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PDV – Options Additionnelles – X5-1 – SDS 5.5 page 2 / 68 MA0914

TABLE DES MATIÈRES – POINT DE VENTE – OPTIONS ADDITIONNELLES – X5-1

INTRODUCTION......................................................................................................................... 4 Menu Options Additionnelles: .................................................................................................... 4 Interrogation/Maj Des Pièces: .................................................................................................... 6 Interrogation/Maj Des Réservations ........................................................................................... 8

Explication Des Types De Recherche Disponibles................................................................. 9

* Recherche Par # Pièce / Fournisseur ................................................................................ 9 * Recherche Par #Adresse / # Stock ................................................................................... 9

* Recherche Par D'Autres Critères ..................................................................................... 9 Interrogation/Maj Des Commandes: ......................................................................................... 11 Interrogation/Maj Des Livres De Prix: ..................................................................................... 13 Historique Des Ventes De Pièces: ............................................................................................ 15

Réimprimer Un Bon De Réparation: ........................................................................................ 17 Ouverture Des Bons De Réparation: ........................................................................................ 19

Explication Des Types De Recherche Disponibles............................................................... 21 * Recherche Par Numéro De Téléphone ........................................................................... 21 * Recherche Par Numéro D'Adresse ................................................................................. 21

* Recherche Par Alpha...................................................................................................... 21 * Recherche Par # Licence ................................................................................................ 21

* Recherche Par NIV ........................................................................................................ 22

* Recherche Par Les 6 Derniers Caractères Du NIV ........................................................ 22

* Recherche Par # Stock ................................................................................................... 22 * Recherche Par Votre Clef .............................................................................................. 22

Entretien Des Recevables: ........................................................................................................ 23 Entretien Des Adresses: ............................................................................................................ 25 Interrogation Des Unités Vendues: ........................................................................................... 27

Liste Pick: ................................................................................................................................. 29 Sélection ................................................................................................................................ 29 Liste ....................................................................................................................................... 30

Liste Réclamation De Garantie: ................................................................................................ 33

Sélection ................................................................................................................................ 33 Liste ....................................................................................................................................... 35

Liste Bon De Réparation: ......................................................................................................... 38 Sélection ................................................................................................................................ 38 Liste ....................................................................................................................................... 40

Barème Des Temps De Main-D'Oeuvre: .................................................................................. 42 Historique De Service: .............................................................................................................. 44

Interrogation/Maj Des Bons De Commande: ........................................................................... 46 Envoyer Le Document Par Courriel: ........................................................................................ 48

Paramètres D'Envoi - Détail .................................................................................................. 48 Paramètres D'Envoi - Contrôle ............................................................................................. 50

Interrogation Historique Sécurité PDV: ................................................................................... 52


Commentaires Bon De Réparation: .......................................................................................... 54

Détail ..................................................................................................................................... 54

Contrôle ................................................................................................................................. 56

Entretien Refusé: ....................................................................................................................... 58

Ajout/Mise À Jour Entretien Refusé ..................................................................................... 60

* Détruire Un Entretien Refusé......................................................................................... 62

Historique Des Ventes De Cores: ............................................................................................. 63

Gestion Options Manufacturiers: .............................................................................................. 65

Sommaire .............................................................................................................................. 65

Recalculer Selon Manufacturier: .............................................................................................. 67

PRÉSENTATION ET PRÉPARATION ENTRÉE FACTURATION ÉCRAN VENDU À LIGNES DE DÉTAIL FONCTIONS – LIGNES DE DÉTAIL DISPONIBILITÉ DES PIÈCES IMPRIMER DOCUMENT MENU POINT DE VENTE MENU MASTER


POINT DE VENTE – OPTIONS ADDITIONNELLES

CHAPITRE X5-1

INTRODUCTION

Le Menu Options Additionnelles vous permet d'accéder à différentes options SDS qui

concernent la Facturation Point De Vente.

Menu Options Additionnelles:

Lorsque vous cliquez sur "Options Additionnelles" dans le panneau à gauche de l'écran Vendu À

ou détail de facturation, le menu suivant apparaît:

Ce menu vous permet de sélectionner des options additionnelles.

Entrez le numéro de l'option à laquelle vous désirez accéder et cliquez sur l'icône ou cliquez

sur l'option.


Cliquez sur l'icône pour retourner à l'écran Facturation Point De Vente à partir duquel vous

avez accédé au menu Options Additionnelles.

Cliquez sur le bouton "Manufacturier" pour afficher les types d'option pour les Options

Additionnelles - Manufacturier. Référez-vous au chapitre Options Additionnelles -

Manufacturier dans l'Appendice de cette documentation.

Note: La configuration de votre profil de sécurité détermine si vous avez accès à ces options.


Interrogation/Maj Des Pièces:

Lorsque vous sélectionnez l'option 1, Interrogation/Maj Des Pièces, au Menu Options

Additionnelles, l'écran suivant apparaît:

Si vous avez entré des valeurs dans le champ "X3-1: Positionnement Par Défaut" à l'Entretien

Des Préférences De L'Usager (X33-5), les informations pour le numéro de pièce par défaut

apparaîtront automatiquement. Sinon, les champs seront vides lorsque vous accédez à cette

option.

Vous pouvez entrer un numéro de pièce dans le champ "# De Pièce" et cliquez sur l'icône si

vous désirez changer le numéro qui est affiché. Il n'est pas nécessaire d'entrer le code du

fournisseur pour accéder à un numéro de pièce existant à moins que la valeur du champ

"Recherche Automatique Des Fournisseurs D'Une Pièce" à l'Entretien Des Paramètres (X33-4)

est "N". Si la valeur de ce champ est "O", le système recherche automatiquement le fournisseur.

Si vous entrez un numéro de pièce qui existe pour deux fournisseurs ou plus, la fenêtre Sélection

D'Un Fournisseur s'affiche pour vous permettre de sélectionner le bon fournisseur.


Pour positionner l'écran à un numéro de pièce spécifique, entrez les valeurs appropriées dans les

champs "Positionner" au bas de l'écran et cliquez sur l'icône . Les valeurs qui peuvent être

entrées dans ces champs dépendent de l'accès qui est défini. Le mode d'accès défini s'affiche

dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Cliquez sur le point d'interrogation ( ) après les champs "# De Pièce", "Four.", "Classe" et

"Source" pour afficher un index des valeurs possibles. Référez-vous au chapitre Les Index De

SDS dans l'appendice de cette documentation.

Cliquez sur l'icône pour terminer le travail et retourner au Point De Vente.

Référez-vous au Chapitre X3-1 dans la documentation SDS pour plus d'information.


Interrogation/Maj Des Réservations

Lorsque vous sélectionnez l'option 2, Interrogation/Maj Des Réservations, au Menu Options


Cet écran vous permet de rechercher les réservations de différentes façons. La recherche

principale est effectuée soit par numéro de pièce soit par numéro d'adresse/stock. De plus, vous

pouvez sélectionner d'autres critères dans la troisième section de la fenêtre de recherche.

Cliquez sur le bouton "Initialiser Tous Les Champs" pour retourner les valeurs de tous les

champs à vides.



