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2018 年度

成都仲裁委员会办公室

部门决算

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目录公开时间：2019年 9月 26日

第一部分部门概况....................................................................................4

一、基本职能及主要工作.................................................................4

二、机构设置.....................................................................................4

第二部分 2018年度部门决算情况说明...................................................5

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................5

二、收入决算情况说明.....................................................................5

三、支出决算情况说明.....................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................... 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................13

十、预算绩效情况说明...................................................................13

十一、其他重要事项的情况说明...................................................15

第三部分名词解释..................................................................................17

第四部分附件......................................................................................19

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第五部分附表......................................................................................35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

成都仲裁委员会是成都市政府组建的成都地区的民商事纠纷

仲裁机构。主要职能包括：负责办理经济合同纠纷仲裁案件；宣

传推广仲裁法律制度，拓宽仲裁服务对象；开展仲裁理论及实务

研究，编辑专业刊物，开展学术交流；进行仲裁员管理，包括选

聘、培训、考核及奖惩等。成都仲裁委员会办公室是成都仲裁委

员会的办事机构。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，我单位受理案件 1531件，较去年同期增加 311件，

增长率为 25.49%，受案标的 50.73亿元，较去年同期减少 3.53亿

元，下降幅度为 6.51%。案件类型涉及房屋买卖合同、建设工程

合同、买卖合同、借款合同、租赁合同等多个领域。全年结案 1175

件，其中调解、和解结案 306件，占结案总数的 26.04%。

二、机构设置

成都仲裁委员会办公室为公益二类事业单位，无下属单位，

财政预算级次为一级预算。

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第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 1529.43万元。与 2017年相比，收、支

总计各减少 85.46万元，下降 5.29%。主要变动原因是：2018年

结案案件仲裁员报酬收支预算安排较 2017年减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计 1528.47万元，均为一般公共预算财政

拨款收入，占 100%。与 2017年相比减少 86.42万元，主要变动

原因是：2018年结案案件仲裁员报酬有所下降，财政相应减少了

拨款。

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三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计 1523.43万元，与上年相比减少 90.49

万元，主要变动原因是：2018年结案案件仲裁员报酬较 2017年

减少。其中：基本支出 294.62万元，占 19.34%，减少 11.36万元，

主要变动原因：一是 2018年在编人员全年人均数减少，人员经费

相应减少；二是 2018年事业单位公务用车制度改革后，我单位封

存了 2辆公务车，公务车运行维护费减少。项目支出 1228.81万

元，占 80.66%，减少 79.13万元，主要变动原因是：2018年结案

案件仲裁员报酬有所减少。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计 1529.43万元。与 2017年相比，

财政拨款收、支总计各减少 85.46万元，下降 5.29%。主要变动

原因是：2018年结案案件仲裁员报酬收支预算安排减少。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出 1523.43万元，占本年支

出合计的 100%。与 2017年相比，一般公共预算财政拨款减少

90.49万元，下降 5.61%。主要变动原因是：2018年结案案件仲

裁员报酬较 2017年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出 1523.43万元，主要用于

以下方面:一般公共服务（类）支出 1439.58万元，占 94.49%；社

会保障和就业（类）支出 48.1万元，占 3.16%；医疗卫生(类)支

出 12.13万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 23.62万元，占 1.55%。

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1523.43，完成预算

85.03%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公

共服务（项）:支出决算为 1439.58万元，完成预算 84.38%，决算

数小于预算数的主要原因是：结案数未达到预期，仲裁员报酬发

放金额没有预计的多。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单

位离退休（项）:支出决算为 1.03万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业

单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为 33.62万元，完成预算

98.3%，决算数小于预算数的主要原因是：预算编制时以万位取

整编制，实际执行后有少量尾数结余。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业

单位职业年金缴费（项）:支出决算为 13.45 万元，完成预算

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98.18%，决算数小于预算数的主要原因是：预算编制时以万位取

整编制，实际执行后有少量尾数结余。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）:支出决算为 12.13万元，完成预算 97.82%，决算

数小于预算数的主要原因是：预算编制时以万位取整编制，实际

执行后有少量尾数结余。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决

算 20.62万元，完成预算 98.19%，决算数小于预算数的主要原因

是：预算编制时以万位取整编制，实际执行后有少量尾数结余。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算 3

万元，完成预算 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是：在编

人员减少，购房补贴发放金额没有预计的多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出 294.62万元，与上年

相比减少 11.36万元，主要变动原因：一是 2018年在编人员全年

人均数减少，人员经费相应减少；二是 2018年事业单位公务用车

制度改革后，我单位封存了 2辆公务车，公务车运行维护费减少。

其中：

人员经费 279.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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公用经费 14.89万元，主要包括：办公费、手续费、工会经

费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.35万元，完成预算

34.89%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2018年事业单位

公务用车制度改革后，我单位封存了 2辆公务车，公务车运行维

护费减少；二是 2018年来访人数较 2017年少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）

费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.9 万元，占

92.91%；公务接待费支出决算 0.45万元，占 7.09%。具体情况如

下：

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1.因公出国（境）经费支出 0万元，2017年及 2018年均未

安排出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.9 万元 ,完成预算

35.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017年减少 1.69

万元，下降 22.27%。主要原因是 2018年事业单位公务用车制度

改革后，我单位封存了 2辆公务车，公务车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出 0万元，全年未购置新车。截至 2018

年 12月底，单位共有公务用车 4辆，其中：轿车 3辆（封存 2

辆）、载客汽车（7座商务车）1辆。

公务用车运行维护费支出 5.9万元。主要用于日常公务活动

及办理仲裁案件外出调查、送达文书等所需的公车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.45万元，完成预算 28.13%。公务接待费

支出决算比 2017年减少 0.23万元，下降 33.82%。主要原因是 2018

年来访人数较 2017年少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务

接待 8批次，44人次，共计支出 0.45万元，具体内容包括：接待

外地仲裁机构 7批次，39人次，共计支出 0.41万元；接待央视纪

录片摄制组 1批次，5人次，共计支出 0.04万元。2018年本单位

无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

成都仲裁委员会办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨

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款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

