Debahanis Sanchez Ama 2
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AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DEL INGENIO ARROCERO DEBANHI SALINAS
REALIZADO POR:
ANDREINA AGUILERA VELASCO
ANGELICA CARRASCO CARRILLO
PATRICIA ALMENDRAS COIMBRA
MARIBEL ANZE SOSA
VERONICA AQUINO CACERES
AUDITORIA AMBIENTAL
2013
AUDITORIA AL INGENIO ARROCERO “DEBANHI SALINAS”
1.- INTRODUCCIÓN (INGENIO ARROCERO DEBANHI SALINAS”)
La ciudad de Montero ubicada en el norte integrado siempre se ha caracterizado
por dedicarse a la actividad agrícola debido a que cuenta con un suelo rico en
minerales y nutrientes que permite a los productores satisfacer sus demandas de
producción que ellos requieren.
AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DEL INGENIO ARROCERO DEBANHI SALINAS
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2013
El arroz es un producto muy demandado por la población del norte y al ver este
grado de demandas existen muchos productores en la ciudad que se dedican a la
producción y comercialización del arroz. El ingenio arrocero Debanhi Salinas se
encuentra ubicado en la ciudad de Montero-Barrio Fabril y es un ingenio que
satisface las necesidades del consumo del arroz mediante su producción y venta
del mismo.
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FASE DE PRE-
AUDITORIA
2. FASE DE PRE-AUDITORIA
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
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A medida que ha pasado el tiempo el norte integrado a crecido en el área agrícola
mediante la constitución de muchas industrias dedicadas a la producción del arroz
que ha traído mucho beneficio para los productores, como también para la
población de Montero por lo contario a pesar de tener beneficios existen
dificultades como es la contaminación ambiental que es emitida por estas
industrias las cuales están situadas en el área urbana y afectan a muchas
personas que viven cerca del lugar.
Por este motivo se ha decidido realizar una auditoría por nuestro equipo de
auditores a uno de los ingenios para verificar el grado de cumplimiento que tiene
para con las normas.
Se realizó la primera visita a las instalaciones de la fábrica donde se reunió el
gerente- propietario de las instalaciones de la fábrica con el equipo auditor donde
se establecieron los siguientes puntos:
Posibles fechas para la realización de la auditoria.
Solicitud de la Documentación requerida.
Planificación del trabajo de auditoría.
El ingenio arrocero “DEBANHI SALINAS” se encuentra ubicado en la ciudad de
Montero- Barrio Fabril entre la Av. Panamericana y la Calle 2 Perú final.
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Ingenio arrocero DEBANHI
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2.2 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA
Se obtuvo la documentación necesaria para la realización de la auditoria
como ser:
Documentación Legal,
Organigrama del ingenio arrocero DEBANHI SALINAS
Documentación formularios de registros
Fotos de durante la producción
Plano de su ubicación del ingenio arrocero DEBANHI SALINAS
La cual fue analizada y comprendida por el equipo auditor para así determinar el
Alcance y los Objetivos globales y específicos de acuerdo a un calendario de
actuación y se empezó a trabajar en el diseño de la Planificación
El equipo auditor utilizo formularios y cuestionarios para entrevistar al dueño del
ingenio arrocero DEBANHI SALINAS, esto con el motivo de saber las debilidades
con las que cuenta el ingenio.
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2.3. OBJETIVOS GLOBALES Y ESPECÍFICOS
2.3.1. OBJETIVOS GLOBALES:
Los objetivos globales que se han propuesto para esta auditoría:
Dar a conocer el grado de cumplimiento que tiene el ingenio arrocero en base a la
ley 1333 y el Reglamento de contaminación atmosférica para mejorar su calidad
de producción y evitar la degradación del medio ambiente.
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2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Identificar el grado de contaminación que tiene el ingenio arrocero para con
la población.
ayudar a la conservación del medio ambiente y al cumplimiento de las leyes
normas y reglamentos.
Evaluar los impactos ambientales, a fin de determinar aquellos de mayor
significancia, para el diseño de sus respectivas medidas de manejo
ambiental.
identificar el impacto ambiental de los procesos de producción para
minimizar los efectos nocivos producidos hacia el medio ambiente.
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Un aspecto importante a considerar son los temas que abarca la auditoria y que
áreas van a estar involucradas en nuestro caso se dio especial importancia a
aquellos aspectos relacionados con el proceso de producción del arroz y el efecto
de la misma en el medio ambiente; la política medio ambiental la contaminación
atmosférica y otros reglamentos.
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El alcance de esta auditoría se contempló a nivel organizativo, técnico y
medioambiental en el cual abarca las siguientes áreas:
Grado de cumplimiento de la política medioambiental.
Cumplimiento de los requisitos legales referente al proceso de
producción del ingenio arrocero.
Aspectos financieros y económicos con los que cuenta el ingenio
arrocero.
4. CALENDARIO DE AUDITORIA:
TABLA Nº1CALENDARIO DE AUDITORIA
S E MA N AS
1 2 3 4
PLANIFICACIÓN
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Estudio de Documentación y
selección del equipo auditor x
Establecimiento definitivo del
calendario de Auditoria, presentación
del equipo auditor y visita al ingenio.
x
EJECUCIÓN
Entrevistas y recogida de
documentación. x
Toma de Muestras y análisis. xEvaluación y verificación de datos. X
Comprobación y evaluación de la
normativa. X
Identificación de las no
conformidades y elaboración de las
recomendaciones.
