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INSTITUTO CATASTRAL

1 DI LIMA

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PLAN OPERATIVO 1 1 INSTITUCIONAL

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INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA- ICL

fNDICE

l. PRESENTACIÓN

11. MARCO LEGAL

111. MARCO NORMATIVO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACJONAL

3.1. Estructura Organizacional 3.1.1 Estatuto deiiCL.

3.1.2 Reglamento de Organización y Funciones- ROF 3.1.3 Manual de Organización y Funciones- MOF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2014

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2

3

3 3 3

4 S

• Organigrama Estructural Detallado según MOF.

3.2. Antecedentes y Descripción de la Situación Actual

IV. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 4.1 Fines del PEI 2012- 2015

4.2 Visión

4.2 Misión

4.3 Valores

V. LINEAMIENTOS DE POLrTICA INSTITUCIONAL

VI. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

5.1. Análisis Interno

• Fortalezas.

• Debilidades

5.2. Análisis Externo

• Oportunidades.

• Amenazas.

VIl. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO

VIII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

IX. ESTRATEGIAS

X. ACTIVIDADES- ESTRUCTURA FUNCIONAL

• Gestión Administrativa

• Planeamiento Urbano

XI. ASPECTOS PRESUPUESTALES

1.1 El POI y su Financiamiento en el PIA 2014 1.2 Programación Trimestral de Recursos.

1.3 Resumen de Gastos Programados.

XII. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2014

Q n!IARATOD S

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6 6 7

7 7

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8

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14 -26

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l.

INSTITUTO CATASTRAL DE UMA -ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2014

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de planificación de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades y programas de las distintas unidades orgánicas del Instituto Catastral de Lima- ICL, a ser ejecutados durante un periodo anual, orientados a conseguir los objetivos y metas trazados, así como apoyar el cumplimiento de los objetivos generales y específicos estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2015, y se encuentra alineado al Presupuesto Institucional, permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterios de eficacia y eficiencia en el gasto.

El Plan Operativo Institucional 2014 del Instituto Catastral de Lima - ICL, ha sido formulado por los responsables de cada unidad orgánica, tomando en cuenta la relación de las funciones desempeñadas, los criterios de Globalidad e Integridad (todas las unidades orgánicas); Flexibilidad (susceptible de admit ir cambios); Coordinación (estrecha coordinación con las unidades orgánicas); Racionalidad y la asignación presupuestaria respectiva, para priorizar e identificar sus actividades importantes y precisar en cada una de ellas un número de tareas necesarias que harán posible su cumplimiento y el de los objetivos y metas desarrollados, las mismas que guardarán estrecha relación con los gastos programados.

El POI ha sido elaborado sobre la base de la planificación estratégica definida en el Plan Estratégico Institucional -PEI, y comprende la programación de objetivos, metas, actividades, programas y tareas formuladas por cada una de los unidades orgánicas del Pliego; considerando los objetivos estratégicos de mediano plazo de la institución, en función a las políticas generales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, relacionadas al planeamiento urbano y mejoramiento de servicios, las que indicamos:

Mejorar y mantener la infraestructura de Lima -Gestionar el desarrollo urbano.

Brindar calidad de vida al ciudadano en Lima - Brindar servicios públicos que satisfagan y eleven la calidad de vida de los ciudadanos.

El POI 2014 es una herramienta de gestión institucional, articulada a través de los objetivos y metas al Plan Estratégico Institucional 2012-2015; su ejecución y cumplimiento es responsabilidad de cada uno de los actores que intervienen como órganos de línea, o que concurren al cumplimiento de objetivos

estratégicos; pero también de los órganos de dirección, asesorfa, apoyo y control, porque de ellos depende en gran medida la facilitación y mejoramiento de los procesos y procedimientos administrativos para la ejecución oportuna de las acciones programadas. La modificación del POI, estará sujeta a la dinámica organizacional y de gestión presupuesta!, previstas en la Directiva Nº 003-2010-PE-ICL/MML

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11 .

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA -ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI2014

MARCO LEGAL

la base legal que sustenta la formulación del Plan Operativo Institucional del 2013, es la siguiente:

• ley N" 27972 del27 de mayo de 2003, "ley Orgánica de Municipalidades".

• Ordenanza Nº 657 del12 de agosto de 2004, que aprueba el Estatuto deiiCL.

• ley N2 27867 -ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria.

• ley Nº 28294 -ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios.

• ley Nº 28411, "ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Públíco".

• Acuerdo de Consejo Directivo N2 062-2005 que aprueba ei"Reglamento de Organización y Funciones del ICL"

• Decreto Supremo Nº 034-82-PCM que dispone la Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización

de los Planes Operativos Institucionales.

• Resolución Jefatura! Nº 003-94-INAP/DNR que aprueba la Directiva N!! 002-INAP/DNR sobre Normas para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Act ualización del Plan de Trabajo 1 nstituciona l.

• Directiva N2 003-2010-PE-ICL/MML que aprueba la "Formulación, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional dellCL".

111. MARCO NORMATIVO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Instituto Catastral de lima - ICL, según su Estatuto, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de lima, con Personería Jurídica de Derecho Público Interno, y con autonomía administrativa, económica y técnica.

3.1.1 ESTATUTO DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA -ICL El Estatuto del ICL fue aprobado mediante Ordenanza N" 657 en fecha 05.08.2004, y tiene como objeto, conforme al Artículo S" lo siguiente:

a) Normar y ejecutar las operaciones catastrales de levantamiento, conservación, mantenimiento y actualización del catastro Integra l de la Región de lima Metropolitana, garantizando su unidad y la operatividad del sistema catastra l.

b) Proporcionar información cartográfica y catastral fidedigna, válida y confiable desde el punto de vista económico y legal, permitiendo una visión completa del territorio.

e) Realizar el levantamiento y administración del catastro municipal del Cercado de Lima.

d) Brindar servicios de consultoría y administración en materia catastral a nivel nacional e internacional, realizar estudios y trabajos de investigación de carácter técnico, económico y legal de la dinámica relacionada con el desarrollo de la cartografía catastra l digital y satelital con obtención de componentes y activos urbanos georeferenciados ligados a la propiedad y al territorio; establecer determinar los

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INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA -ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2014

valores catastrales, definir políticas fiscales para la determinación de tarifas y tasas impositivas, asl como realizar estudios sobre el mercado Inmobiliario.

La estructura orgánica según su Estatuto, en su artículo 13" es la siguiente:

l. DIRECCIÓN

• Consejo Directivo. • Presidente Ejecutivo.

• Gerente General.

11. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAl

111. ORGANO DE ÚNEA • Gerencia de Catastro.

• Gerencia de Proyectos.

3.1.2 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES- ROF Asimismo, conforme al artículo 14" del Estatuto, y para el mejor desempeño del cumplimiento de sus funciones, la estructura orgánica hasta el tercer nivel organizacional del ICL fue modificada, a través de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N" 062-2005, siendo como sigue:

DIRECCIÓN • Consejo Directivo.

• Presidencia Ejecutiva.

o Secretaría General.

• Gerencia General.

o Oficina de Asesoría Legal

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUOONAl • Oficina de Control Institucional.

ÓRGANOS DE LINEA • Gerencia de Catastro.

• Gerencia de Proyectos.

• Gerencia de Administración.

FUNCIONES Para el cumplimiento del objetivo institucional, el ICL podrá realizar las siguientes funciones, conforme al Artículos·:

a)

b)

e)

d)

e)

Desarrollar, controlar, operar, actualizar y mantener, el serv1c1o catastral con funciones especfficas para este fin en los aspectos de planeamiento, programación, financiamiento, normatividad y ejecución de proyectos. Programar, dirigir, controlar y ejecutar las operaciones catastrales de levantamiento, conservación y actualización catastral del Cercado de Lima. Normar y apoyar las acciones que en el ámbito de su competencia realizan las municipalidades distritales, así como proponer las medidas conducentes a mejorar el funcionamiento de las dependencias que ejecutan acciones de catastro.

Realizar estudios y/o trabajos de investigación relacionados con el catast ro a fin

de mantener un nivel de desarrollo adecuado con los avances tecnológicos. Formular el Plan Catastral de la Región Lima Metropolitana de corto, mediano y largo plazo.

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INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA - ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI2014

f) Normar y evaluar los proyectos en materia catastral de los distritos con la finalidad de ga rantizar la uniformidad y unidad del catastro de la Región Lima Metropolitana.

g) Desarrollar, operar, mantener, actualizar y administrar el servicio catastral de las municipalidades distritales y provinciales a nivel nacio nal que soliciten sus servicios.

h) Canalizar la cooperación internacional en el ámbito catastral. i) Ejercer las demás atribuciones y responsabi lidades que le encomiende la

Municipalidad Metropolitana de Lima y por encargo de otros municipios a nivel

nacional. j) Proporcionar al público en general y a los organismos públicos y privados la

información catastral para la realización de estudios y acciones inherentes al catastro.

3.1.3 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES- MOF EL MOF del Instituto Catastral de Lima - ICL es un instrumento técnico normativo de gestión institucional, que tiene por finalidad precisar la información referente a la naturaleza, finalidad, objetivos, estructura orgánica, funciones generales, relaciones y responsabilidades que a cada órgano estructurado le corresponde dentro de la organización. Contiene las funciones específicas y requisitos de los cargos de jefatura. Fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N" 071-2005, modificado con Acuerd o Directivo N" 027-2006 y complementa el Reglamento de Organización y Funciones.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DETALLADO DEL ICL

Secretaría General

Ofidna de Trámite Documenta n o

Archivo Central

Area de Servido al Administrado

Area de Cartografía

Area de Informática

Gerenda General

Gerencia de Administradón

Area de Loglstlc::a

Area de Personal

Area de Contabilidad

Area de Tesorerfa

Area de Presupuesto

Organo ~Control Institucional

Ofldna deAsesoria Legal

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IV.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA -ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI2014

3.2 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AOUAL

El Instituto fue creado como una empresa municipal en 1987, con el nombre de Empresa Municipal

de Catastro Integral (EMCIN).

