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EHP5 for SAP ERP6.0
Junho 2011
Português
Fornecimento gratuito(110)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf
Alemanha
Documentação do processo empresarial
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SAP Best Practices Fornecimento gratuito (110): BPD
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Ícones
Ícone Significado
Cuidado
Exemplo
Nota
Recomendação
Sintaxe
Processo Externo
Processos Empresariais Alternativos / Decisão e Escolha
Convenções tipográficas
Estilo de letra Descrição
Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes decampo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.
Referências a outra documentação.
Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos etabelas.
TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios,nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas epalavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quandorodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios,mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim comonomes de ferramentas de instalação, atualização e banco de dados.
TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a teclaENTER.
Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que vocêentra no sistema exatamente como aparecem na documentação.
<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavrase caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.
Índice
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Objetivo ..................................................................................................................................................5
Pré-requisitos .........................................................................................................................................5
Dados mestre e organizacionais ........................................................................................................ .5
Condições empresariais .....................................................................................................................7
Funções ................................................................................................................................. ............8
Etapas preliminares ............................................................................................................................8
Tabela Síntese do processo ............................................................................................................ ..... 10
Etapas do processo .............................................................................................................................. 11
Entrada de ordens do cliente ..................................................................................................... ....... 11
Processamento da remessa ................................................................................................... ..... ..... 13
Picking ............................................................................................................................................. 15
Verificar lotes .................................................................................................................................... 16 Atribuir números de série .................................................................................................................. 17
Registrar saída de mercadorias .................................................................................................... .... 18
Faturamento ........................................................................................................................ ............. 21
Nota Fiscal...................................................................................................................................... . 22
Processos subseqüentes .............................................................................................. .............. ..... .... 24
Anexo ................................................................................................................................................... 24
Estorno das etapas do processo ....................................................................................................... 24
Relatórios SAP ERP ....................................................................................................................... .. 27
Formulários utilizados ....................................................................................................................... 28
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Fornecimento gratuito
ObjetivoEste cenário descreve o processo de fornecimento de mercadorias a um cliente sem nenhum custo.Um único tipo de ordem de vendas é criado e não é relevante para o contas a receber. A ordem éconfirmada com base na disponibilidade da mercadoria. A entrega é então criada, as mercadorias sãoposteriormente separadas, confirmada, e finalmente entregue ao cliente.
Pré-requisitos
Dados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best Practices
Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase deimplementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dadosmestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores eclientes.
Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP BestPractices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário.
Dados mestre adicionais (Valores propostos)
Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices quetenham as mesmas características.
Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiaisexistentes.
Utilizando seus próprios dados mestre
Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais oude material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobre comocriar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.
Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:
Dados mestre /organizacionais
Valor Detalhes de dados mestre /organizacionais
Comentários
Material H11 Produto comercializável paranegociação normal(planejamento MRP)
sem n° de série; sem lote
Consulte as seçõesCondições empresariais eEtapas preliminares.
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Dados mestre /organizacionais
Valor Detalhes de dados mestre /organizacionais
Comentários
Material H12 Produto comercializável paranegociação normal (MRP de
ponto de reabastecimento)sem n° de série; sem lote
Consulte as seçõesCondições empresariais e
Etapas preliminares.
Material H20 Produto comercializável paranegociação normal (MRP deponto de reabastecimento)
com nº de série, sem lote
Use somente se você tiver ativado o building block
Administração de números desérie (126).
Consulte as seçõesCondições empresariais eEtapas preliminares.
Material H21 Produto comercializável paranegociação normal (MRP de
ponto de reabastecimento)sem nº de série;administrado em lotes(data de vencimento)
Use somente se você tiver ativado o building block
Administração de lotes (117).Consulte as seçõesCondições empresariais eEtapas preliminares.
Material H22 Produto comercializável paranegociação normal (MRP deponto de reabastecimento)
sem nº de série;administrado em lotes(estratégia FIFO)
Use somente se você tiver ativado o building block
Administração de lotes (117).
Consulte as seçõesCondições empresariais eEtapas preliminares.
Material F29 Produção para estoque de
produto acabado paraindústria de processo(planejamento PD)
sem nº de série; com lote(data de vencimento)
Use somente se você tiver
ativado o building block Administração de lotes (117).
