Post on 30-Dec-2015
description
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Budget 2011-2013
BUDGETBEREDNING
19-20 april 2010
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Budgetförutsättningar
Budgetberedning
Budgetprocess
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Genomgång av utgångslägeFörändrade budgetförutsättningar
Förvaltningsvis genomgång av verksamhetsplaner
KLK:s verksamhetsplanFortsatt arbete/gemensam samling
Budgetförutsättningar
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
OmvärldBefolkning
SkatteunderlagGenerella statsbidrag
FastighetsavgiftLSS-statsbidrag
InflationLönekostnader
ArbetsgivaravgifterPensioner
AvskrivningarFinanser
ResultatMåluppfyllelse
Budgetförutsättningar
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Stigande optimism hos hushåll och företagÖkat sparande, ökade inkomster, stigande
fastighetsvärde, återhämtade börskurser = ökade konsumtion
Svagare utveckling på viktiga exportmarknaderBNP +3,3 % 2010, +2,7 % 2011Minskad arbetslöshet först 2012, 2013Tilltagande skatteunderlagstillväxt – ökade pris-
löneökningstakt
Omvärld
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Medel värde
Max värde Min värde Jan 2010 Feb 2010 Mar 2010 Läget¹
100 116,9 71,6 103,7 107,6 107,0 +
Barometerindikatorn¹) ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt²) Medel-, max- och minvärden från och med december 2001
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
5,6
1,2 0,9
2,1
3,13,6
5,6
1,4 1,7 1,9
3,84,6
0
1
2
3
4
5
6
2008 2009 2010 2011 2012 2013
dec
jan
Skatteunderlagets procentuella ökning
Skatteintäkter
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Belopp i mkr 2011 2012 2013
Ny prognos skatt jmfr med budgetförutsättningar
+9.758 +18.729 32.257
Ny prognos stb jmfr med budgetförutsättningar
-45 -192 -437
9.713 +18.537 +31.820
Skatt och statsbidrag
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Belopp i mkr 2011 2012 2013
Inkomstutjämning 170.082 170.801 170.936
Kostnadsutjämn 1.836 1.839 1.842
Regleringsbidrag/avgift 6.190 -2.782 11.151
LSS-utjämning 29.445 29.490 29.535
Kom fastighetsavg. 52.016 52.866 53.324
Statsbidrag
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Kommunal fastighetsavgift
Budget 2010 Värnamo kommun 50,6 mkr
Prognos 2010 från SKL 2010-02-05 cirk 10:10 51,4 mkr
Preliminär ökning från 2009 till 2010 (2,9%) 1,4 mkr
Budgetförslag 2011 (prognos 2010 +1,25%) 52,0 mkr
Budgetförslag 2012 (+1,25%) 52,7 mkr
Budgetförslag 2013 (+1,25%) 53,3 mkr
Ökning kommer inte att blir lika stor framöver p g a1. ingen taxering av småhus2. lägre uppräkning av inkomstbasbeloppet
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Kommunalt nödår utan budgetstöd
Regeringen räknar med att kommuner och landsting får det kärvt nästa år. Statens
resurser behövs till annat.
Dagens Samhälle
.
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
ÖVERSIKTLjus framtidsbild
BNP ökar med 2,2 % i år och hela 4 % nästa år
Sysselsättningen stiger med 1,3 % år 2011 och arbetslösheten reduceras något
KPI stiger framöver, främst beroende på högre räntor
Starkare utveckling av skatteunderlaget
Regeringens vårproposition
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
ÖVERSIKTInget konjunkturstöd till kommunerna 2011. Årets tillfälliga stöd på
9,1 mdr upphör efter 2010.