En 1989, la empresa municipal EMCIN cambia de personería jurídica a Organismo Público Descentralizado - OPD bajo la denominación de Instituto Catastral de Lima, con el objetivo de normar y asesorar en materia de Catastro y centralizar la información catastral de Lima Metropolitana, con 120 trabajadores entre técnicos y profesionales, y con 22 Equipos computarizados orientados al procesamiento automatizado de datos alfanuméricos y 8 Equipos computa rizados para el proceso cartográfico.

En 1997 se modifica la denominación y pasa a ser Instituto Catastral e Informático de Lima - ICIL. Finalmente, en el 2004 regresa a la denominación original, y hasta el día de hoy como Instituto Catastral de Lima- ICL.

La Institución al momento de su creación hace 23 años, fue pionera en el país, y fue responsable de la generación de muchos catastros en lima Metropolitana, el potencial para liderar el Catastro Urbano no solo en Lima sino en el país. La migración poblacional hacia Lima en las décadas de los 80, y 90 originó una explosión demográfica, y consecuentemente un crecimiento urbano horizonta l sin cobertura de servicios básicos, la falta de planeamiento urbano, y de políticas integrales que garanticen un crecimiento ordenado de la ciudad, son algunos elementos que no han permitido el

desarrollo y perfeccionamiento integral del catastro urbano. Sin embargo, el incremento gradual de la capacidad operativa del ICL para sostener la información catastral actualizada ha sido una constante para apoyar la gestión de gobierno del territorio de Lima Metropolitana.

En los últimos años eiiCL ha tenidos algunos cambios en su organización que reflejan una evolución de la estructura organizacional del ICL que tiene impacto en sus operaciones para brindar mejores servicios a los administrados e instituciones públicas y privadas.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL "La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos". La planeación estratégica está dirigida a los tres niveles estratégicos de una organización, los cua les son nivel Directivo, Gerencial y Operacional, esto es con la finalidad de que exista una congruencia en lo que se planea con lo que rea lmente se puede realizar en las diferentes áreas de la organización. La planeación estratégica se realiza con el fin de definir la situación futura de la organización, antes de que e l futuro la defina.

En ese sentido, la guía estratégica institucional del presente Plan Operativo 2014, se enmarca a los lineamientos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2012-2015, aprobado en la Sesión de Consejo Directivo N2 010 mediante Acuerdo W 019-2012-cD-ICL/MML de fecha 30 de mayo de 2012. El PEI se constituye en un elemento orientador de la institución, y el proceso de planeamiento estratégico se implementa y consolida a través de sus planes operativos y sus respectivos presupuestos.

El Plan Estratégico del 2012- 2015 considera lo siguiente:

i; J

FINES DEL PEI

• El plan estratégico se constituye en el rumbo a seguir en el largo plazo.

• Alinear los objetivos de las diferentes dependencias de la institución hacia el objetivo principal deiiCL.

• Lograr la participación de la alta dirección, gerencias y demás actores involucrados en los

procesos de planeamiento estratégico y evaluación de gestión.

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INSTITUTO CATASTRAL DE UMA -ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI2014

• Dar sentido y orden a las diversas actividades que realiza la institución en cumplimiento de sus

objetivos.

• Uniformizar criterios de acción en los diferentes niveles de la institución.

• Diseñar indicadores de desempeño para la evaluación del plan estratégico.

• Servir de base para la elaboración del Plan Operativo Institucional y Presupuestos anuales.

4.2 VISIÓN

"Ser la Entidad que brinde información territorial permanente actualizada, integrada y articulada,

de Lima Metropolitana y Lima Cercado, permitiendo contar con una información oportuna para la

toma de decisiones necesarios en el proceso de modernización municipal".

4.3 MISIÓN

"Ser el ente líder, capaz de mantener actualizada, integrada y articulada la información territorial

de Lima Metropolitana y Lima Cercado sirviendo de soporte a la Planificación y Gestión Municipal".

4 .4 VALORES

../ Compromiso

Autoridades y colaboradores estamos plenamente involucrados en el proceso de

modernización municipal, capaz de servir de manera oportuna y eficiente al contribuyente, con

una superación constante .

../ Honestidad

Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de rectitud, esmero, verdad,

justicia y transparencia.

../ Confianza

Generamos un ambiente basado en igualdad jurfdica de los contribuyentes .

../ Respeto

Predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores, ciudadanos, proveedores y

gobierno; con el medio ambiente y demás entorno social.

../ Transparencia

Proceder con veracidad e información abierta y oportuna .

V. LINEAMIENTOS DE POUTICA INSTITUOONAL

l. Establecer las bases técnicas legales para el desarrollo, implementación, mantenimiento y uso del

Sistema Catastral de Lima Metropolitana.

2. Sensibi lizar y/o capacitar a instituciones y comunidad acerca del mantenimiento e importancia del

catastro en el desarrollo económico e integral y el planea miento urbano de la ciudad.

S.

Garantizar que la MML cuente con un Sistema de Información Catastral del Cercado de Lima actualizado, integral y confiable.

Continuar con la simplificación y automatización de los servicios y procesos, en el marco del enfoque

de modernización municipal.

Brindar servicios y productos catastrales y cartográficos de calidad a nivel nacional.

~~ARATC O S

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6.

7.

8.

INSTITUTO CATASTRAl DE LIMA -ICl PlAN OPERATIVO INSTITUCIONAl- POI2014

Implementar programas de capacitación permanente al personal, a fin de mejorar su especialización en materias vinculadas a los objetivos institucionales.

Desarrollar una gestión eficaz, eficiente y transparente, basada en el uso y consulta permanente de

instrumentos de gestión de mediano y corto plazo, tales como PEI, POI, PIM, EE.FF., para una sustentada toma de decisiones.

Equilibro presupuesta! y racionalidad en el uso de los recursos deiiCl.

VI. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

5.1 ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS

l. Ser un Organismo Público Descentralizado de la MML responsable en el Marco de la Ley Orgánica de Municipalidades. del Catastro de Urna Cercado y Urna Metropolitana.

2. Ser miembro del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Catastro Predial.

3. Tener la capacidad y preferencia de atender requerimientos en materia catastral y cartográfica de las diferentes entidades pertenecientes a la Corporación Municipal.

4. Contar con un presupuesto institucional que permite financiar el desarrollo y/o ejecución de actividades y tareas de las unidades orgánicas, orientadas a la consecución de metas y objetivos.

5. Tener definida la estructura organlzacional y las funciones específicas que corresponden a los diferentes sistemas administrativos y operacionales.

5.2 ANÁUSIS EXTERNO

OPORTUNIDADES

l. Las diversas áreas de la Corporación Municipal de Lima requieren Información catastral y cart.ográfica para los procesos administrativos y técnicos que llevan a cabo.

2. Existe demanda de la Corporación Municipal de Lima, para georeferenciar información alfanumérica en el terreno.

3. La MML requiere tematizar diversa información en el territorio, producto de la operación e Intervención de las diferentes áreas asi como medir los impactos de los programas y proyectos.

4. Existe tecnología que permite manejar información georeferenciada y ponerla al servido del usuario final.

S. Competencia exclusiva del ICL de la MML, para asumir las funciones otorgadas por la LOM y la LOGR en el manejo de la información catastral y territorial.

DEBILIDADES

l. Estructura orgánica desactualizada, no acorde a los requerimientos de la gestión municipal moderna.

2.. Instrumentos de gestión incompletos.

3. limitada capacidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos.

4. Información cartográfica de Lima Metropolitana y lima Cercado desactualizada.

5. Inadecuada infraestructura física y fa lta de tecnológica de punta, para el levantamiento de información de campo.

6. Sistema de Información Catastral Alfanumérico desactuallzado, Inseguro y no acorde con la norma vigente.

7. No poseer un inmueble propio para el desarrollo y cumplimiento de las funciones.

AMENAZAS

l. La Corporación Municipal de Lima no utiliza el código catastral para identificar las unidades territoriales de Lima Cercado.

2. La Corporación Municipal de Lima no utiliza la base catastral como única fuente de información territorial.

3. Otras entidades de la Corporación Municipal de Uma asumen parte de las funciones que son competencias deiiQ.

4. La creciente expansión urbana desmedida e informal de la ciudad sin planeamiento urbano.

5. Las leyes y normas en materia catastral y cartográfica que disminuyan la oferta de servicios inherentes dei iCL

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INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA -ICL

6. Los gobiernos locales de Lima Metropolitana, requieren asistencia técnica permanente para el levantamiento y actualización catastral y

cartográfica.

VIl. UNEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI2014

El Plan Operativo para el año 2014 se aplicará de acuerdo a las políticas de la Institución; y Directivas que imparta la Alta Dirección deiiCL.

Cada Gerencia y Jefatura de Oficina será responsable de la dirección y ejecución de cada una de las actividades de su competencia, contempladas en el presente plan; así como de la coordinación que debe existir entre las diversas áreas para el cumplimiento de los objetivos trazados.

En la ejecución del Plan Operativo se deberá tener presente la visión y misión establecida en el Plan Estratégico Institucional, este Plan será evaluado en forma semestral debiendo cada Gerencia y/ o Jefe de Oficina emitir los informes de gestión correspondientes.

VIII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

los objetivos del Instituto Catastral de Lima para el año 2014, están enmarcados dentro de los Objetivos

Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2012 - 2015, aprobado en la Sesión de Consejo Directivo N!! 010 mediante Acuerdo W 019-2012-cD-ICL/MML de fecha 30 de mayo de 2012, los siguientes:

l. OEGOl. Gestionar adecuadamente el Sistema de Información Te rritorial necesario para el proceso de toma de decisiones de la Corporación Municipal y de las entidades públicas y privadas que lo requieran.