X
POST-AUDITORIA
Elaboración del Informe final X
Reunión de entrega del informe.
Propuesta de correcciones. X
Elaboración de las correcciones. X
Entrega final X
El calendario de auditoría se definió completamente para organizar las
diferentesetapas de la Auditoria.
Con el fin de organizar cada una de las etapas y evitar que el proceso interfiriese
en la actividad normal de la empresa, se acordó que la duración de la auditoria en
su conjunto seria de cuatro semanas desde la presentación de calendario.
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Los asesores medioambientales destinaron la primera semana para la elección del
equipo auditor y al estudio de toda la documentación facilitada por el ingenio
arrocero (proceso de producción, organigrama, etc.)
Durante la segunda semana el equipo auditor procedió a visitar las instalaciones
del ingenio, estableciendo contacto con el responsable del ingenio con el objeto de
definir el sistema de muestreo.
Durante la cuarta semana se realizó la auditoria evaluando y realizando las
recomendaciones de las diferentes áreas.
Durante la cuarta semana el equipo auditor realizó las conclusiones y elaboración
del informe final del ingenio arrocero.
5. EQUIPO AUDITOR:
Se seleccionó el equipo de auditoría para asegurar la alta calidad a la hora de
realizar la auditoría ambiental, es muy importante elegir acertadamente los
miembros del equipo auditor. El trabajo de auditoría requiere muchas horas in
situ, por lo que los auditores deben tener una elevada competencia profesional
que tarda tiempo en adquirirse. Al mismo tiempo, deben ser abiertos al dialogo
y mantener la objetividad, para la etapa de ejecución es tan importante esta
selección para llegar a alcanzar el objetivo propuesto por esta Auditoría
Ambiental.
REQUISITOS PARA SELECCIONAR EL EQUIPO AUDITOR
TABLA Nº 2
EQUIPO AUDITOR
PERSONAL CARGO
ANDREINA AGUILERA VELASCO AUDITORA
ANGELICA CARRASCO CARRILLO ING. AMBIENTAL
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PATRICIA ALMENDRAS COIMBRA ING. INDUSTRIAL
MARIBEL ANZE SOSA AUDITORA
VERONICA AQUINO ABOGADA
Los documentos y archivos revisados por el equipo auditor serán:
Pedidos de clientes
Planos del ingenio
Expedientes de formación
Informes de incidencia
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FASE DE
AUDITORIA O
EJECUCION
6. FASE DE AUDITORIA O EJECUCIÓN:
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Una vez culminada la planificación de la auditoria, así como la preparación de los
calendarios y las prioridades del conocimiento de la organización se presentó el
Equipo Auditor al responsable del ingenio arrocero.
Esta primera toma de contacto es muy importante, pues siempre es complicado
establecer una relación de confianza entre el Equipo Auditor y los trabajadores de
la misma.
A partir de este momento, comenzó la fase de Auditoria o Ejecución, obteniendo la
siguiente información que se detalla a continuación:
6.1ANTECEDENTES DEL INGENIO ARROCERO
El ingenio arrocero es una empresa legalmente constituida es una sociedad de
responsabilidad limitada que se dedica a la producción y comercialización del
arroz en la ciudad de Montero y en otras ciudades. Esta empresa funciona como
ingenio hace unos diez años aproximadamente la cual está ubicada en el Barrio
Fabril calle 2 Perú.
6.2POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DEL INGENIO ARROCERO
No existe una política medio-ambiental establecida formalmente, toman como
reglamento que debe ser cumplido a la ley 1333 (Reglamento en Materia de
Contaminación Atmosférica) el cual es tomado en cuenta por el gerente-
propietario del ingenio arrocero aunque no se cumple en su totalidad.
6.3ACTIVIDAD QUE REALIZA EL INGENIO ARROCERO
Producción del arroz en grano
Comercialización del arroz en grano y sus derivados.
6.4VISIÓN
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La visión del ingenio arrocero DEBANHI SALINAS es expandirse a nivel del norte
integrado llegando a abastecer con sus productos hasta los últimos rincones del
norte integrado y volverse una empresa grande que cubra con las demandas de la
población. ANEXO 6
6.5MISIÓN
La misión del ingenio arrocero DEBANHI SALINAS es sobre salir entre todas las
industrias arroceras del municipio de montero conocida por su calidad y buen trato
al cliente y generar fuentes de empleo para considerarse una empresa única en la
producción del arroz. ANEXO 6
6.6CONSTITUCIÓN LEGAL
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La empresa se encuentra legalmente constituida en fundempresa con número de
registro nro. 253400 en impuestos nacionales con su número de NIT nro.
3835427014 cuenta con una licencia de funcionamiento, está constituida como
una empresa de responsabilidad limitada.
Respecto a los requisitos medioambientales la empresa cuenta con la Ficha
Ambiental.
6.7CONTROL DE OPERACIONES REALIZADAS POR EL INGENIO
ARROCERO
La empresa se basa en sus procesos de producción donde el operador de
máquina es el encargado de verificar que la actividad productiva se lleve de forma
eficiente y eficaz, este es supervisado por el gerente propietario del ingenio.
