SaludSoft - Manual de Instrucciones B · 2012-03-20 · 3.6- Instructivo Carga de Autorizaciones....

Salud Soft Manual de Instrucciones - Perfil B

Salud Soft - Manual de Instrucciones

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Índice

Contenidos Página 1. Salud Soft: 4

1.1- Instalación de Salud Soft para Windows. 5 1.2- Salud Soft - Operación de Pantallas 8 1.3- Instructivo Básico Salud Soft. 18

2. Afiliaciones: 33

2.1- Instructivo Emisión de Credencial Provisoria. 34 2.2- Instructivo SS - Consulta Afiliados (B). 37 2.3- Instructivo Consulta Delegaciones de Obras Sociales. 62

3. Prestacional: 68

3.1- Instructivo Búsqueda de Medicamentos. 69 3.2- Instructivo Carga de Evento Médico. 72 3.3- Instructivo Carga de EMS en Gral. 86 3.4- Instructivo Carga de EMS para Prestaciones. 93 3.5- Instructivo Carga de EMS para Medicación. 104 3.6- Instructivo Carga de Autorizaciones. 116 3.7- Instructivo Consulta Consumo Afiliado. 133 3.8- Instructivo Test Autorizaciones. 135 3.9- Instructivo Carga de Reintegros para Filiales AcaSalud. 137


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Contenidos Página

4. Comercial: 144

4.1- Manual Liquidación Promotores. 145 4.2- Instructivo Gestión de Solicitudes de Ingreso. 150

5. Stock de Trámites: 157

5.1- Instructivo Consulta de Correspondencia. 158 5.2- Gestión de Tickets. 160 5.3- Instructivo Consulta Comunicaciones. 167 5.4- Instructivo Compras Filiales y Agencias. 170 5.5- Instructivo Entrega Regalos Institucionales. 174


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1- Salud Soft


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1.1-Instalación de Salud Soft para Windows Requerimientos de Hardware:

Procesador: Pentium III o similar en AMD, 1 Ghz o superior (NO FUNCIONA con procesadores

Via o Cyrix).

Memoria: 256 MB (Se recomiendan 512 MB).

Disco rígido: 500 MB libres.

Video: resolución 800 x 600 o superior.

Requerimientos de Software:

Navegador: Mozilla Firefox 2.0 o superior.

JRE: Java runtime environment.

Adobe Acrobat Reader: versión 9 recomendada.

Para la instalación de Salud Soft, verificar los siguientes pasos:

1. Ingresar a http://www.it.acasalud.com.ar/software/software.html.

2. Descargar desde esta página la última versión de Firefox, Java y Adobe Reader.

3. Preferentemente desinstalar todas las barras de herramientas que haya, porque pueden interferir

con el Salud Soft. Quitar todas las toolbars de yahoo, google, etc. y la de programas desconocidos.


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1.1-Instalación de Salud Soft para Windows

4. Instalar Firefox. Una vez instalado, configurarlo de la siguiente manera:

En Herramientas, Opciones, Contenido, Excepciones, permitir las siguientes direcciones:

acaiasnew.acasalud.com.ar y 200.69.227.201.

En Herramientas, Complementos (también puede figurar como Agregados), en la parte de

Extensiones seleccionar Consola de java y luego presionar Desactivar. En Plugins proceder

de igual manera con Java deployment tools.

Cliquear en Icono Salud Soft java y copiar la dirección que aparece. Crear un acceso directo

en el escritorio (click con el botón derecho en un lugar vacío del escritorio, Nuevo, Acceso

directo), donde dice “Escriba la ubicación del elemento” pegar el contenido que copiamos

anteriormente. Como nombre, ponemos Salud Soft.

5. Instalar Java. Sólo presionar Siguiente en todas las pantallas. Luego ir al panel de control, abrir el

icono Java.

6. En la pestaña General, botón Configuración de red, seleccionar Conexión directa.

7. Pestaña Actualización, desmarcar Comprobar actualizaciones automáticamente. Aparece un aviso,

seleccionar No comprobar nunca.

8. Pestaña Avanzado. En Consola de Java, seleccionar No iniciar la consola. En Descarga automática

de JRE: Descargar siempre. En Seguridad, Verificación de seguridad de código mixto: Deshabilitar. En

Varios, desmarcar Colocar el icono de java en la bandeja del sistema.


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1.1-Instalación de Salud Soft para Windows

9. Instalar Adobe Reader. Configurar de la siguiente manera en Edición, Preferencias:

Administrador de confianza: Desactivar “Permitir la apertura de archivos adjuntos no PDF

con aplicaciones externas”. (Opcional).

En Actualizador, desactivar las actualizaciones automáticas.

Javascript: Desactivar “Activar javascript”. (Opcional).

Ortografía: Desactivar “Revisar ortografía al escribir” (Opcional).

Buscar: Desactivar “Búsqueda rápida”. (Opcional).

Para iniciar el Salud Soft, cliquear sobre el icono que generó en el escritorio, la primera vez puede

demorar unos minutos.

Se solicitará confirmación una o dos veces, dependiendo de la configuración del sistema. En ambas

ocasiones activar la casilla de verificación del mensaje y presionar Aceptar.

Se solicita usuario, contraseña y nombre de la base de datos, que serán oportunamente notificados por

personal del Departamento de Tecnología Informática de AcaSalud.

Ante cualquier duda sobre la instalación o configuración, comuníquese con:

Agencias y Sucursales que dependen de Casa Central: Gastón Carballo al (9 a 15hs) al 011-

48279400 int 2413 o a: [email protected]

Agencias y Sucursales que dependen de Sucursal Rosario: Eduardo Arce (8 a 17hs) al 0341-

4208755 o a: [email protected]


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1.2- Salud Soft - Operación de Pantallas

Contenido:

Barra de Herramientas.

Utilización de Teclas de Función.

Condiciones de Búsqueda.

Barra de Herramientas La Barra de Herramientas está disponible en todas las pantallas de la Solución HMS. Esta barra

está compuesta por un conjunto de íconos donde cada uno, al hacer click sobre su dibujo, cumple con

una función especial.

Cada componente tiene una tecla o combinación de teclas que realizan la misma función. La barra

de herramientas es la mostrada por la siguiente figura:

A continuación se describen las distintas opciones que presenta la barra de herramientas y se

detallan entre paréntesis las teclas rápidas correspondientes a cada una de ellas.

Opción Primer Registro:

Esta opción permite desplazarse en una pantalla al primer registro de los datos que la

compone.


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Opción Registro Anterior:

Esta opción permite desplazarse en una pantalla al registro anterior de los datos que la

componen. (Mayúscula + Flecha arriba)

Opción Registro Siguiente:

Esta opción permite desplazarse en una pantalla al registro siguiente de los datos que la

compone. (Mayúscula + Flecha abajo)

Opción Último Registro:

Esta opción permite desplazarse en una pantalla al último registro de los datos que la

compone.


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Opción Borrar Registro:

Luego de haberse recuperado datos utilizando el icono Buscar, esta opción permite Borrar el registro

sobre el cual se está trabajando. Es importante mencionar que el solo hecho de hacer click sobre

él no confirma la acción de borrar, la misma debe realizarse utilizando el icono Grabar.

(Mayúscula + F6)

Opción Insertar Registro:

Este icono habilita al usuario para ingresar un nuevo registro. Si, luego de hacer click, se

quisiera cancelar la operación, puede utilizarse (F6).


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Opción Duplicar Registro:

Esta opción se emplea para cargar datos más rápidamente y consiste en la utilización

de un registro ya existente para obtener de él las características comunes, cambiar aquellas que

sean necesarias. Para usar este icono basta con posicionarse debajo del registro que se desea

duplicar, luego presionar el icono Ingresar Registro y luego esta opción. (F4)

Opción Ingresar Consulta:

Este icono permite utilizar una pantalla para ingresar datos que serán comparados con los

existentes recuperando aquellas coincidencias. (F7) Ver Condiciones de Búsqueda

Opción Ejecutar Consulta:

Esta opción puede relacionarse con la opción anterior para ejecutar una consulta

previamente solicitada o bien ejecutarla independientemente la cual recuperará la

totalidad de datos disponibles. (F8)


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Opción Cancelar Consulta:

Este icono cancela una consulta efectuada con la opción del punto 8.

Opción Lista de Valores:

Para determinados ítems, éste icono puede utilizarse para ver y seleccionar alguno de los posibles

valores que acepta dicho ítem. Por ejemplo, al ingresar él o los domicilios de una nueva Obra Social, se

habilita su uso para los ítems Código Postal/Localidad/Provincia. (F9)

Opción Ordenar Ascendente:

Esta opción permite ordenar los registros de un bloque de un formulario en forma ascendente por la

columna donde se encuentra el cursor. Esta opción está disponible solo para columnas que

pertenezcan a la tabla base del bloque.


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Opción Ordenar Descendente:

Esta opción permite ordenar los registros de un bloque de un formulario en forma descendente por la

columna donde se encuentra el cursor. Esta opción está disponible solo para columnas que

pertenezcan a la tabla base del bloque.

Opción Restaurar Orden:

Esta opción permite restaurar el orden original del formulario.

Opción Reconexión:

Este icono permite la reconexión de otro usuario u otra base de datos sin necesidad de salir

completamente de la Solución HMS.


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Opción Imprimir:

Al hacer click sobre él, se permite listar la pantalla actual. Antes de la impresión, se habilitan las

opciones de configuración del Papel, la Orientación, los Márgenes y la Impresora, o eventualmente,

cancelar la operación. (Mayúscula + F8)

Opción Grabar:

Su función es la de confirmar los cambios o actualizaciones de datos que se hayan realizado, registrando

los mismos en la Base de Datos. (F10) Opción Salir:

Permite terminar la ejecución de la pantalla actual. (Control + q / Alt + F4)

Opción Menú:

Permite acceder desde una pantalla a otra opción del menú.


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Opción Editor:

Mediante la utilización de éste icono, se habilita una ventana de ingreso o visualización de los datos del

ítem actual. (Control + e)

Opción Ayuda:

Al hacer click sobre este icono, se despliegan los datos “técnicos” de contexto del ítem actual. Está

más orientado a Administradores o Analistas que al usuario final. (F1)

Opción Ver Error:

Ante un error inesperado este icono permite identificar la falla y dar pautas firmes a los

Administradores para su rápida detección y solución del problema.


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Utilización de Teclas Función:

La función que cumplen los íconos de la Barra de Herramientas puede reemplazarse o complementarse mediante la utilización de teclas. (Ctrl. + F1)

Desde la opción de Ayuda del Menú Principal puede accederse a una pantalla donde se menciona la función que cumple cada tecla o combinación de teclas. Para este último caso, la combinación se da cuando se menciona Tecla 1 + Tecla 2, lo cuál indica que deben presionarse simultáneamente ambas teclas.


