAS 2016 en el presente informe se dará a conocer los procedimientos aplicados durante el año 2016 y sus resultados, así como dejar reporte de los equipos asignados necesarios para la prestación del servicio de urgencias, de esta forma se pretenderá dar inicio con el cambio de facturación el cual consiste en enviar la auxiliar de facturación del servicio de urgencias para el área de farmacia las 12 horas del día, y así se dispensar los medicamentos e insumos necesarios para la atención del usuario, además se inició el control del stock de medicamentos el cual es utilizado en el turno de la noche y verificado todas las mañanas por medio del formato establecido, el cual impide que se presenten facturas o registros de enfermería incompletos y así mejorando el uso de los recursos financieros. En el servicio de urgencias se incluyen nuevos equipos biomédicos que mejoran la prestación del servicio como son las sillas de ruedas, 2 monitores de signos vitales para las ambulancias, 2 pulsoximetros portátiles los cuales facilitan la prestación del servicio de triage y traslado de paciente, un desfibrilador para el área de reanimación y un carro de paro. Se inicia el nuevo proceso de triage las 17 horas del día, el cual permite una valoración inmediata de las condiciones del paciente y así clasificar su nivel de atención, además junto a este nuevo proceso se incluyó el servicio de prioritaria el cual permite brindar una atención de consulta externa lo más pronto posible, contribuyendo a descongestionar notoriamente el servicio, el cual era uno de los mayores problemas que presentaba. Se incrementó el número de médicos en la tarde con el objetivo de disminuir el tiempo de espera de los pacientes y así mejorar la oportunidad en el servicio. Se incluyeron nuevos medicamentos en el carro de paro como fue la Ketamina y el fentanilo. El sistema de referencia ya no es realizado por los médicos durante el día, sino por la jefa del servicio contribuyendo a disminuir la carga laboral al médico y así permitiendo que aumente el número de consultas. Se implementa seguimiento a procesos efectuados como la carpeta de inyectologia de consulta externa, carpeta de control de material instrumental, carpeta de control de medicamentos del kit de urgencias vitales y maternidad, carpeta de lista de





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chequeo en código azul, se mejora el formato de semaforización de carro de paro, kit de morbilidad materna extrema, kit de abuso sexual. se trabajó con la profesional de calidad, el cual se socializaron los protocolos actualizados al personal auxiliar de enfermería, y se evalúo al final de la reunión, con el fin de retroalimentar los procesos y brindar una mejor atención a los usuarios. Se complementa el kit de abuso sexual para cumplir con la normatividad vigente. Se dispone del apoyo de un profesional encargado del área de calidad, el cual apoya constantemente el servicio de urgencias supervisando los procesos que se realizan, contribuyendo a mejorar continuamente los procesos y brindando un servicio de calidad en la atención prestada. Se organiza la infraestructura de urgencias, permitiendo darle un mejor semblante al servicio y con este brindar una atención más agradable. Se incluye una nueva impresora en el área de estación de enfermería, facilitando el trabajo de estas y permitiendo mejorar la facturación. Se implementan rondas médicas en las mañanas de lunes a viernes permitiendo tener mayor control en la atención de los pacientes y que se haga todo como la norma lo indica. Se implementa el nuevo protocolo de custodia el cual facilita guardar las pertenecías de los usuarios con más facilidad y evitar que se presente problemas legales por perdidas de estas, tanto al personal asistencial como a la institución. La facturación se mejoró ya que no se presenta retrasos en cierre de las facturas los cuales le competen al área de urgencias, pero se presentan retrasos por procesos administrativos. Teniendo presente los elementos dispuestos con anterioridad, se presentará a continuación las necesidades del servicio. Es muy importante que el servicio de urgencias cuente con una nueva ambulancia que permita mejorar la oportunidad del traslado de los pacientes a su destino final y evitar posibles complicaciones que comprometan la vida del paciente. En pequeña cirugía, es imprescindible contar con aire acondicionado, ya que este permite evitar el cultivo de bacterias que se generan por el calor de esta área, donde se atienden gran variedad de heridas, además permite impedir el agotamiento del personal, ya que se genera un calor intolerable en el momento de atender la urgencia. A su vez resulta necesario contar con otro electrocardiógrafo que permita brindar una atención oportuna cuando el otro presente fallas. Para cumplir con los requisitos de habilitación es importante contar con toallas para el secado de manos, ya que no contamos con estas para brindar una atención segura y cuidado del personal. Es de gran importancia poseer dispensadores de gel antibacterial en toda el área de urgencias, ya que permite disminuir las bacterias que generan infecciones y por consiguiente se cumple con las normas establecidas por habilitación. el área de facturación debería tener una fotocopiadora para facilitar los procesos ya que, por falta de este, se aumenta el tiempo en la atención del usuario. Es necesario organizar o implementar nuevos escritorios para algunos consultorios médicos, ya que estos no se encuentran en buenas condiciones.





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La implementación de timbre para código azul es importante para generar más coordinación entre el equipo de salud que va a brindar la atención, además completa el protocolo que ya socializo y se emplea con el tablero y carnets que circulan en el servicio. La privacidad al usuario es indispensable tanto para su comodidad, como para los procedimientos que suelen realizarse a estos, además es importante para cumplir con lo establecido en la norma, por lo cual se debería contar con separadores de las camillas. Al organizar la infraestructura del servicio de urgencias, quedo el baño junto con los porteros, los cuales están expuestos constantemente a los olores que este genera, de lo cual resulta necesario replantear una nueva ubicación de estos. Al brindar comodidad al personal asistencial, se genera mayar satisfacción en la atención del usuario, por lo cual se ve necesario colocar cortinas acordes a los consultorios que impidan el exceso de luz para lograr una buena consulta al paciente. El servicio de imagenologia es indispensable para que el medico pueda definir el diagnóstico del usuario, por lo tanto, este servicio debería estar disponible más días a la semana, y así poder evitar que se prolongue la estancia del usuario, remisiones innecesarias y realizar un diagnóstico oportuno que evite poner en riesgo la vida del usuario. El área de triage, es la primera comunicación del usuario con el servicio de urgencias, además es el lugar donde se define su condición de salud, resultado de gran ayuda contar con los equipos necesarios para la prestación del servicio y a su vez, contar con un equipo de órganos que facilite la atención de este y no retrase sus actividades. El servicio no cuenta con una nevera dentro de sus instalaciones que facilite la comodidad el personal y agilice la atención del usuario. INDICADORES:





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INFORME DE GESTION SIAU 2016

Citas Solicitadas 30.245

Citas asignadas telefonicamente a usuarios de vereda 1.051

Se recepcionaron 78 PQRSD en el año, de las cuales 3 PQRS no se les dio respuesta en los 10 días hábiles, indicador de gestión: 75/78*100=96%

Se recibieron 2 felicitaciones

Septiembre, mes de deberes y derechos en salud, se programaron 9 actividades con:

Grupo Gestantes Madres comunitarias Pacientes de la Institución Población con discapacidad Población Indígenas Victimas del Conflicto Armado





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Grupos de la tercera edad Estudiantes Policarpa Salavarrieta Indicador: 6/9*100=66.66%

Participacion Ciudadana: 8 reuniones con el Comité de Ética hospitalaria. 8 reuniones con la Asociación de Usuarios en la cual se socializaban temas de interés. 3 visitas a los hogares por parte del medico rural

Satisfaccion global de los usuarios en los diferentes servicios y global de la Institucion:

Se realizaron 2.971 encuesta en la vigencia 2016. Se esperaba hacer 4.680 encustas en la vigencia 2016. Indicador: 2971/4680*100= 63.49% ENERO: 98.47 FEBRERO: 96.93 MARZO:97.31 ABRIL:95.35 MAYO: 96.31 JUNIO:98.68 JULIO: 96.25 AGOSTO: 99.13 SEPTIEMBRE: 95.96 OCTUBRE: 100 NOVIEMBRE: 96.10 DICIEMBRE: 97.39 TOTAL EN EL AÑO GRADO DE SATISFACCION EN LOS USUARIOS: 96%

GRADO DE SATISFACCION POR AREAS HOSPITALIZACION 100% ODONTOLOGIA 99 % LABORATORIO 99% CONSULTA EXTERNA 96% URGENCIAS 95% FARMACIA 91%





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INFORME DE LABORES DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2016 En el mes de marzo del año 2016 se presentó el plan de auditorías al Comité Coordinador de Control Interno y fue aprobado, el cual consta en el acta, dentro de este se incluyeron los informes que por ley debe presentar la oficina de control interno y seguimientos Dentro del plan de auditorías se encuentran relacionadas 58 actividades, discriminadas en auditorias, informes y seguimientos, el cumplimiento a diciembre 31 de 2016 fue el siguiente: 53/58= 91.37%





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RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL MECI DE ACUERDO A LA ENCUESTA ANUAL DEL INFORME EJECUTIVO VIGENCIA 2015

2014 2015

FACTOR PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL

ENTORNO DE CONTROL

2,94 INTERMEDIO 2,48 BASICO

INFORMACION Y COMUNICACION

3,45 INTERMEDIO 4,07 INTERMEDIO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

2,42 BASICO 3,4 INTERMEDIO

ADMINISTRACION DE RIESGOS

2,85 INTERMEDIO 3,89 SATISFACTORIO

SEGUIMIENTO 3,51 INTERMEDIO 3,98 SATISFACTORIO

INDICADOR DE MADUREZ DEL MECI

50,85 INTERMEDIO 64,1 INTERMEDIO

El nivel de madurez INTERMEDIO: Significa que la Entidad aplica el modelo de control interno de forma más estructurada. Cuenta con sistemas de información y canales de comunicación en operación, ajusta sus procesos con base en la información recolectada de forma interna. Posee una Política de Gestión de Riesgos más robusta. Ha iniciado con la implementación de la metodología para la identificación de los riesgos por procesos.

AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL MECI

- Adopción de las políticas de operación de la ESE (Falta socializarlas) - Adopción del procedimiento para realizar auditorías internas incluye formato

para realizar los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas.

- Actualización del manual de procesos y procedimientos con su respectiva socialización.

- Caracterización de los procesos - Mapa de procesos - Mapa de riesgos por procesos - Tablero de mando para los indicadores de gestión por procesos - Actualización de las tablas de retención documental - Encuestas para la realización de la autoevaluación de los procesos, se han

realizado al 90% de los procesos. - Matriz de responsabilidades de los sistemas de información





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A diciembre 31 de 2016 la implementación del MECI se encontraba en un 59 elementos implementados /61 elementos a implementar= 96,72%. Quedando pendientes los siguientes elementos:

- Aprobación del manual de funciones por competencias laborales - Programa de reinducción en respuesta a cambios organizacionales,

técnicos o normativos. - Actas u otro documento que soporta la divulgación de las políticas de

operación a todos los funcionarios. - Parcialmente se encuentran las fichas técnicas de los indicadores de

gestión (Hacen falta los indicadores que se crearon nuevos en el manual de indicadores de gestión.)

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN EL AÑO 2016

AUDITORIA REALIZADA AL PROCEDIMIENTO PQRS

La auditoría se realizó a las PQRS recibidas en el primer trimestre del año 2016, se efectuó en el mes de abril de 2016. Al 100% de las PQRS que se recepcionaron se le dio el trámite oportuno de acuerdo al tiempo establecido en el manual de atención al usuario. Relación de quejas por áreas

AREA No. De QUEJAS

Urgencias 8 quejas

Consulta externa 11 quejas

Laboratorio 1 queja

Hospitalización 1 queja

Odontología 1 queja

Sin identificación de área 2 quejas

Se recepcionaron 23 quejas, pero hay una queja que la está colocando para los dos servicios, razón por la cual se toma un total de 24, consulta externa obtuvo el mayor número de quejas, corresponde a un 45,83%, de las cuales 7 quejas corresponden a la inconformidad por la asignación de citas en consulta externa, lo que corresponde a un 63,63%.

1. Relación de funcionarios identificados en la queja





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Nombre del funcionario Cargo No. De quejas

Mary Luz Cadavid Aux. de enfermería 1

Rogelio Bastilla Médico 1

Leidy Gutierrez Aux. de enfermería 1

Sandra Gallego Jefe 1

Liliana María López Jefe 1

Yadisleny García Jefe 1

Eliana Solano Médica 1

Juliett Salazar Odontóloga 1

Sin identificar el funcionario 15

Relación de motivos de la queja

Motivo de la queja Cantidad

Mala atención en el servicio de urgencias por parte de una auxiliar de enfermería

1

Inconformidad por la atención del Dr. Bastilla

1

Inconformidad por la asignación de citas en consulta externa

7

Inconformidad por la atención de la jefe Sandra Gallego en hospitalización

1

Paciente que abandona la atención del médico

1

Inconformidad por la atención de la jefe Liliana

1

Inconformidad por la mala atención de las auxiliares de enfermería del servicio de urgencias

1

Inconformidad por la demora en la atención por parte de los médicos en el servicio de urgencias

1

Inconformidad por la atención en el servicio de urgencias.

3

Queja a Asmet por mal comportamiento del paciente en la atención de urgencias.

1

Inconformidad por atención por parte de la Doctora en el servicio de urgencias.

1

Inconformidad por la atención en el servicio de odontología

1

Inconformidad por citas médicas a menores

1





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Al analizar el motivo de la queja, se encuentra que el mayor número de quejas se dio por Inconformidad en la asignación de citas en consulta externa, representando el 33,33%, se han realizado varias estrategias para mejorar este proceso. En esta auditoria no se presentó ningún hallazgo, porque al 100% de las PQRS se les dio trámite oportuno.

SEGUNDA AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE PQRS

La auditoría se realizó en el mes de agosto del año 2016, con los siguientes resultados: Del as 23 PQRS que se recepcionaron solamente a una queja no se le dio el trámite oportuno, lo que representó una oportunidad del 95.62%.

1. Relación de quejas por cada área

AREA No. De QUEJAS

Urgencias 8

Consulta externa 7

Laboratorio 1

Facturación 5

Conductores ambulancia 1

Sin identificación de área 1

Las áreas que presentaron el mayor número de quejas fueron urgencias que representa el 34,78%, consulta externa el 30,43% y facturación representa el 21,73%.



Rubelia Morales Aux. de enfermería 2

Dr. Rogelio Bastilla Médico 1

Dr. Sebastián Sánchez Médico 1

Sandra Milena Gallego Jefe 1

Dr. Yulian Hurtado Médico 1

Adriana Jaramillo Facturadora 1

Liliana Cardona Facturadora 1

Mónica Restrepo Facturadora 1

Dr. Ceballos y Dra. Silva Médicos 1

Arsenio Pérez Conductor ambulancia 1

Dr. Jimmy Arturo Ceballos Médico 1

Ana Emilia Ríos Aux,. de enfermería 1





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Astrid Restrepo Facturadora 1

Quejas donde no se identificó el funcionario implicado.

7

El funcionario identificado que obtuvo el mayor número de quejas fue Rubelia Morales con 2 quejas, lo que equivale a un 9.52% y el porcentaje de quejas donde no se identificó el funcionario fue del 33.33%.

1. Relación de motivos de la queja


Maltrato por parte de una usuaria en el servicio de urgencias

2

Mala atención por parte de la auxiliar de consulta externa encargada de tomar los electros Rubelia Morales

2

Usuaria insatisfecha por demora en la facturación y perdió cita de control de crecimiento y desarrollo

1

Inconformidad por parte de los usuarios en la asignación de citas en consulta externa

1

Inconformidad la atención del Dr. Bastilla porque tenía cita a las 2:30 y la atendió una hora después.

