Sgi Man 001 Manual Sistema Gestion Integral

MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL

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MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL SGI-MAN-001

CONTROL VERSIONES

Versión Fecha (DD/MM/AAAA) Descripción

1 Enero 2008 Implementación sistema gestión integral

2 Junio 2008 Revisión SGI

3 Agosto 2008 Revisión SGI

4 Noviembre 2008 Revisión SGI

5 Febrero 2009 Revisión SGI

6 Julio 2009 Revisión SGI

7 Enero 2011 Revisión SGI

8 Agosto 2012 Actualización políticas sistema gestión integral

Elaboro: Yovany Molano Reyes/ Coordinador HSEQ Aprobó: Carlos Arturo Aguilar Serrano / Líder Calidad _____________________ Firma aprobación D&P INGENIERÍA LTDA.


CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 3 MISIÓN ........................................................................................................................... 6

VISIÓN ............................................................................................................................ 6 4. SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL ................................................................................12 4.1 REQUISITOS GENERALES ........................................................................................12 4.2.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN - GENERALIDADES ..............................................13 4.2.2 MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL .......................................................................13

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ...............................................................................14 4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS ...................................................................................15 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN..................................................................16

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ..................................................................................16 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ..................................................................................................17 5.3 POLÍTICA DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL. ..........................17 5.4.1 OBJETIVOS SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL ...................................................................20

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ..................................................26 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ..............................................................................26

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN...........................................................................28 5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA ..........................................................................................28 5.6.1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - GENERALIDADES .........................................................29

5.6.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN ............................................................29 5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN ...................................................................................29

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ................................................................................30

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS...........................................................................................30 6.2.1 RECURSOS HUMANOS - GENERALIDADES ...................................................................31 6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA ...................................................31 6.3 INFRAESTRUCTURA .................................................................................................32

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO ...........................................................................................32 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ..............................................................................33

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.......................................................33 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .............................................................33 7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO .....................33

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO ...............................34 7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ...............................................................................34 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO ...........................................................................................34 7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ...............................................................34

7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO .........................................35 7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO ..................................................................35 7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ......................................................................35 7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ................................................................36 7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ....................................................................36

7.3.7 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO ....................................................36 7.4 COMPRAS ..................................................................................................................36


7.4.1 PROCESO DE COMPRAS ............................................................................................36

7.4.2 INFORMACIÓN DE COMPRAS ......................................................................................37 7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPRADOS ...........................................................37 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ...................................................................38 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ...............................38 7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO .............................38

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ...............................................................................38 7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE ..........................................................................................38 7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ................................................................................39 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ....................................39 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ............................................................................40

8.1 GENERALIDADES ........................................................................................................40

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ...........................................................................................40 8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE .....................................................................................40

8.2.2 AUDITORIA INTERNA .................................................................................................40 8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS ...........................................................41 8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO .................................................................41

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME....................................................................41 8.4 ANÁLISIS DE DATOS ................................................................................................41

8.5 MEJORA .....................................................................................................................42 8.5.1 MEJORA CONTINUA ..................................................................................................42 8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA ...............................................................................................42

8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA ...............................................................................................42


INTRODUCCIÓN El presente manual de calidad tiene como objetivo determinar los procesos del SGI y los principios fundamentales que orientan a D&P INGENIERÍA LTDA., propendiendo la satisfacción de los clientes del sector publico y privado, supliendo las necesidades con los servicios ofrecidos; igualmente velamos por la protección a la vida y al medio ambiente a través del programa de salud ocupacional y gestión ambiental buscando el uso eficiente de los recursos que emplea la empresa en el desempeño de sus actividades y la mejora continua de nuestro sistema.


PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

D&P INGENIERÍA LTDA. Es una empresa constituida mediante escritura pública Nº 0001684 de la notaria 60 de Bogotá D.C. del 2 de Noviembre de 2006, Matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. con el Nº 01653034. Su creación obedece a la necesidad de satisfacer los requisitos de nuestros clientes en materia de:

• Interventoría en estudios, diseños y construcción en proyectos de

ingeniería energética y en obras civiles asociadas.

• Consultoría en proyectos de ingeniería energética y en obras civiles asociadas.

D&P INGENIERÍA LTDA. En el suministro de sus servicios se propone generar el valor agregado en los diferentes procesos de producción y/o de gestión de nuestros clientes generando soluciones innovadoras e integrales apoyadas en el aprovechamiento eficiente del desarrollo tecnológico. Nuestra firma está conformada por un grupo de profesionales en áreas ingeniería eléctrica, sistemas, electrónica, gestión financiera y administrativa, HSEQ dispuestos a gestionar y resolver las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Actualmente D&P INGENIERÍA LTDA. Se encuentra ubicada en la Carrera 73 Bis Numero 54 - 66 Normandía Segundo Sector en la ciudad de Bogotá D.C. En los medios virtuales se ubica en la página web, www.dypingenierialtda.com y a través del correo electrónico [email protected].

http://www.dypingenierialtda.com/

mailto:[email protected]


DECLARACIÓN DEL GERENTE

D&P INGENIERÍA LTDA., es una organización dedicada a la prestación de servicios en:

• Interventoría en estudios, diseños y construcción en proyectos de ingeniería energética y en obras civiles asociadas.


Es nuestro compromiso atender las necesidades de los clientes, con calidad y eficiencia proyectándola con gran responsabilidad; al igual, realizar una correcta gestión en cuanto a la seguridad y salud ocupacional propendiendo por el control y prevención de los riesgos prioritarios y bienestar de sus trabajadores, quienes son el recurso más valioso con el que cuenta la empresa; por lo anterior se busca eliminar la ocurrencia de accidentes tomando como referencia el aprendizaje diario y eventos ocurridos en otras Empresas. El compromiso con el cuidado del medio ambiente no se limita al cumplimiento de las normas legales o del cliente, si no que incluye primordialmente nuestro compromiso con la sociedad y con los demás seres que habitan en el entorno. El presente manual ha sido estructurado de acuerdo con los principios y fundamentos exigidos por las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, los cuales orientan el comportamiento permanente y constante de todas las personas pertenecientes a la organización. Los resultados obtenidos de la correcta aplicación y mejora continua del sistema de gestión integral contribuirán al éxito organizacional qué como fin principal nos posicionará en el medio en que nos desempeñamos. La verificación y evaluación de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente manual, estarán a cargo del Gerente de D&P INGENIERÍA LTDA.