Generella statsbidraget till kommunerna höjs med 3,5 mdr Inget nytt - känt och medräknat sedan tidigare
Tillfällig sommarsatsning på sommarjobb och sommarskolor
Tillfälligt kortare kvalificeringstid för nystartjobb för äldre
Yrkeslegitimation för lärare, förskollärare m fl
Sänkt skatt för pensionärer (kompensation till kommunerna för lägre skatteintäkter i BP 11)
Höjt flerbarnstillägg
Stöd till Västra Götaland 2010-2011, 48,5 mkr till utbildning
Regeringens vårproposition
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Regeringens vårproposition
Belopp i % 2010 2011 2012 2013 2014BNP 2,2 4,0 3,9 3,2 3,9
OFF SPARANDE AV BNP -2,1 -1,0 0,4 1,3 2,2
ARBETADE TIMMAR -0,1 1,3 1,5 1,4 1,3
ARBETSKRAFT 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3
ARBETSLÖSHET 9,2 8,9 8,9 7,3 6,7
KPI 1,3 1,6 2,2 2,7 2,7
KPIX 2,0 0,7 1,1 1,6 2,0
Värnamo ingen kompensation till nämnderna i budgetramarna för inflation
NYCKELTAL
Belopp i % 2010 2011 2012 2013 2014
TIMLÖN 2,3 2,5 2,9 3,3 3,4
Värnamos löneplan (SKL) 2,0 2,3 3,0 3,5
0,1 % höjning av lönerna i Värnamo innebär 1,1 mkr i ökade kostnader (inkl lönebikostnader)
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Regeringens vårproposition
2009 2010 2011 2012 20132009-2013
VP, apr 2010 1,0 1,9 3,3 4,1 4,4 15,5
ESV, mars 2010 2,0 1,7 2,9 3,2 4,1 14,7
SKL, feb 2010 1,4 1,7 1,9 3,8 4,6 14,1
PROGNOSER SKATTEUNDERLAG
Värnamos budgetunderlag bygger på prognosen från SKL i februari 2010
0,1 % höjning av skatteunderlaget år 2011 motsvarar 1,24 mkr i ökade skatteintäkter för Värnamo kommun med nuvarande skattesats 21:08
Skillnaden mellan regeringens och SKL prognoser är cirka 17 mkr för Värnamo kommun 2011
Finns anledning att invänta nästa prognos från SKL innan vi ändrar våra beräkningar.
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Tidpunkter under 2010prel 17 aug Ny skatteunderlagsprognos prel 7 okt Ny skatteunderlagsprognos22 nov Skatteverket presenterar slutligt taxeringsutfall för 2010prel 16 dec Ny skatteunderlagsprognos
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
SOMMARJOBB100 mkr under 2010 för sommarjobb i kommuner,
landsting och ideella föreningar utöver tidigare planerade sommarjobb
15.000 heltidsjobb under 2-8 veckor jun-aug 2010, Åk 9 + 1:a och 2:a året på gymnasium
Kommunerna blir ansvariga
Arbetsförmedlingen fördelar pengarna till kommunerna
Oklara regler
Borde innebära ca 50 sommarjobb i Värnamo kommun
Regeringens vårproposition
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
SOMMARSKOLA20 mkr under 2010 för frivillig undervisning för elever i
Åk 9 som inte nått gymnasiebehörighet
Bidrag högst 5.000 kr per elev
Bidrag söks hos Skolverket
Regeringens vårproposition
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
INGA BESKED OM GYMNASIEREFORMENIngen förhandling har ännu skett mellan regeringen och
SKL
Enligt SKL inte fog för neddragning till följd av reformen
Enligt regeringen ska 72 kr/inv dras från generella statsbidraget från år 2012
Regeringens vårproposition
För Värnamo kommun innebär det 2,36 mkr som reducerats i BUN:s budgetram 2012
BUN kommer att framföra synpunkter på detta till budgetberedningen
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
1/11 2009 budget 32.8901/11 2009 utfall 32.790
Diff 100*ca 40.000 = - 4 mkr
31/12 2009 32.753
Befolkning
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
2004
1kv
2004
nov
2005
2kv
2005
4kv
2006
3kv
2007
1kv
2007
nov
2008
2kv
2008
4kv
2009
3kv
2010
1kv
2010
nov
2011
2kv
2011
4kv
2012
3kv
32100
32200
32300
32400
32500
32600
32700
32800
32900
33000
Befolkning
BefolkningBudget
Axis Title
Befolkning
+25
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Budget Budget
Övrigt, finansiering, pensioner mm
Ökade försörjningsstödskostnader 11 200 8 300 6 300
Arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar 10 000 10 000 8 000
Driftkostnader/Satsningar
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 3 Steg 3 Totalt pol.vht mildring
2011 2011 2011 2011 2010 2011KLK -1 860 -458 -350 -2 300 -4 968TN -1 260 -47 -1 000 -2 307MSK -440 -281 -57 -400 -1 178RTJ -760 0 -155 -915FN -1 170 -52 -705 -1 927KN -560 -368 -36 -890 -1 854BUN -18 140 -13 364 -102 -10 390 5 390 -41 996OMS -12 140 -12 994 -78 -6 980 4 480 -32 192MED -2 090 -556 -78 -1 200 -3 924sänkt internhyra -2 734 -2 734
Summa -38 420 -30 755 -800 -24 020 9 870 -93 995
Steg 3Mildring även 2011 !
