RESUMEN GENERAL · 2020. 7. 15. · Title: RESUMEN GENERAL Author: Management Information Systems...

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2-2019

JUNIO, 2019

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CONTENIDO

Presentación 3

Justificación 4

Origen y Aplicación de Fondos 14

Resumen General por Programa 17

Resumen de las Variaciones 19

Anexos 21

Anexo 1 Variación Partida Remuneraciones Consolidado General 22

Anexo 2 Variación Partida de Remuneraciones a nivel de Programas 25

Anexo 3 Origen y Aplicación de Recursos a nivel de partida, grupo y

sub-partida 31

Anexo 4 Resumen General por Programa a nivel de partida, grupo y

sub-partida 36

Anexo 5 Resumen General de Variaciones a nivel de partida, grupo y

sub-partida 40

Anexo 6 Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de

Legalidad que deben cumplir el presupuesto inicial y sus

variaciones de los entes y órganos sujetos a la aprobación

presupuestaria de la Contraloría General de la República 43

Anexo 7 Detalle de Solicitudes de Modificaciones Aplicadas 48

2

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la modificación presupuestaria realizada

al Presupuesto Ordinario del Instituto Tecnológico de Costa Rica para el

segundo trimestre del 2019.

Este considera los lineamientos generales sobre el nivel de aprobación

del presupuesto L-1-2005-CO-DFOE, definidos por la Contraloría

General de la República; donde se indican los niveles de aprobación del

Presupuesto Institucional y lo correspondiente al Reglamento sobre

Variaciones al Presupuesto de los Entes y Órganos Públicos,

Municipalidades y entidades de carácter Municipal, Fideicomisos y

Sujetos Privados, R-1-2006-CO-DFOE.

Además contempla las nuevas Normas Técnicas sobre Presupuesto

Público N-1-2012-DC-DFOE y el Reglamento para la Aplicación de

Modificaciones Presupuestarias en el Instituto Tecnológico de Costa

Rica, que rige a partir del mes de enero del 2014 y fue aprobado por el

Consejo Institucional en la sesión ordinaria No. 2849, Ar. 8, del 28 de

noviembre del 2013.

Se incluye a nivel de partida, lo siguiente:

-Estado de Origen y Aplicación de Recursos.

-Resumen general por programas.

-Resumen de variaciones.

Lo anterior con la finalidad de que sea analizado y aprobado por las

dependencias correspondientes.

3


JUSTIFICACIÓN

Las modificaciones presupuestarias constituyen un mecanismo legal y técnico para realizar la variación

de la utilización de los recursos, así como los aumentos, traslados o disminuciones de los montos de

egresos aprobados en el presupuesto por parte de las instancias competentes.

El objetivo principal de la modificación es variar el presupuesto de las unidades ejecutoras, Escuelas y/o

Departamentos, según los requerimientos de cada uno, variaciones que son afectadas entre subpartidas

del mismo centro de costo y/o refuerzo de otros centros de costo, en atención a solicitudes de carácter

prioritario y complementario al quehacer Institucional.

Con el propósito de normar este proceso, fue aprobado por el Consejo Institucional el Reglamento para

la aplicación de Modificaciones Presupuestarias, en la Sesión Ordinaria No. 2849, del 28 de noviembre

del 2013 y en atención a lo dispuesto en el artículo Nº6, se aplicaron varios grupos de modificaciones

durante el segundo trimestre del 2019, proceso en el que se revisaron y aplicaron 354 formularios de

solicitudes de modificación, presentando variación de recursos por ¢1,943,874,50 miles, según anexo

n°7.

Para la aplicación de las modificaciones se considera lo indicado en el mismo artículo: Los encargados

de las unidades ejecutoras tramitarán las solicitudes de modificación al presupuesto, las cuales deben

ser aprobadas por el encargado del programa, siempre que no impliquen variaciones al Plan Anual

Operativo, a acuerdos del Consejo Institucional en los que se defina el objetivo de los fondos o se

disminuya el contenido presupuestario de las partidas de Fondos Restringidos o de la partida cuentas

especiales. En caso contrario dichas solicitudes deberán ser analizadas y aprobadas por el Consejo

Institucional, con excepción de lo indicado en el Artículo 7 de dicho Reglamento.”