Explication Des Types De Recherche Disponibles

* Recherche Par # Pièce / Fournisseur

Entrez un numéro de pièce ou un code rapide valide. Si la valeur du champ "Recherche

Automatique Des Fournisseurs D'Une Pièce" à l'Entretien Des Paramètres (X33-4) est "N", vous

devez entrer un code de fournisseur également. Sinon, il n'est pas nécessaire d'entrer le code de

fournisseur. Si le système trouve deux pièces avec le même numéro, la fenêtre Sélection D'Un

Fournisseur apparaîtra pour vous permettre de sélectionner le bon code de fournisseur.

Cliquez sur le point d'interrogation ( ) après les champs "# Pièce" et "Fournisseur" pour afficher

un index des valeurs possibles. Référez-vous au chapitre Les Index De SDS dans l'appendice de

cette documentation.

Si le code rapide entré existe pour plus d'un numéro de pièce, la fenêtre Sélection D'Une Pièce

apparaîtra pour vous permettre de sélectionner le bon numéro de pièce.

Si le système trouve un numéro de pièce ou un code rapide valide, vous serez amené directement

à l'écran Réservations Sommaires Par # Pièce.

* Recherche Par #Adresse / # Stock

Entrez un numéro d'adresse ou un numéro de stock valide. Vous pouvez également rechercher un

client par le numéro de téléphone à la maison, au travail, fax, cellulaire ou pagette en entrant une

valeur dans le champ "Numéro Téléphone".

Pour rechercher un client dans l'Index Des Adresses, entrez les premier caractères du nom du

client dans le champ "Alpha" et cliquez sur l'icône .

Si le système trouve un numéro d'adresse ou un numéro de stock valide, vous serez amené

directement à l'écran Réservations Sommaires Par # Adresse / # Stock.

* Recherche Par D'Autres Critères

Ces champs vous permettent de rechercher par le numéro de référence du client, le numéro de

demande de pièces, le numéro d'identification du véhicule (soit le NIV entière soit les six

derniers caractères), le numéro de commande, avec ou sans le code de fournisseur, le numéro de

document et le numéro de document original. Si la valeur d'un de ces champs est valide, l'écran

approprié de Réservations Sommaires apparaîtra.

Si vous avez accédé à cette option d'un bon de réparation ouvert, le NIV du document apparaît

automatiquement dans le champ "NIV". Vous pouvez le changer si vous voulez.


Note: Le système effectuera une recherche sur le premier champ qui contient une valeur et tous

les autres champs seront ignorés.

Entrez la valeur de recherche appropriée et cliquez sur l'icône .



Interrogation/Maj Des Commandes:

Lorsque vous sélectionnez l'option 3, Interrogation/Maj Des Commandes, au Menu Options


Cet écran affiche toutes les commandes courantes qui existent dans votre système. Vous pouvez

également afficher toutes les commandes de l'historique ou toutes les commandes, historiques et

courantes ensemble. Le mode d'affichage apparaît dans le sous-titre de l'écran.

Vous pouvez sélectionner une commande pour la visionner ou modifier. Si le numéro de

commande entré n'est pas trouvé, un message d'erreur s'affiche.

Pour sélectionner une commande existante, vous pouvez entrer le numéro de commande dans le

champ "Numéro De Commande" dans le haut de l'écran et cliquez sur l'icône ou vous pouvez

cliquer sur la ligne de commande et puis sur l'icône ou double-cliquer sur la ligne de

commande.

Pour positionner l'écran à une ligne spécifique, entrez les valeurs appropriées dans les champs

"Positionner" et cliquez sur l'icône . Les valeurs qui peuvent y être entrées dépendent de

l'accès qui a été défini. Le mode d'accès défini s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Cliquez sur "Accès" dans le panneau à gauche de l'écran pour afficher les options d'accès.


Cliquez sur le bouton "Créer Une Commande" pour créer une nouvelle commande.

Cliquez sur le bouton "Réceptionner Par # Pièce" pour réceptionner un numéro de pièce en

particulier.

Vous pouvez cliquer sur le bouton "Commandes C/H/Toutes" pour rechercher le numéro entré

dans l'historique des commandes. Cliquez sur ce bouton encore une fois pour rechercher le

numéro dans toutes les commandes.

Si vous entrez un numéro de commande qui existe pour plus d'un fournisseur, la fenêtre

Sélection D'Un Fournisseur s'affiche pour vous permettre de sélectionner la commande

appropriée.

Une alerte s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran ("SE"). Lorsque ce champ est en

surbrillance, cela signifie que la condition indiquée par cette alerte existe. "SE" indique que des

paramètres de sélection ont été définis pour cet écran. Cliquez sur l'alerte ou sur "Sélection" dans

le panneau à gauche de l'écran pour afficher les paramètres de sélection.

Vous pouvez aussi limiter l'affiche de l'écran par une des catégories suivantes ou un des statuts

suivants en cliquant sur le champ approprié dans le panneau à gauche de l'écran:

Catégorie = P (Prioritaire)

Catégorie = S (Stock)

Toutes Les Catégories

Statut = Ouvertes

Statut = Finalisées

Tous Les Statuts


Cliquez sur l'icône pour positionner l'écran au début de la liste.

Cliquez sur les icônes et ou et pour changer de page à l'écran.



Interrogation/Maj Des Livres De Prix:

Lorsque vous sélectionnez l'option 4, Interrogation/Maj Des Livres De Prix, à partir du Menu

Options Additionnelles, l'écran suivant apparaît:

Cet écran vous permet de sélectionner le livre de prix avec lequel vous désirez travailler.

Pour sélectionner un livre de prix, cliquez sur la ligne de livre de prix et puis sur l'icône ou

double-cliquez sur la ligne.

Pour positionner l'écran à un livre de prix spécifique, entrez le nom du livre de prix dans le

champ "Positionner" et cliquez sur l'icône .



Historique Des Ventes De Pièces:

Lorsque vous sélectionnez l'option 5, Historique Des Ventes De Pièces, à partir du Menu


Cette option vous permet d'accéder à l'historique des ventes de pièces par client, numéro de stock

ou NIV ou par fournisseur/numéro de pièce.

Entrez les paramètres de sélection et cliquez sur l'icône .


Cliquez sur le point d'interrogation ( ) après le champ "Fournisseur" ou "Numéro De Pièce"

pour afficher un index des valeurs possibles. Si vous cliquez sur le point d'interrogation après le

champ "Fournisseur", l'Index Des Codes De Fournisseurs s'affiche. Si vous cliquez sur le point

d'interrogation après le champ "Numéro De Pièce" et que le champ "Fournisseur" est vide,

l'Index Des Pièces s'affiche en débutant par le premier numéro de pièce de votre inventaire. Si

vous entrez le code du fournisseur également, l'Index Des Pièces s'affiche en débutant par le

premier numéro de pièce du fournisseur entré. Référez-vous au chapitre Les Index De SDS dans

l'appendice de cette documentation.

Pour afficher l'Index Des Adresses, entrez les premières lettres du nom du client ou du nom de la

compagnie dans le champ "Recherche Alpha" et cliquez sur l'icône .

Cliquez sur l'icône pour rechercher un client par le numéro de téléphone.

Cliquez sur l'onglet "Cores" pour accéder à l'Historique Des Ventes De Cores (X5A-1).


champs à vides.

Cliquez sur le bouton "Changer De Division" pour changer la division.