2. OEG02. Consolidar las capacidades institucionales del ICL dentro del proceso de modernización municipal.

En cada uno de los Objetivos Estratégicos Generales se plantean sus Objetivos Estratégicos Específicos y

los Productos, así como los indicadores de desempeño correspondientes, tal como se muestran en e l Cuadro Nº 01.

~~RAT D S Página Nº 9

- - - - - - - - - - - - - -..... L_

;11:- INSTITUTO CATASrnAL OE LIMA ·ICL PLAN OPERATIVO INSTI:CIONAL- POI 2014

~~---------=----------------------------------CUADRO NROl

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPE~O AÑO FISCAL 2014

INDICADOR DE DESEMPEÑO

OBJETIVO OBJETIVO PRODUCTO VALOR VALOR ESTRATtGICO GENERAL ESTRATtGICO ESPEdFICO PRINCIPAL DENOMINACIÓN UNIDAD DE PROYECTADO PROYECTADO

MEDIDA AÑO 2013 AÑO 2014

Gestionar Adecuad1mente el Sistema de Porcentaje de Usuarios Porcentaje 26.00 30.00 Información Territorial necesario para el Atendidos 1

- proceso de toma de decisiones de la OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1 Contar con un Atenciones SIT Atención 76.00 87.00

~PR~ ~~~~Moo~~y~~~~~ ~~adel~~~~fu~~lq~ ~~~~----=.--~---~~-~--~----+~~--+-~~~-+-~~-~ ~~ ~ Públicas y Privadas que lo requieran suministre Información permanente. 1.1.1 1mplementar un S1stema de Sistema Catastral Sistema 0.00 0.30 ~ Información Territorial de Lima Metropolitano

~ ~--------------+M~e~tr~o~p~ol~lt~an~a~---------+.-~~~~-~~~-~---~~~-----1-----~ ~~ e OBJ ETIVO ESTRATEGICO 1.2 Contar con fndlce de Efectividad del Porcentaje 79.00 47.00

1 Información Catastral Predial de Lima Mantenimiento Catastral Cercado Permanente Actualizada.

1.2.1 Realizar ei Levantamiento Masivo Predios con Levantamiento Unidad 0.00 90,000.00 de Información Catastral Predlal de Lima Catastral Cercado.

el~~ 1.2.2 Mantener Actualizada la Porcentaje de Registros Porcentaje 12.00 13.00

~~Tv- ;;¡'\ <J> Información Catastral Predial de Lima Catastrales del Cercado de

(! ~ ~ Cercado. Lima Actualizados. o 1 'Sbnsolidar las capacidades Institucionales Porcentaje de Aceptación del Porcentaje 99.93 99.96 \ ~ V dellCL dentro del Proceso de Instituto ~ Modernización Municipal. OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1 Porcentaje de Personal Porcentaje 24.00 35.00

Promover progresivamente la mejora de Capacitado las capacidades de los Recursos Humanos y 2.1.1 Fortalecer las capacidades de los Inversión en Capacitación M iles de 24,000.00 28,800.00

A Financieros deiiCL Recursos Humanos necesarios para Nuevos . '\ f t::' ~ mejorar la Gestión Inst itucional deltCL. Soles

'<-Y. ¡..; r')l \ 2.1.2 Dotar recursos financieros Porcentaje de Variación de Porcentaje 26.00 33.00

~( \f > [\":;, \ necesarios para mejorar la Gestión Ingresos Captados

¡,.1 ; · 1 nst ituclonal dei iCL

~ /. OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2 Sistemas Implementados Sistema 2.00 2.00 '-.. . . .. Contar con Recursos Tecnológicos e ' ~ , . ~~~~~~~~~~~~~~-+--~

· t nfra~structura adecuada para mejorar la 2.2.1 1mplementaclón de equipamiento Tecnologfa Implementada Porcentaje 100.00 100.00 " · gestlon Institucional dei iCL. tecnológico e Infraestructura adecuada

aiiCL

Fuente: PEI deiiCL

A ma Página~!! 10

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INSTITUTO CATASTRAl DE liMA · ICl PlAN OPERATIVO INSTITUCIONAl· POI 2014

IX. ESTRATEGIAS

X.

l . Difundir a través de la web y eventos institucionales, la importancia del catast ro como sistema de información retroalimentado de la Corporación Municipal.

2. Simplificar y automatizar Jos procesos administrativos • económicos - financieros, para la contratación oportuna de bienes y seiVidos que requieren las unidades orgánicas.

3. Simplificar y automatizar los procesos operacionales para el levantamiento de información catastra l y cartográfica y su actualización permanente.

4. Utilizar tecnología de punta y adecuada a las necesidades técnicas operacionales de los sistemas de gestión del ICL

S. Mejorar la eficiencia, eficacia y desempeño de la gestión administrat iva, capacitando al personal, e identificándolo en la consecución de los objetivos y propósitos institucionales.

6. Incrementar el presupuesto institucional mediante la celebración de convenios y/o contratos con entidades públicas y privadas para levantamiento de la información catastral y cartográfica.

ESQUEMA DE ARTICULACIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTALES, FINAUDAD Y CENTROS DE COSTO

ROF ACTMDAO FINALIDAD UNIDAD ORGANICA CENTROS DE COSTO

50C())J3 GESTIOO AI1JJNISTRA TNA 00886 GESTION ADMJNSTRA TN A

[{ romn lhST1'Tl..OOW. SECRETARIA GENERAL GERENOA [{ ADMJNISTRAOóN Y RN.ANZAS AREA DE LOOISTICA

CflONA [{ ASESORIA LEGAL 5001022 PlAte.YJENTO URBMQ 40583 ADMINSTRAR LA OLVADA ~ l:f CATASTRO

TRAVÉS [{LA IVHFOOOO URBANA

GERENOA DE PROYECTOS

AREA [{ a:lNT ABIUDAD EA [{ PERrotW.

[f"fESCmM

AREA DE PREStf\JESTO AREA DE CONTROL PATRIMONW. AREA DE ARCHVO

AREA DE ATThOON AL AI:MNSTRAOO [{ WHTENI.tiENTO CATASTRAL

AREA DE CARTOOR.AFÍA

AREA DE SISTEMA)

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

' .1

~ INSTITUTO CATASTRAl DE LIMA - ICl PlAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI2014

XI. ASPECTOS PRESUPUESTA1ES.

11.1 El POI y su Financiamiento en el PIA 2014. El Plan Operativo Institucional - PEI, del Instituto Catastral de Urna -ICl , para el año f iscal 2014, se financia mediante el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2014, y asciende a la suma de S/. 3'000,000.00 Tres Millones de Nuevos Soles. las actividades presupuestarias como se aprecia en el Capítulo anterior son:

• GESTJON ADMINISTRATIVA. • PLANEAMIENTO URBANO.

los grupos genéricos del gasto comprenden al interior, en sus específicas del gasto los gastos destinados: 2.1. Personal y Obligaciones Sociales.- Comprenden los gastos de la Planilla Única de Pagos, del

personal comprendido bajo el D.L 728, e incluye remuneraciones, gratificaciones y aportaciones sociales, de personal que coadyuva al cumplimiento de tareas y metas del POI.

2.3 Bienes y Servicios.· Comprenden los egresos por concepto de bienes y servicios que demandan las unidades orgánicas para el cumplimiento de sus actividades y metas consideradas en el POI.

2.5 Otros Gastos.- Comprenden los egresos para el cumplimiento de sentencias y laudos arbitrales principalmente.

2.6 Adquisición de Activos No Financieros.- Comprenden los egresos por concepto de adquisición de equipos computacionales, vehículos, entre otros, que incrementan el patrimonio de la entidad.

Fuentes de Financiamiento y Presupuesto por Genéricas del Gasto Para el Año 2014

GENERICAS DEL GASTO DONACIONES V RECURSOS

TRANSFERENCIAS DIRECTAMENTE REC..Aun.annc:.

TOTAL PIA

2014

~ 2.1. PERSONAL Y OBLIGAC. 1,972,370.00 1 ,972,370.00

1/li:..._'G. vv~· 4 ~:3 BIENES Y SERVICIOS 521,710.00 413,981.00 935,691.00

(r• S OTROS GASTOS 5,920.00 36,019.00 41,939.00

~ ~ 6 ADQUIS. ACT. NO FIN. 50,000.00 50,000.00 1 \~IJ'otal general 2,SOO,OOO.OO SOO,OOO.OO 3,000,000.00

~ PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL AÑO FISCAL 2014 PARA ACTIVIDADES DEL POI

1 1 1 1 1 1 1 1

~a: ~GENERICAS DEL GASTO

1~ PERSONAL )BIENES Y SERVICIOS

Vs OTROS GASTOS

2.6 ADQUIS. ACT. NO FIN.

Total general

1 TRIMESTRE 11 TRIMESTRE 447,744.00 430,544.00

263,464.00 246,046.00

10,485.00 10,485.00

0.00 50,000.00

721,693.00 737,075.00

TOTALES

IV

111 TRIMESTRE TRIMESTRE AÑ02014 % 547,041.00 547,041.00 1,972,370.00 66%

221,973.00 204,208.00 935,691.00 31%

19,609.00 1,360.00 41,939.00 1%

0.00 0.00 50,000.00 2%

788,623.00 752,609.00 3,000,000.00 100%

Página Nº 12

- ~/ ---- - - - - - - - - - - - - -# INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA - ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2014

1 RESUMENDEGASTOS PROGRAMAi::)()Si)QRESPECIFICAS DEL GASTO PARA EL PIA 2.oi.ifAREAY META MEF ··--- ~

Va lores

Rótulos de fila

2.3 BIENES Y SERVICIOS 2 .3.1 .1.1.1 Alimentos

2 .3 .1.2.1.1 V01tuario

2 .3 .1.3.1 .1 Combustibles

2 .3 .1.5.1 .1 Tener y s imilares

2 .3 .1.5.1 .2 Utlles de Ollclna

2.3.1.5.3 .1 Materiales de Aseo

2.3.2.1 .2 .99 Movilidad varios

2.3 .2 .2.1 .1 Energla eléctrica

2.3.2.2.1 .2 Aaua v Desague

2.3 .2. 2.2.1 Toleronla Movil

2. 3 .2 .2.2 .2 Tolefonla Fija

2. 3 .2 .2.2.3 Internet

2.3.2 .2.3 .99 Otros 5erv. Comun.