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Condiciones de Búsqueda: Luego de presionar una vez el icono de Ingresar Consulta, se habilita al usuario al ingreso de condiciones para buscar datos del tipo y forma de cada pantalla en particular. Algunos ejemplos de condiciones son:

Es importante notar que existe la posibilidad de ingresar más de una condición para una consulta. Por ejemplo, combinando (1) y (2), la respuesta a la consulta serían todos los Diagnósticos cuyo código sea mayor o igual a 500 y que, además, contengan “DIGES” en su descripción.


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1.3- Instructivo Básico Salud Soft Salud Soft es el software o programa que nos permitirá ver los datos de los socios como así también

realizar autorizaciones para los mismos.

Es una aplicación que reside en un servidor de AcaSalud, por lo cual lo único que necesitamos para

trabajar en la misma es una conexión a internet, un navegador de internet y un nombre de usuario y

contraseña.

Recomendaciones:

1. No revele su contraseña.

2. Cierre Salud Soft al dejar de utilizarlo por más de una hora.

3. Evite navegar por páginas que puedan infectar su pc con virus, no instale programas

innecesarios.

4. Usted puede utilizar hasta 8 sesiones simultáneas (cada sesión es un número en el menú

ventana), evite sobrepasar este límite (se dispara un error), cerrando las ventanas que no

utilice.

5. Para aprender a autorizar prestaciones comuníquese con el depto de autorizaciones de la casa

a que pertenezca su filial (Buenos Aires o Rosario) o consúltelo con su coordinador de la zona.

6. Cierre la aplicación con la puertita verde o desde Base de Datos, Salir; no lo haga con la X del

navegador de internet.


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1.3- Instructivo Básico Salud Soft

Entrada a Salud Soft:

Hacer doble click en el icono en el escritorio que dice Salud Soft.

Luego de unos segundos (pueden ser varios minutos la primera vez que se abre) se verá la siguiente

pantalla:


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Ingresar nombre de usuario, contraseña y Base de datos (database) por ejemplo (estos datos se

entregan aparte o por mail):

La contraseña no se verá al ser introducida (estos datos no deben ser revelados a personas ajenas a la

filial).

De tener algún problema con el ingreso comunicarse con:

Agencias y Sucursales que dependen de Casa Central: Gastón Carballo al (9 a 15hs) al 011-48279400 int 2413 o a: [email protected]

Agencias y Sucursales que dependen de Sucursal Rosario: Eduardo Arce (8 a 17hs) al 0341-4208755 o a: [email protected]


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Presionamos sobre el botón Connect.

Ahora visualizaremos la siguiente pantalla:

En “Solución HMS” hacemos click con el botón izquierdo del mouse para ingresar al menú principal.


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Toda rama del menú que tenga un signo más a su izquierda como este caso puede ser expandido de

manera tal que aparecen submenús:

Luego a su vez podremos hacer click en afiliaciones o prestacional dependiendo si queremos consultar

datos de algún socio (afiliaciones) o autorizar alguna prestación del mismo (prestacional). Además de

estas consultas pueden realizarse otras como ser consulta de obras sociales, empresas, etc.


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Si hicimos click en Afiliaciones veremos los siguientes Submenús:


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Luego podremos hacer click en afiliados para visualizar lo siguiente:

En el menú Consulta de Afiliados podremos ver los datos del socio (al tener >> dos flechitas este

submenú accederemos a un formulario de consulta y no a un submenú).


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Consultas de Afiliados:

Hay distintos tipos de consultas que se pueden realizar sobre afiliados, a continuación se describen las

más importantes:

a) Inicie una consulta presionando la tecla de función F7 (nueva consulta o búsqueda).


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b) Ingrese el valor en alguno de los campos como por ejemplo: Apellidos = ‘PERFUMO’.


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c) Luego presione la tecla de función F8 (ejecutar búsqueda o consulta), instantáneamente aparecerán

registros de afiliados que cumplan la condición de búsqueda indicada en el punto anterior


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d) Si la cantidad de afiliados recuperados es más que uno (si no hay socios con esos datos, entonces

seleccione un afiliado a consultar (haciendo click en la fila del afiliado en cuestión) y navegando por la

pantalla podrá ver lo siguiente comenzando por la solapa de ‘Clasificación’:


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Continuando por la solapa Empresa:

La solapa OOSS:


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La solapa Datos Personales:

Y la solapa Estado Administrativo:


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e) Presione por ejemplo el botón domicilios para ver el domicilio del afiliado.

f ) Para volver atrás, a la pantalla principal del afiliado haga click sobre el icono de una puertita (en

verde).

Si buscamos un socio que no existe, obtendremos una leyenda debajo de todo en la pantalla de esta

manera:

FRM-40301 Query caused no records to be retrieved. Re-enter

Para Salir del sistema presione el botón de la puertita en verde (Salir) hasta salir de la aplicación.


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Iniciar Consulta (F7) Ejecutar Consulta (F8) Cancelar Consulta (F9) Salir

Cambio de Contraseña:

Para cambiar su contraseña vaya al menú base de datos, luego seleccione cambio de clave.

A continuación ingrese su antigua contraseña, luego la nueva contraseña dos veces, finalmente

presione sobre confirma; su clave habrá sido cambiada. La clave debe estar conformada por seis

caracteres (números y letras).


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2- Afiliaciones


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2.1- Instructivo de Emisión de Credencial Provisoria

Se ingresa teniendo en cuenta los siguientes pasos del Menú del Sistema:

Solución HMS. Afiliaciones. Reportes. Constancia de Ingreso

Posicionados en “Constancia de Ingreso” se abre la siguiente pantalla para verificación de usuario y contraseña.


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Una vez autentificado el usuario, se abre la siguiente pantalla:

Se ingresa el número de socio del titular (sin código verificador).

Por ejemplo: El número de socio que aparece en la credencial es 041379 15. Sólo deberemos

ingresar los números que, en el ejemplo, figuran en negrita, es decir, 41379.


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Al clickear en el botón Enviar Consulta, se abrirá la siguiente pantalla, en la cual figuran los datos

tanto del titular como del grupo familiar (en este ejemplo se muestran sólo los datos del beneficiario

titular por cuestiones de reserva).


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2.2- Instructivo SS - Consulta Afiliados (B)

Acceso al Sistema:


Solución HMS Afiliaciones Afiliados Consulta de Afiliados


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Posicionados en “Consulta de Afiliados” se abre la siguiente pantalla:

La consulta se puede ingresar ya sea por código (número de afiliado), por apellido, nombre o cualquier

otro campo disponible. Para realizar una consulta es necesario:

Clickear en el ícono Entrar Consulta de la barra de herramientas (F7).

Ingresar un número de afiliado o un apellido seguido del signo porcentaje (no es indispensable ingresar

el dato completo, se puede ingresar una parte del mismo seguida del signo %).

Clickear en el ícono Ejecutar Consulta de la barra de herramientas (F8).


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Pestaña Clasificación:

Plan Cobertura: Indica el PLAN que posee el afiliado a la fecha.

Agencia: Indica la Agencia a la que pertenece el afiliado.

Agrupación: Indica el tipo de afiliado. Existen 5 tipos diferentes:

1-Obligatorio Directo(obldir): Es todo aquel afiliado que estando en relación de

dependencia puede optar a través de una obra social contratada por AcaSalud para que se

le tomen sus aportes como parte cancelatoria de la factura emitida a su nombre.


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2- Obligatorio Directo por Empresa (oblemp): Es todo aquel afiliado que estando en

relacion de dependencia puede optar a través de una obra social contratada por AcaSalud

para que se le tomen sus aportes como parte cancelatoria la factura. En este caso, la

factura se emite a nombre de la empresa (empleador).

3- Voluntario Directo (Voldir): Es todo aquel afiliado que decide contratar los servicios de

AcaSalud en forma directa abonando integramente la factura emitida a su nombre.

4- Voluntario por Empresa (volemp): Es todo aquel afiliado que decide contratar los

servicios de AcaSalud en forma directa. En este caso, la factura sale a nombre de una

empresa abonando integramente la misma.

5- Derivados de Tercero (dtcap): Son afiliados de empresas que tercerizan los servicios

médico asistenciales a través de AcaSalud previo convenio marco.

Agrupación 1: Indica el período de pago; mensual, semestral o anual.

Agrupación 2: Indica la forma de pago de la cuota, puede ser por ente recaudador o CBU

(otros) o por débito automático (debaut).

Agrupación 3: Indica nivel de carencias con el que ingresa el afiliado:

SC: Sin Carencias.

CR: Carencia Reducida.

CN: Carencia Normal.


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2.2- Instructivo SS - Consulta Afiliados (B) Pestaña Empresa:

Se puede visualizar la empresa a la que pertenece el afiliado.

Campos:

“Empresa”: Indica el código de la empresa, a la derecha también se puede ver el número

de sucursal y la descripción.

“Afiliación”: Indica si el afiliado deriva aportes o no.

“Aporta”: Este campo se encuentra en Verdadero en caso que la/el cónyuge del titular

derive aportes y en Falso, en cualquier otro caso.


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Pestaña OOSS:

En esta pestaña se puede visualizar el código y la descripción de la OBRA SOCIAL a la que pertenece el

afiliado.

Es importante destacar que aquellos cuya OOSS sea ACA SALUD son GRAVADOS (se factura con IVA) y

aquellos que poseen otra OOSS son EXENTOS.


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Pestaña Datos Personales:

Aquí se pueden visualizar algunos datos personales del afiliado, tales como sexo, fecha de nacimiento,

estado civil, nacionalidad y actividad. En caso que el afiliado que se está consultando no sea el titular,

también aparece el nombre del titular del grupo familiar.


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Pestaña Estado Administrativo:

Estado:

Activo: El afiliado que se encuentra activo en el padrón de afiliados de AcaSalud podrá realizar

operaciones con la empresa.

Dado de Baja: El afiliado que se encuentra dado de baja en el padrón de afiliados de AcaSalud

NO podrá realizar operaciones con la empresa. En este caso se puede observar en los casilleros

en la parte inferior de la pestaña el “Tipo de Baja” y el “Motivo de Baja”.

Alta Administrativa: Indica la fecha en que se realizó por primera vez la afiliación a la institución.

Esta fecha no varía a lo largo del tiempo.


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Antigüedad Reconocida (Ant. Reconocida): En el caso de reingreso de un afiliado dado de baja,

es la cantidad de meses entre la fecha de alta administrativa y la nueva fecha de ingreso (se

muestra la cantidad de meses en signo negativo).

Fecha de Alta: Indica la fecha de carga del afiliado en el sistema.

Fecha de Vigencia: Indica la fecha de última modificacion efectuada (por ejemplo; plan, tipo de

pago, agrupación, agencia).

Cuit: Nos muestra el número de Cuil cuando el afiliado es obligatorio.

Suj. Facturación: Verdadero cuando se factura al socio; Falso cuando se factura a una empresa.

Adherente: Verdadero cuando el afiliado titular tiene un hijo mayor de 21 años dentro del grupo

familiar; Falso en todo otro caso.

Botones Inferiores:


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Valorización:

Acceso a la consulta del valor de cuota correspondiente a la fecha de referencia. Para obtener el valor

de la cuota se ingresa el período que se quiere consultar y se presiona el botón “Ejecutar cálculo

Cuota”.


