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PROPIEDAD DEL CLIENTE

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NO CONFORMIDAD ICONTEC 2012-01-23 y 24

Si bien se implementan los controles para asegurar el cuidado de la propiedad del cliente, como es la información, el préstamo de instalaciones, equipos de cómputo, entre otros, no se encuentran formalizadas las directrices establecidas en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. Evidencia Aspectos no considerados en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad.

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTAP: Definir las directrices del control de la propiedad del cliente en el procedimiento de Auditoria.H: Comunicar a los Socios y gerentes el Plan de CapacitaciónImplementar el Plan de Capacitación.V: Verificar en Auditoria Interna la eficacia de las AccionesA: Estandarizar en el SGC los resultados del proceso

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REGISTRO DE LOS RESULTADOS

P: Definir las directrices del control de la propiedad del cliente en el procedimiento de Auditoria.Se realizó a través de la actualización del procedimiento PRO-AUD-CH-002 PLANEACION DE AUDITORIA del 23 de Abril de 2012 donde se incluye en las consideraciones generales los aspectos relacionados con los controles a aplicar por parte de Crowe Horwath con respecto a la propiedad del cliente.De igual manera, el contrato establece información relativa a los acuerdos de confidencialidad entre las partes para no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, retener, utilizar y/o emplear la información de la organización, con cualquier persona natural o jurídica, en su favor o en el de terceros. H: Comunicar a los Socios y gerentes el Plan de Capacitación. Implementar el Plan de Capacitación.Se realizó capacitación el Jueves 25 de Octubre de 2012 a los integrantes del Proceso Comercial y de Operación del Servicio de Auditoria en Bogotá, el 01 de Noviembre de 2012 para Medellín y el 12 de Diciembre de 2012 para Cali. Se incluyo una nueva presentación la cuál se denomina "PRESENTACIÓN PROPIEDAD DEL CLIENTE" y se encuentra en el Home "Presentaciones“ de la herramienta informática Somos Calidad.V: Verificar en Auditoria Interna la eficacia de las AccionesLa verificación en auditoria interna manifiesta textualmente "Se realizó seguimiento a la No Conformidad identificada por el ICONTEC el 23 y 24 de enero de 2012 en el proceso Operación del Servicio de Auditoria, la cual se encuentra en implementación y se evidencia a través de la actualización del procedimiento PRO-AUD-CH-002 PLANEACION DE AUDITORIA del 23 de Abril de 2012 donde se incluye en las consideraciones generales los aspectos relacionados con los controles a aplicar por parte de Crowe Horwath con respecto a la propiedad del cliente"A: Estandarizar en el SGC los resultados del proceso No se han presentado manifestaciones de insatisfacción de los clientes en las encuestas de satisfacción del año 2012, en el reporte de quejas de 2012 ni retroalimentación dada verbalmente por los clientes, por el manejo dado a la "Propiedad del Cliente"

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NUMERAL 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

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NUMERAL 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

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1. OBJETIVOS

Identificar los bienes propiedad de cliente bajocontrol o utilizados por la firma y las

actividades para su identificación, verificación yprotección.

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2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

¿Qué son los bienes propiedad del cliente?

Incluyen toda aquellainformación, componentes oproductos suministrados por

los clientes que sonincorporados o utilizados en

la prestación del servicio.

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2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

¿Cuáles son los bienes propiedad del cliente?

PROPIEDAD INTELECTUAL

Información verbalInformación en medio electrónicoInformesDatos

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2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

¿Cuáles son los bienes propiedad del cliente?

INSTALACIONES DEL CLIENTE

Donde se realiza un trabajo por parte de la firma

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¿Cuáles son los bienes propiedad del cliente?

PERSONAS RECIBIENDO SERVICIOS

VALORES

2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

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¿Qué solicita la ISO 9001:2008?7.5.4 Propiedad del cliente

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso, la organización debe informar de ello al cliente y mantener registros (véase 4.2.4)Nota. La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales.

2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

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¿Qué solicita la ISO 9001:2008?

2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

” La organización debe identificar,verificar, proteger y

salvaguardar losbienes que son propiedad del clientesuministrados para su utilización oincorporación dentro del servicio.”

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2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

IDENTIFICAR Y RECIBIR

Identificar las características de losbienes suministrados por losclientes. Definir métodos para la recepción ensus instalaciones o en las nuestras. Definir métodos para laidentificación.

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2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

VERIFICAR

Comprobar que los bienes delcliente son adecuados para elpropósito previsto.

Definir métodos para laverificación.

Informar al cliente en caso deque el bien no cumpla con losrequisitos.

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2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

PROTEGER Y SALVAGUARDAR

Asegurar el mantenimiento ycondiciones propias del bien.

Definir métodos para laprotección de los bienes delcliente.

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¿Qué solicita la ISO 9001:2008?

2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

” Cualquier bien que seapropiedad del cliente que sepierda, deteriore o que dealgún modo se considereinadecuado para su uso debeser registrado y comunicadoal cliente.”

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2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

4. PERDIDA O DETERIORO

Definir métodos para dar aviso

y registrar daños ocasionados

al bien del cliente o cualquier

desviación que impida su uso.

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2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

PARA PENSAR?

¿Qué es propiedad del cliente?

¿Quién puede ser el cliente?

El método para identificar, verificar,proteger o salvaguardar los bienes del clienteindicados.

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2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

EJEMPLOCLIENTE

FECHA

QUIEN ENTREGA(Cliente)

QUIEN RECIBE(Crowe Horwath)

RECIBIDO NO RECIBIDO N/A

RECIBIDO NO RECIBIDO N/A

QUIEN ENTREGA(Cliente)

QUIEN RECIBE(Crowe Horwath)

REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CLIENTE

Diligencie (Crowe Horwath) cuando entregue los bienes propiedad del cliente

Observaciones (estado).

Identificar una lista estandar de los bienes que normalmente el cliente suministra para que simplemente se señale con una x. Dentro de esta misma descripción una que diga "Otros" por si se debe agregar algo que no este considerado en nuestra lista estándar

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL CLIENTE A SALVAGUARDAR (Crowe Horwath) Marqué con una X

LISTA ESTÁNDAR DE BIENES

OTROS

Diligencie (Crowe Horwath) cuando recibe los bienes propiedad del cliente

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2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

BIENES PROPIEDADDEL CLIENTE

CLIENTE

Descripción general y justificacióndetalladaPermisos de otras entidades

PROPIETARIO DELPROYECTO

SOLICITANTE

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2. PROPIEDAD DEL CLIENTE

IDENTIFICAR No de RADICADO

CONTEO DE ANEXOS

IDENTIFICARVERIFICAR

REVISIÓN TÉCNICADECRETO REGLAMENTARIO

2784

¿Qué ocurrecuando no se

cumple con losrequisitos?

PROTEGER

ARCHIVO CH