Consulte as seçõesCondições empresariais eEtapas preliminares.
Material F126 Produção para estoque deproduto acabado paramanufatura discreta(planejamento PD)
com nº de série; com/semlote (estratégia FIFO)
Use somente se você tiver ativado o Building Block
Administração de números desérie (126).
Consulte as seçõesCondições empresariais eEtapas preliminares.
Emissor da ordem 100000 Cliente nacional 00 Você pode testar o cenárioutilizando outro clientenacional.
Recebedor damercadoria
100000 Cliente nacional 00
Pagador 100000 Cliente nacional 00
Centro 1000 (1100)
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Dados mestre /organizacionais
Valor Detalhes de dados mestre /organizacionais
Comentários
Depósito 1030 / 1040
(1130 /1140)
WM enxuto/sem WM enxuto
Local de expedição 1000 (1100)
Organização devendas
1000
Canal de distribuição 10
Setor de atividade 10
Condições empresariaisO processo empresarial descrito nesta Documentação do processo empresarial faz parte de uma
cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessário quevocê tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes depercorrer este cenário:
Condição empresarial Cenário
Você concluiu todas as etapas relevantes descritas emEtapas do processo de pré-requisitos (154)daDocumentação do processo empresarial.
Etapas do processo de pré-requisitos(154)
Para percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque. Se estiver usando produtoscomercializáveis (HAWA), você poderá:
• Percorrer o processo Suprimento sem QM(130) ou
• Criar estoque usando a transação MIGO (paraobter detalhes consulte o capítulo Etapaspreliminares).
Suprimento sem QM (130)
Para percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque. Se você usar produtosacabados (FERT), será possível:
• Percorrer o processo Produção para estoque -Manufatura discreta (145) (para materialF126)/Produção para estoque - Indústria deprocesso (146) (para material F29) ou
• Criar estoque usando a transação MIGO (paraobter detalhes consulte o capítulo Etapaspreliminares).
Produção para estoque - Manufaturadiscreta (145) (material F126 )Produção para estoque - Indústria de
processo (146) (material F29 )
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Funções
Utilização As funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessasfunções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando oSAP GUI standard.
Pré-requisitos As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.
Função empresarial Nome técnico Etapa do processo
Empregado
(especialista)
SAP_NBPR_EMPLOYEE_S A atribuição desta função é
necessária para afuncionalidade básica
Serviço ao cliente SAP_NBPR_SALESPERSON_S Entrada de ordens do cliente
Encarregado dodepósito
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Inicializar o estoque, Criaçãoda remessa, Verificar lotes,
Atribuir números de série,Picking, Registrar saída demercadorias
Encarregado defaturamento
SAP_NBPR_BILLING_S Faturamento
Empregado
(Localização Brasil)
SAP_NBPR_BR_LOCBR_S Nota Fiscal
Etapas preliminaresPara percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque.
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística → Administração de materiais → Administração de
estoques → Movimento de mercadorias → Movimento demercadorias (MIGO)
Código de transação MIGO
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
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Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu NWBC Administração de depósitos → Consumo e transferências →
Movimento de mercadorias
2. Efetue as seguintes entradas na tela de síntese MIGO:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Opções para operações A01 – Entrada de mercadorias Selecione A01 – Entrada demercadorias na lista de pesquisa
Documentos dereferencia
R10 – Outros/as Selecione R10 – Outros/as na listade pesquisa
Tipo de movimento 561 561 – Reg.inic.estq.sist.
3. Selecione Enter .
4. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Material , efetue a seguinte entrada eselecione Enter :
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Material <Número do material>
5. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, selecione a pasta Qtd., efetue a seguinte entrada eselecione Enter .
Nome do campo Ação do usuário e valores
Qtd. em UM registro 100
6. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Od , efetue as seguintes entradas eselecione Enter :
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Centro <centro>
Deposito <depósito> WM enxuto/sem WM enxuto
7. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de lote, efetue a seguinte entrada e selecioneEnter :
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Data de produção Entrar a data atual ou anterior Relevante apenas para materialH22 e F29
8. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro N° de série, efetue a seguinte entrada
e selecione Enter :Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Criar n°s sérieautomaticamente
Relevante apenas para materialH20 e F126
9. Selecione Enter .
10. Grave suas entradas.
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Resultado A quantidade 10000 foi lançada.
