· Web view2020-05-28 · ประจำไตรมาสที่ 2/2563 รายงาน...

รายงานผลการดำาเนนงานตามแผนบรหารความเสยง สำานกงานสงเสรมเศรษฐกจดจทล ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2563ประจำาไตรมาสท 2/2563

1

รายงานผลการดำาเนนงานตามแผนบรหารความเสยง

สำานกงานสงเสรมเศรษฐกจดจทล ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบบปรบปรง)

ประจำาไตรมาสท 2/2563 ในปงบประมาณ 2563 สศด. ไดวางแผนดำาเนนการวเคราะหและจด

ทำาแผนบรหารความเสยงเพอเตรยมการรองรบสภาวะการเปลยนแปลงทจะเกดขน โดยพจารณาทบทวนจากรายงานผลการดำาเนนงาน ตามแผนบรหารความเสยงของปงบประมาณ 2562 รวมถงขอเสนอแนะจากการประชมคณะอนกรรมการบรหารความเสยงฯ พรอมกบคดเลอกความเสยงทยงมคาในระดบสง (High) รวมถงความเสยงทแมจะมการบรหารจดการใหมระดบทตำาลง แตยงคงเปนความเสยงทมแนวโนมวาจะกอใหเกดผลกระทบรายแรงตอสำานกงานฯ เพอนำามากำาหนดมาตรการ หรอแผนการดำาเนนงานในการจดการและควบคมความเสยงทสง และสงมาก ใหลดลงมาอยในระดบทยอมรบได สวนความเสยงในระดบปานกลาง (Medium) ยงตองมมาตรการ เพอควบคม ปองกน ไมใหเกดผลกระทบรายแรงตอกจกรรมของสำานกงานฯ และประมวลจดทำาเปนแผนบรหารความเสยง โดยกำาหนดใหแตละหนวยงานทเกยวของไดดำาเนนการตามกจกรรมรองรบความเสยงทกำาหนด

สศด. ไดดำาเนนการจดทำาแผนบรหารความเสยงสำานกงานสงเสรมเศรษฐกจดจทล ประจำาปงบประมาณ 2563 และนำาเสนอคณะกรรมการบรหารทเกยของ ดงน

1. นำาเสนอ (ราง) แผนบรหารความเสยงฯ ตอคณะกรรมการกำากบสำานกงานสงเสรมเศรษฐกจดจทล ชดท 1 ครงท 6/2562 เมอวนท 11 พฤศจกายน 2562 โดยทประชมไดมมตรบทราบ (ราง) แผนบรหารความเสยงฯ ประจำาปงบประมาณ 2563

2. นำาเสนอ (ราง) แผนบรหารความเสยงฯ ตอคณะอนกรรมการบรหารความเสยงองคกร ครงท 11/2563 เมอวนท 24 มกราคม 2563

2

ทประชมมมตเหนชอบแนวทางการดำาเนนงานตาม (ราง) แผนบรหารความเสยงฯ ประจำาปงบประมาณ 2563

3. นำาเสนอความกาวหนา การดำาเนนงานตามแผนบรหารความเสยงของ สศด. ประจำาป 2563 (ไตรมาส 1) ตอคณะกรรมการกำากบสำานกงานสงเสรมเศรษฐกจดจทล ครงท 1 เมอวนท 27 กมภาพนธ 2563 โดยทประชมมมตรบทราบ และขอใหจดทำาประเดนความเสยงเพมเตม ดงน

ประเดนท 1 ผลกระทบจากการไดรบงบประมาณประจำาปลาชาประเดนท 2 การเตรยมความพรอมเพอรบมอเชอไวรสโคโรนา

2019 (COVID-19)ประเดนท 3 การวางแผนความเสยงในเรองชอเสยงของ

สำานกงาน (Reputational Risk) ฝายเลขานการ ไดดำาเนนการจดทำาประเดนความเสยงของสำานก

งานฯ เพมเตม ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการกำากบสำานกงานฯ และจะดำาเนนการตดตามความกาวหนาการดำาเนนงาน เพอรายงานตอทประชมในโอกาสตอไป

สำาหรบไตรมาสท 2 ฝายเลขานการ ไดดำาเนนการใหแตละฝายจดสงแผนงานและรายงานความกาวหนา การดำาเนนงานตามแผนบรหารความเสยงฯ โดยรายละเอยดผลการดำาเนนการ มดงน