2.3.2.2.4 .4 Impresiones

2 .3 .2 .3 .1 .2 S.¡urldad y Vlallanc.

2. 3 .2 .4 .1.1 Roparaclones de lnstaf.

2. 3.2.4.1.3 Reparaciones Vehlculos

2 .3 .2 .4.1.5 Reparaciones Equipos

2 .3 .2 .5 .1.1 Alquiler Edificios

2 .3 .2 .5.1.4 Alquiler Equipos

2.3 .2 .6.3.99 Otros Seguros

2 .3 .2 .7.10.2 Atenciones oficiales

2.3 .2 .7.11.99 Serv. Terceros

2 .3 .2.8.1.1 COl

2 .3.2.8.1.2 Essalus CAS

2.5 OTROS GASTOS 2.5.4.3.2.1 Arbit rios

2.5.5.1 .1 .1laudos Arbitra les

2 . 6 ADQ. ACTIVOS NO FINANC. 2 .6 .3 .2. 3 .1

2 .6 .3 .2.9 .5

2 .6.6.1 .3 .99

2 .6 .3 .1 .1 .1 Adquisición de Vehlculos

Total General 2 .1 PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES TOTAL PRESUPUESTO 2014

TOTAL PRESID. EJECUTIVO

S2,183.32 600.00

0 .00

0 .00 0.00 0 .00 0 .00

0.00 1,544.76

327.00 2 ,494.32

0 .00 0.00 0 .00 0 .00

12,358.32 0 .00 0.00 0 .00

14,679.96 380.16

0.00 0.00

0.00 18,600.00

1,198.80

907.32 907.32

0 .00

o.oo 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00

53,090.64

¡,.,, , .,l -........

/ : ··~:V~

TOTALOCI

36,598.80 0.00 0.00

0 .0 0 0 .00 0.00 0 .00

0.00 0 .00 0.00

0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00

35,400.00 1,198.80

0 .00 0.00 0 .00

0 .00 0 .00 0.00

TOTAL GERENCIA

GRAL. 1 69,359.24

1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 .00 2,780.52

457.80

1,904.76 0 .00 0 .00

0 .00 0 .00

12,358.32 0.00 0.00 0.00

14,679.96 380.28

0.00 0.00 0.00

133,200.00 2,397.60

907.32 907.32

0 .00

0 .00 0 .00 0 .00

o.oo¡ o.oo 0 .00 0.00

36,598.801 170,266.56

~p~ . : . o V\

~~.,=-lma-........ --~~\ ) ~)~----, 'VLI 1\('PAJtATOO S \ .. ~ _,.,

l(J .-\

!¡ ~ ffio ~

UJ

~ " ""'./ • I C\._/ .,. : ' \ . ~

TOTALG. ADMINISTRAC

212,637.38 6,700.00

0.00 6,000.00 3,161.00 4 ,858.80

943.20 1 2,000.00

2,816.28 3,756.00

2 ,912.40 6,790.80

0 .00

0 .00 500.00

13,304.28

1,580.00 1,800.00

700.00 19,558 .20

380.16 8,904.30 3,000.00

19,374.36 91,200.00

2,397.60

907.32 907.32

0.00 0.00 0 .0 0 0.00

TOTALG. CATASTRO

228,299.17 15,800.00 19,248.00

6,000.00 7,475.00 4,858.80 2,200.80 8 ,000.00

15,789.00 3,727.80 1,740.12

0.00 0.00 0.00 0.00

12,358.44

0 .00 0 .00

700.00 14,679.96

5,769.60 13, 356.45

0 .00

0 .00 91,800.00

4,795.20 37,404.32

9 07.32 36,497.00 16,700.00

0 .00 0.00

0 .00 1 0.00 0.00 16,700.00

213,544 701 282,403.49

~ OE e . "\ ~)'·

(~(~~) ~ICL/

TOTALG. PROYECTOS

106,324.56 1,800.00

0.00 0.00

100.00 4,858.80

0.00 0.00

4 ,016.28 261.60

901.56 0 .00 0.00

0 .00 0 .00

12,358.32 0.00 0 .00 0.00

14,680.08 549.12

0.00 0.00

11,000.00 54,600.00

1 ,198.80

907.32 907.32

0.00 16,650.00

0 .00 0 .00 0.00

16,650.00 123,881.88

TOTAL A . SISTEMA TOTAL GENERAL

130,287.32 935,689.79 3,600.00 29,700.00

0.00 19,248.00 0.00 12,000.00

520.00 1,619.60

0 .00 0.00

4 ,565.16 457.80

1,757.76 0 .00

14,000.00 47,375.00

0 .00 12,358.32

0.00 0 .00 0 .00

14,680.08 844.80

0 .00 0.00

2,710.00 24,600.00

1,198.80 907.32 907.32

0 .00 1 6 ,650.00

0 .00 0 .00 0 .00

16,650.00 147,844.64

11,256.00 16,196.00

3,144.00

20,000.00 31,512.00

8 ,988.00 11,710.92

6,790.80 14,000.00 47,375.00

500.00 75,096.00

1,580.00 1,800.00 1,400.00

92,958.24

8 ,304.12 22,260.75

3,000.00

33,084 .36 449,400.00

14,385.60 41,940.92

5,443.9 2 36,497.00 50,000.00

0.00 0.00 0.00

50,000.00 1,027 ,630. 71 1,972,370.00

3,000,000.00

META O ACTIVIDAD MEF GESTION

AOMINISTRATIVI PLAN E AMIENTO A

470,778.74 8,500.00

0.00 6 ,000.00 3 ,161.00 4,858.80

943.20

12,000 .00 7,141.56 4,540.80

7,311.48 6,790.80

0.00

0.00 500.00

38,020.92 1,580.00 1 ,800.00

700.00 48,918.12

1,140.60 8 ,904.30

3 ,000.00 19,374.36

278,400.00 7 ,192.80 2,721.96 2 , 721.96

0 .00 0 .00 0 .00 0 .00

URBANO

464,911.05 21,200.00 19,248.00

6,000.00 8 ,095.00

11,337.20 2,200.80 8 ,00 0.00

2 4 ,370.44 4 ,447.20

4 ,399.44 0.00

14,000.00

47,375.00 0.00

37,075.08

0.00 0.00

700.00 44,040.1 2

7 ,163 .52 13,356.45

0.00 13,7 10.00

171,0 00.00 7,192 .80

39,218.96 2,721.96

36,497.00 50,000.00

0 .00 0.00

o.oo¡ o.oo 0.00 50,000.00

473,500.701 554,130.01 851,732.001 1,120,638.00

Página Nl! 13

-

- -~ - -- -- -- ---- -- -- -- -- -- - - - - - - - - -;% INSTITUTO CATASTRAL DE UM A -ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2014

-XII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014.

PROGRAMADO 1 TRIMESTRE PROGRAMADO 11 TRIMESTRE PROGRAMADO W TRIMESTRE PROGRAMADO JV TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRA ltGICA TARfA UNIDAD DE

META ANUAL META DE lA Nt META META META META ACTMOAO ESmATtGicA MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN M AGO SEP OCT NOV OIC

ter. TRIM 2do. TRI M 3er. TRIM. 4to. TRIM

ORGANO: PRESIDENCIA EJECliTlVA

OBJETIVO ESPECIFICO N• 1 : Velar por el c¡¡mpllmltnto de los fines deiiCl, y de lo eltablecido en el Estatuto, el rt¡l~mentos internos y disposiciones que le fueran apbbles.

1.1 Presidir Acuerdos de Directorio. Acuerdos 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

11 Eml~r Resoluciones de Presidencia Resoluciones 32 3 3 2 8 3 3 2 8 3 3 2 8 3 3 2 8

Velar por el cumplimiento de Gestión de atención de requerimientos de 100% de labores attndldas 1

los lines deliCL 1.3 administrados o municipales. (Memorandum, Documentos 720 60 60 60 181l 60 60 60 180 60 60 60 ! Sil 60 60 60 180 proveidos, oficios y carta si

1.4 Celtbrarconvenios. Acción l 1 1 o 1 1 o

SUBTOTA1.1 Acción ns 65 65 65 195 65 65 64 194 66 65 64 195 65 65 64 194

ÓRGANO : GEJIENCIA GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO N' 1 : Supervisa~ la aestlón administrativil y financlm dtiiCl UIJtelando el cump~mltnto dtlosobjetivos y planes

2.1 Cumplimiento y Seguimiento de Cumplimiento

Acuerdo 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 de Acuerdos de Consejo Directi vo

2.2 Supervisión de Actividades de la Entidad Acción I.SS4 130 127 129 386 126 128 m 386 131 135 132 398 129 125 130 383

2 Supervisión y GeStión de la 2.3 Emisión de Resoluciones de Gerencia Resoludón 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 lOO% de labores deliCl Gerencia Gener¡l supervisadas

1.4 Elaboración de Documentos Administrativos Documento 2,484 207 207 207 621 207 207 207 621 207 207 207 621 207 207 207 621

25 Elaboración de lnfetmes de Gestión Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

1.6 fortrtJiacioo y actuallución de directi 'ids,

Acción o PE RMAN ENTE normas, guias y procedimientos.

