1 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
2 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
DAFTAR ISI
I. VISI DAN MISI LEMBAGA ................................................................................................................. 3
II. KINERJA MAI FOUNDATION ........................................................................................................... 3
A. PERTUMBUHAN PENGHIMPUNAN ......................................................................................... 3
B. PERBANDINGAN PENGHIMPUNAN TAHUN 2015, TARGET DAN TAHUN 2016 ......................... 4
C. PETA SEBARAN MUZAKKI DALAM GENDER ............................................................................. 5
D. PETA SEBARAN MUZAKKI DI KANWIL ..................................................................................... 5
E. PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN DENGAN ANGGARAN ............................................ 6
F. PERBANDINGAN REALISASI KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN & PENDAYAGUNAAN TAHUN 2015
& 2016 .................................................................................................................................. 6
G. PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN TAHUN 2015 DAN 2016 ......................................... 7
H. REALISASI PENYALURAN PER BINA ......................................................................................... 7
I. PERBANDINGAN PENYALURAN RUTIN DAN NON RUTIN ......................................................... 8
J. PENYALURAN BEDASARKAN ASHNAF ..................................................................................... 8
K. JUMLAH PENERIMA MANFAAT TAHUN 2016 .......................................................................... 9
L. PERBANDINGAN PENYALURAN TAHUN 2015, TARGET DAN TAHUN 2016 .............................. 9
M. PERBANDINGAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN TAHUN 2016 .................................... 10
N. REALISASI ANGGARAN PER SEPTEMBER TAHUN 2016 .......................................................... 10
III. CAPAIAN KINERJA IT & CORPORATE SECRETARY ......................................................................... 10
IV. CAPAIAN KINERJA PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN .................................................... 15
V. CAPAIAN KINERJA PENGHIMPUNAN ............................................................................................ 15
VI.CAPAIAN KINERJA ADMINISTRASI UMUM & KEPEGAWAIAN ........................................................ 23
VII.CAPAIAN KINERJA QUALITY ASSURANCE COMPLIANCE ............................................................... 26
VIII. CAPAIAN KINERJA BIDANG KEUANGAN DAN AKUNTANSI .......................................................... 28
IX. CAPAIAN KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN PROYEK STRATEGIS & KANTOR WILAYAH ............. 29
X. CAPAIAN KINERJA COSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT & TREASURY................................. 30
3 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
I. VISI DAN MISI LEMBAGA
A. VISI :
Menjadi “Lembaga Zakat Yang Terpercaya, Modern, dan Rahmatan lil ‘alamin
B. MISI :
Memfasilitasi dan mengkoordinir penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh dan
Wakaf serta sumbangan lainnya yang tidak mengikat dari-dan bagi masyarakat dalam
rangka menunaikan kewajiban masing-masing dalam berzakat.
Meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya kaum dhuafa melalui program sosial,
kemanusiaan, dan keagamaan dengan harapan yang dahulunya Mustahiq menjadi Muzakki.
II. KINERJA MAI FOUNDATION
A. PERTUMBUHAN PENGHIMPUNAN
4 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
B. PERBANDINGAN PENGHIMPUNAN TAHUN 2015, TARGET DAN TAHUN 2016
Bulan 2015 Target 2016 Realisasi 2016 Pertumbuhan Pencapaian
Januari 823,942,901 1,018,752,763 1,152,640,624 140% 113%
Februari 1,076,225,247 1,330,683,766 1,180,971,712 110% 89%
Maret 1,181,094,097 1,460,347,400 1,754,171,253 149% 120%
April 1,086,668,341 1,343,595,985 1,067,799,855 98% 79%
Mei 1,131,435,440 1,398,947,643 1,100,667,746 97% 79%
Juni 956,490,951 2,291,848,879 2,567,141,988 268% 112%
Juli 1,853,592,632 1,182,639,959 1,976,336,610 107% 167%
Agustus 918,926,535 1,136,193,957 1,641,245,922 179% 144%
September 1,716,765,965 2,122,671,446 1,966,982,576 115% 93%
Oktober 851,151,309 1,052,394,221 1,203,820,770 141% 114%
November 910,210,611 1,125,417,274 1,142,686,186 126% 102%
Desember 1,242,689,924 1,536,506,705 1,306,580,206 105% 85%
Grand Total 13,749,193,953 17,000,000,000 18,061,045,449 136% 108%
5 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
C. PETA SEBARAN MUZAKKI DALAM GENDER
D. PETA SEBARAN MUZAKKI DI KANWIL
6 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
E. PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN DENGAN ANGGARAN
F. PERBANDINGAN REALISASI KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN & PENDAYAGUNAAN TAHUN
2015 & 2016
7 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
G. PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN TAHUN 2015 DAN 2016
H. REALISASI PENYALURAN PER BINA
8 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
I. PERBANDINGAN PENYALURAN RUTIN DAN NON RUTIN
J. PENYALURAN BERDASARKAN ASHNAF
9 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
K. JUMLAH PENERIMA MANFAAT TAHUN 2016
L. PERBANDINGAN PENYALURAN TAHUN 2015, TARGET DAN TAHUN 2016
10 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
M. PERBANDINGAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN TAHUN 2016