Lançamentos financeiros:
Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo / Objeto COProdutocomercializável(HAWA)
11501008ProdutosComercializáveis
91101001 CargaInicial - Ativo
Nenhum
Produtoacabado(FERT)
11501001 Produto- Acabado
91101001 CargaInicial - Ativo
Nenhum
Tabela Síntese do processo
Etapa doprocesso
Referênciaexterna aoprocesso
Condiçãoempresarial
Funçãoempresarial
Código detransação
Resultadosprevistos
Entrada deordens docliente
Solicitação dematerial feitapor cliente
Administração de vendas
VA01
Criação daremessa
Encarregadodo depósito
VL10C A remessa écriada. A ordemde transporte dodepósito é criada.
Picking Encarregadodo depósito
VL06O O material éseparado
Verificar lotes Encarregadodo depósito
VL02N
Atribuir números desérie
Encarregadodo depósito
VL02N O número desérie é atribuído
Registrar saída demercadorias
Encarregadodo depósito
VL06O A saída demercadorias éregistrada.
Faturamento Faturaobrigatória dematerialenviado
Encarregadodefaturamento
VF04 O faturamento écriado
Nota Fiscal J1BNFE A nota fiscal éenviada
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Etapas do processo
Entrada de ordens do cliente
UtilizaçãoNesta atividade, você entra uma ordem do cliente.
Pré-requisitosNenhum
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística→ Vendas e distribuição→ Venda→ Ordem→ Criar
Código de transação VA01
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu NWBC Serviço ao cliente→ Ordens do cliente→ Processamento da Ordem
de venda→ Criar ordem do cliente
Se você tiver instalado o cenário Processamento do bônus: bonificação em mercadoriaem seu sistema e você usa o material H11, o seguinte aviso pode aparecer: A quantidademínima de 1.000 PC da bonificação em espécie não foi atingida. Para ignorar este aviso,pressione Enter .
Se você não quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depósito“Expedição sem WM" (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para → Item →
Expedição. Entre o depósito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depósito.
2. Em Criar Ordem de Cliente: 1ª tela, efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores
Tipo de Ordem YGRA (Fornec. gratuito BR)
Organização vendas <Organização de vendas>
Canal distribuição <Canal de distribuição>
Setor de atividade <Setor de atividade>
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3. Selecione Continuar.
4. Efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Emissor da ordem 100000
Receb.mercad. 100000
Nº do pedido <numero do pedido decompras do Cliente>
Motivo da ordem 105 Amostra Gratuita
Centro de custo Entre com o numero docentro de custo, por exemplo1602 (Vendas)
(NWBC: Outro…→ ) Ir para →
Cabeçalho→ Classificação contábil
Material <Número do material>
Quantidade da ordem 2
5. Selecione Gravar .
ResultadoO documento foi gravado.
A impressão da confirmação da ordem é executada de forma automática e imediata(consulte as configurações na transação VV13 do SAP GUI para o tipo de mensagemBA00 e as predefinições nas configurações do usuário na transação SU3.
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística→ Vendas e distribuição→ Venda→ Ordem→ Exibir
Código de transação VA03
1. Entre o número da ordem na tela Exibir ordem de cliente:1ª tela. No menu, selecione Documentos
de venda→Editar.
2. Marque a linha com o tipo de mensagem BA00.
3. Selecione Imprimir .
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarialFunção empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu NWBC Serviço ao cliente→Ordens do cliente→Processamento da
Ordem de venda→Lista de trabalho para documentos de vendas edistribuição
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1. Nas Consultas ativas da categoria Ordens do cliente selecione a consulta Procurar (atualize aconsulta atual, se necessário).
2. Marque sua ordem do cliente e selecione Documento de vendas em formato PDF .
3. Na tela Visão de impressão, selecione Imprimir .
Processamento da remessa
UtilizaçãoNesta atividade, você processa a lista de remessas para criar o documento de remessa.
Pré-requisitos
Nenhum.