Sandra Marina Bustos Rodríguez Gerente


MISIÓN D&P INGENIERÍA LTDA. Es una empresa cuya responsabilidad es satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes que utilicen sus servicios para la realización de proyectos en las áreas de:



Desarrollamos servicios integrales y efectivos para cada uno de nuestros clientes, mediante la utilización de un equipo humano, experto y calificado en las áreas propuestas, utilizando recursos físicos y logísticos apropiados, optimizando la aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos. En la ejecución de los diferentes proyectos D&P INGENIERÍA LTDA. Aplica esquemas efectivos que le permiten ser competitivo y ofrecer servicios con calidad, asegurando la protección de la vida y la conservación del medio ambiente, generando continuidad en la organización y la obtención de niveles de rentabilidad adecuados. VISIÓN Para el año 2016 ser reconocidos como empresa líder en el suministro de soluciones integrales de optima calidad en los servicios de ingeniería, fundamentados en la experiencia y calificación de su potencial humano, en la aplicación de técnicas de gestión integral y en la utilización de sistemas tecnológicos de punta, logrando gestionar con eficiencia económica los recursos, para asegurar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y socios.


ALCANCE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008

El Sistema de Gestión de Calidad de D&P INGENIERÍA LTDA. Aplica para los servicios en:

Interventoría en estudios, diseños y construcción en proyectos de ingeniería energética y en obras civiles asociadas.

Consultoría en proyectos de ingeniería energética y en obras civiles asociadas.

ALCANCE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS

18001:2007

El alcance del Sistema de Gestión en seguridad y Salud Ocupacional se encuentra comprendido para los servicios en:



Se da cumplimiento con los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007, las disposiciones legales vigentes y los requisitos de los clientes que sean aplicables de acuerdo con la Identificación de Peligros, evaluación y control de los riesgos realizado por la Organización. ALCANCE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental comprende el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2004, las disposiciones legales vigentes y los requisitos suscritos con los clientes, que sean aplicables a los servicios en:




PROCESOS ESTRUCTURADOS D&P INGENIERÍA LTDA. ha diseñado de forma sistemática y acorde a su función los procesos que le afectan y de los cuales se desprenden todas las actividades que en conjunto generan el servicio ofrecido y además las actividades que como apoyo, facilitan los deberes de D&P INGENIERÍA LTDA. Como empresa legalmente constituida ante el estado y sus trabajadores. Grafica 1. Mapa Procesos

Fuente: Gerencia D&P INGENIERÍA LTDA.


PROCESOS SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL Tabla 1. Procesos Sistema Gestión Integral

PROCESO CÓDIGO

1 Caracterización Proceso Gestión Gerencial GER-CAR-001

2 Caracterización Proceso Gestión de Mercadeo y Comercial (pendiente) GMC-CAR-001

3 Caracterización Proceso Sistema Gestión Integral SGI-CAR-001

4 Caracterización Proceso Revisión y Aprobación de Proyectos RAP-CAR-001

5 Caracterización Proceso Condiciones de Servicio y/o Factibilidades FAC-CAR-001

6 Caracterización Proceso de Consultoría CON-CAR-001

7 Caracterización Proceso de Diseño DIS-CAR-001

8 Caracterización Proceso de Proveedores PRV-CAR-001

9 Caracterización Proceso de Recursos Humanos RHU-CAR-001

10 Caracterización Proceso de Informática INF-CAR-001

11 Caracterización Proceso Gestión de la salud y seguridad en el trabajo HSE-CAR-001

Fuente: Gerencia D&P INGENIERÍA LTDA.


ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN D&P INGENIERÍA LTDA. ha estructurado los documentos participes del SGI, ubicándolos en forma descendente, donde el documento que proporciona los lineamientos de todo el SGI es el presente Manual del sistema de gestión integral (SGI-MAN-001) y los pilares que sostienen dicha documentación son los planes de calidad, procedimientos, instructivos, registros y demás documentos para la ejecución de los procesos. Grafica 2. Jerarquía de la documentación

Fuente: Coordinador HSEQ

Manual Sistema Gestión Integral

Procedimientos

Instrucciones de trabajo

Registros


PRESENTACIÓN Y USO DEL MANUAL El Manual del sistema de gestión integral describe el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001 además de relacionarse los documentos y registros mas importantes en cada requisito. Su implementación es responsabilidad de los líderes de los diferentes procesos y la responsabilidad del seguimiento, conservación y mejora del SGI es del Coordinador HSEQ designado por la Gerencia, al igual que la supervisión y/o diligenciamiento de todos los componentes del sistema de gestión integral. La Gerencia designara un responsable de la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integral en los proyectos que se estén ejecutando. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRAL

El presente Manual de gestión integral inicio en la versión 0 y con su fecha respectiva, cambiando de versión en forma creciente con la fecha correspondiente cuando sea necesario.

Los responsables por la revisión y la aprobación del documento son el Líder SGI y el Gerente.

El presente manual es revisado por lo menos una vez al año para verificar si requiere actualización o modificaciones.

DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL.

El presente manual estará publicado “como copia controlada en la intranet desarrollada por la empresa http://intranet.dypingenierialtda.com/imlogin.php a disposición de todo el personal que labora en D&P INGENIERÍA LTDA.

http://intranet.dypingenierialtda.com/imlogin.php


CONTROL DE CAMBIOS DEL MANUAL DEL SGI

Los cambios en el Manual de Gestión Integral pueden ser generados por modificaciones significativas en la organización (procesos), actualizaciones de la norma o cambios en el nombre de los documentos referenciados. Las modificaciones se hacen siguiendo lo establecido en el procedimiento SGI-PRO-001 “Control de la información”. 4. SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL Este documento aplica al Sistema de Gestión Integral implementado por D&P INGENIERÍA LTDA., de acuerdo con los lineamientos de las Normas técnicas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 e incluye los procesos requeridos para la prestación del servicio de:



4.1 Requisitos Generales D&P INGENIERÍA LTDA., tiene implementado el Sistema de gestión Integral acorde con la normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO 14001, el cual nace de la política de calidad, Salud Ocupacional y Ambiental definida por la Gerencia de la organización y comprende la estructura organizativa, las funciones, las actividades, los recursos y la documentación necesaria para asegurar los servicios en