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Promotores:

Identifica al Asesor Comercial que realizó la venta.

Cuando no interviene un Asesor Comercial en la venta, se visualiza la palabra USUARIO.


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Cuenta Corriente:

Acceso a la consulta de Cuenta Corriente del Afiliado:

La parte superior de la pantalla corresponde a los movimientos de la Cuenta Corriente del afiliado. La

parte inferior de la pantalla corresponde a movimientos de la Cuenta Corriente de la empresa que tiene

asociada el afiliado.

Nos centraremos en la parte superior de la pantalla, debido a que la inferior no brinda datos relevantes

a la hora de realizar la consulta del afiliado.

En el caso que el afiliado no posea deuda alguna con la institución todos los casilleros de la Cuenta

Corriente del afiliado aparecerán en blanco (como se muestra en la imagen anterior).

CC. A

filia

do

CC. E

mpr

esa


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2.2- Instructivo SS - Consulta Afiliados (B) A continuación se muestra el caso de un afiliado que posee deuda:

Este afiliado adeuda dos cuotas. Si el mismo desea realizar el pago de alguna cuota, deberemos

posicionarnos sobre el renglón correspondiente al período a abonar; el campo “Actualiza Deuda

Actual” nos mostrará el monto total a abonar (cuota más intereses). Clickeamos el botón Cupón

Deuda Actual y se abrirá una pantalla donde podremos imprimir el cupón de deuda actualizada:


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En caso que se desee abonar la totalidad de la deuda, se deberá emitir comprobante por comprobante,

debido a la imposibilidad de abonar por saldo total.

Si se desea emitir el cupón en una fecha posterior a la fecha en curso deberemos ir al campo “Actualiza

Deuda a Futuro”, ingresar la fecha en la cual se desea realizar el pago y clickear el botón Cupón

Deuda Futura:

Observación: En algunos casos puede ocurrir que aparezcan saldos negativos lo cual no afecta de manera alguna la operatoria normal del afiliado.


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Empleos:

Acceso al empleo del afiliado; en caso que el mismo sea obligatorio.


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Cl. Temporarias (Cláusulas Temporarias):

Acceso a la lista de cláusulas temporarias de plan de cobertura del afiliado. Las mismas pueden estar

vigentes o no.


53


I. Financiera (Interface Financiera):

Acceso a la configuración de Interface Financiera del afiliado. Para visualizar la misma nos deberemos

posicionar sobre el titular del grupo familiar.

Esta pantalla nos ofrece información del afiliado acerca de la Condición frente a Ganancias, IVA,

Ingresos Brutos (IIBB) y el Medio de Cobro, el cual puede ser por Tarjeta de Crédito o por Débito por

CBU y en caso de no poseer datos, es porque la forma de pago es por entidad recaudadora.


54


Datos Adic. (Datos Adicionales):

Acceso a los datos adicionales del afiliado.


55


Aportes Decl. (Aportes Declarados):

Acceso a la lista de aportes declarados por el afiliado, en caso que el mismo sea obligatorio. Para

afiliados voluntarios aparece la leyenda “El afiliado no tiene Cuil asignado”.


56


Alertas:

Acceso a la lista de alertas disparadas y asignadas al afiliado. Estas alertas se disparan

automáticamente en caso que el afiliado deba cuotas anteriores al mes en curso.

Para visualizar las alertas del afiliado clickear el botón “Ver Todas las Alertas”, ubicado a la derecha

del afiliado. Si se desea obtener detalles de cada alerta en particular, nos debemos posicionar sobre la

misma y clickear el botón “Alertas del Check”; en la parte inferior de la pantalla se visualizará el

detalle.


57


Familiares:

Acceso a la lista de familiares que conforman el grupo del cual es titular el afiliado que se está

consultando.

En la parte inferior de la pantalla podemos acceder a diferentes datos del familiar seleccionado.


58


Domicilios:

Acceso a la lista de domicilios registrados para el afiliado que se está consultando.

Histórico:

Visualiza la modificaciones que ha tenido el afiliado (cambios de plan, Nº afiliado, Obra Social,

empresa, segmento de afiliado, etc.) desde su alta administrativa a la fecha.

Toda modificación que afecte íntegramente a todo el grupo familiar (cambios de plan, formas de pago,

agencia, etc.), solo se visualiza en el titular (excepto las bajas que se replican en todos los

integrantes).

Para poder observar todos los datos del afiliado deberemos desplazar la barra que se encuentra en la

parte inferior de la pantalla.


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2.2- Instructivo SS - Consulta Afiliados (B) Topes:

Acceso a la lista de topes de cobertura. Para acceder a los mismos, clickear el botón “Consulta Topes”.

La columna “Tope” muestra la cantidad de sesiones cubiertas para el plan.

La columna “Consumo” muestra la cantidad de cada “Rubro” consumida hasta el momento.

Documentos:

Acceso al número de documento registrado para el afiliado consultado.


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Convenios:

Acceso a la lista de convenios capitados a los cuales tiene acceso el afiliado.

Tickets Medicam. (Tickets de Medicamentos):

Acceso a la lista de tickets según medicamentos consumidos por el afiliado.


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Diagrama:

Acceso al diagrama del plan del afiliado.


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2.3- Instructivo Consulta Delegaciones de Obras Sociales

Acceso al Sistema:


Solución HMS.

Afiliaciones.

Obras Sociales.

Delegaciones de Obras Sociales.

En esta pantalla se realiza la consulta de agencias de AcaSalud y posee todos los datos

inherentes a la agencia consultada.


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2. 3- Instructivo Consulta Delegaciones de Obras Sociales

La Obra Social que va en el encabezado es AcaSalud (640100). Se puede presionar F8 y se

visualizarán todas las agencias pertenecientes a la misma.

Para consultar una agencia en particular podemos hacerlo a través del campo Delegación

o del campo Nombre. Presionar el botón “Entrar Consulta” o F7, poner el número de

delegación o el nombre y luego “Ejecutar Consulta” o F8 – Ej. en delegación 650016 o en

nombre %COLON%.


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Pestañas Inferiores:

Domicilio:

Nos permite visualizar el domicilio de la agencia consultada.

También podemos realizar una consulta a través del campo “Código Postal” o

“Localidad”. Por ejemplo, si queremos saber todas las agencias que están en la localidad

ROSARIO, ingresamos ROSARIO en el campo “Localidad” o 2000ROS en el campo “Código

Postal” y nos muestra lo siguiente:


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Teléfonos Delegación:

Nos permite visualizar los teléfonos de la agencia consultada.

Localidades por Delegación: Actualmente esta pestaña no está en uso.


66


Atributos Usuario:

Nos permite visualizar ciertos atributos de la agencia consultada. Los únicos datos

relevantes de esta solapa son:

Organizador: Es el número de Organizador Regional del cual depende la agencia

consultada. Para saber el nombre del organizador, presionar F9 (posicionado en el

campo organizador). Se abre una lista con todos los nombres de los diferentes

Organizadores Regionales.

Seleccionar el número que estamos buscando:


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Ag. Fil.: Es la filial o delegación a la cual reporta la agencia consultada.

Mail de Deleg.: Es una dirección de mail de la agencia, a la cual llegan

automáticamente avisos (referentes a los afiliados de esa agencia) de altas, bajas y

modificaciones de los padrones, cambios de planes, listados de deuda, resumen de

comisiones y otras informaciones importantes.

Referencias:

Nos permite visualizar el perfil que posee la agencia consultada en sistema.


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3. Prestacional


69

3.1-Instructivo Búsqueda de Medicamentos

Acceso al Sistema:


Solución HMS

Prestacional

Prestaciones

Vademecums

Base de Medicamentos.

Búsqueda de Medicamentos.

Se accede a la siguiente pantalla donde se puede realizar la consulta del medicamento

por medio del campo nombre; por ejemplo buscamos AMOXIDAL:

Presionamos “Buscar”.


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3.1- Instructivo Búsqueda de Medicamentos

En esta pantalla en la parte superior se pueden observar los diferentes productos

encontrados con nombre “AMOXIDAL”.

En la parte inferior, se visualizan las diferentes presentaciones de cada producto al igual

que el estado de cada una (activo o dado de baja), el precio y la cobertura.

Si presionamos el botón “VER” ubicado a la derecha de cada presentación, accedemos al

detalle de la misma, donde podemos ver todos los datos referentes al medicamento

consultado.


71

3.1- Instructivo Búsqueda de Medicamentos


72

3.2- Instructivo Carga de Evento Médico Acceso al Sistema:


Solución HMS

Prestacional

Eventos Médicos

Alta, Mantenimiento y Consultas

Alta de Eventos Médicos


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3.2- Instructivo Carga de Evento Médico

Alta de Eventos Médicos:

Posicionados en “Alta de Eventos Médicos” (Ver pantalla anterior) se abre la siguiente

pantalla:

Afiliado:

Se debe ingresar el número de afiliado y el grupo familiar.

Fecha / Hora de Inicio:

Corresponde a la fecha de internación del afiliado, que aparece en la prescripción

médica.

Consultorio


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Efectores:

Lugar de realización:

Se ingresa el número del efector donde se va a realizar la internación. Con tecla función

F9 se accede a la búsqueda del mismo. Aclaración: Si se ingresa el número sin realizar la

búsqueda, no omitir el consultorio (normalmente; 1).

Responsable:

Se debe ingresar el número de efector responsable que realiza la internación. Con tecla

función F9 se accede a la búsqueda del mismo (por nombre o matrícula).

Solicitante:

Se refiere al profesional efector que prescribe la internación. Con tecla función F9 se

accede a la búsqueda del mismo (por nombre o matrícula).

Pestañas:

Pestaña Tipo de Evento:

Tipo: Con tecla función F9 se accede a la búsqueda del mismo. Se debe seleccionar

INTERNACIÓN – ABIERTO.


75


Pestaña Motivo: Con tecla función F9 se accede a la búsqueda del mismo.

Puede ser s/corresponda:

Clínico.

Quirúrgico.

Pestaña Diagnóstico y Prestaciones:

Diagnóstico: Con tecla función F9 se accede a la búsqueda del mismo.

Prestación: Con tecla función F9 se accede a la búsqueda de la misma.

Atención: Se deberá comprobar que, una vez ingresada la prestación, aparezca la regla

del Evento Médico. Si la misma no aparece automáticamente se debe verificar la

coherencia entre el TIPO-MOTIVO-DIAGNÓSTICO-PRESTACIÓN.


76


Aclaración: En caso de internaciones clínicas en el código de la prestación que

corresponde es siempre el de la pensión: 02430199, al igual que en los casos de

internaciones quirúrgicas donde no se establece la regla.

Pestaña Evento a Cerrar:

No se carga ningún dato.

Una vez concluido el ingreso de datos en las pestañas anteriores, deberemos completar

los datos que figuran en la parte inferior de la pantalla:

Regla a aplicar:

Aparece automáticamente una vez que se carga la prestación e indica la cantidad de días

que se deberán autorizar según el TIPO+MOTIVO+DIAGNÓSTICO+PRESTACIÓN.


