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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
CURSO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD
“TRABAJO INTEGRADOR”
EMPRESA IMECON S.A.
ALUMNO: CARLOS ALBERTO CURI DAVALOS
PROMOCIÓN 2011-II
LIMA-PERU
INDICE
CAPITULO 1: LA EMPRESA
1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 03
1.2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 04
1.3 POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA 04
1.4 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 05
1.5 MAPA DE MACRO-PROCESOS 06
1.6 MAPA DE PROCESOS 07
CAPITULO 2: PROCESO DE GESTIÓN DE MONTAJE
2.1 FLUJOGRAMA PROCESO DE MONTAJE 08
2.2 DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS 12
CAPITULO 3: PLAN DE CALIDAD-PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
3.1 PLAN DE CALIDAD 13
3.2 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 17
CAPITULO 4: INDICADORES DE DESEMPEÑO
4.1 INDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA 23
4.2 INDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO 23
CAPITULO 5: MEJORAS DEL PROCESO DE MONTAJE
5.1 CIRCULO DE DEMING 24
CAPITULO 1: LA EMPRESA
1.1. Presentación de la Empresa
IMECON S.A es una empresa Peruana creada en el año 1993, desde entonces orientó
su accionar al desarrollo integral de proyectos: Ingeniería, construcciones en acero,
montajes electro-mecánicos, fabricación de estructuras metálicas, tanques de
almacenamiento de combustible y de agua, tanques para equipos de proceso, puentes
de sección compuesta, puentes reticulados, fajas transportadoras, compuertas para
centrales hidroeléctricas, fabricación de tuberías de presión, instalaciones eléctricas y
ejecución de proyectos llave en mano.
Está presente en el desarrollo de nuestro país participando en los diversos sectores de
Minería, Industrial, Energía, Pesquera, Construcción e Hidrocarburos.
En el sector minero ha realizado trabajos para empresas como Barrick Misquichilca,
Shougang Hierro Perú, Compañía Minera Chinalco Perú, Aker Solutions, SNC Lavalin,
Bechtel, Fluor, Jacobs, Sociedad Minera Cerro verde, Votorantim Metais, Southern
Perú Copper Corporation, Doe Run, Cia Minera Antamina entre otras.
Para otros sectores ha realizado trabajos para Pluspetrol Corporation, Pure Biofuels,
Edegel, Cementos Yura, Cementos Lima, Cemento Andino, P&G Industrial, etc.
Ha efectuado obras importantes como tubería forzada de la Central Hidroeléctrica El
Platanal; Montaje Electromecánico para Shoungang Hierro Perú; Puentes metálicos
para la carretera Interoceánica, Fabricación de Equipos y Estructuras para la
Ampliación Planta Cementos Yura, Cementos Lima y Cementos Andino entre otros.
Actualmente IMECON S.A. se encuentra en una modernización permanente de su
infraestructura productiva para la cual cuenta con una planta principal en Punta Negra.
Así también IMECON S.A. cuenta con la certificación ISO 9001-2008 que presenta el
siguiente alcance: Diseño, ingeniería de detalle, fabricación y montaje de estructuras
metálicas.
1.2. Misión, Visión y Valores
1.2.1. Misión
Alcanzar la excelencia en nuestro desempeño diario cumpliendo con la calidad, los
plazos, nuestros estándares de seguridad y los objetivos planteados mediante el
trabajo en equipo, el fortalecimiento de las competencias de nuestros colaboradores y
la práctica continua de los valores de IMECON logrando el bienestar y satisfacción de
nuestros clientes, accionistas y colaboradores.
1.2.2. Visión
Ser en el 2016 la mejor organización en construcciones metálicas y montajes
electromecánicos.
1.2.3. Valores
La organización cuenta con los siguientes valores:
Compromiso
Perseverancia
Iniciativa
Integridad
Innovación
1.3. Política de Calidad de la Empresa
Somos una organización que brinda servicios integrales de ingeniería, fabricación y
montaje electromecánico. Buscamos lograr y mantener la satisfacción de nuestros
clientes externos e internos mediante la entrega de servicios de calidad, estableciendo
objetivos y asumiendo el compromiso de mejora continua de nuestros procesos. La
calidad es responsabilidad de toda la organización y estamos convencidos que el éxito
está en el desarrollo del talento humano y el trabajo en equipo.
1.4. Organigrama de la Empresa
1.5. Mapa de Macro-Procesos
Para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se empieza identificando los Macro procesos y dentro de ellos como interactúan
los procesos, también se identifican a los líderes de cada proceso o responsables de la gestión.
GESTIGESTIÓÓN N COMERCIAL COMERCIAL
YYPRESUPUESTOSPRESUPUESTOS
PROCESOS DE VALOR
PROCESOS DE DIRECCIÓN
PROCESOS DE APOYO O SOPORTE
GESTIGESTIÓÓN ESTRATN ESTRATÉÉGICA GICA Y Y
REVISIREVISIÓÓN GERENCIALN GERENCIALGESTIGESTIÓÓN DE CALIDADN DE CALIDAD
GESTIGESTIÓÓN DEN DEINGENIERINGENIERÍÍAA
G. MANTENIMIENTO
GESTIGESTIÓÓN N DE INICIO DE INICIO
(PLANIFICACION)(PLANIFICACION)
GESTIGESTIÓÓN DE N DE COMPRASCOMPRAS
GESTIGESTIÓÓN DEN DEFABRICACIFABRICACIÓÓNN
GESTIGESTIÓÓN DEN DEMONTAJEMONTAJE
GESTIGESTIÓÓN DEN DECIERRECIERRE
G. RECURSOS HUMANOS
G. ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD
G. SERVICIOSGENERALES
G. SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
G. ALMACEN
G. SISTEMAS
G. TESORERIA
Y PAGOS
G. ACTIVOS
G. CONTABLE
(Outsourcing)
G. COSTOS
CLIENTES CLIENTES
1.6. Mapa de Procesos
Se procede a la identificación de los procesos y cómo interactúan estas, en función a esto se desarrolla el mapa de procesos.