Con el establecimiento del sistema de gestión integral, la organización pretende consolidar los procesos que componen la actividad de la organización, y mejorar la eficacia de cada uno de dichos procesos,


incrementando la competitividad y aumentando la rentabilidad de la organización. 4.2.1 Requisitos de la documentación - Generalidades El Sistema de gestión integral de D&P INGENIERÍA LTDA., se encuentra documentado de la siguiente forma:

Las políticas de la calidad, salud ocupacional, ambiental

El manual del Sistema de Gestión Integral

Los procedimientos

Los instructivos

Los registros 4.2.2 Manual Sistema Gestión Integral El manual del sistema de gestión integral desarrollado por D&P INGENIERÍA LTDA., detalla la política de calidad, salud ocupacional y ambiental, la estructura básica de la organización, las principales disposiciones y actividades adoptadas para una gestión integral eficaz, siguiendo las directrices de la Normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 utilizadas como modelo de referencia. El manual se revisará al menos, una vez al año, aunque no sea preciso introducir ningún cambio. El líder de Sistema de Gestión Integral revisa el alcance y contenido del manual, el cual posteriormente es sometido a aprobación por la Gerencia. El presente manual del SGI se distribuirá cuando y a quien se estime conveniente por el Coordinador SGI en coordinación con el Líder SGI, como copia controlada (copias del manual con el sello o marca de agua de “copia controlada” en todas sus hojas). Las copias controladas que se proporcionen, deben ser registradas en el formato SGI-FTO-040 “Distribución de documentos”. Los archivos entregados en medio magnético (internet, CD, memorias extraíbles, etc.) o, enviados vía Internet son consideradas como “Copia no controlada” y tendrán identificación. La distribución del Manual SGI se efectúa de acuerdo con el punto 4.2.3 Control de los documentos del presente manual del SGI. Siempre que se apruebe una nueva edición del Manual, se distribuye una copia controlada al personal correspondiente en caso de ser pertinente, la anterior versión del manual SGI se recogerá y controlará como “copia obsoleta”.


4.2.3 Control de los documentos D&P INGENIERÍA LTDA., tiene establecido un instructivo (SGI-INS-001 “Elaboración de documentos”) para la elaboración, revisión y aprobación de documentos antes de su distribución, para asegurar que se dispone de los mismos en los lugares adecuados y en edición vigente. El responsable del Sistema de Gestión Integral es el encargado de realizar estas tareas. Los documentos del SGI son fácilmente identificables mediante su codificación, versión, nombre y fecha de edición. Una vez aprobado un documento, el responsable SGI entrega un ejemplar a las personas adecuadas, por sus funciones o por su relación con el proceso y archiva el original. Con el fin de evitar el uso de documentos y datos obsoletos se describe en el procedimiento (SGI-PRO-001 “Procedimiento Control Documentos) las acciones a seguir:

Se dispone de una lista de control y distribución de documentación del SGI “Listado de Modificación y distribución de Documentos SGI-FTO-002” en la que figuran todos los documentos del SGI con su edición vigente y sus destinatarios.

Los documentos obsoletos se eliminan de la intranet. La documentación del SGI es inalterable; se actualiza cuando a juicio del responsable del SGI y/o de los responsables de los procesos, existen motivos para ello. Las actividades del SGI que normalmente generan actualizaciones de documentación son la realización de una auditoria interna, la revisión anual del sistema, las indicaciones de un responsable o coordinador de un proceso. Los cambios en los documentos se deben solicitar junto con el “Formato de Solicitud Modificación de documentos del Sistema de Gestión Integral SGI-FTO-028” los cuales son revisados y aprobados o negada la solicitud (modificación, adición y/o retiro) de cambios por parte de la coordinación del SGI. En los documentos se identifica claramente las diferencias respecto al documento anterior. El personal de D&P INGENIERÍA LTDA. que recibe documentación de origen externo relativa a la actividad de la organización tiene la responsabilidad de revisarla, es decir si es de interés para la organización y


de comunicar la existencia al responsable del SGI para ejercer el control sobre la misma. “Control Documentos Externos SGI-FTO-044” 4.2.4 Control de los registros En la documentación del SGI de D&P INGENIERÍA LTDA. se han fijado los registros necesarios para una gestión Integral eficaz. También se ha definido durante cuanto tiempo deben conservarse estos registros, donde se encuentran y al cabo de cuanto tiempo pueden destruirse. SGI-PRO-002 “Control de registros”. Al igual que ocurre con toda la documentación del sistema, los registros del SGI son fácilmente identificables mediante su codificación, nombre y fecha de edición. Documentos asociados:

SGI-INS-001 Elaboración de documentos

SGI-PRO-001 Procedimiento control de documentos

SGI-PRO-002 Procedimiento control de registros

SGI-FTO-044 Control documentos externos

SGI-FTO-028 Formato de Solicitud Modificación de documentos

INF-PRO-001 Procedimiento de sistemas e informática


5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la Dirección La gerencia de D&P INGENIERÍA LTDA., tiene como compromiso prioritario con sus empleados, colaboradores, socios y clientes velar constantemente por la calidad, salud ocupacional y gestión ambiental de los servicios ofrecidos por la organización. Para D&P INGENIERÍA LTDA., calidad significa que los servicios deben cumplir en todo momento con los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios vigentes. Para cumplir con el fin anterior, la Gerencia determina, implementa, mantiene y mejora continuamente el SGI y dota a la organización con los recursos adecuados. Las directrices gerenciales son comunicadas y socializadas en los diferentes niveles de actuación de la organización y en materia de gestión integral se conocen como políticas de calidad, salud ocupacional y ambiental, y las características concretas de los servicios que la organización se plantea mejorar cada año son los objetivos del SGI. Mínimo una vez al año la Gerencia, el líder del SGI, el responsable del SGI y/o los responsables de los procesos revisarán conjuntamente todo lo relativo al SGI para verificar si este funciona como se espera o si es pertinente realizar modificaciones que aseguren su mejora continua y se emitirá un acta de dicha acción. Documentos asociados:

SGI-FTO-025 Acta revisión Gerencial del SGI


5.2 Enfoque al cliente La Gerencia de D&P INGENIERÍA LTDA. se asegurará que cada uno de los Procesos y/o Áreas identifiquen correctamente las necesidades y expectativas de los clientes, convirtiéndolas en requisitos a cumplir, se tendrá comunicación asertiva con el cliente que permitirá asegurar el grado de cumplimiento y satisfacción de los requisitos de éste. Documentos asociados:

Planes de calidad 5.3 Política de Calidad, Salud ocupacional y gestión ambiental. Las políticas de calidad, salud ocupacional y ambiental de D&P INGENIERÍA LTDA tienen como fin, única y exclusivamente, lograr la plena satisfacción de nuestros clientes al ver cumplidas sus necesidades y superadas sus expectativas. Estas políticas deben ser entendidas y asumidas por todos los colaboradores, considerándose a la Gerencia de D&P INGENIERÍA LTDA. como la primera en liderar y asumir el cumplimiento de las directrices descritas. La organización periódicamente está revisando la pertinencia de los objetivos del SGI (auditorias, cambios en el entorno, nuevas estrategias gerenciales, etc.) con el fin de determinar si los objetivos siguen siendo coherentes con los de la revisión anterior. POLÍTICA DE CALIDAD

Es política de D&P INGENIERÍA LTDA., suministrar servicios en las áreas de:



Que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes, cumpliendo con los requisitos y especificaciones establecidas, con la participación de


recurso humano competente y comprometido con el logro de los objetivos organizacionales en cuanto a la oportunidad, manejo de la información, utilización eficiente de recursos y la eficacia de resultados mediante el seguimiento periódico de la gestión de nuestros procesos gerenciales, misionales y administrativos. Nuestros servicios son gestionados con criterios de eficiencia económica para asegurar el crecimiento sostenido de la empresa con rentabilidades apropiadas. Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo en la realización de todos los procesos para asegurar su efectividad dentro del sistema de gestión, mejoramiento que se refleja en el espíritu de servicio de todos los funcionarios y en los resultados entregados a nuestros clientes externos e internos, cumpliendo la legislación de cualquier índole aplicable a nuestra organización.

POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Es compromiso de D&P INGENIERÍA LTDA. alcanzar y mantener condiciones de bienestar físico, social y mental de sus trabajadores de acuerdo con el trabajo y/o labor realizada, velando por su desarrollo integral; identificando los peligros de la actividad a través del proceso de salud ocupacional que propendan por la prevención de incidentes y/o accidentes de trabajo y enfermedades laborales principalmente osteomusculares (lumbalgia) y fatiga ocular, manteniendo un compromiso individual y colectivo del personal propio, contratistas y visitantes con relación a la labor que desempeñan y en el entorno laboral, controlando los riesgos potenciales en la realización de todas las actividades de:



La organización en todos sus niveles jerárquicos, está comprometida en asegurar la mejora continua frente a la ejecución, seguimiento y control de las acciones de prevención de riesgos y la salud ocupacional en la gestión y el desempeño de las actividades que realiza la empresa, cumpliendo con los requisitos legales aplicables y todos aquellos que suscriba la organización con las demás partes interesadas”.


POLÍTICA GESTIÓN AMBIENTAL

D&P INGENIERÍA LTDA. En la realización de sus actividades de:



Estamos comprometidos en el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y los que la organización suscriba relacionados con los aspectos ambientales, propiciando el mejoramiento continuo de la gestión y la prevención de la contaminación ambiental, para integrar y dar coherencia a la gestión realizada por la organización en su relación con el entorno. La organización propende por el uso racional de los recursos naturales y el control en la producción de residuos, mediante: la participación proactiva y preventiva; la comprensión, el compromiso y la responsabilidad de nuestros colaboradores y demás partes interesadas en la preservación del entorno ambiental que nos rodea”.

POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS

D&P INGENIERÍA LTDA., ha definido y establecido una política de no Alcohol y Drogas, para prevenir, mejorar, conservar y preservar el bienestar del personal propio, contratistas y visitantes, mejorando la calidad de vida, que permita un adecuado desempeño y competitividad del personal y de la organización, así como el fomento de estilos de vida saludables, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 1075 de marzo 24 de 1992. Es política de D&P INGENIERÍA LTDA., mantener lugares de trabajo óptimos que permita alcanzar los más altos estándares en Seguridad, y Productividad. La empresa es consciente que el alcoholismo, la drogadicción y el abuso de sustancias alucinógenas y enervantes por parte del personal propio, contratistas y visitantes, tienen efectos adversos en la capacidad de desempeño y afectan considerablemente la salud, seguridad, eficiencia y productividad de la empresa en general. La indebida utilización de medicamentos formulados, posesión, distribución y venta de drogas no recetadas o de sustancias alucinógenas y enervantes, en el desarrollo del trabajo, dentro de las instalaciones, está estrictamente prohibido. Así mismo, la posesión, uso, distribución o venta de bebidas


alcohólicas en las instalaciones de D&P INGENIERÍA LTDA. O cada uno de sus centros de trabajo, durante la prestación de servicios, no está permitido. La empresa podrá realizar pruebas de alcohol y drogas directamente o a través de terceros, cuando existan razones para sospechar de abuso de alcohol y drogas, cuando un trabajador o contratista esté involucrado en un accidente y deba descartarse una relación con uso o abuso de éstos. Presentarse a trabajar bajo el efecto del alcohol, drogas y/o sustancias alucinógenas y enervantes o que creen dependencia, está estrictamente prohibido. Los empleados, contratistas y visitantes que consideren tener problemas de dependencia de alcohol o drogas, deben buscar asesoría y seguir un tratamiento, en forma inmediata y apropiada, antes que el problema se convierta en un obstáculo para un adecuado desempeño. D&P INGENIERÍA LTDA., ha designado el Recurso Humano y financiero necesario para dar cumplimiento a esta política y espera por su parte, la colaboración de todos los empleados, contratistas y visitantes participando activamente en los programas de sensibilización y capacitación”. 5.4.1 Objetivos Sistema Gestión Integral La Gerencia de D&P INGENIERÍA LTDA. establece los objetivos del SGI relacionados con la política de calidad, salud ocupacional y ambiental. Los objetivos representan normalmente aspectos del servicio para los que se fija una meta a alcanzar en un tiempo determinado. Para dar cumplimiento a las políticas del SGI se ha establecido los siguientes objetivos:


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Tabla 2. Indicadores cumplimiento objetivos de calidad

OBJETIVOS POLÍTICA DE CALIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA FRECUENCIA META

Asegurar la adecuada implementación y aplicación de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad en las áreas de la organización

Cumplimiento en la aplicación de los procedimientos Sistema de Gestión de Calidad

((Numero de procedimientos aplicados del Sistema de gestión de Calidad / Numero total de procedimientos implementados del sistema))*100

Semestral 95%

Asegurar la satisfacción del cliente frente al cumplimiento de los requisitos contractuales del servicio y la atención de sus reclamaciones

Cumplimiento de los requisitos del servicio.