1

Inconformidad en la atención por parte del personal médico en el servicio de urgencias.

4

Inconformidad por el trato dado por parte de la enfermera jefe Sandra Gallego de citologías

1

Inconformidad por trato grosero en la consulta por el Dr. Yulian Hurtado en consulta externa

1

Sugerencia mucho calor en la sala de espera de urgencias porque hay una teja transparente.

1

Inconformidad por la actitud de la funcionaria de facturación.

1

Inconformidad por mala asignación de cita en el servicio de odontología

1

Inconformidad por el trato realizado en la asignación de cita de laboratorio

1





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Inconformidad por la atención de usuarios de accidentes laborales de la ARL SURA.

1

Inconformidad por la manera como condujo la ambulancia en la vía Quimbaya Calarcá

1

Inconformidad por no toma de muestras en el laboratorio

1

Inconformidad del usuario por la atención de la auxiliar de enfermería Ana Emilia Ríos

1

Inconformidad por no atención preferencial en la entrega de medicamentos en farmacia

1

Los motivos por que más se obtuvieron quejas fueron Maltrato por parte de una usuaria en el servicio de urgencias 2 quejas, lo que representa un 11,76% del total de los 17 motivos de quejas, Mala atención por parte de la auxiliar de consulta externa encargada de tomar los electros Rubelia Morales 2 quejas representa un 11,76% e Inconformidad en la atención por parte del personal médico en el servicio de urgencias 4 quejas lo que representa un 23,52%.

Hallazgos encontrados:

1- No se le dio el trámite oportuno al 100% de las PQRS. 2- Faltó medir la satisfacción del usuario en cuanto a la respuesta a la PQRS, se

realizó a un porcentaje muy bajo.

TERCERA AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE PQRS

La tercera auditoria al procedimiento de PQRS se realizó en el mes de noviembre con los siguientes resultados: De las 15 PQRS que se recepcionaron , a 13 se les dio trámite oportuno antes de los 10 días hábiles lo que equivale a un 86.66%. A la fecha de la auditoria hay una queja que no se le había dado trámite, esta fue remitida a soluciones efectivas

Relación de quejas y sugerencias por cada área

AREA No. De QUEJAS

Consulta externa 3 (1 queja y 2





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sugerencias)

Urgencias 5

Facturación- farmacia 2

Facturación- odontología 1

Facturación –laboratorio 4

Hospitalización 1

El área que obtuvieron más quejas fueron urgencias 5 quejas que equivalen a un 31.25% y facturación laboratorio 4 quejas que equivalen a un 25%.



Orlany Arteta Médico 1 queja

Leydi Marcela Silva Médico 3 quejas

Liliana Patricia Alzate Facturadora farmacia 1 queja

Dayana Gómez P. Médico 1 queja

María Fernanda Mora G. Médico 1 queja

Liliana María Cardona Facturadora odontología 1 queja

Mónica Restrepo Facturadora laboratorio 4 quejas

Hans Fernández Médico 1 queja

Sin identificar sobre quien recae la queja

4 quejas

La persona que más quejas tuvo fue Mónica Restrepo facturadora del laboratorio con 4 quejas lo que representa un 23,52%, seguida de Leydi Marcela Silva con 3 quejas lo que equivale a un 17,64%.

1. Relación de motivos de la queja


Inconformidad por la atención del médico en el servicio de urgencias

3

Inconformidad por no atención preferencial en el servicio de farmacia

1

Inconformidad por la atención de la facturadora en farmacia

1

Inconformidad por caída de paciente en el servicio de hospitalización

1

Inconformidad por la mala atención de la facturadora en el servicio de odontología

1

Inconformidad por la mala atención de la facturadora de laboratorio.

4

Sugerencia para mejorar la sala de espera del área de odontología y los consultorios de consulta externa que están en esta

2





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área porque los usuarios de ven afectados cuando llueve o hace sol.

Usuaria se sintió acosada por el portero de urgencias

1

Inconformidad por no registro en historia clínica de una atención por parte del médico de un paciente en urgencias

1

Los motivos por los que más se quejaron los usuarios fueron por Inconformidad por la atención del médico en el servicio de urgencias 3 quejas, lo que representa un 18.85%, Inconformidad por la mala atención de la facturadora de laboratorio 4 quejas lo que equivale a un 25%. HALLAZGOS

No se le dio el trámite oportuno al 100% de las PQRS.

AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION PRESUPUESTAL

CONFRONTACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CON LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO Se realizó en el mes de julio. Se encontraron algunos rubros donde se realizaron contra créditos y se acreditaron valores, lo que refleja una falta de planeación presupuestal. VERIFICACION DE INGRESOS En registro Excel con los soportes de los ingresos se comparó con los valores que habían sido recaudados por presupuesto, dando una diferencia, la cual corresponde a las consignaciones sin identificar qué presupuesto no las registra hasta que cartera no identifique el régimen y si es de vigencia actual o anterior. VERIFICACION DE GASTOS. Se realizó una verificación aleatoria a los gastos del mes de mayo de 2016, donde se confrontó en el módulo de presupuesto la orden de pago, los certificados de CP y RP y los descuentos de cada cuenta, sin encontrarse ninguna observación. En cada gasto de la muestra se verificaron las disposiciones de presupuesto y el rubro 8000102 ADQUISICION EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS se debe ampliar el concepto.

HALLAZGOS





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1- Dificultad en la planeación presupuestal porque en algunos rubros son contracreditados y acreditados, en este caso dependió de la mala planificación de la Secretaria de Salud Departamental por parámetros no claros)

2- Se detectó que los recibos de caja cuando un usuario realiza un abono a

una hospitalización aparece el recibo a nombre del Departamento del Quindío, se debería realizar a nombre del usuario.

3- En los comprobantes de egreso se nombra un acto administrativo

(Resolución donde se autoriza el gasto pero no está físicamente, los únicos pagos que deben llevar acto administrativo- Resolución son: viáticos y gastos de viaje y las situaciones administrativas descritas anteriormente.

4- Ampliar las disposiciones de presupuesto en el rubro 8000102

ADQUISICION EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS.

AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE

La auditoría se realizó en el mes de septiembre

CONCILIACION ENTRE TESORERIA Y CONTABILIDAD JUNIO 30 DE 2016

Se verificaron los saldos entre contabilidad y tesorería en caja, bancos, sin encontrarse ninguna diferencia en las dos áreas.

CONCILIACION ENTRE CONTABILIDAD Y ALMACEN A JUNIO 30 DE 2016. Se verificaron los saldos de inventarios entre almacén y contabilidad encontrándose una diferencia en la cuenta 166006 Eq.medico-Quirófanos/partos por 84.983.443,00, ya que en contabilidad están registrados en comodatos. CONCILIACION ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD A JUNIO 30 DE 2016 Se realizó una confrontación entre los saldos de cartera y contabilidad por cada régimen y se encontraron algunas diferencias, las cuales se encuentran justificadas, a continuación se relacionan:

CODIGO CTA

NOMBRE CUENTA

CONTABILIDAD CARTERA DIFERENCIA OBSERVACION

14090701 PARTICULARES-EMPRESAS

1.400.300,00 623.200,00 777.100,00 Se presenta una diferencia pero es





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que cartera tiene a particulares en radicado y contabilidad particulares en pendiente de radicar.

Saldo de cartera según contabilidad

1.131.566.482,80 1.156.708.301,00 25.141.819,00 En contabilidad se encuentran en 1475 deudas de difícil cobro REGIMEN SUBSIDIADO 8.884.265 y RECLAMACIONES FOSYGA-ECAT 16.257.553

Se realizó conciliación de las depreciaciones entre el módulo de activos fijos y contabilidad no se encontró ninguna diferencia.

CONCILIACION DE CUENTAS POR PAGAR ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD A JUNIO 30 DE 2016.

CODIGO CUENTA

NOMBRE CUENTA

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

DIFERENCIA

OBSERVACIONES

24 CUENTAS POR PAGAR

255.391.183,00

246.464.281,00

8.926.902,00

Esta diferencia se presenta porque en la conciliación no se tiene en cuenta el valor de $273,808 correspondiente al impuesto al valor agregado IVA $9.200.710- 273.808 me da la diferencia de $8.926.902

Se presentó una diferencia pero esta fue explicada.





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Se realizó verificación en las conciliaciones bancarias y no se encontró ninguna inconsistencia.

CONFRONTACION LITIGIOS A JUNIO 30 DE 2016

CUENTA BALANCE DE PRUEBA

PROCEOS JUDICIALES DIFERENCIA OBSERVACIONES

531401 LITIGIOS 56.807.030,00 306.807.030,00 250.000.000,00

Corresponde al valor del proceso que se había provisionado inicialmente, contablemente ya esta este valor en la cuenta 27100501 PROV. LITIGIOS

HALLAZGOS

No se presentó ningún hallazgo, todas las diferencias encontradas fueron verificadas y explicadas en la auditoría.

AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE NOMINA Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

Se realizó la verificación de los intereses a las cesantías, para lo cual se realizó la liquidación de cesantías a diciembre 31 de 2015, sin encontrarse ninguna inconsistencia en ambas liquidaciones. Se verificaron los actos administrativos del pago de liquidaciones parciales, donde se analizaron los retiros que fueron realizados antes de ser consignadas en el fondo y todos tenían los recursos disponibles para realizar el retiro. Se verificaron las liquidaciones definitivas de los rurales del servicio social obligatorio, para lo cual se solicitó concepto al DAFP y este fue emitido, donde se corroboró que las liquidaciones definitivas estaban bien realizadas. El proceso de nómina tiene dos riesgos identificados como son: liquidación errada de situaciones administrativas y liquidación errada de seguridad social y parafiscal en este último se verificó sino los aportes a seguridad social del empelado. Con respecto a las auditorias anteriores se había verificado los descuentos de los funcionarios, quedando como observación en esta auditoria se mejoró considerablemente. Dentro de los controles que se tiene con respecto a la liquidación de las situaciones administrativas no se está aplicando al control informe de novedades de la nómina presentado por talento humano, los demás se están aplicando.

HALLAZGOS





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1- Informarle a los funcionarios lo importante que es traer el soporte de la incapacidad a tiempo para iniciar su trámite y no se vea afectada la liquidación de la nómina.

2- La funcionaria de talento humano debe reportar mensualmente el estado de las incapacidades y demás situaciones administrativas de manera coherente a la funcionaria encargada de la nómina para realizar las correspondientes verificaciones.

3- Se recomienda que en los actos administrativos de liquidación de vacaciones deben aparecen los valores por cada concepto.

CESANTIAS RETROACTIVAS

1- Se presentan algunas diferencias en la liquidación de cesantías retroactivas a diciembre 31 de 2015 porque las bases para el ingreso base de liquidación son tomadas de fuentes diferentes, a indagar a la auxiliar de talento humano responsable del proceso manifestó que cuando un funcionario se va a liquidar definitivamente las bases se toman del sistema, por lo anterior se recomienda seguirlas tomando del sistema.

2- En la liquidación a diciembre 31de 2015 hace falta incluir algunos actos administrativos de retiros parciales en algunas liquidaciones.

AUDITORIA NOCTURNA A LOS PROCESOS ATENCION DE URGENCIAS Y ATENCION HOSPITALARIA.

Fecha de realización junio de 2016.

HALLAZGOS

1- Los pacientes que se encontraban en el servicio de urgencias en observación hombres y mujeres tenían algunos las barandas abajo.

2- Las camas del servicio de hospitalización algunas tenían las barandas abajo.

3- Se realizó una verificación aleatoria a las historias clínicas de los pacientes que se encontraban hospitalizados y la última evolución que se registraba por parte del médico era en las horas de la mañana que es el tiempo que el médico está en el área de hospitalización, en el resto del día y en las noches no se registra evolución por parte del médico, aunque en cuadro de turnos se encuentra asignada la responsabilidad tanto en horas de la tarde como en las noches.





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4- Se realizó verificación aleatoria a las notas de enfermería consignadas en la historia clínica y se tenían registradas las obligatorias, hasta las 7:00 de la noche entrega de turno.

5- En Hospitalización mujeres los timbres no funcionan porque está dañada una tarjeta.

AUDITORIA PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO (HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS MEDICOS)

La auditoría se realizó en el mes de mayo

HALLAZGOS

1- Con respecto al cronograma de mantenimiento de los equipos biomédicas no se tiene establecida una periodicidad para realizarlo, queda a criterio del contratista externo, situación que se presenta con aquellos equipos que llevan muchos años en la institución.

2- No se está diligenciando en su totalidad el cronograma de mantenimiento de los equipos biomédicos en donde se registra la fecha del mantenimiento y observaciones que se le realizó al equipo y este documento facilita la verificación con los reportes de los mantenimientos.

3- En las hojas de vida de los equipos no se encuentra la totalidad de las facturas y en algunos equipos no es posible establecer la fecha de compra.

4- Algunos mantenimientos de los equipos biomédicos no se han realizado en las fechas establecidas.

5- Falta actualizar las hojas de vida de los aires acondicionados y neveras con los respectivos soportes de mantenimientos.

INFORME AUDITORIA INVENTARIO DE URGENCIAS MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO La auditoria se realizó en el mes de mayo.

1- El valor de los faltantes aumentaron con relación a los inventarios realizados en el año 2015 en material médico quirúrgico.

2- No se está dando aplicabilidad a las acciones tomadas en las auditorias anteriores.

3- Se recomendó realizar inventario el 17 de junio para verificar el comportamiento del material médico quirúrgico y medicamentos.





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4- Se encontraron diferentes medicamentos guardados en un mismo sitio, lo

que puede ocasionar confusiones al momento de administrarlos a los pacientes.

El día 7 de junio se realizó de nuevo confrontación de inventario en urgencias donde se determinó realizar los siguientes ajustes al inventario:

- Los sobrantes de medicamentos que tenía urgencias fueran entregados a farmacia

- Los faltantes que tenía urgencias fueran ajustados - Los medicamentos que por error habían sido cargados por farmacia a

urgencias y que no correspondían al stock fueran devueltos a farmacia. - El día 15 de junio se volvió a realizar inventario de medicamentos en

urgencias y se detectó que las cantidades de medicamentos que aparecían en el sistema en algunos medicamentos no correspondían al stock, se tomó la decisión de ajustarlo y se verificó cantidades de medicamentos en el sistema, stock y cantidades físicas se encontraban cuadradas, estos ajustes se realizaron el día 14 de junio de 2015, a partir de la fecha la responsabilidad del inventario en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. estará a cargo de las facturadoras del servicio de urgencias y de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. estará a cargo de la jefe del servicio.

- Los medicamentos sobrantes que tenía urgencias fueron entregados a farmacia mediante ajuste realizado por el módulo de inventarios.

Se realizaron varios inventarios se analizó el cambio en el proceso de tener una facturadora para este servicio, pero la medida no fue efectiva porque el inventario continuó descuadrado, se realizaron dos actas donde se analizó la mejor alternativa para mejorar el proceso y se tomó la decisión que la facturadora que se encontraba en el servicio de urgencias despachara todos los medicamentos y material médico quirúrgico desde farmacia para el servicio de urgencias y este manejara un stock pequeño para la noche, a la fecha no se ha evaluado el cambio en el proceso porque no se ha realizado inventario. AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO SERVICIO FARMACEUTICO (INVENTARIO) La auditoría se realizó en el mes de mayo. Resultados de la auditoría:

- De 308 medicamentos que fueron auditados en el inventario de febrero y 5 de mayo 100 medicamentos presentaron sobrantes lo que equivale a un 32,46.





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- De los 308 medicamentos que fueron auditados, 61 medicamentos presentaron faltantes en ambos inventarios, lo que equivale a un 19,80%.