Cliquez sur le bouton "Historique Sommaire" pour afficher l'Historique Sommaire pour le

numéro d'adresse ou numéro de stock entré.

Cliquez sur le bouton "Historique Des Achats" pour afficher l'Historique Des Achats pour le

code de fournisseur et le numéro de pièce entrés.

Cliquez sur l'icône pour terminer le programme et retourner au Point De Vente.



Réimprimer Un Bon De Réparation:

Lorsque vous sélectionnez l'option 6, Réimprimer Un Bon De Réparation, au Menu Des Options


Cet écran vous permet d'entrer les informations d'impression pour réimprimer un bon de

réparation créé à l'Ouverture Des Bons De Réparation (XA-1).

Entrez le numéro du bon de réparation.

Entrez l'ID de l'imprimante. L'imprimante du Service configurée à l'Entretien Des Divisions

(X6-6) apparaît dans ce champ par défaut. Vous pouvez le changer. Cliquez sur le point

d'interrogation ( ) à côté de cd champ pour afficher un index des valeurs possibles. Référez-

vous au chapitre Les Index De SDS dans l'appendice de cette documentation.


Entrez le nombre de lignes d'entête de facture et le nombre d'espaces à gauche de la marge

normale. Les valeurs entrées à l'Entretien Des Divisions (X6-6) apparaissent par défaut. Vous

pouvez les changer.

Cliquez sur l'icône pour réimprimer le bon de réparation.

Cliquez sur l'icône pour terminer le travail et retourner au Point De Vente sans réimprimer le

bon de réparation.

Référez-vous au Chapitre XA4-6 dans la documentation SDS pour les informations

additionnelles.


Ouverture Des Bons De Réparation:

Lorsque vous sélectionnez l'option 7, Ouverture Des Bons De Réparation, à partir du Menu


Cet écran vous permet d'entrer un paramètre de sélection. Vous pouvez entrer un seul paramètre

à la fois. Le premier paramètre reconnu par le système va initier la recherche. Si votre

information est erronée, un message d'erreur s'affiche au bas de l'écran.

Entrez votre paramètre de recherche et cliquez sur l'icône .


champs à vides.


Cliquez sur le bouton "Ajouter Véhicule" pour ajouter un nouveau véhicule dans le service.

Cliquez sur le bouton "Gestion Des Rendez-Vous" pour accéder à l'Interrogation/Maj Des

Rendez-Vous (XA2-1).


Référez-vous au Chapitre XA-1 dans la documentation SDS pour les informations additionnelles.


Explication Des Types De Recherche Disponibles

* Recherche Par Numéro De Téléphone

Entrez le numéro de téléphone à la maison, au travail, fax, cellulaire ou pagette et cliquez sur

l'icône . Si le système trouve plus d'un client avec le numéro entré, la fenêtre Recherche Par

No Téléphone (Téléphone) s'affiche et vous pouvez sélectionner le client approprié. Lorsque le

système trouve un client avec un seul véhicule, l'information du client et du véhicule est inscrite

pour le rendez-vous courant. Si le client trouvé possède plus d'un véhicule, la fenêtre Sélection

D'Un Véhicule s'affiche et vous pouvez sélectionner le véhicule approprié. Si le système ne

trouve pas de client pour le numéro de téléphone entré, un message s'affiche. Si le client ne

possède pas de véhicule, seule l'information du client est inscrite pour le rendez-vous.

* Recherche Par Numéro D'Adresse

Entrez le numéro d'adresse et cliquez sur l'icône . Le système recherche le numéro d'adresse

entré dans le fichier des clients. Si le numéro d'adresse est trouvé et qu'il n'existe qu'un seul

véhicule pour le client, l'information du client et du véhicule apparaîtra à l'écran

Véhicule/Propriétaire. Si le client a plus d'un véhicule, la fenêtre Sélection De Véhicule s'affiche

et vous pouvez sélectionner le véhicule approprié.

* Recherche Par Alpha

Entrez les premières lettres du nom du client ou du nom de compagnie dans le champ "Alpha" et

cliquez sur l'icône . L'Index Des Adresses s'affichera en commençant par les lettres entrées.

Vous pouvez alors sélectionner le client approprié. Si un seul véhicule existe pour ce client,

l'information du client et du véhicule s'affichera à l'écran Véhicule/Propriétaire. Si le client a plus

d'un véhicule, la fenêtre Sélection De Véhicule s'affiche et vous pouvez sélectionner le véhicule

approprié.

* Recherche Par # Licence

Entrez le numéro de licence et cliquez sur l'icône . Si le système trouve le véhicule,

l'information du véhicule et du propriétaire s'affichera à l'écran Véhicule/Propriétaire. Le numéro

de licence doit être unique pour chaque véhicule de façon à ce qu'un seul véhicule puisse être

trouvé sauf si le client a changé de véhicules, continuant avec le même numéro de licence et que

le premier véhicule existe toujours au service. Si le véhicule n'a pas de propriétaire, seule

l'information du véhicule s'affiche à l'écran Véhicule/Propriétaire. Si le système ne trouve pas le

numéro de licence entré, un message s'affiche au bas de l'écran.


* Recherche Par NIV

Entrez le numéro d'identification du véhicule et cliquez sur l'icône . Si le système trouve le

véhicule, l'information du véhicule et du propriétaire apparaîtra à l'écran Véhicule/Propriétaire.

Le NIV doit être unique à chaque véhicule de façon à ce qu'un seul véhicule puisse être trouvé.

Si le véhicule n'a pas de propriétaire, seule l'information du véhicule s'affiche à l'écran

Véhicule/Propriétaire. Si le système ne trouve pas le NIV entré, un message s'affiche au bas de

l'écran.

* Recherche Par Les 6 Derniers Caractères Du NIV

Entrez les six derniers caractères du NIV dans le deuxième champ NIV et cliquez sur l'icône .

S'il existe un seul véhicule avec les caractères entrés, l'information du véhicule et du propriétaire

s'affiche à l'écran Véhicule/Propriétaire. Si plus d'un véhicule est trouvé, la fenêtre Recherche

Client/Véhicule Par Six Derniers Du NIV s'affiche et vous pouvez sélectionner le véhicule

approprié. Si le véhicule n'a pas de propriétaire, seule l'information du véhicule s'affiche à l'écran

Véhicule/Propriétaire. Si le système ne trouve pas les caractères entrés, un message s'affiche au

bas de l'écran.

* Recherche Par # Stock

Entrez le numéro de stock et cliquez sur l'icône . Si le système trouve le véhicule,

l'information du véhicule et du propriétaire s'affiche à l'écran Véhicule/Propriétaire. Le numéro

de stock doit être unique à chaque véhicule de façon à ce qu'un seul véhicule puisse être trouvé.

Si le véhicule n'existe pas au service, seule l'information du véhicule s'affiche à l'écran

Véhicule/Propriétaire et le véhicule est inscrit dans la Gestion De Service. Si le système trouve le

numéro de stock mais que le NIV est vide, un message d'erreur s'affiche au bas de l'écran. Si le

système ne trouve pas le numéro de stock entré, un message d'erreur s'affiche.