N. REALISASI ANGGARAN PER DESEMBER TAHUN 2016
Bidang Anggaran 2016 Realisasi Sisa Anggaran PresentasiAdministrasi 2,459,896,837 2,240,956,412 218,940,425 91%
Keuangan 93,600,000 48,500,000 45,100,000 52%
QAC 40,860,000 16,455,000 24,405,000 40%
Penyaluran 18,752,850,000 17,663,038,477 1,089,811,523 94%
IT 153,108,000 52,888,717 100,219,283 35%
Penghimpunan 297,000,000 518,593,448 (221,593,448) 175%
R&D 130,000,000 31,425,000 98,575,000 24%
Komunikasi 60,100,000 58,962,277 1,137,723 98%
III. CAPAIAN KINERJA IT & CORPORATE SECRETARY
No Capaian 2015 Renstra/KPI 2016 Capaian 2016 Indikator Perbandingan Capaian
2015 Renstra/KPI
2016
1 Maintenance
Domain Web
BPZIS Mandiri
Pembuatan Website
YMAI Sudah dilakukan
pembuatan
Website MAI
dalam tahap SIT
Di tahun 2015
dilakukan
pencapaian
maintenance
domain web BPZIS
Mandiri dan di
tahun 2016 sudah
dilakukan
pembuatan website
Sudah dilakukan
pembuatan website
MAI sampai dengan
tahap UAT
11 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
MAI sampai dengan
tahap SIT
2 Pembuatan Web
Peta Persebaran Pembuatan Aplikasi
scoring berbasis
mobile android
Sedang dilakukan
pengembangan
Aplikasi Scoring
Berbasis Mobile
Android yang
sebelumnya
telah dilakukan
pembuatan
Android Berbasis
Web
Di tahun 2015 telah
dilakukan
pembuatan web
peta persebaran
dan di tahun 2016
sedang dilakukan
pembuatan aplikasi
berbasis android
berbasis web
100% tercapai
karena sudah
selesai dilakukan
pembuatan aplikasi
scoring berbasis
android
3 Pengembangan
MZISS Part 1 Pengembangan
MZISS mengikuti
kebutuhan dan SOP
Telah dilakukan 5
Pengembangan
MZISS
Perbandingan
Capaian
Pengembangan
MZISS
Tahun 2015 = 2
Tahun 2016 = 5
100% tercapai
karena sudah
dilakukan
pengembangan
MZISS
4 Maintenance
Aplikasi MZISS Maintenance Sistem
MZISS Sudah di sepakati
perjanjian
maintenance
selama 2 tahun
dengan Pak
Wisnu
Belum di sepakati
Maintenance
Aplikasi MZISS
100% Sudah di
sepakati perjanjian
maintenance
selama 2 tahun
dengan Pak Wisnu
5 Pemeliharaan
peralatan dan
Infrastruktur IT
a. Melakukan
update anti virus
dan Scanning
komputer Pegawai
1 Bulan Sekali
b. Melakukan
instalasi software
c.Melakukan
defragment
komputer 1 bulan
sekali
d. troubleshoot
Perangkat IT
e. Monitoring
Pulsa modem
f. Charging dan
Backup memory
camera dan
handycam
Pemeliharaan
peralatan dan
Infrastruktur IT :
a. Melakukan
update anti virus
dan Scanning
komputer Pegawai 1
Bulan Sekali
b. Melakukan
instalasi software
c.Melakukan
defragment
komputer 1 bulan
sekali
d. troubleshoot
Perangkat IT
e. Monitoring Pulsa
modem
f. Charging dan
Backup memory
camera dan
handycam
Kegiatan
Pemeliharaan
Peralatan IT dan
Infrastruktur
yang sudah
dilakukan :
1. Melakukan
Update dan
Scanning
Komputer (1
Bulan 1 Kali)
2. Melakukan
Instalasi
software
(setiap ada
permintaan)
3. Melakukan
Defragment
Komputer
(otomatis)
4. Troubleshoot
Perangkat IT
Kegiatan
pemeliharan IT di
tahun 2015 sama
dengan capaian di
2016 dengan ada
penambahan
kegiatan
Pemasangan Server
dan Instalasi
Jaringan di Kantor
MAI Mampang
Tercapai semua
kegiatan
pemeliharaan
Infrastruktur IT
dengan
penambahan
kegiatan
Pemasangan Server
dan Instalasi
Jaringan di Kantor
MAI Mampang
12 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
No. Capaian 2015 Renstra/KPI 2016 Capaian 2016
1 Pembuatan Desain Spanduk
Poster Banner, flyer
Pembuatan Desain Spanduk Poster
Banner, flyer
Kegiatan penyediaan tools
marketing yang sudah dilakukan:
1. Mars dan Hymne BPZIS Mandiri
2. Company Profile
3. TVC "Saya Zakat Di BPZIS
Mandiri“
4. Laporan Konsolidasi
5. Annual Report
6. Direct Mail
7. Excecutive Summary
8. Video Wakaf dan Bencana
9. tools marketing : sedekah bonus,
peduli bencana, wakaf, Saya
Zakat, Wakaf Untuk Terus
g. Melakukan
Maintenance
Hosting dan
Domain
g. Melakukan
Maintenance
Hosting dan Domain
(setiap kali
ada masalah)
5. Monitoring
Pulsa Modem
(1 Bulan
Sekali)
6. Melakukan
Charging dan
Backup Data
Kamera/hand
ycam(Setiap
Event)
7. Melakukan
Perbaikan
Komputer
untuk
pegawai Baru
8. Migrasi Server
Website ke
kapasitas
yang lebih
besar
9. Pemasangan
Server dan
Instalasi
Jaringan di
Kantor MAI
Mampang
13 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
Sekolah, Patungan Sedekah,
Sedekah THR, Wakaf Al- Quran
Braile, Qurban
10. Hanging Banner
11. Tools Ramadhan : Buku Panduan
Ramadhan, Peta Mudik
Ramadhan, Jadwal Imsakiyah
12. Meme Sosial Media
13. Laporan Konsolidasi
14. Bingkai Foto (Donatur)
15. Redesain Proposal Program
16. Stiker BPZIS dan YMAI
17. Maket AL Bayan
18. Corporate Branding MAI
19. Laporan Qurban 2016
20. Spanduk Kegiatan
21. Tools Rebranding MAI (ID card,
Kartu Nama)
22. Spanduk Jalan dan Tol
2 a. Laporan Kegiatan Via Website
b. Update Media Sosial
c. Laporan Kegiatan Via Standing
TV
d. Laporan Kegiatan Via Buletin
e. Laporan Pemotongan Zakat Via
SMS BLAST
a. Perubahan BPZIS Komunikasi
Mandiri dan menjadi Mandiri Amal
Insani
b. Laporan kegiatan via (Website,
Buletin, Media Sosial, Standing TV)
c. Laporan Pemotongan Zakat Via SMS
BLAST
Kegiatan Komunikasi Zakat yang
sudah dilakukan:
1. SMS Blast: (Laporan Konsolidasi
tahun 2015, Donasi Januari
2016, Donasi Februari 2016,
Donasi bulan Maret, Blast Solok,
Terimakasih Solok, terimakasih
donasi sedekah bonus,
Terimakasih donasi Tanggap
bencana, SMS Donasi Gerai, Hari
Kemerdekaan)
2. Monitoring Inbox SMS MZISS
3. Mengganti Standing TV
4. Laporan Konsolidasi Hardcopy :
(Konsolidasi 2015, Konsolidasi
April 2016, Konsolidasi Agustus
2016)
5. Email Blast : (Konsolidasi tahun
2015 , berita bergambar solok,
ajakan sedekah bonus, laporan
bencana Bandung, Gerhana,
Undangan Wakaf , Direct mail,
donasi tanggap bencana, Zakat
Fitrah, Lap. Konsolidasi Per
Bulan).