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6.8ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL
INGENIO ARROCERO:
6.9INTRODUCCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
La producción del arroz pasa por varios procesos los cuales serán mencionados
a continuación: acopio, pelado, pulido, seleccionado y almacenado, estos serán
evaluados para verificar el impacto ambiental que provocan y se tomarán las
respectivas acciones según corresponda al caso.
6.9.1 INSUMO PARA LA PRODUCCIÓN DEL ARROZ
La materia prima que se utiliza para la producción del arroz es el arroz en chala
que es comprado a los diferentes agricultores que le proveen al ingenio.
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GERENTE GENERAL
OPERADOR DE PLANTA
AYUDANTE
TECNICO INDUSTRIAL
ENCARGADA DE VENTAS
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TABLA Nº 3
RESPONSABLES DE LA PRODUCCIÓN
CARGO NOMBRE
Gerente General Ing. Valerio Salinas
Encargado de Ventas Rosmery Pucho Pinto
Operador de Planta Alberto Choque
Ayudantes Humberto Choque
Técnico Industrial Sergio Zeballos Cortez
FUENTE: Elaboración Propia
6.9.2 INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL ARROZ TABLA Nº 4
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN
CALCULO DE COSTOS
ARTICULO CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO UNITARIO
BS
COSTO TOTAL
BS
ARROZ EN CHALA 600 Fanegas 313 187800
BOLSAS PARA
ENVASE
1500 Unid 1.3 1950
MANO DE OBRA 3 trabajadores 120 c/día 10800 mes
TRANSPORTE -------------- ------------------- --------------------- ------------
MAQUINARIA -------------- ------------------- ----------------- -------------
SERVICIOS BÁSICOS --------- ------------ ----------------- --------------
TOTAL ----------- ----------------- ----------------- ---------------
FUENTE: elaboración propia según datos obtenidos del ingenio DEBANHI
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6.9.3 MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN
TABLA Nº 5
INSUMO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL
ARROZ EN CHALA
Es el arroz en cáscara y la materia prima para el proceso de beneficiado: son los productores arroceros los que lo comercializan principalmente en la época de cosecha en las zonas de producción.
PELADORA
Pela y Pule el arroz
Sistema de Aspiración de cascarilla
Zaranda vibradora
Selección.
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SECADORA
La secadora del arroz es una máquina que se encarga del lavado y secado del arroz.
BOLSAS DE ENVASE
Las bolsas de envase
son utilizadas para
envasar y almacenar el
arroz. Son bolsas de 50
KG y 46 KG.
FUENTE: Elaboración propia
6.9.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN FLUJOGRAMA DEL PROCESO DELA PRODUCCIÓN DEL ARROZ
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COMPRA DEL ARROZ EN CHALA
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COMPRA DE ARROZ EN CHALA.- el ingenio arrocero realiza la compra
del arroz a los agricultores que le proporcionan la materia prima.
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ALMACENADO EN RUMAS
DESCHALADO PULIDO SELECCIONADO
PELADO
SECADO
ARROZ INTEGRAL
CHALA DE ARROZ
AFRECHO ARROZ ENTERO
ARROZ 3/4
GRANILLO
COLILLA
ENVASADO Y ALMACENADO
VENDIDO
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ALMACENADO EN RUMAS.- una vez comprada la chala de arroz es
almacenada en el ingenio en bolsas de 50 kg. Para luego pasar al siguiente
proceso.
SECADO.- después que el arroz es almacenado pasa por la maquina
secadora la cual se encarga del lavado y secado del arroz.
PELADO.- el proceso de pelado es donde el arroz vuelve a pasar por tres
procesos más:
o DESCHALADO.- del proceso de deschalado podemos sacar el arroz
integral y la chala de arroz.
o PULIDO.- del proceso de pulido sale el afrecho.
o SELECCIONADO.- del proceso de seleccionado salen el arroz
entero, el arroz ¾, el arroz en granillo y la colilla.
ENVASADO Y ALMACENADO.- se envasa en bolsas de 46 Kg y es
almacenado en las instalaciones del ingenio.
VENDIDO.- se realiza las ventas directamente con el cliente.
7. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
No existe un plan de seguridad ni de higiene en el ingenio arrocero ya que los
pocos empleados con los que cuenta no están sometidos a muchos riesgos y
además no están asegurados a la CNS.
En caso que hubiera algún accidente en horarios de trabajo el propietario del
ingenio correrá con los gastos habidos llevando al empleado a una clínica
particular.
8. SUB-AUDITORIA MEDIOMABIENTAL- LEGAL
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El equipo auditor se centró en el departamento de administración realizando
entrevistas al gerente-propietario del ingenio para poder recolectar información de
lo deseado como ser los registros obligatorios que debe tener como empresa
unipersonal y una empresa de producción.
8.1. LEYES Y NORMAS QUE RIGEN SU FUNCIONAMINETO
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA.- en su art.
200 donde refleja la protección y conservación del medio ambiente, los
recursos naturales y los recursos atmosféricos.
LA LEY N º 1333 DEL MEDIO AMBIENTE.- en su art. 1 donde refleja la
protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales,
regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y
promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad
de vida de la población.
LEY 1333 TITULO V DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE LA
GESTIÓN AMBIENTAL ART. 52.- se consideran instrumentos de
regulación directa de alcance particular la Ficha Ambiental, la declaratoria
de impacto ambiental el manifiesto ambiental, la declaratoria de adecuación
ambiental, las auditorías ambientales, las licencias y permisos ambientales.
