Visual FoxPro - asamblea.go.cr Anlisis Presupuestario...2 6 0 0 0 01 05 superavit 975,447,451 total...

C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O

PP- 101-001

Artículo 3º: Se aprueba el siguiente presupuesto de: ASAMBLEA LEGISLATIVA para elEjercicio Económico de 2004.

101 ASAMBLEA LEGISLATIVA

INGRESOS CORRIENTES1 0 0 0 0 00 00

10,925,608,411TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 3 0 0 0 00 00

10,925,608,411TOTAL INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL2 0 0 0 0 00 00

556,735,044TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES2 6 0 0 0 00 00




SUPERAVIT DE INSTITUCIONES2 6 0 0 0 01 00

975,447,451SUPERAVIT2 6 0 0 0 01 05

975,447,451TOTAL SUPERAVIT DE INSTITUCIONES

975,447,451TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES




1,532,182,495TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

C.G.S.P.S. R. S.

Subrenglón

Renglón

Subpartida

Partida

Sección

Grupo

Clase

12,457,790,906TOTAL DE RECURSOS

101 - ASAMBLEA LEGISLATIVA

PP- 101-002

MISION INSTITUCIONAL:

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo enel proceso de formación de la ley, las normas constitucionales yla aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante ladiscusión y participación de los diferentes actores de la sociedadcivil, así como la fiscalización del accionar de los órganos queconforman el Estado costarricense, con el fin de establecer lascondiciones que propicien el desarrollo humano sostenible conjusticia social.

Visión:

Ser un parlamento que coadyuve al desarrollo sostenible del país,por medio de la elaboración de leyes que respondan a criteriostécnicos, a un ejercicio oportuno del control político y a laparticipación activa de los diferentes actores de la sociedad ensus decisiones.

POLITICAS:

1- Presentar las iniciativas de ley, aprobar y reformar las leyesy darles interpretación auténtica, salvo lo referente al TribunalSupremo de Elecciones, promoviendo el desarrollo del país, através de la participación ciudadana y en condiciones deequilibrio.

2- Ejercer el control político velando porque los poderes, órganosy entes públicos, así como los gobernantes o personas quedesempeñan cargos públicos, actúen de conformidad con elordenamiento jurídico, los principios y valores que en el orden dela política y la ética auspicia la sociedad costarricense.

3- Cumplir con las demás funciones que establece la ConstituciónPolítica, artículo 121.

ACCIONES ESTRATEGICAS:

1- Promover las reformas reglamentarias internas necesarias, demodo que la Asamblea pueda responder a los requerimientos de laNación, con carácter de eficiencia y eficacia.

2- Establecer vía reglamentaria procedimientos que permitan que laAsamblea Legislativa, adopte las decisiones que le corresponden en

PP- 101-003

forma oportuna.

3- Promover la racionalización presupuestaria con criterios deeficiencia, eficacia y economicidad, bajo los lineamientosdictados por el Director Legislativo.

4- Dotar a la Asamblea Legislativa, mediante el proceso demodernización, de las herramientas tecnológicas y de organizaciónfuncional, que den capacidad a la Institución de hacer frente alos retos de una democracia más participativa y una nación inmersaen un mundo globalizado que demanda decisiones adecuadas yoportunas.

5- Lograr una mayor eficiencia y eficacia de las unidades técnicaslegislativas y administrativas, estableciendo planesinstitucionales que permitan brindar el apoyo requerido por loslegisladores.

6- Promover la capacitación del personal, conforme a losrequerimientos de la integración del Parlamento para el actualperíodo gubernamental.