3

ผลการดำาเนนการตามแผนบรหารความเสยงสำานกงานสงเสรมเศรษฐกจดจทล (สศด.) ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบบ

ปรบปรง(สะสมไตรมาส 1 - 2 : ตลาคม 2562 - มนาคม 2563)ภาพรวมผลการดำาเนนการตามแผนงานบรหารความเสยง

จากการปรบปรงแผนบรหารความเสยงฯ สงผลใหคาระดบความเสยงบางประเดนมการปรบปรง จาก

การเพมเตมแผนงาน จำานวน 3 ประเดน คอ R02 ไดรบงบประมาณไมสอดคลองกบแผนการดำาเนนงานขบเคลอนแผนแมบทฯ R04 การเตรยมความพรอมเพอรบมอเชอไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19) R06 เกดขอผดพลาดจากการดำาเนนงานโครงการขนาดใหญ

ทงน ในภาพรวม คาระดบความเสยงปรบลดลงในทกประเดน โดยแบงตามเกณฑคาระดบดงน

4

ความเสยงระดบสงมาก ยงคงคางอยจำานวน 3 ประเดน คอ R01 การขบเคลอนแผนแมบทฯ R02 การไดรบงบประมาณลาชาฯ และ R05 เกดขอรองเรยนจากการดำาเนนงานฯ

ความเสยงระดบสง ยงคงคางอยจำานวน 2 ประเดน คอ R03

กระบวนการลาชาฯ R01 เกดขอผดพลาดจาการดำาเนนงานโครงการขนาดใหญ

ความเสยงระดบปานกลาง จำานวน 1 ประเดน คอ R04 การเตรยมความพรอมเพอรบมอเชอไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซงเปนความเสยงมผลกระทบรนแรง จงตองเรงดำาเนนการอยางฉบพลน

ความเสยงดานกลยทธ (Strategic Risk) R01 การขบเคลอนแผนแมบทการสงเสรมเศรษฐกจดจทล พ.ศ.

2561-2564 ไมเปนไปตามเปาหมายความเสยงทเกดการดำาเนนงานโครงการหรอกจกรรมตางๆ ไมเปน

ไปตามเปาหมาย สมฤทธผลตามแผนแมบทฯ อนจะกอใหเกดผลกระทบตอการผลการดำาเนนงานและประสทธภาพในการปฏบตงานตามแผนงานภาพรวม ตลอดจนความความนาเชอถอของสำานกงานฯ

กลยทธ 1.การถายโอนความเสยง: การถายโอนภาระรบผดชอบในการดำาเนนงานเพอให

สามารถดำาเนนโครงการหรอกจกรรมตางๆ ทไมเปนไปตามเปาหมายใหสมฤทธ ผานหนวยงานเครอขาย 2.การควบคมความเสยง: การควบคมการดำาเนนโครงการหรอกจกรรมตางๆ ใหสามารถดำาเนนการตามแผนงานและบรรลผลสมฤทธผลทกำาหนดไว

ระดบความเสยง : ระดบความเสยง ณ ไตรมาส 1: 25 (สงมาก)

ระดบความเสยง ณ ไตรมาส 2: 23 (สงมาก)

5

R01 การขบเคลอนแผนแมบทการสงเสรมเศรษฐกจดจทล พ.ศ. 2561-2564 ไมเปนไปตามเปาหมายผควบคม: รองผอำานวยการ (กลมงานยทธศาสตรและบรหาร)ผดำาเนนการ: ผอ.ฝายนโยบายและยทธศาสตรแผนงานท 1: การจดทำากลไกการดำาเนนงาน เพอขบเคลอนโครงการตามแผนแมบทฯตวชวด : โครงการภายใตแผนแมบทฯ ไดรบการผลกดนสแผนงานระดบชาต 1

รายละเอยดกจกรรมความเสยงโอกาส x

ผลกระทบ1. รวมกบหนวยงานทเกยของ จดทำาขอเสนอเชงนโยบาย และประเดนการขบเคลอนโครงการ ดานเศรษฐกจและสงคมเพอเสนอตอคณะรฐมนตร

1.1 อยระหวางการจดทำาขอเสนอเชงนโยบาย และประเดนการขบเคลอนโครงการฯ ดานกำาลงคน เพอเสนอตอหนวยงานทเกยวของ และ ครม.