* Recherche Par Votre Clef

Le champ "Votre Clef" est défini par l'usager. Cette clef est souvent utilisée pour identifier les

véhicules qui font partie d'une flotte. Entrez votre clef et cliquez sur l'icône . Si un seul

véhicule existe avec la clef entrée, l'information du véhicule et du propriétaire s'affiche à l'écran

Véhicule/Propriétaire. Si le système trouve plus d'un véhicule avec la même clef, la fenêtre

Recherche Client/Véhicule Par Votre Clef s'affiche et vous pouvez sélectionner le véhicule

approprié. Si le véhicule n'a pas de propriétaire, seule l'information du véhicule s'affiche à l'écran

Véhicule/Propriétaire. Si le système ne trouve pas la clef entrée, un message s'affiche au bas de

l'écran.


Entretien Des Recevables:

Lorsque vous sélectionnez l'option 8, Entretien Des Recevables, un écran apparaît et vous

demande quel index d'adresses vous désirez utiliser. Lorsque vous sélectionnez l'index, l'écran

suivant apparaît:

L'Entretien Des Recevables vous permet d'ajouter, de modifier ou de détruire l'information

concernant vos clients recevables. Cet écran vous permet de sélectionner le client désiré.

Entrez le numéro d'adresse et cliquez sur l'icône .

Pour rechercher un client dans l'index, entrez les premières lettres du nom du client ou du nom

de la compagnie dans le champ "Alpha" et cliquez sur l'icône .



Cliquez sur le bouton "Générer No Adresse" pour générer un numéro d'adresse

automatiquement.




Entretien Des Adresses:

Lorsque vous sélectionnez l'option 9, Entretien Des Adresses, à partir du Menu Options


L'Entretien Des Adresses vous permet de créer, modifier ou de détruire vos clients au comptant

du Point De Vente.

Entrez le numéro d'adresse et cliquez sur l'icône .

Pour rechercher un client dans l'index, entrez les premières lettres du nom du client ou du nom

de la compagnie dans le champ "Alpha" et cliquez sur l'icône .



Cliquez sur le bouton "Générer No Adresse" pour générer un numéro d'adresse

automatiquement.




Interrogation Des Unités Vendues:

Lorsque vous sélectionnez l'option 10, Interrogation Des Unités Vendues, à partir du Menu


Si un client désire une pièce pour une unité qui a été vendue par votre concession et que vous ne

connaissez pas le numéro de stock de l'unité, vous pouvez utiliser cette option pour afficher

toutes les unités achetées par un client et ainsi trouver l'information nécessaire pour compléter la

vente.

Pour visionner les unités d'un client, entrez le numéro d'adresse et cliquez sur l'icône .

Pour rechercher un client dans l'index, entrez les premiers caractères du nom du client dans le

champ "Alpha" et cliquez sur l'icône .



Cliquez sur le bouton "Imprimer" pour imprimer la liste des unités.






Liste Pick:

Sélection

Lorsque vous sélectionnez l'option 11, Liste Pick, à partir du Menu Options Additionnelles, la

fenêtre suivante apparaît:

Cette fenêtre vous permet d'entrer l'ID de l'imprimante pour le rapport. L'imprimante du Point De

Vente pour le client apparaît par défaut. Cliquez sur le point d'interrogation ( ) à côté du champ

"Imprimante" pour afficher un index des valeurs possibles. Référez-vous au chapitre Les Index

De SDS dans l'appendice de cette documentation.

Vous pouvez aussi choisir d'inclure les nouvelles lignes seulement et vous pouvez choisir

d'imprimer les pièces en commande.

Entrez les paramètres et cliquez sur l'icône pour imprimer le rapport.



Liste

Lorsque vous cliquez sur l'icône à la fenêtre Sélection, le rapport suivant s'imprime et vous

serez ensuite ramené au document ouvert:

La Liste Pick imprime une liste de toutes les pièces entrées sur un document ouvert.


Les pièces en commande s'impriment si vous cochez le champ "Imprimer Les Pièces En

Commande" à la fenêtre Sélection.

Les pièces s'impriment par numéro de casier. Si vous avez un bon de réparation ou une facture

qui contient un grand nombre de pièces, imprimer la liste par ordre du numéro de casier vous

aide à ramasser les pièces dans les casiers.

Description des champs:

Champ: Description:

HEURE L'heure d'impression de la liste.

SÉLECTION Les paramètres entrés à l'écran Sélection.

INFORMATION CLIENT Le numéro d'adresse, le nom et l'adresse du client

s'impriment dans la partie supérieure du document.

Les numéros de téléphone s'impriment au-dessous

du champ "Couleur".

# TAG Le numéro de tag du département du service.

Apparaît seulement si la Liste Pick est imprimée

pour un bon de réparation du service. Si une adresse

d'expédition existe, celle-ci s'imprime dans ce

champ.

# LIC. Le numéro de licence du véhicule. Apparaît

seulement si la Liste Pick est imprimée pour un bon

de réparation du service. Si une adresse d'expédition

existe, celle-ci s'imprime dans ce champ.

V. CLEF La valeur du champ "Votre Clef" entrée pour le

véhicule à l'Ouverture Des Bons De Réparation

(XA-1). Apparaît seulement si la Liste Pick est

imprimée pour un bon de réparation du service. Si

une adresse d'expédition existe, celle-ci s'imprime

dans ce champ.

COULEUR La couleur du véhicule. Apparaît seulement si la

Liste Pick est imprimée pour un bon de réparation

du service. Si une adresse d'expédition existe, celle-

ci s'imprime dans ce champ.

INFORMATION VÉHICULE La marque, le modèle et l'année du véhicule.

Apparaissent seulement si la Liste Pick est

imprimée pour un bon de réparation.

NIV Le numéro d'identification du véhicule. Apparaît


de réparation.


ODOMÈTRE La lecture d'odomètre du véhicule. Apparaît


de réparation.

VENDU PAR Le numéro d'adresse de l'employé qui a fait la

vente.

#BC Le numéro du bon de commande entré à l'écran

Vendu À.

DATE La date du document.

INFORMATION DOCUMENT Le type et le numéro du document.

EXP PAR Le contenu du champ "Expédié Par" de l'écran

Vendu À.

# TAXE Le numéro de taxe du client.

STATUT DOCUMENT Le statut du document s'imprime sous le numéro du

document.

F Le code de taxe fédérale.

P Le code de taxe provinciale.

E Le code d'escompte.

QTÉ La quantité vendue.

DESCRIPTION La description de la pièce. Si vous avez entré une

description dans le champ "F.R." sur le document,

elle s'imprimera comme une note dans ce champ.

PRIX Le prix de vente de la pièce.

MONTANT Le montant total de la vente. (Le prix multiplié par

la quantité).

DESCRIPTION CODE DE VENTE La description du code de vente s'imprime dans le

haut de la liste des pièces vendues avec ce code de

vente.

CORE La quantité, le fournisseur, le numéro de pièce et le

prix core de la pièce core.

APPLICATION CRÉDIT La quantité appliquée, le numéro de document et le

prix pour une application crédit core.

SOUS-TOTAL Le montant total du coût des pièces sur le

document.

TOTAL DOCUMENT Le montant total du document.


Liste Réclamation De Garantie:

Sélection

Lorsque vous sélectionnez l'option 12, Liste Réclamation De Garantie, à partir du Menu Options

Additionnelles, la fenêtre suivante apparaît:

Cette fenêtre vous permet d'imprimer une copie d'un document (facture ou bon de réparation)

pour votre réclamation de garantie.