6. Update Berita dan Sosial Media
7. Pembuatan Akun Youtube +
Instagram +Fanspage FB BPZIS
14 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
Mandiri
8. Pembuatan Akun Sosial Media
MAI Foundation
9. Penayangan Video Lift
10. Mengirimkan desain ke BPZIS
Kanwil
11. Pemasangan dan
Pendistribusian Poster, Roll
Banner, Flyer dan Mini Banner
12. Laporan Qurban 2016
13. Dashboard Pencapaian
14. Corporate Branding MAI
15. Annual Report
16. Direct mail
No Capaian 2015 Renstra/KPI 2016 Capaian 2016 Indikator
Perbandingan Capaian
2015 Renstra/KPI 2016
1 Membangun
komunikasi dengan
pihak eksternal
Memiki komunikasi
dan hubungan baik
dengan pihak
eksternal, seperti
media, mitra
ataupun vendor.
Termasuk instansi
(BAZNAS) dan
kementrian agama.
Menjalin komunikasi
dan koordinasi
dengan media, mitra,,
maupun vendor.
Termasuk instansi
(BAZNAS) dan
kementrian agama.
2 Membangun
komunikasi internal
lembaga
Memiliki komunikasi
dan hubungan baik
dengan pihak
internal lembaga
meliputi Pembina,
pengawas, pengurus
dan pelaksana, baik
di pusat maupun
kantor wilayah. Dan
pihak BM.
Menjalin komunikasi
dan koordinasi
dengan Pembina,
pengawas, pengurus,
pelaksana (pusat &
Kanril). Termasuk
dengan corsec BM
serta anak
perusahaan
3 Advokasi
kepentingan
lembaga (izin
LAZNAS)
Sudah
mengumpulkan
persyaratan :
pembuatan draft
surat pernyataan
Dalam proses
perubahan anggaran
dasar dan
menambah Dewan
Syariah, kelengkapan
15 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
mampu
menghimpun dana
50 M, siap diaudit
syariah, surat
penyataan 2 DPS,
surat pernyataan
karyawan tidak
merangkap
jabatan,
pemenuhan 40
karyawan
asuransi BPJS
karyawan dan
ikhtisar program
IV. CAPAIAN KINERJA PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
No
Capaian 2015 Renstra/ KPI 2016 Capaian 2016 Indikator
Perbandingan Capaian
2015 Renstra/KPI 2016
1 Program Sarana Air Bersih
Sarana Air Bersih di Cibarusah - Bekasi
Sarana Air Bersih di Bojongmangu – Bks
Program Sarana Air Bersih untuk Jawa Barat
Program Sarana Air Bersih di 3 titik :
Sarana Air Bersih di Cigudeg
Sarana Air Bersih di Cileles – Cianjur
Sarana Air Bersih Di Talegong – Garut
2015 terealisasi 2 titik.
2016 terealisasi 3 titik tercapai 150 %
• Tercapai 100 % karena telah terlaksana di 3 (tiga) titik lokasi, dan sudah fungsikan oleh masyarakat.
2 Program Jamban Sehat
Sarana MCK di Wanasalam – Banten.
Sarana MCK di Bojongmangu - Bekasi
Program Jamban Sehat
Program Jamban Sehat di 4 titik :
MCK dan Tempat Wudhu Musholla di Desa Nanggeleng jonggol– Bogor
MCK dan Wudhu di Desa Cikeruh – Jonggol Boggor
Pesantren Hidayatullah Kepulauan NIAS
MCK di Ponpes Daruzamzam, Cianjur Jabar
2015 terealisasi 2 titik,
2016 terrealisasi 4 titik tercapai 200 %
• Tercapai 100 % karena telah terlaksana di 4 (empat) titik lokasi, dan sudah fungsikan oleh masyarakat.
3 Program Listrik untuk Desa
Listrik di pulau terluar :
Program listrik desa adalah
• Sudah proses komite program, tinggal
16 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
Timor Tengah, Nusa Tenggara Timur
progam baru ditahun 2016
pengadaaan.
4 Program LKK dilakukan di 8 titik : Karawang Cianjur, Sentul, Puncak ,dan Pamijahan Bogor Brebes - Jateng Kuningan - Jabar Malingping - Banten
Program LKK dan Memaksimalkan Fungsi mobil Ambulance Kesehatan
Program LKK Sudah dilakukan di 9 titik • Jawa Barat 6
titik • Jawa Timur,
Sumatra dan Banten @ 1 titik
Program Kawasan Sehat di Jakarta Utara yang dilakukan rutin setiap bulan dgn pasien rata rata 200 dhuafa
2015 terealisasi 8 titik dan
2016 terealisasi 9 titik tercapai 113% dengan pengembangan inisaitif Program Kawasan Sehat di Jakarta Utara
Tercapai 100 % karena telah terlaksana di 9 (sembilan) titik lokasi, dilokasi desa binaan dan lokasi rawan bencana.