成都仲裁委员会办公室 2018年没有使用国有资本经营预算

安排支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶

段，对 2018年 4个项目编制了绩效目标，涉及财政资金 375万元，

覆盖率达到 100%。

（二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

我单位对 2018年整体支出开展绩效自评，见下表，表中有 3

个评价指标不适用，原因是我单位 2018年无专项资金预算，无下

级预算单位，绩效评价无整改情况。3个指标分值合计 10分。将

不适用指标剔除，换算后我单位的最后自评分为 75.77分。

存在的问题：一是在预算编制方面，需要进一步提高预算编

制的准确性，如劳务费、办公设备购置费的预算金额与决算金额

差距较大。二是在预算执行方面，需要财务部门与业务部门进一

步加强沟通配合，提高预算执行率。三是在综合管理方面，需要

进一步提高政府采购预算编制的准确性。

下一步改进措施：一是加强财务人员学习培训，适应财政管

理科学化、精细化要求，提高预算编制水平；二是继续健全财务

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管理各项制度，细化财务管理工作流程；三是加强预算编制工作，

做好事前的需求论证，事中的进度监控，事后的分析总结，不断

提高预算质量。

2018 年成都市部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标二级指标三级指标分值得分

（20分）

预算编制

绩效目标（8分）

目标填报 2 2

目标完整性 3 3

目标量化 3 3

预算编制（12分）

预算安排准确性 6 3.71

报送时效、质量 2 2

项目分类 2 2

人大预算审查 2 2

（30分）

预算执行

执行进度（20分）部门总体执行进度 15 0

专项资金预算下达 5 不适用

预算调整（7分）执行中期调整 7 5.06

行政成本（3分） “三公”经费控制 3 3

（40分）

综合管理

基础管理（6分）

管理制度健全性 2 2

资金使用合规性 2 2

会计核算 2 2

非税收入执收情况（6分）非税收入征收情况 3 3

非税收入上缴情况 3 3

政府采购实施计划（6分）政府采购实施计划编制 3 0.42

政府采购实施计划执行 3 3

资产管理（6分）

资产信息系统建设情况 2 2

行政事业单位资产清查开展情况 2 2

行政事业单位资产报表上报情况 2 2

信息公开（6分）预算信息公开 2 2

决算信息公开 2 2

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绩效信息公开 2 2

绩效评价（10分）

绩效评价工作开展 3 3

评价层次 2 不适用

评价结果报告 2 2

整改完成情况 3 不适用

（10分）

整体效益

部门整体绩效（10分） 10 10

合计 100 68.19

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价

总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

成都仲裁委员会办公室为公益二类事业单位，无机关运行经

费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，成都仲裁委员会办公室政府采购支出总额 30.25万

元，与上年相比增加 20.23万元，主要变动原因是：购入的多功

能一体机金额较高，为 29.38万元。政府采购支出均为采购货物

支出，包括打印机 5台、多功能一体机 1台，主要用于规范裁决

书、调解书等结案文书制作，提高工作效率，节约外包印刷服务

费用。未与中小企业及小微企业签订采购合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018年 12月 31日，成都仲裁委员会办公室共有车辆 4

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辆（封存 2辆），均为其他用车，主要用于日常公务活动及办理仲

裁案件外出调查、送达文书等。无单价 50万元以上通用设备，无

单价 100万元以上专用设备。

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第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年

度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公

共服务（项）：指未单独设置项级科目的一般公共服务，用于事

业单位保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单

位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度

由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加基本医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

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9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人

员）发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分附件


2018 年部门整体支出绩效评价自评报告

市财政局：

我单位收到贵局《关于开展 2019年市级预算绩效自评工作的

通知》后，根据要求，对我单位 2018年部门预算所有财政资金使

用管理绩效情况进行了自评，现将情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成及基本职能

成都仲裁委员会（以下简称仲裁委）是根据《仲裁法》，由成

都市政府批准成立的成都地区的民商事纠纷仲裁机构。现聘有仲

裁员 491人。成都仲裁委员会办公室（以下简称仲裁办）是仲裁

委的办事机构，仲裁办的主要工作职能是：负责办理经济合同纠

纷仲裁案件；宣传推广仲裁法律制度，拓宽仲裁服务领域；开展

仲裁理论及实务研究，编辑专业刊物，开展学术交流；进行仲裁

员管理，包括选聘、培训、考核及奖惩等。

（二）人员概况

截止 2018年 12月 31日，仲裁办共有在职工作人员 31人，

其中编内人员 10人，编外人员 21人。较去年末在编人员无变化，

编外人员增加 3人。增加原因为：编外人员离职 7人，新聘 10

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人。另有编内退休人员 2人。

（三）2018年主要工作

2018年，仲裁委认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思

想和党的十九大精神、习近平总书记对四川及成都工作重要指示

精神，以及省委十一届三次全会和市委十三届三次全会决策部署，

紧紧围绕市委、市政府中心工作，推动成都自贸区及“一带一路”

建设的仲裁法律服务，加强仲裁队伍建设，强化仲裁宣传力度，

持续稳步发展仲裁事业，在化解经济纠纷、建设良好国际化、法

治化、便利化营商环境中发挥了积极作用。

二、单位财政资金收支情况

仲裁办是公益二类事业单位，经费全部来自仲裁案件所收仲

裁费。2018年，仲裁办年初批复的预算收入，共 2474.72万元。

中期评估调整及年末交回指标后，2018 年实际收到财政拨款

1528.47万元。实际支出 1523.43万元，其中：基本支出 294.62

万元，项目支出 1228.81万元。年末结转 6万元。

三、单位财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2018年，仲裁办根据工作职能和当年重点工作，年初安排预

算支出 2474.72万元，具体构成如下：

1．基本支出 323.86万元，其中，在编人员工资、社保和公

积金等 283.01万元，基本公用支出 40.85万元。

2．项目支出 2150.86万元，其中：

（1）运转类项目四项，共 1775.86万元。一是仲裁业务专项

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工作经费 1770.41万元，用于仲裁员的办案报酬、编外人员的工

