Skole og daginstitution budget 2012
39
Budget 2012 Tekniske specifikationer på skole- og daginstitutionsområdet
-
Upload
bruhn-grafisk-aps -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
description
Tekniske specifikationer på skole- og daginstitutionsområdet.
Transcript of Skole og daginstitution budget 2012
Budget 2012Tekniske specifikationer
på skole- og daginstitutionsområdet
Gylling skole - Budget 2012:
Skole
Elevtal pr. 1. september
0. klasse 18
1.- 6. klasse 78
Personale Gns. Løn Budget
Pedel 1 Fuldtidsstilling 341.100 341.100
Sekretær 0,51 Fuldtidsstilling 365.336 187.600
Rengøring 1,58 Fuldtidsstilling 315.171 496.600
Lærer
Skoletid - Undervisning 4.837 timer
Skoletid - Andet 4.355 timer
Individuel tid 2.641 timer
Vikarpulje 261 timer
Besparelse -1.029 timer
Ledelsestid 1.462 timer
Støttetimer 2.850 timer
AKT 528 timer
Samlet timeforbrug 15.905 timer
I alt 9,47 Fuldtidsstilling 4.326.400
Børnehaveklasse incl. vikarer 0,77 Fuldtidsstilling 406.076 313.300
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 5.665.000
Forsikringer:
Bygninger og løsøre 28.900
Bygninger og udenomsarealer:
Opvarmning 310.000 kWh 254.500
El 76.640 kWh 104.000
Vand 635 m3
7.000
Skatter og afgifter 46.400
Rengøring 30.100
Grønne områder 70.900
Indvendig vedligeholdelse 58.100
Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med
Spareplan 2010-2014
Gylling skole - Budget 2012:
Øvrige driftsomkostninger
Antal Enh. Budget
Undervisningsmidler 94 Elever 110.421
Inventar 94 Elever 18.128
Elevaktiviteter:
Gæstelærer 1.539
Ekskursioner 7.106
Lejrskoler Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12
Administration:
Administration 28.319
Møder, rejser og repræsentation 6.875
Skolebestyrelsesmøder og elevråd 4.104
Forældresamarbejde 1.717
Andet 923
Indlagte besparelser
Arbejdsskadeforsikringer -44.570
Telefoni -1.017
Øvrige udgifter i alt 133.500
Rammebesparelse 2010 -20.200
Skolefritidsordning
Elevtal pr. 1. september
Elevtal 56
Personale
Timer 5
Fast personale 3,30 1.342.300
Vikarer 55.000
Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. 1.397.300
Rammebeløb 56 960 53.800
Rammebesparelse 2010 -5.300
Hou Skole - Budget 2012:
Skole
Elevtal pr. 1. september
0. klasse 22
1.- 6. klasse 122
Personale Gns. Løn Budget
Pedel 1 Fuldtidsstilling 341.081 341.100
Sekretær 0,51 Fuldtidsstilling 365.336 187.600
Rengøring 2,69 Fuldtidsstilling 315.171 848.800
Lærer
Skoletid - Undervisning 5.803 timer
Skoletid - Andet 4.960 timer
Individuel tid 3.093 timer
Vikarpulje 313 timer
Besparelse -1.206 timer
Ledelsestid 1.462 timer
Støttetimer 1.425 timer
AKT 826 timer
Samlet timeforbrug 16.676 timer
I alt 9,93 Fuldtidsstilling 4.475.300
Børnehaveklasse incl. vikarer 0,77 Fuldtidsstilling 406.076 313.259
Praktisk medhjælp 0,71 Fuldtidsstilling 190.846
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 6.356.900
Forsikringer:
Bygninger og løsøre 24.900
Bygninger og udenomsarealer:
Opvarmning 530.000 kWh 400.100
El 73.000 kWh 98.300
Vand 1.150 m3
14.500
Skatter og afgifter 46.600
Rengøring 40.800
Grønne områder 72.500
Indvendig vedligeholdelse 58.100
Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med
Spareplan 2010-2014
Hou Skole - Budget 2012:
Øvrige driftsomkostninger
Antal Enh. Budget
Undervisningsmidler 150 Elever 172.532
Inventar 150 Elever 28.325
Elevaktiviteter:
Gæstelærer 1.539
Ekskursioner 10.105
Lejrskoler Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12
Administration:
Administration 28.319
Møder, rejser og repræsentation 6.875
Skolebestyrelsesmøder og elevråd 4.104
Forældresamarbejde 1.962
Andet 923
Indlagte besparelser
Arbejdsskadeforsikringer -59.784
Telefoni -1.161
Øvrige udgifter i alt 193.700
Rammebesparelse 2010 -28.300
Skolefritidsordning
Elevtal pr. 1. september
Elevtal 80
Specialklasse 10
Personale
Timer 10.618
Fast personale 4,48 2.925.500
Specialklase 3,01
Vikarer 119.900
Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. 3.045.400
Rammebeløb 80 960 76.800
Rammebesparelse 2010 -9.600
Hou Skole - Budget 2012:
Specialklasse
Elevtal pr. 1. september 10
Personale Gns. Løn Budget
Lærer 6.048 timer
Samlet timeforbrug 6.048 timer
I alt 3,60 Fuldtidsstilling 1.613.100
Der er indgået aftale ml. Hou Skole og BFC om, at 1 elev udløser 0,39 stilling
Denne tildeling er reduceret med 5% med virkning fra skoleåret 2010/2011.