SUBTOTA1.1 Acción 4,122 344 341 343 1.018 340 342 346 1,028 345 349 346 1.040 343 339 344 1.025

OBJETIVO ESPECIFICO N' 2 : Contribuir allo&ro de los objetivos y mms lnstkudonalts mediante el asesoramiento, (I)O(dinoción, conducdoo y wpervislón del proceso de planumlento estratéalco de la lnstkuclón y elaboración de documentos de gestión

3.1 Pl¡neamiento Estrategico lnstiwclonal Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1

31 Ehboración de lnfetmeAnual y/o Final de

Documento 1 1 1 o o o Rendición de Cuenta

Planea miento Estratégico y 1 memoria elabouda 3 Elaboración de Documentos 3.3 Elaboración de Memoria lnstitucion.ll Documento 1 o 1 1 o o

de Gestión Adecuación de documentos de atstión de

Documentos administrativos 3.4 ¡cuerdo a netmanva munlclpil y del llalón PE RMAN ENTE

Gobierno Central y técnicos

SU8TOTA1.2 Acción 6 l o o 2 2 1 o o 2 1 o o 1 1 o o 1

TOTAL /~1\ -: ..... Acdón 4,128 346 341 343 1.030 342 342 346 1,030 346 349 346 1.041 344 339 344 1,026

;~ · í ...... V . 'v":\ ' :. r. '\'))\ ¡{~~ _...,¿::..· ~ /~~

~¡~An o s ' ~~/JI \\f17

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' \ uu )~) Página 14

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ffi- INSTITUTO CATASTRAL DE LIM A - ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2014

- - --PROGPAMAOO 1 TRIMESTRf PROGRAMADO 11 TRJMES!Rf PIVlGRAMADO 1ft lRIMESTRf PROGRAMADO IV TRJMESm

ACCIÓN ESTRATÉGICA TAREA UNIDAD DE

META ANUAL META DE LA NI

MEDIDA META META META META ACllVIDAD ESTRA'IÍQCA ENE FES MAR ASR MAY JUN JUL AG(J SEP OCT NOV DIC

ler.lRIM 2do.TRIM 3er.1RIM. 4to. TRJM

ÓRGANO: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO Nll: Determina-~ la Entldld cumple con los procedlmlentos de oontratadón, lnddlendo en la obtendón de resultados técnicos en benelldo de la población usuaria del lO..

4.1 lnforrrf deSeguirri ento de medidas

2 1 1 o 1 1 o correctivas y de procesos judiciales lnforrrf

4.1 lnforrrf de Medidas de Austeridad Informe 1 o o o 0.50 050 1

Verificar cumplimiento de la normativa

4J expresa: le¡ de Transparencia y Acceso a la 1.00 0.08 0.08 0.08 o 0.08 0.08 0.08 024 0.08 0.08 0.09 025 0.09 0.09 0.09 027 lnf01mación Pública. Informe Veri ficar cumplimiento de la normativa

4 Organo de Conl!ol

4.4 relacionada al TUPA y a la Le¡ de Silencio 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 100 % de compllrrimto del Adrrinistrati vo. Informe

Institucional· 00 Plan Mual de ContrOl Gestiión Administrativa de la Oficina de la

45 OC l.

o o PE RMA NENTE o o o Informe

4.6 Evaluación de Denuncias Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4.7 Veeduria: Contratación de Servici os Acción

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4.8 Atención de encargos de la Contralorla

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 General del a República Informe

4.9 Revisión de la eslr\Jctura del control interno Acción 1 o 1 1 o o :

SUBTOTA1. 1 lnf01me 42 4 3 3 10 3 3 4 10 S 3 3 11 4 4 3 10

ÓRGANO : OFICINA DE ASESORÍA LEGAl

OBJETIVO ESPECIFICO NI !: Asesora- a la Ah a Olrecdóny a los demás Órganos deiiCI. en los asuntos jurldlco·ldmlnlstratr.-os que se requieran

5.1 Elaboración de Convenios Convenio

3 1 1 1 1 1 1 o

Elaboración de Resoluciones de la Alta 48 12 12 Resoluciones de Presidencia 5.1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 12

Dirección Ejecutiva y Resoluciones de Resolución Gerencia General.

S Ases01la Legal Dlsmlnulr la carga procesal

SJ Segulmimto de Procesos Judiciales 16 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 y obtener resultados

Documento favorables

5.4 Elaboración de lnfornnes Legales 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 100% de consultas jtridicas

Documento realizadas son atmádas Legislación de co~mtia

55 Mantenimiento dei .Vchl vo lega Dl~ta l 365 31 29 31 91 30 31 30 91 31 30 30 91 31 30 31 92 dei iClsisternatizada

..J. Acción digitalmente.

SU8TOTAI.1 ...<''.\~ :0. Acción j94 41 41 44 126 40 43 43 126 41 42 43 126 41 41 43 126

j .:.:,Y ,, C' "\\¡ \ /o~ ~o J-):.. ~ OE 2>-.

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- - - - - - - - -- - - ' L_ - - -# INSTITUTO CATASTRAL DE UMA • ICL PLAN OPERA nvo INSTITUCIONAL- POI 2014

ÓRGANO : GERENCIA DE ADMJHISTRAOÓN

PROGAAMADO 1 TRIMESTRE PROGRAMADO 11 TRIMESTRE

N! AcOON ESTPATÉOO TAREA llliDAD 0€ META ANUAl META 1M: LA MEDIDA ENE FEB MAR IIfT A ABR MAY JUN META JUL AOO SEP META OCT NOV DIC META ACTMDAD ESTRATÍGICA

~~ *~ ~m •~

OBJETIVO ESPECIFICO N! 1: Organ~ y conducir los sistemas adminlstriiivos de la entidad

Conducción y Supervisión de las actividades 6.1 d

1 G . d •J . . '6n kción 331 30 27 27 84 25 27 29 81 27 30 27 84 25 26 31 82

e a erenc1a e I<U mlmstraCI .

Elaboración del Mteproyecto y Plan Di .. e 1 d 1 6.2 o . . . 1 Documento 2 o 1 1 o 1 1

6 reCCion y ontro e a perauvo lnstltuCiona 2014.

Gerencia de Administración 6.3 Evaluación del POI . Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Elaboración de Informes y demás

6.4 Documentos de la Gerencia de kción 276 23 23 23 69 23 23 23 69 23 23 23 69 23 23 23 69 .Administración.

SUB TOT,IL 1 kdón 613 54 SO SO 154 49 SO 53 152 51 53 SO 154 49 49 SS 153

OBJETlVO ESPEdFICO N' 2: Conducir, coordinar y supervisar el proceso presupuest¡rio inst~uclonal en el marco normativo vigente

Elaboración y Presentación del proyecto de Presupuesto Institucional 7.1 Documento 2 O O 1 1 2 O

Presupuesto 2014 2013 forroolado

Elaboración de Informes de certifi cación de 71 créditos presupuesta les CCP. kción PERMANENTE

. . , .. Remisión de ~ecución Presupuesta! de Forroolwon, E¡ecuCion y 73 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 l 1 3 p

1 . .

1 , del Ingresos y Gastos resupuesto nshtuuona 7 Evaluacion Presupuesto

2013 · d

. . e¡ecuta o lnshllJCional 7.4 Modificación Presupuesta! Resolución S 1 1 2 1 1 1 1 1 1

7 5 Conciliación con Contabilidad y Tesorería Reporte 4 l 1 1 1 1 1 1 l

Evaluación del Presupuesto Institucional Presupuestos Institucionales 7 f¡ Documento 2 O 1 1 1 1 O

semestral y anual 2012 y 2013 ~aluados

SUB TOT,IL 2 l 25 2 1 3 6 1 2 3 6 2 2 4 8 1 1 3 S

(ln -

~ P~o ~ OE e· -~-: ', o )-~

' ~ .. \ ~ VoBo ~ ~¿¡ ..

"iltma ~ ~~7~ ~®g -1i~. Págln• "'16

~ .\. PARAT D 5 , , ~ , • lCL /Cl.

'· ~ ---'

--- - --- - -- --

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA- ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI2014

- -- --- - - - ;;;-.

PROGRAMADO 1 TRIMESTIU: PROGRAMADO 11 TRIMESTRE

ACOÓN ESTRAltGICA TAREA UNI>ADDE 14TADElA

Nt 1\'ETAANUAL 14TA META META META ACTIVIDAD ESTRATtGicA MEDIDA ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NDV OIC 1er.TRIM 2do.TRIM 3er.TRIM. 4to.TRIM

OBJETIVO ESPEd FICO Nt 3 : Progr¡mar, orpnlur, ejeastar y evaluar los procesos tétniros de la Contabilidad dellnst"uto

Consolidación, procesalllento y rerrisión de

8.1 la Información Contable v Elaboración de Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Estados fina ncieros

Control Previo a la documentaclon

81 sustent.J toria de los Ingresos y Egresos del Acción 2,04S 172 169 170 Sl1 171 172 169 S12 171 170 170 Sl1 172 170 169 Sl1 ICt

8.3 Conciliacion Contable Presupues tal Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% de información

8 Ges~ón Contable Arqueos inopinados al Fondo fijos de Caja contable remitida a los

8.4 Chica

Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Organos deContr~

Supervision de la toma de lnventarlofisico de

85 los bienes patrimoniales, suministros Acción o 1 1 o o 1 1 diversos y material PAO

Elaboracion y Presentacion mensual del POT

8.6 621 · IGV/RENTA. y Oeclaraclon Jurada Anual Documento 14 1 1 3 S 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 del Impuesto a la Renta y DAOT

SUB TOTAl 3 2,081 175 172 174 m 174 175 172 521 174 173 172 519 175 173 172 5211

OBJETIVO ESPEdFICO N24: D~~r, orpniur, contr~1r y supervisar los Procesos Técnicos relativos al Penon1l

9.1 Control de registro de asistencia Documento 257 23 20 21 64 22 23 20 6S 22 21 21 64 23 21 20 64

9.2 Formulación de planil las de pago,

Planilla 24 2 aportaciones, deducciones v descuentos.