PROCESOS DE DIRECCION
PROCESOS DE APOYO
Obtener Solicitudes
de cotización
Desarrollar y enviar
presupuestos
Generar OT
Realizar reunión de inicio
interprocesos/intergerencias
Realizar Planificación
operativa
Realizar reunión de inicio operativo
Efectuar la Gestión
de Diseño/Desarrollo
Gestionar el detallamiento
Evaluar yseleccionar
proveedores
Requerir, seleccionar y
comprar productos
Requerir, seleccionary comprar servicios
Contratarservicios
complementarios de fabricación
Gestionar la fabricación
Efectuar el habilitado
Ejecutar la fabricación
Efectuar el embalaje
y despacho
Gestionar el montaje
Efectuar el montaje
Generar valorizaciones
Gestionar cierre de
fabricaciones
Gestión de cierre de montaje
Cierre de OT en el sistema
GESTION DE CIERRE
GESTION DE MONTAJE
GESTION DE FABRICACION
GESTION DE COMPRAS
GESTION DE INGENIERIA
GESTION DE INICIO -PLANIFICACION
GESTION COMERCIAL Y DE PRESUPUESTOS
_ Evaluar la percepción de clientes
_ Registrar y hacer seguimiento al cierre de quejas y reclamos
-- Reevaluar a proveedores
-- Generar cartas fianza, adelanto, fiel cumplimiento y pólizas
-Identificar equipos críticos- Proporcionar Mantenimientos correctivo/preventivo
Elaborar -documentos y-métodos de Inspección de productosadquiridos, piezas/elementos fabricados, piezas/elementos enviados a obraen Planta y Obra
- Recepcionarproductos- Despachar productos-Recepcionar devoluciones de saldos y excedentes
- Seleccionar, contratar, capacitar al personal-Verificar eficacia de capacitación
-Elaborar planesy documentos para la gestión de SSMA en obras-Efectuar inspecciones-Reportar no -Conformidades- e informes
-Asignar, dar- mantenimiento, -actualizar hoja de vida e historial de equipos-Efectuar backups
-Emitir facturas-Realizar cobranzas-Efectuar pago a Proveedores y trabajadores
-Reportar costosoperativos, financieros y administrativos
-Requerir y hacer entrega de equipos-Dar de alta, hacer seguimiento y dar de baja a equipos-Recepcionar equipos de taller y obras
- Identificar serviciosy mantenimientosa la infraestructura
de Planta-Velar por la segu-ridad patrimonial
GESTION ESTRATEGICA Y REVISION GERENCIAL_ Elaborar, dar seguimiento al Plan Estratégico _ Actualizar la Visión, Misión, Política de Calidad_ Dar seguimiento a la Matriz de Eficacia_ Liderar las Revisiones Gerenciales
GESTION DE CALIDAD_ Mantener actualizados, controlados, preservados y difundidos los
documentos y registros del SGC_ Consolidar y dar seguimiento al cierre de no conformidades_ Coordinar la ejecución de auditorias internas_ Consolidar y dar seguimiento a las oportunidades de mejora (acciones correctivas y preventivas)
CLIENTESCLIENTES
PROCESOS DE VALOR
G. MANTENIMIENTO G. QAQC G. ALMACEN G. RRHH G. SSMA G. SISTEMAS G. TESORERIA G. COSTOS G. ACTIVOS G. SERV. GENER.
CAPITULO 2: PROCESO DE GESTIÓN DE MONTAJE
2.1. Flujo-grama Proceso de Montaje
Dentro del macro proceso de Valor haremos análisis del proceso de Gestión de
Montaje. A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso.
