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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTOS
NDICE GENERAL
CAPTULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1.NOMBRE DEL PROYECTO.................. 4
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA... 4
1.3. PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICARIOS. 4
1.4. MARCO DE REFERENCIA.... 4
CAPTULO II: INDENTIFICACIN
2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL... 7
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS........ 8
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO......................................................................... 8
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN..................................................................... 10
CAPTULO III: FORMULACIN
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN.. 10
3.2. ANLISIS DE DEMANDA..1!
3.3. ANLISIS DE OFERTA.. 1"
3.4. BALANCE OFERTA#DEMANDA.. 17
3.5. CRONOGRAMA DE ACCIONES 18
3.6. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO 1$
3.7. COSTOS CON PROYECTOS A PRECIOS DE MERCADO.. %%
CAPTULO IV: EVALUACIN
4.1 FLUJOS DE INGRESO DEL PROYECTO %44.2 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DEL MERCADO.%&4.3 COSTOS A PRECIOS SOCIALES..%"4.4 FLUJOS A COSTO A PRECIOS SOCIALES.%74.5 EVALUACION SOCIAL.!04.6 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCION!1
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1.1 Nombre del Proyecto:I'()*'*+,-/+ * 2+- B/3)/,*- V/5,2-) (-5- 6-/)/,-5 *) -(5*+/-* --9'/ *+ )-*:2*)- * /+;*+/*5* C>=?* J2-+ P-3)
I.2.2. U!d"d E$ec#tor"
OTICNombre de l" U%F: O6//+- T*+);
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-(-/,- *+ 2-+, - ): '-,*5/-)*: *2-,/?: 2* +**:/,-+ ): *:,2/-+,*:. A:< '/:':* +**:/, )- /+,*5?*+/+ * ): *:,2/-+,*: 2/*+*: 35/+-+ /+65'-/+ * :2:+**:/-*: *2-,/?-: * '-+*5- /+/5*,- ,-'3/9+ :* /+,*5?/+ - ): *;5*:-: 2/9+*:-)-+-5+ :2: -(5,*: - ,5-?9: * *+2*:,-: 5*-)/--: (-5- *6*,: * )- *)-35-/+ *)
(*56/) *+ *:,2/.E+,5* ,5: 5;-+/:': 2* :* ,'-5+ *+ 2*+,- (-5- *) *:-55)) * *:,* (5@*, *:,-)- /+,*5?*+/+ *) 5*,5- @ * :2: ?/*55*,5-: @ *(*+*+/-: *+,5-)*: 2* ,'-+)- */:/+ *+ )- -(53-/+ (-5- )- **2/+ * ): /6*5*+,*: (5@*,: *+ 3*+*6// *)*:-55)) * )- U+/?*5:/-. E+,/-*: ' *) '/+/:,*5/ * E+'-/*+ 2: * /6*5*+,*: '*/:,*+);/: 2* :+ ,-+ /+/:(*+:-3)*: *+ *:,* '2+ ;)3-)/- @ '(*,/,/?. A :2 ?*
)- 2+/?*5:/- 2*+,- + 2+- ;5-+ 3/3)/,*- +* ): -)2'+: @ *+,*: (2**+*++,5-5 ;5-+ ?-5/*- * /+65'-/+ + :/*+ :26//*+,* *:,- 65'- * -2/5/5/+65'-/+ (-5- *)) ,-'3/9+ *: +**:-5/ +,-5 + ,5-: 65'-: * -2/5/5/+65'-/+ *+,+*: :* 5** 2* *: 5-+ :26//*+,* (-5- (*5 5*-)/-5 )-/'()*'*+,-/+ * 2+- B/3)/,*- V/5,2-) 2* 6-/)/,-5= *) -(5*+/-* --9'/ * ):
(56*:/+-)*: 2* :* ?/*+* 65'-+.
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2.1 D!"&)'t!co de l" S!t#"c!) Act#"lL- F-2),- * I+;*+/*5*55-'/*+,-: +**:-5/-: (-5- *) *:-55)) * ):25:: /'()-+,-: *+,5 *) ()-+ 255/2)-5.