77


Descripción:

Se deberá ingresar el Nro. de Agencia a la cual se le está autorizando el Evento Médico.

Adicionalmente se podrá ingresar algún dato relevante que se crea necesario aclarar (por

ej.; diagnóstico extendido).

Delegación:

Comienza con 650- - - seguido con el número de su Agencia o Filial.

Siempre tienen que completarse 6 dígitos:

Ej. 650497 Filial Venado Tuerto

Ej. 650021 Agencia Coronel Suárez

Observaciones:

Se usa para incluir algún dato aclaratorio visible en la Orden de Evento Médico. Por ej.;

“Orden no válida para facturar honorarios anestesista”.


78


Por último clickeamos el botón GUARDAR (diskette amarillo o tecla función F10) de la

barra superior y el sistema genera automáticamente el número de evento médico

asignado, como se muestra a continuación.


79


Para emitir el evento y generar la autorización se debe clickear el botón “Imprimir

Orden” que se encuentra en la parte inferior de la página.

La orden de EM es la siguiente:


80


Mantenimiento de Eventos Médicos:


Solución HMS

Prestacional

Eventos Médicos


Mantenimiento de Eventos Médicos

Posicionados en “Mantenimiento de Eventos Médicos” se abre una pantalla, donde se

puede visualizar el evento. La búsqueda del mismo se puede realizar tanto por número de

evento médico, como por número de afiliado.


81


Imprimir Eventos Médicos:

Para la impresión de la Orden de Evento Médico vamos al botón “Imprimir Evento”

ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.


82


Prórroga:

Para dar una prórroga nos dirigimos al botón “SEGMENTOS”, en la parte inferior de la

pantalla:


83


Para dar la prórroga nos debemos posicionar en el último segmento abierto y cerrar el

mismo a partir de las fechas reales (ubicadas en la parte inferior de la pantalla).

Una vez ingresadas las fechas reales, GRABAMOS y abrimos otro segmento.

La “Fecha Tentativa Desde” del nuevo segmento deberá ser un minuto superior a la fecha

de cierre del segmento anterior.

Una vez ingresada la nueva fecha damos GRABAR.


84


Observación:

Toda prórroga de un Evento Médico debe ser previamente autorizada por Auditoría

Médica.

Cierre de Internación:

Como primer paso debemos cerrar el segmento a partir de las Fechas Reales como lo

hicimos en el punto “PRÓRROGA”. Para realizar el cierre nos dirigimos a la PESTAÑA

EGRESO.


85


Forma de egreso: Con tecla función F9 se accede a la búsqueda de la misma. Seleccionar

según corresponda.

Una vez ubicada la misma debemos GRABAR la modificación realizada.


86

3.3- Instructivo Carga de EMS en General

Acceso al Sistema: Se ingresa teniendo en cuenta los siguientes pasos del Menú del Sistema:

Solución HMS

Prestacional

Eventos Médicos


Alta de Eventos Médicos de Seguimiento


87


Posicionados en “Alta de Eventos Médicos de Seguimiento” se abre la siguiente pantalla:

Afiliado:

Se debe ingresar el número de afiliado.

Fecha de Inicio:

Se ingresa la fecha de inicio del evento.


88


Pestañas:

Tipo de evento: Define el tipo de EMS

Con tecla función F9 se accede a la búsqueda del mismo.

Motivo: Define el motivo del EMS



89


Diagnóstico:

Según lo informado para cada caso.


Prescriptor:


90


Parte Inferior de la Pantalla:

Lugar de Realización:

Indica el lugar al cual debe dirigirse el afiliado.

No es indispensable cargar este dato, sólo se hará en los EMS que definiremos en los

Instructivos de “Carga de EMS Medicamentos” y “Carga de EMS para Prestaciones”.

Con tecla función F9 se accede a la búsqueda correspondiente.

Regla a aplicar:

Se genera automáticamente mediante la suma del tipo, el motivo y el diagnóstico. La

regla del EMS, que indica la duración o vencimiento del mismo:

TIPO + MOTIVO + DIAGNÓSTICO = REGLA Duración del EMS


91


Descripción:

Se utiliza para ampliar el diagnóstico en caso que sea necesario.

Delegación:

Se refiere a la Filial que autoriza el EMS. Comienza con 650- - - seguido con el número de

su Agencia o Filial. Siempre tienen que completarse 6 dígitos:

Ej. 650400 Tablero Autorizaciones Rosario

Ej. 650300 Tablero Autorizaciones Casa Central

Observaciones: se utiliza para aclaraciones especiales relacionadas al EMS.

Domicilio de entrega: indicar lo que corresponda.

Agencia: se refiere a la Agencia de destino. No es indispensable cargar este dato, sólo se

hará en los EMS que definiremos en los Instructivos de “Carga de EMS Medicamentos” y

“Carga de EMS para Prestaciones”.

Otro domicilio: se utiliza solo en caso que sea necesario.

Vía de entrega: se refiere a la Agencia de destino. Este dato se muestra en forma

automática como AGENCIA.


92


Por último nos dirigimos a la barra de herramientas ubicada en la parte superior de la

pantalla donde clickeamos GRABAR (diskette amarillo).

En este momento el sistema automáticamente genera el número de EMS, el cual se

encuentra destacado en la imagen siguiente.


93

3.4-Instructivo Carga de EMS para Prestaciones

Se procede a la carga de EMS de acuerdo al “Instructivo Carga de EMS en General”, con

las siguientes particularidades:

Tipo de Evento Motivo de Evento Diagnóstico

1- Oxigenoterapia

Tratamiento Oxigenoterapia

G3-G6-G9 o según lo

indicado en la

prescripción médica

2- Transtornos Alimentarios Transtornos Alimentarios S10-L25-B12-H8

3- Tratamiento de Adicciones Tratamiento de Adicciones L6-L7

4- Internación Domiciliaria Internación

Domiciliaria

Según lo indicado en la

prescripción médica

5- Discapacidad Tratamiento de Discapacidad M9


94


A continuación recordemos la pantalla de carga del EMS:

1) Oxigenoterapia:

Fecha de Inicio:

Fecha en que el oxígeno es entregado al paciente.


Ingresar Código del Prestador que provee el equipo. Por ejemplo: Air Liquide 704108

Consultorio:

Indicar 1.


95


Descripción:

Aclarar el diagnóstico tal cual consta en el pedido médico. De ser necesario, indicar el

médico prescriptor en caso que el mismo no este cargado como prestador.

Observaciones:

Aclarar lo que se está autorizando a facturar (tipo de equipo, porcentaje de cobertura y

monto a cargo del afiliado).

Domicilio de entrega:

Seleccionar el lugar donde se entrega el Oxígeno, generalmente en el domicilio del

afiliado.

2) Transtornos Alimentarios: (Obesidad)

Fecha de Inicio:

Ingresar fecha del día que se inicia el tratamiento.


Ingresar Código del Prestador donde se lleva a cabo el tratamiento.

Por ejemplo:

Promad 902606

Cormedi SA Dr. Ravenna 864160

Consultorio: Indicar 1.


96


Descripción:

Indicar Tipo de Obesidad, Peso, Talla, Índice de Masa Corporal (IMC) y COMORBILIDAD/ES.

Una vez grabado el EMS dirigirse a la pantalla de “Mantenimiento de Eventos Médicos de

Seguimiento”, seleccionarlo y realizar una Nota de Auditoría donde se indique el período

por el cual se autoriza el tratamiento y el valor del mismo.

3) Tratamientos de Adicciones:

Para los casos con tratamiento en centros de rehabilitación acordes a la adicción.

Fecha de Inicio:

Ingresar fecha del día que se inicia el tratamiento.

Lugar de realización:

Ingresar Código del Prestador donde se lleva a cabo el tratamiento.

Por ejemplo: NAZARETH 704238

Descripción:

Indicar el diagnóstico tal cual aparece en el pedido de derivación.

Una vez grabado el EMS dirigirse a la pantalla de “Mantenimiento de Eventos Médicos de

Seguimiento”, seleccionarlo y realizar una Nota de Auditoría donde se indique el período

por el cual se autoriza el tratamiento y el valor del mismo.


97


4) Internación Domiciliaria:

Fecha de Inicio:

Ingresar fecha que el paciente inicia el tratamiento en su domicilio.

Descripción:

Aclarar el diagnóstico tal cual consta en el pedido médico.

Aclaración:

Se solicita diferenciar entre Internación Domiciliaria y Atención en Domicilio para definir

el porcentaje de cobertura de los insumos utilizados en las mismas.

5) Discapacidad:

Fecha de Inicio:

Ingresar fecha del día que se carga el evento médico al sistema.

Fec. Vto. Certificado:

Ingresar fecha de vencimiento que figura en el Certificado de Discapacidad.


98


Descripción:

Indicar el diagnóstico tal cual aparece en el Certificado de Discapacidad.

Período de vigencia estimativo de los Eventos Médicos de Seguimiento:

Es el período de tiempo para el cual el EMS está AUTORIZADO.

Para asignarle al EMS un período de vigencia se debe acceder al menú del sistema y

posicionarse en “Mantenimiento de Eventos Médicos de Seguimiento”.

Ingresar el número de EMS para seleccionarlo, dirigirse a la parte inferior de la pantalla y

clickear el botón SEGMENTOS.


99


Se abre la siguiente pantalla:

Completar el casillero “Fec. Tentativa Hasta” con la cantidad de días correspondientes al

período de vigencia según el tipo de EMS que se trate.

Durante este período, el EMS quedará AUTORIZADO y se podrán realizar todas las

Autorizaciones Previas que sean necesarias para ese EMS.

EMS Período de Vigencia Oxigenoterapia En principio: 180 días

Transtornos Alimentarios En principio: 90 días con opción a prórroga

por 90 días más

Tratamiento de Adicciones En principio: 30 días

Internación Domiciliaria De acuerdo a AM


100


**Carga de Autorizaciones en un EMS:

Para realizar una Autorización Previa vinculada a un EMS ver Instructivo: “Carga de

Autorizaciones”. Indicar en la AP los meses que se autorizan.

Importante:

Una vez que finalice el período de vigencia del EMS NO podrán realizarse ningún tipo de

Autorizaciones Previas relacionadas a ese EMS, a menos que se abra un nuevo segmento

que este vigente a la fecha de carga de la prestación.

Prórroga del EMS:

Se deberá proceder a la apertura de un nuevo segmento, cerrando el segmento anterior

por medio de las Fechas REALES (ubicadas en la parte inferior de la pantalla).

La “Fec. Tentativa Desde” del nuevo segmento deberá coincidir con la “Fec. Real Hasta”

del segmento anterior; pero el horario deberá diferir de un minuto para poder dar

continuidad al segmento.

Observación:

Tener en cuenta que la apertura de un nuevo segmento implica una revisión del estado

administrativo del paciente, actualización de historia clínica y control de Auditoría Médica

que justifique su continuidad.