LEY 1333 RELAMENTO EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
Art. 23 Toda fuente fija debe contar con instalaciones dotadas de
los medios y sistemas de control para evitar que sus emisiones a
la atmósfera excedan los límites permisibles de emisión.
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Art. 27 En todas las fuentes fijas, las emisiones fugitivas deben
ser canalizadas a través de ductos y/o chimeneas, de acuerdo
con la mejor práctica de cuidado ambiental. Cuando por razones
técnicas no pueda cumplirse con esta disposición, debe
presentarse al Prefecto un estudio justificativo elaborado por un
perito reconocido por el MDSMA. La SSMA revisará dicho estudio
y emitirá el dictamen correspondiente.
Art. 30 cuando la fuente fija se localiza en zonas urbanas o
suburbanas, colinde con áreas protegidas, o cuando pueda
causar un impacto negativo en la calidad del aire por sus
características de operación, por sus materias primas, por sus
productos o subproducto, deberá llevar a cabo, por cuenta propia,
un monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes bajo la
supervisión de la SSMA o del prefecto.
8.1.1 NO CONFORMIDADES Y OTROS RESULTADOS OBSERVADOS
NO CONFORMIDAD/OBSERVACIÓN
CÓDIGO PTO. NORMA NO CONFORMIDAD CENTROS Nº AC
1 TITULO V DE LOS
El ingenio arrocero no
cuenta con ficha
INGENIO -----
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INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL ART. 52
ambiental.
No cuenta con manifiesto ambiental ni ha sido sometido a una auditoría ambiental anteriormente.
2 LEY 1333
RELAMENTO EN
MATERIA DE
CONTAMINACIÓ
N ATMOSFÉRICA
ART. 23 Y 27.
El ingenio arrocero cuenta con una cámara que disminuye la emisión del polvillo aunque no en su totalidad.
INGENIO ------
3 LEY 1333 RELAMENTO EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ART. 30
El ingenio se encuentra situado en un área urbana donde afecta a muchos ciudadanos de la zona en tiempo de zafra.
INGENIO ------
Nº OBSERVACIÓN MEDIDA ADOPTADA// FECHA LIM./ RESPONSABLE
CERRADA SI/NO
FECHA DE CIERRE
1 El ingenio arrocero no cuenta con el manifiesto ambiental ni la declaratoria de impacto ambiental incumpliendo el reglamento de Gestión Ambiental.
Ninguna no --------------
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3 El ingenio arrocero se encuentra situado en un área urbana incumpliendo el Reglamento de contaminación Atmosférica Art. 30.
Ninguna No -------------
NOTAS
Viendo los resultados obtenidos en las no conformidades el equipo auditor verifico estos resultados realizando entrevistas al gerente propietario del ingenio arrocero Sr. Valerio Salinas, y se llegó a comprobar que la contaminación está dentro de los límites establecidos en la Ley 1333, aunque no llega a cumplir con todas la normas mencionadas anteriormente.
9. SUB- AUDITORIA MEDIO AMBIENTAL TÉCNICA
El equipo auditor se centró en el área de producción verificando cada uno de los
procesos para la producción del arroz así como las materias primas utilizadas, las
maquinarias empleadas para cada proceso, los empleados y tiempo para cada
proceso de producción.
9.1. VERIFICACIÓN DEL GRADO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL PROCESO
DE PRODUCCIÓN DEL ARROZ
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El equipo auditor pudo verificar que en el proceso del pelado es cuando se emite
al aire un polvillo el cual afecta a los ciudadanos que viven cerca del lugar, el
ingenio arrocero para disminuir la cantidad de polvillo emitido al aire cuenta con
una cámara de agua la cual se pone en funcionamiento al momento de realizar el
pelado del arroz aunque el polvillo no disminuye en su totalidad.
9.1.1 LEYES Y NORMAS QUE RIGEN SU FUNCIONEMIENTO
LEY 1333 RELAMENTO EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
Art. 30 cuando la fuente fija se localiza en zonas urbanas o
suburbanas, colinde con áreas protegidas, o cuando pueda
causar un impacto negativo en la calidad del aire por sus
características de operación, por sus materias primas, por sus
productos o subproducto, deberá llevar a cabo, por cuenta propia,
un monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes bajo la
supervisión de la SSMA o del prefecto.
9.1.2 NO CONFORMIDADES Y OTROS RESULTADOS OBSERVADOS
NO CONFORMIDAD/OBSERVACIÓN
CÓDIGO PTO. NORMA NO CONFORMIDAD CENTROS Nº AC
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AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DEL INGENIO ARROCERO DEBANHI SALINAS
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1 LEY 1333 RELAMENTO EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ART. 30
El ingenio debe estar situado en un área industrial por lo que en estos momentos está ubicado en un área urbana.
INGENIO -----
Nº OBSERVACIÓN MEDIDA ADOPTADA// FECHA LIM./ RESPONSABLE
CERRADA SI/NO
FECHA DE CIERRE
1 El ingenio arrocero todavía no realizará su traslado de sus instalaciones a un área industrial.
Ninguna No -------------
NOTAS
Los funcionarios del departamento del medio ambiente de la alcaldía municipal de Montero recomiendan que todas empresas industriales se encuentren situadas en el parque industrial por lo que el ingenio arrocero Debanhi Salinas todavía no ha adoptado esta medida aunque está dentro de sus planes según el gerente-propietario Sr. Valerio Salinas.