Fra skoleåret 11/12 udløser én elev 0,36 stilling s.f.a. genforhandling af arbejdstidsaftalen.
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 1.613.100
Øvrige udgifter
Undervisningsmidler 10 elever 11.502
Inventar 10 elever 1.888 13.390
Ekskursioner
Lejrskoler
Forældresamarbejde 490
Øvrige udgifter i alt 13.900
Rammebesparelse 2010 -4.000
Hou Skole - Budget 2012:
Tunø Skole
Elevtal pr. 1. september
0. -6. klasse 6
Personale Gns. Løn Budget
Pedel 0,11 Fuldtidsstilling 341.081 37.500
Rengøring 0,15 Fuldtidsstilling 315.171 46.600
Lærer 1 Fuldtidsstilling
Børnehaveklasse 0,24 Fuldtidsstilling
Ledelsestid 200 Timer 597.500
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 681.600
Forsikringer:
Bygninger og løsøre 3.200
Bygninger og udenomsarealer:
Opvarmning 8.600 liter 64.200
El 5.792 kWh 8.900
Vand 79 m3
1.400
Skatter og afgifter 11.200
Rengøring 4.900
Grønne områder 16.800
Indvendig vedligeholdelse 9.800
Øvrige udgifter:
Inventar 4.900
Undervisningsmidler 14.600
Øvrige udgifter 10.600
Administration 6.100
Rammebesparelse 2010 -2.300
Øvrige udgifter i alt 33.900
Hundslund Skole - Budget 2012:
Skole
Elevtal pr. 1. september
0. klasse 12
1.- 6. klasse 88
Personale Gns. Løn Budget
Pedel 1 Fuldtidsstilling 341.081 341.100
Sekretær 0,51 Fuldtidsstilling 365.336 187.600
Rengøring 1,65 Fuldtidsstilling 315.171 519.400
Lærer
Skoletid - Undervisning 4.885 timer
Skoletid - Andet 4.075 timer
Individuel tid 2.575 timer
Vikarpulje 264 timer
Besparelse -1.004 timer
Ledelsestid 1.462 timer
Støttetimer 1.832 timer
AKT 550 timer
Samlet timeforbrug 14.639 timer
I alt 8,71 Fuldtidsstilling 3.993.575
Børnehaveklasse incl. vikarer 0,77 Fuldtidsstilling 406.076 313.259
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 5.354.900
Forsikringer:
Bygninger og løsøre 30.700
Bygninger og udenomsarealer:
Opvarmning 332.000 kWh 253.300
El 66.563 kWh 95.900
Vand 600 m3
7.600
Skatter og afgifter 52.000
Rengøring 34.000
Grønne områder 71.000
Indvendig vedligeholdelse 58.100
Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med
Spareplan 2010-2014
Hundslund Skole - Budget 2012:
Øvrige driftsomkostninger
Antal Enh. Budget
Undervisningsmidler 100 Elever 115.022
Inventar 100 Elever 18.883
Elevaktiviteter:
Gæstelærer 1.539
Ekskursioner 7.303
Lejrskoler Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12
Administration:
Administration 28.319
Møder, rejser og repræsentation 6.875
Skolebestyrelsesmøder og elevråd 4.104
Forældresamarbejde 1.717
Andet 923
Indlagte besparelser
Arbejdsskadeforsikringer -41.784
Telefoni -1.130
Øvrige udgifter i alt 141.800
Rammebesparelse 2010 -21.200
Skolefritidsordning
Elevtal pr. 1. september
Elevtal 57
Personale
Timer 4.741
Fast personale 3,35 1.352.300
Vikarer 55.400
Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. 1.407.700