- De los 308 medicamentos que fueron verificados en los inventarios, 65 de ellos no presentan ninguna diferencia, situación está que debería ser la ideal en cualquier inventario que las existencias en el sistema sean iguales a las existencias físicas, se destaca que la mayoría de los medicamentos que aparecen relacionados son del control o medicamentos de poca rotación.

- Del total de 308 medicamentos que se verificaron 80 presentaron una situación atípica es decir en un inventario presentaron sobrante y el otro inventario faltante o viceversa, lo que representa un 25,97%, esta situación no debería presentarse en los inventarios de medicamentos.

HALLAZGOS:

- El inventario de medicamentos se encuentra descuadrado, se compararon los inventarios de febrero y mayo de 2016 y se presentan situaciones atípicas en algunos medicamentos en un inventario con sobrante y otro con faltante y se han tomado las siguientes acciones para mejorar.

- El regente de farmacia realiza una verificación semanal donde detecta las cantidades que no corresponden a lo establecido en el manual terapéutico y con la forma de presentación del mismo.

- Cuando queda pendiente algún medicamento por entregar este no es facturado sino en el momento que el usuario viene a reclamarlo.

- Cuando un usuario viene a reclamar medicamentos y este manifiesta que tiene la auxiliar de farmacia realiza una señal en la fórmula para no ser facturado.

- Se realizó una verificación aleatoria de fórmulas facturadas y se encontró lo siguiente, para establecer si los descuadres en el inventario eran por mala facturación, pero los errores son pocos.

SEGUNDA AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO SERVICIO FARMACEUTICO

Se realizó en el mes de noviembre.

Los resultados de la auditoria fueron los siguientes:





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- Del total de 288 medicamentos que fueron confrontadas las cantidades físicas con las existentes en el sistema, 116 medicamentos presentaron sobrantes lo que equivale a un 40,27%.

- Del total de 288 medicamentos que fueron confrontados las cantidades físicas con las existentes en el sistema 85 medicamentos presentaron faltantes en el sistema, lo que equivale a un 29,51%.

- Del total de 288 medicamentos al ser confrontadas las cantidades físicas con el sistema 79 medicamentos no presentaron diferencia. HALLAZGOS 1- Con respecto a los resultados de la auditoria anterior algunos

medicamentos aumentaron los sobrantes en la auditoria de noviembre como es el caso de la atorvastatina tableta, espironolactona tableta, furosemida tableta, hidroclorotiazida de 25 mg, Hiocina de 10 mg tableta, omeprazol de 20 mg.

2- Medicamentos que aumentaron los faltantes con respecto al inventario

anterior cavedilol 6,25 mg, propanonol de 80 mg tableta. 3- Se presentaron sobrantes y faltantes en el inventario algunas cantidades

fueron elevadas. Acciones realizadas para mejorar las diferencias entre los inventarios

- Con el inventario que se realizó a 30 de septiembre se ajustaron las cantidades sobrantes y faltantes, entregando un inventario cuadrado en farmacia.

- El regente de farmacia realiza una verificación semanal donde detecta las cantidades que no corresponden a lo establecido en el manual terapéutico y con la forma de presentación del mismo.

- Cuando queda pendiente algún medicamento por entregar porque no hay existencia física facturado en el momento que es entregado al usuario.

AUDITORIA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

La auditoría se realizó en marzo del 2016 a los contratos elaborados en el año 2015.

HALLAZGOS

1- No se está publicando oportunamente en el SECOP.





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2- Se presentaron inconsistencias en el registro de los contratos en el plan anual de adquisiciones como fueron: contratos que no aparecen registrados en el plan anual de adquisiciones, contratos que fueron registrados dos veces por diferentes códigos, contratos que tuvieron adición y este valor no aparece registrado, faltó realizarle seguimiento periódico al plan anual de adquisiciones por parte del responsable.

3- A algunos contratos les hace falta el RUT, hoja de vida de la función

pública, estudios previos, propuesta del contratista y algunos contratos presentan inconsistencias en la seguridad social, aunque son muy pocos.

4- A algunos contratos les hace falta algún antecedente o fueron expedidos

con fecha posterior a la fecha de inicio.

5- A la fecha de la auditoria hay contratos que no han sido liquidados por los supervisores.

6- A los contratos que se les exigen garantías algunas no están conforme a

lo establecido en el manual de contratación de la entidad, o no fueron solicitadas en el contrato.

SEGUNDA AUDITORIA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

La auditoría se realizó en agosto del 2016 a los contratos elaborados de enero a la fecha de la auditoría.

1- No se está publicando oportunamente en el SECOP.

2- Se presentaron inconsistencias en el registro del plan anual de adquisiciones, falta realizar seguimiento al plan anual de adquisiciones por parte del responsable del proceso.

3- En algunas actas de supervisión no se están relacionando las actividades

que se realizaron en el mes, se están describiendo de manera general.

4- En algunos estudios previos faltó incluir los riesgos.

5- Se presentan algunas inconsistencias en las pólizas que no están acorde al manual de contratación o no fueron aportadas por el contratista.

6- A la fecha hay contratos que ya se terminaron y no han sido liquidados





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7- Con respecto a la auditoria anterior se mejoró en las inconsistencias presentadas con el registro en el plan anual de adquisiciones y el certificado del plan anual de adquisiciones.

8- Se mejoró con respecto al aporte de los antecedentes disciplinarios,

fiscales y penales porque la mayoría de contratos los tienen y con fecha del inicio de contrato.

Acciones tomadas posteriores al informe de la auditoría:

- Se realizó reunión con el jurídico y todos los supervisores de los contratos donde se les dio a conocer los hallazgos de la auditoria y tomaron los correctivos necesarios.

AUDITORIA ACTIVOS FIJOS REGISTRADOS EN DINAMICA.NET

La auditoría se realizó en el mes de junio.

HALLAZGOS

1- Cuando se vaya a diligenciar un formato de traslado o baja de activos colocar la fecha y la placa del activo para facilitar la verificación y la oportunidad de ser registrado en el módulo de activos de dinámica.net.

2- En algunos casos las bajas y los traslados de los equipos no se han realizado oportunamente en el módulo de activos fijos por el funcionario responsable.

AUDITORIA PROCEDIMIENTO FACTURACION (ACTUALIZACION DE DATOS)

La auditoría se realizó en el mes de septiembre.

Se realizó mediante la aplicación de encuestas a los diferentes usuarios que se acercaban a solicitar cita médica.

Resultados de la encuesta:

- De los 39 encuestados, se verificó que 21 tienen la dirección actualizada en el sistema, lo que representa un 53.84%.





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- De los 39 usuarios encuestados 23 tienen actualizado el número del teléfono en el sistema, lo que equivale a un 58.97%.

- De los 39 usuarios encuestados a 13 el facturador les preguntó la dirección y el no. Del teléfono, lo que representa un 33.33%.

- De los 39 usuarios encuestados a 33 les solicitaron el documento de identidad para asignarle la cita, lo que representa un 84.61%

HALLAZGOS 1- Se requiere que los facturadores de consulta externa verifiquen la dirección

y el teléfono de los usuarios para mantener la información actualizada. ACCIONES DE MEJORA

2- Llevar un formato donde registren las direcciones y teléfonos desactualizados para ser entregada a la auxiliar administrativa responsable del procedimiento de facturación y cartera.

3- Asignarle a cada facturador un determinado número de usuarios para que sean actualizados los datos.

INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO FACTURACION HOSPITALIZACION El equipo auditor para realizar la auditoria fueron la auditora médica y control interno. La auditoría se realizó en el mes de noviembre HALLAZGOS:

1- En los pacientes por cápita no estaba facturado lo correspondiente al 2 de

noviembre.

2- En algunos medicamentos e insumos las cantidades requeridas no coinciden con las facturadas

3- Algunos medicamentos no están facturados

4- En la factura los medicamentos no aparecen por fechas.

5- En el paciente perteneciente al régimen contributivo no estaban facturadas las terapias respiratorias





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6- Se encontró un paraclínico facturado en otro ingreso del mismo paciente

7- Por el número de pacientes hospitalizados, paso de ronda con el médico,

reuniones, entre otras cosas, en la mayoría de ocasiones no es posible realizar la facturación en horas de la mañana, por lo que casi siempre esta se realiza en horas de la tarde.

8- Algunos medicamentos no se facturaron ya que en farmacia no había existencia de los mismos.

INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO FACTURACION Y CARTERA (CIERRE DE FACTURAS Y ACUERDOS DE PAGO)

La auditoría se realizó en el mes de octubre.

Resultados de la auditoría.

FECHA DE CIERRE DE FACTURAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACION. La muestra que se tomó para verificar la oportunidad en el cierre de las facturas de los pacientes hospitalizados y observación fueron 101, de los cuales 14 facturas se cerraron el mismo día, lo que representa un porcentaje del 13.86%, correspondiendo a hospitalización el 100% de las facturas cerradas el mismo día. Facturas cerradas entre 1 y 2 días son 29, lo que representa un 28.71%, de los cuales 18 pertenecen a hospitalización y 11 a observación. Las facturas cerradas entre 3 y 10 días son 41, lo que representa un porcentaje del 40.59%, de los cuales 24 facturas pertenecen a pacientes hospitalizados y 17 facturas a pacientes en observación. Facturas cerradas entre 11 y 20 días son 8, lo que representa un porcentaje del 7.92%, de los cuales 2 facturas corresponden a pacientes en hospitalización y 6 facturas a pacientes en observación. Facturas cerradas después de 20 días que el paciente tuvo la salida, son 9 facturas lo que equivale a un 8.9%, de los cuales 4 facturas corresponden a pacientes hospitalizados y 5 facturas a pacientes en observación.





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RELACION DE PACIENTES CON ACUERDOS DE PAGO SUSCRITOS

Del total de pacientes que se seleccionaron para la muestra 114 deberían de tener acuerdos suscritos de los cuales únicamente tienen suscritos 26, lo que equivale a un 22,80%. De los 114 usuarios que deberían tener acuerdos de pago 10 usuarios cancelaron el valor del copago al momento de la salida. Algunos acuerdos de pago no se están liquidando conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud.

HALLAZGOS

1- Demora en el cierre de facturas de los pacientes que estuvieron en observación y en hospitalización.

2- A los pacientes que les aplicó acuerdos de pago no todos los tienen

suscrito 3- Falta realizar seguimiento a los acuerdos de pago suscritos. 4- Se presentan inconsistencias en la información.

AUDITORIA DIETAS PACIENTES HOSPITALIZADOS

La auditoría se realizó el mes de noviembre. La auditoría se realizó mediante la aplicación de lista de chequeo HALLAZGOS:

1- No se están entregando oportunamente el registro de dietas por parte del servicio de hospitalización.

2- No se tiene reporte de cultivo de alimentos realizado en lo corrido de este año.

AUDITORIA INGRESO DE PACIENTES AL SERVICIO DE URGENCIAS HALLAZGOS

1- La auxiliar de enfermería responsable del triage no pesa a los pacientes.





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2- La clasificación del triage que realiza la auxiliar de enfermería es diferente a

la clasificación que realiza el médico.

3- Los diagnósticos realizados por el médico no estuvieron conforme a la guía o protocolo existente.

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

Durante el año 2016 se suscribió plan de mejoramiento con la Contraloría General del Quindío para subsanar las inconsistencias detectadas en la auditoria regular vigencia 2014. El plan de mejoramiento consta de 8 acciones correctivas y 3 acciones que se habían reprogramado por no cumplimento de auditorías anteriores de acuerdo al seguimiento realizado por control interno se le dio cumplimiento al 100% de las acciones correctivas, pero la Contraloría General del Quindío realizó auditoría especial a planes de mejoramiento donde estableció que 4 acciones se habían cumplido pero no habían sido efectivas, por lo cual se replantearon las acciones correctivas. PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Producto de las auditorias que realiza la oficina de control interno.

- Con activos fijos se suscribió plan de mejoramiento en el cual consta de dos acciones correctivas las cuales se cumplieron al 100%.

- Se suscribió plan de mejoramiento con el procedimiento de contratación producto de la auditoría realizada a los contratos 2015, con 5 acciones correctivas las cuales no han lograron un cumplimiento del 100%, la auditoría realizada a la contratación del año 2016 a agosto no se suscribió plan de mejoramiento porque el informe de auditoría fue socializado a todos los supervisores y responsables y se tomaron los correctivos necesarios.

- El plan de mejoramiento para subsanar las inconsistencias detectadas en activos fijos se suscribieron 4 acciones de las cuales tres se cumplieron y falta una por verificar, se tuvo un cumplimiento del 75%.

- Para subsanar las inconsistencias detectadas en el procedimiento de nómina y situaciones administrativas se suscribió plan de mejoramiento, el cual consta de dos acciones correctivas, cumpliéndose en un 100%.

- Se suscribió plan de mejoramiento para subsanar las inconsistencias detectadas en la auditoría al procedimiento de gestión presupuestal,





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quedaron 3 acciones correctivas, de las cuales dos se cumplieron, está pendiente verificar el cumplimiento de una acción, para un cumplimiento del 66,66%.

- Se suscribió plan de mejoramiento para subsanar las inconsistencias detectadas en la auditoria nocturna a los procedimientos de atención de urgencias y atención hospitalaria, en el cual quedaron 3 acciones correctivas y dos se están cumpliendo al 100%.

- En las auditorías realizadas a los inventarios de farmacia y al stock de urgencias las acciones correctivas se tomaron dentro de la misma auditoría, falta verificar la efectividad de las mismas con la realización de nuevas auditorías.

- Con respecto a la auditoría al procedimiento de facturación (Actualización de datos del usuario), la coordinadora de facturación y cartera se reunió con los facturadores y socializó el informe de auditoría y se tomaron las medidas correctivas.

- La auditoría realizada al procedimiento de facturación y cartera (Acuerdos de pago y fecha de cierre de facturas), en la vigencia anterior se había realizado una auditoría a este procedimiento y los hallazgos fueron muy similares y se había suscrito plan de mejoramiento, pero no fue efectivo.

SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO

Durante esta vigencia los riesgos fueron asociados a cada uno de los procesos, se realizó seguimiento semestral a la administración del riesgo, con los siguientes resultados. A diciembre 31 de 2016, la entidad quedó con 91 riesgos identificados para los 12 procesos que se identificaron, falta identificar los riesgos para los siguientes procedimientos: Sistema único de habilitación, Sistema de información para la calidad, PAMEC y programa seguridad del paciente. RELACION DE RIESGOS QUE DESAPARECIERON EN EL AÑO 2016

NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL RIESGO OBSERVACIONES

Atención de urgencias

Clasificación o triage no oportuno

En este año se implementó el triage en urgencias

NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL RIESGO OBSERVACIONES

Gestión de Talento Humano

No establecer el número de funcionarios realmente

Todos los funcionarios responsables del reporte





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vinculados a la entidad. lo están realizando oportunamente.

Sistemas de información Archivar un documentos de un paciente en la historia clínica de otro

No correspondía al proceso.