Procedimento
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística → Logistics Execution → Processo de saída de
mercadorias → Saída de mercadorias para entrega → Entrega →
Criar → Processamento coletivo de documentos prontos para
expedição→ Itens da ordem do cliente
Código de transação VL10C
1. Efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Local expedição /recebimento
<local expedição>
Data criação remessa(inicio)
<data de criação daremessa>
A data de remessa do item daordem do cliente deve ser igual ouposterior à data de criação daremessa (inicio)
Data criação remessa(fim)
<data de criação daremessa>
A data de remessa do item daordem do cliente deve ser igual ouanterior à data de criação daremessa (fim)
3. Selecione Executar .
4. Selecione sua ordem de venda e escolha Background .
5. Selecione a entrada com o status luz verde e selecione Selecionar detalhes. Na caixa de diálogo éexibido o número da remessa criada (Documento SD).
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
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1. Acesse a transação como segue:
Função empresarial Encarregado do depósito
( SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S )
Menu NWBC Administração de depósitos
→
Expedição→
Entregas
2. Na ficha Ordens a serem fornecidas, efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Local expedição / recebimento
<Local de Expedição>
3. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).
4. Selecione a ordem que você criou nas etapas anteriores do processo.
5. Selecione Criar em Background.
6. É exibida a mensagem: Entrega <número da entrega> gravado(s).
ResultadoUma remessa foi criada.
Os lotes serão determinados automaticamente se a administração de lotes estiver ativada.
No caso do warehouse management enxuto, a ordem de transporte é criada, impressa e confirmadaautomaticamente.
A impressão da ordem de transporte é executada de forma automática e imediatamente.Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística → Logistics Execution → Processo de saída de
mercadorias → Saída de mercadorias para entrega →
Comunicação / impressão → Impressão individual documentação picking
Código de transação LT31
1. Entre o número do depósito e o número da ordem de transporte (que pode ser localizado por meioda transação VL02N e pela verificação do fluxo do documento) e selecione Continuar.
2. Para iniciar o processo de impressão, selecione Ordem de transporte→ Imprimir.
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
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( SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S )
Menu NWBC Administração de depósitos → Expedição → Ordem de
Transferência→ Impressão manual de OT
1. Entre o número do depósito e o número da ordem de transporte. Você pode encontrar o númeroda OT usando o menu da função empresarial Administração de depósitos→ Expedição→
Entregas→ Exibir entrega (VL03N) e verificando no fluxo de documentos da sua entregaescolhendo Outros...→ Ambiente→ Fluxo de documentos (F7).
2. Para iniciar o processo de impressão, selecione o menu Outros,,,→ Ordem de transporte
→ Imprimir.
Picking
Utilização
O processo de picking envolve a retirada de mercadorias de um depósito e a disposição da quantidadecorreta em uma área de picking, onde as mercadorias serão preparadas para expedição.
Pré-requisitosEsta etapa deve ser usada se o WM enxuto não estiver ativado.
Procedimento
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte →
Entrega→ Listas e logs→ Monitor de entregasCódigo de transação VL06O
1. Na tela Monitor de entregas, selecione Para Picking .
2. Na tela Entregas para o picking , efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores
Local expedição / recebimento
<local de expedição>
3. Selecione Apena picking sem WM .
4. Selecione Executar .
5. Selecione sua nota de remessa e selecione Funções Subseqüentes →Mensagem de Picking.
6. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha Processar.
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
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( SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S )
Menu NWBC Administração de depósitos→ Expedição→ Entrega
1. Na ficha Lista de picking (sem WM), efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valoresLocal expedição / recebimento
<local de expedição>
2. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).
3. Selecione sua nota de remessa e selecione Exibir.
4. No menu escolha Outros…→ Funções Subseqüentes→Mensagens provenientes de pickings.
5. Na caixa de diálogo selecione Enter .
6. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione Executar.
7. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha Processar.
Resultado A lista de picking EK00 foi impressa e a quantidade de picking no nível do item de remessa foiatualizada com a quantidade da remessa solicitada.
Verificar lotes
UtilizaçãoNesta atividade, você verifica a atribuição dos números dos lotes aos materiais.
Pré-requisitosEsta etapa deverá ser utilizada somente se a administração de lotes estiver ativada e houver materialclassificado.