Rammebeløb 57 960 54.700
Rammebesparelse 2010 -5.500
Parkvejens Skole - Budget 2012:
Skole
Elevtal pr. 1. september
0. klasse 40
1. - 6. klasse 276
7. - 9. klasse 235
Personale Gns. Løn Budget
Pedel 3 Fuldtidsstilling 341.081 1.073.500
Sekretær 1,54 Fuldtidsstilling 365.336 562.814
Lærer
Skoletid - Undervisning 28.318 timer
Skoletid - Andet 26.104 timer
Individuel tid 15.639 timer
Vikarpulje 1.529 timer
Besparelse 5.643 timer
Ledelsestid 3.360 timer
Støttetimer 3.801 timer
AKT 3.033 timer
Samlet timeforbrug 87.427 timer
I alt 52,04 Fuldtidsstilling 20.571.511
Børnehaveklasse incl. vikarer 1,54 Fuldtidsstilling 406.076 626.517
Praktisk medhjælp 0,22 Fuldtidsstilling 58.005
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 22.892.300
Forsikringer:
Bygninger og løsøre 79.800
Bygninger og udenomsarealer:
Opvarmning 1.550.000 kWh 1.097.700
El 277.318 kWh 426.200
Vand 4.554 m3
70.300
Skatter og afgifter 194.600
Rengøringsselskab 1.789.600
Grønne områder 185.100
Indvendig vedligeholdelse 235.100
Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med
Spareplan 2010-2014
Budgettet til el, vand, varme og rengøring er forøget med 213.400 kr som følge af ibrugtagning af
Læringscenter og specialklasseafsnit.
Samtidig er der overført 166.000 kr til ungdomsskolen vedr. rengøring.
Parkvejens Skole - Budget 2012:
Øvrige driftsomkostninger
Antal Enh. Budget
Undervisningsmidler 551 Elever 703.718
Inventar 551 Elever 72.932
Elevaktiviteter:
Gæstelærer 6.772
Ekskursioner 36.309
Lejrskoler Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12
Administration:
Administration 91.422
Møder, rejser og repræsentation 24.010
Skolebestyrelsesmøder og elevråd 6.259
Forældresamarbejde 5.226
Andet 1.950
Indlagte besparelser
Arbejdsskadeforsikringer -136.817
Telefoni -2.485
Øvrige udgifter i alt 809.300
Rammebesparelse 2010 -100.000
Skolefritidsordning
Elevtal pr. 1. september
Elevtal 168
Personale
Timer 14.851
Fast personale 10,48 4.115.600
Vikarer 168.700
Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. 4.284.300
Rammebeløb 168 960 161.300
Rammebesparelse 2010 -14.000
Parkvejens Skole - Budget 2012:
Specialklasser
Budgettet for 2012 tager udgangspunkt i et elevtal på 38 elever. Budgettet er fastlagt under hensyntagen
til det af regionen fastlagte takstberegningsgrundlag.
I forbindelse med fastlæggelsen af taksten for 2011, er der indarbejdet en besparelse på 5%
Taksten er i 2012 fastsat til 210.150
Løn til lærer og pædagoger 6.675.518
Løn til ledelse og sekretærer 517.295
Løn til vikarer 405.520
Matieriale udgifter 370.420
Rammebesparelse 2010 -23.990
Special SFO
Budgettet for 2012 tager udgangspunkt i et elevtal på 25 elever. Budgettet er fastlagt under hensyntagen
til det af regionen fastlagte takstberegningsgrundlag.