Cabe mencionar que se incluye en este Informe de Modificación, el seguimiento según lo establece la

Norma 4.3.11, de las Normas Técnicas del Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, sobre la cantidad

de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria, en el que se

indica:

“Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos

extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las modificaciones presupuestarias posibles

de aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de las regulaciones internas que emita

según lo dispuesto en la norma 4.3.13.

4

El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias,

no podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios

aprobados.”

A continuación, se brinda un detalle del seguimiento al porcentaje de aplicación de solicitudes de

modificación presupuestaria durante el segundo trimestre del 2019:

Se presentan a continuación las principales justificaciones que conforman el Informe:

En el programa Administración, se requirió dar contenido presupuestario para los siguientes

requerimientos:

Se dio contenido presupuestario para cumplir con el plan de mantenimiento institucional, mantenimiento

correctivo y preventivo de los edificios del Proyecto de Mejoramiento Institucional, en el Campus

Tecnológico Cartago y el Campus Tecnológico Local San José, además de atender solicitudes de

mantenimiento correctivo, por un monto de ¢40,000.00 miles. 8081

Se atendió la compra de productos de papel y útiles y materiales utilizados por la Unidad de Conserjería

en el servicio que brinda a nivel institucional. Lo anterior según solicitud UCON-037-2019, por un

monto de ¢36,000.00 miles. 8216

Se requirió el aumento a partir del análisis de la proyección hecha a diciembre de 2019 de la partida de

Remuneraciones, según los datos de la ejecución registrados a la primera quincena del mes de mayo de

2019, extraída del control presupuestario del sistema de información del Sistema Integrado Financiero,

por lo que se hizo una redistribución del presupuesto, para cubrir las prestaciones legales del programa 1

de los funcionarios que se acogerán a su jubilación durante el 2019. Los montos se tomaron de las

unidades ejecutoras que presentaban saldos disponibles según las proyecciones realizadas, por un monto

de ¢40,000.00 miles. 8229

5

Se aumentó la subpartida “Equipo de Cómputo” para atender plan de renovación de Equipo de Cómputo

Institucional, ¢428,056.01 miles. 8329

En el programa Docencia, se atendieron los siguientes requerimientos:

A partir del análisis de la proyección realizada a diciembre de 2019 de la partida de Remuneraciones y

según los datos de la ejecución registrados en el mes de mayo de 2019, extraída del control

presupuestario del sistema de información del Sistema Integrado Financiero, se hizo una redistribución,

para cubrir las prestaciones legales del programa 2 de los funcionarios que se acogerán a su jubilación

durante este período. Los montos se tomaron de las unidades ejecutoras que presentaron saldos

disponibles según proyecciones realizadas, por un monto de ¢110,000.00 miles. 8313

Se aumentó la subpartida “Equipo de Cómputo” de la unidad ejecutora “Partidas Institucionales

Docencia” para asignar recursos para atender la SB 241352 - compromiso revalidado del periodo 2018.

Lo anterior, según el artículo 7 Modificaciones Especiales “El Departamento Financiero Contable

asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto

cuando: d. El Departamento de Aprovisionamiento presente la solicitud de modificación, fundamentado

en su análisis de las solicitudes de bienes del periodo anterior que quedaron en proceso de compra,

pero no fueron incluidas dentro del presupuesto ordinario”. La finalidad de esta modificación fue no

paralizar los procesos de compra que quedan pendientes al darse el cambio de periodo presupuestario,

por un monto de ¢31,090.67 miles. 8090

Se requirió aumentar la subpartida 6-02-01-02 “Pregrado-Grado y Posgrado” en la iniciativa

“Formación Académica de Profesores” para cumplir con los compromisos adquiridos y realizar los

pagos a los becados del Proyecto de Mejoramiento Institucional, por un monto de ¢20,000.00 miles 838

En el programa Vida Estudiantil y Servicios Académicos, se plantearon solicitudes de modificación en

donde se justificaron los siguientes requerimientos:

Se requirió el aumento en la subpartida “Becas Mauricio Campos” del Fondo Solidario de Desarrollo

Estudiantil, para cumplir con las obligaciones de las becas socioeconómicas para estudiantes de la

institución durante este periodo, por un monto de ¢215.000.00 miles 8357

Se aumentó el presupuesto de la unidad ejecutora “Programa Selección de Estudiantes” para cubrir la

programación de aplicación del examen de admisión para estudiantes de nuevo ingreso 2020, en un

monto de ¢24,000.00 miles. 8085

Se realizó una redistribución en el presupuesto de “Residencias Estudiantiles Cartago” con el propósito

de comprar tintas para las impresoras del programa de residencias, la remodelación de la sala de

reuniones para que se utilice como Clínica para los estudiantes residentes, así mismo para para la