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Inflationstakten i mars +1,2 % exkl.sänkta räntor +2,3 % Kompensation i budget 0.
Prisökningar
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Central lönepott
FÖRDELAR• Styrmöjligheten ökar• Rättvist• Enklare i budgetarbetet
NACKDELAR• Gränsdragningsproblem• Svårt beräkna och mycket arbete under året• Förvaltningarna ingen morot att spara• Utrymmet visas för motparten (facken)
VIKTIGT MED KLARA SPELREGLER FRÅN START
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Lönekostnader och arvoden
ARVODENBudgetramarna uppräknade med 2% varje år 2011-2013 i förhållande till utbetalningarna under 2009(8,32 mkr x 2% = 166,4 tkr), inkl lönebikostnader
LÖNER2011 2012 2013
Lönejusteringar i % 2,3 % 3,0 % 3,5 %
Lönepott i mkr (9 mån) 19,2 25,7 31,1
Lönepott i mkr (helårseffekt) 25,6 34,2 41,5
Strukturförändringar i mkr 1,0 2,0 2,0
Strukturförändringar i % 0,09 % 0,18 % 0,18 %
Osakliga löneskillnader i mkr 3,0 1,5 1,5
Osakliga löneskillnader i % 0,27 % 0,13 % 0,13 %
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Arbetsgivaravgifter, försäkringar och pensionsavgifter
SKL rekommendationUrsprungligt förslag 2009 40,45 %
Reviderad juni 2009 39,61 %
Reviderad nov 2009 38,56 %
Förslag för 2010 39,08 %
Förslag för 2011 38,98 %
PO-pålägg VÄRNAMO KOMMUN2009 41,1 %
2010 41,1 %
Förslag 2011-2013 39,2 %
En sänkning föreslås från år 2011 med 1,9 %.
Förslag till budgetramar för nämndernas har reducerats för detta med 14,4 mkr.
En sänkning med 0,1% = 0,75 mkr lägre kostnader.
För den avgiftsfinansierade verksamheten görs ingen reducering.