Ce document ne contient que des pièces. Le coût des pièces apparaît à la place du prix de vente.

Entrez le numéro du document et le numéro d'adresse du client ou le numéro de stock de l'unité.

Si vous accédez à cette option à partir d'un document ouvert, le numéro de ce document ainsi que

le numéro d'adresse ou de stock apparaît par défaut. Si vous désirez imprimer la liste pour un

document différent, changez le numéro d'adresse ou de stock et le numéro du document.

L'ID de l'imprimante du Point De Vente apparaît par défaut mais vous pouvez ne pas vouloir

utiliser vos formulaires de facture du Point De Vente pour ce document. Vous pouvez changer

l'ID d'imprimante si vous le désirez. Cliquez sur le point d'interrogation ( ) à côté du champ

"Imprimante" pour afficher un index des valeurs possibles. Référez-vous au chapitre Les Index

De SDS dans l'appendice de cette documentation.


Cliquez sur l'icône pour imprimer la liste.



Liste

Lorsque vous cliquez sur l'icône à la fenêtre Sélection, le rapport suivant s'imprime et vous

serez ensuite ramené au document ouvert:



Champ: Description:

INFORMATION CLIENT Le numéro d'adresse, le nom et l'adresse du client

s'imprime dans la partie supérieure du document.

Les numéros de téléphone s'impriment au-dessous

du champ "Couleur".

# TAG Le numéro de tag du service. Apparaît seulement si

la Liste Réclamation De Garantie est imprimée pour

un bon de réparation du service. Si une adresse


champ.

# LIC. Le numéro de licence du véhicule. Apparaît

seulement si la Liste Réclamation De Garantie est

imprimée pour un bon de réparation du service. Si

une adresse d'expédition existe, celle-ci s'imprime

dans ce champ.

V. CLEF La valeur du champ "Votre Clef" entrée pour le

véhicule à l'Ouverture Des Bons De Réparation

(XA-1). Apparaît seulement si la Liste Réclamation

De Garantie est imprimée pour un bon de réparation

du service. Si une adresse d'expédition existe, celle-

ci s'imprime dans ce champ.

COULEUR La couleur du véhicule. Apparaît seulement si la

Liste Réclamation De Garantie est imprimée pour

un bon de réparation du service. Si une adresse


champ.

INFORMATION VÉHICULE La marque, le modèle et l'année du véhicule.

Apparaissent seulement si la Liste Réclamation De

Garantie est imprimée pour un bon de réparation.


NIV Le numéro d'identification du véhicule. Apparaît



ODOMÈTRE La lecture d'odomètre du véhicule. Apparaît



AVISEUR Le numéro d'adresse de l'aviseur du service.

INFORMATION DOCUMENT L'heure de création, le type et le numéro du

document.

M.E.S. La date de mise en service du véhicule.

ENT La date d'entrée du véhicule au service lors de la

dernière visite.

SOR La date de sortie du véhicule lors de la dernière

visite au service.

# B.C. Le numéro du bon de commande.

STATUT DOCUMENT Le statut du document s'imprime sous le numéro du

document.

F Le code de taxe fédérale.

P Le code de taxe provinciale.

E Le code d'escompte.

QTÉ La quantité vendue de la pièce.

DESCRIPTION La description de la pièce.

PRIX Le prix coûtant de la pièce.

MONTANT Le coût total de la vente de la pièce. (Prix multiplié

par la quantité).

DESCRIPTION CODE DE VENTE La description du code de vente s'imprime dans le

haut de la liste des pièces vendues avec ce code de

vente.

CORE La quantité, le fournisseur, le numéro de pièce et le

prix core de la pièce core.

APPLICATION CRÉDIT La quantité appliquée, le numéro de document et le

prix pour une application crédit core.

SOUS-TOTAL Le montant total du coût des pièces sur le

document.

TOTAL DOCUMENT Le montant total du document.


Liste Bon De Réparation:

Sélection

Lorsque vous accédez au Menu Options Additionnelles à partir d'un document ouvert, réouvert

ou fermé et sélectionnez l'option 13, Liste Bon De Réparation, l'écran suivant apparaît:

Cet écran vous permet de sélectionner les paramètres pour la Liste Bon De Réparation.

Entrez l'ID de l'imprimante. L'imprimante définie pour la section client apparaît

automatiquement. Cliquez sur le point d'interrogation ( ) à côté du champ "Imprimante" pour

afficher un index des valeurs possibles. Référez-vous au chapitre Les Index De SDS dans



Vous pouvez entrer jusqu'à dix opérations spécifiques à inclure sur la liste. Cliquez sur les

flèches à côté de ces champs pour afficher les valeurs possibles.

Décochez le champ "Imprimer Les Notes Des Techniciens" si vous ne voulez pas imprimer ces

notes.

Décochez le champ "Trier Les Pièces En Ordre Alphabétique" si vous ne désirez pas trier les

pièces en ordre alphabétique.

Décochez le champ "Cumuler Les Pièces Par Pièce/Opération" si vous ne désirez pas cumuler les

pièces par pièce/opération.

Cliquez sur l'icône pour imprimer la liste.

Cliquez sur l'icône pour terminer le travail et retourner au Point De Vente sans imprimer la

liste.


Liste

Lorsque vous cliquez sur l'icône à l'écran Sélection, le rapport suivant s'imprime et vous êtes ensuite ramené au document courant:

La Liste Bon De Réparation s'imprime sur un formulaire de facture et ressemble à une facture régulière. Description des champs: Champ: Description: SÉLECTION Les paramètres entrés à l'écran Sélection. INFORMATION CLIENT Le numéro d'adresse, le nom, l'adresse, les numéros

de téléphone et l'adresse courriel du client s'imprime dans la partie supérieure du document.

INFORMATION TECHNICIEN Le nom et le numéro d'adresse du technicien apparaît après les informations client.


INFORMATION VÉHICULE Les informations suivantes apparaissent pour le véhicule: la marque, le modèle, l'année, la couleur, la lecture d'odomètre, le NIV, le type de carburant, le nombre de cylindres, la date de mise en service, votre clef, le numéro de licence et les valeurs qui indiquent si le véhicule a l'air conditionné et une transmission automatique.

INFORMATION DOCUMENT Le numéro de document, la date de création du document, la date d'impression de la liste et le statut du document. Si le document est fermé, le statut sera "Copie".

# TAG Le numéro de tag du département du service. Si une adresse d'expédition existe, celle-ci s'imprime dans ce champ.

F Le code de taxe fédérale. P Le code de taxe provinciale. E Le code d'escompte. QTÉ La quantité vendue. DESCRIPTION La description de la pièce. PRIX Le prix de vente de la pièce. MONTANT Le montant total de la vente. (Le prix multiplié par

la quantité). DESCRIPTION OPÉRATION Les descriptions de la table de service et des codes

de travail inclus s'impriment dans le haut de la liste des pièces vendues dans cette opération.

P.E. Le numéro de technicien ainsi que les dates et les heures de début et de fin du poinçon électronique.

PIÈCES La quantité, le code de fournisseur, le numéro de pièce et la description des pièces pour chaque opération.