Procedimento
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte →
Entrega→ Modificar → Documento individual
Código de transação VL02N
1. Na tela Modificar entrega, entre o número da entrega e selecione Continuar .
2. Na coluna Código partição de lote, escolha Existe Partição de lote.
3. No campo lote, verifique a atribuição do número do lote.
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
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SAP Best Practices Fornecimento gratuito (110): BPD
( SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S )
Menu NWBC Administração de depósitos→ Expedição→ Entrega
1. Selecione a ficha Tds.fornmtos.c/saídas mercadorias a serem lançadas.
2. Entre o Local expedição / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, senecessário).
3. Selecione a sua Remessa.
4. Escolha Modificar .
5. Na coluna Código partição de lote, escolha Existe Partição de lote.
6. No campo lote, verifique a atribuição do número do lote.
ResultadoOs números de lote são atribuídos aos materiais.
Atribuir números de série
UtilizaçãoNesta atividade, você atribui números de série aos materiais.
Pré-requisitosEsta etapa deverá ser utilizada somente se a administração de números de série estiver ativada.
Procedimento
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte →
Entrega→ Modificar → Documento individual
Código de transação VL02N
1. Na tela Modificar entrega, entre o número da entrega e selecione Enter .
2. Marque o material ao qual um número de série deve ser atribuído e selecionePartição de lote (por exemplo, Material F126 ). Se o material não for administrado em lotes (H20), selecione Detalhe deitem, em vez de Partição de lote.
3. Na tela Entrega XXX Modificar: detalhe de item, selecione o lote ao qual você precisa atribuir umnúmero de série e selecione Suplementos→Nºs de série. Se o material não for administrado emlotes (H20), selecione Suplementos→Nºs de série.
4. Na tela Exibir nº serie material , selecione um número de série da lista de seleção. Para o testeproposto, escolha um número de série da lista de seleção que tenha um centro e um depósitoatribuido. Certifique-se que o número de série vem do lote determinado na etapa Verificar lotes(acima) no caso dos materiais controlados por lote (por exemplo, F126). Se aparecer umamensagem, que você deva digitar os números de série adicionais, repita os passos e escolha outronúmero de série.
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SAP Best Practices Fornecimento gratuito (110): BPD
5. Grave a entrega.
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu NWBC Administração de depósitos→ Expedição→ Entregas
1. Selecione a ficha Pronto para lançar a saída de mercadorias.
2. Entre o Local expedição / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, senecessário).
3. Selecione a sua Remessa.
4. Escolha Modificar .
5. Marque o material ao qual um número de série deve ser atribuído e selecionePartição de lote (por
exemplo, Material F126 ). Se o material não for administrado em lotes (H20), selecione Detalhe deitem, em vez de Partição de lote.
6. Na tela Entrega XXX Modificar: detalhe de item, selecione o lote ao qual você precisa atribuir umnúmero de série e selecione Suplementos→Nºs de série. Se o material não for administrado emlotes (H20), selecione Suplementos→Nºs de série.
7. Na tela Exibir nº serie material , selecione um número de série da lista de seleção. Para o testeproposto, escolha um número de série da lista de seleção que tenha um centro e um depósitoatribuido. Certifique-se que o número de série vem do lote determinado na etapa Verificar lotes(acima) no caso dos materiais controlados por lote (por exemplo, F126). Se aparecer umamensagem, que você deva digitar os números de série adicionais, repita os passos e escolha outronúmero de série.
8. Grave a entrega.
ResultadoOs números de série são atribuídos aos materiais.
Registrar saída de mercadorias
UtilizaçãoNesta atividade, você registra a saída de mercadorias.
Pré-requisitosNenhum.
Procedimento
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística → Logistics Execution → Processo de saída de
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SAP Best Practices Fornecimento gratuito (110): BPD
mercadorias → Saída de mercadorias para entrega → Entrega →
Listas e logs→ Monitor de entregas
Código de transação VL06O
1. Selecione p/saída de mercadorias.
2. Efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores
Local expedição / recebimento
<local de expedição>
3. Selecione F8 .
4. Marque a remessa relevante.
5. Selecione Registrar saída de mercadorias.Selecione a data de hoje na caixa de diálogo.
Opção 2: SAP NetWeav er Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
( SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S )
Menu NWBC Administração de depósitos→ Expedição→ Entrega
1. Selecione a ficha Pronto para lançar a saída de mercadoria.
2. Entre o Local expedição / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, senecessário).
3. Selecione a sua Remessa.
4. Escolha Saída de mercadorias.
5. É exibida a mensagem: Fornmto.<XXXXXXXX> registrado na saída de mercadoria.