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Arbetsgivaravgifter för ungdomar
SPECIALREGEL• För anställda under 26 år är arbetsgivaravgiften
15,49 % mot normala 31,42 %
• I Värnamo tas fullt PO-pålägg ut från förvaltningarna, d v s 41,1 %
• Återbetalning sker till nämnderna av mellanskillnaden före varje månads utgång
• Under 2009 blev summan x,x mkr
• Under jan-mar 2010 är summan x,x mkr
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Utbetalning av pensioner
Belopp i mkr (inkl löneskatt) 2010 2011 2012 2013Pensionsutbetalningar, exkl SAP
24,0 25,5 27,1 29,1
Pensionsutbetalningar SAP (belastar likviditeten men inte årets resultat)
20,1 11,4 3,3 0,6
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Belopp i mkrFödda
1946Födda
1947Födda
1948Födda
1949Födda
1950Födda
1951
Försäkringslösning 18,5 34,7 25,3 Ej klart Ej klart Ej klart
Särskild löneskatt 24,26 %
4,5 8,4 6,1 KPA KPA KPA
SUMMA 23,0 43,1 31,4 räknar räknar räknar
Pensioner - ansvarsförbindelsen
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000 Utbetalning från ansvarsförbindelsen i löpande priser -
Gamla utbetalningarEffekt av bromsen på gamla utbetalningarSärskild löneskatt gamla utbetalningar och broms
År
Tkr
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
5370855649
63767 62752 63700 6395566525
718937605576055
7800082000
86000
90000
Avskrivningar 2000-2013
BokslutBudget
Kkr
Avskrivningar
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
2011 2012 2013 2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
93
108117 117 117
241
322
187 189
93
212
234
121
170
93
112
144
96
170
93
Mål
Önskade inkl avg.fin
Önskade skattfin.+Gummi
Önskade skattefin
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Kassaflödesbudget (preliminär)
Belopp i mkr
1/1- 14/42010
15/4-31/122010 2011 2012 2013
Ingående likvida medel +319 +135 +160 +133 +110
Avräkning kommunalskatt +7 -40 +15
Medel från årets avskrivningar och årets resultat +30 +80 +100 +100 +110
Årets investeringar (EON)Årets investeringar
-206-35 -105 -150 -150 -120
Övrigt (konjunkturmedel , SAP pensioner m m) -80
Lån till Vägverket -37 -38
Nya lån +100 +50 +100 +50
Utgående likvida medel (31/12) +135 +160 +133 +110 +100
= 300 mkr
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Finansiella poster
Finansiella intäkter (mkr) 2011 2012 2013Utdelning från kommunens företag 12,2 12,2 12,2
Övriga finansiella intäkter (räntor m m) 1,6 1,6 1,1
Summa 13,8 13,8 13,3
Finansiella kostnader (mkr) 2011 2012 2013Ränta på lån -6,0 -10,5 -12,0
Ränta på pensionsavsättning -0,8 -0,8 -0,7
Övriga finansiella kostnader -0,3 -0,3 -0,3
Summa -7,1 -11,6 -13,0
Finansnetto (mkr) 2011 2012 2013Summa +6,7 +2,2 +0,3
Räntenivå (genomsnitt) (%) 2011 2012 2013Räntor på upptagna lån 3,0% 3,5% 4,0%
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Resultat
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Plan Plan
Nettokostnader 1 403 728 1 423 836 1 463 483
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 403 728 -1 423 836 -1 463 483
Avskrivningar -82 000 -86 000 -90 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 485 728 -1 509 836 -1 553 483
Skatteintäkter 1 238 376 1 285 434 1 344 564 Kommunal fastighetsavgift 52 016 52 666 53 324 Generella statsbidrag 207 554 198 278 190 997 Finansnetto 6 691 2 238 299
ÅRETS RESULTAT 18 909 28 780 35 701
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
ÅRETS RESULTAT 18 909 28 780 35 701
Resultat i relation till skatter o statsbidrag 1,26% 1,87% 2,25%
Förändring av nettokostnader (%) 0,37% 1,62% 2,89%
Förändring av skatteintäkter och statsbidrag (%) 0,19% 2,57% 3,42%
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Budget Budget
Kommunstyrelsen/KLK 68 404 68 404 68 404