TOTAL OPÉRATION Le total de chaque opération. TOTAL MAIN-D'ŒUVRE Le total de la main-d'œuvre sur le document. TOTAL PIÈCES Le total des pièces sur le document. SOUS-TOTAL Le total avant les taxes. TPS Le numéro et le montant de la taxe fédérale. TVQ Le numéro et le montant de la taxe provinciale. TOTAL DOCUMENT Le montant total du document.


Barème Des Temps De Main-D'Oeuvre:

Lorsque vous sélectionnez l'option 14, Barème Des Temps De Main-D'Oeuvre, à partir du Menu

Options Additionnelles, la fenêtre qui apparaît dépend de votre manufacturier. Pour le

manufacturier Ford, lorsque vous sélectionnez cette option, une fenêtre apparaît et vous demande

d'entrer l'année et le code NIV. Vous pouvez ensuite cliquer sur le point d'interrogation ( ) à

côté du champ "Code NIV" pour afficher un index comme dans l'exemple ci-dessous:

Cliquez sur le bouton "Camions Légers", puis sur le bouton "Camions Lourds" et finalement sur

le bouton "Voitures" pour afficher l'index pour chaque de ces catégories.

Pour sélectionner un code NIV, double-cliquez sur la ligne.

Cliquez sur l'icône pour retourner à la fenêtre précédente.

Cliquez sur les icônes et ou et pour changer de page à la fenêtre.

Lorsque vous sélectionnez un code NIV, la fenêtre suivante apparaît:


Cliquez sur l'icône pour retourner à la fenêtre précédente. Cliquez sur les icônes et ou et pour changer de page à la fenêtre. Référez-vous à la documentation sur les Barèmes Des Temps De Main-D'Oeuvre de votre manufacturier pour plus d'information.


Historique De Service:

Lorsque vous sélectionnez l'option 15, Historique De Service, à partir du Menu Options

Additionnelles, un écran s'affiche et vous demande d'entrer le numéro de série du véhicule.

Lorsque le numéro de série est entré, l'écran suivant apparaît:

Cette option vous permet d'accéder à l'Historique De Service pour le véhicule sélectionné. Vous

pouvez également accéder à cette option pour le véhicule du document en cliquant sur

"Historique De Service" dans le panneau à gauche de l'écran Vendu À ou détail de facturation.

Cet écran affiche l'historique de service du véhicule sélectionné en débutant par le travail le plus

récent.

Cliquez sur l'icône pour entrer un numéro de série différent.


Cliquez sur le bouton "Sommaire Véhicule" pour afficher le sommaire historique du véhicule.

Cliquez sur le bouton "Sommaire Client" pour afficher le sommaire historique du client.

Cliquez sur le bouton "Entretien Refusé Seulement" pour afficher les lignes avec l'entretien

refusé seulement.


Référez-vous au Chapitre XA5-5 dans la documentation SDS pour plus d'information.


Interrogation/Maj Des Bons De Commande:

Lorsque vous sélectionnez l'option 16, Interrogation/Maj Des Bons De Commande au Menu


Cet écran vous permet de rechercher un bon de commande selon différents paramètres. Entrez

une valeur dans l'un des champs de l'écran et cliquez sur l'icône pour afficher seulement les

bons de commande correspondant au paramètre entré. Si vous entrez un paramètre invalide, un

message d'erreur s'affiche au bas de votre écran.

Pour rechercher un fournisseur ou un client dans l'Index Des Adresse, entrez les premiers

caractères du nom du fournisseur ou client dans le champ "Alpha" approprié et cliquez sur

l'icòne .


Cliquez sur le point d'interrogation ( ) à côté des champs "# Pièce" et "Fournisseur" pour

afficher un index des valeurs possibles. Référez-vous au chapitre Les Index De SDS dans


Cliquez sur le bouton "Créer Un B. C." pour créer un nouveau bon de commande.

Pour afficher tous les bons de commande qui existent dans le système, cliquez sur l'icône sans

entrer de paramètre à l'écran ou cliquez sur le bouton "Index Des B. C.".


Référez-vous au Chapitre X12J-1 dans la documentation SDS pour plus d'information.


Envoyer Le Document Par Courriel:

Paramètres D'Envoi - Détail

Si vous êtes dans un document Point De Vente et que vous sélectionnez l'option 17 au menu


Cet écran vous permet d'entrer les adresses courriel pour les destinataires de ce document.

L'adresse courriel du client apparaît automatiquement si elle a été définie à l'Entretien Des

Recevables (X11-2) ou l'Entretien Des Adresses (X4-2).

Vous pouvez entrer des adresses courriel additionnelles dans les champs "A", "Cc" (Copie

conforme) et "Ccc" (Copie conforme cachée). Tous les destinataires pourront voir et répondre

aux adresses dans le champ "Cc". Tous les destinataires entrés dans le champ "Ccc" ne verront

que leur propre nom dans ce champ et les destinataires inscrits dans les champs "A" et "Cc" ne

verront rien dans le champ "Ccc".

Si vous entrez plus d'une adresse dans n'importe quel champ de destinataire, il faut séparer les

adresses par une virgule et aucun espace. (Ex: [email protected],[email protected])


Vous pouvez aussi entrer des notes à être incluses dans le courriel. Pour positionner l'écran à une

ligne de notes en particulier, entrez le numéro de la ligne dans le champ "Positionner" et cliquez

sur l'icône .

Pour importer un texte courriel de l'Entretien Des Textes (X6E-2), entrez le nom du texte dans le

champ "Texte Rapide" et cliquez sur l'icône . Cliquez sur le point d'interrogation ( ) à côté de

ce champ pour afficher un index des valeurs possibles. Référez-vous au chapitre Les Index De


Si vous avez assigné un gabarit à l'Entretien Des Gabarits De Courriel (X6E-1) à l'adresse

courriel de votre message, le gabarit sera appliqué lorsque vous envoyez le document.

Cliquez sur le bouton "Contrôle" pour afficher l'écran Contrôle.

Cliquez sur le bouton "Envoyer" pour envoyer le courriel.

Cliquez sur l'icône pour retourner à l'écran précédent.



Note: Si le système d'exploitation de votre serveur est antérieur à V5R2M0, vous ne pouvez pas

utiliser cette fonction.


Paramètres D'Envoi - Contrôle

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Contrôle" à l'écran Détail, l'écran suivant apparaît:

Cet écran vous permet d'insérer ou d'enlever une ligne de notes.

Le champ "I/D" est utilisé pour spécifier le nombre de lignes de notes que vous désirez insérer ou

détruire à partir du point que vous avez sélectionné.

Vous pouvez insérer des lignes dans les notes sans devoir les retaper. Simplement taper la lettre

"I" dans le champ "I/D" suivi du nombre de lignes que vous désirez insérer. Par exemple, si vous

désirez insérer quatre lignes de notes, tapez "I04" dans le champ "I/D" et cliquez sur l'icône .

Vous pouvez également détruire les lignes inutiles en tapant la lettre "D" suivie du nombre de

lignes que vous désirez détruire dans le champ "I/D". Par exemple, pour détruire quatre lignes de

notes, tapez "D04" et cliquez sur l'icône .

Pour positionner l'écran à une ligne de notes en particulier, entrez le numéro de la ligne dans le

champ "Positionner" et cliquez sur l'icône .