RELACIÓN DE RIESGOS NUEVOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS

PROCESO NOMBRE DEL RIESGO

Atención de urgencias Oportunidad en la remisión desde la asignación del código hasta el traslado

Gestión financiera Pérdida de activos

Planeación estratégica No alcanzar el mínimo de la calificación requerida en el plan de gestión

RELACION DE RIESGOS QUE SE MATERIALIZARON POR CADA PROCESO

EN EL AÑO 2016

PROCESO NOMBRE DEL RIESGO

Sistema de gestión No Sostenibilidad del Modelo Estándar de Control Interno

Atención ambulatoria consulta externa

Formulación equivocada

Ordenes de para clínicos o fórmulas manuales poco claras e incompletas

Manejo incorrecto de las patologías

Atención hospitalaria Dieta incorrecta

Caída de pacientes

Atención de urgencias Caída de pacientes

Fuga de pacientes

Interdependencia de servicios y rehabilitación

Resultado no confiable

Dispensación errónea de medicamentos

Inventario de medicamentos con diferencias

Gestión financiera Soportes de información de mala calidad

Traslado de equipos a otras áreas sin informar al responsable de activos fijos

Ingresos abiertos

Gestión talento humano Afectación de la salud de los funcionarios

SIAU Trámite no oportuno

Aplicar bajo número de encuestas a los usuarios

Sistemas de información Clasificación y organización de los datos de forma errada

Generación de archivos planos con inconsistencia

Virus informático





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Gestión administrativa Incumplimiento de los requisitos de contratación exigidos en el manual de contratación de la entidad.

Deterioro de los vehículos

Equivocación en el suministro de dietas

Las áreas no entregan la solicitud de pedidos en las fechas establecidas

Cierres mensuales de inventarios en áreas con procesos inconclusos

Historia clínica no encontrada

Información clínica errada

Medición, análisis y mejora

Incumplimiento del plan de auditoría.

El porcentaje de materialización de los riesgos fue de 28 riesgos de 91 riesgos identificados, lo representa un 30,76%.

PRESENTACION DE INFORMES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Presentación del informe ejecutivo anual del sistema de control interno

oportunamente. - Informe pormenorizado de control interno se publicó cada cuatro meses y

publicado en la página web de la entidad. - El informe de control interno contable se presentó oportunamente a la

Contaduría General de la Nación - Se realizó seguimiento oportunamente cada cuatro meses al plan de atención

al ciudadano y fueron publicados en la página web de la ESE. - Informe semestral de actividades realizadas por la oficina de control interno y

presentado al Comité Coordinador de Control Interno. - Presentación trimestral de los indicadores de gestión de control interno.

SEGUIMIENTOS REALIZADOS - Seguimiento semestral a la administración del riesgo - Seguimiento a los indicadores de gestión que tiene adoptados la ESE - Seguimiento a los planes operativos anuales

FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL





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Dentro del plan de auditorías se tenía establecido realizar 2 actividades para fomentar la cultura del autocontrol, se realizó una que consistió en diseñar un plegable donde se hace énfasis En la importancia del autocontrol y se realizó entrega a los funcionarios de la ESE.

INFORME MANTENIMIENTO AÑO 2016

CONTRATO EMDEPSA CONTRATO NRO. 004 DE 2016. RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y PELIGROSOS, QUE PRODUCE LA E.S.E. PARA EL MES DE ENERO DE 2016 POR $ 1.254.154)





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CONTRATO RH

CONTRATO NRO. 022 DE 2016. RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y PELIGROSOS, QUE PRODUCE LA E.S.E. DE FEBRERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016 (11MESES) POR $ 10.636.515

FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 040 DE 2016, A NOMBRE DE MAXCONTROL, DE FEBRERO 24 A DICIEMBRE 31 DE 2016 POR UN VALOR DE $ 1.886.800 CUATRO (4) CONTROLES EN EL AÑO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CONGELADORES DE VACUNACION

CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NRO. 037 DE 2016 A NOMBRE DE DUBER HAROLD CHAVES CASTAÑO, DE FEBRERO 15 A DICIEMBRE 31 DE 2016 POR UN VALOR DE $ 2.000.000 CUATRO (4) MANTENIMIENTOS EN EL AÑO. .

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS Y

CAMIONETA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 039 DE 2016 DE FEBRERO 15 HASTA AGOSTO 15 DE 2016 A NOMBRE DE RODRIGO LONDOÑO PEDRAZA (AUTOELECTRICOS) POR VALOR $ 11.500.000 INCLUYE REPUESTOS. ADICION PARA REPUESTOS EN JUNIO 20 DE 2016 $ 3.500.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 103 DE 2016 DE SEPTIEMBRE 21 A DCIEIMBRE 31 DE 2016 A NOMBRE DE RODRIGO LONDOÑO PEDRAZA (AUTOELECTRICOS) POR VALOR $ 9.000.000 INCLUYE REPUESTOS.





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TOTAL CONTRATOS. $ 24.000.000

RECARGA DE EXTINTORES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 057 DE 2016 DE MARZO 16 A DICIEMBRE 31 DE 2016 A NOMBRE DE FABIO BOTERO MARTINEZ (ALMAR EXTINTORES Y SEÑALIZACION EMPRESARIAL) POR UN VALOR DE $ 1.679.000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPUESTOS DE EQUIPOS

BIOMEDICOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NRO. 036 DE 2016, DE FEBRERO 12 A DICIEMBRE 31 DE 2016 (11 MESES) A NOMBRE DE MAEH LTDA POR VALOR DE $ 21.939.600

CALIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 112 DE 2016, DEL MES DE OCTUBRE DE 2016, A NOMBRE DE MAEH LTDA POR VALOR DE $ 13.737.880

SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 038 DE 2016, DE FEBRERO 15 A DICIEMBRE 31 DE 2016, A NOMBRE DE FERRETERIA EL CONSTRUCTOR (JESUS ALBEIRO ROMAN GONZALEZ) POR VALOR DE $ 4.300.000 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES DE DIFERENTES AREAS DE LA

ESE.





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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NRO. 125

DE 2016, MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A NOMBRE JOSE DANIEL PARRA BETANCOURTH POR VALOR DE $ 2.853.900

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS

DE LA ESE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NRO. 104 DE 2016, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO

RAMIREZ HERNANDEZ POR VALOR DE $ 480.000





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AUSENTISMO LABORAL VIGENCIA 2016

FUNCIONARIOS

MORBILIDAD

DILIGENCIAS PERSONALES

TOTAL

MARTHA LILIANA ARROYAVE DE LA PAVA

- 07/03/2016 5 HORAS - 21/04/2016 3 HORAS - 02/05/2016 3 HORAS - 10/05/2016 3 HORAS - 09/06/2016 3 HORAS - 15/06/2016 4 HORAS - 03/08/2016 3 HORAS Y 30 MTOS - 05/08/2016 1 HORA - 08/08/2016 4 HORAS - 12/08/2016 8 HORAS - 23/08/2016 4 HORAS - 29/08/2016 3 HORAS - 01/09/2016 3 HORAS - 12/09/2016 2 HORAS - 26/09/2016 3 HORAS Y 30 MTOS - 03/11/2016 4 HORAS - 09/11/2016 3

- 19/01/2016 5 HORAS - 10/02/2016 3 HORAS - 03/05/2016 6 HORAS - 06/07/2016 5 HORAS - 04/10/2016 4 HORAS TOTAL 23 HORAS

87 HORAS EN

TOTAL





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HORAS - 21/12/2016 4 HORAS

TOTAL 64 HORAS

ADRIANA BETANCOURT CHICA

0 HORAS

- 22/01/2016 1 HORA - 26/01/2016 4 HORAS - 23/09/2016 30 MTOS - 30/11/2016 1 HORA TOTAL 6 HORAS Y

30 MINUTOS

6 HORAS Y 30 MINUTOS EN

TOTAL

ARCESIO CASTAÑO CEBALLOS

- 17/03/2016 5 HORAS - 05/04/2016 3 HORAS - 24/05/2016 4 HORAS - 21/06/2016 3 HORAS Y 30 MTOS - 21/09/2016 3 HORAS - 14/12/2016 4 HORAS TOTAL 22 HORAS Y

30 MINUTOS

- 22/04/2016 3 HORAS - 05/08/2016 3 HORAS

TOTAL 6 HORAS

28 HORAS Y 30 MINUTOS

GLORIA ELENA GARCIA GIRALDO

- 16/02/2016 30 MTOS - 23/02/2016 30 MTOS - 01/03/2016 40 MTOS - 11/05/2016 5 HORAS - 16/05/2016 1

- 26/02/2016 1 HORA - 13/06/2016 8 HORAS

TOTAL 9 HORAS


TOTAL





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HORA - 19/05/2016 50 MTOS - 11/07/2016 8 HORAS - 12/08/2016 5 HORAS - 24/10/2016 6 HORAS - 03/11/2016 8 HORAS - 28/11/2016 6 HORAS - 05/12/2016 5 HORAS TOTAL 46 HORAS Y

30 MINUTOS

MONICA SULAY LONDOÑO PINO

- 22/07/2016 30 MTOS - 28/07/2016 30 MTOS - 17/08/2016 1 HORA - 01/09/2016 30 MTOS - 23/09/2016 1 HORA Y 30 MTOS - 27/10/2016 30 MTOS - 22/11/2016 30 MTOS - 02/12/2016 5 HORAS

TOTAL 10 HORAS

- 16/03/2016 2 HORAS - 24/05/2016 30 MTOS - 24/06/2016 30 MTOS - 19/07/2016 1 HORA - 22/08/2016 2 HORAS - 30/11/2016 2 HORAS - 22/12/2016 1 HORA - 28/12/2016 4 HORAS TOTAL 13 HORAS

23 HORAS EN TOTAL

PAULA ANDREA MARTINEZ CUITIVA

- 25/05/2016 4 HORAS - 07/12/2016 5 HORAS - 12/12/2016 4

- 06/01/2016 4 HORAS - 20/01/2016 4 HORAS - 03/05/2016 2

40 HORAS EN TOTAL





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HORAS - 15/12/2016 4 HORAS

TOTAL 17 HORAS

HORAS - 12/05/2016 5 HORAS - 06/07/2016 4 HORAS - 28/07/2016 4 HORAS TOTAL 23 HORAS

LUZ AMANDA MORENO MEZA

- 03/02/2016 2 HORAS - 16/02/2016 3 HORAS - 06/04/2016 13 HORAS - 15/04/2016 1 HORA - 19/04/2016 1 HORA - 04/05/2016 1 HORA - 05/05/2016 1 HORA - 12/05/2016 3 HORAS - 24/05/2016 1 HORA - 25/05/2016 4 HORAS - 01/06/2016 3 HORAS - 07/07/2016 2 HORAS Y 30 MTOS - 25/08/2016 15 MTOS - 19/10/2016 1 HORA - 26/10/2016 3 HORAS - 04/11/2016 8 HORAS - 25/11/2016 1 HORA

- 01/06/2016 1 HORA - 05/07/2016 45 MTOS - 28/11/2016 8 HORAS TOTAL 9 HORAS Y

45 MINUTOS


TOTAL





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- 12/12/2016 2 HORAS - 20/12/2016 2 HORAS - 26/12/2016 4 HORAS TOTAL 56 HORAS Y

45 MINUTOS

DANELLY PEREZ CIFUENTES

- 13/06/2016 20 MTOS - 25/07/2016 4 HORAS

TOTAL 4 HORAS Y 20 MINUTOS

- 21/01/2016 5 HORAS - 01/02/2016 1 HORA Y 30 MTOS - 17/03/2016 3 HORAS - 04/05/2016 1 HORA - 01/09/2016 3 HORAS

TOTAL 13 Y 30 MINUTOS


GERARDINA QUERUBIN

- 28/07/2016 3 HORAS - 22/09/2016 3 HORAS - 11/10/2016 4 HORAS - 24/11/2016 3 HORAS

TOTAL 13 HORAS

- 19/02/2016 3 HORAS - 27/06/2016 3 HORAS - 07/07/2016 3 HORAS

TOTAL 9 HORAS

22 HORAS EN TOTAL

ASTRID RESTREPO

- 27/01/2016 2 HORAS Y 15 MTOS - 03/02/2016 3 HORAS - 13/04/2016 5 HORAS

- 26/02/2016 1 HORA - 03/03/2016 1 HORA Y 50 MTOS - 10/03/2016 8 HORAS





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PBX 7520200 – FAX 7520405


PELAEZ - 16/05/2016 8 HORAS - 02/06/2016 5 HORAS - 21/06/2016 4 HORAS - 05/07/2016 4 HORAS - 24/08/2016 8 HORAS - 06/10/2016 1 HORA Y 45 MTOS - 11/10/2016 30 MTOS - 04/11/2016 2 HORAS Y 30 MTOS - 21/11/2016 5 HORAS - 24/11/2016 2 HORAS - 25/11/2016 4 HORAS - 29/11/2016 4 HORAS - 12/12/2016 5 HORAS - 15/12/2016 8 HORAS - 29/12/2016 5 HORAS

TOTAL 77 HORAS

- 29/03/2016 20 MTOS - 12/05/2016 4 HORAS - 13/07/2016 4 HORAS - 05/10/2016 1 HORA Y 30 MTOS - 09/11/2016 16 HORAS - 30/11/2016 1 HORA TOTAL 37 HORAS

Y 40 MINUTOS


EN TOTAL

MIRIAM RUIZ RUIZ

- 14/12/2016 3 HORAS Y 15 MTOS

- 13/01/2016 4 HORAS - 16/03/2016 1 HORA - 05/07/2016 1 HORA - 01/09/2016 1 HORA - 20/12/2016 2


TOTAL





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HORAS

TOTAL 9 HORAS

LUIS FERNANDO ZULUAGA PELAEZ

0 HORAS

- 08/08/2016 5 HORAS - 01/12/2016 3 HORAS

TOTAL 8 HORAS

8 HORAS EN TOTAL

DEISY CRISTINA CARDONA

- 06/04/2016 3 HORAS - 01/07/2016 4 HORAS - 20/09/2016 30 MTOS - 23/11/2016 30 MTOS

TOTAL 8 HORAS

- 18/02/2016 4 HORAS - 08/03/2016 1 HORA - 19/04/2016 1 HORA - 21/04/2016 2 HORAS - 07/06/2016 1 HORA - 21/06/2016 30 MTOS - 21/07/2016 1 HORA Y 30 MTOS - 27/07/2016 1 HORA Y 15 MTOS - 16/08/2016 1 HORA - 01/09/2016 4 HORAS - 13/09/2016 1 HORA Y 15 MTOS - 29/09/2016 2 HORAS - 27/12/2016 4 HORAS TOTAL 24 HORAS


TOTAL





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PBX 7520200 – FAX 7520405


Y 30 MINUTOS

MARTHA ISABEL SALAZAR VERA

- 18/01/2016 2 HORAS - 11/02/2016 3 HORAS - 30/03/2016 3 HORAS Y 30 MTOS - 31/03/2016 8 HORAS - 13/04/2016 1 HORA Y 30 MTOS - 12/05/2016 3 HORAS

TOTAL 21 HORAS

- 04/05/2016 5 HORAS - 08/06/2016 5 HORAS - 06/07/2016 6 HORAS - 13/07/2016 4 HORAS Y 30 MTOS TOTAL 20 HORAS

Y 30 MINUTOS


TOTAL

LILIANA PATRICIA ALZATE

- 11/02/2016 2 HORAS - 26/02/2016 4 HORAS - 02/03/2016 4 HORAS - 17/03/2016 15 MTOS - 13/04/2016 3 HORAS - 27/04/2016 1 HORA - 02/06/2016 3 HORAS - 24/06/2016 2 HORAS - 13/07/2016 30 MTOS - 22/07/2016 1 HORA Y 15

- 27/05/2016 2 HORAS - 01/06/2016 20 MTOS - 08/06/2016 3 HORAS - 07/07/2016 2 HORAS Y 30 MTOS - 13/07/2016 3 HORAS - 02/09/2016 25 MTOS - 22/11/2016 3 HORAS - 28/11/2016 8 HORAS - 29/11/2016 8 HORAS