L- 2+/?*5:/- :) 2*+,- + 2+- 3/3)/,*- ;*+*5-) *+ )- UNS :/+ *'3-5; + :*2*+,- + 2+- 3/3)/,*- ?/5,2-) 2* ?/*+* - *:,-5 /'()*'*+,-- + 2+- (5(5/+:/;+/6/-+,* * ): 5*25:: * /+65'-/+ :* *+2*+,5-+ /:(+/3)*: *+ *) 65'-,/;/,-) (6 *,. '/565'- -*:/3)* (5 '*/ * )-: '(2,-5-:. E:/'(5,-+,* +:/*5-5 2* *+ *) +*(, * 3/3)/,*- /;/,-) *:,= (5*:*+,* *) *6*, * )-/+,*;5-/+ * )- /+65'=,/- @ )-: '2+/-/+*: 2@ *(+*+,* *:*+/-) *: I+,*5+*,.
A,2-)'*+,* )- '(*,*+/- *+ *) '*5- *: '2@ ;5-+* @ :* 5*2/*5*+ -- ?* -(56*:/+-)*: '=: -(-/,-:. 2* (2*-+ *:-55))-5 (5@*,: * /+?*:,/;-/+/*+,
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*:,2/-+,/) * /+;*+/*5
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2.3 Ob$et!*o del ProyectoI'()*'*+,-5 2+- 3/3)/,*- ?/5,2-) 2* ))*;2* - ,: ): *:,2/-+,*: * )- *:2*)- *I+;*+/*5 '=: *6//*+,* @ 2* *:,* :/*'(5*
-,2-)/=+:*. P*5'/,/5 +,-5 + )- /+65'-/+ '=: /+*- +**:-5/- @ -,2-)/-- - ):*:,2/-+,*: * /+;*+/*5
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Alter"t!*" 0: E:,- -),*5+-,/?- +:/*5- ): :/;2/*+,*: 5*:2),-: @ -,/?/-*:
C+,-5 + 2+ *2/(-'/*+, -*2- @ 2+- ?-5/*- * )/35: /;/,-)*:. P-5-*:,* 5*:2),- :*5= +**:-5/ +,-5 + 2+ :*5?/5 2* -)-5- )- /+65'-/+)- 5*-/+ * 2+ *+,5+ *3 *> - '*/- (-5- (*5 -**5 - )-/+65'-/+.
P-5- )- +:*2/+ * *:,* 5*:2),- :* /+)2@*+ )-: :/;2/*+,*: -,/?/-*:-.1. E)-35-/+ *) *(*/*+,* ,9+/.-.%. L//,-/+ (3)/- -2/://+ * /+:,-)-/+ *) *2/(-'/*+,.-.!. E)-35-/+ * 2+ P)-+ * (*5-/+ @ '-+,*+/'/*+, * ): *2/(:.-.4. F2+/+-'/*+,.
ACTIVIDADES MES0 1 2 3 4
Cot"r co e5#!("m!eto e !+orm"c!)"dec#"d"%Act!*!d"de':"%0% El"bor"c!) del e6(ed!ete t7c!co%
"%1% L!c!t"c!) (8bl!c"9 "d5#!'!c!) e
!'t"l"c!) del e5#!("m!eto%
"%2% El"bor"c!) de # Pl" de o(er"c!)y m"te!m!eto de lo' e5#!(o'%
"%3% F#c!o"m!eto%
6 6
6 6
6
Tabla N 02: Plan de Implementacin
Alter"t!*" 1: E:,- -),*5+-,/?- :* ()-+,*- * '-+*5- (-5*/- - )- -),*5+-,/?- I + )- /6*5*+/- *
2* *) *+,5+ *3 + :*5= 5*-)/- - '*/- :/+ :* '(5-5- 2+ :/:,*'- *:,=+-5@- 2:- *+ ,5-: *+,/-*: (2*:,-: *+ '-5>-.