2. รวมกบหนวยงานทเกยวของ จดทำาขอเสนอเชงนโยบาย ประเดนดานเมองอจฉรยะในพนทสวนกลางและภมภาค ตอคณะกรรมการพฒนาเมองอจฉรยะของประเทศไทย

2.1 อยระหวางการจดทำา (ราง) ขอเสนอเชงนโยบาย ดานการสงเสรมใหเกดการพฒนาเมองอจฉรยะในพนทสวนกลาง และสวนภมภาค

3. ประสานหนวยงานในภมภาค เพอรวมผลกดนดำาเนนการขบเคลอนโครงการตามแผนแมบท

3.1 อยระหวางหารอภายในหนวยงาน เพอวางแผนการดำาเนนงาน

5 5

6

R01 การขบเคลอนแผนแมบทการสงเสรมเศรษฐกจดจทล พ.ศ. 2561-2564 ไมเปนไปตามเปาหมายผควบคม: รองผอำานวยการ (กลมงานยทธศาสตรและบรหาร)ผดำาเนนการ: ผอ. ฝายนโยบายและยทธศาสตรแผนงานท 2: การตดตามแผนงาน โครงการ เพอขบเคลอนแผนแมบทฯตวชวด : การตดตามแผนงาน โครงการ เพอใหบรรลวตถประสงคตามแผนแมบทฯ


ผลกระทบ1. รวบรวมโครงการตามแผนแมบทฯ ทเสนอของบประมาณเพอดำาเนนการในปงบประมาณ 2561-2563

1.1 รวบรวมเอกสารเบองตนจาก เอกสารงบประมาณรายจายประจำาปงบปรมาณ 2561 และ 2562

2. สรปภาพรวมของประเทศในการดำาเนนงานตามแผนแมบท2.1 อยระหวางการวเคราะหขอมลเพอจดทำาสรปภาพรวมของประเทศ ในการดำาเนนงานตามแผนแมบทฯ

4 5

ความเสยงดานการเงน (Financial Risk)R02 ไดรบงบประมาณลาชา และไมสอดคลองกบแผนการดำาเนน

งานขบเคลอนแผนแมบทฯความเสยงทเกดจากการไดรบงบประมาณลาชากวาปฏทนงบ

ประมาณทกำาหนด นอกนงบประมาณทไดรบกลบไมไดนำามาขบเคลอนการดำาเนนงานตามแผนแมบทฯ หรอกลาวไดวามสภาพคลองเพอดำาเนนโครงการในสวนทไมใชกจกรรมหลกตามแผนแมบทฯ

กลยทธ : 1. การควบคมความเสยง: การควมคมความเสยงทเกดขน และการเตรยมการ

วางแผนดานงบประมาณใหมความพรอม

7

2. การถายโอนความเสยง: การถายโอนภาระรบผดชอบในการดำาเนนการเพอให

สามารถดำาเนนโครงการหรอกจกรรมตางๆ ทไมเปนไปตามเปาหมายใหสมฤทธ

ระดบความเสยง : ระดบความเสยงไตรมาส 1: 25 (สงมาก)ระดบความเสยงไตรมาส 2: 22 (สงมาก)

R02 ไดรบงบประมาณลาชา และไมสอดคลองกบแผนการดำาเนนงานขบเคลอนแผนแมบทฯผควบคม: รองผอำานวยการ (กลมงานยทธศาสตรและบรหาร)ผดำาเนนการ: รองผอำานวยการ 1. กลมงานเศรษฐกจดจทล 2. กลมงานสงคมและกำาลงคนดจทล

3. กลมงานโครงการพเศษแผนงานท 1: การดำาเนนงานโดยใหความสำาคญกบโครงการทมหนวยงานภายนอกรวมดำาเนนโครงการตวชวด : เกดการรวมลงทนเพอดำาเนนโครงการตามแนวทางตวชวดสำานกงานฯ


ผลกระทบ1. กลมงานเศรษฐกจดจทล

1.1 ฝายสงเสรมและสนบสนนการพฒนาการเกษตรสมยใหม

1.1.1 โครงการ Big data เกษตร อยระหวางหารอรวม และจดเตรยมรางประกาศ1.1.2 โครงการ AI University อยระหวางหารอรวม และจดเตรยมรางประกาศ1.1.3 โครงการ Drone University อยระหวางหารอรวม และจดเตรยมรางประกาศ