Löneökningskompensation 3 mån från 2010 197 197 197 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda 76 78 79Ramjustering p g a sänkning av PO-pålägg från 41,1% till 39,2% -402 -402 -402 Allmänna val -500 -500 -500 Naturstråk vid bebyggelseexpl -110 -110 -110 Sveriges designregion förstudie(2009-2011) Ks 97/08 -200 -200 Friskvård 570 570 570 Feriearbete 50 100 150 Hästkraft i Jönköpings län -100 Kollektivtrafik 2 200 2 200 2 200 Indragen tjänst - Steg 3 -140 -140 -140 Adm/org översyn - Steg 3 -500 -500 -500
Total ramförändring 1 441 1 293 1 244
Ny ram KS/KLK 69 845 69 697 69 648
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013Utom ram Budget Plan Plan
Kommunstyrelsen/KLK
Medborgarenkät 250 250 250 PA-konsult 540 540 540 Ekonom (delfinansiering) 400 400 400 Anropsstyrd trafik 500 500 500 Utökad tätortstrafik 1 500 1 500 1 500 Fria resor till färdtjänstberättigade 350 350 350 Ersättning till JLT för busslinje Vetlanda-Sävsjö-Värnamo 500 500 500 Arrangemang med boendeinslag 600 Primärkommunal nämnd 143 143 143 Ökad ägarinsats Smålands Turism 50 50 50 Övföring av anslag till FN -30 -30 -30
Total ramförändring 4 203 4 803 4 203
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Budget Budget
Kommunstyrelsen/KLK/Campus 6 363 6 363 6 363
Löneökningskompensation 3 mån från 2010 11 11 11 Ramjustering p g a sänkning av PO-pålägg från 41,1% till 39,2% -51 -51 -51
Total ramförändring -40 -40 -40
Ny ram KS/KLK/Campus 6 323 6 323 6 323
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013
Utom ram Budget Plan Plan
Kommunstyrelsen/KLK/Campus Värnamo
Ekonom 0 450 450
Total ramförändring 0 450 450
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Budget Budget
Överförmyndare 1 779 1 779 1 779
Löneökningskompensation 3 mån från 2010 8 8 8 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda 6 6 6
Ramjustering p g a sänkning av PO-pålägg från 41,1% till 39,2% -5 -5 -5
Total ramförändring 9 9 9
Ny ram överförmyndare 1 788 1 788 1 788
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Budget Budget
Kommunrevision 1 382 1 382 1 382
Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda 8 8 8 Ökat anslag enligt diskussion med KF:s presidie 100 100 100
Total ramförändring 108 108 108
Ny ram kommunrevision 1 490 1 490 1 490
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013Utom ram Budget Plan Plan
Överförmyndaren
Ökade kostnader förvaltarskap 150 150 150
Total ramförändring 150 150 150
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Budget Budget
Teknisk nämnd 46 810 46 810 46 810
Löneökningskompensation 3 mån från 2010 203 203 203Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda 7 8 8 Ramjustering p g a sänkning av PO-pålägg från 41,1% till 39,2% -505 -505 -505 Utökade åtagande 300 300 300 Sanering Braxen 11 m fl -270 -270 -270
Total ramförändring -265 -264 -264
Ny ram teknisk nämnd 46 545 46 546 46 546
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Budget Budget
Miljö- och stadsbyggnadskontor 16 128 16 128 16 128
Löneökningskompensation 3 mån från 2010 86 86 86Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda 10 10 10 Ramjustering p g a sänkning av PO-pålägg från 41,1% till 39,2% -206 -206 -206 Mätning inomhusmiljö, fritids-, dagis- o gymn.lokaler -200 -200 -200 Markundersökningar mm inför marksanering 100 Bullerkartläggning tåg och flyg 100 Förstudie av grönområde -250 -250 -250
Total ramförändring -360 -560 -560
Ny ram miljö- och stadsbyggnadskontor 15 768 15 568 15 568
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013Utom ram Budget Plan Plan
Miljö- och stadsbyggnadskontor
Kontroll av avloppsvatten 50 50 50 Konsultkostnader 130 130 130 Primärkarteproduktion 100 100 100 Projekt ?