Terciptanya Inisiatif baru Program Kawasan Sehat diKawasan RPTRA Sungai Bambu Jakarta Utara
5 Program Khitanan Massal. Tercapainya
Program Khitanan
Massal pada
bulan Desember
2016 dgn Jumlah
1.658 pasien
Program Khitanan Massal
Program Khitanan sudah dilakukan rapat komite dan akan dilakukan switching anggaran dengan usulan memo persetujaun pengurus
2015 terealisasi 1.658 anak yang dikhitanan
2016 dalam proses Memo dilaksanakan pada Bulan Desember 2016 dgn Target 1.775 anak
Dalam proses usulan memo ke pengurus, program tersebut akan dilaksanakan bulan Desember 2016 dengan target peserta 1.775 anak
5. 6 Program Fasilitas Alat Kesehatan
Program Fasilitas
Alat Kesehatan
Tercapainya
pemberian
bantuan alat
kesehatan ruang
ICU untuk RS,I
Bani Saleh Bekasi
Program Fasilitas Alat Kesehatan
Program Fasilitas Alat Kesehatan sudah dilakukan rapat komite dan usulan memo untuk membantu Alat Ruang Perina Anak/Bayi RS . AKA Medika Sribhawono Lampung Utara
2015 terealisasi bantuan ke RSI. Bani Saleh
2016 dalam proses memo persetujuan pengurus
Dalam proses memo persetujuan masih berjalan dengan target bulan November 2016
17 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
7 Respon Tanggap Bencana di 3 Kota
Tercapainya
aksi tanggap
bencana Banjir
di Subang dan
Pandeglang ,
Tanah Longsor
di
Pengalengan
Bandung
Respon Tanggap
Bencana
Tercapainya aksi
tanggap bencana
di 8 lokasi :
Banjir di Solok
Padang,Bandung,
lampung ,Bekasi,
Garut, Pandeglang
dan bencana
Kebakaran di
Senayan, Bantuan
Korban
penggusuran luar
batang,
2015 terealisasi 3 titik,
2016 terrealisasi 8 titik tercapai 267 %
Tercapai 100 %
karena telah tercapai
8 kali ikut respon
bencana melebihi
target tahun 2015
sebanyak 3 kali
8 Program Wirausaha Mandiri.
Tercapainya
program
pelatihan dan
pemberian
modal
wirausaha
Mandiri
sebanyak 80
pegawai TAD.
Program Wirausaha
Mandiri
Proses rekruitmen
peserta TAD sudah
selesai sejumlah 50
orang, penentuan
lembaga training
dan pendamping
program.
2015 tercapai utk 80 pegawai TAD.
2016 Dalam Proses
Sudah Proses
Rekruitmen sebanyak
+ 50 Orang dan akan
dilakukan Rapat
Komite Program utk
menentukan
pendamping.
9 Pogram Desa Ternak Kambing Pamijahan. Tercapainya
program
budidaya
ternak kambing
di Desa
Pamijahan
Bogor sebanyak
15 peternak
Program Desa Ternak Tercapainya Inisiatif Program Ekonomi berbasis Ternak
Ternak Patin Berbasis Pesantren
Ternak Kambing Etawa UGM
Ternak Lele Berbasis Pesantren
2015 tercapai 1 titik Desa Ternak
2016 tercapai 3 titik Desa Ternak, tercapai 300%
Tercapainya Program
Inisiatif baru 100% di
tahun 2016, dimana
di tahun 2016 tidak
pernah ditargetkan
program tersebut.
10 Program Retail
Skills
Tercapainya
program
Pelatihan Retail
Skills tahun
2015 jumlah
Program Retail Skills Terlaksananya
program pelatihan
retail skills pada
bulan Agustus
2016 dengan
peserta 60 anak
dan langsung
2015 terelisasi 30 anak,
2016 terealisasi 60 anak 200%
Tercapai 100%
dengan jumlah
peserta adalah 60
orang dgn manfaat
yg diperolah peserta
adalah pengetahuan
dan peluang
18 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
peserta 30 anak penempatan di
perusahaan retail
seperti
Makro,Carefour,
Watson dll.
pekerjaan di dunia
retail.
11 Beasiswa Salman
ITB
Tercapainya
kegiatan Learning
Camp program
Beasiswa Rumah
Amal Masjid
Salman ITB,
sebanyak 100
orang peserta,
Learning Camp
Beasiswa Perintis
Rumah Amal Salman
ITB
Belum tercapai,
namun sudah
dilakukan bedah
dan pengajuan
proposal program
Pesantren
Mahasiswa dan
Beasiswa Perintis
utk khusus jurusan
Kedokteran dan
Hukum.
2015 terealisasi 100 anak,60% diterima di PTN, 40 % ke PTS dan menempuh jalur pendidikan lainnya.
2016 Dalam Proses Rapat Komite.
Dalam proses
pembahasan dalam
rapat komite
program.
12 Learning Camp
Anak Asuh BPZIS
Kanwil Bandung
Tercapainya
program learning
camp di bandung
dengan jumlah
peserta 15 anak.
Program Bintang
Mandiri MAI
Foundation Kanwil
Bandung
Terlaksana
program Bintang
Mandiri dan
program tersebut
masih berjalan dari
bulan Agustus
2016 sampai bulan
September 2017
selama 1 tahun.
2015 terelisasi 15 anak
2016 terealisasi 75 anak
Tercapai 100 %
karena program
tersebut sudah
berjalan di MAI F
Bandung dengan
peserta sebanyak 75
anak (SD,SMP,SMA,
PT).
13 Program Pemberdayaan sinergi dengan BMT.
Terlaksananya program bantuan BMT Ibadurrahman di Ciawi - Bogor bantuan modal usaha debanyak 43 dhuafa dan BMT Marhamah di Wonosobo pengelolaan limbah plastik oleh pemulung sebanyak 27 penerima manfaat.