101


Cierre de un EMS: cuando un EMS termina, cerrar el último segmento del mismo con la

Fecha Real. Dirigirse a la pantalla “Mantenimiento de Eventos Médicos de Seguimiento”,

seleccionar la pestaña “Egreso” y en el casillero Forma de Egreso ingresar el motivo por

el cual finalizó el EMS – deberá optarse por medio de la LOV.


102


Anexo: Códigos de Prestaciones para EMS Códigos Prestaciones Discapacidad:

Código Prestación

606001 HOGAR PERMANENTE CON PRE-PRIMARIA ( S/LEY)

606002 HOGAR PERMANENTE CON PRIMARIA ( S/LEY)

606003 HOGAR PERMANENTE CON FORMACION LABORAL ( S/LEY)

606004 HOGAR LUNES A VIERNES CON PRE-PRIMARIA ( S/LEY)

606005 HOGAR LUNES A VIERNES CON PRIMARIA ( S/LEY)

606006 HOGAR LUNES A VIERNES CON FORMACION LABORAL ( S/LEY)

606007 RESIDENCIA LUNES A VIERNES ( S/LEY)

606008 RESIDENCIA PERMANENTE ( S/LEY)

606009 PEQUEÑO HOGAR LUNES A VIERNES ( S/LEY)

606010 PEQUEÑO HOGAR PERMANENTE ( S/LEY)

606011 ESCOLARIDAD PRE-PRIMARIA JORNADA SIMPLE ( S/LEY)

606012 ESCOLARIDAD PRE PRIMARIA JORNADA DOBLE ( S/LEY)

606013 ESCOLARIDAD PRIMARIA JORNADA SIMPLE ( S/LEY)

606014 ESCOLARIDAD PRIMARIA JORNADA DOBLE ( S/LEY)

606015 ESCOLARIDAD FORMACION LABORAL JORNADA SIMPLE ( S/LEY)

606016 ESCOLARIDAD FORMACION LABORAL JORNADA DOBLE ( S/LEY)

606017 HOGAR LUNES A VIERNES CON CENTRO DE ED. TERAPEUTICA ( S/LEY)

606018 HOGAR LUNES A VIERNES CON CENTRO DE DIA ( S/LEY)

606019 CENTRO DE DIA JORNADA SIMPLE ( S/LEY)

606020 CENTRO DE DIA JORNADA DOBLE ( S/LEY)

606021 CENTRO DE EDUCACION TERAPEUTICA JORNADA SIMPLE ( S/LEY)

606022 CENTRO DE EDUCACION TERAPEUTICA JORNADA DOBLE ( S/LEY)

606023 HOGAR LUNES A VIERNES ( S/LEY)

606024 HOGAR PERMANENTE ( S/LEY)

606025 HOGAR PERMANENTE CON CENTRO DE DIA ( S/LEY)

606026 HOGAR PERMANENTE CON CENTRO DE EDUCACION TERAPEUTICA ( S/LEY)

606027 MODULO DE APOYO A LA INTEGRACION ESCOLAR (MENSUAL) ( S/LEY)

606028 REHABILITACION – MODULO INTEGRAL INTENSIVO (SEMANAL) ( S/LEY)

606029 REHABILITACION – MODULO INTEGRAL SIMPLE (SEMANAL) ( S/LEY)

606030 REHABILITACION – HOSPITAL DE DIA JORNADA SIMPLE (MENSUAL) ( S/LEY)

606031 REHABILITACION – HOSPITAL DE DIA JORNADA DOBLE (MENSUAL) ( S/LEY)

606032 REHABILITACION – INTERNACION (MENSUAL) ( S/LEY)

606033 ALIMENTACION ( S/LEY)

606034 TRANSPORTE ( S/LEY)

606035 CUIDADOR INFORMAL ( S/LEY)

606036 FONOAUDIOLOGIA ( S/LEY)

606037 PSICOTERAPIA ( S/LEY)


103


Códigos Prestaciones Oxigenoterapia

Código Prestación 501009 OXIGENOTERAPIA 501016 CONCENTRADOR 501015 CPAP 501017 FREELOX 501608 PROVISIÓN DE OXÍGENO AL 21%

Códigos Prestaciones Tratamiento de Adicciones

Código Prestación 336006 TRATAMIENTO A/D HOSPITAL DE DÍA

Códigos Prestaciones Trastornos Alimentarios

Código Prestación 190102 REGIMEN INDIVIDUAL CON PREPARACIÓN DE MENU DIETÉTICO

196001 TRATAMIENTO TRASTORNOS ALIMENTARIOS


104

3.5- Instructivo Carga de EMS para Medicación

Se procede a la carga de EMS de acuerdo al “Instructivo Carga de EMS en General”, con

las siguientes particularidades:

Tipo de evento Motivo Diagnóstico Regla a aplicar Diabetes Tto. de Diabetes H11 – H4 Sin vto. Esclero Tto.de Esclerosis L10 Sin vto. Hepatitis Tto. de Hepatitis B7 Sin vto. HIV Tto. de HIV J36 Sin vto. Leches Leches B53 – D18 Vto. 90 días Prov. Anteconceptivos

Anticonceptivos C37 Vto. 180 días

Prov. Oncológicos Tto. Oncológico Cualquier dg. oncológico

Sin vto.

Prov. Med R310 – V60/ V90/ V120/ V360

Tto. Crónicos en General

Cualquier dg. de cronicidad

Vtos: 60-90-120-360 días respectivamente. De acuerdo al Formulario de Relevamiento

Transplantes Tto.Transplantados X1 al X9 – X99 Sin vto.


Utilizar solamente para los casos de DIABETES, ingresando el nombre del prestador

(farmacia) a la cual se dirige la/s receta/s.

Agencia:

Indicar lugar donde se retirará la/s receta/s:

Ingresar:

En Casa Central: 650071

En Suc. Rosario: 650098

En Farmacia de Rosario: 650400

En Agencia: la que corresponda.


105


Carga de Medicamentos en el EMS:

Una vez grabado el EMS correspondiente se procederá a ingresar el o los medicamentos

inherentes al mismo, por medio del Menú de Contexto (ubicado en la barra de

herramientas en la parte superior de la pantalla).

**La carga de medicamentos podrá realizarse también, después de grabado un EMS, desde el Menú: “Mantenimiento de Eventos Médicos de Seguimiento”.


106

3.5- Instructivo Carga de EMS para Medicación Luego ingresamos a la solapa Medicamentos Cubiertos para Patologías Crónicas.

Se abre la siguiente pantalla:

Fecha Desde: se ingresa la fecha del día.

Prioridad: indicar 1

Cantidad: siempre se muestra 1.

Tipo Copago: siempre se debe seleccionar SSS310 para que el sistema automáticamente

designe el descuento a aplicar (Ley 310 – Porcentaje según Plan).

Observaciones: la opción porcentaje se deberá seleccionar solo en caso que el Médico

Auditor así lo indique, según la patología del afiliado, completándose en el casillero

“Valor” el porcentaje cubierto para cada caso, a saber:

40 / 50 / 75 de acuerdo al plan de cobertura

00 cuando se trate de coberturas al 100%


107


Medicamento:

Con tecla función F9 se accede a la búsqueda del mismo por medio de diferentes criterios

(monodroga, nombre del producto, forma, nombre presentación, descripción).

Prescribe: Se refiere al profesional solicitante (desplazarse con la barra al pie de la pantalla para su ingreso). Damos GRABAR y así finaliza la carga del/os medicamento/s en un EMS.


108

3.5- Instructivo Carga de EMS para Medicación Proceso de Medicamentos para expendio de recetas: 1- Carga de Eventos para Medicación Se ingresa teniendo en cuenta los siguientes pasos del Menú del Sistema:

Solución HMS

Prestacional

Autorización Previa

Proceso de Medicamentos

Carga de Eventos para Medicación


109

3.5- Instructivo Carga de EMS para Medicación Posicionados en “Carga de Eventos para Medicación” se abre la siguiente pantalla:

Fecha: Se visualiza automáticamente la fecha del día. Afiliado: Se debe ingresar el número de afiliado. Botón + : Por medio del mismo se puede acceder a la consulta afiliado. Botón C: Por medio del mismo se puede acceder al Consumo del afiliado. Dup.: Se deberá tildar sólo en los casos en que se necesite receta por duplicado (ej. psicofármacos). Evento: Con tecla función F9 se abre una pantalla donde se encuentran detallados los EMS que posee el afiliado. Seleccionar el correspondiente.


110

3.5- Instructivo Carga de EMS para Medicación Prestador: Se deberá optar por:

832417 (prestador nro. puente): para realizar Recetarios Especiales de Medicamentos, NO DIABETES. 706571 (prestador Cía. de Servicios Farmacéuticos): para realizar Recetarios Especiales de Medicamentos dirigidos a un prestador convenido (Ej; Diabetes). 810346 (prestador Provisión Directa): para provisión directa de medicamentos (Ej; medicación para ESCLEROSIS, HIV, HEPATITIS, TRANSPLANTES, ONCOLOGÍA - E/C, LECHES). 705563 (prestador Colegio de Farmacéuticos): para realizar Recetarios Especiales de Medicamentos dirigidos al prestador convenido en provincia de Buenos Aires. 799728 (prestador Manes): para realizar pedidos a Manes.

Cantidad: Se refiere al número de recetas diferidas a realizar:

Diabetes: las necesarias para cubrir 4 meses de tratamiento

Medicamentos Crónicos – Según Formulario de Relevamiento:

V60 días: las necesarias para cubrir 2 meses de tratamiento;

V90 días: las necesarias para cubrir 3 meses de tratamiento;

V120 o V360 días: las necesarias para cubrir 4 meses de tratamiento;

Anticonceptivos: 6 recetas (1 x mes).

Una vez completados todos los datos anteriores clickeamos GRABAR.


111

3.5- Instructivo Carga de EMS para Medicación Botón Med.: Visualiza el/los medicamento/s que consume el afiliado de acuerdo al EMS.

Para la confección de la receta se deberá eliminar con la opción “Borrar Registro” (de la barra superior) aquellos medicamentos que no necesiten ser recetados. Cantidad: Se refiere a la cantidad de cajas de cada medicamento de esa receta. Clickeamos GRABAR o F10 y luego Cerrar para volver a la pantalla anterior. Agencia Destino / Observaciones:

Completar ambos casilleros con los datos que se desee visualizar en el listado “RESUMEN FARMACIA" Clickeamos GRABAR o F10


112

3.5- Instructivo Carga de EMS para Medicación 2- Proceso de Medicamentos Se ingresa teniendo en cuenta los siguientes pasos del Menú del Sistema:

Solución HMS

Prestacional

Centro Autorizador


Proceso de Medicamentos


113

3.5- Instructivo Carga de EMS para Medicación Fecha: Ingresar fecha del proceso que se desea generar y luego GRABAR para que el sistema registre los movimientos de la fecha solicitada. 3- Funcionalidad de Cada Botón Botones para Procesos: Proceso Aut. Resume la información del proceso generando todas las autorizaciones correspondientes.