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3.1 or!;ote de e*"l#"c!)Para este proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 3 aos y se medir
mensual. El presente proyecto de inversin pblica est orientado a laimplementacin de una biblioteca virtual para los alumnos de EAPISI
ALTERNATIVA 0:Im(lemet"c!) de #" ,!bl!otec" V!rt#"l eco'
#E+,5*;- * B/3)/,*- V/5,2-) 1 '*:
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#O(*5-/+ @ M-+,*+/'/*+,: *) P5@*,. %! '*:*:
ALTERNATIVA 1:
Im(lemet"c!) de #" ,!bl!otec" V!rt#"l E't?d"rACTIVIDADES DURACION
ETAPA DE PRE-INVERSION 3 Me'e'
#E:,2/: * P5*#F-,/3/)/-. 01 '*:
#F5'2)-/+ *) P5@*, * I+?*:,/;-/+. 01 '*:
#E:,2/: * F-,/3/)/-. 0% '*:
ETAPA DE INVERSION 2 me'e'
#A2/://+ *) S/:,*'- V/5,2-) E:,=+-5 1 '*:#C-(-/,-/+ % '*:*:
ETAPA DE POSTINVERSION 1 ">o'
#E+,5*;- * B/3)/,*- V/5,2-) 1 '*:
#O(*5-/+ @ M-+,*+/'/*+,: *) P5@*,. %! '*:*:
3.2 A?l!'!' de dem"d"3.2.1 Dem"d" Act#"l
A>o @ A>o 0 % A>o 2Al#mo' m"tr!c#l"do' e l" EAPISI 24@ 24@ 24@ 24@Dem"d" Act#"l Tot"l 24@ 24@ 24@ 24@
# L- *'-+- * I+65'-/+ -,2-) *:,= +:,/,2/- (5 !&0 -)2'+:
'-,5/2)-: *+ )- EAPISI.
3.2.2 Dem"d" Potec!"lA>o @ A>o 0 % A>o 2
N#e*o' "l#mo' m"tr!c#l"do' e l" EAPISI @ @ @ @
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Dem"d" Potec!"l Tot"l @ @ @ @
# D* **2,-5:* *) (5@*, -(5/'--'*+,* 2+: 0 -)2'+: :* '-,5/2)-5-+
-//+-)'*+,* *+ )- EAPISI
3.2.3 Dem"d" Tot"l
L- *'-+- ,,-) * +2*:,5 (5@*, * /+?*5:/+ :*5/- !&0 -)2'+: '-,5/2)-:*+ )- EAPISI.
3.3 A?l!'!' de o+ert"
P-5- +2*:,5 -: *+ *) 2-) -,2-)'*+,* S/,2-/+ S/+ P5@*, ): -)2'+: *
)- EAPISI 2* 3,*+-*5 *) P5@*, * /+?*5:/+ :*
))*? - -3 /?*5:: (5@*,: ' )- 5*-/+ * LAIS @ -2'*+, *) '-,*5/-)3/3)/;5=6/ * )- 3/3)/,*- *+,5-) * )- UNS. C+ ) 2-) :* -2'*+, - 2+
(5'*/ %00 *:,2/-+,*: + -*: - 2+- /+65'-/+ -,2-)/--. E+,+*: *:,*
%00 * *:,2/-+,*: * )- EAPISI + -*: - /+65'-/+ (*5,/+*+,* @
-,2-)/-- :*5/- +2*:,5- 6*5,- (,/'/--. L- 2-) >*': *++,5- :) +
-35/5 +2*?: '*/: * 3,*+*5 /+65'-/+.
3.4 ,"l"ce o+ert" dem"d"
E+ ,95'/+: 2-+,/,-,/?: )- *'-+- *: :2(*5/5 5*:(*, - )- 6*5,- */:,*+,*-,2-). S*;+ ): =)2): 5*-)/-: :/ + :* '*5- )- 6*5,- *) 96//, (5@*,--) %014 :*5
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P5 ) ,-+, *) 96//, 5*:2),-+,* *: * 1&0 -)2'+: '-,5/2)-: *+ - )- EAPISI#UNS#CHIMBOTE
3.5 Croo&r"m" de Acc!oe'
ALTERNATIVA 0:Im(lemet"c!) de #" ,!bl!otec" V!rt#"l ec
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P%E I&"E%'I#&Estudios de pre
factibilidad
Formulacin del
Proyecto de
Investigacin
Estudios de
Factibilidad
I&"E%'I#&
-Adquisicin del
Sistema Vitual
Est!nda
(Capacitacin
P#') I&"E%'I#&
Entrega de !iblioteca
"irtual
#peracin y
$antenimiento
3.6 Co'to' co Proyecto' " Prec!o' de Merc"do
ALTERNATIVA 0:
Im(lemet"c!) de #" ,!bl!otec" V!rt#"l ec
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Cod!+!c"c!) e PP BD#r"c!) 3 me'e'
I'#mo' U!d"de' C"t!d"d Co'to U!t"r!o "Prec!o de Merc"do
Co'to com(oete "Prec!o de Merc"do
I+:2': @ M-,*5/-)*:* O5/;*+ N-/+-)
S%14@@
C'(2,-5- *E:5/,5/
U+/- 1 S.%&00 S.%&00
I+:2': @ M-,*5/-)*:* O5/;*+ I'(5,- S%1=2
A2/://+ * )/*+/-*) :6,-5* PHP
P-2*,* 1 0 0
A2/://+ *):6,-5* -''(
P-2*,* 1 0 0
A2/://+ *'/+/:>:,
P-2*,* 1 :.%8! :.%8!