TOTAL





QUIMBAYA - QUINDIO


PBX 7520200 – FAX 7520405


MTOS - 29/07/2016 1 HORA - 14/09/2016 30 MTOS - 07/10/2016 1 HORA - 24/10/2016 4 HORAS - 03/11/2016 2 HORAS - 02/12/2016 4 HORAS - 19/12/2016 30 MITOS

TOTAL 34 HORAS

TOTAL 30 HORAS

Y 15 MINUTOS

BLANCA MARGARITA VANEGAS

- 15/11/2016 2 HORAS - 07/12/2016 3 HORAS

TOTAL 5 HORAS

- 24/06/2016 3 HORAS

8 HORAS EN TOTAL

MARIA LILIANA CARDONA

- 04/05/2016 40 MTOS - 13/06/2016 1 HORA Y 25 MTOS - 17/06/2016 4 HORAS - 14/07/2016 3 HORAS - 01/09/2016 1 HORA Y 15 MTOS TOTAL 10 HORAS Y

20 MINUTOS

- 29/03/2016 8 HORAS - 20/09/2016 1 HORA - 22/09/2016 30 MTOS - 29/11/2016 4 HORAS TOTAL 13 HORAS

Y 30 MINUTOS


MARIA JULIETA

- 30/09/2016 2 HORAS

- 13/10/2016 1 HORA

7 HORAS EN





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CRUZ VARGAS - 18/11/2016 2 HORAS - 13/12/2016 2 HORAS

TOTAL 5 HORAS

TOTAL

BRISOLETH MOLINA GONZALEZ

- 28/01/2016 4 HORAS

- 27/01/2016 2 HORAS - 29/01/2016 8 HORAS - 03/02/2016 8 HORAS - 23/06/2016 5 HORAS - 11/11/2016 3 HORAS TOTAL 26 HORAS

30 HORAS EN

TOTAL

MATILDE OROZCO

- 19/10/2016 4 HORAS - 22/12/2016 8 HORAS

TOTAL 12 HORAS

- 15/09/2016 4 HORAS - 28/10/2016 2 HORAS

TOTAL 6 HORAS

18 HORAS EN TOTAL

MARIELLY ALVARAN MONTOYA

- 01/04/2016 5 HORAS - 20/04/2016 3 HORAS - 27/06/2016 4 HORAS - 29/06/2016 5 HORAS - 09/08/2016 8 HORAS - 05/09/2016 4 HORAS - 16/09/2016 5 HORAS - 26/09/2016 4 HORAS - 22/11/2016 5

- 15/02/2016 2 HORAS Y 30 MTOS


TOTAL





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PBX 7520200 – FAX 7520405


HORAS

TOTAL 43 HORAS

YOLANDA OCAMPO BONILLA

0 HORAS

- 03/08/2016 8 HORAS - 13/09/2016 1 HORA - 21/09/2016 1 HORA - 01/11/2016 2 HORAS

TOTAL 12 HORAS

12 HORAS EN

TOTAL

ADRIANA PATRICIA OSPINA

- 08/03/2016 4 HORAS - 16/03/2016 3 HORAS - 20/04/2016 3 HORAS - 03/06/2016 3 HORAS - 06/07/2016 3 HORAS Y 30 MTOS TOTAL 16 HORAS Y

30 MINUTOS

- 11/07/2016 1 HORA - 10/08/2016 30 MTOS - 19/09/2016 2 HORAS - 21/11/2016 5 HORAS - 24/11/2016 3 HORAS - 02/12/2016 5 HORAS TOTAL 16 HORAS

Y 30 MINUTOS

33 HORAS EN TOTAL

LUZ ALBA CLADERON DUQUE

- 25/01/2016 3 HORAS - 10/03/2016 5 HORAS - 20/04/2016 3 HORAS - 15/07/2016 5 HORAS - 12/09/2016 4 HORAS - 20/09/2016 2 HORAS - 26/10/2016 3

- 22/09/2016 2 HORAS - 15/12/2016 1 HORA

TOTAL 3 HORAS

31 HORAS EN TOTAL





QUIMBAYA - QUINDIO


PBX 7520200 – FAX 7520405


HORAS - 09/11/2016 3 HORAS TOTAL 28 HORAS

RUBY CONSTANZA ZEMANATE

- 08/07/2016 3 HORAS - 14/07/2016 1 HORA Y 30 MTOS

TOTAL 4 HORAS Y 30 MINUTOS

- 09/08/2016 1 HORA Y 30 MTOS

6 HORAS EN TOTAL

JULIETH SALAZAR

- 10/05/2016 2 HORAS Y 30 MTOS

- 13/01/2016 2 HORAS - 15/01/2016 3 HORAS - 31/03/2016 16 HORAS - 21/04/2016 3 HORAS - 28/04/2016 1 HORA Y 30 MTOS - 21/06/2016 1 HORA - 13/07/2016 4 HORAS - 27/07/2016 1 HORA - 19/09/2016 2 HORAS - 20/09/2016 2 HORAS - 22/11/2016 2 HORAS TOTAL 37 HORAS

Y 30 MINUTOS

40 HORAS EN TOTAL

0 HORAS

- 13/06/2016 4 HORAS





QUIMBAYA - QUINDIO


PBX 7520200 – FAX 7520405


MARINA MONROY

- 29/06/2016 4 HORAS - 23/11/2016 4 HORAS TOTAL 12 HORAS

12 HORAS EN TOTAL

ANA EMILIA RIOS

- 24/10/2016 2 HORAS

0 HORAS

2 HORAS EN

TOTAL

MARIA RUBELIA MORALES

- 26/05/2016 6 HORAS - 08/09/2016 1 HORA TOTAL 7 HORAS

0 HORAS

7 HORAS EN TOTAL

LILIANA MARIA LOPEZ OSSA

0 HORAS

- 03/05/2016 8 HORAS - 20/09/2016 3 HORAS - 03/10/2016 3 HORAS TOTAL 14 HORAS

14 HORAS EN

TOTAL

GLORIA CRISTINA CASTAÑEDA

- 19/01/2016 3 HORAS

0 HORAS

3 HORAS EN

TOTAL

CLAUDIA MILENA MARTINEZ MURCIA

- 04/04/2016 5 HORAS - 21/04/2016 4 HORAS - 17/06/2016 4 HORAS - 05/09/2016 4 HORAS - 21/10/2016 5 HORAS

TOTAL 22 HORAS

- 26/09/2016 2 HORAS - 25/11/2016 4 HORAS

TOTAL 6 HORAS

28 HORAS EN TOTAL

JORGE ENRIQUE

- 25/08/2016 4

0 HORAS

4 HORAS EN





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OCAMPO HORAS TOTAL

VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI

- 09/03/2016 1 HORA Y 30 MTOS

- 12/01/2016 2 HORAS Y 30 MTOS - 03/03/2016 3 HORAS Y 30 MTOS - 15/04/2016 2 HORAS Y 30 MTOS - 27/09/2016 3 HORAS - 05/12/2016 2 HORAS Y 30 MTOS - 14/12/2016 3 HORAS Y 30 MTOS TOTAL 17 HORAS

Y 30 MINUTOS

19 HORAS EN

TOTAL

DAYANA LUCIA GOMEZ

- 19/12/2016 3 HORAS

0 HORAS

3 HORAS EN

TOTAL





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CAPACITACIONES VIGENCIA 2016 Me permito darles a conocer las capacitaciones realizadas a los funcionarios de la ESE en el Primer Semestre del año 2016.

TEMA DIA MES

RESPONSABLE

No. de Personas convocadas

Asistentes Dirigida a Personal

Salud y Seguridad 02 de Marzo ARL 20 20 Todo el personal

Manejo del ESTRESS (Clima Laboral)

10 de Marzo ARL 50 50 Todo el personal

Manejo y Segregación de Corto punzantes

17 de Marzo ARL 16 16 Asistencial

Taller manejo del ESTRESS Cargue y descargue de paciente

17 DE Marzo 29 de Marzo

ARL ARL

19 19

19 19

Personal de en general Personal Asistencial

Taller realización adecuada de la actividad (Aseo)

29 de Marzo ARL

4 4 Operarias Servicios Generales

Taller manejo del ESTRESS

30 de Marzo ARL 31 31 Personal en general

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios

30 de Marzo RH S.A.S 17 17 Personal en general

Auto Cuidad-Lavado de Manos

04 de Abril ARL 61 61 Personal en general

Trabajo en salud, posturas correctas para realizar

04 de Abril ARL Y PROTECCION

39 39 Personal engeneral





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actividades de servicio general

Tema sobre Camino pensional

25 de Abril

Fondo de Pensiones PROTECCIO

19

19

Personal en general

Virus del ZIKA

28 de Abril

Dra- Claudia Milena M

7

7

Personal en general

Inteligencia emocional

10 de Mayo Fondo de Pesiones Proteccion

25 17 Personal en general

Atención Al Cliente 06,13,20,27 de Mayo y 03 de Junio

SENA 28 28 Personal en general

Taller Manejo del ESTRESS

24 de Mayo ARL 42 42 Personal en general

Liderazgo, Trabajo en equipo, Planeacion y Motivacion

10,17,24 de Junio y 08 de Julio

SENA 25 25 Personal en general

TRIAGE 11 de Junio UAM 4 4 Auxiliares de Enfermería

Actividad Relajación 15 de Junio ARL 13 13 Personal en general

Seminario

16 y 17 de

Consultores

Auxiliar Administrativo-Talento





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Actualización Pensional

Junio Asociados 1 1 Humano

NOTA: El trabajo que se ha venido realizando con los talleres del MANEJO DEL ESTRESS, y la capacitación Inteligencia Emocional, hacen parte del plan de mejora del clima laboral (Resultado de la medición del Riesgo Psicosocial- Baterías) Me permito darles a conocer las capacitaciones realizadas a los funcionarios de la ESE en el Segundo Semestre del año 2016.

TEMA DIA MES

RESPONSABLE

No. de Personas

convocadas

Asistentes Dirigida a Personal

Liderazgo, Trabajo en Equipo, Planeación y Motivación

01 de Julio SENA 23 23 Personal en general



Socialización Manual de Procesos y Procedimientos

14 de Julio

ESAP

18

16

Personal en General

El Servicio: Camino de Humanización en la Atención del Paciente

14 de Julio Protección 39 39 Personal en general







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El Servicio: Camino de Humanización en la Atención del Paciente

25 de Julio Protección 44 44 Personal en general

Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral (Riesgo Biológico)

27 de Julio ARL 32 32 Personal en general

Cuidado de Manos 28 de Julio ARL 22 22 Personal en general

Socialización del Riesgo Psicosocial

04 de Agosto ARL 16 16 Personal en general

Manejo Adecuado de Emociones


Uso de Elementos de Protección Personal

04 de Agosto

ARL

18

18

Personal en general

Reinducción Rurales Proceso de Remisión – Urgencias

12 de Agosto La ESE 6 6 Asistencial

Aplicación Lista de Chequeo a los Puestos de Trabajo


Aplicación de Masoterapia a los Funcionarios


Factores que Generan Riesgos de Enfermedad Laboral


Lista de Chequeo Prevención Riesgo Ergonómico






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Lista de Chequeo Puesto de Trabajo


Socialización de la Resolución 1995 Manejo Historias Clínicas

29 de Agosto

FEPASDE

38

18

Asistencial

TRIAGE

29 de Agosto

ARL

38

16

Asistencial

Riesgo Público

31 de Agosto

ARL

38

38

Personal en general

Jornada de Aseo General

06 de Septiembre

ARL

77

77

Personal en general

Elemento de Protección y Corto Punzantes

08 de Septiembre

ARL

20

20

Personal en general

Concentración y Atención

08 de Septiembre

ARL

21

21

Personal en general

Aplicación Lista de Chequeo y Conductas Básicas en Bioseguridad

15 de Septiembre

ARL

22

22

Personal en general

Manejo del Tiempo Libre

15 de Septiembre

22

22

Personal en general

Estilos de Vida Saludable

10 de Octubre

ARL

28

28

Personal en general





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Primeros Auxilios

9 de Noviembre

ARL

12

13

Personal en general

Victimas del Conflicto Armado

16 de Noviembre

ARL

38

18

Personal en general

NOTA: El trabajo que se ha venido realizando con los talleres del MANEJO DEL ESTRESS, y la capacitación Inteligencia Emocional, hacen parte del plan de mejora del clima laboral (Resultado de la medición del Riesgo Psicosocial- Baterías)

BIENESTAR SOCIAL VIGENCIA 2016

FECHA AUTORIZACION

VINCULACION NOMBRE FUN

BENEFICIARIO AUXILIO Y INCENTIVO

VALOR/DIAS Día Solicitado

18/02/2016 Trabajadores Oficiales

Mº Liliana Cardona Hincapié y Martha Isabel Salazar

Hijos Estudio (Convención Colectiva)

$592.360

25/02/2016 Empleado Publico

Liliana Maria López

Cumpleaños El día 22/03/2016

25/02/2016 Trabajador Oficial

Maria Liliana Cardona



Ana Emilia Ríos Rendón

Ana Emilia Ríos Rendón

Anteojos $140.000


Luz Amanda Moreno Mesa

Luz Amanda Moreno Mesa

Anteojos $140.000


Martha Isabel Salazar


odontológico $140.000


Marielly Alvaran

Marielly Alvaran

Anteojos 140.000





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Montoya Montoya


Yolanda Ocampo Bonilla

Aura Sofía (Hijo)

Anteojos $140.000


Martha Liliana Arroyave

Hijo Estudio $80.000


Arcesio Castaño C

Arcesio Castaño C

Anteojos $140.000


Liliana Patricia Alzate Rendon


Anteojos $310.000

04/04/2016 13/04/2016

Empleado Publico Empleado Publico

Paula andrea Martinez Miriam Ruiz R

Paula andrea Martinez Juan Camilo

Matrimonio Estudio

Los días 01,02 y 03 de Junio/2016 $80.000


Mª Julieta Cruz V

Mª Julieta Cruz V

Anteojos $150.000


Danelly Perez Cifuentes

Danelly Perez Cifuentes

Cumpleaños El dia 18/04/2015


Blanca Margarita V

Blanca Margarita V



Deisy Cristina Cardona L

Deisy Cristina Cardona L



Yolanda Ocampo B

Aura Sofía (Hijo)

Estudio $80.000


Adriana Ospina G

Andrés Cuervo Ospina (Hijo)

Estudio $80.000


Arcesio Castaño C

Arcesio Castaño R (Hijo)

Estudio $80.000


Gloria Elena García

Melina Sánchez G (Hijo)

Estudio

$80.000


Adriana Betancourt

Camilo Gaviria B (Hijo)

Estudio $80.000





QUIMBAYA - QUINDIO


PBX 7520200 – FAX 7520405


C


Miriam Ruiz R

Juan Camilo Grajales R (Hijo)

Anteojos $140.000


Marielly Alvaran Montoya

Juan Camilo Penagos (Hijo)

Auxilio de Estudio

$80.000


Amanda Ruiz Ruiz

Amanda Ruiz Ruiz



Gloria Elena Garcia

Gloria Elena Garcia



Rubelia Marin Morales

Diana Carolina Ruiz

Auxilio de Estudio

$80.000


Monica Sulay Londoño Pino

Monica Sulay Londoño Pino

Cumpleaños 14/06/2016


Gloria Cristina Castañeda


Antigüedad 15 años

Del 17/06 al 24/06/2016 (6) días por 15 años


Gerardina Querubín

Gerardina Querubín

Anteojos $140.000


Victoria Patricia Echeverri Marín

Ana Isabel Giraldo (Hija)