Clickeamos VER, donde se visualizan las recetas de cada proceso.


114


Se deberán resolver por medio del botón “AUT” aquellas recetas que queden en auditoría (indicadas con **).

Proceso Manes: Resume la información del proceso generando todas las autorizaciones correspondientes a Manes. Anula Proceso: Anula el proceso solicitado.

Botones para Impresión Bue Recetarios Imprime las recetas del proceso menos aquellas que están dirigidas a un prestador contratado - Impresora Buenos Aires Ros Recetarios Imprime las recetas del proceso menos aquellas que están dirigidas a un prestador contratado - Impresora Rosario


115


Diabetes Imprime las recetas dirigidas a un prestador contratado. Diabetes Manes Imprime las recetas dirigidas a droguería MANES.

Botones para Impresión de Detalles:

Resumen Detalle de todo lo realizado en el proceso. Resumen Farmacia Detalle para la droguería de afiliados con provisión directa de medicamentos. Resumen Manes Detalle para la droguería Manes de afiliados con provisión directa de medicamentos.


116

3.6- Instructivo Carga de Autorizaciones


Solución HMS

Prestacional

Centro Autorizador


Carga de Autorizaciones Previas. Origen Delegación


117


Posicionados en “Carga de Autorizaciones Previas. Origen Delegación” se abre la

siguiente pantalla:

Delegacion: Comienza con 650- - - seguido con el número de su Agencia o Filial. Siempre tienen que

completarse 6 dígitos:

Ej. 650497 Filial Venado Tuerto

Ej. 650021 Agencia Coronel Suárez


118


Pestaña Afiliado:

Número de Afiliado:

Siempre se debe cargar el número del afiliado que va a realizar la práctica (debe coincidir

con la prescripción médica). Especial atención con el número del grupo familiar.

Al clickear ENTER o TAB para continuar con el registro, en caso de tener Eventos Médicos

se visualizará una alerta, como por ejemplo la siguiente:


119


Evento Médico: Esta opción se selecciona sólo cuando la práctica está relacionada a algún Evento Médico

(de seguimiento o de internación).

Con tecla función F9 se visualizan los eventos médicos que posee el afiliado (estén o no

vigentes a la fecha).

Seleccionar el Evento y presionar OK.


120

3.6- Instructivo Carga de Autorizaciones De necesitar seleccionar un evento médico NO VIGENTE (N) a la fecha de carga, el sistema

no permitirá continuar con la carga de la autorización hasta tanto se prorrogue el mismo.

Recordar:

Toda prestación que se cargue en una Autorización Previa (AP) podrá relacionarse, si

corresponde, a un EMS Prestacional, un EMS para tratamiento por medicamentos (ver

Instructivo “Carga de EMS Medicamentos”) o a un EM de Internación.

La mayor cantidad de registros relacionados a los EM en general aumentarán la calidad

de carga ayudando a un mejor reordenamiento del consumo de cada afiliado.

Pestaña de Datos Administrativos:

No se carga ningún dato.


121


Pestaña de Prescriptor:

Fecha de Prescripción: Se completa teniendo en cuenta la prescripción médica. Diagnóstico: Con tecla de función F9 se accede a la búsqueda del mismo. Prescriptor: Con tecla de función F9 se procede a la búsqueda del profesional que indica la prescripción ya sea por número de matrícula (Provincial) o por apellido y nombre.


122


Pestaña de Prestador:

Normalmente, no se carga ningún dato. Se utiliza para hacer órdenes de compra y autorizar traslados en ambulancia. Pestaña Lugar Realización:

Normalmente, no se carga ningún dato, salvo que se dirija al afiliado a un efector determinado. Pestaña Ctro. Autorizador: Se reserva su utilización para cuando se completa la carga. Pestaña Observaciones: Tal como su nombre lo indica sirve para acotar lo que se considere conveniente insertar o aclarar en la AP. Ej “Facturar con informe” - “Facturar con detalle de firmas y fecha de realización” – “Facturar según convenio”. De esta manera terminamos de cargar la cabecera de la autorización.


123


Carga de Prestaciones:

Contexto:

Posibilidad de optar entre ambulatorio o internación según corresponda.

Internación:

Se utiliza cuando la autorización es requerida por un afiliado internado

Ambulatorio:

Se utiliza para emitir autorizaciones a afiliados que NO se encuentran internados.

Cantidad:

El sistema siempre propone 1. De ser necesario se cambia.


124


Prestación:

Se carga el código de la práctica a autorizar según nomenclador AcaSalud. Con tecla

función F9 se accede a la búsqueda de códigos. Recordar, anteponer el código según

corresponda a:

01- Nomenclador Quirúrgico

02- Nomenclador Prácticas Médicas

03-Nomenclador Bioquímico

04-Nomenclador Odontológico.

Importante:

Para la autorización de cualquier prestación no nomenclada, y en caso de conocer el lugar

de realización de la misma, es indispensable verificar si la práctica está convenida con el

prestador. Esto se puede realizar ingresando a: PRESTACIONAL - PRESTADORES –

CONVENIOS – CONSULTAS - Consulta Precios Convenios (ACA).

Una vez cargados estos datos con tecla de función F10 se graba la autorización por lo que

el sistema nos devolverá un número interno de autorización.


125


Pestaña Centro Autorizador:

Volvemos a la pestaña que habíamos reservado su utilización y clickeamos “Centro

Autorizador” cuya función es la de revisar todos los datos cargados.

El sistema nos propone lo siguiente:


126


Al aceptar la opción “SI” aparece la siguiente pantalla:


127


Nuevamente se acepta “SI” y el sistema automáticamente pude arrojar distintas opciones: Opción 1 Autorizada: Se deberá ir a “Generar Orden” y aparecerá la siguiente pantalla:


128


Acepto con “Si” y luego vamos a “Orden Generada” y aparece la siguiente pantalla:

Clickeamos el botón “Imp. Orden” y obtenemos la Orden de Autorización previa lista para

imprimir o enviar por correo electrónico según se desee:


129


Opción 2 en Auditoría: La práctica no ha sido autorizada. Ir al botón “Alertas”.

Podemos observar el ó los motivos por los cuales no se puede autorizar la práctica. Ej.:


130


En este ejemplo detectamos un problema al momento de la carga de la autorización, es

por esto que es fundamental no omitir ingresar ningún dato.

Otro ejemplo:

En este caso el sistema nos informa que se ha cargado una práctica no permitida para el

perfil del usuario. Deberán solicitar autorización previa de Auditoría Médica.

Importante: Para los casos que el estado sea “en auditoría” se deberá remitir la

documentación avalatoria y hacer referencia al número interno de dicha autorización.

Si el motivo es “morosidad” de parte del afiliado se deberá remitir el/los comprobante/s

de la/s cuota/s abonada/s.


131


Anular Autorización Previa:

Para anular una autorización previa generada se deberá clickear el botón Anular de la

pestaña “Centro Autorizador”.

El estado de la Autorización previa será ANULADA. En OBSERVACIONES es indispensable aclarar el motivo de la anulación.


132


Revertir Centro Autorizador: Revierte el Centro Autorizador. Es como si se comenzara la carga de la autorización nuevamente. Sirve para modificar datos del encabezado de la autorización, en caso que se hubiera ingresado algún dato erróneo. Al presionar este botón el estado de la autorización previa vuelve a “GENERADA” que es el estado inicial.

No se puede usar una vez que se confirmó la generación de la orden, es decir, una vez que se ha presionado el botón “Generar Orden”.


133

3.7-Instructivo Consulta Consumo Afiliado


Solución HMS

Prestacional

Centro Autorizador


Consulta Autorizaciones por Afiliado.

Historia Clínica Analítica (Cronológica).

Consulta Consumo: La consulta de consumo del afiliado se puede realizar a través de dos canales: Consulta Autorizaciones por Afiliado: Ingresar en el campo “Código” el número de afiliado y presionar “Entrar Consulta” o F8:

Presionar el botón + para visualizar la autorización previa vinculada al renglón seleccionado.


134

3.7-Instructivo Consulta Consumo Afiliado Historia Clínica Analítica (Cronológica): Ingresar en el campo “Afiliado” el número de afiliado y presionar “Entrar Consulta” o F8. Luego, ingresar un rango de fechas entre las cuales se quiere consultar el consumo, en los campos “Fecha Desde” y “Fecha Hasta”.

Presionar el botón “Consulta Consumos”:

Para realizar otra consulta presionar el botón “Nueva Consulta”. Si se quiere visualizar la Autorización Previa vinculada a cada renglón, presionar el botón +, ubicado a la izquierda del mismo.


135

3.8- Instructivo Test Autorizaciones El test de Autorizaciones se utiliza cuando se quiere consultar el valor del co-pago que

debe abonar el afiliado por cada prestación. Se ingresa teniendo en cuenta los siguientes

pasos del Menú del Sistema:

Solución HMS

Prestacional

Centro Autorizador


Test Autorizaciones

Se abre la siguiente pantalla donde se ingresa el número de afiliado en cuestión y la

prestación que se desea consultar. Recordar anteponer el número de tipo de

nomenclador:

01- Nomenclador Quirúrgico

02- Nomenclador Prácticas Médicas

03- Nomenclador Bioquímico

04- Nomenclador Odontológico.


136

3.8- Instructivo Test Autorizaciones Como se ve en la imagen anterior, se puede consultar más de una prestación por afiliado.

En la última columna se podrá visualizar si la prestación solicitada está cubierta o no. En

este caso, el afiliado posee un Plan 3 por lo que las prácticas médicas simples no tienen

cobertura.

Para realizar una nueva consulta vamos al botón “Nueva Consulta”.


137

3.9- Instructivo Carga de Reintegros para Filiales AcaSalud

1) Ingreso al Sistema: Se ingresa desde el punto del menú como muestra la siguiente imagen con el usuario y clave que tiene asignada la filial. Siempre el usuario es la palabra Ag seguida del número de agencia. Pasos del Menú del Sistema:

Solución HMS

Prestacional

Centro Autorizador

Reintegros

Lotes de Reintegros

Carga Lotes Reintegros Para Agencias.


138

3.9- Instructivo Carga de Reintegros para Filiales AcaSalud 2) Carga de Reintegros por Lote: Cabecera:

1. Registrar fecha de recepción del pedido.

2. Ingresar número de formulario.

3. Nro. de delegación correspondiente a la filial anteponiendo el nro. 650 (ej.

650098) o nro. de delegación donde se requiera enviar el pago.

Pestaña Datos:

1. Seleccionar el tipo de comprobante presentado con F9 (factura, recibo, etc. Los tickets se cargan como LIQ), cargar nro y fecha del mismo.

2. Seguidamente CUIT, Razón Social e importe facturado.

Observaciones: descripción de lo solicitado o referencia.


139

3.9- Instructivo Carga de Reintegros para Filiales AcaSalud Pestaña Afiliado:

1. Buscar en la barra de herramientas el signo “+” en color verde (insertar

registro)

que nos permitirá cargar los siguientes datos:

Número de socio.