2.2. Diagrama de Entradas y Salidas
Presupuesto comercial
ComunicaciónGestión Comercial
Información sobre requisitos del proyecto
Especificaciones técnicasInformación sobre satisfacción del clienteInformación sobre reclamosGestión de Inicio
PROVEEDORESClientesGestión ComercialGestión de InicioClientesGestión Comercial
ENTRADAS
PLAN
IFIC
ARHA
CER
VERI
FICA
RAC
TUAR
Gestión de Inicio Especificaciones técnicas
El mismo proceso Clientes
CronogramaCambios, información de los demas procesosEspecificaciones técnicasPlanos, documentosTerreno
Datos
Clientes Gestión de Ingeniería
Planos Especificaciones técnicas
RequisitosClientes
SSMA,el mismo proceso Requisitos legales aplicables al proyecto
Gestión de QAQCGestión de SSMAGestión de QAQC
Procedimientos, manuales, programas, planos entre otros
Recepcionar terreno donde se realizara el montaje
Elaborar y aprobar documentos de trabajo
Planificar el trabajo a realizar
Plantear objetivos o indicadores del proceso
Participar en la reunión de inicio
Designar equipo de trabajo operativo
Todos los procesos
ClientesInformación sobre mejoras
Piezas, elementos conformes
Requisitos del cliente, legales y de IMECONPiezas habilitadasTransportes, insumos, herramientasCuaderno de obraComunicaciones
Todos los procesosGestión de FabricaciónGestión de ComprasEl mismo procesoClientes
Gerente de ProyectoJefe de Planta
Requisitos sobre el personal
Gestión Comercial
Verificar estado de obras civilesVerificar datos y envios de las valorizacionesVerificar la vigencia de los documentos del SGC
Detectar, registrar, dar seguimiento y retroalimentación sobre las oportunidades de mejora y las lecciones aprendidas de la obra
ACTIVIDADES
Recepcionar, revisar expediente técnico
Mantener el control y preservación de los registros
Verificar el Nº de revisión de planos, especificaciones técnicas
Verificar el cumplimiento de requisitos legalesVerificarl el cumplimiento del cronogramaVerificar el cumplimiento de objetivos e indicadores del proceso
Efectuar retoques de pinturaEfectuar el pintadoEfectuar el metrado finalEfectuar el cierre de obraElaborar, efectuar la revisión del SGC aplicables al proceso
Recepcionar y almacenar piezas habilitadasEfectuar el empernadoEfectuar el apuntaladoEfectuar el soldeoEfectuar limpieza mecánica
Elaborar el presupuesto meta
Efectuar el traslado a obra, gestionar facilidades
Coordinar el envio de piezas o elementos a montar
Lecciones aprendidas
Conformidad de requisitos legalesInforme de desempeño de avanceInformes de desempeño de costosConsultasOportunidades de mejora
Registro en cuaderno de obraProcedimientos, manuales, guias, programas, planes, instructivos, registros del proyectoPiezas conformes para armado
Registros de control Productos entregados como Tanques, Calderería Estructuras Metálicas montadas en obra.
Actas de conformidad de obra Dossier de CalidadRegistros de control
SALIDAS
Todos los procesos
Gerente de Proyecto Gerente de Operaciones Gerente General
Todos los procesos
CLIENTES
Informe de estadoValorizaciones aprobadasRegistros de control, Dossier de Calidad
Oportunidades de mejora
Funciones de equipo de trabajo
Presupuesto meta
Requerimientos
Requerimientos
Acta de entrega de terreno
Plan de trabajo: Cronograma, Presupuesto Meta, RRHH, Materiales, Consumibles
Informes de desempeño
Información del proyecto a trabajar, recursos
Consultas
Matriz de Responsabilidades
Gestión de Fabricación
ClientesTodos los procesosGestión de QAQCGestión de SSMA
Ingeniería de PresupuestosClientes
Co-equiperos
Gerente de Proyecto, Gerente de Operaciones, Gestión de CostosTodos los procesos
Gestión de Inicio/CierreGestión ComercialGestión de CostosGestión de CierreClientes
El mismo procesoGerente de OperacionesGerente de ProyectoGestión de QAQCGestión de SSMA
Gestión Comercial y de PresupuestosClientes, Gerente de ProyectoGestión de Tesorería, Gerente de ProyectoClientes, Gestión de QAQC
Todos los procesos
Gestión de QAQCEl mismo procesoGerente de Proyecto, ClienteGerente de Proyecto, Todos los procesosClientes
CAPITULO 3: PLAN DE CALIDAD/PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
3.1. Plan de Calidad
Tomaremos como referencia para el plan de calidad, un proyecto de montaje de
tanques de almacenamiento.
El plan de calidad tiene la siguiente estructura:
Glosario de términos:
Se enlistan los términos que se utilizaran en la realización del plan de calidad.
Referencias:
Se enlistan los documentos que se toman como referencia para la realización
del plan de calidad.
Organización:
Se da un alcance breve de la organización para la realización del proyecto. Así
también se provee un organigrama funcional según el alcance del contrato.
Alcance:
El alcance del proyecto se basa según la carta propuesta (oferta) que se remite
al cliente, mediante la cual se gana el contrato.
Ingeniería:
Se establecen los lineamientos para el desarrollo de los planos, tanto de
fabricación como de montaje en función a los planos de la ingeniería básica. Así
también se establecen los lineamientos para la distribución de los planos a los
diferentes procesos que intervienen en la ejecución del proyecto.
Suministro de elementos a obra:
Se establece la forma en que serán suministrados los materiales y/o elementos
fabricados a la zona de montaje. Los materiales deberán cumplir las
especificaciones técnicas del proyecto y los elementos fabricados deberán ser
validados por el cliente o su supervisión antes del envío a la obra.
Así mismo cual será el procedimiento a seguir para la recepción de los mismos
por parte del almacén que tendrá la obra.