5 5

8




ผลกระทบ1.2 สถาบนสงเสรมวสาหกจดจทลเรมตน อยระหวางจดทำาประกาศ โดยมเปาหมายรวมลงทนกบ Startup ระยะเรมตน 42 ราย ระยะเตบโต 7 ราย

2. กลมงานสงคมและกำาลงคนดจทล2.1 ฝายสงเสรมการพฒนากำาลงคนดจทล

2.1.1 โครงการ Coding School Champion อยระหวางหารอรวม และจดเตรยมรางประกาศ Infrastructure Fund จะเรมดำาเนนดำาเนนการไดในเดอน ม.ย. 632.1.2 โครงการ Transform อาชวะ อยระหวางหารอรวม และจดเตรยมรางประกาศ Infrastructure Fund คาดวาจะเรมดำาเนนดำาเนนการไดในเดอน ม.ย. 63

3. กลมงานโครงการพเศษ3.1 ฝายสงเสรมเมองอจฉรยะ อยระหวางหารอกบหนวยงานตางๆ เพอสอบถามความตองการใชบรการรปแบบการใหบรการ กอนการจดทำาประกาศ

9




ผลกระทบ3.2 สถาบนไอโอทและนวตกรรมดจทลดำาเนนการจดทำาประกาศรบขอเสนอโครงการตามมาตรการ Infrastructure Fund เรยบรอยแลว

R02 ไดรบงบประมาณลาชา และไมสอดคลองกบแผนการดำาเนนงานขบเคลอนแผนแมบทฯผควบคม: รองผอำานวยการ (กลมงานยทธศาสตรและบรหาร)ผดำาเนนการ: ทกกลมงานแผนงานท 2: การจดหารายไดนอกงบประมาณตวชวด : สามารถจดหารายไดนอกงบประมาณตามเกณฑทกำาหนดตามตวชวดของสำานกงานฯ


ผลกระทบ1. กลมงานเศรษฐกจดจทล อยระหวางดำาเนนการ 5 5

10



ผลกระทบ2. กลมงานสงคมและกำาลงคนดจทล 2.1 โครงการพฒนาบคลากรระดบผบรหารผานหลกสตรของสำานกงานฯ (ฝายกำาลงคน)จดอบรมหลกสตร Digital CEO โดยมผเขารวมหลกสตร Digital CEO 3 จำานวน 83 คน ในวนท 17 มกราคม 2563 รายได จากการจดอบรม จำานวน 21,580,000 บาท3. กลมงานโครงการพเศษ 3.1 ไดรบอนมต เมอวนท 25 กมภาพนธ 63 โครงการ พฒนาหลกสตร Smart City Manpower ผาน Online Platform เปาหมายผเขาอบรม 40 คน คาอบรมคนละ 12,000 บาท ประมาณการรายไดจากการจดอบรม 480,000 บาท4. กลมงานยทธศาสตรและบรหาร อยระหวางดำาเนนการ5. กลมงานบรหารสำานกงาน 5.1 แผนการจดทำาโครงการ ทวชา shop โดยวางแผนการเลอกแบบสนคา ขนาดของสนคาทจะสงซอ การจดทำาสตอก และสง Google form ในไลนกลมพนกงาน depa เพอสำารวจยอดสงจอง และทราบขอมลขนาดเสอ และดำาเนนการสงจองผานผจำาหนาย (ฝายอำานวยการสำานกงาน)

11



ผลกระทบ6. กลมงานกจการสาขา 6.1 กจการสำานกงาน: รายไดจากคาบรการพนทรายเดอน จำานวน 0.191 ลบ. 6.2 กจการสาขา: อยระหวางการดำาเนนงานทสำาคญ ดงน

6.1.1 กำาหนดแผนการกจกรรมเพอหารายได (สำานกงานสาขาภาคเหนอตอนบน และเหนอตอนลาง)

6.1.2 จดกจกรรมอบรม Digital CEO สำาหรบบคลากรทองถน ภาคอสานตอนลาง

6.1.3 วางแผนออกแบบกระบวนการจดหารายไดนอกงบประมาณจากการดำาเนนงานของสำานกงาน (สาขาภาคตะวนออก)7. กลมงานสถาบนสงเสรมการวเคราะหและบรหารขอมลขนาดใหญภาครฐ 7.1 อยระหวางการประสานกบ CAT เพอจดทำาโครงการ