Actualmente el ingenio arrocero no está en tiempo de zafra por lo que no está
afectando al medio ambiente ni a los ciudadanos que viven alrededor del ingenio,
solo se está dedicando a la venta del arroz que está siendo comercializado de una
forma efectiva hacia la población hasta que vuelva a ser tiempo de zafra reiniciará
con sus actividades de producción.
10. SUB-AUDITORIA MEDIO AMBIENTAL SEGURIDAD E HIGIENE
M. SC LUIS ALBERTO HERBAS Página 26
AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DEL INGENIO ARROCERO DEBANHI SALINAS
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De acuerdo a la información recolectada del gerente- propietario el ingenio arrocero no cuenta con un plan de seguridad ni de higiene ya que cuenta con pocos trabajadores, y estos no están a expuestos a grandes riesgos solo en caso que hubiera un accidente el propietario correrá con los gastos y acudirá inmediatamente hacia una clínica particular.
10.1 LEYES Y NORMAS QUE RIGEN SU FUNCIONAMIENTO LEY 1333 (REGLAMENTO PARA LA PREVENSIÓN Y CONTROL AMBIENTAL)
Art. 27 En el EEIA se deben identificar las posibilidades de
accidentes y emergencias incluyendo riesgos. Asimismo, se
deberá elaborar un plan de Contingencias y programa de
prevención de accidentes que permita responder a emergencias
con la suficiente eficacia, minimizando los daños a la comunidad y
al ambiente.
LEY 1333 (REGLAMENTO EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA)
Art. 20 el MDSMA fomentará la capacitación de recursos
humanos a través de programas de adiestramiento en
centros industriales y de educación superior, e incentivará
el intercambio físico y técnico en materia de procesos y
tecnología industriales más eficientes y menos
contaminantes.
10.2 NO CONFORMIDADES Y OTROS RESUTADOS OBSERVADOS
NO CONFORMIDAD/OBSERVACIÓN
CÓDIGO PTO. NORMA NO CONFORMIDAD CENTROS Nº AC
1 REGLAMENTO DE PREVENSIÓN
El ingenio arrocero no cuenta con un Programa
INGENIO ------
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AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DEL INGENIO ARROCERO DEBANHI SALINAS
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Y CONTROL AMBIENTAL ART. 27
de prevención de accidentes.
2 REGLAMENTO
DE
CONTAMINACIÓ
N ATMOSFÉRICA
ART. 20
El ingenio arrocero no cuenta con capacitación técnica al personal sobre los procesos y tecnologías industriales.
INGENIO ------
Nº OBSERVACIÓN MEDIDA ADOPTADA// FECHA LIM./ RESPONSABLE
CERRADA SI/NO
FECHA DE CIERRE
1 El ingenio arrocero no cuenta con un plan de seguridad ni de higiene.
Ninguna No ------------
2 El ingenio arrocero no ha realizado capacitación al personal.
Ninguna No ------------
NOTASEl equipo auditor verificó los puntos mencionados anteriormente mediante entrevistas con los trabajadores de la empresa, aunque el ingenio arrocero no cuenta con mucho personal es recomendable que tenga prevención de
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AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DEL INGENIO ARROCERO DEBANHI SALINAS
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riesgos para que estos trabajen de manera eficiente y de forma segura.
11.SUB-AUDITORIA MEDIO AMBIENTAL ECONÓMICO FINANCIERO
El ingenio arrocero cuenta con un capital de Bs 891616.- el cual seguirá
aumentando ya que su producción es de buena calidad y mayormente sus
productos son vendidos a diferentes departamentos del país, esto quiere decir que
de los 30000 qq que produce en cada zafra 20000 qq envía al interior del país y
solo 10000 qq se quedan en el norte integrado.
Como podemos observar la situación económica y financiera del ingenio arrocero
se encuentra con capacidad de seguir produciendo e invirtiendo cada vez más
aumentando el grado de utilidades, esta empresa es rentable y tiene buena
liquidez.
11.1. NO CONFORMIDADES Y OTROS RESULTADOS OBSERVADOS
La revisión de los costos de producción otorgados por el gerente propietario del
ingenio arrocero no revela ningún problema.
12. SUB-AUDITORIA MEDIO- ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
El equipo auditor se centró en las oficinas administrativas del ingenio arrocero
para verificar si cuenta con un manual de funciones y procedimientos para con sus
empleados o si cuenta también con políticas y normas establecidas por lo cual se
ha realizado entrevistas al gerente- propietario de la empresa el cual nos
respondió todas nuestras dudas.
12.1. NO CONFORMIDADES Y OTROS RESULTADOS OBSERVADOS
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AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DEL INGENIO ARROCERO DEBANHI SALINAS
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NO CONFORMIDAD/OBSERVACIÓN
CÓDIGO PTO. NORMA NO CONFORMIDAD CENTROS Nº AC
1 ----------------------- El ingenio arrocero no cuenta con un manual de funciones y procedimientos.
2 ------------------------
El ingenio arrocero no cuenta con políticas y normas.