PP- 101-004

9,889,304,720 10,378,900,000 12,457,790,906T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2002

PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO

PROYECTO LEY2004PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 9,850,304,723 10,373,158,000 12,457,790,906

10 ADMINISTRACION GENERAL 9,850,304,723 10,373,158,000 12,457,790,906

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 0 742,000 0

20 EDUCACION 0 742,000 0

SERVICIOS FINANCIEROS 39,000,000 5,000,000 0

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 39,000,000 5,000,000 0

9,889,304,720 10,378,900,000 12,457,790,906T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 9,660,066,148 9,643,038,770 10,925,608,411

11 GASTO DE CONSUMO 9,100,417,380 7,979,701,041 7,663,830,148

111 SUELDOS Y SALARIOS 6,749,801,816 6,724,454,774 7,867,962,080

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 914,028,332 1,255,246,267 1,232,455,300

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,825,191,031 1,663,337,729 1,996,236,000

131 AL SECTOR PRIVADO 721,065,000 543,850,915 421,725,294

132 AL SECTOR PUBLICO 1,252,670,800 1,095,926,614 1,379,910,137

133 AL EXTERIOR 22,500,200 23,560,200 23,555,600

2 GASTOS DE CAPITAL 229,238,575 735,861,230 1,532,182,495

21 FORMACION DE CAPITAL 590,447,451 0 0

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 0 0 240,447,451

215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 350,000,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 905,421,620 702,000,000 156,207,575

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 156,207,575 702,000,000 905,421,620

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36,313,424 28,861,230 34,031,000

242 AL SECTOR PUBLICO 34,031,000 28,861,230 36,313,424

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 0 5,000,000 39,000,000

251 DEUDA INTERNA 39,000,000 5,000,000 0

PP- 101-005

9,889,304,720 10,378,900,000 12,457,790,906T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 6,749,801,816 6,724,454,774 7,867,962,080

01 INGRESOS CORRIENTES 6,749,801,816 6,724,454,774 7,867,962,080

1 SERVICIOS NO PERSONALES 658,977,613 799,319,702 775,008,337

01 INGRESOS CORRIENTES 658,977,613 799,319,702 775,008,337

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 252,050,719 455,926,565 457,446,963

01 INGRESOS CORRIENTES 252,050,719 455,926,565 457,446,963


01 INGRESOS CORRIENTES 19,814,340 85,000,000 0

05 SUPERAVIT 0 0 400,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 136,393,235 617,000,000 505,421,620

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 590,447,451

05 SUPERAVIT 0 0 575,447,451

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 15,000,000





8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 39,000,000 5,000,000 0

01 INGRESOS CORRIENTES 24,000,000 5,000,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 15,000,000 0 0

9 ASIGNACIONES GLOBALES 3,000,000 0 0

01 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000 0 0

PP- 101-006

9,889,304,720 10,378,900,000 12,457,790,906T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

2 ASAMBLEA LEGISLATIVA 9,889,304,723 10,378,900,000 12,457,790,906

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,016 0 1,016

RESUMEN DE PUESTOS

3 0 32 EJECUTIVO

24 0 243 ADMINISTRATIVO

642 0 6424 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

250 0 2505 TECNICO

43 0 438 POLICIAL

54 0 549 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

4,836,758,884 3,031,203,196 7,867,962,080T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,772,699,804 3,031,203,196 5,803,903,000

030 SUELDO ADICIONAL 605,273,925 0 605,273,925

031 SALARIO ESCOLAR 403,147,619 0 403,147,619

040 DIETAS 726,046,735 0 726,046,735

060 SOBRESUELDOS 70,000,000 0 70,000,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 254,590,801 0 254,590,801

090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 5,000,000 0 5,000,000

PP- 101-007

9,889,304,720 10,378,900,000 12,457,790,906T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 9,889,304,723 10,378,900,000 12,457,790,906

INGRESOS CORRIENTES 9,703,880,488 9,733,038,770 11,901,055,862


05 SUPERAVIT 0 0 975,447,451

TITULOS VALORES 185,424,235 645,861,230 556,735,044


9,889,304,720 10,378,900,000 12,457,790,906T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 6,749,801,816 6,724,454,774 7,867,962,080

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,912,334,456 4,874,789,000 5,803,903,000

030 SUELDO ADICIONAL 526,165,574 480,620,442 605,273,925

031 SALARIO ESCOLAR 399,801,786 423,553,438 403,147,619

040 DIETAS 590,000,000 659,661,434 726,046,735

060 SOBRESUELDOS 110,000,000 50,000,000 70,000,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 211,500,000 230,830,460 254,590,801