((Numero de operaciones y/o servicios entregados correctamente/ Numero de operaciones y/o servicios solicitados))*100

Semestral 95%

Nivel de satisfacción del cliente en la atención y solución de reclamaciones.

((Numero de reclamaciones y/o quejas validas resueltas / Numero total de reclamaciones y/o quejas validas recibidas))*100

Semestral 95%



Tabla 3. Indicadores cumplimiento objetivos de calidad

OBJETIVOS POLÍTICA DE CALIDAD

NOMBRE INDICADOR


Asegurar que el personal que forma parte de la organización en los diferentes procesos cumple con las competencias determinadas para el cumplimiento de los requisitos y funciones del cargo.

Cumplimiento de competencias del personal de la organización.

((Numero de personas que cumplen con el nivel de competencia/ Numero total de empleados))*100

Semestral 90%

Propender por la mejora continua de la organización mediante la implementación de acciones de mejora en los diferentes procesos.

Cumplimiento acciones de mejoramiento implementadas

((Numero de acciones de mejoramiento implementadas / Numero de acciones de mejoramiento propuestas))*100

Semestral 90%

Cumplir con las metas de rentabilidad establecidas por la junta de socios, por medio de la ejecución de los diferentes servicios para consolidar el crecimiento sostenible de la empresa

Cumplimiento rentabilidad para el crecimiento sostenible de la empresa

((Utilidad obtenida por la organización en un periodo/ La utilidad esperada por la organización))

Semestral >90%



Tabla 4. Indicadores cumplimiento objetivos Salud ocupacional

OBJETIVO POLÍTICA SALUD OCUPACIONAL

NOMBRE INDICADOR


Alcanzar y mantener condiciones de bienestar físico, social y mental de sus trabajadores de acuerdo con su trabajo y/o labor realizada, velando por su desarrollo integral; que propendan por la prevención de incidentes y/o accidentes laborales y enfermedades laborales

Establecer la disminución o incremento en la ocurrencia de accidentes laborales

Numero de accidentes laborales en el periodo/ Numero total de funcionarios

Trimestral <3 %

Establecer la disminución en las enfermedades laborales

Numero de enfermedades laborales en el periodo/ Numero total de funcionarios

Semestral <5 %

Cumplimiento en las capacitaciones programadas en materia de salud ocupacional

Numero de capacitaciones en SISO ejecutadas/ Numero de capacitaciones SISO programadas

Trimestral >95%



Tabla 5. Indicadores cumplimiento objetivos gestión ambiental

OBJETIVO POLÍTICA GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE INDICADOR FORMULA FRECUENCIA META

Asegurar que se Implementen las acciones de Gestión Ambiental, acorde con la matriz de impactos y aspectos ambientales identificada

Cumplimiento de acciones implementadas dentro del Sistema de Gestión Ambiental de la organización.

((Numero de acciones Implementadas en Gestión Ambiental / Numero de acciones aprobadas en Gestión Ambiental))*100

Semestral >95%



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5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión Integral Para cada uno de los procesos que conforman el SGI de D&P INGENIERÍA LTDA. Ha establecido una forma de caracterizarlos en la cual se definen los siguientes elementos:

Nombre del Proceso

Tipo de Proceso

Responsable

Proveedores

Entradas

PHVA del proceso

Salidas

Clientes

Documentos

Interacción con otros procesos

Recursos

Indicadores de Gestión. Las caracterizaciones de los diferentes procesos se encuentran controladas en el área del SGI y están disponibles dependiendo de su aplicación en las diferentes áreas que conformen el sistema.

La Gerencia realiza un análisis del cumplimiento de los objetivos y metas mínimo una vez al año y define estrategias que propendan a determinar e implementar oportunidades de mejora e impulsar la gestión favorable a los intereses organizacionales. La planeación es impulsada por el líder y el responsable del SGI, bajo el liderazgo Gerencial y el apoyo de los responsables de los procesos. 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad Desde su fundación D&P INGENIERÍA LTDA. Ha evolucionado hasta convertirse en una organización integral que da respuestas eficientes a las necesidades en el campo de:




La Gerencia propende por la selección de personal con las competencias adecuadas en función de su experiencia y formación, y les asigna y comunica las responsabilidades y autoridad conveniente. El organigrama de la organización y línea de autoridad es el siguiente: Grafica 4. Organigrama D&P INGENIERIA LTDA

Fuente: Gerencia D&P INGENIERÍA LTDA. El organigrama se complementa con los cargos de Coordinador Operativo para cada uno de los proyectos que esté desarrollando la organización y con la descripción de responsabilidades que se encuentra en el “Manual Específico de Funciones y Competencias RHU-MAN-001”; por su importancia y trascendencia en el SGI, se describen las funciones del Líder SGI y la del Coordinador SGI: Líder Sistema Gestión Integral:

Representar a la Gerencia en la implementación, mantenimiento y mejora del SGI de la organización.

Apoyar a la Gerencia en la determinación, seguimiento y mejoramiento de las políticas del SGI de la organización

Revisa y verifica el cumplimiento los objetivos del SGI


Acompaña la implementación y validación del Manual del Sistema de Gestión Integral

Promueve la realización de auditorías internas del Sistema de Gestión Integral

Informar a la Gerencia los resultados del desempeño del SGI y las necesidades de mejora.

Asegurar que todo el personal de la organización tome conciencia de los requisitos del cliente

Coordinador Sistema Gestión Integral:

Diseñar, implementar, revisar y mejorar el SGI

Programa y dirige las reuniones relacionadas con el SGI

Programar periódicamente las auditorías internas de seguimiento y verificar la efectividad de los planes de acción.