Program lanjutan di tahun 2013 dan dilakukan kembali ditahun 2016
Tercapai 95% dengan terlaksananya sinergi program dengan BMT Ibadurrahman Bogor dan BMT Marhamah Wonosobo.
14 Pemberdayaan BMM/LPM DD
Sudah dilakukan bedah program oleh BMM, akan dilanjutkan
Program baru ditahun 2016
Belum terlaksana 100% karena data permohonan dari Mitra belum masuk
19 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
kedalam rapat Komite Program
dan sudah dilakukan pertemuan.
15 Model Skoring Sudah dilakukan evaluasi untuk model scooring masjid dengan bidang QAC.
Program baru ditahun 2016
Telah tercapai sesuai target implementasi di tahun 2017
16 Bantuan Rutin Bantuan Rutin Bantuan rutin tahun 2016 : program Beasiswa Anak Asuh (608 anak), Ustadz Binaan (196 ustadz/guru) dan Operasional Yayasan (15 lembaga sosial)
2015 belum dilakukan Monev
2016 Telah dilakukan Monev
Tercapai 100% Evaluasi Data Base Bantuan Rutin tahun 2016 dan dilakukan evaluasi setiap 6 bulan / 1 tahun 2 kali.
17 Layanan Mustahik Terlaksananya Layanan Mustahik
Tersedia ruang dan SDM pelayanan mustahik ditahun 2016
2015 belum memiliki ruang dan SDM khusus pelayanan mustahik
2016 Telah memiliki ruang dan SDM pelayanan Mustahik
Tersedia ruang dan SDM pelayanan mustahik sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam hal pelayanan, target dari 1 ruang 1 SDM akan diperluas menjadi 2 ruang dan 2 SDM layanan.
18 Liburan Bareng Yatim Tercapainya kegiatan liburan edukasi bareng anak yatim di kidzania tahun 2016, diikuti oleh peserta anak yatim sebanyak 200 anak yatim Dhuafa se jabodetabek.
Program baru ditahun 2016
Terlaksana jumlah anak yatim sebanyak 176 anak
19 Program Inisiatif Baru Program Rumah Singgah
Terlaksananya program Inisiatif Baru Program Rumah Singgah
Program Inisiatif baru ditahun 2016
Rumah singgah khusus pasien RS Harapan Kita dan Darmais 1 pekan 15 & 1 tahun 576 penerima manfaat
20 Program Buruh Migran Hongkong
Program pembinaan Aqidah, pencetakan buku, bantuan TKI bermasalah dan
Program Inisiatif baru ditahun 2016
Terlaksana program pembinaan Aqidah dan pendampingan ekonomi BMI Purna , Pencetakan buku,
20 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
ekonomi Migran Purna
PM sebanyak + 1000 BMI
21 Program Wakaf
Terus Sekolah Terlaksana pembangunan lokal kelas MTs Al Bayan – Pamijahan Bogor
Program Inisiatif baru ditahun 2016
Terlaksana pembangunan RKB 4 lokal kelas, terhindar dari pencabutan izin Sekolah.
22 Program Ekonomi Social Francise
Sudah dilakukan Training, dan penentuan lokasi usaha berikutnya dilanjutkan dgn peresmian
Program Inisiatif baru ditahun 2016
Tercapai 10 gerobak francise sabana FC
23 Program Gerobak Barokah
Tercapai pelaksanaan program gerobak barokan mitra dengan LAZNAS IZI Surabaya
Program Inisiatif baru ditahun 2016
Penerima Manfaat (PM) 5 org (peg. TAD Kanwil Surabaya) dengan pemberian modal usaha dan gerobak.
25 Program Ekonomi Balawista
Tercapai kerjasama program dengan penjaga pantai Pelabuhan Ratu
Program Inisiatif baru ditahun 2016
Bantuan Alat penyelamatan, ekonomi (sewa motor atv/Body Boat, Minuman) dan asuransi Jiwa untuk 91 penyelamat pantai
26 Olympiade Genius
Terlaksana Olympiade genius dgn mitra Yatim Mandiri
Program Inisiatif baru ditahun 2016
Kegiatan di lakukan di Pusdiklat Kemensos dengan peserta 100 anak yatim diberbagai kota di Indonesia.
21 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
V. CAPAIAN KINERJA PENGHIMPUNAN
No Capaian 2015 Renstra/KPI 2016 Capaian 2016 Indikator
Perbandingan Capaian
2015 Target/KPI 2016
1 Target tahun 2015
Rp. 14 Milyar
Tercapainya target
perolehan Donasi
Zakat sebesar
18.000.000.000/thn +
Qurban, dengan
kenaikan growth 33%
Total
penghimpunan
selama 6 bulan
sebesar Rp.
8,840,601,533.89
dengan rincian
sbb :
(1) Januari : Rp
1,152,640,624.00
(2) Februari : Rp
1,180,971,712.00
(3) Maret : Rp
1,754,171,252.81
(4) April : Rp
1,067,694,923.42
(5) Mei : Rp
1,100,162,745.75
(6) Juni : Rp
2,584,960,275.24
(7) Juli : Rp
1,975,566,583.00
(8)Agustus Rp
1,675,331,398.00
(9)September Rp.
1,986,348,703.00
Bila
dibandingkan
dengan
pencapaian 2015
dan 2016 pada
bulan 9
penghimpunan
berhasil
melebihi target
tahun 2015 yaitu
sebesar
Rp.
14,477,848,218.
00
Bila dibandingkan
dengan target 2016
capaian sampai
dengan September
sudah masuk target
realistis sehingga
2 Penambahan
muzaki ditahun
2015 berjumlah
418, menjadi 2798
muzaki atau naik
12%).