2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

Elaboración y remisión deCer1lficados de

9.3 rerr;¡neraciones y retenciones 4ta.· Sta. Cuadro 2 2 2 o o o Categoría del ejercicio anterior 100%de las actividades

Administración del Sistema Elaborac ión de Información laboral v exigidas por la normati vidad

9.4 Reporte 12 1 1 l 3 1 1 1 3 l 1 l 3 1 1 1 3 del Sistema dePersonal 9 de rerr;¡neraciones para la declaración del POT

cumplidas ,..l.er~onal

95 Elaboración de reportes para Contabil idad y

Documento 24 1 1 2 6 2 2 1 6 2 1 2 6 2 2 2 6 4 - · .. : ' Tesorería

~~ ,, Registro de datos en Sistema ll(l para abono

( ; 0' \'~ 9.6 de remuneraciones

Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9

9.7 Elaboración de Constancias CTS del ejerc icio Const.Jncla 86 o 43 43 o 43 43

~~-:/ Evaluación del rendimiento y desempeño 100!6de tareas de 9.8

laboral del personal Documento 2 o 1 1 o 1 1

evaluación '-.)

9.9 Elaboración del Plan de Capacit.ltlón 2013 Documento 1 o o o 1 1 1 Plan de Capacitación estructurado

9 Adrrl nistraclón y ejecución EValua ción Trimestral del Plan de

1 1 1 1 1 1 Plan de Capacitación 2013

del Plan, J itaclón 9JO

C!ptc113clón1013 Documento 4 1 - 1 -- eval ilado trúnes tralmente

'""ª·· Programación y ejeclKión de eventos de

Acción o 1 1 1 3 1 1 1 f>agm l>ill'!l\le~acitación 1013

9.11 S 1 ,.,, < capaci tación e lnstiwcionaies. monitoreado, 12 personas

SUBlOTAI. 4 Acción 453 34 28 29 91 32 75 30 137 32 29 29 90 32 72 31 135

INSTITUTO CATASTRAL DE LIM A - ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2014

-= -PROGRAMADO 1 TRlMES1RE PROGRAMADO 11 TRlMESlRf

ACOÓN ESTRAl'tGICA TAREA UNDAOOE

MUA ANUAL r.fl'ADELA

NI META MITA META META ACTNIJAD ESTRAltGr.A leiDA ENE FES MAR ABR MAY JUN AA AGO 5EP OCT NOV DIC ter. TRI M 2do.TRIM 3er.TRIM. 4to. TR1M

OBJETIVO ESPECIFICO N! 5: Administrar la Tesorer~

10.1 Emisión de Comprobantes de

f<ción 1,164 97 97 97 291 97 97 97 291 97 97 97 291 97 97 97 291 Pago y cheques

Elaboración de informes diarios de ingreso y

10.2 emisión de comprobantes de f<ción 881 75 72 73 220 74 75 72 221 74 73 73 220 75 73 72 220 Ingreso, facturas y boletas de venta.

Gestión del Sistema de 10.3 Recaudación, verificación y depósito de

Acción 257 23 20 21 64 22 23 20 65 22 21 21 64 23 21 20 64 1 pol ítica de ges tión de los 10

Tesore'ía fondos recursos financiEros

10.4 Elaboración de so licitud y seguimiento

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 para Transferencia e<onómica de la MML

' '

Elaboración de Informe de Ingresos, Egresos y 1

105 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1

Bancos· Emisión de Reportes Rnancieros 1

10.6 Pago a proveedores y e'Opleados. f<c ión PERMANENTE

SUB TOTAL S f<ción 2,326 197 191 193 581 195 197 191 583 195 193 193 581 197 193 191 581

OBJETIVO ESPECIFICO Nt6: Abasterer de bienes y servidos de terceros

EJe<ución de Adquisiciones y contrataciones Exped.

8.1 de bienes y servicios (órde11es de servicio y 720 60 60 60 180 60 60 60 ISO 60 60 60 180 60 60 60 180 de compra).

Contratación

8.2 Formulación del Plan Mua! de

Contrataciones · Pfí. 2014 Documento 1 o o o 1 1

8.3 Ejecución del Plan Mua! 2014 de

Proceso Sele<clón 6 2 2 2 2 2 2 o Contrataciones, servicios Contratación y Adquisiciones.

8 generales y

8.4 Evaluación Trimestral del Plan Mual de

0ocUI!lel1lO 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% de tareas según

mante11imlento de bimes e Contrataciones y Adquisiciones Ptí n01matividad

instalaciones de sede 8.5 Elaboración del ÚJadro de Ne<esldades Documento 1 o o o 1 1

~: ~·~ 5eglimiento y elaboración de Informe de 4.J • ~-y; 8.6 Póliza de Seguros de Bienes Muebles e Informe 1 o o o 1 1 \1 1 1 ,... )

lnmvebles. \ .1 ¿& ' - .~

~ ~ .. 8.7 Mantenimle11tode la sede administrativa_ /alón 288 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 .

o..( 10 1.~

SUB TOTAL6 ~ f<ción 1,021 85 84 86 255 85 86 84 255 85 B6 84 255 85 86 85 256

-- --- - -INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA- ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2014

- -- --PROGRAMADO ITRlMESTRE PROGRAMADO 11 TRIMESTRE

N2 ACCIÓN ESTRA ltGICA TAREA ~lOAD DE

METAANUo\L META DE LA ME:DM>A ENE FES MAR

META ABR MAY JUN

META JUL AGO SEP

META OCT NOV OIC

META ACTMOAD ESTRATáiU 1er. TRIM 2do.TRlM 3er. TRIM. 4to. TRIM

OBJEllVO ESPEdFICO N! 7: Controlar el Patrimonio, Almi!C!nar y Entregar bienes

9.1 Registro y/oControl de bienes patrimoniales. Acción PERMANEN TE

9.2 Servicio de almacenamiento y entrega de

Acción PERMAN ENTE bienes a las diferentes áreas del instituto

Control de Bienes Errislón de Informes mensuales de salidas e Patrimoniales y 93

!nares os de bienes patrimoniales Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 100% de tareas según

9 Abastecl miento de Bienes y Emisión de Informes mensuales de normatividad

Suministros 9.4 suministros de almacén

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

95 Elaboración de Inventario Mensual de Útiles de Oficina

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

9.6 Elaboración de Inventario Mual 2013 Documento 1 o o o 1 1

SUB TOTAl. 7 Acción 37 l 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 4 10

OBJETIVO ESPECIFICO N" 8: Optimizar e Implementar proeedimltnlos archivisticos de la documentación dtiiCl

BúsQ.Jeda y Entrega de Expedientes

10.1 Técnicos, Planos y Cllcumentos de Cocumento 3,463 891 891 891 2,873 120 120 120 360 120 120 120 360 20 20 20 so Gestión

Segt.imiento, Rece¡x;ióo de documentocióo 10.2 y Archi\0 de Expedientes Técnicos y Cocumento 849 112 112 112 336 43 43 43 129 107 107 107 321 21 21 21 63

Cocl.lllenlos de GesiiOO. Recepción, lefificociOO y registro eo eccell

10.3 de documentos administrati\Os de Archiledor 2,06S 288 288 288 864 520 520 15 1,06ó 25 25 25 76 25 25 25 76

Gestión de Ejercicios Anteriores

Administracioo del Arclilo 10 Codíficocióo, Almoceoam ie~to y Rotulado

Archt.o 10.4 de caja ¡x¡ra documentos de Ejercicios Accioo 360 35 35 35 106 80 80 80 240 15 16 15 o Ceolral del Kl

Anteriores

:~~ rG?'-R~sioo de listado, claslticaciOo y

10.5 ordenamiento de ecpedentes técnioo; Repme 2,463 728 728 728 ~184 43 43 43 129 25 25 25 76 25 25 25 76

/ ~/ \ ~;:1, :. Jgeoera005 en la Gerencia de catastro 1 L Registro en el SISCA T de expedientes 1" ' 1 ~/ •· 1 10.6 AcciOO 728 728 728 2,184 1,631 1,631 1,631 4,893 1,715 1,110 2,826

< '·· técnicos i~resados

11,012 1,110 1,110

' · V- . . / Codíficocióo, Almocenamiento y Rotulado . .. / 10.7 AcciOO 2,334 9 9 9 27 7~ 759 759 2.,2n 10 10 10 30 o ...... _ \ - ·· de caja ¡x¡ra Expedientes Técnicos

SUBlOTAI.S Acción 18,253 1,788 1,788 1,788 5,364 3,033 3,033 2,528 8,594 1,790 1,170 60 3,020 1,175 50 50 1,275

TOTAL Aul6n 24,809 2,338 2,317 2,326 6,981 3,572 3,621 3,064 10,257 2,332 1,709 595 4,636 1,717 627 591 2,935

TOTAL ACTIVIDAD MEF: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Acción 27,725 2,580 2,555 2,575 7,710 3,814 3,862 3,313 10,990 2,574 1,954 843 5,372 1,955 863 833 3,652

- -----------------INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA· ICL

N! ACOON ESTPATtOCA

ÓRGANO: GERENCIA DE CATASTRO

TAREA ltliDAD [)[

MEDilA

OBJETIVO 5PEC[fiCO N! 1: P~ib, dir~r,organl!al ycontroll el desarrolbdel Catastro deiCer~ode lima.