090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 5,000,000 5,000,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 658,977,613 799,319,702 775,008,337

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 15,000,000 14,500,000 18,000,000

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 600,000 1,500,000 1,500,000

106 OTROS ALQUILERES 1,775,000 3,300,000 33,000,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 76,000,000 60,000,000 80,000,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,835,750 2,500,000 2,392,501

122 TELECOMUNICACIONES 149,960,000 130,000,000 153,000,000

124 SERVICIO DE CORREOS 3,532,170 2,500,000 2,500,000

126 ENERGIA ELECTRICA 70,000,000 60,000,000 64,000,000

PP- 101-008




128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 11,024,030 12,000,000 13,500,000

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 12,750,000 25,000,000 15,000,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 19,995,393 10,000,000 12,000,000

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 20,000,000 10,000,000 12,000,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,526,435 2,000,000 3,000,000

150 SEGUROS 54,006,465 60,000,000 64,000,000

162 CONSULTORIAS 40,000,000 5,000,000 20,000,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 57,438,856 54,000,000 87,641,390

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 26,551,361 75,000,000 17,570,886

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 46,645,716 190,000,000 112,025,549

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 49,336,437 82,019,702 63,878,011

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 252,050,719 455,926,565 457,446,963

202 GASOLINA. 89,444,415 114,758,000 95,000,000

204 DIESEL 3,400 150,000 150,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 909,964 518,565 600,000

212 MEDICINAS 952,740 1,500,000 2,357,962

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 18,653,800 50,000,000 73,409,032

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 5,016,076 18,000,000 27,826,113

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 19,916,038 55,000,000 69,568,014

234 IMPRESOS Y OTROS 39,505,566 42,000,000 23,197,573

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4,238,123 15,000,000 7,418,036

252 CEMENTO 900,000 2,000,000 467,700

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 3,550,495 15,000,000 10,017,266

258 MADERA 2,417,700 10,000,000 6,166,800

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 9,463,094 30,000,000 10,860,924

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,649,326 10,000,000 7,066,300

270 REPUESTOS 12,388,709 20,000,000 7,724,786

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,804,658 20,000,000 19,724,341

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 731,640 5,000,000 15,422,422

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 13,603,486 20,000,000 38,098,391

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 16,207,831 15,000,000 9,970,863

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6,693,658 12,000,000 32,400,440


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 148,219,316 680,000,000 757,354,069

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,948,461 2,000,000 20,026,900

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,311,897 8,000,000 18,613,160

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 880,250 6,000,000 1,692,978

390 EQUIPOS VARIOS 2,847,651 6,000,000 107,734,513

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 590,447,451

PP- 101-009




510 EDIFICIOS 0 0 240,447,451

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 0 350,000,000


602 PRESTACIONES LEGALES 450,000,000 250,000,000 100,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 9,000,000 10,000,000 20,000,000

604 BECAS 9,500,000 380,000 0

609 INDEMNIZACIONES. 0 2,500,000 0

631 SUBVENCIONES A INSTIT. EDUCAC. 0 742,000 0

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 252,565,000 280,228,915 301,725,294

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 912,363,200 807,514,348 1,016,775,891

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 34,031,000 28,861,228 36,313,424

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 102,090,500 86,483,679 108,940,274

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 204,186,100 173,067,359 217,880,548

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 15,000,000 15,706,800 15,331,300

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 7,500,200 7,853,400 8,224,300


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 34,031,000 28,861,230 36,313,424

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 39,000,000 5,000,000 0

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 39,000,000 5,000,000 0

9 ASIGNACIONES GLOBALES 3,000,000 0 0

910 GASTOS CONFIDENCIALES 3,000,000 0 0

PP- 101-010

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

101 ASAMBLEA LEGISLATIVA-

PARA EL AÑO 2004

TOTAL SALARIO BASE 2,772,699,804

4706 1DIRECTOR EJECUTIVO ..................... 499,900 5,998,800

4504 2DIRECTOR DE DIVISIÓN a 420,300 Cls c/u . 840,600 10,087,200

955 2ASESOR 2 a 392,900 Cls c/u ............. 785,800 9,429,600

2156 1AUDITOR GENERAL ........................ 392,900 4,714,800

4331 2DIRECTOR ADM. FRACCIÓN POL-R a 392,900

Cls c/u (4 horas) (e) ..................