资社保公积金、案件的送达和开庭等日常办案支出、仲裁员业务

培训及宣传推广等工作；二是法学实践教学基地建设 2万元；三

是基层党组织活动经费 3.25万元；四是派驻（出）纪检监察机构

办案工作经费 0.2万元。

（2）专项类项目四项，共 375万元。一是市内办公地点装修

及信息化建设 200万元；二是网上仲裁办案系统开发 50万元；三

是办公房购房尾款 65万元；四是物业管理费 60万元。

仲裁办在项目预算编制中，注意了经费安排与工作目标相符

合，充分保证仲裁业务各项工作的顺利开展。专项类项目实行专

账核算，未开支人员经费、三公经费、办公经费等。严格按照市

级部门预算编制通知的要求，按时完成了基础库、项目库报送，

部门专项类项目同步申报了绩效目标。

（二）预算执行情况

1．预算调整及总体执行进度

2018年仲裁办财政拨款年初预算批复为 2474.72万元。当年

调整预算 2次，分别是：（1）中期调整时，交回预算指标 685.43

万元，包括仲裁业务专项工作经费 341.08万元，基层党组织活动

经费 3.25万元，派驻（出）纪检监察机构办案工作经费 0.2万元，

市内办公地点装修及信息化建设 200万元，网上仲裁办案系统开

发 50万元，办公房购房尾款 65万元，物业管理费 14.4万元，人

员经费 11.5万元，调整交回指标的原因一是原计划在年内修订仲

裁员报酬给付办法，适当提高报酬标准，进行市内办公地点装修

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及信息化建设，网上仲裁办案系统开发，根据委员会章程，上述