Procedimiento de montaje:
En este punto se ven los procedimientos para la ejecución de la obra. Estos se
enlistan a continuación:
Recepción de elementos procesados a obra
Verificación del terreno entregado por parte del cliente
Trazado y armado del tanque
Soldadura del tanque
Procedimiento de inspección dimensional del tanque
Procedimiento de inspección de soldadura del tanque
Procedimiento de realización de Ensayos No Destructivos
Procedimiento de preparación superficial y aplicación de pintura
Procedimiento de revestimiento interior del tanque
Control, seguimiento y medición:
En este punto se da el alcance del control de calidad que se realizara a la
fabricación del tanque de almacenamiento. Se realizan los siguientes controles:
Identificación y trazabilidad del tanque
Control dimensional según la norma API650 11th
Las tolerancias para los Tanques fabricados según API 650 serán: Verticalidad: Según norma API650 ítem 7.5.2 será Hx (1/200) Redondez: Según norma API650 ítem 7.5.3 para un radio de
curvatura medido a 300mm desde el fondo del Tanque no deber exceder ± 13mm.
Desalineamientos Verticales: Para planchas menores de 16mm no debe exceder 1,5mm. (ver API 650 ítem 7.2.3.1)
Desalineamientos Horizontales: Para planchas menores de 8mm no debe exceder 1,5mm. (ver API 650 Sección 7.2.3.2)
Deformación localizada en manto : Con una regleta de 900mm en posición vertical la deformación cóncava o convexa no deberá exceder 13mm(ver API 650 Sección 7.5.4)
Diámetro de agujeros: ±1/16” (ver ASTM A6) Las tolerancias para boquillas según el API 650 11th:
Orientación de agujeros en brida: +/- 3mm. Proyección ext. del cuerpo del Tanque a cara de brida: +/- 5mm. Elevación de boquillas de Tanque o localización radial: +/- 6mm. Angulo de inclinación medido desde la cara de la brida :
Para boquillas > NPS 12 en diámetro nominal: +/- 0.5 grado.Para boquillas ≤ NPS 12 en el diámetro exterior: +/- 3mm.
Las tolerancias para Manholes según el API 650 11th: Proy. ext. del cuerpo del Tanque a cara de Manhole: +/- 13mm. Elevación y localización angular: +/- 13mm. Ángulo de inclinación del Manhole desde cualquier plano, medido
en el extremo del diámetro del manhole: +/- 13mm.
Control de soldadura y END según la norma API650 11th
TIPO CANTIDAD REQUERIDA CRITERIO DE ACEPTACIÓN REGISTRO APLICABLEMÉTODO / INSTRUCTIVO /
PROCEDIMIENTO
VT 100% de las juntas soldadas
Según IT-GQAQC-009-01.
API 650 11th. Ítem 8.5.1
OT-006-2012-FR-
GQAQC-012: Registro
de Inspección Visual
de Soldadura
Método de inspección
de soldeo.
PT
100% en el pase de raíz de
las juntas a tope con
penetración completa
soldadas en los tanques.
Según IT-GQAQC-008-08E
OT-006-2012-FR-
GQAQC-017: Registro
de Inspección por
Tintes Penetrantes
Procedimiento de tintes
penetrantes según API
650 11th.
RT
En las soldaduras de juntas
a tope y de penetración
completa del cuerpo del
tanque según API650 11th.
Ver figura 8.1 Sección 8 de
la norma API650 11th.
OT-006-2012-FR-
GQAQC-013: Registro
de Control de END de
Soldadura
Reporte de
inspección de
soldadura enviada
por el proveedor del
servicio.
Según Procedimiento
de proveedor de END
PRUEBA DE
VACIO
A las juntas a tope del fondo
del tanque a una presión no
menor de 3psi (20Kpa). (ver
ítem 8.6 del Estándar
API650 11th)
Ver ítem 8.6 de la norma
API650 11th.
OT-006-2012-FR-
GQAQC-015: Registro
de prueba de vacío.
Instructivo para Prueba
de Vacío
PRUEBA
NEUMATICA
En los elementos (boquillas
y planchas de refuerzo) a
una presión no menor a
15Psi.
Ver ítem 7.3.4 de la
norma API650 11th.
OT-006-2012-FR-
GQAQC-018: Registro
de prueba de
neumática.
Instructivo para Prueba
Neumática
PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD Tanques de Acero
fabricados bajo API650
Ver Ítem 7.3.5 de la norma
API650 11th
OT-006-2012-FR-
GQAQC-016: Registro
de prueba de
estanqueidad.
Instructivo para Prueba
de Estanqueidad
Control de productos no conformes:
SECUENCIA DE LA IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES EN LOS PROCESOS
1°
Revisión
2°
Verificación
3°
Conformidad
4°
Acción
5°
Criterio
6°
Verificación
7°
Liberación
Revisión
del
producto
Verificación
de la
conformidad
con los
requisitos
Si es conforme No aplica
Liberación
del
productoSi no es
conforme
Toma de
acción ante el
PNC por el
responsable
del proyecto
(FR-GCAL-002)
Aceptar bajo
concesiónVerificación
del cierre del
PNC
Rechazar
Reparar
Validación final de obra:
Se establece los lineamientos para la realización del cierre del proyecto, así
como también la documentación final que se entregara. El entregable final es el
Dossier de Calidad.
Lista de registros aplicables al proyecto:
Se enlistan los registros que se aplicaran a lo largo de la ejecución del proyecto.
3.2. Plan de Puntos de Inspección
A continuación se muestra el plan de puntos de inspección para el montaje de tanques de almacenamiento.