392,900 4,714,800

4331 3DIRECTOR ADM. FRACCIÓN POL-R a 392,900

Cls c/u (e) ............................

1,178,700 14,144,400

4374 1DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R .......... 392,900 4,714,800

4374 3DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R a 392,900

Cls c/u (e) ............................

1,178,700 14,144,400

4475 15DIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 392,900 Cls

c/u ....................................

5,893,500 70,722,000

950 2ASESOR 1 a 338,400 Cls c/u ............. 676,800 8,121,600

1233 1ASIST.DIRECTOR DIVISIÓN B .............. 338,400 4,060,800

13624 1SUBAUDITOR GENERAL ..................... 338,400 4,060,800

13770 2SUBDIRECTOR FRACCIÓN POL-R a 338,400

Cls c/u ................................

676,800 8,121,600

13770 3SUBDIRECTOR FRACCIÓN POL-R a 338,400

Cls c/u (e) ............................

1,015,200 12,182,400

13776 13SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 338,400

Cls c/u ................................

4,399,200 52,790,400

7027 10JEFE DE AREA E a 317,400 Cls c/u ....... 3,174,000 38,088,000

7026 9JEFE DE AREA D a 309,500 Cls c/u ....... 2,785,500 33,426,000

11473 13PROFESIONAL E a 309,500 Cls c/u ........ 4,023,500 48,282,000

9215 1MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G-5 .......... 308,678 3,704,136

9170 2MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 282,485 Cls

c/u (4 horas) ..........................

282,486 3,389,832

9170 1MEDICO ESPECIALISTA G-2 ................ 282,485 3,389,820

1043 2ASESOR ESPECIALIZADO B-R a 282,300 Cls

c/u (4 horas) (e) ......................

282,300 3,387,600


c/u ....................................

6,492,900 77,914,800


c/u (e) ................................

21,172,500 254,070,000

7025 8JEFE DE AREA C a 282,300 Cls c/u ....... 2,258,400 27,100,800

11472 21PROFESIONAL D a 282,300 Cls c/u ........ 5,928,300 71,139,600

1042 12ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 274,900 Cls

c/u ....................................

3,298,800 39,585,600

1042 32ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 274,900 Cls

c/u (e) ................................

8,796,800 105,561,600

11471 123PROFESIONAL C a 274,900 Cls c/u ........ 33,812,700 405,752,400

11471 8PROFESIONAL C a 274,900 Cls c/u (e) .... 2,199,200 26,390,400

4373 1DIRECTOR ASESORÍA FRAC. POLÍT. (e) ..... 271,089 3,253,068

9833 1ODONTOLOGO ............................. 269,935 3,239,220

1047 1ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 2-R (e) ....... 260,400 3,124,800

13769 3SUBDIRECTOR FRACCIÓN POLÍTICA a 258,369 775,107 9,301,284

ClaseCódigo


Cuota

PP- 101-011

Cls c/u (e) ............................

1229 1ASISTENTE DIRECTOR DIVISIÓN A .......... 252,500 3,030,000

7024 3JEFE DE AREA B a 252,500 Cls c/u ....... 757,500 9,090,000

11470 55PROFESIONAL B a 252,500 Cls c/u ........ 13,887,500 166,650,000

11470 1PROFESIONAL B (e) ...................... 252,500 3,030,000

1045 2ASESOR ESPECIALIZADO B a 246,155 Cls

c/u (4 horas) (e) ......................

246,156 2,953,872

1045 4ASESOR ESPECIALIZADO B a 246,155 Cls c/u 984,620 11,815,440

1045 17ASESOR ESPECIALIZADO B a 246,155 Cls

c/u (e) ................................

4,184,635 50,215,620

1046 2ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 1-R a 232,000

Cls c/u (4 horas) (e) ..................

232,000 2,784,000


Cls c/u ................................

3,944,000 47,328,000


Cls c/u (e) ............................