Nº OBSERVACIÓN MEDIDA ADOPTADA// FECHA LIM./ RESPONSABLE
CERRADA SI/NO
FECHA DE CIERRE
1 El ingenio arrocero no cuenta con un manual de funciones y procedimientos.
Implantación del manual de funciones y procedimientos
No ----------
2 El ingenio arrocero no cuenta con políticas y normas.
Implantación de políticas y normas.
No ----------
NOTAS
El equipo auditor verificó la información recolectada y pudo observar que por el tamaño organizacional de la empresa, ésta no cuenta con manuales de procedimientos y de políticas y normas por lo que los trabajadores llegan a realizar otros trabajos que no están dentro de su labor.
M. SC LUIS ALBERTO HERBAS Página 30
AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DEL INGENIO ARROCERO DEBANHI SALINAS
FINOR
2013
FASE DE POST- AUDITORIA O
M. SC LUIS ALBERTO HERBAS Página 31
AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DEL INGENIO ARROCERO DEBANHI SALINAS
FINOR
2013
FASE DEL INFORME
13. FASE DE POST-AUDITORIA O FASE DE INFORME
Al término de la auditoria, se confeccionó un informe escrito en el que quedó
reflejado el alcance de la auditoría realizada, el grado de cumplimiento de la
política medioambiental, funcionamiento del sistema y posibles medidas
correctoras a adoptar.
El objetivo de dichos informes es la obtención de una información pormenorizada y
fiable sobre el funcionamiento del sistema implantado, posibles mejoras y
acciones correctoras a aplicar.
M. SC LUIS ALBERTO HERBAS Página 32
AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DEL INGENIO ARROCERO DEBANHI SALINAS
FINOR
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13.1. INFORMES SECTORIALES
Se aportó información sobre los documentos u otros estudios de campo realizados
para cada sub AMA específica, incluyendo anexos y temas tratados,
contemplando los aspectos tantos positivos como negativos observados.
13.2. INFORME PROVISIONAL
Se realizó una valoración conjunta de los aspectos positivos y negativos,
proporcionando posibles soluciones a las desviaciones del sistema detectadas.
Se estudió de forma detallada, cronológica y minuciosa los resultados obtenidos
para informar al interesado que es el gerente del ingenio arrocero los posibles
impactos ambientales que ocasiona el ingenio. Los puntos más sobresalientes son
los siguientes:
El ingenio arrocero de acuerdo al tipo de actividad no se detectan
impactos negativos severos en cada proceso de producción.
Se debe implementar las medidas de seguridad e higiene a los
trabajadores de la planta para evitar accidentes graves.
Falta de capacitación hacia los empleados de la planta sobre los
procesos de producción.
Falta de manual de funciones y procedimientos para tener un
mejor control dentro de la empresa.
Falta de políticas y normas dentro de la empresa.
Área de localización del ingenio arrocero.
Todos estos puntos aunque no son de mucha gravedad afectan a la empresa y a
los ciudadanos que viven cerca del lugar los cuales traen como consecuencia
molestias de parte de los habitantes cerca del lugar por el polvillo emitido por el
ingenio arrocero y además porque está ubicado en un área urbana y no industrial.
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Sin embargo dichos impactos ambientales son reversibles ya que solo es
ocasionado por temporadas especialmente en tiempo de zafra, se pueden tomar
medidas preventivas para mejorar la imagen del ingenio arrocero y pueda verse
como una empresa de buena calidad y que desempeña bien su trabajo, las
medidas correctivas no son costosas por lo que no afectarían a la situación
financiera del ingenio.
INFORME FINAL
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14. INFORME FINAL
14.1. INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Montero- Provincia Obispo Santisteban- Barrio Fabril año 2013
se realizó una auditoría ambiental a un ingenio arrocero llamado DEBANHI
SALINAS el cual cuenta con un gerente-propietario llamado Valerio Salinas
Ocampo, la auditoria se basó en los procesos de producción y de organización
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del ingenio para verificar los posibles impactos ambientales que traen como
consecuencia molestias de la sociedad y contaminación atmosférica y para
identificar también el grado de cumplimiento con las leyes y normas
medioambientales.
El equipo auditor recolectó toda la información existente en las instalaciones
del ingenio para cerciorarse que las actividades que realiza estén bajo normas
y reglamentos establecidas en las leyes Bolivianas vigentes.
En este informe se detalla el análisis y resultados obtenidos después de haber
recolectado información de forma escrita, verbal y visual.
14.2. OBJETIVOS Y MOTIVOS
Los objetivos de esta auditoría se lo mostramos a continuación:
Dar a conocer el grado de cumplimiento que tiene el ingenio arrocero
respecto a impactos medioambientales.
Establecer las medidas correctoras para el cumplimiento de las
legislaciones vigentes.
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identificar el impacto ambiental de los procesos de producción para
minimizar los efectos nocivos producidos hacia el medio ambiente.
Los motivos para la realización de esta auditoría son:
el motivo para realizar esta auditoría es por la petición del gerente-
propietario del ingenio arrocero para verificar el grado de contaminación
en la que afecta su empresa debido a que ha tenido muchas quejas de
parte de la población y además para fortalecer a su empresa y a su
producto y se pueda demostrar que es de buena calidad.