1 1 ~re:ci ón y Control de la

Gerencia de catastro

1.1 !Coordinación de las operaciones catastrales 1 A tendón

11 IAterxión soiKitudes M"' 1 A tendón

1 captación de proveedores de información 13

para mantenirrJento de Cercado de tima A tendón

1.4 IBaboración de informes de gestión Oowrnento

META

AN~l

255

81

15

13

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2014

PROGAAIMOO 1 TRir.ISIRE PROGWMOO O TRIWSTRE PROGWAAOO m TRir!STRE PROGRMWlO N TRit.ESlRt

METADHA

ENE FEB MAR 1 META 1 ABR 1er. TRIM

MAY Jltl 1 META 1 Jll 2do.TRIM

AOO SEP META

3er. TRIM. ocr NOV DIC 1 META 1 ACJMDAD ESTRA lÍGrA

4to. lRL'll

22 1 20 1 21 1 63~0 1 22 1 21 1 21 1 64~0 1 21 1 21 1 22 1 64~0 1 22 1 20 1 22 1 64.00

8 1 8 1 5 1 2UO 1 12 1 2 1 4 1 18~0 1 7 1 7 1 7 1 2UO 1 7 1 7 1 7 1 21.00

3 1 1.00 1 3 2 1 8.00 2.00 0.00

4.00 3.00 3.00 3.00 100% de labores técnicas

supel'lisadas

IBaboración y gestión de documentos

15 d 1 • • a m mstrabvos. Oowmento 1 1,021 1 98 1 86 1 110 1 294.00 1 97 1 66 1 54 1 217 ~o 1 85 1 85 1 85 1 255~0 1 85 1 85 1 85 1 255~0

1.6 IBaboraclón de Manuales Técnicos Oowmento 0.25 1 025 1 015 1 015 1 015 1 0.75 0.25 1 0.25 1 050 1 0.25 1 0.25 050

1.7 !Atención Solicitudes Institucionales Externas 1 Atendón 12 1.00 1 1 1.00 1 1 3.00 1 1 3.00

SUB TOTAl ! AL !hin 1,399 1 133 1 117 1 142 1 !92 1 U6 1 93 1 82 312 1 117 1 115 1 116 1 349 1 116 1 114 1 116 1 347

' lma lll! ,\f PA.RATCO S

Página N2 20

-

NI ACCIÓN ESTAA 1ÉG1CA

---------- - ------INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA· ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2014

PROGRAMADO ITRfr.ISTRf POOGRAMADO B TRIKSru PROGRAIMDO DI TRfr.fSTRE PROGRAMADO IVTRIWSIRE

TARfA lfiiDADDE MEOOA

META

AN~L ENE FEB MAR 1 META 1 ABR 1er.TRIM

MAY Jlfl 1 META 1 Jll 2do.1RIM

A&! SEP META l OCT 3er.TRJM.

NOV DIC META

4to. TRM

META DE LA

ACTNIOAD ESIRAT'ffirA

ARfA DE MANTENIMIENTO CATASTRAL • f.MC • ACTIVDAD: ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE OFIClO

OBJEnVO ESPECfFICO N! 1 : M<r1tener actualizada el Catastro del Cercado de Lima

Mantenimiento y

2.1 llnspeccioo de Oficio· Mantenlrriento

11

1.3

lnspectiones por Resoluciones Municipales Ucencias

Inspecciones por Oedaratorla de fabrica

PredioCatastral 1 12,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 l,OOO 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 3,000 1 1.000 1 1,000 1 1,000 1 3,000 1 1,000 1 1.000 1 1000 1 3,000

Predio Catastral 3,736 311 311 311 933 311 311 311 933 311 311 312 934 312 312 312 936

Predio Catastral 264 22 21 22 66 22 22 21 66 22 22 12 66 11 22 21 66

1me¡orarrientode la Control de Calidad 8%de la Base da Datos

2 inform1ción alfanumé-ica de Alfanumérica actualiza da Cercado de Um1 1.5 1 Procesamiento de Datos PredioCatastral 1 16,000 1 1,333 1 1~33 1 1~33 1 3,999 1 1~33 1 1,333 1 U33 1 3,999 1 1~33 1 1~33 1 1,334 1 4,000 1 1~34 1 1,334 1 1334 1 4,002

1.6 liorna de Fotografías lote 3,600 ~l~lm l ~l~ l ~ l ~l~l~ l ~l~ l ~ 1 ~ 1~ 1 ~ 1 ~

2.7 llngresodeFotos al SISCAT lote 2,400 200 1 100 1 100 1 600 1 100 1 200 1 200 1 600 200 1 200 1 200 1 600 1 100 1 200 1 200 1 600

2.8 !Control de Calidad de Fotos lote 3,600 300 1 300 1 300 1 900 1 300 1 300 1 300 1 900 300 1 300 1 300 1 900 1 300 1 300 1 300 1 900

SUB TOTA1.2..1 Acd6n ~1~1~1~1~1~1~ 1~ 1~1~ 1~ 1-1~1-1•1~ 1 -

SUBIDTA1.2 ~E~ 1 Predio ~astral 1 16,000 1 1,333 1 1,333 1 1,333 1 3,999 1 1,333 1 1,333 1 1,333 1 3,999 1 1,333 1 1,333 1 1,334 1 4,000 1 1,334 1 1,334 1 1,334 1 4,002

--'!~AAT•.D S ,, Página N2 21

- - --INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA- ICL

N! ACCIÓN ESTRATÉGCA TAREA

-------- ------

lfiiDADDE

MEDIDA

META ANUAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2014

PROGRAMADO llRIMESlRE PROGRAMADO 11 TRIME51RE

ENE FEB MAR META 1 ABR 1er.mM

MAY Jlfl 1 META 2do.TRIM l JUL

PROGRAMADO DllRIMESlRE

AGO SEP META 1 OCT 3er.TRIM.

PROGRAMADO IV lRiftiSTRE

NOV DIC META

4to.TRIM

META DE LA

ACTMDAD ~TtOCA

AREA DE SERVICIO Al ADMINISTRADO · ASA

OBJETIVO ESPECIFICO N! 1: Mantener actual' IZado el catastro del Cer~o de Lima.

Manteniniento de la 3 ¡información Catastral del

Cll'adodeUma

SU8TOT.6J.3.1

SU8 TOTAI.3

3.1 !Atención al Administrado

3.2 IEmísión de Sol icitudes y cobro de Tasas

33 1 Entrega de Producto.

,Inspecciones Integrales· Procedimientos 3.4

Adninistrativos

Administrado 1 4,800 1 400 1 400 1 400 1 1)00 1 400 1 400 1 400 1 1,200 1 400 1 400 1 400 1 1,200 1 400 1 400 1 400 1 1)00

Soliátud 1 1,200 1 100 1 100 1 100 1 300 1 100 1 100 1 100 1 300 1 100 1 100 1 100 1 300 1 100 1 100 1 100 1 300

Producto Catastral ! 3,600 300 300 300 900 lOO 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900

Predio catastral 1 3,600 250 300 300 850 350 350 350 1,050 300 300 300 900 350 250 200 800

4% de la Base da Datos ¡IJfanuméia

lnspe<ciones Puntuales por Atención de !Atención de4 oficinas del a

600 MMl 35 'Soll . d d Ad . . . c1tu es e m1mstratJvos Predio catastral 1 2,400 200 200 200 600 1 200 200 200 1 600 200 200 200 600 1 200 200 200

,Asignación de expedientes · Inspecciones 3.6 Predio Catastral 1 6,000 450 500 500 1,450 1 550 550 550 1 1,650 500 500 500 1,500 1 550 450 400 1,400

Procedimentos Administrativos

Acdón -1~1~1~ 1~ 1~ 1~ 1 ~ 1 ~ 1 ~1~1~1~1~1~1~1~

~- 1 Predio Catastr~ /v~~~

3,600 1 250 1 300 300 850 350 350 350 1,050 300 300 300 900 350 250 200 800

" . \ ~ 1 1 ' r-· :

~~IJl~ATC O S

'0~(1 3 ~

' .- ~ L ;; )J = Página N2 22

- - - - -- - - - - - - - - - - - -INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA -ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI2014

PROGRAMADO 1 TRIMES'I1lE PROGRAMADO l lRIMESTRe PROGRAMADO IU TRIItfS1'Rf PROGRAMADO rJ lRIWSTRE

ÓN ESlRATffiJCA TARfA lJIIDAD DE META META DE LA Ni ACO MEDIDA ANUAL ENE FEB MAR t.fTA ABR MAY JlJI META Jl.l AOO SEP META OCT NOV DIC META ACTMOAD ESTRA'Ián

~~ ~~ ~m ~~

AREA DE CARTOGRAFIA

OBJETIVO ESPEdFICO NI!: Mantener actuaraado el catastro del Cercado de Lima,

Mantenimiento de la 4.1 Edición Gráfica lote 1,500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 l.801 d l r, l " e otes ...,tlstra es 4 Información Cartográfica del . del Cercado de üma

Cercado de Urna 4.2 Control deCal1dad Lote 1,500 125 125 125 375 !25 !25 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375

S~ TOTAU Aalón 3,000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750

5.1 Edición Gráfica Ha. 2,170 180 181 181 542 180 181 181 542 180 181 182 543 180 181 181 543 Mecuación de la

S Información Cartográfica del 5.2 Adecuación del a Cartogra ffa Ha. 2,170 180 181 181 542 180 181 181 542 180 181 182 543 ISO 181 182 543

Cercado de Urna 53 Control de Calidad Ha. 2,170 180 1SI 181 542 180 181 181 542 180 181 182 543 ISO !S1 181 543

S~TOTAI.S Acdón 6,510 540 543 543 1,626 5411 543 543 1,626 5411 543 546 1,629 540 543 546 1,629

OBJETIVO ESPEdFICO NI 2: Intensificar la ofertad e los produáos / servicios deiiCL

6.1 Elaboración de Planos P1ill1o 1,800 ISO 150 ISO 450 150 !50 ISO 450 ISO ISO ISO 450 ISO ISO ISO 450 Desarrollo de Servicios Archivo grA fico di ~tll del

6 Catastrales y Cartográficos Cercado deUma

6.2 Control de Calidad P1ill1o 1,800 ISO ISO ISO 450 ISO ISO !50 450 ISO ISO ISO 450 !50 ISO ISO 450

SUB TOTA1.6 Aalón 3,600 300 300 300 900 300 300 300 !KJO 300 300 300 !KJD 300 300 300 900

TOTAL /;s:J~It;:~ Ac.dón 93,709 7,n2 7,809 7,834 23,365 7,925 7,885 7,874 23,685 7,806 7,807 7,814 23,428 7,908 7,709 7614 23,232

. Q:¡ 1 l ) ~ \1:,\ -1,~/ ' "' \-.. \ ~DE C : -· \ V 1.-1 1 J 4¡ 1/1 ' ~· : Q:' -1 . / w

-:: '~...-<"'" _¿~ - C) ;o -" '-' ~ \fj;) ~ 0 Pág;no NO 23

C( j m~AAATOD S (v IC L •

-----...:- r -- -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- -- --

fJf:- INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA - ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2014

-- - -PROGRAMADO 1 TRIMESTRE PROGRAMADO D TRII.fSTRE PROGRAMADO m TRII.fSTRE PROGRAMADO IVTRIItiSIRE

Nt ACOÓN ESTRATÉOO TAREA UNIDAOOE

META ANUAl META DE lA MEDIDA ENE FEB MAR

META ABR MAY AJH

META Jll AGO ID META ocr NOV DIC

META ACTMDAO ESTRA lRilcA 1er.TRIM 2do. TRIM 3er. TRIM. 4to. TRIM

ÓRGANO : GERENC1A DE PROYECTOS

OBJETIVO ESPEC~ICO N'l: Contlr con un ~stema de lnlormaóón territocial que 111ministre información permanente.