Total ramförändring 280 280 280
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Budget Budget
Räddningstjänst 29 376 29 376 29 376
Löneökningskompensation 3 mån från 2010 129 129 129Ramjustering p g a sänkning av PO-pålägg från 41,1% till 39,2% -340 -340 -340
Total ramförändring -211 -211 -211
Ny ram räddningstjänst 29 165 29 165 29 165
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013
Utom ram Budget Plan Plan
Räddningstjänst
Ökat anslag - se ekonomiutredning 1000 1000 1000
Total ramförändring 1000 1000 1000
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Budget Budget
Fritidsnämnd 43 079 43 079 43 079
Löneökningskompensation 3 mån från 2010 75 75 75 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda 8 8 8 Ramjustering p g a sänkning av PO-pålägg från 41,1% till 39,2% -183 -183 -183 Ökade driftskostnader Tinas Ö 50Kapitalkostnad Tinas Ö 125Ökad hyra simhallen 1 900 1 900 1 900
Total ramförändring 1 800 1 800 1 975
Ny ram fritidsnämnd 44 879 44 879 45 054
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013
Utom ram Budget Plan Plan
Fritidsnämnd
Föreningsstöd 250 250 250
Ungdomsdialog 175
Hälsofrämjande åtgärder 100 100
Överfört anslag från KLK 30 30 30
Total ramförändring 555 380 280
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Budget Budget
Kulturnämnd 20 191 20 191 20 191
Löneökningskompensation 3 mån från 2010 48 48 48 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda 6 6 6
Ramjustering p g a sänkning av PO-pålägg från 41,1% till 39,2% -113 -113 -113
Total ramförändring -59 -59 -59
Ny ram kulturnämnd 20 132 20 132 20 132
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013Utom ram Budget Plan Plan
Kulturnämnd
Barnbibliotekarie 0,5 tjänst 225 225 225Ny tjänst för högskolans elever 450 450KulturmiljöarbeteSmålands Konstarkiv
Total ramförändring 225 675 675
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Budget Budget
Barn- o utb.nämnd 685 991 685 991 685 991
Löneökningskompensation 3 mån från 2010 2 447 2 447 2 447 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda 18 18 19 Ramjustering p g a sänkning av PO-pålägg från 41,1% till 39,2% -6 370 -6 370 -6 370 Förändring barn och elever -2 198 -4 092 -5 850 Utbyggnad förskolor 2 300 2 300 2 300 Förändrade hyreskostnader 1 315 1 315 1 315 Allmän förskola 3-åringar 788 788 788 Undervisning till asylsökande barn (cirkulär 09:55) -164 -164 -164 Ökad ram - tillfälligt konjunkturstöd -4 800 -4 800 -4 800 Nya skollagen (cirkulär 09:55) 98 197 197 Högre krav nya skollagen (cirkulär 09:55) -2 363 -2 363 Minskad ram Barn- och Utbildningsförv. - Steg 3 -5 390 -5 390
Total ramförändring -6 567 -16 114 -17 871
Ny ram barn- och utbildningsnämnd 679 424 669 877 668 120
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013Utom ram Budget Plan Plan
Barn- o utb.nämnd
Elevdatorer 1 800 1 800 1 800 Ökade hyreskostnader 714 1 974 3 068 Högre krav nya skollagen 1 738 1 063 Ökad datortäthet
Total ramförändring 2 514 5 512 5 931
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Budget Budget
Omsorgsnämnd 460 096 460 096 460 096
Löneökningskompensation 3 mån från 2010 2 034 2 034 2 034 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda 13 13 13 Ramjustering p g a sänkning av PO-pålägg från 41,1% till 39,2% -5 547 -5 547 -5 547 Åldersutveckling 1 000 1 000 1 000 Ökning av LSS-insatser - justerad budget 75 75 75Ökad ram - tillfälligt konjunkturstöd -10 300 -10 300 -10 300 Minskad ram omsorgsförvaltning - Steg 3 -4 480 -4 480
Total ramförändring -12 725 -17 205 -17 205
Ny ram omsorgsnämnd 447 371 442 891 442 891
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013Utom ram Budget Plan Plan