Pour importer un texte courriel de l'Entretien Des Textes (X6E-2), entrez le nom du texte dans le

champ "Texte Rapide" et cliquez sur l'icône . Cliquez sur le point d'interrogation ( ) à côté de

ce champ pour afficher un index des valeurs possibles. Référez-vous au chapitre Les Index De


Si vous avez assigné un gabarit à l'Entretien Des Gabarits De Courriel (X6E-1) à l'adresse

courriel de votre message, le gabarit sera appliqué lorsque vous envoyez le document.

Cliquez sur le bouton "Contrôle" pour afficher l'écran Contrôle.

Cliquez sur le bouton "Envoyer" pour envoyer le courriel.




Note: Si le système d'exploitation de votre serveur est antérieur à V5R2M0, vous ne pouvez pas

utiliser cette fonction.


Champ: Description:

DOCUMENT Le numéro de document.

CLIENT Le nom et le numéro d'adresse du client.

À Les destinataires principaux du courriel.

CC Les adresses courriel pour les copies conformes.

Tous les destinataires pourront voir et répondre aux

adresses dans le champ "Cc".

CCC Les adresses courriel pour les copies conformes

cachées. Tous les destinataires entrés dans le champ

"Ccc" ne verront que leur propre nom dans ce

champ et les destinataires inscrits dans les champs

"A" et "Cc" ne verront rien dans le champ "Ccc".

NOTES Notes à être incluses dans le courriel.


Interrogation Historique Sécurité PDV:

Lorsque vous sélectionnez l'option 18, Interrogation Historique Sécurité PDV au Menu Options


Cette option vous permet d'interroger l'historique de sécurité du Point De Vente. Pour utiliser

cette option, vous devez activer la Sécurité Point De Vente à la Configuration Des Options SDS

(X6-5). Les paramètres pour la conservation de l’historique sécurité Point De Vente sont définis

à l’Entretien Des Paramètres (X53-4).

Cet écran vous permet d’entrer les paramètres pour l’affichage de l’historique sécurité du Point

De Vente.


Entrez les paramètres désirés et cliquez sur l'icône . Si vous laissez tous les paramètres vides,

toutes les transactions conservées dans l’historique sécurité du Point De Vente s’afficheront.

Cliquez sur l'icône pour afficher le calendrier.

Cliquez sur l'icône pour afficher l'horloge.

Cliquez sur l'icône pour terminer le travail.

Cliquez sur l'icône pour continuer.



Commentaires Bon De Réparation:

Détail

Lorsque vous sélectionnez l'option 19, Commentaires B.R., au Menu Options Additionnelles, et

que le document n'est pas encore posté, la fenêtre suivante apparaît:

Cette fenêtre vous permet d'entrer ou de modifier des commentaires concernant le bon de

réparation courant. Vous pouvez entrer jusqu'à 999 lignes. Cliquez sur l’icône pour

sauvegarder vos entrées.

Si le document a été déjà posté, vous ne pouvez pas modifier les commentaires, et la fenêtre du

contrôle et le champ "Texte Rapide" ne sont pas disponibles.

Pour positionner la fenêtre à une ligne de commentaire en particulier, entrez le numéro de la

ligne dans le champ "Positionner" et cliquez sur l’icône .

Pour importer un texte de l'Entretien Des Textes (X93-3), entrez le nom du texte dans le champ

"Texte Rapide" et cliquez sur l’icône . Cliquez sur le point d'interrogation ( ) à côté du

champ "Texte Rapide" pour afficher un index des valeurs possibles. Référez-vous au chapitre

Les Index De SDS dans l'appendice de cette documentation.


Cliquez sur le bouton "Contrôle" pour afficher la fenêtre du contrôle où vous pouvez insérer ou

détruire une ou plusieurs lignes du commentaire existant.

Cliquez sur le bouton "Formater" pour ajuster le texte dans les fins de lignes lorsque des mots

sont sur deux lignes.


Cliquez sur l'icône pour positionner la fenêtre à la première ligne du commentaire.

Cliquez sur les icônes et ou et pour changer de ligne dans le commentaire.



Contrôle

Si vous cliquez sur le bouton "Contrôle" à la fenêtre Détail Commentaires Bon De Réparation, la

fenêtre suivante apparaît:

Le champ "I/D" est utilisé pour spécifier le nombre de lignes de commentaire que vous désirez

insérer ou détruire à partir du point que vous avez sélectionné. Vous pouvez insérer des lignes

dans les commentaires sans devoir les retaper. Simplement taper la lettre "I" dans le champ "I/D"

suivi du nombre de lignes que vous désirez insérer. Par exemple, si vous désirez insérer quatre

lignes de commentaire, tapez "I04" dans le champ "I/D" et cliquez sur l'icône .

Vous pouvez également détruire les lignes inutiles en tapant la lettre "D" suivie du nombre de

lignes que vous désirez détruire dans le champ "I/D". Par exemple, pour détruire quatre lignes de

commentaire, tapez "D04" et cliquez sur l'icône .

Pour importer un texte de l'Entretien Des Textes (X93-3), entrez le nom du texte dans le champ

"Texte Rapide" et cliquez sur l’icône . Cliquez sur le point d'interrogation ( ) à côté du

champ "Texte Rapide" pour afficher un index des valeurs possibles. Référez-vous au chapitre


Cliquez sur le bouton "Détail" pour afficher la fenêtre du détail du commentaire existant.



Cliquez sur l'icône pour positionner la fenêtre à la première ligne du commentaire.

Cliquez sur les icônes et ou et pour changer de ligne dans le commentaire.


Champ: Description:

I/D Champ de contrôle utilisé pour insérer ou détruire

des lignes d'un commentaire:

I = Insérer

D = Détruire

SÉQ Les numéros de séquence des lignes du

commentaire.


Entretien Refusé:

Lorsque vous sélectionnez l'option 20, Entretien Refusé, au Menu Options Additionnelles, et que

le document est un bon de réparation, l'écran suivant apparaît:

Cet écran affiche les codes de travail et/ou les tables de service qui représentent les travaux avec

l'entretien refusé sur le bon de réparation courant et vous permet d'entrer des travaux

additionnels.

Pour sélectionner un code de travail ou une table de service avec l'entretien refusé, double-

cliquez sur la ligne.


Pour créer un nouveau travail avec l'entretien refusé, entrez le code de travail ou la table de

service dans le champ "Trv/Table" et cliquez sur l'icône . Vous pouvez cliquer sur le point

d'interrogation ( ) après le champ "Trv/Table" pour afficher un index des valeurs possibles.

Référez-vous au chapitre Les Index De SDS dans l'appendice de cette documentation.

Pour positionner l'écran à un code de travail ou une table de service en particulier, entrez le code

ou la table dans le champ "Positionner" et cliquez sur l'icône .






(Note: Un point d'interrogation ( ) après le nom du champ indique que vous pouvez cliquer sur

le point d'interrogation pour afficher un index des valeurs possibles. Référez-vous au chapitre

Les Index De SDS dans l'appendice de cette documentation.)

Champ: Description:

TRV/TABLE ( ) Champ d'entrée pour rechercher un code de

travail or une table de service.

TRV/TABLE Le code de travail ou la table de service qui

représente l'entretien refusé.

DESCRIPTION CODE DE

TRAVAIL/TABLE DE SERVICE La description du code de travail ou de la table

de service.