Pada tahun 2016
bidang
penghimpunan
menargetkan
penambahan muzkki
sebanyak 500
muzakki baru,
sumber penambahan
muzakki baru dari
sosialisasi zakat di :
Pada bulan 9
penambahan
muzakki baru yang
didapatkan dari:
1. Email Blast./SMS
Blast/SMS Gate
Way
2. Gerai Zakat.
3. Mandiri
University Group
Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (418), penambahan muzakki yang di peroleh pada bulan September ini sudah melampaui dengan perolehan 456 Muzakki
Bila dibandingkan pencapaian SI zakat, pada semester 1 penghimpunan SI zakat dengan target penghimpunan 500 SI, maka penghimpunan baru mencapai 91 % atau sekitar 456
22 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
1. Mandiri University
Group (MUG) pada
kelas ODP & SDP.
2. Group group
pegawai kantor
pusat.
3. Kantor Wilayah.
4. Kator Cabang
5. Perusahaan Anak
Bank Mandiri atau
perusahaan TAD
6. Email Blast.
7. Gerai Zakat
8. Telemarketing
(MUG) Sosialisasi
zakat di kelas zakat
ODP dan SDP
4. Group. sosialisasi
zakat di
5. Cabang .
Sosialisasi zakat di
cabang
6. Kantor Wilayah
(Sosialisasi zakat di
kanwil kanwil
3 Target tahun 2015
Rp. 14 Milyar
Untuk mencapai
target penghimpunan
dana sebesar Rp.
17,000,000,000.- 500
SI di tahun 2016,
bidang
penghimpuanan akan
menjalankan 8
aktifitas utama
dengan 20 kegiatan
Fundraising
dari 6 aktifitas
utama dengan 20
kegiatan yang
dilakukan selama
tahun 2016 ini.
pada semester
pertama ini 17
kegiatan ini sudah
dapat
dilaksanakan.
1. Melakukan
sosiali zakat
kepada MUG.
(Done)
2. Melakukan
sosiali Group
kantor pusat.
(Done)
3. Melakukan
sosiali Kantor
Wilayah. (Done)
4. Melakukan
sosiali Kantor
Cabang. (Done)
5. CSR/PKBL.
(Done)
6. Melakukan
sosiali Anak
Perusahaan.
7. Melakukan
sosiali SMS
Blast.
8. Melakukan
sosiali sms gate
Dari 8 aktifitas utama dengan 14 kegiatan yang dilakukan selama tahun 2015 ini..
Dari 8 aktifitas utama dengan 20 kegiatan yang dilakukan selama tahun 2016 ini. pada bulan 9 pertama ini 18 kegiatan ini sudah dapat dilaksanakan. Dengan aktifitas intensif dan massif
23 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
way. (Done)
9. Melakukan
sosiali email
Blast. (Done)
10. News Letter
11. Melakukan
sosiali media
massa. (Done)
12. Melakukan
ritail fundraising
pada program
wakaf uang,
(Done)
13. melakukan ritail
fundraising
pada program
anak yatim
14. Melakukan
ritail fundraising
pada program
anak asuh
15. Event Bonus
16. Event Bencana
17. Event
Romadhon
18. Event Yatim:
19. ATM
20. Penukaran
Point
VI.CAPAIAN KINERJA ADMINISTRASI UMUM & KEPEGAWAIAN
No Capaian 2015 Renstra /KPI 2016 Capaian 2016 Indikator
Perbandingan Capaian
2015 Renstra/KPI 2016
1 Kenaikan Gaji Kesejahteraan karyawan (naik gaji, bantuan pendidikan anak karyawan, bantuan bedah rumah amil, dan bantuan bina ekonomi)
Terlaksana nya program Naik gaji dan bantuan biaya pendidikan anak amil
Ditahun 2015 tidak terlaksana kenaikan gaji
Tercapainya 2 program kesejahteraan karyawan naik gaji dan bantuan bina ilmu anak amil
24 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
2 Training pegawai Memberikan fasilitas training pegawai
Program terlaksana Training KPI In house Training Work Shop Training mustahik Training assesment pelaksana
Ditahun 2015 terpenuhi juga kebutuhan training pelaksana QAC dan Penghimpunan
Ditahun 2016 terlaksana 5 program training SDM dimasing masing bidang
3 Supporrting bidang Supporting Bidang Program Supporting Bidang: Telah terpenuhi kendaraan operasional Telah terpenuhi atk dan perlengkapan kantor, telah terpenuhi ruang rapat YMAI dimampang dan Plaza Mandiri, terpenuhi penyedian kendaraan untuk ops masing2 bidang mitra dengan pool kendaraan BM
Belum maskimalnya supporting bidang di tahun 2015 dikarenakan keterbatasan SDM,
Terpenuhi perlengkapan dan peralatan kantor ( laptop dll) Terpenuhi SDM layanan Donatur
4 Pembayaran
Insentif
Pembayaran THR
2016
Pembayaran Cuti
Staf BPZIS
Pembayaran Insentif
Pembayaran THR
2016
Pembayaran Cuti
Staf BPZIS
Terlaksana dibulan
Maret 2016
Terlaksana Terlaksana ditahun
2016 dengan
bertambahnya jumlah
SDM
5 Rekreasi Keluarga
Staf
Rekreasi Keluarga
Staf
Terlaksana di bulan
Juli 2016 di Puncak
Villa Bank Mandiri
Kasturi
Tahun 2015
terlaksana
berlokasi di Taman
Mini
Terlaksana 100%
dengan bertambahnya
jumlah Keluarga YMAI
25 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
6 Pinjaman
Karyawan
Pinjaman Karyawan
(Qordhul Hasan)
Terlaksana di bulan
Agustus 2016
Ditahun 2015
tidak terlaksana
karena masih
adanya masalah
QH external dan
Internal
Terlaksana 2
Karyawan , untuk
biaya pendidikan dan
usaha
7 Renovasi Ruang YMAI
Pengadaan barang dan jasa (renovasi ruangan Layanan Donatur
Program Renovasi Ruangan : Terlaksana Renovasi 2016 Ruang pelayanan Mustahik di Mampang, dan Plaza Mandiri
Ditahun 2015 terlaksana renovasi ruangan YMAI namun tidak ada ruang layanan mustahik
Terlaksana di kantor mampang dengan penampilan ruangan yang nyaman
8 Mendokumentasikan kebijakan kepegawiaan atau kelembgaan dalam bentuk buku saku
Terlaksana pembuatan buku kepegawaian dan kebijakan dalam bentuk buku saku di April tahun 2016 Terlaksana pembuatan buku panduan opini Dewan Syariah
Di tahun 2015 belum adanya buku panduan kepegawaian, dan Dewan Syariah
Terlaksana buku panduan kelembagaan kepegawaian dan dewan syaraiah dengan diperbanyak untuk panduan lembaga YMAI diPusat dan Cabang.