12

R02 ไดรบงบประมาณลาชา และไมสอดคลองกบแผนการดำาเนนงานขบเคลอนแผนแมบทฯผควบคม: รองผอำานวยการ (กลมงานยทธศาสตรและบรหาร)ผดำาเนนการ: ผอ.ฝายกลยทธองคกรแผนงานท 3: การจดทำาแนวทางเพอลดผลกระทบจากการไดรบงบประมาณลาชาตวชวด : มการปรบปรงตวชวดตามกรอบการประเมนองคการมหาชนทจดตงตาม พ.ร.บ.เฉพาะ ประจำาป 2563


ผลกระทบ1. ไดหารอกบ กพร. ถงแนวทางของการปรบคาเปาหมาย 2. ไดดำาเนนการเสนอขออนมตการปรบปรงคาเปาหมายตอคณะกรรมการกำากบสำานกงานฯ 3. ไดดำาเนนปรบปรงตวชวดกรอบการประเมนองคการมหาชนทจดตงตาม พ.ร.บ. เฉพาะ ประจำาป 2563 และอยระหวางการเสนอขออนมตกบ ผสศด.

3 5

ความเสยงดานการดำาเนนการ (Operational Risk) R03 กระบวนการลาชา จากการพฒนาปรบปรงระบบสารสนเทศความเสยงอนเกดการกระบวนการทำางานภายในทยงไมเปนระบบและ

ขาดประสทธภาพ ความลาชาในการดำาเนนงาน และสงผลใหการทำางานไมสามารถทำาไดลลวงตามแผนงานทกำาหนดไว ทงในมตของเปาหมาย ผลสมฤทธ และเวลาใหการทำางานไมสามารถทำาไดลลวงตามแผนงานทกำาหนดไว ทงในมตของเปาหมาย ผลสมฤทธ และเวลา

กลยทธ : การควบคมความเสยง: การควบคมการกระบวนการภายในใหมประสทธภาพ และการปรบวธการทำางาน เชน การใชเทคโนโลยมาเพม

13

ประสทธภาพการทำางานระดบความเสยง : ระดบความเสยงไตรมาสท 1: 20 (สงมาก)

ระดบความเสยงไตรมาสท 2: 15 (สง)

R03 กระบวนการลาชา จากการพฒนาปรบปรงระบบสารสนเทศผควบคม: ผอ.กลมงานบรหารสำานกงาน ผดำาเนนการ: ผจก.สวนเทคโนโลยดจทลและสารสนเทศแผนงานท 1: การพฒนากระบวนการภายในใหรองรบระบบงานอเลกทรอนกสทกระบบงานตวชวด : กระบวนการภายในรองรบระบบงานอเลกทรอนกสทงหมด โดยมงเนนการงดใชกระดาษรอยละ 100


ผลกระทบ1. จดทำาแผนดำาเนนการเพอพฒนากระบวนการเสนอตอ ผสศด.2. ดำาเนนการจดประชม เพอทบทวนความตองการในการใชงาน ใหเกดความตองการทแทจรง และกระชบ3. ดำาเนนการปรบปรงระบบ ERP ใหมการเชอมโยงทกระบบงาน โดยตามสญญาเลขท จต.051/2562 จะสามารถดำาเนนการใชระบบใหมไดในชวงเดอน มนาคม 2563

3 5

14

R03 กระบวนการลาชา จากการพฒนาปรบปรงระบบสารสนเทศผควบคม: ผอ.กลมงานบรหารสำานกงาน ผดำาเนนการ: ผจก.สวนเทคโนโลยดจทลและสารสนเทศ

ผจก.สวนสงเสรมการลงทนแผนงานท 2: การพฒนากระบวนการขอรบบรการตามมาตรการสงเสรมและสนบสนนของสำานกงานฯ ใหเปนระบบอเลกทรอนกสตวชวด : สามารถขอรบบรการการสงเสรมและสนบสนน ดวยระบบอเลกทรอนกส