CAUSE La cause de l'entretien refusé.

COMM. Un commentaire concernant l'entretien refusé.

ESTIMÉ:

PIÈCES Le montant estimé de pièces pour le travail.

M.O. Le montant estimé de main-d'oeuvre pour le

travail.

TEMPS Le montant estimé de temps pour le travail.


Ajout/Mise À Jour Entretien Refusé

Lorsque vous entrez ou sélectionnez un code de travail ou une table de service à l'écran Entretien

Refusé, la fenêtre suivante apparaît:

Cette fenêtre affiche le code de travail ou la table de service sélectionné et vous permet d'entrer

la cause de l'entretien refusé ainsi qu'un commentaire.

Le code de travail ou la table de service doit avoir la valeur "O" dans le champ "Entretien

Refusé" à l'Entretien Des Codes De Travail (XA3-1) ou l'Entretien Des Tables De Service

(XA3-2) pour être admissible pour l'entretien refusé. En plus, lorsque le bon de réparation est

créé, le type de document utilisé doit avoir la valeur "O" dans le champ "Gérer L'Entretien

Refusé" à l'Entretien Classification Documents (X52-2).

Entrez une cause d'entretien refusé valide. Les causes sont définies à l'Entretien Des Causes

D'Entretien Refusé (XA3-12). La cause est obligatoire. Cliquez sur le point d'interrogation ( )

après le champ "Cause" pour afficher un index des valeurs possibles. Référez-vous au chapitre


Vous pouvez entrer un commentaire dans le champ "Comm." si vous voulez.

Vous pouvez ajuster les estimés pour les pièces, la main-d'oeuvre et le temps si vous voulez.

Cliquez sur le bouton "Détruire" pour détruire l'entretien refusé s'il n'agit pas de l'entretien

recommandé.

Cliquez sur l'icône pour enregistrer vos changements et retourner à l'écran Entretien Refusé.

Cliquez sur l'icône pour retourner à l'écran Entretien Refusé sans modifier les informations.



(Note: Un point d'interrogation ( ) après le nom du champ indique que vous pouvez cliquer sur

le point d'interrogation pour afficher un index des valeurs possibles. Référez-vous au chapitre

Les Index De SDS dans l'appendice de cette documentation.)

Champ: Description:

TRAVAIL/TABLE Le code de travail ou la table de service qui

représente l'entretien refusé.

DESCRIPTION CODE DE

TRAVAIL/TABLE DE SERVICE La description du code de travail ou de la table

de service.

CAUSE ( ) La cause de l'entretien refusé.

COMM. Un commentaire concernant l'entretien refusé.

ESTIMÉ:

PIÈCES Le montant estimé de pièces pour le travail.

M.O. Le montant estimé de main-d'oeuvre pour le

travail.

TEMPS Le montant estimé de temps pour le travail.


* Détruire Un Entretien Refusé

Si vous cliquez sur le bouton "Détruire" à la fenêtre Ajout/Mise À Jour Entretien Refusé pour un

code de travail ou une table de service d'entretien refusé existant qui n'agit pas de l'entretien

recommandé, la fenêtre suivante apparaît:

Cette fenêtre vous permet de confirmer la destruction de l'entretien refusé.

Pour confirmer, cliquez sur le bouton "Oui".

Si vous ne désirez pas détruire l'entretien refusé, cliquez sur le bouton "Non".

Cliquez sur l'icône pour retourner à la fenêtre Ajout/Maj Entretien Refusé.


Historique Des Ventes De Cores:

Lorsque vous sélectionnez l'option 21, Historique Des Ventes De Cores, à partir du Menu


Cet écran vous permet d'entrer les paramètres de sélection pour l'Historique Des Ventes De

Cores. Une fois vos paramètres entrés, cliquez sur l'icône .


Cliquez sur le point d'interrogation ( ) après le champ "Fournisseur" ou "Numéro De Pièce"

pour afficher un index des valeurs possibles. Si vous cliquez sur le point d'interrogation après

champ "Fournisseur", l'Index Des Codes De Fournisseurs s'affichera. Si vous cliquez sur le point

d'interrogation après le champ "Numéro De Pièce" et que le champ "Fournisseur" est vide,

l'Index Des Pièces s'affichera en débutant par le premier numéro de pièce de votre inventaire. Si

vous entrez le code de fournisseur, l'Index Des Pièces s'affichera en débutant par le premier

numéro de pièce du fournisseur entré. Référez-vous au chapitre Les Index De SDS dans les

appendices de la présente documentation.

Si vous désirez accéder à l'Historique Des Ventes De Cores par le client et que vous ne

connaissez pas le numéro d'adresse, vous pouvez entrer les premiers caractères du nom de

famille ou de la compagnie dans le champ "Recherche Alpha" et cliquez sur l'icône pour

afficher l'Index Des Adresses. Référez-vous au chapitre l'Index Des Adresses dans l'Appendice

de cette documentation.

Pour rechercher un client par le numéro de téléphone, cliquez sur l'icône .

Cliquez sur le bouton "Mois Configurés" pour initialiser la date de début en fonction du

paramètre "Cores: Nombre De Mois À Inclure Lors De Crédits" à l'Entretien Des Paramètres

(X33-4). Le système entrera le nombre de mois configuré plus le mois courant. Par exemple, si la

date courante est le 9 novembre, 2011, et que le nombre de mois configurés est "12", le système

entrera "110110" (le 1 novembre, 2010) comme la date de début.

Si vous avez entré le code de fournisseur et le numéro de pièce, vous pouvez cliquer sur le

bouton "Historique Des Achats" pour afficher l'écran Historique Des Achats à l'Historique Des

Ventes De Pièces (X58-1).


champs à vides.


Référez-vous au Chapitre X5A-1 dans la documentation SDS pour plus d'information.


Gestion Options Manufacturiers:

Sommaire

Lorsque vous sélectionnez l'option 22, Gestion Options Manufacturiers, à partir du Menu

Options Additionnelles, si cette fonction est activée sur votre système, la fenêtre suivante

apparaît:

Cette fenêtre affiche les informations sommaires des options du manufacturier et vous permet de

sélectionner ces options pour les modifier.

Pour sélectionner une option, cliquez sur l'option et puis sur l'icône ou double-cliquez sur

l'option.

Cliquez sur l'onglet "Détaillé" pour afficher la fenêtre détaillée.



Cliquez sur l'icône pour positionner la fenêtre au début de la liste.


Cliquez sur les icônes et ou et pour changer de page à la fenêtre.

Pour les informations additionnelles concernant cette option, référez-vous au chapitre Options

Additionnelles - Manufacturier dans l'Appendice de cette documentation.


Recalculer Selon Manufacturier:

Si vous êtes dans un bon de réparation Point De Vente, lorsque vous sélectionnez l'option 23,

Recalculer Selon Manufacturier, à partir du Menu Options Additionnelles, l'écran suivant

apparaît:

Si cette fonction est activée dans votre système, cet écran vous permet de confirmer le recalcul

du prix des pièces de la section client du bon de réparation courant selon votre manufacturier.

Cliquez sur le bouton "Oui" pour recalculer le prix.

Cliquez sur le bouton "Non" si vous ne voulez pas recalculer le prix.




Pour les informations additionnelles concernant cette option, référez-vous aux renseignements de

votre manufacturier.

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