4,872,000 58,464,000

11469 36PROFESIONAL A a 232,000 Cls c/u ........ 8,352,000 100,224,000

11469 1PROFESIONAL A (e) ...................... 232,000 2,784,000

1044 6ASESOR ESPECIALIZADO A a 227,393 Cls c/u 1,364,358 16,372,296

1044 8ASESOR ESPECIALIZADO A a 227,393 Cls

c/u (e) ................................

1,819,144 21,829,728

7023 6JEFE DE AREA A a 218,100 Cls c/u ....... 1,308,600 15,703,200

1049 1ASESOR FRACCION POLIT.2 (e) ............ 203,718 2,444,616

8232 1JEFE DE SEGURIDAD ...................... 203,300 2,439,600

8252 1JEFE DE UJIERES ........................ 203,300 2,439,600

1048 6ASESOR FRACCION POLIT.1 a 196,162 Cls

c/u ....................................

1,176,972 14,123,664

1048 7ASESOR FRACCION POLIT.1 a 196,162 Cls

c/u (e) ................................

1,373,134 16,477,608

15558 83TÉCNICO ESPECIALISTA D a 188,200 Cls c/u 15,620,600 187,447,200

15558 1TÉCNICO ESPECIALISTA D (e) ............. 188,200 2,258,400

14153 1SUBJEFE DE UJIERES ..................... 182,000 2,184,000

14185 1SUBJEFE DE SEGURIDAD ................... 182,000 2,184,000

15557 37TÉCNICO ESPECIALISTA C a 182,000 Cls c/u 6,734,000 80,808,000

1925 2ASISTENTE FRACCION POLITICA 2 a 177,100

Cls c/u (4 horas) (e) ..................

177,100 2,125,200


Cls c/u ................................

3,719,100 44,629,200


Cls c/u (e) ............................

5,490,100 65,881,200

15556 5TÉCNICO ESPECIALISTA B a 177,100 Cls c/u 885,500 10,626,000

1214 16ASISTENTE ADMINISTRATIVO C a 172,600

Cls c/u ................................

2,761,600 33,139,200

1214 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO C (e) ......... 172,600 2,071,200

1924 15ASIST.FRACCION POLIT.1 a 172,600 Cls c/u 2,589,000 31,068,000

1924 19ASIST.FRACCION POLIT.1 a 172,600 Cls

c/u (e) ................................

3,279,400 39,352,800

15555 7TÉCNICO ESPECIALISTA A a 172,600 Cls c/u 1,208,200 14,498,400

15555 1TÉCNICO ESPECIALISTA A (e) ............. 172,600 2,071,200

16139 4TRABAJADOR ESPECIALISTA C a 172,600 Cls

c/u ....................................

690,400 8,284,800

1213 17ASISTENTE ADMINISTRATIVO B a 155,400

Cls c/u ................................

2,641,800 31,701,600

13350 4SECRET.FRACCION POLIT. a 155,400 Cls 621,600 7,459,200

ClaseCódigo


Cuota

PP- 101-012

c/u (e) ................................

16138 41TRABAJADOR ESPECIALISTA B a 155,400 Cls

c/u ....................................

6,371,400 76,456,800

16138 1TRABAJADOR ESPECIALISTA B (e) .......... 155,400 1,864,800

306 27AGENTE DE SEGURIDAD B a 140,600 Cls c/u 3,796,200 45,554,400

1212 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO A ............. 140,600 1,687,200

16461 39UJIER B a 140,600 Cls c/u .............. 5,483,400 65,800,800

305 15AGENTE DE SEGURIDAD A a 133,400 Cls c/u 2,001,000 24,012,000

16137 15TRABAJADOR ESPECIALISTA A a 133,400 Cls

c/u ....................................

2,001,000 24,012,000

16137 2TRABAJADOR ESPECIALISTA A a 133,400 Cls

c/u (e) ................................