Atender las auditorías externas de certificación y seguimiento del SGI

Ejercer control de la documentación del SGI

Gestionar la validez y adecuación de las modificaciones requeridas por el SGI para que se mantenga acorde con los requisitos de las normas y necesidades de los clientes

Apoyar los diferentes procesos del SGI en las actividades relacionadas

Mantener informados a la Gerencia y el Líder del SGI de la evolución de indicadores, incidencias o reclamaciones, etc.

5.5.2 Representante de la Dirección La Gerencia de D&P INGENIERÍA LTDA., designa como representante para gestionar la implementación, mantenimiento y mejora del SGI al ingeniero Carlos Arturo Aguilar Serrano quien asume el cargo de líder del SGI de la empresa. El funcionario en mención ejerce sus funciones con total independencia de otras responsabilidades que tenga a su cargo y tendrá autoridad de acuerdo con las funciones descritas en el numeral 5.5.1 5.5.3 Comunicación Interna La Gerencia de D&P INGENIERÍA LTDA. Difundirá al personal toda aquella información derivada del funcionamiento del SGI: Objetivos, estadísticas de incidencias, resultados de auditorias, etc. Con el propósito de involucrar y hacer efectiva la colaboración de todo el personal en la mejora continúa de los servicios ofrecidos. Documento asociado: SGI-PRO-011 “procedimiento de Comunicación”


5.6.1 Revisión por la dirección - Generalidades Para comprobar la correcta implementación del SGI y valorar su eficiencia respecto a la política y objetivos del SGI, La Gerencia llevará a cabo mínimo una revisión anual del mismo, detectando las oportunidades de mejora y promoviendo las acciones que se estimen oportunas. La revisión del sistema se registrara en el formato. SGI-FTO-025 Acta revisión Gerencial del SGI. 5.6.2 Información de entrada para la revisión D&P INGENIERÍA LTDA. Utilizara la siguiente información para llevar a cabo la revisión del Sistema de Gestión Integral:

Los informes de auditorias internas y de revisiones anteriores del sistema.

Los documentos de la planificación del SGI

La información referente a incidencias/reclamaciones y funcionamiento de los procesos. SGI-FTO-016

La información relativa a la satisfacción del cliente. GMC-FTO-001

La evolución de los indicadores u objetivos del SGI

Estados de las acciones correctivas y preventivas

Recomendaciones para la mejora del SGI 5.6.3 Resultados de la revisión Los lineamientos para las revisiones periódicas a la implementación del SGI está dado por el procedimiento SGI-PRO-013 “Revisión del SGI”, en las cuales se verificará la eficacia del sistema de gestión integral y la labor de los responsables de su implementación y mantenimiento, dejando constancia en las actas. Igualmente como resultado de las revisiones se toman las decisiones y acciones a seguir para: mejorar la eficacia del SGI, mejorar los resultados de los servicios ofrecidos en relación con los requisitos del cliente y proporcionar los recursos necesarios.


6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1 Provisión de recursos La Gerencia de D&P INGENIERÍA LTDA. Se compromete con el contenido de las políticas del SGI facilitando los recursos necesarios para asegurar su cumplimiento. Los responsables de cada proceso o actividad informarán a la gerencia o al área que se designe las necesidades de recursos, por escrito, las diversas necesidades de recursos humanos, físicos y tecnológicos que se debieran incorporar o adquirir para cumplir con los requisitos de los clientes y/o para mejorar la realización de los servicios, diligenciando los siguientes formatos: Los responsables de cada proceso o actividad deben aportar la máxima información acerca de los motivos por los cuales debe procederse a la incorporación de ese recurso, así como las ventajas que se obtendrán en el futuro y su planificación de entrada a la organización y en lo posible presentar los costos estimados. La Gerencia de D&P INGENIERÍA LTDA. Contestará estas solicitudes aportando las razones por las cuales se acepta o deniega la incorporación del recurso. Para el suministro de los diferentes recursos se tendrá en cuenta los criterios técnicos y características del elemento solicitado y antes de emitir una orden de compra, se procede a verificar la existencia de los recursos al interior de la organización. En el documento “Instructivo para solicitud de requisición de elementos” PRV-INS-001 se presenta las acciones que se deben seguir para llevar a cabo la gestión de la solicitud de suministro de recursos para los diferentes procesos. La Gerencia de D&P INGENIERÍA LTDA., en consideración de las necesidades, del presupuesto previsto y de la evolución económica de la organización, asigna total o parcialmente los medios oportunos y dispone de una planificación del recurso. Documentos asociados:

RHU-FTO-002 Formato Requisición de Personal

PRV-FTO-005 Formato Solicitud Requisición de Elementos


6.2.1 Recursos humanos - Generalidades D&P INGENIERÍA LTDA., ha definido un “Manual Especifico de funciones y competencias RHU-MAN-001” donde se describen los requisitos necesarios de formación básica y complementaria del personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio, el cual se complementa con las habilidades y experiencia adecuada. La Gestión para la Selección y contratación de personal es liderada por la Gerencia Administrativa, en coordinación con la Gerencia Técnica. D&P INGENIERÍA LTDA. Ha diseñado el procedimiento RHU-PRO-001 “Procedimiento de Selección y contratación” que da los lineamientos necesarios para la contratación. Como valor agregado a la gestión se mide el desempeño del personal periódicamente según lo define el procedimiento RHU-PRO-002 “Procedimiento Evaluación competencias”. Los resultados son analizados para la toma de decisiones que conlleve a la mejora continua. 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia D&P INGENIERÍA LTDA. Ha desarrollado un “Manual Especifico de Funciones Y competencias RHU-MAN-001” donde se determinan las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del producto y/o servicios, el cual es socializado con el personal nuevo que ingresa a la empresa dejando registro de inducción “Formato de inducción del personal RHU-FTO-005”. D&P INGENIERÍA LTDA., tiene definido una evaluación periódica de competencias “Formato Evaluación de Competencias RHU-FTO-006”, cuando requiera, la empresa proporcionará la formación o tomará otras acciones para lograr las competencias necesarias, de la misma forma evaluará la eficacia de las acciones tomadas asegurando que el personal es consiente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos del SGI. Cuando la empresa patrocine total o parcialmente programas de formación especial a sus funcionarios, se establecerán acuerdos de permanencia mínima dentro de la empresa, con el fin de crear sentido de responsabilidad y pertenencia con la organización. Estos acuerdos serán definidos por la gerencia dependiendo del tipo de formación. Se conservarán los registros de la formación y experiencia aportada/recibida por el personal. RHU-FTO-008 “Formato asistencia Capacitaciones”