ITEM ETAPA DEL TRABAJO DOCUMENTOS DE REFERENCIA RESPONSABLE QUE VERIFICAR MÉTODO DE INSPECCIÓN FRECUENCIACRITERIOS DEACEPTACIÓN
TIPO DE CONTROLREGISTRO APLICABLE
IMECON CLIENTE FINAL
1.0 Documentación
1.1Emisión del Plan de Calidad, y Plan de Puntos de Inspección (PPI).
Especificaciones técnicas. Carta Propuesta IP-126-2012-
Rev.3. Normas aplicables. Sistema de Gestión de Calidad –
IMECON. Procedimiento de trabajo de obra.
Jefe QA – IMECON
Alcance del proyecto Normas aplicables Alcance de inspecciones
Revisión documental Antes del inicio de los trabajos del proyecto Aceptación por el cliente.
PE R ------
1.2 Emisión de Procedimientos e instructivos.
Especificaciones técnicas. Normas aplicables.
Jefe QA Ing. QA/QC-
IMECON
Procedimientos de trabajo específicos
Procedimientos END Procedimientos de soldadura Instructivos de Pruebas Procedimientos de Enjebado
Revisión documental Antes de ejecución de trabajo especifico
Cumplimiento de especificaciones y normativa aplicable
Revisión y/o aprobación por el cliente
PE R ------
1.3WPS y PQR.
Base de datos WPS y PQR Planos aprobados para fabricación AWS D1.1, ASME IX.
Jefe QA Ing. QA/QC-
IMECON
Procesos de soldadura aplicables Detalles de juntas Variables esenciales Cumplimiento de especificaciones
técnicas según se indica en Plan de Calidad OT-006 2012 PL-GQAQC-001
Revisión documental Previo al inicio de la soldadura
Cumplimiento de especificaciones y normativa aplicable
PE R
FR-GQAQC-002-01/ FR-GQAQC-002-02 PQR
FR-GQAQC-003-01 / FR-GQAQC-003-02 WPS.
FR-GQAQC-006 - Lista de Procedimientos de Soldadura.
1.4 Calificación de soldadores
Base de datos soldadores calificados
AWS D1.1, ASME IX. Procedimientos de soldadura
Ing. QA/QC- IMECON
Posiciones calificadas Rango de espesores calificados Variables esenciales Procesos de soldadura para el cual
esta calificado.
Revisión documental Previo al inicio de la soldadura
Cumplimiento de especificaciones y normativa aplicable
PE R
FR-GQAQC-005-01 / FR-GQAQC-005-02 WPQ.
FR-GQAQC-007 - Lista de Soldadores Calificados.
1.5 Documentación de personal END
Practica recomendada SNT-TC-1A de la ASNT
Procedimientos de END del proveedor
Certificaciones y calificaciones del personal END del proveedor
Ing. QA/QC- - IMECON
Método de inspección calificado Vigencia de calificación del
personal END Revisión documental Antes de ejecutar algún
método de END
Normas de referencia Cumplimiento de practica
recomendada SNT-TC-1A
PE R ------
1.6 Equipos ó Instrumentos de medición y control
Manual de Calidad IMECON: Certificados/Informes de calibración
Documentos de proveedor de servicio de calibración (si aplica)
IT-GQAQC-001 Calibración de equipos de medición y seguimiento.
Jefe QA Ing. QA/QC-
IMECON
Vigencia de calibración de instrumentos
Trazabilidad de calibración Re-calibración de ser necesaria
Visual Revisión documental
Previo al primer uso en el proyecto
Por vencimiento de calibración.
Por evidencia de mala lectura del instrumento
Tolerancias que se indican en los patrones usados por el proveedor del servicio.
PE R FR-GQAQC-001 Lista de Instrumentos de medición.
2.0 Calificaciones
2.1Calificación de procedimientos de soldadura
AWS D1.1, ASME sección IX Base datos IMECON WPS/PQR PR-GQAQC-004 - Procedimiento
de calificación de soldadura. Plan de Calidad del Proyecto
OT-006-2012 PL-GQAQC-001.
Jefe QA Ing. QA/QC-
IMECON
Probeta(s): tipo y dimensiones Geometría de la junta Verificación de parámetros de
soldadura
Visual Revisión documental
Si un WPS existente no cubre las variables esenciales necesarias para la junta a soldar.
Según AWS D1.1 ó ASME sección IX
P R
FR-GQAQC-002-01/ FR-GQAQC-002-02 PQR
FR-GQAQC-003-01 / FR-GQAQC-003-02 WPS.
Jefe QA Ing. QA/QC-
IMECON
Ejecución de probetas soldadas Pruebas de dobles: cara y raíz, o
de lado
Visual Medición
Por cada probeta y como se indica en cada norma de referencia.
Según AWS D1.1 ó ASME sección IX
P R
Laboratorio externo
Resistencia a la tracción u otros ensayos que sean necesarios según AWS D1.1 ó ASME sección IX.
Ensayos No Destructivos si se requiere.
Visual Revisión documental
Por cada probeta y como se indica en cada norma de referencia.
Según AWS D1.1 ó ASME sección IX
R R
2.2Calificación de soldadores
AWS D1.1, ASME sección IX Base datos IMECON Soldadores
Calificados. PR-GQAQC-005 - Procedimiento
de calificación de soldadores. Plan de Calidad del Proyecto
OT-006-2012 PL-GQAQC-001.
Jefe QA Ing. QA/QC-
IMECON
WPS de calificación. Dimensiones de las probetas. Material base. Posición de soldadura. Parámetros de soldadura.