I forbindelse med fastlæggelsen af taksten for 2011, er der indarbejdet en besparelse på 10 %
Taksten er i 2012 fastsat til 164.382
Løn pædagoger 3.683.575
Løn til vikarer 156.011
Elevrelaterede udgifter 47.705
Rammebesparelse 2010 -12.171
Saxild Skole - Budget 2012:
Skole
Elevtal pr. 1. september
0. klasse 19
1.- 6. klasse 123
Personale Gns. Løn Budget
Pedel 0,946 Fuldtidsstilling 341.081 322.700
Sekretær 0,54 Fuldtidsstilling 365.336 197.500
Rengøring 2,18 Fuldtidsstilling 315.171 687.700
Lærer
Skoletid - Undervisning 5.856 timer
Skoletid - Andet 5.086 timer
Individuel tid 3.144 timer
Vikarpulje 316 timer
Besparelse -1.225 timer
Ledelsestid 1.462 timer
Støttetimer 543 timer
AKT 782 timer
Samlet timeforbrug 15.964 timer
I alt 9,50 Fuldtidsstilling 4.283.114
Børnehaveklasse incl. vikarer 0,77 Fuldtidsstilling 406.076 313.259
Praktisk bistand 0,16 Fuldtidsstilling 268.272 43.503
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 5.847.800
Forsikringer:
Bygninger og løsøre 2.400
Bygninger og udenomsarealer:
Opvarmning 47.511 liter olie 251.600
El 63.936 kWh 90.800
Vand 1.249 m3
15.700
Skatter og afgifter 54.000
Husleje -13.800
Rengøring 31.500
Grønne områder 72.500
Indvendig vedligeholdelse 58.100
Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med
Spareplan 2010-2014
Saxild Skole - Budget 2012:
Øvrige driftsomkostninger
Antal Enh. Budget
Undervisningsmidler 142 Elever 163.331
Inventar 142 Elever 26.814
Elevaktiviteter:
Gæstelærer 1.539
Ekskursioner 9.711
Lejrskoler Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12
Administration:
Administration 28.319
Møder, rejser og repræsentation 6.875
Skolebestyrelsesmøder og elevråd 4.104
Forældresamarbejde 1.962
Andet 923
Indlagte besparelser
Arbejdsskadeforsikringer -45.856
Telefoni -1.226
Øvrige udgifter i alt 196.500
Rammebesparelse 2010 -23.100
Skolefritidsordning
Elevtal pr. 1. september
Elevtal 81
Personale
Timer 6.421
Fast personale 4,53 1.866.300
Vikarer 76.500
Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. 1.942.800
Rammebeløb 81 960 77.800
Rammebesparelse 2010 -7.600
Skovbakkeskolen - Budget 2012
Skole
Elevtal pr. 1. september
0. klasse 47
1. - 6. klasse 266
7. - 9. klasse 307
Personale Gns. Løn Budget
Pedel 3,23 Fuldtidsstilling 341.081 1.153.600
Sekretær 1,68 Fuldtidsstilling 356.773 612.184
Lærer
Skoletid - Undervisning 28.815 timer
Skoletid - Andet 26.997 timer
Individuel tid 16.038 timer
Vikarpulje 1.556 timer
Besparelse -6.246 Timer
Ledelsestid 5.040 timer
Støttetimer 3.552 timer
AKT 3.413 timer
Samlet timeforbrug 79.165 timer
I alt 47,12 Fuldtidsstilling 21.359.562
Børnehaveklasse incl. vikarer 1,89 Fuldtidsstilling 406.076 767.194
Praktisk medhjælp 0,35 Fuldtidsstilling 268.272 94.258
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 23.986.800
Ledelsestiden på Skovbakkeskolen er forøget 1 fuldtidsstilling i forbindelse med skolelukning.
Denne stilling er midlertidig.
Forsikringer:
Bygninger og løsøre 120.000
Bygninger og udenomsarealer:
Opvarmning 1.216.800 kWh 916.400
El 421.985 kWh 535.400
Vand 2.418 m3
31.500
Skatter og afgifter 132.100
Rengøringsselskab 2.016.800
Grønne områder 140.600
Indvendig vedligeholdelse 234.400
Budgettet til el og varme er forøget i 2010 med 124.200 kr. som følge af ibrugtagning af ny indskoling
Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med
Spareplan 2010-2014
Skovbakkeskolen - Budget 2012
Øvrige driftsomkostninger
Antal Enh. Budget
Undervisningsmidler 620 Elever 817.044
Inventar 620 Elever 82.065
Elevaktiviteter:
Gæstelærer 6.772
Ekskursioner 40.047
Lejrskoler Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12
Administration:
Administration 94.193
Møder, rejser og repræsentation 24.010
Skolebestyrelsesmøder og elevråd 6.259
Forældresamarbejde 5.611
Andet 1.950
Indlagte besparelser
Arbejdsskadeforsikringer -194.565
Telefoni -1.968
Øvrige udgifter i alt 881.400
Rammebesparelse 2010 -95.100
Skolefritidsordning
Elevtal pr. 1. september
Elevtal 172
Personale
Timer 16.668
Fast personale 11,76 4.680.600
Vikarer 191.900
Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. 4.872.500
Rammebeløb 172 960 165.200
Rammebesparelse 2010 -17.800
Skovbakkeskolen - Budget 2012
Specialklasse
Elevtal pr. 1. september
0. - 9. klasse 38
Det er aftalt med BFC, at der foretages afregning for specialklasseelever ved en takst.