ผลกระทบ1. จดทำาแผนดำาเนนการเพอพฒนากระบวนการ2. จดประชมผเกยวของ เพอเกบขอมลความตองการ 3. ดำาเนนการปรบปรงระบบ ใหสามารถดำาเนนการขอรบการสงเสรมตามมาตรการตางๆ บนระบบอเลกทรอนกส ตามสญญาเลขท จต.051/2562 ระยะท 2 4. จดแผนการฝกอบรมพนกงาน ในชวงเดอนกรกฏาคม 2563 โดยคาดวาจะสามารถดำาเนนการไดจรงในชวงเดอนสงหาคม

3 5

ความเสยงดานการปฏบตตามกฎระเบยบ (Compliance Risk)R04 เกดขอรองเรยนจากการดำาเนนงานของสำานกงานฯความเสยงอนเกดการกระบวนการทำางานภายในทยงไมเปนระบบและ

ขาดประสทธภาพ กอใหเกดความผดพลาด ความลาชาในการดำาเนนงาน และ สงผลใหการทำางานไมสามารถทำาไดลลวงตามแผนงานทวางไวไดทงในมตของเปาหมาย และ มตของเวลา

15

กลยทธ : การควบคมความเสยง: การควบคมการดำาเนนงานแผนงาน โครงการ มงเนนใหความสำาคญกบโครงการตามแผนการดำาเนนงาน และใหพนกงาน และผมสวนไดสวนเสย ไดรบทราบแนวทางการดำาเนนงาน และทำาใหเกดกระบวนการทำางานอยางโปรงใส

ระดบความเสยง : ระดบความเสยงไตรมาสท 1: 20 (สงมาก)ระดบความเสยงไตรมาสท 2: 18 (สงมาก)

R04 เกดขอรองเรยนจากการดำาเนนงานของสำานกงานฯผควบคม: ผอ.กลมงานบรหารสำานกงานผดำาเนนการ: 1. ผจก.สวนบรหารและพฒนาบคคล 2. ผจก.สวนกฎหมาย

3. ผจก.สวนบรหารกลางและพสด 4. ผจก.สวนสงเสรมการลงทนแผนงานท 1: การสรางความความเขาใจ ในหลกการ กระบวนการทำางานใหกบพนกงานตวชวด: ไมเกดขอรองเรยน จากกระบวนการและแนวทางปฏบตของสำานกงานฯ


ผลกระทบ1. สวนบรหารและพฒนาบคคล ไดจดทำาแผนกจกรรมสรางความเขาในในกระบวนการใหกบพนกงาน ภายใตแผนพฒนาบคคล ประจำาป 2563 โดยไดมการประสานงานกบ สวนกฎหมาย สวนบรหารกลางและพสด และสวนสงเสรมการลงทน เพอใหการดำาเนนงานเปนเนอเดยวกน 2. สวนกฎหมาย ไดดำาเนนการจดทำาแผนงานเสนอ ผสศด. โดยไดรบการอนมตการดำาเนนงานตามแผน ในเรองของระเบยบ ประกาศ หรอคำาสงของสำานกงานใหพนกงานไดรบร คาดวาจะดำาเนนการในชวงเดอนเมษายน 2563

4 5

16

R04 เกดขอรองเรยนจากการดำาเนนงานของสำานกงานฯผควบคม: ผอ.กลมงานบรหารสำานกงานผดำาเนนการ: 1. ผจก.สวนบรหารและพฒนาบคคล 2. ผจก.สวนกฎหมาย

3. ผจก.สวนบรหารกลางและพสด 4. ผจก.สวนสงเสรมการลงทนแผนงานท 1: การสรางความความเขาใจ ในหลกการ กระบวนการทำางานใหกบพนกงานตวชวด: ไมเกดขอรองเรยน จากกระบวนการและแนวทางปฏบตของสำานกงานฯ


ผลกระทบ3. สวนบรหารกลางและพสด ดำาเนนการจดทำาแผนการใหความรพนกงานในเรองของวธการจดซอจดจางตามระเบยบ โดยจะจดอบรมสวนกลาง 1 ครง และสาขา 1 ครง4. สวนสงเสรมการลงทน ดำาเนนการจดทำาแผนการใหความรดานมาตรการสงเสรมและสนบสนนในภาพรวม รวมถงกระบวนการภายในตางๆ ทเกยวของ โดยดำาเนนการในชวงเดอน กมภาพนธ - พฤษภาคม 2563 ซงครงแรกไดดำาเนนการจดไปแลวเมอวนท 21 กมภาพนธ 2563