Visual Revisión documental Por cada soldador Según AWS D1.1 ó ASME
sección IXP R
FR-GQAQC-005-01 / FR-GQAQC-005-02 WPQ.
Jefe QA Ing. QA/QC-
IMECON
Ejecución de soldadura Pruebas de dobles: cara, raíz o
lado
Visual Medición con
instrumentos Por cada probeta Según AWS D1.1 ó ASME
sección IXP R
3.0 Recepción de materiales y/o elementos en obra
3.1 Recepción de elementos procesados.
Planos de Taller. Dossier de Calidad de taller. Método de inspección de
elementos – piezas para montaje MT-GQAQC-003
Ing. Residente Ing. QA/QC-
IMECON
Cumplimiento de especificaciones técnicas.
Dimensiones. Acabados de pintura.
Visual. Medición.
Cada vez que ingresa piezas/elementos a obra.
Según especificaciones técnicas del proyecto.
SSPC VIS 1, 2 Grado A, B
I / V R FR-GQAQC-022 R. de
inspección de elementos-piezas para montaje
3.2Recepción de soldadura y pintura.
Órdenes de compra y/o servicio. Certificados de Calidad. Método de inspección de
elementos – piezas para montaje MT-GQAQC-003
Ing. QA/QC- IMECON
Cumplimiento de especificaciones técnicas.
Estado físico del suministro.
Visual. Revisión documental
Cada vez que ingresa piezas/elementos a obra.
Según normas AWS (A5.1 / A5.5 / A5.20 y otras aplicables)
Según hoja técnica del fabricante.
V R FR-GQAQC-009 R. de recepción de materiales
3.3Recepción de Pernos, tuercas y arandelas Órdenes de compra y/o servicio.
Certificados de Calidad. Ing. QA/QC-
IMECON
Cumplimiento de especificaciones técnicas.
Estado físico del suministro. Dimensiones
.
Visual. Medición.
Cada vez que se recepciona en obra.
Según especificaciones técnicas del proyecto.
I / V R FR-GQAQC-009 R. de recepción de materiales
4.0 Montaje de Tanque
4.1 Identificación de elementos en obra
Planos aprobados de taller. Plan de Calidad del Proyecto
OT-006- 2012 PL-GQAQC-001
Ing. Residente Ing. QA/QC-
IMECON Identificación. Visual Por cada elemento
Marcado de acuerdo a marca de plano.
Cada parte este vinculada al dossier de calidad de taller
I / V R
FR-GQAQC-022 – R. de inspección de elementos-piezas para montaje
FR-GQAQC-010 - R. de Trazabilidad
4.3Trazado y armado de tanque
Planos aprobados para fabricación. Plan de Calidad del Proyecto
OT-006-2012 PL-GQAQC-001 Tolerancias dimensionales según
API 650.
Ing. QA/QC- IMECON
Dimensiones Preparación de junta Apuntalado
Visual Medición directa Por cada elemento
De acuerdo a planos aprobados para construcción
Tolerancias según Plan de Calidad OT-006 2012 PL-GQAQC-01 Rev.0
Según API 650 11th
I / V R FR-GQAQC-011 - R. de Control Dimensional.
4.4 Soldadura de tanque
Planos aprobados para fabricación. Plan de Calidad del Proyecto
OT-006-2012 PL-GQAQC-001 Procedimientos de soldadura
según ASME IX aprobados. Soldadores Calificados según
ASME IX aprobados.
Ing. QA/QC- IMECON
Metal base y de aporte. Parámetros de soldadura. Desempeño del soldador.
Visual Revisión documental Revisión de
Calificaciones Revisión de Equipos
Por cada elemento Según WPS aplicable Según AWS D1.1 Según API 650 11th.item 8.5
I / V R FR-GQAQC-012 - R. de inspección visual de soldadura.
4.5 Inspección visual de soldadura
MT-GQAQC-007 Método de Inspección de Soldeo.
AWS D1.1, API 650 11th.. Plan de Calidad del Proyecto
OT-006 2012 PL-GQAQC-001
Ing. QA/QC- IMECON
Acabados Discontinuidades Cumplimiento de procedimiento
Visual Medición directa
100%
Según API 65011th. Ítem 8.5.
I / V R FR-GQAQC-012 - R. de inspección visual de soldadura.
FR-GQAQC-017 - R. de inspección por líquidos penetrantes
4.6Inspección por tintes penetrantes
Plan de Calidad del Proyecto OT-006 2012 PL-GQAQC-001
ASME sección V articulo 6 (ver ítem 8.4 del API 650 11th).
Instructivo IT-GQAQC-008
Ing. QA/QC- IMECON
Indicaciones Cumplimiento de procedimiento
Visual Medición directa
100% en el pase de raíz de las juntas soldadas a tope con penetración completa.
Junta soldada entre casco y fondo de tanque.
ASME VIII para los tanques y sus componentes.
I / V R
4.7 Inspección por radiografía
Plan de Calidad del Proyecto OT-006 2012 PL-GQAQC-001
API 650 11th. (sección 6)
Ing. QA/QC- IMECON
Calidad de placas Indicaciones Cumplimiento de procedimiento
Visual Revisión documental
API 650 11th. Ítem 8.1.2. ASME VIII (UW-51(b)).