Taksten er i 2012 fastsat til 123.716
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 4.701.200
Øvrige udgifter
Undervisningsmidler 38 Elever 45.190
Inventar 38 Elever 4.500
Ekskursioner 5.071
Lejrskoler Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12
Forældresamarbejde 2.034
Øvrige udgifter i alt 56.800
Rammebesparelse 2010 -23.200
Økonomi/BP
Vestermarkskolen - Budget 2012:
Elevtal pr. 1. september
0. klasse 54
1.- 6. klasse 350
Personale Gns. Løn Budget
Pedel 1,48 Fuldtidsstilling 341.081 504.800
Sekretær 0,78 Fuldtidsstilling 365.336 286.300
Ledelsestid 1,28 Stilling
Lærerstillinger 26,43 Stilling
Børnehaveklasseledere 2,00 Stilling
Pædagoger 6,73 Stilling
Vikarpulje 890 timer
Støttetimer 2.850 timer
AKT 2.224 timer
I alt 39,99 Fuldtidsstilling 17.700.056
Indregnet besparelse -3.423 timer
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 18.491.200
Forsikringer:
Bygninger og løsøre 173.000
Bygninger og udenomsarealer:
Opvarmning 530.000 kWh 438.400
El 73.000 kWh 287.900
Vand 1.150 m3
14.200
Rengøringsselskab 1.242.200
Grønne områder 211.000
Indvendig vedligeholdelse 164.800
Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med
Spareplan 2010-2014
Økonomi/BP
Vestermarkskolen - Budget 2012:
Øvrige driftsomkostninger
Antal Enh. Budget
Undervisningsmidler 404 Elever 464.687
Inventar 404 Elever 76.289
Elevaktiviteter:
Gæstelærer 1.539
Ekskursioner 25.672
Lejrskoler Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12
Administration:
Administration 28.319
Møder, rejser og repræsentation 6.875
Skolebestyrelsesmøder og elevråd 4.104
Forældresamarbejde 4.169
Andet 923
Indlagte besparelser
Arbejdsskadeforsikringer -105.539
Telefoni -1.630
Øvrige udgifter i alt 505.400
Rammebesparelse 2010 -62.400
Skolefritidsordning
Elevtal pr. 1. september
Elevtal 190
Personale
Timer 17.051
Fast personale 12,03 460.002
Vikarer 190.700
Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. 650.700
Rammebeløb 190 960 182.400
Rammebesparelse 2010 -2.800
Der budgetteres med SFO-leder - resterende personale budgetteres under skolen
Der er en budgetteringsfejl på rammebeløbet - der er fejlagtigt budgetlagt med 177.100
Budgettet justeres med 5.300 kr. i begyndelsen af 2012.
10. klassescenter - Budget 2012:
Skole
Elevtal pr. 1. september
10. klasse 76
Personale Gns. Løn Budget
Sekretær 0,16 Fuldtidsstilling 365.336 59.244
Lærer
Skoletid - Undervisning 3.987 timer
Skoletid - Andet 4.152 timer
Individuel tid 2.339 timer
Vikarpulje 215 timer
Støttetimer 882 timer
AKT 418
Samlet timeforbrug 11.993 timer
I alt 7,14 Fuldtidsstilling 3.174.458
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 3.233.700
Øvrige driftsomkostninger
Antal Enh. Budget
Undervisningsmidler 76 Elever 125.939
Ny lovgivning 10. klasse 17.135
Inventar 76 Elever 10.060
Elevaktiviteter:
Gæstelærer 1.539
Ekskursioner 149.027
Lejrskoler Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12
Leje af hal 108.777
Administration:
Administration 10.363
Skolebestyrelsesmøder og elevråd
Forældresamarbejde 317
Andet 923
Indlagte besparelser
Arbejdsskadeforsikringer -19.393
Øvrige udgifter i alt 404.700
10. klassescenter - Budget 2012:
E-klassen
Elevtal pr. 1. september
Elevtal 12
Normering
Normering er givet til et elevtal mellem 9 - 15 elever
Lærer 3 fuldtidsstillinger 1.353.160
Ekstra differentiering 35.840
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 1.422.300
Undervisningsmidler:
Grundbeløb 31.612
Beløb pr. elev 1.569 50.400
Lejrskoler 7.700
Budgettet er i 2011 reduceret med 5% jf. aftale med Børne- og Familiecentret.