Omsorgsnämnd
Åldersutveckling 2 300 4 900 7 800 Tekniska hjälpmedel 300 300 300 Ökning av LSS-insatser 2 600 3 100 3 100 Ledningsorganisation 1 600 2 900 4 200 Nationella riktlinjer dementa 1 300 2 300 2 300 Kvalitetsuppföljningssystem hemtjänst 600 600 600 IT-stöd 1 000 1 000 1 000 Introduktionsutb för semestervikarier 500 1 000 1 000 Kapitalkostnader enligt tekniska kontorets beräkningar 500 1 100 1 200 Samvrkan psykiatrin 200 200
Total ramförändring 10 700 17 400 21 700
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Budget Budget
Medborgarnämnd 79 238 79 238 79 238
Löneökningskompensation 3 mån från 2010 263 263 263 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda 15 15 15
Ramjustering p g a sänkning av PO-pålägg från 41,1% till 39,2% -682 -682 -682 Förändrad ram Medborgarförvaltning - Steg 3 326 326 326
Total ramförändring -78 -78 -78
Ny ram medborgarnämnd 79 160 79 160 79 160
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013
Utom ram Budget Plan Plan
Medborgarnämnd
Okompenserade prisökningar 600 1 200 1 800
Kompetensutveckling - forskning - utbildning 300 900
Personalförsörjning 400 1 200 1 600
Kvinnofridsmottagning GGVV-regionen 500 500 500
Tappad finansiering Galaxen SSM 1 000 1 000 1 000
Skattefinansiering invandrarverksamthet 2 400
Total ramförändring 2 500 4 200 8 200
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Budget Budget
Övrigt, finansiering, pensioner mm
Lokal lönesatsning 2010, varav osakliga 2000 kkr 6 000 6 000 6 000 Strukturförändringspott 2011 750 1 000 1 000 Strukturförändringspott 2012 1 500 2 000 Strukturförändringspott 2013 1 500 Osakliga löneskillnader 2011 2 250 3 000 3 000 Osakliga löneskillnader 2012 1 125 1 500 Osakliga löneskillnader 2013 1 125 Löneökningar 2011 19 210 25 613 25 613 2,3%Löneökningar 2012 25 682 34 243 3,0%Löneökningar 2013 31 059 3,5%GIS utveckling 400 400 400 Oförutsedda behov KS 1 500 1 500 1 500 Oförutsedda behov KF 1 500 1 500 1 500 Leader-projekt 450 450 450 Intraprenadutbildning/Stimulansmedel för intraprenad 100 100 100 GummifabrikenVakanta lokaler Gummifabriken 5 347 5 454 5 563 Sänkt internhyra -242 -242 -242 Driftkostnad Tingshuset 500 500 500 Ökade försörjningsstödskostnader 11 200 8 300 6 300 Arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar 10 000 10 000 8 000 Pensioner mm 25 505 27 069 29 118 Kapitalkostnader -122 631 -122 631 -122 631
Summa övrigt, finans., pensioner mm -38 161 -3 680 37 598
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013Utom ram Budget Plan Plan
Övrigt 0 0 0
Gummifabriken, hyra 5 200 13 350 16 300 Gummifabriken, inventarier 2 700 6 900 8 465 Ökat bidrag Stiftelsn Åminne Bruk + 0,5 vaktmästare 105 105 105 Ökat bidrag Stiftelsn Åminne Bruk, industriantikvarie 200 200 200
Total ramförändring 305 8 205 20 555
Totalt 22 432 43 055 63 424
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
RESULTATBUDGET 2011-2013 2011 2012 2013 Budget Plan Plan
Nettokostnader 1 426 160 1 466 891 1 526 907
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 426 160 -1 466 891 -1 526 907
Avskrivningar -82 000 -86 000 -90 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 508 160 -1 552 891 -1 616 907
Skatteintäkter 1 238 376 1 285 434 1 344 564 Kommunal fastighetsavgift 52 016 52 666 53 324 Generella statsbidrag 207 554 198 278 190 997 Finansnetto 6 691 2 238 299
ÅRETS RESULTAT -3 523 -14 275 -27 723
Kommunledningskontoret Ulf Svensson
Resultat i relation till skatter o statsbidrag -0,24% -0,93% -1,74%
Förändring av nettokostnader (%) 1,88% 2,97% 4,12%
Förändring av skatteintäkter och statsbidrag (%) 0,19% 2,57% 3,42%
ÅRETS RESULTAT -3 523 -14 275 -27 723