266,800 3,201,600

16460 15UJIER A a 133,400 Cls c/u .............. 2,001,000 24,012,000

12INCENTIVO LEGISLATIVO (ACUERDO 11 DEL

17/12/91)

297,987,000

30PARA DAR CONTENIDO A LO ESTIPULADO EN LEY

No.4556 29/4/70 Y RECONOCIMIENTO DE

ANUALES SEGUN LEY No. 6835 DEL 22/12/82

1,258,404,000

43RETRIBUCION POR LEY No.5919 DE 30/7/76 95,001,622

45RECONOCIMIENTO GRADO PROFESIONAL LEY 6995

ASAMBLEA LEGISLATIVA

11,636,508

83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR

COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA

COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR

PUBLICO.

125,839,458

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL SEGUN

DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y

LEY No. 6010 DEL 09/12/76

137,520,000

98P/FINANCIAR DIFERENC.SUELDOS PRODUCTO DE

ESTUD. DE EQUIPARACION, CLASIFICAC.,

ASIGNAC. Y REASIG.DE PUESTOS, LAS CUALES

SE APLICARAN POR ACUERDO DE DIRECTORIO

(DISTR.POR DECR.EJEC)

30,672,608

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

325,602,000

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEYNo.6836 DE 22/12/82)

25,000,000

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No.5867 DE

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

718,540,000

133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO

GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O

SUSTITUCION POR INCAPACIDADES

5,000,000

5,803,903,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 2

PP- 101-013

101 - ASAMBLEA LEGISLATIVA

ASAMBLEA LEGISLATIVA

ASAMBLEA LEGISLATIVAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en elproceso de formación de la ley, las normas constitucionales y laaprobación de convenios y tratados internacionales, mediante ladiscusión y participación de los diferentes actores de la sociedadcivil, así como la fiscalización del accionar de los órganos queconforman el Estado costarricense, con el fin de establecer lascondiciones que propicien el desarrollo humano sostenible conjusticia social.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Leyes aprobadas

Ley aprobada 43.00 85.002 Sesiones de control político

Sesión realizada 250.00 500.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

1.1 Mejorar el desarrollo de la sociedad costarricense a través dela discusión, análisis y aprobación de los proyectos de ley,tratados y convenios.

2.1 Velar por el accionar del gobierno e instituciones públicas,promoviendo la eficiencia, eficacia y trasparencia de la gestión,mediante la fiscalización y control político oportuno.

Metas de Gestión y Relevancia:

1.1.1 Analizar, discutir y aprobar 85 proyectos de ley. (A)

2.1.1 Velar por el accionar del gobierno e instituciones públicas,promoviendo la eficiencia, eficacia y trasparencia de la gestión,mediante la fiscalización y control político oportuno. (A)

PP- 101-014

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Número de leyesaprobadas / Número deproyectos discutidos 0.00 0.00 85.00

1.1.1.1 Cantidad

Número de sesionesrealizadas / Número desesiones programadas 0.00 0.00 500.00

2.1.1.1 Cantidad

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

11,492,300,000 Asamblea Legislativa 1 Asamblea Legislativa11,492,300,000Total del Programa 002

PP- 101-015

PP- 101-016

Registro Contable: 101-002-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 12,457,790,906

01 INGRESOS CORRIENTES 10,925,608,411

05 SUPERAVIT 975,447,451

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 556,735,044

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,016 0 1,016

3 0 32 EJECUTIVO

24 0 243 ADMINISTRATIVO

642 0 6424 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

250 0 2505 TECNICO

43 0 438 POLICIAL

54 0 549 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P

TOTAL

PROY.

12,457,790,906

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 7,867,962,080

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,803,903,000

030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 605,273,925

031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 403,147,619

040 01 111 10 DIETAS 726,046,735

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 70,000,000

070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 254,590,801

090 01 111 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES 5,000,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 775,008,337

102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 18,000,000

104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 1,500,000

106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 33,000,000

112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 80,000,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,392,501

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 153,000,000

124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 2,500,000

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 64,000,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 13,500,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 15,000,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 12,000,000