U-klassen 796.100
I henhold til beslutning i Børn, Unge og Kulturudvalget den. 16. Juni 2009 er der oprettet et lokalt tilbud
til marginaliserede unge – dette er en udmøntning af budgetforliget for 2009, hvor der blev afsat 500.000
kr. til marginaliserede unge.
Budget 2012
3204020001 Randlev børnehave (05.25.13) 2.329.400
Antal pladser: 32 - 36 - 40
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 123,61 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 66,56 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 14,45 t./ugtl.
svarende til 5,530 enheder
Lønsum 2.045.700
Vikarer - 4,623 % af lønsum 94.400
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 2.140.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Grønne områder 54.100
Opvarmning 4.500 kWh 23.900
El 15.000 kWh 19.500
Vand 280 m3
4.500
Skatter, afgifter og forsikringer 18.500
Indvendig bygningsvedligeholdelse - se under Teknisk Udvalg
Rammebeløb 75.600
Besparelse -23.400
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 -9.300
Budget 2012
3204000001 Krible Krable huset (05.25.13) 3.293.500
Antal pladser: 49 - 54 - 59
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 174,11 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 93,75 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 21,45 t./ugtl.
svarende til 7,819 enheder
Lønsum 2.830.700
Vikarer - 4,623 % af lønsum 130.600
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 2.961.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Grønne områder 54.100
Opvarmning 50.000 kWh 60.500
El 24.000 kWh 59.600
Vand 315 m3
2.500
Skatter, afgifter og forsikringer 12.800
Indvendig bygningsvedligeholdelse - se under Teknisk Udvalg
Rammebeløb 107.300
Besparelse -22.900
0,3 % rammebesparelsel, gældende fra 2010 -11.600
Budget 2012
3204040001 Hou Børnehave (05.25.13) 3.330.200
Antal pladser: 51 - 56 - 61
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 179,56 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 96,69 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 22,54 t./ugtl.
svarende til 8,075 enheder
Lønsum 2.942.200
Vikarer - 4,623 % af lønsum 135.700
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 3.077.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Grønne områder 54.100
Opvarmning 56.000 kWh 50.500
El 18.000 kWh 24.600
Vand 320 m3
4.800
Skatter, afgifter og forsikringer 17.700
Indvendig bygningsvedligeholdelse - se under Teknisk Udvalg
Rammebeløb 117.700
Besparelse -40.200
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 -11.900
Budget 2012
3204050001 Børneinstitutionen Skovbakken (05.25.13) 3.475.900
Antal pladser:
Deltidsbørnehave (formiddag) 4 - 5 - 6
Heldagsgruppe - Naturgruppe 18 - 20 - 22
Heltidsgruppe 32 - 35 - 38
Åbningstid:
Deltidsgruppe 7.00 - 14.30: 37,5 t./ugtl.
Naturgruppe og heldagsgruppe: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 187,63 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 101,03 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 20,28 t./ugtl.
svarende til 8,350 enheder
Lønsum 3.072.700
Vikarer - 4,623 % af lønsum 141.700
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 3.214.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Grønne områder 54.100
Opvarmning 50.000 kWh 34.400
El 21.400 kWh 28.400
Vand 290 m3
4.800
Skatter, afgifter og forsikringer 9.500
Indvendig bygningsvedligeholdelse - se under Teknisk Udvalg
Rammebeløb 119.200
Besparelse -23.000
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 -11.700
Budget 2012
3204060001 Børnehuset Saksild (05.25.13) 3.600.800
Antal pladser: 56 - 62 - 68
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 196,64 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 105,88 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 24,80 t./ugtl.
svarende til 8,846 enheder
Lønsum 3.215.900
Vikarer - 4,623 % af lønsum 148.300
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 3.364.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Grønne områder 54.500
Opvarmning 4.895 l. 27.700
El 6.616 kWh 35.900
Vand 121 m3
3.000
Skatter, afgifter og forsikringer 3.900
Indvendig bygningsvedligeholdelse - se under Teknisk Udvalg
Rammebeløb 130.300
Besparelse -48.400
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 -14.900
Budget 2012
32040710001 Egholmgård (05.25.13) 6.689.300
Egholmgård er samlet under ét budget ud fra nedenstående specifikation og under fælles ledelse.