6.3 Infraestructura D&P INGENIERÍA LTDA. Determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para alcanzar la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura incluye los edificios, los vehículos, el espacio de trabajo el sistema informático y las comunicaciones. Para mantener en perfecto estado de funcionamiento la maquinaria y equipos críticos de trabajo se dispone de un procedimiento de mantenimiento. INF-INS-001 “Instructivo de Mantenimiento Preventivo de los Equipos” 6.4 Ambiente de Trabajo D&P INGENIERÍA LTDA. Propende por crear al interior de la organización un clima laboral donde se respetan las ideas, las creencias y se propicia para dentro de todos los colaboradores se tenga identidad en lo que corresponde con el sentido de colaboración, solidaridad y cordialidad.


7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1 Planificación de la realización del Producto D&P INGENIERÍA LTDA. Ha planificado y desarrollado procedimientos necesarios para la realización de los servicios ofrecidos en:


• Consultoría en proyectos de ingeniería energética y en obras civiles asociadas. El Coordinador del SGI es el encargado de detectar las necesidades de elaboración de Planes de Calidad y el desarrollo de los mismos. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento de los requisitos del cliente se describen en “Procedimiento de Control de Registros SGI-PRO-002” Documentos asociados

SGI-FTO-001 Listado Maestro de Control de Documentos y Registros 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto D&P INGENIERÍA LTDA. Tiene establecido un procedimiento SGI-PRO-008 “Identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros” en el cual asegura que en las ofertas y contratos los requisitos del cliente están claramente definidos, que la organización puede dar el servicio ofertado y que antes de iniciarse el servicio se ha resuelto cualquier duda o diferencia referente al mismo, incluidos los requisitos legales y reglamentarios que afecten al servicio y/o producto. Con ello se garantiza la correcta interpretación de los requisitos de los servicios solicitados por los clientes y se evitan incidencias o reclamaciones de fácil prevención. La Gerencia comercial es la encargada de ofrecer y asesorar al cliente, o potencial cliente, los servicios de consultoría, Interventoría y diseño de proyectos en el sector público y privado así como resolver cualquier interrogante que el interesado pueda plantear.


7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto D&P INGENIERÍA LTDA. Revisará los requisitos relacionados con los servicios ofrecidos. Esta revisión debe efectuarse antes que la empresa se comprometa a proporcionar un servicio al cliente. Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, D&P INGENIERÍA LTDA. Confirmará los requisitos con el cliente antes de la aceptación. Documentos asociados:

SGI PLN 001 Plan de calidad 7.2.3 Comunicación con el cliente La Gerencia Comercial y/o técnica atenderá todas las dudas y reclamaciones del cliente para mejorar las características del servicio si se detectan diferencias con respecto a la oferta, se pondrá en contacto con el cliente para resolver dichas diferencias o anular el servicio. Documentos asociados:

SGI-PLN-001 Plan de calidad 7.3 Diseño y desarrollo 7.3.1 Planificación del Diseño y desarrollo D&P INGENIERÍA LTDA. ofrece servicios en el campo de ingeniería energética y obras civiles en las áreas de consultoría, interventora y diseño de proyectos en el sector público y privado, labor que está a cargo de personal especializado y competente en los diferentes temas que se plantee, realizando reuniones de revisión y direccionamiento del servicio final para ser aprobado y entregado al cliente, para lo cual se debe implementar un programa de trabajo y seguimiento, con revisiones, verificación y cuando sea pertinente la validación del servicio. Documento asociado:

DIS-PRO-001 Procedimiento de Diseño


7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo D&P INGENIERÍA LTDA. Determinará los elementos de entrada relacionados con los requisitos legales, reglamentarios aplicables y cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo del servicio manteniendo los registros apropiados como evidencia. Documento Asociado:

DIS-FTO-002 Elementos de entrada de diseño 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada para la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben revisarse antes de su aprobación. Los resultados de diseño deben:

Cumplir con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño

Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del servicio Documentos asociados

DIS-FTO-002 Elementos de entrada de Diseño

DIS-PRO-001 Procedimiento de diseño 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para:

Evaluar la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos del cliente

Identificar cualquier problema y proponer acciones necesarias SGI-FTO-004 “Registro de no conformidades y acciones correctivas”

D&P INGENIERÍA LTDA. Determinará los registros necesarios de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria. SGI-PRO-002 “Procedimiento control de registros”


7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse que los resultados cumplen con los requisitos de entrada. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificación. Documento asociado:

SGI-PLN-001 Plan de calidad

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

La organización ofrece el servicio de revisión de diseños, labor que está a cargo de personal especializado y competente en los diferentes temas que se plantee, realizando reuniones de revisión y direccionamiento del producto final para ser validado y entregado al cliente, para lo cual se debe implementar un programa de trabajo y seguimiento, con revisiones, verificación y validación del producto. Procedimiento DIS-PRO-001 “Diseño”. La validación de los diseños realizados por la empresa se cumple con la aceptación del cliente de los resultados entregados, el cual se refleja en documento de aceptación por parte del cliente. 7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo Los cambios del diseño deben identificarse y mantenerse registros, los cambios se deben revisar, verificar y validar, según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación. Documento asociado:

SGI-FTO-001 Listado Maestro control de Documentos y Registro 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras La gestión en compras es dirigida por la Gerencia Administrativa y quien lo apoye tomando como referencia el procedimiento PRV-PRO-001 “Evaluación y selección de proveedores y contratistas”. Es relevante tener en cuenta los proveedores que suministraran los recursos o que presten servicios que afecten directamente el producto, por lo cual se establece para su


seguimiento el procedimiento PRV-PRO-003 “Re-evaluación de contratistas y proveedores”. La adquisición de materiales, equipos o servicios que pueden afectar directamente la calidad de los servicios ofrecidos por D&P INGENIERÍA LTDA. Seguirá un procedimiento definido para asegurar que cumplan con las características o requisitos específicos. Los materiales, equipos y servicios que se incorporan al servicio deben ser comprados a proveedores aprobados. 7.4.2 Información de compras La información de compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:

Los requisitos para la aprobación del producto

Los requisitos del Sistema de Gestión Integral D&P INGENIERÍA LTDA. Asegurará la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor. Documentos asociados:

PRV-FTO-001 Verificación de productos comprados

PRV-PRO-001Procedimiento de Evaluación proveedores

PRV-FTO-005 Formato solicitud compra elementos 7.4.3 Verificación de los servicios comprados D&P INGENIERÍA LTDA. Tiene establecido las actividades necesarias para asegurarse que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados. Sus clientes podrán llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor. Documento asociado:

PRV-FTO-001 Verificación del producto comprado


7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio D&P INGENIERÍA LTDA. Planifica la prestación del servicio bajo condiciones controladas la cual es consignada en el plan de calidad de cada proyecto, siguiendo las condiciones del cliente, proveedores y propias de la organización. Documento asociado:

RAP-PLN-001 Plan de calidad 7.5.2 Validación de los procesos y de la prestación del servicio La exclusión del requisito 7.5.2 no es válida por la naturaleza de los servicios que no admiten revisión posterior. 7.5.3 Identificación y trazabilidad D&P INGENIERÍA LTDA. Determinará el producto y/o servicio por medios adecuados, a través de toda la realización del producto y/o servicio.

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única del producto y mantener registros (ver 4.2.4). Documentos asociados:

SGI-PRO-002 Procedimiento control registros 7.5.4 Propiedad del cliente D&P INGENIERÍA LTDA. Determinará, verificara, protegerá y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la empresa o estén siendo utilizados por la misma. Documentos asociados:

RAP-FTO-010 Formato seguimiento proyectos


7.5.5 Preservación del producto Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestión Integral conservan la conformidad del servicio durante el proceso interno y la prestación del servicio al destino previsto, identificando, almacenando y protegiendo los productos de los procesos que forman parte de su sistema. Documento asociado:

INF-FTO-002 Control Backups Realizados

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

D&P INGENIERÍA LTDA. Determinará el procedimiento “Revisión e historial de equipos INF-FTO-004” para los equipos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.


8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades D&P INGENIERÍA LTDA. Dentro de su gestión planificará e implementará los procesos de seguimiento, medición análisis y mejora necesarios para:

Demostrar la conformidad de los servicios prestados

Asegurarse de la conformidad del sistema de Gestión de Calidad

Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad Esta información se organizara y analizara a través de técnicas estadísticas. Documentos asociados:

Informe auditorias internas 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del Cliente D&P INGENIERÍA LTDA. Realizará seguimiento de la satisfacción del cliente al finalizar cada obra, proyecto, consultoría y/o prestación del servicio. Esta encuesta de satisfacción es analizada periódicamente en las revisiones por parte de la Gerencia. Documento asociado:

SGI-FTO-014 Encuesta satisfacción al cliente 8.2.2 Auditoria Interna D&P INGENIERÍA LTDA. Planificará auditorias internas de forma periódica que garanticen la conformidad del sistema de gestión de calidad Se ha definido el procedimiento SGI-PRO-003 “Procedimiento Auditorías Internas”, donde se describe el sistema de gestión de las mismas, desde la identificación de necesidades hasta el cierre y evaluación de resultados. Documentos asociados:

Norma ISO 19011

SGI-PLN-001 Plan de auditoria


SGI-FTO-003 Lista verificación auditoria

SGI-FTO-006 Informe auditoria 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos A todos los procesos que maneja D&P INGENIERÍA LTDA. se les realiza seguimiento a través de indicadores de gestión. Dependiendo del indicador se mide eficiencia, eficacia o efectividad. El procedimiento SGI-PRO-014 “Seguimiento y Medición del Desempeño”, establece directrices que permitan identificar el estado de cada uno de los procesos del Sistema por medio de mediciones y seguimiento del desempeño. Documento asociado:

Caracterización de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto D&P INGENIERÍA LTDA. Realizará el seguimiento de acuerdo con las disposiciones planificadas para cada uno de sus procesos en relación con el impacto sobre la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio y sobre la eficacia del sistema de gestión de calidad..

8.3 Control del Producto No Conforme

Los productos no conformes se gestionan de acuerdo con el procedimiento SGI-PRO-005 “Control de Producto no Conforme”, que describe la metodología a emplear cuando se detectan productos, que no cumplen con las especificaciones acordadas o establecidas a través de los diferentes requisitos. Documento asociado:

SGI-FTO-011 Reporte Producto no conforme

SGI-FTO-007 Análisis de causa efecto y plan de acción

SGI-FTO-004 Reporte acciones correctivas, preventivas y de mejora

8.4 Análisis de Datos

D&P INGENIERÍA LTDA. Determinará, recopilará y analizará la información relevante para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de calidad y para evaluar las donde se puede realizarse la mejora continua.


Documentos asociados:

Caracterización procesos

Actas reunión Gerencial

Indicadores de gestión 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua D&P INGENIERÍA LTDA. Mejorará continuamente la eficacia del sistema de gestión integral mediante el uso de las políticas, los objetivos, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. Documentos asociados:

SGI-FTO-006 Informe auditoria

SGI-FTO-012 Seguimiento acción preventiva o de mejoramiento

SGI-FTO-004 Reporte no conformidades y acciones correctivas

SGI-FTO-025 Revisión por la dirección 8.5.2 Acción correctiva En el procedimiento SGI-PRO-004 “Reporte de no conformidad - acción correctiva”.” se describe el sistema de gestión de la mejora basado en la eliminación de causas raíz de anomalías reales o potenciales y en las acciones enfocadas a lograr un mejor desempeño. Se dispone de las instructivos que describen la manera de efectuar este análisis, para determinar la causa raíz o fundamental de una No Conformidad.



SGI-FTO-004 Reporte no conformidades y acciones correctivas 8.5.3 Acción Preventiva D&P INGENIERÍA LTDA. Determinará las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Documentos asociados:



SGI-FTO-004 Reporte no conformidades y acciones correctivas

Sgi Man 001 Manual Sistema Gestion Integral

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