R*'2+*5-/+*:D25-/+ 4 '*:*:
S%01@@@
P5;5-'-5*: P*5:+-: ! S.1000 S.1%000
Co'to Tot"l Com(oete Im(lemet"c!) de #" P?&!" eb S%03=2
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO BS%
I. PRE-INVERSION S%0@@@@"# E:,2/: * P5*#F-,/3/)/-. S.!000$# F5'2)-/+ *) P5@*, *
I+?*:,/;-/+.S.4000
%# E:,2/: * F-,/3/)/-. S.!000II. ETAPA DE INVERSION S%130@
F5'2)-/+ *) *(*/*+,*,9+/
S.1000
'# E)-35-/+ *) D/:* G5-6/ S.8!%!I+:2': @ M-,*5/-)*: * O5/;*+
N-/+-)S.%&00
I+:2': @ M-,*5/-)*: * O5/;*+ S.%8%!
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I'(5,-R*'2+*5-/+*: S.1%000
(# C/6/-/+ *+ PHP S.1478!I+:2': @ M-,*5/-)*: * O5/;*+
N-/+-)S.%&00
I+:2': @ M-,*5/-)*: * O5/;*+I'(5,-
S.%8!
R*'2+*5-/+*: S.!000III. ETAPA DE
POSTINVERSIONS%0@@@
)# E+,5*;- *) P5,-) *3 S.%000*# O(*5-/+ @ M-+,*+/'/*+,:
*) P5@*,.S.1&000
TOTAL BS% &110"
ALTERNATIVA 1:
Im(lemet"c!) de #" ,!bl!otec" V!rt#"l E't?d"rCOSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO BS%
ETAPA DE PRE-INVERSION S%0@@@@
#E:,2/: * P5*#F-,/3/)/-. S.!000
#F5'2)-/+ *) P5@*, * I+?*:,/;-/+. S.4000
#E:,2/: * F-,/3/)/-. S.!000
ETAPA DE INVERSION S%0@@@@
#A2/://+ *) S/:,*'- V/5,2-) E:,=+-5 S. &000#C-(-/,-/+ S. &000
ETAPA DE POSTINVERSION S%0@@@
#E+,5*;- * B/3)/,*- V/5,2-) S.%000
#O(*5-/+ @ M-+,*+/'/*+,: *) P5@*,. S.1&000
3.7 Co'to' Icremet"le' " Prec!o' de Merc"do
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ALTERNATIVA 0:Im(lemet"c!) de #" ,!bl!otec" V!rt#"l ec
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M-+,*+/'/*+,: *)P5@*,.
Co'to' S!t#"c!) '! Proyecto
IV. O(er"c!) yM"te!m!eto '!Proyecto'
@ 0 00
0
Co'to' Icremet"le'Tot"l BIHIIHIII-IV S%230@ S%0@@@ S%04@@@ S%04@@@
ALTERNATIVA 1:Im(lemet"c!) de #" ,!bl!otec" V!rt#"l E't?d"r
A>o'Co'to' Icremet"le' " Prec!o deMerc"do
@ 0 1 2-4
I. Pre-I*er'!) S%0@@@@"# E:,2/: * P5*#
F-,/3/)/-.S.!000
$# F5'2)-/+ *) P5@*,* I+?*:,/;-/+.
S.4000
%# E:,2/: * F-,/3/)/-. S.!000II. I*er'!) S%0@@@@ A2/://+ *) S/:,*'-
V/5,2-) E:,=+-5S.&000
'# C-(-/,-/+ S.&000III. Po't-I*er'!) S%0@@@ S%04@@@ S%04@@@(# E+,5*;- *) P5,-) *3 S.%000)# O(*5-/+ @
M-+,*+/'/*+,: *)P5@*,.