Egegrenen I (bus)
Antal pladser: 16 - 18 - 20
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 69,15 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 37,23 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 7,23 t./ugtl.
svarende til 3,071 enheder
Egegrenen II (bus - hjemme)
Antal pladser: 16 - 18 -20
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 61,8 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 33,28 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 7,23 t./ugtl.
svarende til 2,765 enheder
Egespiren
Antal pladser: 30 - 33 - 36
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 115,35 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 62,11 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 13,25 t./ugtl.
svarende til 5,154 enheder
Budget 2012
Egholm Børnehave
Antal pladser: 30 - 33 -36
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 115,35 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 62,11 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 13,25 t./ugtl.
svarende til 5,154 enheder
Lønsum 5.713.600
Vikarer - 4,623 % af lønsum 263.500
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 5.977.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Egholm Egholmgård
Grønne områder 108.800
Opvarmning 72.000 76.000 kWh 99.200
El 37.000 23.500 kWh 85.700
Vand 400 335 m3
9.600
Skatter, afgifter og forsikringer 57.500
Indvendig bygningsvedligeholdelse - se under Teknisk Udvalg
Rammebeløb 202.700
Besparelse -94.200
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 -24.400
Budget 2012
3204072001 Klub Egestammen (05.25.13) 2.874.500
Åben aktivitet for børn i aldersgruppen 10 - 14 år.
Centret er for max 85 børn (incl. 17 børn i en kontrolleret gruppe).
Åbningstid: 12.00 - 17.00, samt hver onsdag aften i perioden 1.sept. til 31. maj til kl. 21.00
Normering:
Pædagog * 221,53 t./ugtl.
Rengøring/pedel 23,00 t./ugtl.
Specialansat 37,00 t./ugtl.
svarende til 7,609 enheder
Lønsum 2.516.100
Vikarer - 4,623 % af lønsum 112.900
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 2.629.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Opvarmning 69.000 kWh 48.400
El 20.500 kWh 18.100
Vand 365 m3
5.600
Skatter, afgifter og forsikringer 54.100
Bygningsvedligeholdelse - se under Teknisk Udvalg
Rammebeløb 86.100
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 -10.300
Budgetforudsætninger:
* Af pædagognormeringen er de 75 timer tilknyttet den kontrollerede gruppe.
2007, besparelse ifm.indførelse af fælles ledelse -248.000
2011, spareplan 2010-2014 -466.700
Budget 2012
3204080001 Børnehaven Vennelund (05.25.13) 10.829.100
Institutionerne Gaia og Troldhøj har samlet ledelse og har ét budget ud fra nedenstående
specifikation:
Gaia:
Antal pladser:
Normalgruppen 48 - 54 - 60
Specialgruppen 10
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 402,36 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 81,11 t./ugtl.
Støttepædagog 37,00 t./ugtl.
Fysioterapeut 37,00 t./ugtl.
Musikterapeut 14,00 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 36,58 t./ugtl.
svarende til 16,434 enheder
Troldhøj:
Antal pladser 54 - 60 - 66
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 190,29 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 102,47 t./ugtl.
1 støttepædagog 37,00 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 24,00 t./ugtl.
svarende til 9,561 enheder
Lønsum 9.688.800
Vikarer - 4,623 % af lønsum 445.800
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 10.134.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Grønne områder 109.100
Opvarmning 50.000 kWh 87.000
El 24.000 kWh 112.200
Vand 315 m3
5.600
Skatter, afgifter og forsikringer 51.000
Indvendig bygningsvedligeholdelse - se under Teknisk Udvalg
Rammebeløb 213.600
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 -34.800
Budget 2012
3204091001 Børnehaven Blæksprutten (05.25.13) 2.947.400
Antal pladser: 43 - 48 - 53
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 157,38 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 84,74 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 19,27 t./ugtl.
svarende til 7,065 enheder
Lønsum 2.599.700
Vikarer - 4,623 % af lønsum 119.900
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 2.719.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Grønne områder 54.400
Opvarmning 40.000 kWh 36.400
El 11.000 kWh 15.200
Vand 330 m3
3.900
Skatter, afgifter og forsikringer 17.200
Indvendig bygningsvedligeholdelse - se under Teknisk Udvalg
Rammebeløb 100.800
Besparelse -23.200
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 -11.200
Budget 2012
3204092001 Ørting Vuggestue (05.25.12) 2.723.500
Antal pladser: 18 - 20 - 22
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 128,95 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 69,44 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 26,00 t./ugtl.