17

R04 เกดขอรองเรยนจากการดำาเนนงานของสำานกงานฯผควบคม: ผอ.กลมงานบรหารสำานกงานผดำาเนนการ: ผจก.สวนประชาสมพนธและสอสารองคกรแผนงานท 2: สรางการสอสาร รบร ถงแนวทางการใหบรการของสำานกงานฯ แกผรบบรการตวชวด: ไมเกดการรองเรยน ในการดำาเนนงานตามแนวทางปฏบตของสำานกงานฯ


ผลกระทบ1. สวนประชาสมพนธไดดำาเนนการทบทวน แนวทางการดำาเนนงานจากการดำาเนนงานในป 25622. จดทำาแผนประชาสมพนธและสอสารองคกร ประจำาปงบประมาณ 2564 โดยการสอสารทงภายในและภายนอกสำานกงานฯ3. ดำาเนนการจดทำา infographic ดานมาตรการสงเสรมและสนบสนนของสำานกงาน ซงอยระหวางการอนมตยนยน

3 5

R05 เกดขอผดพลาดจากการดำาเนนงานโครงการขนาดใหญความเสยงอนเกดการกระบวนการทำางานภายในทยงไมเปนระบบและ

ขาดประสทธภาพ กอใหเกดความผดพลาด ความลาชาในการดำาเนนงาน และ สงผลใหการทำางานไมสามารถทำาไดลลวงตามแผนงานทวางไวไดทงในมตของเปาหมาย และ มตของเวลา

กลยทธ : การควบคมความเสยง: จดทำาแผนงานและระบบควบคมการดำาเนนงานเพอตดตาม

โครงการ Word expo และกอสรางอาคารสถาบนไอโอทและนวตกรรมดจทล

ระดบความเสยง : ระดบความเสยงไตรมาสท 1: 20 (สงมาก)ระดบความเสยงไตรมาสท 2: 15 (สง)

18

R05 เกดขอผดพลาดจากการดำาเนนงานโครงการขนาดใหญผควบคม: ผอ.กลมงานบรหารสำานกงานผดำาเนนการ: ผอ.ฝายนโยบายและยทธศาสตรแผนงานท 1: การศกษากฎ ระเบยบ ตลอดจนแผนรองรบ ทงกอนและหลงการจดงาน Word Expo 2020ตวชวด: มแผนรองรบเพอเตรยมความพรอมระหวางการกอสราง และหลงการจดงาน


ผลกระทบ1. เขารวมประชม และประสานตดตามกฎ ระเบยบ และแนวทางปฏบตงาน จาก Country Manager อยางสมำาเสมอ2. จดทำา (ราง) แผนปฏบตการ โดยดำาเนนการปรบปรงแผนในทกไตรมาส โดยมคณะกรรมการจดงานเปนคณะกรรมการหลกในการกำาหนดแนวทาง คาดวาจะแลวเสรจหลงประชม IPM ในเดอน มถนายน 25633. จดใหมคณะกรรมการในแตละดาน เพอกำาหนดบทบาท เชน คณะกรรมการจดงาน คณะทำางานเพอพฒนาเนอหานทรรศการ

4 4

19

R05 เกดขอผดพลาดจากการดำาเนนงานโครงการขนาดใหญผควบคม: ผอ.กลมงานบรหารสำานกงานผดำาเนนการ: 1. ผช. ผอ.การกำากบสถาบนไอโอทและนวตกรรมดจทล

2. ผอ.ฝายการคลงและบรหารกลาง 3. ผอ.ฝายกจการสำานกงานแผนงานท 2: การศกษากฎ ระเบยบและควบคมการดำาเนนงาน ใหเปนไปตามกระบวนการของโครงการกอสรางอาคารสถาบนไอโอทและนวตกรรมดจทล (อาคาร 1)ตวชวด: แผนรองรบเพอเตรยมความพรอมระหวางการกอสราง และหลงการกอสราง


ผลกระทบ1. มการเกบขอมล กฎระเบยบ ทเกยวของกบการกอสราง เพอศกษาทงกอน ระหวางและหลงการดำาเนนงาน2. มแผนงาน ระบบควบคมงานกอสราง จากผรบเหมา และผควบคมงานตดตามงานตามแผนงาน3. สามารถดำาเนนการไดตามแผนงานและแผนเงน รอยละ 75 ปจจบน อยระหวางการดำาเนนงานตามงวดท 2 ซงคณะกรรมการตรวจรบแลว อยระหวางการเบกจาย 4. แผนการจดหารายได อยระหวางการดำาเนนงาน เชน การศกษาสทธประโยชนทาง BOI แบบแปลนอาคาร ลกษณะ รปราง ขนาด และจำานวนหองตางๆ ทง 5 อาคาร