14.3 ALCANCE DE LA AUDITORIA
El alcance de esta auditoría se contempló a nivel organizativo, técnico y
medioambiental en el cual abarca las siguientes áreas:
Grado de cumplimiento de la política medioambiental.
Cumplimiento de los requisitos legales referente al proceso de
producción del ingenio arrocero.
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Aspectos financieros y económicos con los que cuenta el ingenio
arrocero.
Se dio más importancia a los procesos de producción del ingenio arrocero ya
que en estas áreas es donde se identificó los impactos medio-ambientales
establecidos.
14.4 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
DEL INGENIO ARROCERO
SE DICTAMINA:
Según la política ambiental con la que cuenta el ingenio arrocero y el art.
27 de la ley 1333 (Reglamento de prevención y control ambiental) no ha
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cumplido en su totalidad con un programa de seguridad e higiene para
los trabajadores en los procesos de producción. ANEXO Nº1….
Según el art. 23, 27 Y 30 de la ley 1333 (Reglamento en materia de
contaminación atmosférica) el ingenio arrocero cuenta con una cámara
de agua que disminuye la emisión del polvillo pero la ubicación del
ingenio se encuentra en un área urbana. ANEXOS Nº 2 y 3….
Según el art. 52 Título V de la ley 1333 (De los instrumentos normativos
de la gestión Ambiental) el ingenio arrocero cuenta con una licencia
Ambiental aunque no cuenta con Ficha ambiental, declaratoria de
impacto ambiental, ni manifiesto ambiental ni otros. ANEXOS Nº 4…
Tomando en cuenta a la parte organizativa del ingenio arrocero está
legalmente constituido, por lo que cumple con las leyes Bolivianas
vigentes. ANEXOS Nº 5
Como resultado del proceso de producción este no afecta mucho a la
contaminación del medio ambiente.
14.5. MÉTODOS EMPLEADOS POR LOS AUDITORES PARA LA
REALIZACIÓN DE LA AMA
La metodología empleada por el equipo de auditores para la realización de la
auditoria y recabar información, documentación de gran interés son:
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CONSULTA DIRECTA: El equipo auditor realizó varias reuniones con el
gerente-propietario Sr. Valerio Salinas Ocampo del ingenio para tener
información más fiable.
ENTREVISTA: se realizó diferentes entrevistas a los empleados del ingenio
para verificar si la información recolectada era la correcta.
VERIFICACIÓN VISUAL:
o DOCUMENTACIÓN
o MATERIALES
o HERRAMIENTAS DE TRABAJO (cámaras fotográficas)
14.6. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA
AUDITORIA
Se ha cumplido de forma eficaz y eficiente con los objetivos de la auditoria y con el
cronograma establecido anteriormente, ya que se logró verificar de una manera
minuciosa, objetiva y cronológica los procesos de producción del arroz y los
efectos medioambientales que traen como consecuencia como también se logró
ver el grado de cumplimiento que tiene el ingenio respectos a las leyes Bolivianas
vigentes.
14.7. EFICACIA Y FIABILIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA
VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y LAS
REPERCUSIONES MEDIOAMBIENTALES.
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Para verificar el grado de cumplimiento técnico y las repercusiones
medioambientales se ha utilizado los siguientes métodos de muestreo y análisis:
1. Estudio de la información recopilada.
2. Registro de las evidencias.
3. Estudio de los puntos fuertes y de los puntos débiles del ingenio
en su proceso de producción del arroz.
4. Recopilación de pruebas.
5. Evaluación de las pruebas.
6. Informes realizados durante la producción del arroz.
14.8. CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS.
El ingenio arrocero ha cumplido normalmente con los procesos productivos del
arroz que realiza en cada cosecha, desde el momento que es adquirido en chala
de arroz hasta el proceso final de producción que es el envasado y vendido
directamente a los comerciantes mayoristas. Anteriormente se puede ver este
proceso de una forma detallada; ver página nº 19 y 20 del proyecto.
A continuación se mostrará un resumen sobre el proceso de producción del
arroz que realiza el ingenio arrocero:
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ARROZ
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Se adjuntaron fotos donde se puede demostrar este proceso. Ver anexo nº 1.
14.9. ÁREAS DE RIESGO
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COMPRA DE ARROZ EN
CHALA
Es comprado a los agricultores del norte integrado.
SECADOpasa a la máquina secadora para ser lavado y secado.
PELADO
ENVASADO Y ALMACENADO
VENDIDO
se realiza a venta directamente con los clientes del ingenio.
el arroz pasa por tres procesos más: deschalado, pulido y seleccionado.
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La evaluación de los problemas ambientales derivados del proceso de
producción del arroz, teniendo en cuenta el análisis de posibles focos
contaminantes y riesgos potenciales que pueden producirse se observan
las áreas de:
Al momento de la producción del arroz se pudo observar la emisión del
polvillo que afecta a los vivientes cercanos a la zona.
Otra área de riesgo es la inseguridad con la que cuentan los
trabajadores que están directamente expuestos a contraer
enfermedades y accidentes por no contar con medidas de seguridad e
higiene.
Riesgo en el área administrativa por no contar con manual de funciones
y manual de procedimientos ya que los empleados pueden llegar a tener
dudas o confusión a la hora de realizar sus actividades.
Otra área resaltante que se pudo observar es la falta de alcantarillado en
el ingenio para que pueda desechar sus aguas usadas.