Anteojos $140.000


Arcesio Castaño C

Arcesio Castaño

Incentivo antigüedad 15 años

6 días, toma 4 el 18, 19,21 y 22 de Julio/2016, pendientes 2. saco 7 y 9/12/2016


Brisoleth Molina Gonzalez

Brisoleth Molina Gonzalez

Cumpleaños El día Julio 26/16





QUIMBAYA - QUINDIO


PBX 7520200 – FAX 7520405





Cumpleaños El día Julio 22/16


Liliana Patricia Alzate Rendón

Liliana Patricia Alzate Rendón

Prima antigueda

20 días por 25 años, del 02/08 al 30/08/2016


Maria Rubelia Morales Marín

Maria Rubelia Morales Marín

Incentivo antigüedad 25 años

10 días por 25 años, del 05/08 al 19/08/2016

29/07/2016

Empleado Publico

Maria Lorena Jiménez M

Maria Lorena Jiménez M

Incentivo Cumpleaños

El día 06/08/2016


Victoria Patricia Echeverri M

Victoria Patricia Echeverri M


El día 05/08/2016


Diana Marcela Cardona B

Diana Marcela Cardona B

Auxilio maternidad

$140.000


Marina Monroy

Maria Paula (Hija)

Auxilio de estudio

$80.000


Yolanda Ocampo B

Yolanda Ocampo B


El día 05/08/2016


Jorge Enrique Ocampo A

Jorge Enrique Ocampo A

Incentivo antigüedad

10 días por 25 años, toma 4 días 16,17,18,19 de Agosto, pendiente 6 días


Claudia Milena Martinez M

Ana Lucia Londoño Martínez ( Hija)

Auxilio de estudio

$80.000


Maria Julieta Cruz Vargas




Arcesio Castaño Ceballos

Arcesio Castaño Ceballos



Adriana Patricia

Adriana Patricia Ospina






QUIMBAYA - QUINDIO


PBX 7520200 – FAX 7520405


Ospina


Astrid Restrepo Pelaez

Astrid Restrepo Pelaez


03/10/2016

Empleado Publico

Monica Sulay Londoño

Monica Sulay Londoño

Auxilio de anteojos

$140.000


Matilde Orozco Pelaez

Matilde Orozco Pelaez

Auxilio Anteojos

$140.000



Jorman Stiven Cruz Varga

Auxilio de estudio

$200.087


Paula Andrea Martínez

Paula Andrea Martínez







Monica Mora Diaz

Monica Mora Diaz





Incentivo antiguedad

Del 01/11 al 16/11/2016


Luis Fernando Zuluaga

Luis Fernando Zuluaga

Auxilio Anteojos

$130.000


Adriana Betancourt Chica

Adriana Betancourt Chica

Auxilio Anteojos

$140.000


Maria Rubelia Morales Marin

Maria Rubelia Morales Marin

Auxilio Anteojos

$140.000





QUIMBAYA - QUINDIO


PBX 7520200 – FAX 7520405



Blanca Margarita Vanegas


Auxilio Anteojos

$344.727




Incentivo por navidad

El dia 30/12/2016


Maria Rubelia Marin Morales

Maria Rubelia Marin Morales


El día 30/12/2016





El día 23/12/2016


Ana Emilia Rios R

Ana Emilia Rios R


El dia 29/12/2016


Brisoleth Molina gonzalez

Brisoleth Molina gonzalez


El dia 23/12/2016

27/12/2016

Empleado Publico

Ruby Constanza Zemanate

Ruby Constanza Zemanate


El dia 30/12/2016


Juliett Salazar Villa

Juliett Salazar Villa


El día 30/12/2016





El día 02/01/2016

/

INCAPACIDADES VIGENCIA 2016





QUIMBAYA - QUINDIO


PBX 7520200 – FAX 7520405


EPS Y NOMBRE CÉDULA DX INCAPACIDAD FECHA

DE INICIO FECHA FINAL DIAS INCAPACIDAD

POR LA EPS

COOMEVA

ANA EMILIA RIOS RENDON 24808418 13457 18/02/2016 20/02/2016 3 32307 32307

LUZ AMANDA MORENO MESA 25018071 K580 18/03/2016 19/03/2016 2 0 n/a

MATILDE OROZCO PELAEZ 31873476 10/05/2016 12/05/2016 3 23853 23846

GLORIA CRISTINA CASTAÑEDA 30318865 17121 02/06/2016 16/06/2016 15 830888 830889

MARIELLY ALVARAN MONTOYA 25017045 14709 16/06/2016 17/06/2016 2 0 n/a

MARIELLY ALVARAN MONTOYA 25017045 17256956 11/08/2016 20/08/2016 10 190827 DEBEN

ESP SANITAS

DIANA MARCELA CARDONA BARRERA 25026265 512126 19/04/2016 24/07/2016 98 12292532 12292532

JENNIFER TATIANA CUESTA LARA 1097035447 S499 15953 18/10/2016 19/10/2016 1 0 n/a

S.O.S

LUZ ALBA CALDERON DUQUE 41896809 J019 13159 14/01/2016 15/01/2016 2 0 n/a

RUBY CONSTANZA ZEMANATE A 29136587 J029 13643 03/03/2016 03/03/2016 1 0 n/a

GERARDINA QUERUBIN 41905051 M653 22/03/2016 20/04/2016 30 691957 691946

MARTHA ISABEL SALAZAR 25022027 01/04/2016 05/04/2016 5 75283 68946

GERARDINA QUERUBIN 41905051 M653 Prorroga 21/04/2016 15/05/2016 25 603448 603448

ASTRID RESTREPO PELAEZ 25017580 14048 20/04/2016 23/04/2016 4 60412 60412

RUBY CONSTANZA ZEMANATE A 29136587 Pterigion 20/06/2016 29/06/2016 10 270425 270425

LILIANA PATRICIA ALZATE RENDON 25019595 14817 28/06/2016 30/06/2016 3 23044 23044

MARTHA LILIANA ARROYAVE DE LA PAVA 41924794 R51X 14977 13/07/2016 13/07/2016 1 0 n/a





QUIMBAYA - QUINDIO


PBX 7520200 – FAX 7520405


ASTRID RESTREPO PELAEZ 25017580 S808 CAS1440267 05/09/2016 06/09/2016 2 0 n/a

LILIANA PATRICIA ALZATE RENDON 25019595 CAS1442890 07/09/2016 09/09/2016 3 23053 23046

LUZ ALBA CALDERON DUQUE 41896809 B349 CAS-1456826 20/09/2016 21/09/2016 2 0 n/a

ASTRID RESTREPO PELAEZ 25017580 G459 CAS-1470478 06/10/2016 08/10/2016 3 27750 27750

LUZ ALBA CALDERON DUQUE 41896809 J069 16360 28/11/2016 30/11/2016 3 43311 43311

LILIANA PATRICIA ALZATE RENDON 25019595 CAS-1513352 02/12/2016 02/12/2016 1 0 n/a

NUEVA EPS

JESSICA TATIANA GAITAN YUSTI 1094907509 R509 13065 02/01/2016 02/01/2016 1 0 n/a

JESSICA TATIANA GAITAN YUSTI 1094907509 R509 13088 04/01/2016 05/01/2016 2 0 n/a

JESSICA TATIANA GAITAN YUSTI 1094907509 R509 14573 01/06/2016 03/06/2016 3 62400 66056

DEISY CRISTINA CARDONA L 25024644 Accidente 23-00 11/03/2016 17/03/2016 7 101666 DEBEN

JESSICA TATIANA GAITAN YUSTI 1094907509 A09X 13965 13/04/2016 15/04/2016 3 62400 DEBEN

DANELLY PEREZ CIFUENTES 31887906 J988 CAS1367552 13/06/2016 15/06/2016 3 27707 27707

RICHARD MAURICIO MEJIA MUÑOZ 10944893368 13553 26/02/2016 28/02/2016 3 39560 39560

RICHARD MAURICIO MEJIA MUÑOZ 10944893368 B019 149998 14/07/2016 23/07/2016 10 499203 DEBEN

MARIA LILIANA CARDONA HINCAPIE 25020445 25/08/2016 25/08/2016 1 0 N/A

LUIS FERNANDO ZULUAGA 18462452 L600 CAS-1456892 20/09/2016 23/09/2016 4 81307 81307

MARIA LORENA JIMENEZ 25021708 D649 673355 19/10/2016 25/10/2016 7 169016 DEBEN

GLORIA ELENA GARCIA G 25017803

C443-TUMOR C443-TUMOR 26/10/2016 28/10/2016 3 27750 27750

DEISY CRSITINA CARDONA LONDOÑO 25024644 M545 M545 01/11/2016 01/11/2016 1 0 n/a

MARIA LILIANA CARDONA 25020445 J209 CAS1491501 02/11/2016 04/11/2016 3 23054 DEBEN





QUIMBAYA - QUINDIO


PBX 7520200 – FAX 7520405


HINCAPIE

SALUD COOP

CAFESALUD

1818354

NOTA: de 37 incapacidades presentadas en esta vigencia nos deben: 1 de Coomeva y 4 de la Nueva EPS.





QUIMBAYA - QUINDIO

Cra. 4 Cll. 19 Esquina PBX 7520200 – FAX 7520405


RETIROS PARCIALES Y DEFINITIVOS DE CESANTIAS LEY 50 Y RETROACTIVOS VIGENCIA 2016

NO IDENTIFICACION

NOMBRE CARGO RES. No.

FECHA RESOL.

VALOR DESTINACION RETIRO REGIMEN

51.811.155 JULIETH

SALAZAR VILLA ODONTOLOGA 4 14/01/2016 $ 2.544.000 ESTUDIO HIJO PARCIAL

LEY 50

25022027

MARTHA ISABEL SALAZA VERA

OPERARIA DE SERVICISO G

ENERALES

5 15/01/2016 $ 2.418.950 ESTUDIO HIJA PARCIAL

LEY 50

419247794

MARTHA LILIANA ARROYAVE DE

LA PAVA

TECNICA OPERATIVA

7 18/01/2016 $ 3.905.000 ESTUDIO HIJO PARCIAL

LEY 50

18461438 ARCESIO CASTAÑO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

8 19/01/2016 $ 400.000 ESTUDIO HIJO PARCIAL LEY 50

18461438 ARCESIO CASTAÑO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

23 23/02/2016 $ 421.158 PREDIAL PARCIAL LEY 50

25022027



ENERALES

13 01/02/2016 $ 766.000 ESTUDIO HIJO PARCIAL

LEY 50

25.021.708 MARIA LORENA

JIMENEZ AUXILIAR

ENFERMERIA 30

09/03/2016 $ 2.200.000 MEJORA

VIVIENDA PARCIAL

LEY 50

25.017.580

ASTRID RESTREPO

PELAEZ AUXILIAR

ADMINISTRATIVO 32 09/03/2016 $ 3.000.000

MEJORA VIVIENDA

PARCIAL

LEY 50

1.094.885.052 DIANA MARCELA AYALA VALENCIA MEDICO S.S.O

21 16/02/2016 $ 2.775.372 LIQUIDACION DEFINTIIVO LEY 50

1.094.885.052 DIANA MARCELA AYALA VALENCIA MEDICO S.S.O

31 09/03/2016 $ 13.809 LIQUIDACION RETROACTIVO

DEFINTIIVO LEY 50

1.061.731.934 SEBASTIAN SANCHEZ MEDICO S.S.O 51 04/05/2016

$ 959.405 LIQUIDACION DEFINTIIVO LEY 50

1.088.251.335 DIANA MARCELA

MUÑOZ MEDICO S.S.O 50 04/05/2016 $ 959.405 LIQUIDACION DEFINTIIVO

LEY 50





QUIMBAYA - QUINDIO



MANQUILLO

25.019.595

LILIANA PATRICIA

LAZATE RENDON


ENERALES

54 18/05/2016 $ 3.460.000 MEJORA VIVIENDA

PARCIAL

RETROACTIVAS

GLORIA CRISTINA

CASTAÑEDA

ENFERMERA 63 20/06/2016 $8,198,000 ESTUDIO HIJA PARCIAL

LEY 50

25.020.197

YOLANDA OCAMPO BONILLA

Auxiliar Area de la salud Promotora

64 21/06/2016 $ 900.000 MEJORA VIVIENDA

PARCIAL

LEY 50

MARINA MONROY

Auxiliara Area de la Salud-

Laboratorio


LEY 50

419247794

MARTHA LILIANA ARROYAVE DE

LA PAVA

TECNICA OPERATIVA


LEY 50

25022027



ENERALES


LEY 50

51.811.155 JULIETH

SALAZAR VILLA ODONTOLOGA 71 06/07/2016 $ 2.544.000 ESTUDIO HIJO PARCIAL

LEY 50

25018071

LUZ AMANDA MORENO MESA

AUXILIAR ARCHIVO CENTRAL

72 06/07/2016 $ 14.000.000

MEJORA VIVIENDA

PARCIAL

LEY 50

1094907509

YESSICA TATIANA GAITAN

YUSTI MEDICO S.S.O

85 º $ 1.937.011 LIQUIDACION DEFINTIIVO

LEY 50

49736988 LILIANA MARIA LOPEZ OSSA

ENFERMERA 82 15/09/2016 $ 15.000.000

MEJORA VIVIENDA

PARCIAL RETROACTIVAS

22955587 MONICA MORA

DIAZ AUXILIAR AREA

SALUD 100 31/10/2016 $

27.788.661 LIQUIDACION DEFINTIIVO

RETROACTIVAS





QUIMBAYA - QUINDIO



25017045

MARIELLY ALVARAN MONTOYA

AUXILIAR AREA SALUD

108 25/11/2016 $ 13.000.000

COMPRA LOTE PARCIAL

RETROACTIVAS

42797882

VICTORIA PATRICIA

ECHEVERRI

MEDICO GENERAL


LEY 50

25016934

MARINA MONROY

AUXILIAR AREA SALUD-

LABORATORIO


LEY 50

VALOR TOTAL

RETIROS 121.578.771

LEY 50 62.330.110

121.578.771




HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS NIT 890.001.006-8

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INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN VIGENCIA 2016

Documento

De Identificació

n

Nombre

s Y

Apellidos

Cargo/Área

Fecha de inducción

y/o Reinducció

n

funcionario Encargado

Observaciones

18.467.722 Luis Carlos Gómez Moncada

Medico 01/02/2016 Dra. Echeverri

Y demás áreas involucradas

1.014.217.839

David Guillermo Salazar Sanchez



1.116.244.969

Eliana Solano Lora



25.024.644 Deisy Cristina Londoño Carmona

Auxiliar Administrativo

08/02/2016 Monica Sulay Londoño


1.108.830.162

Dayana Lucia Pulecio



1.094.893.368

Richard Mauricio



Estefanía Buitrago

Auxiliar de Enfermería

01/02/2016 Enfermera Gloria Cristina


1.116.244.969

Eliana Solano Lora



Felipe Luis Gómez

Conductor

13/02/2016 Arcesio Castaño


Estefanía Bueno


15/02/2016 Enfermera Gloria Cristina


Sandra Operaria de Servicios

11/02/2016 Astrid Restrepo






QUIMBAYA - QUINDIO



1.097.033.172

Ángela Maria Madrid Álvarez

Planeación

01/03/2016 Monica Sulay Londoño, Danelly Perez


1.020.458.143

Kelly Daniela Chavarriaga Taborda

Facturación

01/04/2016 Danlelly Perez, Victoria P, Sandra M, Miriam Ruiz, Jorge Ocampo, Amanda Ruiz, Liliana Lopez, Adriana B y Janeth Moscoso