1.1 Gestion de operaciones de la Gerencia Acdón 322 25 27 25 77 27 25 27 79 29 31 29 89 29 25 23 n

11 Elaboración de Documentos Administrativos Documento 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

1 Conducción del a Gerencia de Proye:tos

1J Atención de Requeri nie1tos lntemos Attlón 28 3 2 2 7 3 2 2 7 3 2 2 7 3 2 2 7

15 Atención de Requerinientos Externos Attlón 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

SlSTOTAI.l Ald6n 482 39 40 38 117 41 38 40 119 43 44 42 U9 43 38 36 117

OBJETIVO ESPECIFICO N'1: Contar con un ~ema de Información territoci¡l que suministre informaci6n permanente.

2.1 Difusión de Servicios y Productos Acd6n 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

Gestión de Servicios 2 Catastrales y Cartográficos

21 Formulación y Seguimiento de Propuestas Documento 15 1 2 3 1 1 2 4 1 2 2 S 2 1 3

2.4 Evaluación y Seguimiento de Servicios

Documento S 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Ejecutldos

SUBTOTA1.2 Acdón 44 2 4 4 10 4 3 S 12 3 S 4 12 S 3 2 10

OBJETIVO ESPEC~ICO N' 2: Contar con un ~stema de Información territocial que suministre información permanente.

3.1 Coordinación lnterinstítucional Attlón 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Gestión de la lmplernmtación

3 del Sistema de Información

31 Supervisión del Desarrollo e l~lementación

Documento 2 1 1 o 1 1 o Territorial de Uma de Programas

Metropolitana

33 SUpe!VISión del Desarrollo el~lementación

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 de Procesos

d-.~ SU8TOTAI.3 ~~~ ~\ Attlón 26 3 2 2 7 2 2 2 6 3 2 2 7 2 2 2 6 ~ ~

'' 'rwARAT D S \~ )-;; ~J (~J

Página 24

~

- ... I----# INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA -ICL

NI ACOON ESTMTtGicA TAREA

-ltiiOAO DE

MEOOA

-METAANUA1

OBJETrvO ESPK~ICO Ni 2: Contar con un !~sUma de lnformadón terr~orlal que suministre inf01madón permanente.

'Supervi slón de la

4 1opti rrizatlón y Rediseño de los Procesos Ope-ativos y

Administrativos

SU810TAI.4

4.1 !Coordinación lnterinstitudonal

Verificación de Cumplirriento de Metas 4.2 IFfslcas y Presupuestarias de la Mejora de

Procesos.

Acdón

Documento

Acdón

OBJETrvO ESPECIFICO N! 2: Contar mn un ~stema de lnformadón terr~orlal que suministre informadón permanente.

10

19

- - - - -PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2014

ENE

PROGAAMAOO 1 TRIMESTRE

FES MAR META

ler. TRIM ABR

PROGRAMADO 11 TRIMG'IRE

MAY AJN META

2do. TRI M

- - -PROGRAMADO BllRIMESTRE

JUl AGO stP META

3er.lRIM. OCT

- -PROGAAMAOO rv TRIIYESTRE

NOV

o

OIC META

4to.TRIM

- -METAOELA

ACTMDAD ESTMTron

. ó .. . . 5.1 Coordinación lnterinstitucional

1Su~sl ndc~Oia~en~~----~---------------------+---------+------+---~~--~----+-----+----4----~----+-----+----4----~----+-----+----4----4-----~--~ 5 .de Sistemas de Información. S.

2 Verificación deCumpllrrientodeMetas Flslcas v Presuouestanas de la Mei01a de

SUS TOTAL S Acdón 11 o

OBJETrvO ESPKIFICO Ni 3: Contar mn reansos tea1ológlcos e lnfraestrudura adeculda para mejorar la goestlón lnst~uáonal del lO..

Supel'lislóndEl &¡ui pamlento, Desarrollo e

6 !Instalación dEl Slste'na de Gestión de lnf01mación TerritOiial

SU810TAI.6

6.1

6.2

COOrdinación lnterinstltuclonal

Vefificación de Cumpllrriento de Melas Ffslcas y Presupuestarias.

Acd6n

Documento

Acdón

OBIETrvO ESPECIFICO N! 3: Contar mn Información Cllast ral Predlal de Lima Cercldo permanentemente.

lupel'lislóndela 7 IA:wallzación de la Base de

Oa10s

SUB10TA1. 7

7.1

7.2

73

,,m~RAT D S

COOrdinación lnterinstltucional Acdón

Verificac ión de Cumpllrriento de Metas iFfslus dEl Levantamien10 Catastral

Documento

!

Verificación de Cumplirriento de Metas Presupuestarias del l.e'/anta mien~ Catastral

Documento

/iEf\~1. Acdón

TOTAl l'71VIfl .. )~ -~·· : ,:. y

. -· ·-- .· / ., J.¡ . '_/ 'v

12

12

24 2

12

24

12

48

654 52 54

--¡¡¡¡:- p ~o J-'.

~V'1~ '<@;7

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12 u u 12

52 158 55 51 SS 161 58 61 58 177 59 51 48 158

Página N2 25

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-····- :-"'~;; r - - - - - - - - - - - - - -ffi INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA· ICL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI2014

ÓRGANO : ÁREA DE SISTEMAS

PROGRAMADO !TRIMESTRE PROGRAMADO 11 TRIMESTRE PROGRAMADO Al TRt.lESTRE PROGRAMADO rv TRIWTRE

ACCIÓN ESTRAltGlcA TAREA LWIDADDE

META ANUAL META DE LA NI MEDilA NETA t.UA META META ACIMDAD ESTRATíGICA ENE FES MAR ABR MAY MI JUL AGD SEP OCT NOV DIC

ler. TRIM 2do. TRI M 3er. TRIM. 4to.1RIM

OBJETIVO ESPEC(FlCO N! 1 : Conbr con Returws Tecnológicos e lnfraestruct~A"a adecuada para mejorar la Gestión lnst~uóonal deiiCL.

Conducción del kea de 1.1 Ges tion de operaciones del k ea de Sistemas Acción lOO 8 9 9 26 9 9 8 26 8 8 8 24 8 8 8 24

1 Sistemas

1.1 Elaboración de Documentos Admin istrativos Documento 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 2l

SUBTOT.6J.1 Acd6n 184 1S 16 16 47 16 16 1S 47 15 15 15 45 1S 1S 15 45

Instalación 1 Reinstalación 1 Creadón de

2.1 Usuarios 1 Cambio de acc.esos de los Accion 57 3 5 3 11 5 7 5 17 S 8 S 18 3 5 3 11

2 Administración de los Sistemas creados por eiiCL y/o MMl

Sistemas Publicación Oficial en la Web Accion 44 2 2 5 9 2 S 5 12 3 5 4 12 2 5 4 11 21

23 Entrega de InfamaciÓn y Esta<fs!lcas Acclon 42 1 3 5 9 4 5 4 13 3 4 3 10 3 4 3 10

SUBTOT.6J.2 Acxl6n 143 6 10 13 29 11 17 14 42 11 17 12 40 8 14 10 32 J

3.1 Mantenimiento de Sistemas

alfanuméricos 1 Aplicativos 1 Módulos Acción 15 1 2 1 4 1 1 1 3 1 2 1 4 1 2 1 4

Mantemflllento y Desarrollo 3

de los Sistemas 31 Desarrollo de Sistemas Sistema 1 025 0.25 0.6 025 0.25 0.5 o o

3J Mantenimiento de Sistemas

Georeferendados 1 Aplicativos 1 ACCión 15 1 1 1 3 1 2 1 4 2 1 2 5 1 1 1 3

SUBTOT.6J.3 Acción 31 2 3 2 8 2 3 2 8 3 3 3 9 2 3 2 7

4.1 Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de

Awón 74 4 5 6 15 6 8 6 20 7 8 7 22 7 5 S 17 Hardware y Software que polei! ella

4 Soporte Técnico 4.1 Resguardo de la Información Aaión 66 S S S 15 6 5 6 17 S 6 S 16 4 4 10 18

43 Instalación y Rensta lación desoftwares Acción 40 1 3 4 9 4 3 4 11 4 S 4 13 3 2 2 7

SUBTOT.6l.4 AcxiSn 180 11 13 15 39 16 16 16 48 16 19 16 51 14 11 17 42

TOTAL AcxiSn 538 34 42 46 123 45 52 47 145 45 54 46 145 39 43 44 126

~OTAL ACTIVIDAD MEF: PLANEA MIENTO Y DESARROL~~,{r {~1" Acción 94,901 7,808 7,905 7,933 23,646 8,026 7,989 7,976 23,990 7,909 7,922 7,918 23,750 47 7,803 7,706 23,516

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