工作的实施须由委员会会议决定，而全委会因故一直未能召开，

中期调整时，尚未提交委员会讨论；二是由于开发商延迟办证，

按合同约定，仲裁办暂不支付购房尾款；三是根据物管协议，东

大街办公用房物业管理费暂不具备给付条件；四是 2018年在编人

员全年人均数较 2017年少，人社核定的绩效工资总量相应减少。

（2）年终，因政策性增资，财政追加工资调标预算 2.32万元。

2018年调整后财政拨款预算数为 1791.61万元。

仲裁办年末交回财政拨款剩余指标 263.14万元，2018年实际

收到财政拨款指标 1528.47万元，执行数为 1523.43万元，年末结

转 6万元（含上年结转 0.96万元），单位预算总体执行进度 85%。

2.“三公”经费管理

仲裁办 2018年“三公”经费预算 20.6万元，其中，4辆公务用

车运行维护费 16.6万元，公务接待费 4万元。与 2017年预算 28.88

万元相比，2018年公务车运行维护费预算数减少了 4.15万元，公

务接待费预算数减少了 4.13万元。

仲裁办 2018年“三公”经费决算数 6.35万元，比预算数减少

了 14.25万元。变动项目及金额是：（1）公务用车运行维护费决

算数 5.9万元，较预算数减少了 10.7万元；（2）公务接待费决算

数 0.45万元，较预算数减少了 3.55万元。减少的原因：一是 2018

年事业单位公务用车制度改革后，仲裁办封存了 2辆公务车，公

务车运行维护费减少；二是在预算执行中坚决贯彻落实中央八项

规定和厉行节约反对浪费的精神，加强经费管理，有效控制了经

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费开支。

（三）综合管理情况

1．在制度建设和落实上，仲裁办继续严格执行国务院办公厅

印发的《仲裁委员会仲裁收费办法》，以及本会制定的《成都仲裁

委员会仲裁费缓交办法》、《成都仲裁委员会仲裁费退费办法》、《成

都仲裁委员会仲裁员办案报酬给付办法》、《成都仲裁委员会办公

室财务管理办法》、《成都仲裁委员会办公室公务接待管理办法》、

《成都仲裁委员会办公室政府采购管理办法》等制度。2018年，

仲裁办根据省市最新文件要求，结合单位实际，制定了专门的《成

都仲裁委员会办公室流动资产管理办法》、《成都仲裁委员会办公

室预算管理办法》，进一步健全了内部管理制度体系。根据新制度，

更新了部分经济活动的业务流程，完善了内控措施，防范了经济

风险。工作中，各业务岗位严格按流程操作，对现有制度的执行

起到了细化落实的作用，同时又促进了制度的再次完善，确保各

项制度合法、合规，具有可操作性。

2．在资金管理上，仲裁办按照各项预决算制度和市财政的具

体要求，认真编制了 2018年部门预算。所有支出严格控制在预算

内，全年无超预算支出项目。专项类项目资金按照部门预算批复

的用途专款专用，单独核算，没有挤占、挪用的情况。在日常资

金管理中，确保了各类收付审批手续完善，符合支出范围和支出

标准。大项开支均经过集体研究讨论，根据审批权限，实行了分

级审批制度。按规定需事先报批的，均履行了审批手续，杜绝了

先发生、后申报的情形出现。所有支出项目真实，数据准确，没

— 24 —

有虚列支出的情况。

3．在会计核算上，仲裁办严格遵照《事业单位会计准则》、

《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《2018年政府收支

分类科目》等规章制度，认真审核原始单据，正确使用会计政策

和会计科目，编制记帐凭证和各类报表。根据工作需要，设立辅

助台帐，定期核对帐务，做到了帐帐、帐表、帐实相符。会计基

础工作规范。

4．在非税收入管理上，仲裁办坚持按照物价、财政部门核定

的项目、标准、方式收取仲裁费，严格执行《成都仲裁委员会仲

裁费缓交办法》和《成都仲裁委员会仲裁费退费办法》，做到了应

收尽收，没有违反规定征收或擅自减免非税收入的情况。全部仲

裁费严格按“周五结算制”及时足额上缴国库，按规定向国库申

请拨付退费备用金，专款专用。定期与国库核对缴拨情况，年底

进行退费备用金结算。仲裁收退费实行归口管理，加强单据控制，

与业务部门一起定期进行核查清理，确保仲裁收费管控有效，无

隐瞒、截留、挪用、私设小金库的情况。

5．在政府采购管理上，2018年，仲裁办政府采购预算 258

万元，实际执行 36.15万元，其中：办公设备及家具用具购置预

算 50万元，实际执行 30.25万元；车辆加油、维修、保险等预算

8万元，实际执行 5.9万元；市内办公地点装修及信息化建设预算

200万元，实际未执行。上述已执行政府采购计划已全部进行合

同备案。实际执行数较预算减少了 85.99%，主要原因是：东大街

办公用房的使用方案未定，其相应的装修及信息化建设采购项目

— 25 —

无法实施。2018年 9月，该房的使用方案已经主管部门审批通过，

上述采购计划将在 2019年进行调整后实施。

6．在资产管理上，2017年起，仲裁办在单位办公办案系统

上增加了固定资产管理模块，将固定资产领用情况在系统上进行

了公示。加上之前已使用的金蝶财务软件、成都市市级行政事业

单位国有资产管理系统，仲裁办实现了国有资产的信息化、动态

化管理，对国有资产的增加、减少、使用、处置情况进行了全程

记录。仲裁办对资产管理工作按照内控原则进行了岗位职责分工，

落实了专人负责国有资产管理系统的管理和资产报表的编制。按

市财政局、市机关事务管理局要求及时、准确、全面地开展了资

产清查，报送了资产报表，做到了填报规范，内容完整，数据真

实，并按要求对资产变动情况作了分析说明。

7. 在内控制度管理上，仲裁办按照内部控制规范要求，全面

梳理了各类经济活动的业务流程，明确了业务环节，分析了风险

隐患，确定了风险点。有效运用不相容岗位相互分离、内部授权

审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单

据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和

经济活动业务层面的内部控制，在此基础上根据国家有关规定不

断建立健全各项内部管理制度。按市财政局要求定期开展了 2018

年内部控制自我评价工作，自评结果为良，内控报告已送审。

8．在信息公开工作上，仲裁办按规定的内容、渠道及时限，

公开了 2017年部门预算绩效信息、2018年部门预算、2017年部

门决算及“三公”经费信息，强化了外部监督，提高了财政资金管

— 26 —

理透明度。

9. 在绩效评价工作上，仲裁办按要求开展了绩效评价自评工

作，及时报送了 2017年整体支出绩效评价自评报告。市财政等有

关部门在进行审查时，未提出整改意见。

（四）预算投入效益

2018年，实际收到财政拨款经费 1528.47万元，保证了仲裁

委办案经费的供给、宣传拓展的深入、仲裁员培训及考核工作的

有序开展，使仲裁委在 2018年取得了较好的社会效益和经济效

益。全年，受理案件 1531件，结案 1175件，其中调解、和解结

案 306件，占结案总数的 26.04%。全年被法院裁定不予执行仲裁

裁决的案件 1件，被法院通知重新仲裁的案件 2件，没有被法院

裁定撤销的案件。三个专业仲裁院——金融仲裁院、农村产权仲

裁院和国际商事仲裁院，充分利用专业优势，积极提供仲裁和咨

询服务，为优化成都营商环境提供了有力法制保障。2018年双方

当事人为成都以外地区的案件 123件，涉外案件 18件，表明成都

仲裁委员会的影响力进一步扩大，仲裁公信力显著提升，仲裁已

成为成都法治环境的重要组成部分。在经济效益方面，仲裁委

2018年收取仲裁费 4663.54万元，扣除退费 300万元，净收入

4363.54万元，连续两年超过 4000万元，连续四年超过 3000万元，

在保证社会效益的基础上，经济效益稳步增长。

四、自评结论及措施

（一）评价得分和存在问题

仲裁办根据规定的绩效评价项目，制定了部门整体支出绩效

— 27 —

评价指标体系（见附件）。根据指标体系，2018年仲裁办整体绩

效自评情况如下：

一级指标二级指标三级指标标准分值考评得分

预算编制

（20分）

绩效目标

（8分）

目标填报 2 2

目标完整性 3 3

目标量化 3 3

预算编制

（12分）

预算安排准确性 6 3.71

报送时效、质量 2 2

项目分类 2 2

人大预算审查 2 2

预算执行

（30分）

执行进度

（20分）

部门总体执行进度 15 0

专项资金预算下达 5 不适用

预算调整

（7分）执行中期调整 7 5.06

行政成本

（3分）“三公”经费控制 3 3

综合管理

（40分）

基础管理

（6分）

管理制度健全性 2 2

资金使用合规性 2 2

会计核算 2 2

非税收入执收情况

（6分）

非税收入征收情况 3 3

非税收入上缴情况 3 3

— 28 —

一级指标二级指标三级指标标准分值考评得分

政府采购实施计划

（6分）

政府采购实施计划编制 3 0.42

政府采购实施计划执行 3 3

资产管理

（6分）

资产信息系统建设情况 2 2

行政事业单位资产清查开展情况 2 2

行政事业单位资产报表上报情况 2 2

信息公开

（6分）

预算信息公开 2 2

决算信息公开 2 2

绩效信息公开 2 2

绩效评价

（10分）

绩效评价工作开展 3 3

评价层次 2 不适用

评价结果报告 2 2

整改完成情况 3 不适用

整体效益

（10分）部门整体绩效（10分） 10 10

指标得分合计 100 68.19

根据上表，仲裁办各部分的得分情况分析为：

预算编制部分，总分 20分，自评得分 17.71分。表现为单位

发展规划目标设定清晰，年度工作任务明确、预算安排全面，行

政成本节约，但需要进一步提高预算编制的准确性，如劳务费、

办公设备购置费的预算金额与决算金额差距较大。

预算执行部分，总分 30分，自评得分 8.06分。表现为经费

— 29 —

支出管理完善，“三公”经费控制较好，但由于年末集中结案数较

往年少，仲裁员报酬支出预算结余较多，导致总体执行进度受到

影响。一方面说明积案清理工作常态化取得了成效，另一方面也

说明财务部门与业务部门要进一步加强沟通配合，提高预算编制

的准确性。

综合管理部分，总分 40分，自评得分 32.42分。表现为不断

完善管理制度并有效执行，预算资金的使用符合相关的制度规定，

会计核算规范，依法依规收取非税收入并按时足额上缴国库，实

现资产管理信息化、动态化并保证数据真实准确，按要求及时、

准确、全面开展资产清查工作，落实专人负责资产报表的编制和

报送，按要求公开预决算、绩效信息，按要求开展绩效评价自评

工作并按时报送自评报告。但需要进一步提高政府采购预算编制

的准确性。

整体效益部分，总分 10分，自评得分 10分。主要表现在社

会效益好、支出绩效高。

上表中，有 3个评价指标仲裁办不适用，原因是仲裁办 2018

年无专项资金预算，无下级预算单位，绩效评价无整改情况。 3

个指标分值合计 10分。将不适用指标剔除，换算后仲裁办的最后

自评分为 75.77分。

（二）改进措施

1．加强财务人员学习培训，适应财政管理科学化、精细化要

求，提高预算编制水平。

2．继续健全财务管理各项制度，细化财务管理工作流程。

— 30 —

3．加强预算编制工作，做好事前的需求论证，事中的进度监

控，事后的分析总结，不断提高预算质量。

附件：2019年部门整体支出绩效评价指标体系


2019年 4月 15日

— 31 —

附件:

2019 年部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标二级指标三级指标分值评分标准

预算编制

（20分）

绩效目标

（8分）

目标填报 2

专项资金、部门专项类项目是否按规定编制绩效

目标。应编制绩效目标的项目未按要求申报绩效

目标，1个项目扣0.5分，直至扣完

目标完整性 3

是否按《绩效目标申报表》要求填报规范、内容

完整，未按要求填报的，1个项目扣0.5分，直至

扣完

目标量化 3

绩效目标产出和效果指标中应至少有1个量化指

标。未制定量化目标的，1个项目扣0.5分，直至

扣完

预算编制

（12分）

预算安排准

确性6指标得分=（预算资金总来源－中期评估调整取消

资金－预算结余注销资金）／预算资金总来源×6

报送时效、质

量2由财政部门归口管理处室按部门预算编制时效、

质量打分

项目分类 2

项目分类是否准确，专项类项目是否专帐核算，

是否开支人员、三公经费、办公经费等，1个问题

扣0.5分，直至扣完

人大预算审

查2

人大预审是否有问题，有问题是否进行了整改，

无问题得2分，有问题但没有整改的，1个扣0.5分，

直至扣完

— 32 —

预算执行

（30分）

执行进度

（20分）

部门总体执

行进度15

部门总体执行进度达96%以上，不扣分；达92%

以上，按80%打分；达88%以上，按60%打分；未

达到88%，不得分。

部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款

调整预算数

专项资金预

算下达5

除据实结算的专项资金外，9月30日前，专项资金

预算全部下达，得5分；除预算中期评估交回财政

统筹外全部下达，得3分；年底前，除预算中期评

估交回财政统筹外全部下达，得1分；除预算中期

评估交回财政统筹外未全部下达不得分

预算调整

（7分）

执行中期调

整7

部门中期调整取消资金÷（中期调整取消资金+

预算结余注销资金）×7，中期调整取消资金、预

算结余注销资金之和为零得7分

行政成本

（3分）

“三公”经费

控制3部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，直至

扣完

综合管理

（40分）

基础管理

（6分）

管理制度健

全性2是否有管理制度，管理制度是否合法、合规、完

整，是否有效执行。是2分，不是0分

资金使用合

规性2

资金使用是否符合相关规定；资金拨付是否有完

整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过

集体讨论；是否符合部门预算批复的用途；是否

存在截留、挤占、挪用资金和虚列支出的情况。1

个问题扣0.5分，直至扣完

会计核算 2有无乱用会计科目问题，1个问题扣0.5分，直至

扣完。

非税收入

执收情况

（6分）

非税收入征

收情况3违反规定征收或擅自减免非税收入，发现1次扣

0.5分，直至扣完

非税收入上 3 隐瞒、截留、挪用非税收入的，扣3分。实行银行

— 33 —

缴情况代收的，执收单位未按规定进行对账的，扣1.5分；

单位收入过渡户未按规定实行“周五结算制”的，

扣1.5分。

政府采购

实施计划

（6分）

政府采购实

施计划编制3 （已有采购计划资金/政府采购预算资金）×3

政府采购实

施计划执行3 （合同备案/备案的计划）×3

资产管理

（6分）

资产信息系

统建设情况2

未将单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资

产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实

人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不

超过2分。

行政事业单

位资产清查

开展情况

2

未在规定时间完成清查任务的，扣1分；资产清查

结果与财政复核结果误差超10%的，扣1分；未及

时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。本

项指标总计扣分不超过2分。

行政事业单

位资产报表

上报情况

2

未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表

的，扣1分；报表填报不规范，内容不完整，数据

不真实，扣1分；未提交分析报告，对资产变动情

况未作分析说明的，扣1分。本项指标总计扣分不

超过2分。

信息公开

（6分）

预算信息公

开2

未按规定公开的，扣2分；未按时公开的，扣1分；

未在指定网站公开的，扣1分；公开要素不齐全的，

发现一处扣0.5分，直至扣完。

决算信息公

开2

未按规定公开的，扣2分；未按时公开的，扣1分；

未在指定网站公开的，扣1分；公开要素不齐全的，

发现一处扣0.5分，直至扣完。

绩效信息公 2 未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完。

— 34 —

开

绩效评价

（10分）

绩效评价工

作开展3

是否按要求开展绩效评价自评工作，未按要求开

展项目支出绩效评价或整体支出绩效评价的，不

得分

评价层次 2对下级预算单位开展绩效评价或要求下级预算单

位开展自评工作的，得满分；否则不得分

评价结果报

告2是否按照要求向财政部门按时报送自评报告，未

按要求报送的，不得分

整改完成情

况3

是否按要求报送整改报告，提出整改措施，并整

改落实到位，未按要求报送整改报告的，不得分；

问题整改不到位的，发现一处扣1分

整体效益

（10分）

部门整体

绩效

（10分）

10

当年结案率达到70%及以上，得8分，每下降5个

百分点，扣1分，直至扣完；仲裁收费波动幅度在

20%以内，得2分，下降20%至40%得1分，下降40%

以上，不得分。

合计 100

— 35 —

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年度部门决算公开表

部门名称：

预算代码：

成都市成都仲裁委员会办公室

336301

附件：

收入支出

项目行次金额项目行次金额

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,528.47一、一般公共服务支出 32 1,439.58