4 5

20

R05 เกดขอผดพลาดจากการดำาเนนงานโครงการขนาดใหญผควบคม: ผอ.กลมงานบรหารสำานกงานผดำาเนนการ: ผอ.ฝายอำานวยการแผนงานท 3: การวางแผนความเสยงในเรองชอเสยงของสำานกงาน (Reputational Risk)ตวชวด: ชอเสยงและภาพลกษณองคกรไดรบการปกปอง


ผลกระทบ1. ดำาเนนการใหขาวเชงสรางสรรค ทเปนจรงตามภารกจของสำานกงานอยางสมำาเสมอเพอใหประชาชนรบทราบ2. มการเฝาระวงขาวในเชงลบ และดำาเนนการใหขอมลทถกตองภายในระยะเวลา 2 วน

2 4

21

ภาคผนวก

ตารางแสดงขอมลการรายงานผลการดำาเนนงานตามแผนบรหารความเสยง

สำานกงานสงเสรมเศรษฐกจดจทล (สศด.) ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบบปรบปรง

กจกรรมโอกา

สอปสร

รคความเสยงQ 2

รอยละ

(%)

R01 การขบเคลอนแผนแมบทการสงเสรมเศรษฐกจดจทล พ.ศ. 2561-2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย

23 100

แผนงานท 1 การจดทำากลไก เพอขบเคลอนโครงการตามแผนแมบทฯ

5 5 25 50

แผนงานท 2 การตดตามแผนงาน โครงการ เพอขบเคลอนแผนแมบทฯ

4 5 20 50

R02 ไดรบงบประมาณไมสอดคลองกบแผนการดำาเนนงานขบเคลอนแผนแมบทฯ

22 100

แผนงานท 1 การดำาเนนงานโดยใหความสำาคญกบโครงการทมความรวมมอกบหนวยงานภายนอก

5 5 25 35

แผนงานท 2 การจดหารายได นอกจากงบประมาณปกต

5 5 25 35

แผนงานท 3 การจดทำาแนวทางเพอผลกระทบจากการไดรบงบประมาณประจำาปลาชา

3 5 15 30

R03 กระบวนการลาชา จากการพฒนาปรบปรงระบบสารสนเทศ

15 100

แผนงานท 1 การพฒนากระบวนการภายในใหรองรบระบบงานอเลกทรอนกส

3 5 15 50

22


สอปสร


รอยละ

(%)

ทกระบบงานแผนงานท 2 การพฒนากระบวนการขอรบการสงเสรม ใหเปนระบบอเลกทรอนกส

3 5 15 50

R04 เกดขอรองเรยนจากการดำาเนนงานของสำานกงานฯ

18 100

แผนงานท 1 การสรางความความเขาใจ ในหลกการ กระบวนการทำางานใหกบพนกงาน

4 5 20 50

แผนงานท 2 สรางการสอสาร รบร ถงแนวทางการใหบรการของสำานกงานฯ แกผรบบรการ

3 5 15 50

R05 เกดขอผดพลาดจากการดำาเนนงานโครงการขนาดใหญ

15 100

แผนงานท 1 การศกษากฎ ระเบยบตลอดจนแผนรองรบทงกอนและหลงการจดงาน Word Expo 2020

4 4 16 35

แผนงานท 2 การศกษากฎ ระเบยบและควบคมการดำาเนนงาน ใหเปนไปตามกระบวนการของโครงการกอสรางอาคารสถาบนไอโอทและนวตกรรมดจทล (อาคาร 1)

4 5 20 35

แผนงานท 3 การวางแผนความเสยงในเรองชอเสยงของสำานกงาน

2 4 8 30

23


สอปสร


รอยละ

(%)(reputational risk)

24

· Web view2020-05-28 · ประจำไตรมาสที่ 2/2563 รายงาน...

Documents

Transcript of · Web view2020-05-28 · ประจำไตรมาสที่ 2/2563 รายงาน...