V R FR-GQAQC-013 - R. de control de END de soldadura.
4.8Prueba de Vacío
Plan de Calidad del Proyecto OT-006 2012 PL-GQAQC-001
API 650 11th. Secc. 8.6
Ing. QA/QC- IMECON Discontinuidades pasantes. Visual
Medición directa
100% Juntas soladas a tope de Fondo de Tanque
API 650 11th Secc. 8.6.9I / V R FR-GQAQC-015-R. de
prueba de vacío
4.9Prueba Neumática
Plan de Calidad del Proyecto OT-006 2012 PL-GQAQC-001
API 650 11th. ASME Sección VIII
Ing. QA/QC- IMECON
Discontinuidades de soldadura de planchas de refuerzo
Visual Medición directa
En planchas de refuerzo en boquillas y cuerpos de tanques.
API 650 11th Secc. 7.3.4I / V R FR-GQAQC-018- R. de
prueba Neumática
4.10 Prueba de Estanqueidad
Plan de Calidad del Proyecto OT-006-2012 PL-GQAQC-001
API 650 11th.
Ing. QA/QC- IMECON Discontinuidades Pasantes Visual
Medición directa En Tanques soldados
de acero al carbono API 650 11th Secc. 7.3.5I / V R FR-GQAQC-016-R. de
prueba de Estanqueidad
4.11 Instalación de Tanques Fabricados
Dossier de Calidad de Fabricación. Plan de Calidad del Proyecto
OT-006-2012 PL-GQAQC-001 Procedimiento de trabajo de obra.
Ing. Residente Ing. QA/QC-
IMECON
Orientación de Tanque Nivelación de silletas de anclaje. Verticalidad de Tanque
Visual Medición directa
Tanques fabricados en taller para instalación en obra.
Según API 650 11thI R
Punch List.
4.12 Ajuste de Pernos de Bridas
Plan de Calidad del Proyecto OT-006 2012 PL-GQAQC-001
Especificaciones técnicas del cliente
Ing. QA/QC- IMECON
Secuencia de ajuste de pernos Torque de ajuste de pernos
Visual Medición directa
Uniones con juntas empernadas Tabla de torques
I R FR-GQAQC-024 – R. de inspección de ajuste de pernos
5.0 Aplicación de Pintura en Obra
5.1 Preparación superficial
Especificación técnicas Hojas técnicas de pintura Estándares SSPC. ASTM D4417 - Medición del perfil
de anclaje. SSPC SP11: Limpieza mecánica
con esmeril y escobilla circular Plan de Calidad del Proyecto
OT-006- 012 PL-GQAQC-001
Ing. QA/QC- IMECON
Limpieza superficial. Perfil de anclaje.
Visual Medición indirecta:
cinta réplica
Elementos a los que se tenga que realizar aplicación y/o resane de pintura.
Según especificación técnica. Según estándar SSPC y cartilla
VIS-1 Según perfil requerido en hoja
técnica de pintura
V / PE R
FR-GQAQC-014 - R. de preparación superficial y pintura.
5.2 Pintado en obra-Resanes
Procedimiento de pintado. Especificación técnica ASTM E337 - Medición de
condición ambiental con psicrómetro.
SSPC PA2 - Medición de espesor de película seca.
Plan de Calidad del Proyecto OT-006-2012 PL-GQAQC-001
Ing. QA/QC- IMECON
Antes del pintado:
Condiciones ambientales. Condiciones de zona de pintura.
Medición indirecta: Termómetro analógico de contacto, Psicrómetro de voleo.
En cada lote de elementos en los cuales se realizo la preparación superficial.
Humedad Relativa (%HR): 40 - 85%.
Tº superficie - Tº rocío ≥ 3ºC. Temperatura Superficial: 4 -
49°C. De acuerdo con hoja técnica de
pintura
V R
FR-GQAQC-014 - R. de preparación superficial y pintura.
Durante el pintado:
Condiciones ambientales. Espesor de película húmeda.
Medición indirecta: Termómetro analógico de contacto, Psicrómetro de voleo.
Medición directa: Medidor de película húmeda
Por muestreo de cada lote de elementos a los cuales se aplicara la pintura de resane
Humedad Relativa (%HR): 40 - 85%.
Tº superficie - Tº rocío ≥ 3ºC. Temperatura Superficial: 4 -
49°C. De acuerdo con hoja técnica de
pintura Según procedimiento de
pintado.
V R
Después del pintado:
Espesor de película seca.
Medición directa: Medidor de película seca
Por cada elemento
Espesor de Película Seca será:- Según sistema de
pintado. Promedio del sistema A: 7 mils
parte exterior del tanque Promedio del sistema C: 10 mils
parte interior del tanque Según estándar SSPC-PA2
V R
6.0 Enjebado
6.1 Preparación Superficial
Procedimiento de Enjebado del proveedor
Especificaciones técnicas del Proveedor del revestimiento GARAY.
Plan de Calidad del Proyecto OT-006-2012 PL-GQAQC-001
Ing. QA/QC- IMECON Limpieza superficial Visual Superficie a enjebar
Según especificaciones técnicas del proveedor del revestimiento GARAY.
I / V REntregado por parte del proveedor del enjebado
6.2 Enjebado
Especificaciones técnicas del cliente.