Número de Evento Médico (en el caso de que la

solicitud corresponda a contexto internación).

Pestaña Realizador:

Cargar profesional actuante (búsqueda con tecla de función F9, luego nro. de matrícula y

oprimir F8). Sólo en el caso en que el profesional no aparezca en la búsqueda, o si se

trata de una entidad, se completará con el código 753976. No se utilizará este código en

ningún otro caso.

Pestaña Prescriptor:

a) Profesional prescribiente (búsqueda idem anterior). Este ítem debe completarse

solamente en los casos en que se requiere prescripción médica. No deben repetir en este

campo los datos del realizador, que han sido cargados en el ítem anterior.

b) Fecha de prescripción.

c) Diagnóstico. Se realiza la búsqueda de diagnóstico con la tecla de función F9, luego

oprimir F7, ir a nombre y escribir la palabra o parte de ella entre signos % (ej. Para buscar

enfermedades urinarias: %urinar%) y oprimir F8. Aparecerán todos los diagnósticos que

contengan esa palabra. El diagnóstico debe cargarse siempre con el código que

corresponda a la prestación (no debe utilizarse el 999).


140

3.9- Instructivo Carga de Reintegros para Filiales AcaSalud Una vez finalizados estos pasos, grabar los registros con tecla de función F10 y anotar en

el formulario de reintegro el nro. que devuelve el sistema (ver extremo superior

izquierdo)

(Resto de datos -lugar de realización, etc.- están reservados para la sucursal)


141

3.9- Instructivo Carga de Reintegros para Filiales AcaSalud Datos a Completar de Acuerdo a Tipo de Solicitud:

Prestaciones:

Cargar Fecha de Realización - Contexto (ambulatorio o internación) – Código de la

prestación; por ej. 420101 (consultas), 330101 (psicoterapia) etc. - Cantidad - Importe

total abonado.


142


Odontología: Cargar Fecha de Realización - Código de Prestación - Cantidad - Importe Total - Nro.de Pieza y Cara. Medicamentos: Cargar Fecha de Venta Producto - Cantidad - Troquel (se carga el nro. sin ceros a la izquierda y sin guión, no código de barra) - Importe Unitario - Contexto (ambulatorio o internación).


143


Recordamos:

Por cada reintegro se debe confeccionar un formulario con los datos completos del

afiliado y aclarar en las observaciones lo que se considere necesario para la

contemplación del mismo.

A ese formulario adosar la documentación de respaldo: prescripción médica, facturas

originales (no fotocopias, ni duplicados), troqueles (en el caso de los medicamentos),

informes de estudios o análisis, protocolos en caso de cirugías, etc.

Ante cualquier duda, antes de enviar el pedido de reintegro, comunicarse vía email o

teléfono a Casa Central o Sucursal Rosario, según corresponda, y así evitar demoras o

devoluciones innecesarias.

Por Favor enviar en Sobre Cerrado con los Siguiente Datos:

“Reintegros”

“Nro. de Lote y Nro. de Agencia”.


144

4. Comercial


145

4.1- Manual Liquidación Promotores Para acceder al sistema de liquidación de promotores se debe ir a → Solución HMS →

Afiliaciones → Promotores tal como indica la siguiente pantalla:

Una vez ingresado a la opción Promotores se despliega el siguiente menú:


146

4.1- Manual Liquidación Promotores

En LIQUIDACION se puede acceder a la opción >> Liquidación a promotores donde se

despliega el siguiente formulario:

Con éste formulario se puede consultar la/las carátula/s de liquidación sólo de los asesores a cargo en el caso de los organizadores y su liquidación personal para el caso de los asesores comerciales.

Para ello deben buscar la carátula que se desea consultar con (F7/F8):

Carátula: nro. de la liquidación mensual.

Nombre: nombre que generalmente hace referencia al mes liquidado.

Descripción: descripción ingresada.

Período: período liquidado.

Inicio de ventana: fecha desde donde se tomarán las solicitudes según su fecha de vigencia.

Fin de ventana: fecha hasta donde se tomarán las solicitudes según su fecha de vigencia.

En el Bloque de Procesos figura la persona que ejecutó la liquidación.

En el Bloque de Log y errores figuran los errores que se suceden en la ejecución.


147


Para poder visualizar el detalle de la liquidación se debe hacer click en el botón Ver

liquidación y se accede al siguiente formulario:

En esta pantalla se muestra el detalle de las cabeceras de liquidación generadas en esta

liquidación correspondientes a cada uno de los asesores comerciales.

Cabecera: nro. de identificación de la liquidación del promotor dentro de la carátula.

Promotor: clave del promotor.

Apellidos y Nombres: datos del promotor.

Estado: indica el estado de la liquidación (generada/liquidada).

Cerrar: botón para volver a la pantalla anterior.


148


Para visualizar el detalle de cada cabecera se debe hacer click en el botón + que figura en el margen derecho del formulario:

La información que muestra es la siguiente:

a) Concepto: concepto que liquidó b) Afiliado: a que afiliado corresponde la solicitud c) Apellidos y Nombres: del afiliado de la solicitud d) Solicitud: Id de la solicitud. e) Tipo Solicitud: tipo de solicitud procesada(alta/reingreso) f) Fecha Alta : fecha de alta del afiliado g) Plan: plan actual del afiliado h) Plan Anterior: plan anterior del afiliado si hubiere i) Cantidad Titulares: cantidad de titulares del afiliado de la solicitud. j) Cantidad Familiares: cantidad de familiares del afiliado de la solicitud. k) Composición del Grupo Familiar. d) Detalle de columnas de importes de comisión según el concepto (cada concepto involucra

a tres columnas, pero siempre se usa la 1era de las tres asignadas para cada uno) e) Para volver a la pantalla anterior se debe hacer un click en la puertita que se encuentra en

la barra superior del formulario.

Nota: moviéndose con la barra de desplazamiento se puede ir hacia el extremo derecho del formulario para observar todas las columnas de importe como así también el total de la comisión.


149

4.1- Manual Liquidación Promotores En REPORTES se puede acceder a la opción >>Detalle de la liquidación de comisiones.

Cuando se accede por primera vez el sistema despliega una pantalla como la siguiente:

En donde se solicita que se vuelva a ingresar el usuario/clave/database para poder

imprimir el reporte correspondiente.

En éste punto al igual que en la consulta solo salen detalladas las liquidaciones de los

asesores comerciales a cargo de cada organizador conectado o bien la propia liquidación

en el caso de los asesores.


150

4.2- Instructivo Gestión de Solicitudes de Ingreso

Acceso al Sistema:


Solución HMS

Comercial

Ingreso de Fichas

Bandeja de Solicitudes de Afiliados.


151


Bandeja de Solicitudes

En esta bandeja se pueden visualizar las solicitudes ingresadas por el promotor logeado.

Buscar:

Para realizar la búsqueda se puede ingresar un rango de fechas, sector, estado (de la

solicitud en el sistema), estado DJ (estado de la Declaración Jurada, es un estado

administrativo) y luego presionar el botón Buscar. También se puede presionar dicho

botón sin ingresar ningún parámetro, con lo cual se podrán visualizar todos los registros

ingresados.


152


Para acceder a una solicitud en particular deberemos utilizar el botón +.

Alta:

Para dar de alta nuevas solicitudes se debe ingresar al formulario con el botón Alta.


153


En este formulario se dan de alta las solicitudes de ingreso de afiliados.

Se deben completar todos los datos que figuran con título en rojo. En cada campo se

puede hacer F9 para consultar los datos disponibles.

Por medio del botón Documentación Presentada se deberá ir tildando la información

recolectada.


154



155


También deberá adjuntar la documentación presentada (previamente escaneada por el

asesor o agente y guardada en el directorio correspondiente) por medio del botón

Adjuntar.

Una vez completados todos los datos se debe presionar el botón Validar, en este

momento el estado de la solicitud pasa a “COMPLETA” y se asigna automáticamente el

estado y el sector de la Auditoría DDJJ.


156


En caso que haya algún error o falte completar algún campo saldrá un mensaje indicando

cuál es el problema, dejando el estado de la misma como “INCOMPLETA”.


157

5. Stock de Trámites


158

5.1-Instructivo Consulta de Correspondencia

Acceso al Sistema:


Solución HMS

Stock de Trámites

Correspondencia

Consulta Correspondencia Agencias.

Consulta Envíos Correspondencia.

Consulta Correspondencia Agencias:

Se refiere a la correspondencia que ingresa a SUC. ROSARIO o CASA CENTRAL desde las diferentes Filiales y Agencias.

Se puede consultar por medio del campo entidad (ej; 650713), si SUC ROSARIO o CASA CENTRAL recibió la correspondencia enviada desde la Filial o Agencia, la fecha de la recepción y otros datos relevantes.


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5.1-Instructivo Consulta de Correspondencia Las Agencias sólo pueden consultar el ingreso de su correspondencia. Deben presionar F7 + F8.

Consulta Envíos Correspondencia: Se refiere a la correspondencia que es enviada a las diferentes Filiales o Agencias desde SUC. ROSARIO o CASA CENTRAL.

Se puede consultar por medio del campo entidad (ej; 650713), si la correspondencia fue enviada desde SUC ROSARIO o CASA CENTRAL a la Filial o Agencia correspondiente, la fecha del envío, el sector y otros datos relevantes. Las Agencias sólo pueden consultar el envío de su correspondencia. Deben presionar F7 + F8.


160

5.2-Gestión de Tickets Con el objetivo de agilizar y organizar la atención de requerimientos e incidentes que se presentan en la operatoria diaria de la institución se decidió desde el Departamento de Tecnología Informática la sistematización del proceso para la administración de dichos eventos -tickets- dando como resultado el diseño e implementación del módulo GESTION DE TICKETS que posibilita al usuario reportar un requerimiento y efectuar el seguimiento del mismo hasta su resolución.

Acceso al Sistema:

El sistema se ha implementado como parte del Salud Soft, dado que la mayoría de los usuarios está familiarizado con la interfase y su operatoria funcional. Para ingresar al Salud Soft, se lo hace normalmente, clickeando sobre el icono, e ingresando nombre de usuario, contraseña y base de datos.

Generación:

Para generar un ticket de manera adecuada, hay que cumplir los siguientes pasos.

Cliquear sobre Solución HMS, una vez que se despliega el árbol, cliquear en +STOCK DE TRAMITES, luego en +GESTION DE TICKETS y para finalizar en >>Registracion de tickets.


161

5.2-Gestión de Tickets Al ingresar ésta es la pantalla que visualizaremos.

Aquí es donde daremos de alta la orden (ticket) para que se nos atienda el requerimiento.

Operatoria del ingreso del ticket: Los campos Id_incidente (nro.de tickets otorgado automáticamente) y Solicitante (se toma la cuenta de Salud Soft de la persona que solicita el ticket) son asignados en forma automática al momento de grabar el ticket, por lo tanto no son requeridos en el ingreso. Fecha: En primer lugar completaremos la fecha. Por defecto ya nos aparece escrita la fecha del día, en caso de ser errónea, podremos corregirla.