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 33

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34

四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35

五、事业收入 5 五、教育支出 36

六、经营收入 6 六、科学技术支出 37

七、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒支出 38

八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 48.10

9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 12.13

10 十、节能环保支出 41

11 十一、城乡社区支出 42

12 十二、农林水支出 43

13 十三、交通运输支出 44

14 十四、资源勘探信息等支出 45

15 十五、商业服务业等支出 46

16 十六、金融支出 47

17 十七、援助其他地区支出 48

18 十八、国土海洋气象等支出 49

19 十九、住房保障支出 50 23.62

20 二十、粮油物资储备支出 51

21 二十一、其他支出 52

22 二十二、债务还本支出 53

23 二十三、债务付息支出 54

本年收入合计 24 1,528.47 本年支出合计 55 1,523.43

用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 56

年初结转和结余 26 0.96 其中：转入事业基金 57 其中：经营结余 27 年末结转和结余 58 6.00

28 59

29 60

30 61

总计 31 1,529.43 总计 62 1,529.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入支出决算总表

部门：成都市成都仲裁委员会办公室

财决公开01表

金额单位：万元

科目编码科目名称本年收入合计

一般公共预算

财政拨款收入

政府性基金预

算财政拨款收入

国有资本经营预

算财政拨款收入

上级补助收入事业收入经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 1,528.47 1,528.47

201 一般公共服务支出 1,444.62 1,444.62

20199 其他一般公共服务支出 1,444.62 1,444.62

2019999 其他一般公共服务支出 1,444.62 1,444.62

208 社会保障和就业支出 48.10 48.10

20805 行政事业单位离退休 48.10 48.10

2080502 事业单位离退休 1.03 1.03

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 33.62 33.62

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 13.45 13.45

210 医疗卫生与计划生育支出 12.13 12.13

21011 行政事业单位医疗★ 12.13 12.13

2101102 事业单位医疗★ 12.13 12.13

221 住房保障支出 23.62 23.62

22102 住房改革支出 23.62 23.62

2210201 住房公积金 20.62 20.62

2210203 购房补贴 3.00 3.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表


财决公开02表


科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出

对附属单

位补助支出

类款项栏次 1 2 3 4 5 6

合计 1,523.43 294.62 1,228.81

201 一般公共服务支出 1,439.58 210.77 1,228.81

20199 其他一般公共服务支出 1,439.58 210.77 1,228.81

2019999 其他一般公共服务支出 1,439.58 210.77 1,228.81

208 社会保障和就业支出 48.10 48.10

20805 行政事业单位离退休 48.10 48.10

2080502 事业单位离退休 1.03 1.03




21011 行政事业单位医疗★ 12.13 12.13

2101102 事业单位医疗★ 12.13 12.13

221 住房保障支出 23.62 23.62

22102 住房改革支出 23.62 23.62

2210201 住房公积金 20.62 20.62

2210203 购房补贴 3.00 3.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

部门：成都市成都仲裁委员会办公室金额单位：万元

— 3.1 —

财决公开03表

支出决算表

收入支出

项目行次金额项目行次合计一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 1,528.47一、一般公共服务支出 30 1,439.58 1,439.58

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31

三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32

4 四、公共安全支出 33

5 五、教育支出 34

6 六、科学技术支出 35

7 七、文化体育与传媒支出 36

8 八、社会保障和就业支出 37 48.10 48.10

9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 12.13 12.13

10 十、节能环保支出 39

11 十一、城乡社区支出 40

12 十二、农林水支出 41

13 十三、交通运输支出 42

14 十四、资源勘探信息等支出 43

15 十五、商业服务业等支出 44

16 十六、金融支出 45

17 十七、援助其他地区支出 46

18 十八、国土海洋气象等支出 47

19 十九、住房保障支出 48 23.62 23.62

20 二十、粮油物资储备支出 49

21 二十一、其他支出 50

22 二十二、债务还本支出 51

23 二十三、债务付息支出 52

本年收入合计 24 1,528.47 本年支出合计 53 1,523.43 1,523.43

年初财政拨款结转和结余 25 0.96年末财政拨款结转和结余 54 6.00 6.00

一般公共预算财政拨款 26 0.96 55

政府性基金预算财政拨款 27 56

28 57

总计 29 1,529.43 总计 58 1,529.43 1,529.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末