Procedimiento de enjebado por parte del proveedor
Plan de Calidad del Proyecto OT-006-2012 PL-GQAQC-001
Ing. QA/QC- IMECON
Espesor de Enjebado Adherencia de Enjebado Inspección visual de enjebado
Revisión. documental.
Por cada tanque enjebado.
Según especificaciones técnicas del proveedor del revestimiento GARAY.
I / V REntregado por parte del proveedor del enjebado
7.0 Entrega Final
7.1 Liberación y entrega Registros de inspección completos. Especificaciones técnicas
Ing. Residente Ing. QA/QC-
IMECON
Cumplimiento de Plan de Inspección y Ensayos.
Visual. Revisión.
documental. Por cada entrega. Registros de inspección
completos.PE R ------
7.2Cierre de Proyecto Dossier de Calidad. Ing. QA/QC-
IMECON
Lista de observaciones cerrada No conformidades cerradas (si las
hubiera)
Visual. Revisión documental. Al finalizar el proyecto De acuerdo al alcance
contractual u orden de compraPE R
Acta de entrega de Dossier.
Acta de Cierre de Proyecto.
CAPITULO 4: INDICADORES DE DESEMPEÑO
4.1. INDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA (SPI)
El índice de desempeño del cronograma (SPI) es una medida del avance logrado en un
proyecto en comparación con el avance planificado. En ocasiones se utiliza en
combinación con el índice de desempeño del costo (CPI) para proyectar la estimación
final del proyecto. Un valor de SPI inferior a 1.0 indica que la cantidad de trabajo
efectuada es menor a la prevista. Un valor de SPI superior a 1.0 indica que la cantidad
de trabajo efectuada es mayor a la prevista. El SPI es igual a la razón entre el valor
ganado y el valor planificado.
SPI= EVPV
4.2. INDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO (CPI)
El índice de desempeño del costo (CPI) es una medida del trabajo completado, en
comparación con el costo o avance reales del proyecto. Se considera la métrica más
importante de la gestión del proyecto, midiendo la eficacia de la gestión del costo para
el trabajo completado. Un valor de CPI inferior a 1.0 indica un sobrecosto con respecto
al trabajo completado. Un valor de CPI superior a 1.0 indica un costo inferior con
respecto al desempeño a la fecha. El CPI es igual a la razón entre el valor ganado y el
valor real gastado hasta la fecha.
C PI= EVAC
A PA P
V HV H
A PA P
V HV H
CAPITULO 5: MEJORA DE PROCESO DE MONTAJE
5.1. CIRCULO DE DEMING
Para hace el análisis de la mejora del proceso utilizaremos el circulo de Deming.
P: Planificar
H: Hacer
V: Verificar
A: Actuar para la mejora
ELABORAR PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MONTAJES
REALIZAR AUDITORIAS DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTADO
MONITOREAR CONSTANTEMENTE EL CRONOGRAMA
MONITOREAR CONSTANTEMENTE EL COSTO DEL PROYECTOREALIZACIÓN DE REUNIONES DE VERIFICACIÓN DE AVANCE PLANEADO CONTRA AVANCE REAL
CAPACITACIONES SOBRE NORMAS TÉCNICAS
DIFUNDIR EL PLAN DE CALIDAD Y EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
HACER USO DE DIAGRAMA DE ISHIKAWA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAIZ DE LOS PNC
ACTIVIDADES QUE ADEMÁS DEBERÍA REALIZAR
VERIFICAR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO SEMANALMENTE PARA VER COMO SE ENCUENTRA EL PROYECTO
REALIZAR LAS REUNIONES DIARÍAS DE PLANIFICACIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
REALIZAR CAPACITACIONES PERMANENTES AL PERSONAL
DIFUNDIR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO
ELABORAR PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN OBRA
REALIZAR EVALUACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO
INSTRUIR AL PERSONAL EN EL USO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL
REALIZAR CHARLAS ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD, PARA OTORGARLE AL PERSONAL QUE REALIZARA LOS TRABAJOS UN MAYOR ALCANCE SOBRE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
VERI
FICA
R
Verificar el cumplimiento de requisitos legalesVerificarl el cumplimiento del cronogramaVerificar el cumplimiento de objetivos e indicadores del proceso
Verificar el Nº de revisión de planos, especificaciones técnicas
Verificar estado de obras civilesVerificar datos y envios de las valorizacionesVerificar la vigencia de los documentos del SGC
ACTU
AR Detectar, registrar, dar seguimiento y retroalimentación sobre las oportunidades de mejora y las lecciones aprendidas de la obra
ACTIVIDADES
PLAN
IFIC
AR Planificar el trabajo a realizar
Plantear objetivos o indicadores del proceso
HACE
R
Participar en la reunión de inicio
Recepcionar, revisar expediente técnico
Designar equipo de trabajo operativo
Elaborar el presupuesto meta
Efectuar el traslado a obra, gestionar facilidades
Coordinar el envio de piezas o elementos a montar
Recepcionar terreno donde se realizara el montaje
Elaborar y aprobar documentos de trabajo
Recepcionar y almacenar piezas habilitadasEfectuar el empernadoEfectuar el apuntaladoEfectuar el soldeoEfectuar limpieza mecánicaEfectuar retoques de pinturaEfectuar el pintadoEfectuar el metrado finalEfectuar el cierre de obraElaborar, efectuar la revisión del SGC aplicables al procesoMantener el control y preservación de los registros