162

5.2-Gestión de Tickets Tipo incidente: La naturaleza del problema. Problema de PC si es algo intrínseco al funcionamiento de la computadora, modificación de reporte, etc. Presionando F9 se nos presenta un listado con las opciones existentes y una breve descripción. Prioridad: Esto es, la urgencia con la que necesita ser resuelto el incidente. Puede modificarse para ajustarse a las necesidades del solicitante:

Baja: se asigna un período de 3 meses para la resolución.

Media: se asigna un mes para la resolución.

Alta: el plazo es de una semana.

Máxima: debe ser resuelto en el día.

Estado: siempre en el ingreso figura como estado “pendiente”. Su valor es actualizado por la pantalla de estados/avances. Responsable: A quién se le asigna la tarea. Elegirlo de acuerdo al tipo de incidente (con F9 valores disponibles). Copiar a: Envía por correo electrónico una copia del ticket a otras personas que queramos involucrar. Al presionar F9 se presenta la lista de empleados de AcaSalud con cuenta de mail. También puede ingresarse manualmente una dirección de correo externa. No es necesario ingresar los jefes del solicitante y del responsable ya que se les envía copia automáticamente. Fecha de cierre: Este campo no es requerido. Es actualizado en forma automática por la pantalla de estados/avances cuando se da por finalizado el ticket. Proyecto: Al presionar F9 podremos ver una lista con los proyectos en desarrollo actualmente. Si el ticket se relaciona con uno de estos proyectos, lo seleccionamos, sino lo dejamos en blanco. Descripción: Detallar de manera breve y concisa el problema o requerimiento. Este texto se verá en el mail que se envía al responsable.


163

5.2-Gestión de Tickets Una vez completados estos campos, presionar F10 para grabar, o hacer click en el botón del diskette amarillo que indica la siguiente figura:

En el momento de grabar, el sistema enviará un email a la persona que se ingresó como responsable para darle conocimiento del nuevo requerimiento. Así mismo, en caso de corresponder, le será enviada una copia al superior del solicitante y del responsable respectivamente. Si se completó el campo “Copia a:” se enviarán copias del mail a las direcciones ingresadas.

El correo se recibirá en la carpeta tickets, dentro de la bandeja de entrada, con remitente [email protected] y con asunto: Incidente RQM-nnnnnn (nnnnn: nro. del ticket)


164

5.2-Gestión de Tickets

Búsqueda de tickets existentes:

Si queremos saber en qué requerimientos estamos involucrados, ya sea como solicitante o responsable, debemos ingresar al Salud Soft, en la opción Solución HMS, Stock de trámites, Gestión de Tickets, Consulta de incidentes.

Como se muestra en la imagen, aparece seleccionada por defecto la opción “Sólo pendientes” (abajo a la izquierda de la pantalla).

Para comenzar una consulta presionar F7 y F8 para una búsqueda secuencial.

Si se desea consultar todos los tickets independientemente del estado se debe al ingresar a la pantalla sacar el tilde, presionar F7, hacer un click con el mouse en algún campo y luego F8.

También se puede consultar por cualquier parámetro que se desee (fecha, nro. de incidente, etc.), para ello presione F7, complete el valor del campo deseado y luego F8.

Se mostrará la lista de los requerimientos que coincidan con los parámetros de búsqueda. Para verlo o modificarlo, presionar sobre el botón “Detalle” a la derecha de la línea en cuestión.


165

5.2-Gestión de Tickets Derivación o cierre del ticket:

En caso de llegarnos un ticket por un requerimiento o incidente que consideramos que no nos corresponde, lo derivaremos a la persona indicada de la siguiente manera.

Estando en la pantalla del ticket en cuestión, presionamos sobre el botón Estado/Avances.

En la parte superior de la pantalla nos indicará los datos ingresados por el solicitante, fecha, tipo de problema, estado, etc.

En los campos señalados con rojo se ve la fecha del día, normalmente no hace falta corregirla.

En el campo responsable ingresar el usuario de la persona a la que se derivará el requerimiento.

Las opciones en esta pantalla son las siguientes:

Si el ticket se deriva a otra persona, solo se modifica el campo responsable (F9-Lista de valores disponibles) y se graba. En este momento se envía un mail al nuevo responsable notificándole que tiene un ticket derivado. Solo si éste nuevo responsable no pertenece al mismo departamento del que deriva entonces también se le enviará el mail al jefe del nuevo responsable.

Si el ticket se decide cerrar entonces se debe cambiar el estado (a opción: finalizado) e ingresar el responsable que lo ejecutó. Cuando se graba se le envía un mail solo al solicitante original indicándole que se ha cerrado su ticket.

Si el ticket esta en resolución por parte del responsable el mismo tiene la opción de modificar el estado a la opción: 'En proceso’. Debe también ingresar el responsable que está a cargo.


166

5.2-Gestión de Tickets

Soporte al Usuario: En caso de algún inconveniente o mayor información contactarse con Eduardo Arce a [email protected] o al 0341 420 8700 int. 2255.


167

5.3- Instructivo Consulta Comunicaciones

Con el objetivo de cubrir distintas necesidades que van surgiendo ante el envío y registro de comunicaciones, el departamento “Tecnología de la Información”, ha incorporado modificaciones que afectan la forma de visualizar a las mismas.


Solución HMS

Stock de Trámites

Comunicaciones

Consulta Comunicaciones

Para visualizar destinatarios y contenido del comunicado, se deberá ingresar a los botones “Dest” y “Texto” respectivamente.


168

5.3- Instructivo Consulta Comunicaciones En el caso de adjuntarse algún archivo, el mismo deberá ser consultado en “Menú de Contexto”:


169

5.3- Instructivo Consulta Comunicaciones

Se ha incorporado, además, una columna que indica, con una tilde, si dicho comunicado se encuentra vigente. Por otra parte, les recordamos que este sistema permite la búsqueda (filtrando con F7 y luego F8) en distintas columnas de la pantalla de consulta (por fecha, por tema, etc.).


170

5.4- Instructivo Compras Filiales y Agencias

Sistema de Compras Administrativas Este desarrollo fue diseñado para canalizar cualquier gestión referida a compras, autorización de las mismas y generación de la correspondiente “orden de compra”. Se ingresa desde el menú de Salud Soft, STOCK DE TRAMITES y dentro del mismo al punto COMPRAS como se indica.


171

5.4- Instructivo Compras Filiales y Agencias Solicitud de Compra: Dicha solicitud puede ser efectuada por gerentes, jefes, organizadores, encargados y secretarias de gerencias. Se ingresa en el formulario que se muestra a continuación:

1-Id Compra: es un número que asigna el sistema en forma automática.

2-Fecha: se debe ingresar la fecha de la solicitud con el formato dd/mm/aaaa.

3-Justificación del gasto: Texto para justificar la compra.

4-Motivo de rechazo: Reservado para autorizador de la solicitud.

5-Artículos solicitados: Con F9 se pueden consultar los artículos posibles de solicitar.

6-Especificación del artículo: Se debe ampliar el detalle de la compra en caso que el artículo no lo determine específicamente.

7-Cantidad del artículo solicitado. Al grabar la solicitud el sistema determinará el autorizador de la compra según rubro del artículo y filial del usuario y enviará un mail al mismo informando que tiene pendiente la solicitud.


172

5.4- Instructivo Compras Filiales y Agencias Consulta de Solicitudes de Compra: En este formulario consultado con F7 y F8 cada usuario podrá consultar las solicitudes de compra

cargadas por él.


173

5.4- Instructivo Compras Filiales y Agencias Consulta Órdenes de Compra: En este formulario el solicitante de la compra puede consultar con F7 y F8 las órdenes de compra que

fueron generadas a partir de un pedido de compra solicitado por él.


174

5.5- Instructivo Entrega Regalos Institucionales

Entrega Regalos Institucionales por Nacimiento: Objetivo: Descentralizar la gestión para mejorar los tiempos de entrega y facilitar el registro, seguimiento y controll del stock general (AcaSalud - Sucursal Rosario) y particular (de cada Filial). Lineamientos Generales:

Para poder comenzar a operar es necesario que desde Sucursal Rosario se le envíe y registre en el sistema un stock inicial de obsequios.

Cada Filial será responsable de administrar, distribuir y registrar los presentes por nacimiento a

los socios de las Agencias que dependen de ella. Se recuerda que en Salud Soft está disponible, en el menú EVENTOS MEDICOS, el reporte “Eventos Médicos Partos y Cesáreas”.

El envío del presente, desde la Filial a la Agencia que corresponda, debe ser coordinado con

el O.R. (próxima visita) y/o la Agencia en cuestión (envío de comisionista,viajes de conocidos,etc.)

La entrega se realiza una vez que se produjo el nacimiento, nunca antes. Es fundamental

tener la certeza de que todo fue bien.

El presente lo puede entregar cualquier Filial (muchas veces el parto se realiza en Ciudades centros de derivación), no es necesario que sea la Filial cabecera de la zona. Es por esto que es fundamental registrar, en el sistema, en el momento, la entrega de cada presente.

Se podrá solicitar reposición de stock una vez que todos los presentes asignados

estén entregados. La solicitud de reposición deberá ser canalizada por correo electrónico a [email protected]


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5.5- Instructivo Entrega Regalos Institucionales

Operatoria: Se ingresa teniendo en cuenta los siguientes pasos del Menú del Sistema:

Solución HMS.

Stock de Tramites

Regalos Institucionales

Mantenimiento para Agencias

Posicionados en “Mantenimiento para Agencias” se abre la siguiente pantalla:


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5.5- Instructivo Entrega Regalos Institucionales Datos a completar:

Fecha: la del día que entrega el presente.

Evento: número del EM correspondiente. Si no tiene dicho dato se puede, con F9, desplegar la lov de

consulta. La búsqueda se puede realizar con la información que tengamos: nombre o número de socio

o fecha de parto, etc.


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5.5- Instructivo Entrega Regalos Institucionales Posicionados sobre el Evento buscado optamos por el mismo dando OK.

Una vez seleccionado es suficiente dar ENTER para que se complete, automáticamente, la columna

“Afiliado” y “Nombre Afiliado”.

Por último, completamos la cantidad de regalos entregados acorde a la cantidad de nacidos en ese EM

y gravamos (F10).

El sistema irá descontando del stock que le fuera enviado (dato en el extremo superior) marcando el

saldo con el que debe contar:

En el extremo inferior se irán totalizando los obsequios entregados:


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5.5- Instructivo Entrega Regalos Institucionales Si se intenta registrar un EM al cual ya le fuera entregado el obsequio aparecerá la siguiente leyenda:

Si se quiere ingresar un EM que no corresponde a un parto normal o por cesárea el sistema arroja la

siguiente leyenda:


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SaludSoft - Manual de Instrucciones B · 2012-03-20 · 3.6- Instructivo Carga de Autorizaciones....

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