Resultado A saída de mercadorias é registrada.
Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo / Objeto CO
Produtocomercializável(HAWA)
11501008ProdutosComercializáveis
32220015Despesas c/
Amostra Grátis eBrindes
1602
Produtoacabado
(FERT)
11501001 Produto- Acabado
32220015Despesas c/
Amostra Grátis eBrindes
1602
Nota de remessa
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SAP Best Practices Fornecimento gratuito (110): BPD
A impressão da remessa é executada automática e imediatamente (consulte as configuraçõesna transação VV23 do SAP GUI para o tipo de mensagem LD00 e a predefinição nasconfigurações do usuário na transação SU3).
Você também pode iniciar a impressão manualmente:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística→ Logistics Execution→ Processo de saída de mercadorias
→ Saída de mercadorias para entrega→ Entrega→ Exibir
Código de transação VL03N
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
( SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S )
Menu NWBC Administração de depósitos→ Expedição→ Entregas→ Exibir entrega
1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Outros…→ ) Entrega →Sair mensagens remessa.
2. Marque a linha com o tipo de mensagem LD00 – Delivery Note.
3. Selecione Imprimir .
Conhecimento de transporte
A impressão do conhecimento de embarque é executada automática e imediatamente(consulte as configurações na transação VV23 do SAP GUI para o tipo de mensagem YBL1 ea predefinição nas configurações do usuário na transação SU3).
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística → Logistics Execution → Processo de entrada de
mercadorias → Entrada de mercadorias para o recebimento →
Recebimento→ Exibir → Devolução de cliente
Código de transação VL03N
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
( SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S )
Menu NWBC Administração de depósitos→ Expedição→ Entregas→ Exibir entrega
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SAP Best Practices Fornecimento gratuito (110): BPD
1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Outros…→) Entrega →Sair mensagens remessa.
2. Marque a linha com o tipo de mensagem YBL1 – Bill of Lading.
3. Selecione Imprimir .
Faturamento
UtilizaçãoUma vez que a saída de mercadoria foi executada, a entrega pode ser faturada.
Procedimento
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Menu SAP Logística → Vendas e distribuição → Faturamento → Documento de
faturamento→ Criar
Código de transação VF04
2. Entre os critérios de pesquisa relevantes, selecione o código Relativo à remessa e selecioneExibir lis.docs.faturamento a fazer (F8).
3. Selecione uma linha e, em seguida, Fatura individual .
4. Selecione Gravar .
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (S AP NWBC) pela função empresarial
1. Acesse a transação como segue:
Função empresarial Encarregado de faturamento
(SAP_NBPR_BILLING_S)
Menu NWBC Serviço ao cliente→ Faturamento
2. Selecione a ficha Lista de documentos de faturamento(atualize a consulta se necessário).
3. Entre os critérios de pesquisa relevantes, selecione o código Relativo à remessa e selecioneTransferir .
4. Selecione a linha com o documento de venda que você deseja faturar e, em seguida, Faturar embackground .
5. O sistema irá fornecer uma lista com os documentos de faturamento criados.
ResultadoUm documento de faturamento foi gerado e o status de entrega está agora concluído.
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SAP Best Practices Fornecimento gratuito (110): BPD
Os documentos correspondentes foram gerados para a contabilidade financeira e análise derentabilidade.
Neste cenário, a conta do cliente não é faturada.
Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo / Objeto CO
Produtocomercializável(HAWA)
21620901Transitória
Amostras Grátis
21620901Transitória
Amostras Grátis
Nenhum
Produtoacabado(FERT)
21620901Transitória
Amostras Grátis
21620901Transitória
Amostras Grátis
Nenhum
A impressão da fatura é executada de forma automática e imediata (consulte asconfigurações na transação VV33 do SAP GUI para o tipo de mensagem RD00 e as
predefinições nas configurações do usuário na transação SU3).