26 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
VII.CAPAIAN KINERJA QUALITY ASSURANCE COMPLIANCE
No Capaian 2015 Renstra/KPI 2016 Capaian 2016 Indikator
Perbandingan Capaian
2015 Renstra/KPI 2016
1 Penyusunan SOP
Masing-masing
Bidang
Implementasi SOP Proses
implementasi
terbagi dalam
berbagai kegiatan,
diantaranya :
1. Pemasangan
flowchart
prosedur pada
screensaver
masing-masing
komputer
pelaksana.
2. Pembagian hard
dan softcopy SOP
kepada masing-
masing
pelaksana.
3. Sosilaisasi SOP
secara rutin
sesuai time
schedule.
4. Monitoring dan
penyesuaian SOP
sesuai dengan
kondisi MAI.
5. Pembuatan e-
SOP MAI
Foundation.
SOP yang telah
disusun di tahun
2015, telah
disosialisasikan,
namun peneparan
baru dapat
dilakukan di tahun
2016
Telah tercapai sesuai
dengan time schedule.
2 Penyusunan SOP
QAC
Sedang dilakukan
proses penyusunan
SOP oleh Vendor
IMZ
Pada tahun 2015
belum ada
kebutuhan terkait
dengan SOP
QAC,di tahun 2016
sedang dilakukan
proses terhadap
penyusunan SOP
QAC.
Telah dilakukan pra
konsultasi dan review
dokumen existing
Saat ini sedang
dilakukan proses
drafting SOP.
27 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
3 Verifikasi transaksi Verifikasi transaksi
secara berkala
Melakukan pemeriksaan rutin transaski harian, dengan medokumentasikan melalui kertas kerja review : 1. Operasional
2. Penyaluran Non
rutin kolektif
maupun dengan
nominal besar
3. Penyaluran Rutin
Terkait temuan hasil
verifikasi telah
disampaikan secara
langsung kepada
petugas dan/atau
dibuat laporan
khusus Hasil Review
yang disampaikan
kepada GM untuk
ditindak lanjuti.
Pada tahun 2015
telah dilakukan
verifikasi, namun
belum ada
pencatatan, di
tahun 2016 telah
dilakukan proses
verifikasi transaksi
rutin disertai
dengan
pencatatan.
Telah dilakukan
verifikasi secara rutin
sesuai dengan target.
4 Controling
Pengarsipan
Kegiatan Controling
dilakukan dalam
agenda mingguan,
setelah transaksi
yang terferifikasi
diserahkan kepada
bidang administrasi.
Dengan
mendokumentasika
n melalui kertas
kerja pengecekan
kelengkapan
dokumen transaksi
dan pengarsipan.
Pada tahun 2015
belum adanya
pelaksanaan
controling terkait
dengan
pengarsipan, pada
tahun 2016 sudah
mulai dilakukan
controling dan
rekomendasi
terkait dengan
pengarsipan.
Telah dilakukan susai
dengan reinstra, yaitu
melakukan monitoring
pengarsipan setelah
pelaksanaan
pengarsipan oleh
bidang administrasi.
Monitoring dilakukan
seminggu 3 kali sesuai
dengan kerapihan
pengarsipan
5 Melakukan OTS (On
the spot) ke
penerima manfaat
Sudah dilakukan
OTS/Monitoring ke
beberapa program,
diantaranya :
1. Program
peternakan kambing
MTF
2. Program
Pada tahun 2015
bidang QAC hanya
melakukan OTS k
e 1 program saja
yaitu peserta
wirausaha, pada
2016 pelaksanaan
OTS sudah
Telah dilakukan On the
Spot ke penerima
Manfaat oleh tim MAI,
program yang dilakukan
OTS adalah program
strategis dengan
nominal yang cukup
besar.
28 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
peternakan kambing
saung tani
3. Program
beasiswa anak asuh
masjid An Nur
komplek Bank
Mandiri Rempoa
4. Program
Beasiswa anak asuh
Yayasan Bina
Mandiri.
5. Pesantren Sosial
Entrepreneurship
6. Sembara &
Santuan di Banten,
Brebes.
terlaksana ke
beberapa
program.
VIII. CAPAIAN KINERJA BIDANG KEUANGAN DAN AKUNTANSI
No. Capaian 2015 Renstra/KPI 2016 Capaian 2016 Indikator Perbandingan Capaian
2015 Renstra/KPI 2016
1 Tutup Buku 2014
pada tanggal 20
Januari 2015
Tutup Buku tahun
2015
Tutup buku
tahun 2015 telah
dilakukan pada
tanggal 21
Januari 2016
Tutup buku tahun
2016 lebih lambat 1
hari dr tahun 2015
Proses tutup buku tahun
2016 selesai sesuai
target
2 Pelaksanaan Audit
Tahun Buku 2014
dan 2015
Audit telah
selesai
dilaksanakn pada
Juni 2016 dengan
hasil WTP
Tahun 2015 tidak
dilaksanakan audit
keuangan 2014. Di
tahun 2016 dilakukan
2 kali audit Lap.