1.110.460.516

Jenifer Tatiana Cuesta Lara

Medico s.s.o



1.143.847.603

Maria Camila Gaviria Leiva

Medico s.s.o


Y demás áreas Involucradas

Catherine Valencia Morales


20/04/2016 Sistemas Y demás áreas Involucradas





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Angie Paola Pérez Martinez


20/04/2016 Sistemas Y demás áreas Involucradas

1.110.460.516 Jennifer Tatiana

Medico Rural



1.143.847.603 Maria Camila

Medico Rural



25.026.689 Maria Johann Marulanda

Higienista

19/05/2016 Danelly Perez, Victoria P, Sandra M, Miriam Ruiz, Jorge Ocampo, Amanda Ruiz, Liliana Lopez, Wilson Janeth Moscoso





QUIMBAYA - QUINDIO



Iris Adriana

25.016.122 Franci Elena Pinilla Pinilla

Salud Publica

10/06/2016 Iris Adriana

1.097.036.675 Bryan Andres Marulanda

Salud Publica


38.795.340 Angela Maria Gomez Gutierrez

Promotora Salud P


25.020.461 Yormenery Alvarez

Promotora Salud P


1.097.037.669 Luisa Caro Gomez

Promotora Salud P


25.014.334 Maria Lida Ramirez Arias

Promotora Salud P


25.024.885 Diana Isaza

Psicologa Salud Publica

Iris Adriana

1.097.034.224

Paola Andrea Ocampo

Promotora Salud P

08/07/2016

Iris Adriana

25.026.174 Sandra Escobar Machado

Promotora Salud P


Olga Lucia Londoño

Nutricionista


1.097.040.048 Yesenia Leal Vargas

Facturadora-Urgencias

01/08/2016 Adriana Betancourth

1.083.870.530 Jeyson Perez Jurado

Planeacion

02/08/2016

Todas las áreas

Todas las áreas

Yisenia Delgado Mata

Auxiliar de Enferm

03/08/2016 Sandra Magnolia, Sistemas,

Sandra Magnolia, Sistemas, Urgencias





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ería Urgencias

1.094.905.176 Angelica Maria Lopez Montoya

Medico Servicio Social Obligatorio

01/09/2016 Talento Humano, Calidad, Siau, Sistemas, Coordinación Medica, Comité de Emergencias, Consulta Externa, Control Interno, Estadística, Urgencias, Facturación y Cartera, Farmacia y Laboratorio.

Todas las áreas

52.927.858 Johanna Yiceth Naranjo

Auxiliara Area de La Salud-Odontologia

18/10/2016 Comité de emergencia, SIAU, Control Interno, IAMI-AIEPI, Talento Humano, Calidad, Residuos Hospitalarios y Coordinacion Medica

Comité de emergencia, SIAU, Control Interno, IAMI-AIEPI, Talento Humano, Calidad, Residuos Hospitalarios y Coordinacion Medica

1.097.034.702 Gloria Cecilia Gómez Holguín

Auxiliar Area Salud-Enfermeria

03/11/2016 Talento Humano, Calidad, Siau, Sistemas, Coordinación Medica, Comité de Emergencias, Consulta Externa, Control Interno, ResiduosHo

Todas las áreas





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spitalarios , Urgencias, Facturación .

1.007.269.325 Yesenia Gonzalez Ramos

Auxiliar Area de la salud –Enfermeria

01/12/2016 Talento Humano, Calidad, Siau, Sistemas, Coordinación Medica, Comité de Emergencias, Consulta Externa, Control Interno, Residuo

INTERVENTORIAS VIGENCIA 2016

CONTRATOS

FECHA INICIO

FECHA FINAL

TOTAL MESES

SOLUCIONES EFECTIVAS 01/01/2016 31/01/2016 1 MES

SOLUCIONES EFECTIVAS 01/02/2016 31/07/2016 6 MESES

SOLUCIONES EFECTIVAS 01/08/2016 31/12/2016 5 MESES

DOTACIÓN ASISTENCIAL 01/08/2016 30/08/2016 1 MES

DOTACION ADMINISTRATIVA

01/11/2016 30/11/2016 1 MES

VALORACIÓN MEDICO LABORAL PERSONAL DE PLANTA

16/09/2016

15/10/2016

1 MES

PRESTACION DE SERVICIOS (SIAU)

04/01/2016 31/01/2016 1 MES


01/02/2016 29/02/2016 1 MES


01/03/2016 31/03/2016 1 MES

PRESTACION DE 01/04/2016 31/07/2016 4 MESES





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SERVICIOS (SIAU)


01/08/2016 31/12/2016 5 MESES

INFORME DE PERSONAL VIGENCIA 2016

TIPO DE VINCULACIÓN CANTIDAD

PERSONAL DE PLANTA

43

PERSONAL CONTRATO PRESTACIÓN

DE SERVICIOS

20

PERSONAL TEMPORAL

76

PROPOSITOS VIGENCIA 2017

Adoptar el manual de funciones por competencias.

Medir el impacto de las capacitaciones.

Analizar detalladamente el ausentismo laboral.

Actualización base de datos de los funcionarios con la información requerida por el ministerio de hacienda.

Implementar estrategias que mejoren el trabajo en equipo.

Actualización del PIC





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AREA SISTEMAS

CRECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLOGICA AÑO 2016

NOMBRE EQUIPO 200

6 200

7 200

8 200

9 201

0 201

3 201

4 201

5 201

6

TOTAL SERVIDORES 1 1 2 2 2 2 2 2 3

TOTAL COMPUTADORES ESCRITORIO

39 48 50 52 56 63 68 70 72

TOTAL COMPUTADORES PORTATIL

1 2 2 2 2 2 2 2 3

TOTAL IMPRESORAS 33 37 37 37 36 36 39 40 43

TOTAL IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL

1 1 1 1 2 2

TOTAL SWITCH (CONEXIÓN RED)

3 4 4 4 4 4 4 4 4

TOTAL ROUTER (CONEXIÓN RED INHALAMBRICO)

1 1 1 1 1 1

TOTAL RACK 2 2 3 3 3 3 2 2 2

TOTAL FIREWALL 1 1

TOTAL VIDEO-BEAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL ESCANER 1 1

TOTAL UPS 6 7 8 8 10 11 13 14 14

TOTAL PLANTA TELEFONICA 8-24

1 2 2 2 2 2 2 2 2

TOTAL FOTOCOPIADORAS 2 2 1 0

INTERNET BANDA ANCHA TELECOM

0 0 11 15 21 36 40 40 47

MALLA DE POLO A TIERRA 1 1 1 1 1

TOTAL HARDWARE 87 104 120 128 140 165 178 184 197

Detalle de la Compra Area

Computador de escritorio Coordinación Calidad

Computador de escritorio Planeación





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Computador de escritorio

Consultorio 1 de Urgencias (Traslado Triage)

Portatil HP Gerencia

Switch 48 puertos Cuarto de Sistemas

Servidor HP DL 380 Sistemas

Impresora Laser M201 Sistemas

Impresora Laser M201 Auxiliares de Urgencias

Impresora Laser M201 Consultorio 2



Impresora Laser M201 Vacunación





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LOGROS AÑO 2016:

Comité de Sistemas de Información y Gestión Tecnológica operativo realizando reuniones cada mes

Fondos de pantalla con temas institucionales por mes

Implantación del Módulo de Costos Hospitalarios versión .NET

Licenciamiento e Implantación del Módulo De Información Financiera

NIIF.NET

Configuración del sistema de Información Dinámica Gerencial hospitalaria para obtener la información sobre la resolución 256 de 2016 (Indicadores de para el monitoreo de la calidad en salud). Módulos de Historias Clínicas y Asignación de Citas

Generación de herramientas DTS para generar los archivos tipo 2 Oportunidad de citas, Tipo 6 triage 2. De la Resolución 256 de 2016 (Indicadores de para el monitoreo de la calidad en salud)

Configuración del sistema de información Dinámica Gerencial hospitalaria para codificar los medicamentos con la codificación CUM de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. Generando así información de calidad para el reporte trimestral del SISMED.

Actualización de la Pagina Intranet de la ESE con la información aportada por los responsables

Modificación de Plantillas de Historias Clínicas de acuerdo a requerimientos realizados por la coordinadora médica

Cambios en la plantilla de la HC de laboratorios por cambio de equipo donde se procesaban las muestras

Se realizó instalación de la línea a tierra desde el tablero eléctrico principal hasta el tablero de circuito independiente ubicado en el cuarto de sistemas se entregó informe de mediciones adecuadas de acuerdo a la norma. Se Individualizó el encendido de las luminarias de los cuatro consultorios de urgencias ya que todas las luces de los cuatro consultorios encendían de un solo toma y además en la adecuación del área de urgencias esta conexión fue tomada del circuito eléctrico regulado de sistemas. Se realizó instalación adecuada e independiente para la fotocopiadora de urgencias.

Se realizó Instalación y configuración de 2 puntos de red Cat. 6 en auxiliares de hospitalización (hombres) y urgencias (Triage) cada punto con las conexiones para voz y datos y punto eléctrico regulado.





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Se realizó repotencializacion del circuito eléctrico para UPS de 6 KVA regulada en área de sistemas. Ya que el circuito existente es para una UPS de 3 KVA. Igualmente se realizó adecuación eléctrica con protecciones.

Generación de información mensual para el ministerio sobre la resolución 2175 de 2015 reporte de atenciones en salud a menores de 18 años, gestantes y atenciones de parto.

Generación de diferentes informes mensuales sobre las inconsistencias presentadas en el software Dinámica Gerencial Hospitalaria. Para que se tomen los correctivos necesarios. Buscando que nuestra información sea confiable y que la calidad del dato registrado sea cada día mejor.

Generación de información desde el software Dinámica Gerencial Hospitalaria

para las diferentes áreas de la ESE.

Capacitación a diferentes funcionarios:

CAPACITACIONES REALIZADAS AÑO 2016: 119

Asistencial: 101 Administrativo: 18

Cargo Cantidad Cargo Cantidad

Auxiliares de Farmacia

6 Caja Consulta Externa 2

Odontólogos 4 Caja Urgencias 7

Médicos 25 Auxiliares Administrativos

2

Jefe Enfermería 9 Planeación 2

Auxiliar Enfermería 52 Sistemas 1

Fisioterapia 3 Auxiliares Recepción 4

Higienista 3

METAS AÑO 2017:

Adecuación de la plataforma tecnológica en la E.S.E. para la digitalizac ión de las placas de RX. (Punto de Red, configuración de la red, unidad de almacenamiento)

Parametrización del Software Dinámica Gerencial Hospitalaria – Modulo Historias Clínicas para guardar imágenes de placas de RX.

Automatización de la información que se genera mensualmente sobre la resolución 2175 de 2016 (Reporte de las atenciones en salud a menores de 18 años, gestantes y atenciones de parto)

Automatización de estadístico de laboratorios realizados Generar la información requerida por las diferentes áreas de la ESE que sea

capturada en el sistemas de información automatizado





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El presente informe son los indicadores de calidad de odontología del año 2016, oportunidad en las citas , tratamiento iniciados y terminados, citas incumplidas y remplazadas, y garantias.

VIGILADO

Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá,

D.C. Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

NOMBRE DEL INDICADOR CONTRATO NºCONSULTA DE

CONTROLUNIDAD DE MEDICION INTERPRETACION

OPORTUNIDAD

(ENER-JUNIO/2016)CAFESALUD SUBSIDIADO 15 5170/1973 2,6 2

ASMET SUBSIDIADO 7 9003/3422 2,6 2

ASMET CONTRIBUTIVO 23401 327/129 2,5 2

VINC + DESP + NO SISB. 66 15 \ 10 1,5 2

PARTICULARES 38 162/66 2,5 2

CAFESALUD CONTRIBUTIVO 2001 1730/692 2,5 2

SANIDAD 58 346/140 2,5 2

NUEVA EPS SUBSIDIADA 24702 1026/405 2,5 2

COSMITET LTDA 21706 434/140 3,1 3

CONSOLIDADO GENERAL 18217/6978 2,6 3

METODOLOGÌA Fecha desde la solicitud de la cita hasta la atenciòn del paciente por EPS/ARSor EPS

No. Usuarios por EPS/ARSEPS.

MEDICIÒN Revisiòn del Nùmero de usuarios atendidos por EPS/ARSdidos por EPS.

SEGUIMIENTO Revisiòn mensual porcada EPS/ARS ò contratol por cada EPS por contrato.

RECOLECCION Informe de oportunidad de citas odontològicas generadas por el sistema dinàmica

INDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONESINDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONES

PRESTADORAS DE SALUDPRESTADORAS DE SALUD

VIGILADO



INDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONESINDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONES

PRESTADORAS DE SALUDPRESTADORAS DE SALUD

NOMBRE DEL INDICADORCONTRATO Nº

CONSULTA DE

CONTROLUNIDAD DE MEDICION INTERPRETACION

OPORTUNIDAD

(JUL-DIC/2016)

CAFESALUD SUBSIDIADO 15 10453/4163 2,5 2

ASMET SUBSUDIADO 7 19582/7451 2,6 3

ASMET CONTRIBUTIVO 23401 708/261 2,7 3

VINC + DESP + NO SISB. 66 41/26 1,6 2

PARTICULARES 38 309/117 2,6 2

CAFESALUD CONTRIBUTIVO 2001 4105/1519 2,7 3

COSMITEC LTDA 21706 871/293 2,9 3

NUEVA EPS SUBSIDIADO 24702 2052/826 2,5 2

SANIDAD 58 376/155 2,4 2

CONSOLIDADO GENERAL 38497/14811 2,6 3

METODOLOGÌA Fecha desde la solicitud de la cita hasta la atenciòn del paciente por EPS/ARSr EPS.

No. Usuarios por EPS/ARSEPS.

MEDICIÒN Revisiòn del Nùmero de usuarios atendidos por EPS/ARSdidos por EPS.

SEGUIMIENTO Revisiòn mensual porcada EPS/ARS ò contratol por cada EPS por contrato.

RECOLECCION Informe de oportunidad de citas odontològicas generadas por el sistema dinàmica





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VIGILADO



MES INICIADOS CONTROLAD. PORCENTAJE

ENERO 853 867 98%

FEBRERO 917 946 97%

MARZO 1169 1184 101%

ABRIL 1276 1307 102%

MAYO 1341 1425 106%

JUNIO 1276 1359 106%

JULIO 890 1005 113%

AGOSTO 927 1011 109%

SEPTIEMBRE 1619 1680 104%

OCTUBRE 1369 1456 104%

NOVIEMBRE 1722 1762 102%

DICIEMBRE 867 907 105%

TOTAL 14226 14909 95%

TRATAMIENTOS INICIADOS Y TRATAMIENTOS INICIADOS Y

CONTROLADOS 2016CONTROLADOS 2016

VIGILADO



MES INCUMPLIDAS REMPLAZADAS PORCENTAJE

ENERO 113 23 20%

FEBRERO 134 46 34%

MARZO 134 31 23%

ABRIL 102 32 31%

MAYO 94 40 42%

JUNIO 142 40 28%

JULIO 122 49 31%

AGOSTO 107 28 26%

SEPTIEMBRE 82 42 51%

OCTUBRE 92 63 68%

NOVIEMBRE 96 54 56%

DICIEMBRE 103 33 32%

TOTAL 1321 481 36%

CITAS INCUMPLIDAD Y REMPLAZADAS 2016





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VIGILADO

Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá, D.C. Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

MES TTO TERMINADOS GARANTIA PORCENTAJE

ENERO 853 3 0,35%

FEBRERO 917 2 0,21%

MARZO 1169 0 0,00%

ABRIL 1276 6 0,47%

MAYO 1341 6 0,44%

JUNIO 1276 5 0,39%

JULIO 890 4 0,44%

AGOSTO 927 7 0,75%

SEPTIEMBRE 1619 1 0,06%

OCTUBRE 1369 1 0,07%

NOVIEMBRE 1722 4 0,23%

DICIEMBRE 867 6 0,69%

TOTAL 14226 45 0,31%

Periodo 2015 15341 57 0,37%

GARANTIAS

VIGILADO



Servicio odontológico habilitado seccional de salud.