6

compra de equipamiento para el adecuado funcionamiento de la Clínica de residencias por un monto

total de ¢27,051.21 miles. 8178

En el programa Investigación y Extensión, se atendieron los siguientes requerimientos:

Se reintegró el presupuesto a la “Reserva Proyectos de Investigación” debido a que la unidad ejecutora

“Fondo de Beca Estudiante Asistente Especial de Investigación de Postgrado” no realizará varios pagos

por concepto de becas. Dado o anterior, los recursos se reintegraron a dicha reserva en la subpartida

“Otros Servicios de Gestión y Apoyo” con el fin de cubrir otras necesidades de investigación, lo anterior

fue aplicado por un monto de ¢19.810,00 miles. 8071

Se dió contenido presupuestario en la unidad ejecutora Dirección de Proyectos, para atender la

Acreditación de los Laboratorios 2019, a financiarse con el presupuesto asignado al Modelo de

Excelencia y Mejoramiento Continuo, considerando la viabilidad y prioridad en dicha certificación, lo

anterior dado a que los procesos se encontraban casi listos en el trámite. Según la formulación

presupuestaria, la actividad 4 de dicha meta, dicta lo siguiente: "Elaborar convenios, cartas de

compromisos y de calidad de servicios de apoyo a la academia en las dependencias que estén en

procesos de mejoramiento con miras a una acreditación o certificación”. Este requerimiento se

fundamentó mediante el informe de Avance Sistema Gestión de la Calidad para Centros de

Investigación y Laboratorio, bajo normas ISO acreditadas en ECA. Los movimientos se plantearon por

un monto de ¢20,000.00 miles. 828

En el programa San Carlos, se dio contenido presupuestario para los siguientes requerimientos:

Se aplicó una solicitud de modificación en donde se muestran movimientos, entre los programas

Administración y San Carlos, donde la Vicerrectoría de Administración a través de la unidad ejecutora

“Partidas Institucionales Vicerrectoría de Administración” disminuye su presupuesto para apoyar a la

unidad ejecutora “Dirección Departamento Administrativo Institucional” para adquirir control de acceso

a instalaciones de EmprendeLab adscrito a la Escuela de Administración de Empresas. por un monto de

¢67.000,00 miles. 8144

A partir del análisis de la proyección hecha a diciembre de 2019 de la partida de Remuneraciones, según

los datos de la ejecución registrados a la primera quincena del mes de mayo de 2019, extraída del

control presupuestario del sistema de información del Sistema Integrado Financiero, se necesita realizar

una redistribución, para cubrir las prestaciones legales del programa San Carlos de los funcionarios que

se acogerán a su jubilación durante el 2019, por un monto de ¢20.000,00. 8300

7

Es importante indicar que este informe contiene las modificaciones presentadas por los usuarios y

corresponden a un total de 354 formularios numerados del 8058 al 8411 por un total de ¢1,943,874,50

miles.

El resultado del origen y aplicación de recursos a nivel de partida es el siguiente:

Concepto Aplicaciones Origen % Aplicaciones % Origen

REMUNERACIONES

-200.013,09

-63,30

SERVICIOS

-61.683,61

-19,52

MATERIALES Y SUMINISTROS 89.354,12

28,28

ACTIVOS FINANCIEROS

-15.000,00

-4,75

BIENES DURADEROS

-39.296,89

-12,44

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226.639,47

71,72

T O T A L G E N E R A L 315.993,59 -315.993,59 100,00 -100,00

De acuerdo con los datos mostrados en el gráfico anterior, los orígenes de los recursos serán tomados de

las partidas: Remuneraciones por un monto de ¢200.013,09 miles, de Servicios un monto de ¢61.683.61

miles, de Activos Financieros ¢15.000,00 miles y en Bienes Duraderos un monto de ¢39.296.89, que

8

reforzarán recursos en las partidas: Materiales y Suministros por un monto de ¢89.354,12 miles y en la

partida Transferencias Corrientes por ¢226,639.47 miles.

A continuación, se presenta un detalle de las principales justificaciones de acuerdo con cada partida.

