D GASTOS

DECLARACIN DE RENDICIN DE GASTOSpor Subvencin Otorgada por el Ministerio de Educacin - MINEDU

I. Entidad Educativa:

II. Direccin Regional de Educacin (DRE):

III. Unidad de Gestin Educativa Local (UGEL):

IV. Ubicacin Geogrfica:=> Distrito: __________________________=> Provincia: __________________________=> Regin / Dpto.: ________________________

V. Director / Profesor Responsable:

DNIApellido PaternoApellido MaternoNombresCargo

NCOMPROBANTE DE PAGOMONTO S/.COMENTARIO / OBSERVACINRUC EMISORFECHATIPON1DD/MM/AA2345678910111213141516171819202122232425

TIPOTOTAL ==> S/.1 = Factura4 = Tickets2 = Boleta de Venta5 = Otro(en letras)3 = Recibo de Honorarios-*-

REVISADO Y VERIFICADO POR

Firma y Sello de ResponsableFirma y Sello de Director UGEL / DRE

v1

MINISTERIO DE EDUCACIN

Items adquiridos

RELACIN DE PRODUCTOS ADQUIRIDOScon Subvencin Otorgada por el Ministerio de Educacin - MINEDU

I. Entidad Educativa:

II. Direccin Regional de Educacin (DRE):

III. Unidad de Gestin Educativa Local (UGEL):

IV. Ubicacin Geogrfica:=> Distrito: __________________________=> Provincia: __________________________=> Regin / Dpto.: ________________________

V. Director / Profesor Responsable:

DNIApellido PaternoApellido MaternoNombresCargo

==> Nmero de Alumnos reportados / matriculados:

NItem / ProductoUMPREVISTO x ALUMNOPREVISTO TOTALCOMPRA REALIZADACant.PUVTCant.TOTCant.PUTOTVAR

1Cartulina blanca o de coloresunidad20.450.90.00.00.0ERROR:#DIV/0!2Papelotes o papel krafunidad50.201.00.00.00.0ERROR:#DIV/0!3Papel lustre de coloresunidad20.300.60.00.00.0ERROR:#DIV/0!4Papel bond A3unidad500.147.00.00.00.0ERROR:#DIV/0!5Crayolas gruesasestuche x doc.23.206.40.00.00.0ERROR:#DIV/0!6Esponjaunidad10.600.60.00.00.0ERROR:#DIV/0!7Plastilinacajita12.502.50.00.00.0ERROR:#DIV/0!8Tizas de coloresunidad40.251.00.00.00.0ERROR:#DIV/0!9Toalla de manounidad15.005.00.00.00.0ERROR:#DIV/0!10Plumones gruesosunidad22.004.00.00.00.0ERROR:#DIV/0!11jabnunidad11.001.00.00.00.0ERROR:#DIV/0!12Cepillo de dientesunidad14.004.00.00.00.0ERROR:#DIV/0!13Pasta dentalunidad15.005.00.00.00.0ERROR:#DIV/0!141 papel higinicoplancha x 12u212.0024.00.00.00.0ERROR:#DIV/0!

TOTAL ==> S/.63.00.00.0ERROR:#DIV/0!

REVISADO Y VERIFICADO POR

Firma y Sello de ResponsableFirma y Sello de Director UGEL / DRE

v1

MINISTERIO DE EDUCACIN

Anexo 1ANEXO N1

Reporte de seguimiento Responsable de adquisicinNroCDIGO LOCALCDIGO MODULARIIEENIVEL/MODALIDADREGINPROVINCIADISTRITODIRECCINApellido paternoApellido maternoNombresCARGOMONTO ASIGNADO (S/.)GASTO DECLARADO (S/.)SALDO BANCO (S/.)NRO KITS COMPRADOS0102030405060708091011121314151617181920Nota 1: Nro: Nmero de IIEECDIGO LOCAL: Cdigo local de la IIEE (No aplica para PRONOEI, dejar en blanco)CDIGO MODULAR: Cdigo modular de la IIEEIIEE: Nombre de la IIEENIVEL/MODALIDAD: Indica si la IIEE es CEI o PRONOEIREGIN: Regin donde se ubica la IIEEPROVINCIA: Provincia donde se ubica la IIEEDISTRITO: Distrito donde se ubica la IIEEDIRECCIN: Direccin donde se ubica la IIEEApellido paterno: Apellido paterno del responsable de la adquisicinApellido materno: Apellido paterno del responsable de la adquisicinNombres: Nombres del responsable de la adquisicinCargo: Indica si el responsable de la adquisicin ocupa del cargo de DIRECTOR, DOCENTE COORDINADORA (solo para el caso de PRONOEI) o DOCENTE DESIGNADOMONTO ASIGNADO (S/.): Monto de dinero asignado para la adquisicin de los kits de materialesGASTO DECLARADO (S/.): Monto gastado declarado con boletas de pago y/o declaracin jurada (hasta 30% del monto asignado) mediante informe y formatos establecidos para la adqusicin de los kits de materialesSALDO BANCO (S/.): Saldo del monto asignado registrado en la cuenta del Banco de la NacinNRO DE KITS COMPRADOS: Nmero de kits de materiales comprados

Nota 2:Para el caso del "NIVEL/MODALIDAD" y "CARGO"escoger la opcin en la lista desplegable de la celda

CARGOMODALIDADDirector (a)CEIDocente coordinador (a)PRONOEIDocente designado (a)

Hoja2