结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表


财决公开04表


项目行次合计

一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款

经济分类

科目编码

科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出

合计 1 1,523.43 1,523.43 294.62 1,228.81

301 工资福利支出 2 278.67 278.67 278.67

30101 基本工资 3 46.63 46.63 46.63

30102 津贴补贴 4 4.33 4.33 4.33

30103 奖金 5

30106 伙食补助费 6

30107 绩效工资 7 130.80 130.80 130.80

30108 机关事业单位基本养老保险费 8 33.62 33.62 33.62

30109 职业年金缴费 9 13.45 13.45 13.45

30110 职工基本医疗保险缴费 10 12.13 12.13 12.13

30111 公务员医疗补助缴费 11

30112 其他社会保障缴费 12 7.14 7.14 7.14

30113 住房公积金 13 20.62 20.62 20.62

30114 医疗费 14

30199 其他工资福利支出 15 9.95 9.95 9.95

302 商品和服务支出 16 1,209.57 1,209.57 14.89 1,194.68

30201 办公费 17 13.49 13.49 4.84 8.65

30202 印刷费 18 5.82 5.82 5.82

30203 咨询费 19

30204 手续费 20 0.15 0.15 0.15

30205 水费 21 0.25 0.25 0.25

30206 电费 22 6.31 6.31 6.31

30207 邮电费 23 27.58 27.58 27.58

30208 取暖费 24

30209 物业管理费 25 39.18 39.18 39.18

30211 差旅费 26 7.13 7.13 7.13

30212 因公出国（境）费用 27


— 5.1 —

财决公开05表

财政拨款支出决算明细表

项目行次合计


经济分类科目编码


30213 维修（护）费 28 14.06 14.06 14.06

30214 租赁费 29

30215 会议费 30 0.02 0.02 0.02

30216 培训费 31 0.20 0.20 0.20

30217 公务接待费 32 0.45 0.45 0.45

30218 专用材料费 33

30224 被装购置费 34

30225 专用燃料费 35

30226 劳务费 36 946.87 946.87 946.87

30227 委托业务费 37 11.95 11.95 11.95

30228 工会经费 38 4.00 4.00 4.00

30229 福利费 39

30231 公务用车运行维护费 40 5.90 5.90 5.90

30239 其他交通费用 41

30240 税金及附加费用 42

30299 其他商品和服务支出 43 126.21 126.21 126.21

303 对个人和家庭的补助 44 1.06 1.06 1.06

30301 离休费 45

30302 退休费 46

30303 退职（役）费 47

30304 抚恤金 48

30305 生活补助 49

30306 救济费 50

30307 医疗费补助 51

30308 助学金 52

30309 奖励金 53 0.03 0.03 0.03

30310 个人农业生产补贴 54


— 5.1 —

财决公开05表


项目行次合计


经济分类科目编码


30399 其他个人和家庭的补助支出 55 1.03 1.03 1.03

307 债务利息及费用支出 56

30701 国内债务付息 57

30702 国外债务付息 58

30703 国内债务发行费用 59

30704 国外债务发行费用 60

309 资本性支出（基本建设） 61

30901 房屋建筑物购建 62

30902 办公设备购置 63

30903 专用设备购置 64

30905 基础设施建设 65

30906 大型修缮 66

30907 信息网络及软件购置更新 67

30908 物资储备 68

30913 公务用车购置 69

30919 其他交通工具购置 70

30921 文物和陈列品购置 71

30922 无形资产购置 72

30999 其他基本建设支出 73

310 资本性支出 74 34.13 34.13 34.13

31001 房屋建筑物购建 75

31002 办公设备购置 76 34.13 34.13 34.13

31003 专用设备购置 77

31005 基础设施建设 78

31006 大型修缮 79

31007 信息网络及软件购置更新 80

31008 物资储备 81


— 5.1 —

财决公开05表


项目行次合计


经济分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出

31009 土地补偿 82

31010 安置补助 83

31011 地上附着物和青苗补偿 84

31012 拆迁补偿 85

31013 公务用车购置 86

31018 其他交通工具购置 87

31021 文物和陈列品购置 88

31022 无形资产购置 89

31099 其他资本性支出 90

311 对企业补助（基本建设） 91

31101 资本金注入 92

31199 其他对企业补助 93

312 对企业补助 94

31201 资本金注入 95

31203 政府投资基金股权投资 96


— 5.1 —

财决公开05表


支出功能分类

科目名称本年支出合计基本支出项目支出

类款项

合计 1,523.43 294.62 1,228.81

201 一般公共服务支出 1,439.58 210.77 1,228.81

20199 其他一般公共服务支出 1,439.58 210.77 1,228.81

2019999 其他一般公共服务支出 1,439.58 210.77 1,228.81

208 社会保障和就业支出 48.10 48.10

20805 行政事业单位离退休 48.10 48.10

2080502 事业单位离退休 1.03 1.03




21011 行政事业单位医疗★ 12.13 12.13

2101102 事业单位医疗★ 12.13 12.13

221 住房保障支出 23.62 23.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表


财决公开06表


— 6.1 —

支出功能分类

科目名称本年支出合计基本支出项目支出

类款项

合计 1,523.43 294.62 1,228.81

22102 住房改革支出 23.62 23.62

2210201 住房公积金 20.62 20.62

2210203 购房补贴 3.00 3.00


一般公共预算财政拨款支出决算表


财决公开06表


— 6.2 —

项目

合计

工资福利支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资

机关事业

单位基本

养老保险费

职业年金缴费

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 1,523.43 278.67 46.63 4.33 130.80 33.62 13.45

201 一般公共服务支出 1,439.58 195.85 46.63 1.33 130.80

20199 其他一般公共服务支出 1,439.58 195.85 46.63 1.33 130.80

2019999 其他一般公共服务支出 1,439.58 195.85 46.63 1.33 130.80

208 社会保障和就业支出 48.10 47.07 33.62 13.45

20805 行政事业单位离退休 48.10 47.07 33.62 13.45

2080502 事业单位离退休 1.03

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 33.62 33.62 33.62

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 13.45 13.45 13.45


21011 行政事业单位医疗★ 12.13 12.13

2101102 事业单位医疗★ 12.13 12.13

221 住房保障支出 23.62 23.62 3.00

22102 住房改革支出 23.62 23.62 3.00

2210201 住房公积金 20.62 20.62

2210203 购房补贴 3.00 3.00 3.00



-7.1-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表财决公开07表

项目工资福利支出商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称职工基本医

疗保险缴费

公务员医

疗补助缴费

其他社会

保障缴费住房公积金医疗费

其他工资

福利支出小计办公费印刷费

类款项栏次 10 11 12 13 14 15 16 17 18

合计 12.13 7.14 20.62 9.95 1,209.57 13.49 5.82

201 一般公共服务支出 7.14 9.95 1,209.57 13.49 5.82

20199 其他一般公共服务支出 7.14 9.95 1,209.57 13.49 5.82

2019999 其他一般公共服务支出 7.14 9.95 1,209.57 13.49 5.82

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

2080502 事业单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★

210 医疗卫生与计划生育支出 12.13

21011 行政事业单位医疗★ 12.13

2101102 事业单位医疗★ 12.13

221 住房保障支出 20.62

22102 住房改革支出 20.62

2210201 住房公积金 20.62

2210203 购房补贴



-7.2-


项目商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国

（境）费用

类款项栏次 19 20 21 22 23 24 25 26 27

合计 0.15 0.25 6.31 27.58 39.18 7.13

201 一般公共服务支出 0.15 0.25 6.31 27.58 39.18 7.13

20199 其他一般公共服务支出 0.15 0.25 6.31 27.58 39.18 7.13

2019999 其他一般公共服务支出 0.15 0.25 6.31 27.58 39.18 7.13






210 医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗★

2101102 事业单位医疗★

221 住房保障支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金

2210203 购房补贴



-7.3-


项目商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费

类款项栏次 28 29 30 31 32 33 34 35 36

合计 14.06 0.02 0.20 0.45 946.87

201 一般公共服务支出 14.06 0.02 0.20 0.45 946.87

20199 其他一般公共服务支出 14.06 0.02 0.20 0.45 946.87

2019999 其他一般公共服务支出 14.06 0.02 0.20 0.45 946.87











2210201 住房公积金

2210203 购房补贴



-7.4-


项目商品和服务支出对个人和家庭的补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称委托业务费工会经费福利费公务用车