Keuangan 2014 dan
2015 dengan hasil
WTP
Pelaksanaan Audit
tahun buku 2014 dan
2015 dilaksanakan lebih
cepat dr target
3 Proses Penyusunan
DDR
Proses
penyusunan
masih dalam
tahap pencarian
vendor
Proses penyusunan
DDR belum
terlaksana tahun
2015 dan tahun 2016
sudah dicari vendor-
vendor untuk
penyelesaian DDR
Penyelesaian DDr
ditargetkan selesai
Desember 2016
4 Penyeragaman
Sistem Akuntansi
Sosialisasi tahap
awal sudah
Penyeragaman
sistem akuntansi
Penyeragaman sistem
akuntansi di Kanwil
29 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
Keuangan MAI di
Kanwil MAI
dilakukan di
kanwil Bandung
dan Surabaya
belum dilaksanakan
di tahun 2015 dan di
tahun 2016 sedang
proses
sedang dalam proses
5 Penyusunan RKAT
LAZ Minimal 1 kali
RKAT LAZ telah
disusun dengan
dilakukan 1 kali
perubahan pada
Maret 2016
RKAT sudah disusun
pada tahun 2015
Penyusunan RKAT
telah disusun 2 kali,
dengan 1 RKAT hasil
Raker dan RKAT
Perubahan
6 Mengawal
Pelaksanaan RKAT
Kegiatan
Lembaga telah
dilakukan sesuai
dengan RKAT
lembaga
Pada tahun 2015 dn
2016 kegiatan-
kegiatan lembaga
telah dilakukan
dengan dasar RKAT
7 Melakukan fungsi
sebagai Bendahara
Lembaga dengan
melakukan funsi
pembayaran dan
pencairan
Proses
pencairan dan
pembayaran
lembaga masih
tersu dilakukan
dengan waktu
maksimum
pencairan 3 hari
setelah memo
diterima.
Kegiatan pembayran
dan pencairan pada
tahun 2015
dilakukan dengan
rata-rata waktu
bergamm, belum ada
aturan yang
mengatur waktu
pembayaran.
Waktu pembayaran
dan pencairan uang
90% dilakukan kurang
dari 3 hari
IX. CAPAIAN KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN PROYEK
STRATEGIS & KANTOR WILAYAH
No. Capaian 2015 Renstra/KPI 2016 Capaian 2016 Indikator Perbandingan Capaian
2015 Renstra/KPI 2016
1 Pemenuhan
Profesional
Hired bidang
RnD
Monitoring &
Evalusai Dampak
program BMT dan
Retail skill
Monev tercapai
dan
rekomendasi
program
dilanjutkan
Memuaskan , dilakukan
diawal sebelum
program dilanjutkan
2 Pembuatan
SOP Monitoring &
Evalusai Dampak
program WIIRA
USAHA MANDIRI
dan MT FARM
Monev tercapai,
wira usaha
mandiri
dilanjutkan MT
Farm tidak
dilanjutkan
Baik, susah dilakukan
monev ke lokasi
30 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
3 Scoring Kajian bidang
pendayagunaan
agro preneur dan
bahari preneur
Kajian dilakukan
dengan mitra
pelaksana
program
Baik, kajian beberapa
mitra
4 Kajian
Pemberdayaa
n Peternakan
Kambing Desa
Bojong Jengkol
Kajian bidang
preneurisasi yayasan
mitra serta sinergi
dengan retailer
Dilakukan
dengan relawan
, berjalan proses
sampai
desember
Memuaskan, yang
awalnya random saat ini
bisa semua mitra di
monev
5 Feasibility
Study dan
Monitoring
Pemberdayaa
n Kambing di
Desa
Pamijahan
Sinergi akademi dan
temu ilmiah dengan
peneliti di bidang
pemberdayaan
Berjalan dengan
para professor
dan dekan UGM
Memuaskan, dari hasil
diskusi menjadi program
6 Pembuatan
Sarana Air
berbasis
teknologi
geolistrik
Kajian wakaf uang,
taqurma dan
perubahan branding
menjadi mai
Dilakukan
seminar wakaf
dan sosialisasi
tabungan
kurban ,sudah
terdapat buku
panduan
branding
Memuaskan , dari
seminar menjadi
produk wakaf yang
bisa dijalankan rutin
7. Kajian
terhadap
pemenuhan
pendirian
BPZIS menjadi
LAZNAS sesuai
Keputusan
Menteri
Agama (KMA)
Profesional hired
dan scoring system
Sudah
dilakukan
namun belum
dapat orang
yang tepat ,
sampai
desember
tetap
diusahakan
X. CAPAIAN KINERJA COSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT &
TREASURY
No. Capaian 2015 Renstra / KPI 2016 Capaian 2016 Indikator Perbandingan Capaian
2015 Renstra / KPI 2016
1. Pelayanan Mustahik 1. Penerimaan
Proposal.
2. Melakukan
Sudah tercapai dua
kegiatan pelayanan
mustahik penerimaan
31 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation
Checklist
Persyaratan
Proposal.
proposal & checklist
persyaratan dari bulan
Juni sampai Desember.
2. Melakukan
Penyaluran dan
Konfirmasi Dana
Non Rutin
1. Menyalurkan
dana Non
Rutin kepada
Mustahik
secara berkala
setiap
bulannya.
2. Konfirmasi
Bantuan Non
Rutin jika
sudah di
transfer.
Sudah tercapai kegiatan
menyalurkan dana non
rutin dan konfirmasi
bantuan dari bulan Juni
sampai Desember.
3. Mengelola Petty
Cash Penyaluran dan
Petty Cash Amil
1. Memberikan
bantuan
secara
langsung bila
ada Mustahik
yang datang
meminta
kebutuhan
mendesak.
2. Melakukan
Penginputan
dan
Pelaporan
Petty cash
Amil dan
Penyaluran.
Sudah tercapai kegiatan
bantuan langsung dan
penginputan, pelaporan
petty cash amil dan
penyaluran dari bulan
Juni sampai Desember.
4. Melakukan Fungsi
Bendahara
Melakukan
transaksi
perbankan
baik
penyetoran
atau pun
penarikan
baik Non
Rutin maupun
jenis transaksi
lainnya.
Sudah dilakukan dari
bulan Juni sampai
dengan Desember baik
transaksi non rutin
maupun pembayaran
lainnya.
Top Related