Você também pode iniciar a impressão manualmente:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística → Vendas e distribuição → Faturamento → Documento de
faturamento→ Exibir
Código de transação VF03
1. Vá para a transação VF03 na tela Documento de faturamento exibir . No menu, selecioneDocumento de faturamento → Editar.
2. Marque a linha com o tipo de mensagem RD00.3. Selecione Imprimir .
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado de faturamento
(SAP_NBPR_BILLING_S)
Menu NWBC Serviço ao cliente → Faturamento→ Modificar documento defaturamento
1. Entre com o numero do documento de faturamento.
2. Selecione Outros... → Documento de faturamento → Editar .
3. Selecione o relevante tipo de mensagem e Imprimir .
Nota Fiscal
Utilização
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SAP Best Practices Fornecimento gratuito (110): BPD
Nesta atividade, a Nota Fiscal (NF-e) é enviada.
Procedimento
1. Acesse a transação usando uma das seguintes opcões abaixo:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP ECC Menu Localization Brazil →NFE →NFE →Monitor for Electronic Nota Fiscal
Código de transação J1BNFE
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Employee (Brazil Localization)
(SAP_NBPR_BR_LOCBR_S)
Menu NWBC Localization Brazil →NFE →NFE →Monitor for Electronic Nota Fiscal
2. Preencha os critérios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione Executar (F8).
3. Na tela Monitor NF-e, marque o documento criado anteriormente e selecione Definie no NF-e.
4. O sistema gera um número para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de confirmação dorecebimento (Autorização) a Nota Fiscal será enviada automaticamente para a impressora padrãoe marcada como impressa. As colunas de status relevantes são atualizadas.
Se a customização do sistema estiver definida para criação automática da numeração daNF-e, utilize a transação J1BNFE para ver o numero criado e a resposta da SEFAZ.
5. Para visualizar o documento Nota Fiscal clique no numero da NF-e.
6. Selecione Voltar .
7. Se a NF-e é marcada como Rejeitada pela SEFAZ, você deverá verificar o motivo através docódigo de status.
8. Nesse caso, antes de efetuar qualquer alteração, você deve reinicializar o status atual da NF-eselecionando Anular NF-e rejeitada.
9. Se o motivo da rejeição é causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transação J1B2N paracorrigi-lo (por exemplo, CFOP inválido, corrija o código do CFOP usando a transação J1B2N paraalterar a Nota Fiscal ). Outros erros como Dados Mestres, você poderá utilizar as transações paraClientes ou Fornecedores ( XK02 or XD02).
10. Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe→ Enviar . A NF-eé enviada a SEFAZ, então aguarde pela resposta.
Resultado A nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessário.
Se for necessário Cancelar, Comutar para Contingência, Inutilizar a Nfe ou Inutilizar algumGAP de numeração da NF-e, você poderá utilizar um dos seguintes BPD’s que mais seadeque ao procedimento desejado.
Opção 1 – Inutilização NF-e (503 – Item 03)
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SAP Best Practices Fornecimento gratuito (110): BPD
Opção 2 – NF-e: Contingência Manual ou Lançada em Contingência (503 – Item 02)
Opção 3 – Cancelamento NF-e (503 – Item 01)
Opção 4 – Inutilização de GAPs NF-e (503 – Item 04)
Processos subseqüentesVocê concluiu todas as atividades que fazem parte do processo empresarial descrito neste documento.
Para concluir as atividades subseqüentes desse processo empresarial, utilize os dados mestre destedocumento, execute as etapas do processo descritas em um ou mais dos seguintes cenários.
Preparativos para o encerramento SD (203) (opcional)
Utilização
Este cenário descreve a coleção de tarefas periódicas, como do final do dia ou requisitos legais.
ProcedimentoComplete todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário:Preparativos para o encerramento SD (203) (capítulos “Revisar documentos SD incompletos(remessas)”, “Revisar documentos de vendas bloqueados para documento de faturamento’’ e “Revisar log de criação de fatura coletiva”) usando os dados mestre deste documento.
Anexo
Estorno das etapas do processoNa seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadaspara estornar algumas das atividades descritas neste documento.