运行维护费其他交通费用

税金及

附加费用

其他商品

和服务支出小计离休费

类款项栏次 37 38 39 40 41 42 43 44 45

合计 11.95 4.00 5.90 126.21 1.06

201 一般公共服务支出 11.95 4.00 5.90 126.21 0.03

20199 其他一般公共服务支出 11.95 4.00 5.90 126.21 0.03

2019999 其他一般公共服务支出 11.95 4.00 5.90 126.21 0.03

208 社会保障和就业支出 1.03

20805 行政事业单位离退休 1.03

2080502 事业单位离退休 1.03








2210201 住房公积金

2210203 购房补贴



-7.5-


项目对个人和家庭的补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业

生产补贴

类款项栏次 46 47 48 49 50 51 52 53 54

合计 0.03

201 一般公共服务支出 0.03

20199 其他一般公共服务支出 0.03

2019999 其他一般公共服务支出 0.03











2210201 住房公积金

2210203 购房补贴



-7.6-


项目对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）

支出功

能分类

科目编码

科目名称其他个人和家

庭的补助支出小计国内债务付息国外债务付息

国内债务

发行费用

国外债务

发行费用小计

房屋建

筑物购建办公设备购置

类款项栏次 55 56 57 58 59 60 61 62 63

合计 1.03

201 一般公共服务支出

20199 其他一般公共服务支出


208 社会保障和就业支出 1.03

20805 行政事业单位离退休 1.03

2080502 事业单位离退休 1.03








2210201 住房公积金

2210203 购房补贴



-7.7-


项目资本性支出（基本建设）

支出功

能分类

科目编码

科目名称专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及

软件购置更新物资储备公务用车购置

其他交通

工具购置

文物和陈

列品购置无形资产购置

类款项栏次 64 65 66 67 68 69 70 71 72

合计














2210201 住房公积金

2210203 购房补贴



-7.8-


项目资本性支出（基本建设）资本性支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称其他基本

建设支出小计

房屋建

筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮

信息网络及

软件购置更新物资储备

类款项栏次 73 74 75 76 77 78 79 80 81

合计 34.13 34.13

201 一般公共服务支出 34.13 34.13

20199 其他一般公共服务支出 34.13 34.13

2019999 其他一般公共服务支出 34.13 34.13











2210201 住房公积金

2210203 购房补贴



-7.9-


项目资本性支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称土地补偿安置补助地上附着物

和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置

其他交通

工具购置

文物和陈

列品购置无形资产购置

其他资

本性支出

类款项栏次 82 83 84 85 86 87 88 89 90

合计














2210201 住房公积金

2210203 购房补贴



-7.10-


项目对企业补助（基本建设）对企业补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称小计资本金注入其他对

企业补助小计资本金注入

政府投资基

金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助

类款项栏次 91 92 93 94 95 96 97 98 99

合计














2210201 住房公积金

2210203 购房补贴



-7.11-


项目对社会保障基金补助其他支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称小计对社会保

险基金补助

补充全国社

会保障基金小计赠与

国家赔偿

费用支出

对民间非营利

组织和群众性

自治组织补贴

其他支出

类款项栏次 100 101 102 103 104 105 106 107

合计














2210201 住房公积金

2210203 购房补贴



-7.12-


人员经费公用经费

科目编码

科目名称金额科目编码

科目名称金额科目编码

科目名称金额

301 工资福利支出 278.67 302 商品和服务支出 14.89 307 债务利息及费用支出

30101 基本工资 46.63 30201 办公费 4.84 30701 国内债务付息

30102 津贴补贴 4.33 30202 印刷费 30702 国外债务付息

30103 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用

30106 伙食补助费 30204 手续费 0.15 30704 国外债务发行费用

30107 绩效工资 130.80 30205 水费 310 资本性支出

30108 机关事业单位基本养老保险费 33.62 30206 电费 31001 房屋建筑物购建

30109 职业年金缴费 13.45 30207 邮电费 31002 办公设备购置

30110 职工基本医疗保险缴费 12.13 30208 取暖费 31003 专用设备购置

30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设

30112 其他社会保障缴费 7.14 30211 差旅费 31006 大型修缮

30113 住房公积金 20.62 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新

30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备

30199 其他工资福利支出 9.95 30214 租赁费 31009 土地补偿

303 对个人和家庭的补助 1.06 30215 会议费 31010 安置补助

30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿

30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿

30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置

30304 抚恤金 30224 被装购置费 31018 其他交通工具购置

30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置

30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置

30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出

30308 助学金 30228 工会经费 4.00 312 对企业补助

30309 奖励金 0.03 30229 福利费 31201 资本金注入

30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 5.90 31203 政府投资基金股权投资

30399 其他个人和家庭的补助支出 1.03 30239 其他交通费用 31204 费用补贴

30240 税金及附加费用 31205 利息补贴

30299 其他商品和服务支出 312099 其他对企业补助

399 其他支出

39906 赠与

39907 国家赔偿费用支出

39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999 其他支出

人员经费合计 279.73 公用经费合计 14.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


财决公开08表


科目编码科目名称本年收入本年支出

类款项合计 1,233.85 1,228.81

201 一般公共服务支出 1,233.85 1,228.81

20199 其他一般公共服务支出 1,233.85 1,228.81

2019999 其他一般公共服务支出 1,233.85 1,228.81

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表


财决公开09表


— 9.1 —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费

公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费

6.35 5.90 5.90 0.45

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨

款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


财决公开10表


科目编码科目名称年初结转和结余本年收入

本年支出

年末结转和结余合计基本支出项目支出

类款项合计

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。


财决公开11表金额单位：万元

— 11.1 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出

合计因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财

政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表


财决公开12表


项目国有资本经营预算支出

科目编码科目名称合计基本支出项目支出

类款项合计

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表


财决公开13表


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