PP- 101-017

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 12,000,000

144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,000,000

150 01 112 10 SEGUROS 64,000,000

162 01 112 10 CONSULTORIAS

(CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO

INFORMÁTICA) 20,000,000

172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 87,641,390

174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 17,570,886

182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 112,025,549

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 63,878,011

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 457,446,963

202 01 112 10 GASOLINA. 95,000,000

204 01 112 10 DIESEL 150,000

206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 600,000

212 01 112 10 MEDICINAS 2,357,962

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 73,409,032

220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 27,826,113

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 69,568,014

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 23,197,573

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 7,418,036

252 01 112 10 CEMENTO 467,700

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 10,017,266

258 01 112 10 MADERA 6,166,800

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 10,860,924

260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 7,066,300

270 01 112 10 REPUESTOS 7,724,786

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 19,724,341

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 15,422,422

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 38,098,391

290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 9,970,863

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 32,400,440

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 905,421,620

310 05 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 300,000,000

310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 457,354,069

320 27 221 10 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 20,026,900

340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 18,613,160

350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,692,978

390 05 221 10 EQUIPOS VARIOS 100,000,000

390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 7,734,513

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 590,447,451

510 05 211 10 EDIFICIOS 225,447,451

510 27 211 10 EDIFICIOS 15,000,000

550 05 215 10 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 350,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,825,191,031

PP- 101-018

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 100,000,000

603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 20,000,000

636 01 131 10 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 301,725,294

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,016,775,891

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 344,977,534

200

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 671,798,357

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 36,313,424

661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,156,712

200

661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,156,712

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 108,940,274

667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 108,940,274

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 217,880,548

668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL,

LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, LEY Nº7983

DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 217,880,548

200

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 15,331,300

680 01 133 10 UNION INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL (CUOTA

ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-200-04215330 15,331,300

210

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 8,224,300

682 01 133 10 FORO DE PRESIDENTES LEGISLATIVOS

CENTROAMERICANOS (FOPREL) (CUOTA ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-200-04215330 8,224,300

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36,313,424

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 36,313,424

733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 36,313,424

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PP-101-021

DISPOSICIONES VARIAS 101-ASAMBLEA LEGISLATIVA

INCISO A)

Los dineros que se le asignen a la Asamblea Legislativa en los Presupuestos de la República, la utilización del superávit o excedente, el giro por parte de la Tesorería Nacional de las transferencias que se le asignan a la Asamblea Legislativa en los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios y la incorporación de todos aquellos dineros que ésta pudiera recibir serán administrados mediante cuentas que autorice la Tesorería Nacional de conformidad con el principio de Caja Unica, establecido en el artículo 185 de la Constitución Política y el artículo 66 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Nº8131 y sus reformas.

INCISO B)

La Contratación de obras, servicios, materiales y equipo será efectuada por la propia Asamblea Legislativa con sujeción a los trámites que, en virtud de su monto señale la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

INCISO C)

De conformidad con lo dispuesto en el Inciso a) del Artículo 45 de la Ley Nº 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, la Asamblea Legislativa deberá incorporar al Presupuesto Nacional:

i) Los recursos que se reciban en condición de donaciones, así como los intereses que se generen ante posibles inversiones de las mismas. Los montos generados por este tipo de recurso, serán depositados en las cuentas que la Tesorería Nacional autorice de conformidad con el Inciso A) de las presentes disposiciones.

ii) Los recursos de excedente o superávit acumulado, los cuales serán empleados para el financiamiento de gastos de capital.

INCISO D)

De conformidad con los Artículos 140 Inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el Artículo 45 Inciso b) de la Ley Nº 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, para que mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Asamblea Legislativa tramite lo siguiente:

PP-101-022

i) Crear subpartidas y realizar traspasos de subpartidas entre los gastos del mismo

programa presupuestario, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley y del Superávit incorporado a la misma.

INCISO E)

A solicitud de la Asamblea Legislativa, la Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda, prestará los servicios necesarios para la ejecución del presupuesto de la misma, dentro de las normas legales vigentes.

INCISO F)

La Asamblea Legislativa asumirá el trámite de pago de dietas (subpartida 040) de los diputados y asesores de comisiones especiales mixtas y gastos de representación (subpartida 070) de los diputados y del Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, así como de los aguinaldos que se derivan de estos gastos.

INCISO G)

Se autoriza a la Asamblea Legislativa a nombrar personal sustituto, cuando el personal se encuentre incapacitado.

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