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SAP Best Practices Fornecimento gratuito (110): BPD
Entrada de ordens do cliente
Código de transação (SAPGUI) VA01
Estorno: Eliminar documento de vendasCódigo de transação (SAPGUI)
VA02
Função empresarial Administração de vendas
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu da função empresarial Serviço ao cliente → Ordens do cliente → Modificar ordem docliente
Comentário Selecione o menu Documentos de Vendas→ Eliminar
Processamento da remessaCódigo de transação (SAPGUI) VL10C
Estorno: Eliminar remessa
Código de transação (SAPGUI)
VL02N
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu da função empresarial Administração de depósitos→ Expedição → Entrega → Modificar Entrega
Comentário Selecione o menu Entrega→ Eliminar
Verificar lotes
Código de transação (SAPGUI) VL02N
Estorno: Editar número do lote
Código de transação (SAPGUI)
VL02N
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu da função empresarial Administração de depósitos→ Expedição → Entrega → Modificar Entrega
Comentário
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SAP Best Practices Fornecimento gratuito (110): BPD
Atribuir número de série
Código de transação (SAPGUI) VL02N
Estorno: Editar número de sérieCódigo de transação (SAPGUI)
VL02N
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu da função empresarial Administração de depósitos→ Expedição → Entrega → Modificar Entrega
Comentário
PickingCódigo de transação (SAPGUI) VL06O
Estorno: Remover a quantidade de picking do item de remessa
Código de transação (SAPGUI)
VL02N
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu da função empresarial Administração de depósitos→ Expedição → Entrega → Modificar Entrega
Comentário
Registrar saída de mercadorias
Código de transação (SAPGUI) VL02N
Estorno: Estornar saída de mercadorias.
Código de transação (SAPGUI)
VL09
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu da função empresarial Administração de depósitos→ Expedição → Estorno de SM paranota de remessa
Comentário
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SAP Best Practices Fornecimento gratuito (110): BPD
Faturamento
Código de transação (SAPGUI) VF04
Estorno: Cancelar documento de faturamentoCódigo de transação (SAPGUI)
J1BNFE
Função empresarial Empregado (Localização Brasil)
(SAP_NBPR_BR_LOCBR_S)
Menu da função empresarial Localização Brasil → NFE → NFE → Monitor para Nota fiscal eletrônica
Comentário Consulte a documentação de processo empresarial CancelamentoNF-e (503 – Item 01)
Relatórios SAP ERP
Utilização A tabela a seguir relaciona os relatórios que podem ser usados na obtenção de outras informaçõessobre este processo empresarial.
Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentos BPDa seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatórios importantes:
• Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)
• Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)
Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo,podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.
Relatórios
Título dorelatório
Código detransação(SAP GUI)
Função empresarial Menu NWBC Comentário
Lista de
ordens docliente
VA05 Sales Manager
(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)
Sales→Sales
Orders →Reports→List of SalesOrders
Uma lista de todas as
ordens do clienteselecionadas é exibida.
Monitor deentregas
VL06O Warehouse Manager (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_ M)
WarehouseManagement →WarehouseMonitoring →Monitor OutboundDelivery Process→
Monitorar oprocessamentocoletivo de remessas ea obtenção deinformações sobre oprocessamento geral
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SAP Best Practices Fornecimento gratuito (110): BPD
Outbound DeliveryMonitor
da expedição.
Visão geral deestoques
MMBE Warehouse Manager (SAP_NBPR_WARE
HOUSEMANAGER_ M)
WarehouseManagement →
WarehouseMonitoring →Monitor OutboundDelivery Process→Outbound DeliveryMonitor
Visão detalhada de ummaterial
Formulários utilizados
Nome comum doformulário Tipo deformulário Usado na etapa doprocesso Tipo demensagem Nome técnico
Confirmação daordem
SmartForm Entrada de ordens docliente
BA00 YBAA_SDORC
Nota de remessa SmartForm Registrar saída demercadorias
LD00 YBAA_SDDLN
Ordem de transporte SAP Script Lista de remessas YB_LVSTAEINZEL
Lista de picking SD SAP Script Picking EK00 YB_SD_PICK_SINGL
Conhecimento detransporte
SmartForm Registrar saída demercadorias
YBL1 YBAA_SDBLD
Fatura do cliente SmartForm Faturamento RD00 YBAA_SDINV
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