Otra área de riesgo es que el ingenio arrocero no cuenta con un plan de
contingencia por si llegara a ocurrir algún siniestro dentro del ingenio.
14.10. MEDIDAS CORRECTORAS.
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De las no conformidades detectadas y reflejadas en las diferentes sub-ama se
adoptaran las siguientes medidas correctoras:
Integrar un manual de procedimiento y de funciones, lo cual permitirá:
Los trabajadores tendrán en claro cuáles son sus puestos de trabajo
y las actividades que realizarán en ellas.
Integrar un plan de seguridad e higiene para brindar mayor seguridad a los
trabajadores y evitar mayores riesgos al momento de que ocurra un
accidente o puedan contraer alguna enfermedad.
Se recomienda la implementar un área donde puedan desechar sus aguas
contaminantes para evitar que estas no sean desechadas al sector público
ya que todavía no habrá alcantarillado cerca de la zona.
Se recomienda implementar un plan de contingencia para brindar mayor
seguridad en caso de siniestros y evitar que el ingenio arrocero tenga
perdidas afectando su patrimonio.
14.11. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS CORRECTORAS Y
ESTABLECIMIENTO DE SU PERIODICIDAD.
Las medidas adoptadas serán las siguientes:
El gerente general deberá encargarse o ver que los medidas correctoras se
cumplan en un lapso de tres meses
Se asignara a una persona del equipo auditor que visite de forma semanal
o quincenal a las oficinas del ingenio arrocero y sus instalaciones, para
verificar el cumplimiento de las medidas correctoras.
Se realizará otra auditoría ambiental en un plazo de 2-3 años.
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14.12. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
La empresa tiene un grado de cumplimiento aceptable ya que solo encontramos
contravenciones en el área técnica, seguridad e higiene y administración. Pero no
todas las no conformidades están establecidas por la Ley 1333, lo que se puede
resaltar es que el ingenio arrocero no cuenta con una ficha ambiental, además no
cumple con las medidas de seguridad e higiene y también no está situado en una
zona industrial.
14.13. ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS.
En la auditoría realizada, el equipo auditor ha sido limitado, por la cual no ha
podido ver los estados financieros del ingenio arrocero DEBHANI SALINAS, solo
se han visto los costos que incurrieron en el proceso de producción como ser:
La compra de materias primas
La compra de las maquinarias necesarias para la producción
El pago de sueldos al personal
Y gastos varios
14.14. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
El ingenio arrocero DEBHANI SALINAS es una empresa de origen unipersonal
debido a que cuenta con un solo socio y dueño del ingenio que es el Señor
VALERIO SALINAS, como se pudo observar en el organigrama del ingenio
arrocero, que está constituido por un gerente general, un encargado de ventas, un
operador de planta, un técnico industrial y un ayudante temporáneo. Todo el
personal con el cual cuenta el ingenio no tiene en claro las actividades a realizar
en su cargo ya que no cuenta con un manual de funciones y procedimientos. Ya
que en la visita realizada hallamos que los trabajadores ejecutan diferentes
funciones.
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14.15. RECOMENDACIONES.
En la actualidad sigue funcionando en el mismo lugar, pero se ha adecuado en
forma más amplia, con algunos puntos que hemos considerados importantes,
como los siguientes:
Se recomienda realizar una fosa de desagüe para la aguas descartadas por
el proceso de producción del ingenio arrocero
El ingenio arrocero DEBHANI SALINAS debe implementar un manual de
funciones para todo su personal.
Debe existir personal adecuado de seguridad para asegurar el ingreso de
personas particulares al lugar.
El ingenio arrocero debe otorgar a sus empleados uniformes de trabajo al
momento ser contratados.
Se deberá contar con manual de procedimientos para fortalecer el proceso
de producción del ingenio.
Tratar de evaluar los accidentes más comunes para luego brindar las
prevenciones necesarias según el caso.
El ingenio arrocero debe trasladarse al sector industrial para evitar daños y
reclamos de parte de la población que viven alrededor de las instalaciones.
14.16. CONCLUSIONES:
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De todo lo expuesto con anterioridad, se pueden extraer las siguientes
conclusiones generales:
Las medidas propuestas abarca todo el proceso de producción del ingenio por lo
que tiene la posibilidad de mejorar en gran parte las debilidades encontradas.
La integración de manual de procedimientos y un manual de funciones serán muy
útiles y de gran ayuda para realizar un trabajo más eficiente y eficaz evitando así
la confusión de puestos y prevenir diferentes contingencias.
Integrar un plan de contingencia para los posibles accidentes o casos de
emergencia que se pudieran dar.
El ingenio arrocero DEBANHI SALINAS debe seguir con los parámetros indicados
en la ley 1333, reglas expuestas y el reglamento ambiental para el sector industrial
manufacturero (RASIM) emitido por el ministerio del medio ambiente; para el
cumplimiento de todas las normas y reglamentos en materia de contaminación
atmosférica, además debe cumplir en su totalidad con un programa de seguridad e
higiene para los trabajadores en los procesos de producción para evitar algún
accidente que sucediera.
En cuanto a la contaminación atmosférica se verificaron todas las mediciones y se
comprobó que su contaminación está dentro de los límites establecidos según el
reglamento de contaminación atmosférica de la ley 1333.
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ANEXOS
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