svarende til 6,065 enheder
Lønsum 2.171.500
Vikarer - 4,623 % af lønsum 100.400
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 2.271.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Grønne områder 54.100
Opvarmning 4.500 l. 31.700
El 15.000 kWh 23.900
Vand 280 m3
3.900
Skatter, afgifter og forsikringer 18.700
Rammebeløb 58.400
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 -8.500
Budget 2012
3204100001 Stjernehuset (05.25.13) 2.827.000
Antal pladser: 40 - 45 - 50
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 148,8 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 80,12 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 18,10 t./ugtl.
svarende til 6,676 enheder
Lønsum 2.471.000
Vikarer - 4,623 % af lønsum 114.000
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 2.585.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Grønne områder 54.100
Opvarmning 66.240 kWh 42.500
El 17.160 kWh 24.100
Vand, forventet forbrug 330 m3
12.700
Skatter, afgifter og forsikringer 41.100
Indvendig bygningsvedligeholdelse - se under Teknisk Udvalg
Rammebeløb 89.400
Besparelse -39.000
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 -9.600
Budget 2012
32041100001 Parkvejens Børnehave (05.25.13) 3.647.800
Antal pladser: 55 - 61 -67
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 193,47 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 104,17 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 23,69 t./ugtl.
svarende til 8,685 enheder
Lønsum 3.171.100
Vikarer - 4,623 % af lønsum 146.300
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 3.317.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Grønne områder 54.100
Opvarmning 63.000 kWh 53.000
El 16.000 kWh 21.900
Vand, forventet forbrug 450 m3
6.200
Skatter, afgifter og forsikringer 32.200
Indvendig bygningsvedligeholdelse - se under Teknisk Udvalg
Rammebeløb 121.200
Besparelse -48.700
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 -13.600
Budget 2012
3204120001 Børnehuset Gylling (05.25.13) 3.292.500
Antal pladser: 50 - 55 - 60
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 176,85 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 95,22 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 20,79 t./ugtl.
svarende til 7,915 enheder
Lønsum 2.851.600
Vikarer - 4,623 % af lønsum 131.500
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 2.983.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Grønne områder 54.100
Opvarmning 70.500 kWh 64.600
El 16.500 kWh 21.700
Vand, forventet forbrug 315 m3
4.300
Skatter, afgifter og forsikringer 46.300
Indvendig bygningsvedligeholdelse - se under Teknisk Udvalg
Rammebeløb 115.600
Besparelse -48.600
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 -11.500
Budget 2012
3204130001 Børnehaven Solstrålen (05.25.13) 3.093.700
Antal pladser: 45 - 50- 55
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 163,02 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 87,78 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 19,31 t./ugtl.
svarende til 7,300 enheder
Lønsum 2.686.800
Vikarer - 4,623 % af lønsum 123.900
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 2.810.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Grønne områder 62.100
Opvarmning 46.000 kWh 41.000
El 16.000 kWh 24.600
Vand, forventet forbrug 325 m3
4.100
Skatter, afgifter og forsikringer 20.900
Indvendig bygningsvedligeholdelse - se under Teknisk Udvalg
Rammebeløb 105.100
Besparelse -44.000
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 -10.600
Budget 2012
3205300001 Den Integrerede Institution Bifrost (05.25.14) 9.036.000
På Byrådsmødet den 5. maj 2008 blev det besluttet at etablere fælles ledelse i
daginstitutionerne Midgård (Østermarken) og Asgård (Ottilia) med virkning fra 1. juni 2008.
Antal pladser:
Midgård:
Børnehave 45 - 50 - 50
Vuggestue 12 - 13 - 14
Asgård:
Børnehave 36 - 40 - 44
Vuggestue 20
Åbningstid: 51 t./ugtl.
Normering:
Pædagog 485,24 t./ugtl.
Pædagogmedhjælp 261,28 t./ugtl.
Rengøring/køkken mv. 67,00 t./ugtl.
svarende til 21,987 enheder
Lønsum 7.894.300
Vikarer - 4,623 % af lønsum 364.100
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage 8.258.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer:
Midgård Asgård
Grønne områder 94.500
Opvarmning 57.000 62.000 kWh 104.200
El 34.483 8.500 kWh 77.900
Vand, forventet forbrug 371 360 m3
11.600
Skatter, afgifter og forsikringer 53.300
Indvendig bygningsvedligeholdelse - se under Teknisk Udvalg
Rammebeløb 275.200
Besparelse -102.400
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 -32.200
Budget 2012
Budget 2012
BRUHN Graf isk håndværk ApS, t l f . 2815 0065 · www.bruhn.as
Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: [email protected] hjemmeside: oddernettet.dk
Åbningstider på rådhuset:Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-18.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