S.1&000 S.1&000 S.1&000
Co'to' S!t#"c!) '! Proyecto
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IV. O(er"c!) yM"te!m!eto '!Proyecto'
@ 0 00
0
Co'to' Icremet"le'Tot"l BIHIIHIII-IV S%1@@@@ S%0@@@ S%04@@@ S%04@@@
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I.1. Fl#$o de I&re'o' del Proyecto
ALTERNATIVA 0:
Im(lemet"c!) de #" ,!bl!otec" V!rt#"l eco'
@ 0 1 2-4
I. N#mero de Al#mo' 14@ 14@ 14@"# EAPISI @ 14@ 14@ 14@
II.T"r!+"' (or Ser*!c!o @ @ @$# Por "l#mo @ @ @
III. I&re'o' S!t#"c!) Co Proyecto
BGeer"do'@ @ @
%# EAPISI @ @ @ @IV. I&re'o' S!t#"c!) S! Proyecto @ @ @ @
I&re'o' Icremet"le' @ S%@ S%@ S%@
ALTERNATIVA 1:
Im(lemet"c!) de #" ,!bl!otec" V!rt#"l E't?d"rA>o'
@ 0 1 2-4I. N#mero de Al#mo' 14@ 14@ 14@"# EAPISI @ 14@ 14@ 14@
II.T"r!+"' (or Ser*!c!o @ @ @$# Por "l#mo @ @ @
III. I&re'o' S!t#"c!) Co Proyecto @ @ @
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BGeer"do'%# EAPISI @ @ @ @
IV. I&re'o' S!t#"c!) S! Proyecto @ @ @ @I&re'o' Icremet"le' @ S%@ S%@ S%@
I.2. E*"l#"c!) Eco)m!c" " Prec!o' del Merc"do
ALTERNATIVA 0:
Im(lemet"c!) de #" ,!bl!otec" V!rt#"l eco'
Fl#$o Neto @ 0 1 2-4
INGRESOS GENERADOS @ @ @ @COSTOS DEL PRO/ECTO S%230@
S%0@@
@
S%04@@@ S%04@@@
III. FLUO DE INGRESOS / COSTOS A
PRECIO DE MERCADO
-230@ -0@@@ -04@@@ -04@@@
EL VNA "l 0@ J ("r" l" "lter"t!*" 0 e':-K1=4%K=
ALTERNATIVA 1:
Im(lemet"c!) de #" ,!bl!otec" V!rt#"l E't?d"rA>o'
Fl#$o Neto @ 0 1 2-4I. INGRESOS GENERADOS @ @ @ @
COSTOS DEL PRO/ECTO S%1@@@
@
S%0@@
@
S%04@@@ S%04@@@
III. FLUO DE INGRESOS / COSTOS A
PRECIO DE MERCADO
-1@@@@ -0@@@ -04@@@ -04@@@
EL VNA "l 0@ J ("r" l" "lter"t!*" 1 e': -=K%K=
I.3. Co'to' " Prec!o' Soc!"le'
F-,5*: * 55*/+ +5'-: (5 *) SNIP RD N 001#%004#EF"8.01
R*:, C:,- 0.840!4 U53-+
20
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DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTOS
ALTERNATIVA 0:
Im(lemet"c!) de #" ,!bl!otec" V!rt#"l ec
-
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DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTOS
"# #A2/://+ *) S/:,*'- V/5,2-)E:,=+-5
S. 4201.70
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FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTOS
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FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
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# C-(-/,-/+ S. 4202
III. Po't-I*er'!) S/. 14,286 S/. 12,605 S/. 12,605
/# E+,5*;- *) P5,-) *3 S. 1681
# O(*5-/+ @M-+,*+/'/*+,: *)P5@*,.
S. 12605 S. 12605 S. 12605
IV. Co'to' S!t#"c!) '!Proyecto
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FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTOS
Im(lemet"c!) de #" ,!bl!otec" V!rt#"l E't?d"r
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I.6. Selecc!) de l" Me$or Alter"t!*" de Sol#c!)
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S* :*)*/+-5= ' M*5 A),*5+-,/?- * S)2/+ -2*))- 2* ,*+;- *) '*+5C*6//*+,* * E6*,/?/- # CE.
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