Servicio con central de esterilización en el área.

Recurso humano idóneo.

Normas de bioseguridad control físico, químico y biológico.

Alto nivel de autonomía .

Sentido de pertenencia.

Tecnología adecuada, historia clínica sistematizada.

Referencia de paciente y seguimiento al riesgo (PROPASE).

Insumos de alta calidad.

Indicadores de calidad y productividad.

Recursos asistenciales.

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

Adopción aplicación guías y normas.

Servicio de ortodoncia.

FORTALEZASFORTALEZAS





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VIGILADO



Participar en el logro de la acreditación.

Continuar cumpliendo con las metas propuestas PAMEC y MECI.

Seguir con la buena atención y prestación de los servicios al usuario.

Fomentar la ampliación en la atención odontológica a través de la gestión y consecución de nuevos contratos en conjunto con la Gerencia.

Plan de mercadeo integral para promoción de servicios no POS con el persona del área que esta capacitado ( odontología Estética ).

Promocionar nuestro servicio odontología proyectándolo hacia la comunidad y a las aseguradoras; demostrando la competitividad .

Continuar con la comunidad a utilizar los servicios de la institución sustentados en tratamiento de calidad, garantizados y manteniendo niveles de riesgo mínimo ( medios comunicación )‏

Hacer evaluación continuada y adecuada de los perfiles del personal con el animo de capacitarlos o actualizarlos cuando se requiera y no incurrir en capacitación innecesarias.

COMPROMISOSCOMPROMISOS





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Actividades relevantes realizadas en el área de Farmacia en el periodo 2016.

Actualización de los precios en los manuales SOAT y SOAT-C del programa Dinámica Gerencial para una correcta facturación en precios venta.

Realización de inventarios mensuales.

Auditoria mensual sobre cantidades facturadas por parte del personal de farmacia (errores de dedo).

Actualización del sistema de semaforizacion de los medicamentos, lo cual nos ha permitido llevar un control mas eficiente de las fechas de vencimiento.

Creación de los códigos CUM (Código Único de Medicamentos) para cada de los medicamentos que se han utilizado en la ESE, con el objetivo de mejorar el informe que se envía al SISMED. (Aproximadamente 840 códigos nuevos)

Para la creación de cada uno de estos códigos CUM depende su laboratorio farmacéutico y/o fabricante, de igual manera se agregaron ítems como: Unidad de Medida, Concentración, Forma Farmacéutica, Grupo Farmacológico , Subgrupo, Lote y Fecha de Vencimiento; lo cual nos permite una mejor información de cada uno de los medicamentos en el programa de Dinámica Gerencial.

Creación de dos nuevos Manuales de Tarifas, el Manual Capita (precio costo +15%) y Manual Evento (precio costo + 30%), con sus plantillas de cubrimiento respectivas e inactivando los dos manuales mencionados anteriormente.

Se gestiono la adquisición y ubicación de 7 estanterías en el área de almacenamiento para la ubicación de medicamentos separados según su lote y fecha de vencimiento lo que nos permite realizar una correcta rotación de estos.

Se actualizo el promedio del consumo mensual de cada uno de los medicamentos, lo cual nos permite evitar un desabastecimiento de estos.

Se modifico en Dinámica Gerencial el stock mínimo y máximo de cada uno de los medicamentos.





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DIFICULTADES PRESENTADAS

En el tema de la facturación, en ocasiones solo hay una persona realizando este proceso, lo cual ocasiona un retraso, pues la auxiliar de facturación la llaman para cumplir otras funciones como son facturación en otras áreas, asistencia en recepción y atención al usuario. Es por este motivo que se solicita muy comedidamente la posibilidad de la estabilidad de dos personas facturando de manera continua.

En el tema de la entrega de medicamentos, algunos de los proveedores no cumplen al 100% con el suministro a tiempo, lo cual ocasiona la no entrega inmediata del medicamento al usuario.

COORDINACION DEL COMITÉ DE FARMACOVIGILANCIA

Fecha de reuniones: primer martes de cada mes.

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 a.m.

Lugar: sala de conferencias.

En el periodo del año 2016 se realizaron diez reuniones, de las cuales se han levantado sus respectivas actas que se encuentran en la carpeta del comité.

Socialización de 20 reportes de eventos adversos medicamentosos.

Se adopto el informe en línea de la página del INVIMA





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INFORME TECNICO TESORERIA

2016

1. SALDO EN CAJA Y BANCOS: 841.550.938,63

SALDO EN BANCOS CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2016 RECURSOS PROPIOS

N° CUENTA TIPO CUENTA BANCO SALDO

136969999897 Cuenta Corriente Davivienda 72.461.292,86

136969998444 Cuenta Corriente Davivienda 27.378.465,50

18770350078 Cuenta Corriente Bancolombia 26.738.162,60

526015821 Cuenta Corriente Banco de Bogotá 23.915.047,67

940682 CDT Banco de Bogotá 152.220.575,00

TOTAL SALDO EN BANCOS 302.713.543,63

SALDO EN BANCOS CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2016 PSFF

N° CUENTA TIPO CUENTA BANCO SALDO

18735689441 Cuenta Corriente Bancolombia 5.854.360

3721273 CDT Bancolombia 531.879.459

TOTAL SALDO EN BANCOS PSFF 537.733.819

SALDO EN CAJA CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2016

CAJA SALDO

CAJA GENERAL 988.576,00

CAJA MENOR DE BASES 115.000,00

TOTAL SALDO EN CAJA 1.103.576,00

2. RECAUDO TESORERIA 2016

MES VALOR

ENERO 357.369.567,00

FEBRERO 580.811.821,20

MARZO 396.212.427,77

ABRIL 412.191.304,64

MAYO 431.020.727,86

JUNIO 365.496.895,24

JULIO 377.184.817,34

AGOSTO 650.688.023,70

SEPTIEMBRE 393.998.434,00

OCTUBRE 415.495.016,20





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NOVIEMBRE 514.173.864,98

DICIEMBRE 427.694.860,37

TOTAL 5.322.337.760,30

3. GIROS TESORERIA 2016

MES VALOR

ENERO 132.139.754,98

FEBRERO 369.247.439,64

MARZO 555.790.960,55

ABRIL 419.538.420,57

MAYO 453.038.208,00

JUNIO 420.025.494,00

JULIO 430.565.549,31

AGOSTO 480.863.194,88

SEPTIEMBRE 462.191.509,98

OCTUBRE 460.042.403,35

NOVIEMBRE 467.714.818,07

DICIEMBRE 827.183.743,95

TOTAL 5.478.341.497,27

LOGROS IMPORTANTES

Descuentos con proveedores por pronto pago.

Identificación de terceros en consignaciones.

Pago oportuno a proveedores y empleados.

Paz y salvo en las diferentes obligaciones de la E.S.E

Inversiones importantes en CDT ($54.074.535).

Manual de Políticas de Seguridad de Tesorería.





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PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

INGRESOS Y GASTOS 2016 INGRESOS RECAUDADOS 2016

CONCEPTO 2016 2015 DIFERENCIA

RECAUDO VIG ACTUAL

6.081.299 5.987.078

94.221

RECAUD VIG ANTERIOR

544.525

576.083

(31.558)

TOTAL RECAUDADO

6.625.824

6.563.161

62.663

PRESUPUESTO INICIAL $5.497.389.346

ADICION (1) Enero $1.302.743.187

PRESUPUESTO FINAL $6.800.132.533

INGRESOS RECONOCIDOS $7.544.053.059

INGRESOS RECAUDADOS $6.625.824.452

GASTOS COMPROMETIDOS $5.784.273.514

GASTOS OBLIGADOS $5.784.273.514

GASTOS GIRADOS $5.784.273.514





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GASTOS COMPROMETIDOS 2016 en miles

CONCEPTO 2016 2015 2014

Gastos de Personal $3.744.426 $3.367.684 $3.141.545

Gastos Generales $745.174 $789.423 $597.376

Transferencias $33.508 $56.878 $36.437

Gastos de Operación Comercial $1.031.930 $873.739 $825.479

Inversión $229.235 $172.694 $57.738

TOTAL $5.784.273 $5.260.418 $4.658.575

GASTOS OBLIGACIONES = GASTOS GIROS en miles

CONCEPTO 2016 2015

Gastos de Personal $3.744.426 $3.367.684

Gastos Generales $745.174 $789.423

Transferencias $33.508 $56.878

Gastos de Operación Cial $1.031.930 $873.739

Inversión $229.235 $172.694

TOTAL $5.784.273 $5.260.418





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Los gastos Obligados fueron iguales a los gastos girados e iguales a los gastos comprometidos debido a que no quedaron cuentas por pagar durante la vigencia 2016. El resultado presupuestal fue el siguiente:

CONCEPTO 2016 2015 DIFERENCIA RESULTADO 2016

CUENTAS POR COBRAR

$918.228.607 $859.553.401 $58.675.206 AUMENTO

CUENTAS POR PAGAR

$0 $0 $0

RESULTADO PRESUPUESTAL $841.550.938 $1.302.743.187 $461.192.249 SUPERAVIT

RESULTADO DE TESORERIA $841.550.938 $1.302.743.187 $461.192.249 SUPERAVIT

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS $841.550.938 $1.302.743.187 $461.192.249 DISMINUCION

INFORME SERVICIOS GENERALES 2016 ASEO:

Generación del cuadro de turnos para delegar responsabilidades.

Cada mes las operarias se rotan en los diferentes servicios para que haya

equidad.

Mensualmente se aplican listas de chequeo donde se verifican la calidad , si están haciendo uso de los elementos de protección y si están marcadas las bolsas , las cuales arrojan buenos resultados.

Se realiza aseo general con todo el grupo de operarias a los diferentes

servicios de la institución. Los primeros días de cada mes se hace aseo a las bodegas Los días miércoles se hace el aseo en los archivos





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LAVANDERIA: La persona encargada de la lavandería también realiza funciones de aseo en

el área administrativa. Existe un formato de inventarios para llevar el control de la ropa que se

entrega a los diferentes servicios de enfermería Se hizo dotación de sabanas, fundas, forros de almohadas, toallas terapia,

toallas de mano, baberos, batas para gineco y médicos. Generación formato para el hipoclorito para llevar el control del mismo. Se aplica lista de chequeo a la operaria con sus buenos resultados.

Se realiza control de entrada y salida de sabanas, fundas y cobijas mes a mes durante todo el año

URGENCIAS

ELEMENTO SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS

SALDO FINAL 2016

SABANAS 49 46 41 54

COBIJAS 8 8 14 2

FUNDAS 30 5 5 30

HOSPITALIZACION

ELEMENTO SALD INICIAL ENTRADAS SALIDAS

SALDO FINAL 2016

SABANAS 28 18 9 37

COBIJAS 11 11

FUNDAS 15 17 32





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Se realiza control de perdida por áreas

URGENCIAS

SABANAS FUNDAS COBIJAS

PERDIDA 31 4 16

DETERIORO 10 1

TOTAL 41 5 16

HOSPITALIZACION

SABANAS FUNDAS COBIJAS

PERDIDA 5

DETERIORO 4

TOTAL 9

ALIMENTACION:

Se aplica lista de chequeo donde se verifica la calidad, almacenamiento, limpieza y transporte.

La encargada de la cocina recibe capacitación de manipulación

de alimentos, normas de bioseguridad.

La funcionaria tiene todos los exámenes en regla CAPACITACIONES:

Residuos hospitalarios Bioseguridad Manejo del hipoclorito

Se realiza control mensual de lavandería, raciones y esterilización.





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ESTADISTICA 2016

MES LAVANDERIA

KILOS RACIONES

CENTRAL DE MATERIALES

ENERO 1471 345 2623

FEBRERO 1276 236 2658

MARZO 1485 210 2967

ABRIL 1249 287 2007

MAYO 1190 370 2666

JUNIO 1252 256 3034

JULIO 1236 284 2766

AGOSTO 1307 223 2849

SEPTIEMBRE 1264 292 3218

OCTUBRE 1321 279 2660

NOVIEMBRE 1396 328 2088

DICIEMBRE 1116 200 2761





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CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

CIFRAS EN MILES DE PESOS

BALANCE GENERAL

2016 2015 2014

Activo $ 7.150.743 $ 7.337.929 $ 5.514.330

Pasivo $ 1.085.363 $ 1.176.112 $ 660.698

Patrimonio $ 6.065.380 $ 6.161.817 $ 4.853.632

La disminución del activo se debe a que en la vigencia 2015 hubo una valorización del edificio y terrenos, lo que género que aumentara notoriamente el activo, durante el 2016 no se presentaron hechos económicos que incrementaran el activo. La disminución del pasivo se debe a que bajo el riesgo de una sentencia provisionada según concepto de la contaduría general de la nación. También la disminución obedece a una notoria mejora en el proceso de identificación y





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conciliación de los anticipos de contratos por ventas de servicios de salud que se encontraban en el pasivo La disminución del patrimonio se genera por la pérdida contable, la cual disminuyo notoriamente durante la vigencia 2016.

ESTADO DE RESULTADOS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

ESTADO DE RESULTADOS

2016 2015 2014

Ingresos $ 7.691.454 $ 6.887.958 $ 7.617.591

Gastos $ 3.643.865 $ 3.928.261 $ 2.673.046

Costos y Gastos $ 4.144.026 $ 3.553.880 $ 3.402.655

Resultado del ejercicio $ (96.437) ($ 594.183) $ 1.541.890

Los ingresos aumentaron debido a una mejor negociación en la contratación con las diferentes EPS, también por el saneamiento de los anticipos de las ventas por servicios de salud, por los rendimientos de las cesantías.

Los gastos disminuyeron con respecto a la vigencia anterior ya que la E.S.E lleva el control en sus gastos y durante la vigencia 2016 continuo con las medidas de austeridad del gasto.





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Los costos y gastos aumentaron debido al incremento en las horas asistenciales del personal asistencial,

El resultado del ejercicio durante la vigencia 2016 arrojo saldos negativos, sin embargo la perdida fue menor que la del año anterior.

LOGROS

Se realizó contrato con SYAC el cual tuvo por objeto la implementación del módulo de las Normas internacionales de información financiera – NIIF Se realizó y envió a la Contaduría general de la nación Estado financiero de apertura ESFA convergencia NIIF al 01 de enero de 2016. Se realizó el Manual general de políticas contables bajo NIIF; el cual fue aprobado por la Junta Directiva de la E.S.E

El promedio de pagos a los diferentes proveedores de bienes y servicios se mantuvo entre 15 a 20 días durante toda la vigencia 2016. Nuevamente a 31 de diciembre de 2016, se pagaron todas las cuentas por pagar de bienes y servicios, quedando sin cuentas por pagar. Se adicionaron nuevas conciliaciones y cruces entre las áreas, generando que la información financiera sea de calidad, precisa y confiable. Como constancia del contenido del presente informe de gestión firma. (original firmado) JEYSON PÉREZ JURADO Secretario Comité Técnico (original firmado) DIANA MARCELA CARDONA BARRERA Gerente Hscj.

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