Remuneraciones:

La partida Remuneraciones muestra disminuciones en todos los programas por un monto de

¢200.013,09 miles.

Dentro de los principales movimientos se encuentran las disminuciones en la subpartida “Anualidades”

con el fin de cubrir los montos por concepto de “Prestaciones Legales” del programa “Docencia” para

los funcionarios que se acogerán a su jubilación durante el período 2019. Los montos para disminuir

fueron tomados de unidades ejecutoras en que pertenecen al programa “Docencia” y que presentaron

saldos disponibles según proyecciones realizadas, por un monto de ¢110.000,00 miles. Dichos

movimientos se aplicaron en la solicitud de modificación número 8313.

Se realizó una redistribución del presupuesto en el programa “San Carlos” para dar contenido a las

unidades ejecutoras Ingeniería Electrónica San Carlos y Licenciatura en Ingeniería en Producción

Industrial San Carlos, específicamente a las subpartidas “Sueldos para Cargos Fijos”.

El presupuesto a disminuir se tomó de varias subpartidas de Remuneraciones de la Dirección del

Campus Tecnológico Local de San Carlos, según proyección realizada a setiembre de 2019, con datos

de ejecución de los primeros cinco meses del año en curso y fueron tomados del SIVAD (Sistema de

Información Vicerrectoría de Administración). La modificación se aplicó según el Artículo 7, inciso c,

del Reglamento para la Aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación

dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de

Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las

obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas

aprobadas por el Consejo Institucional". Lo anterior por un monto de 57.822,00 miles, movimientos

que fueron aplicados en la solicitud de modificación número 8328.

Servicios

Esta partida muestra aumentos en los programas Docencia, VIESA, Investigación y Extensión y San

Carlos por un monto de ¢72.601,09 y disminuyendo el programa Administración por un monto total de

¢134.284,72 miles.

Los movimientos más importantes en esta partida se mencionan a continuación:

9

Se requirió ajustar en el Programa Administración, el presupuesto en la unidad ejecutora “Obras Civiles

Institucional” en subpartidas del grupo “Mantenimiento y Reparación” para cumplir con el Plan de

Mantenimiento Institucional, por otra parte se requirió atender el mantenimiento correctivo y preventivo

de los edificios del Proyecto de Mejoramiento Institucional en el Campus Tecnológico Cartago y el

Campus Tecnológico Local San José y atender solicitudes varias de mantenimiento correctivo en

instalaciones de la institución, por un monto de ¢77.500,00 miles, en la solicitud de modificación

número 8081.

El programa Investigación y Extensión, planteó una solicitud de modificación presupuestaria

disminuyendo la Reserva de Proyectos de Investigación la subpartida “Otros Servicios de Gestión y

Apoyo” para dotar de recursos a la subpartida “Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos” según el

acuerdo aprobado por el Consejo de Investigación y Extensión, Sesión Ordinaria N°04-2019, art.11,

celebrado el 15 de marzo del 2019, por un monto de ¢35.508,62 miles, en la solicitud de modificación

presupuestaria número 8122.



“Partidas Institucionales Vicerrectoría de Administración” disminuye su presupuesto en la subpartida

“Servicios Generales” por un monto de ¢67.000,00 miles, con el fin de apoyar a la unidad ejecutora

Dirección Departamento Administrativo Institucional en la subpartida “Servicios Generales” con un

monto de ¢37.000,00 miles, además reforzó la subpartida del grupo “Útiles, Materiales y Suministros

Diversos” (detalle que se indica en la partida Materiales y Servicios) lo anterior aplicado con la solicitud

de modificación número 8144.

Materiales y Suministros

Se presentó un aumento en el programa Administración, Vida Estudiantil y Servicios Académicos

Investigación y Extensión y San Carlos por un total de ¢101.067,54 miles, originando la disminución en

el programa Docencia por ¢11.713.43 miles.



“Partidas Institucionales Vicerrectoría de Administración” disminuye su presupuesto en la subpartida

“Servicios Generales” para apoyar a la unidad ejecutora Dirección Departamento Administrativo

Institucional en la subpartida “Útiles y Materiales de Limpieza” con un monto de ¢30.000,00 miles, lo

anterior aplicado con la solicitud de modificación número 8144.

Se planteó una solicitud de modificación para ajustar el presupuesto en la unidad ejecutora

“Administración de Mantenimiento Institucional” en varias subpartidas dentro de las que se dotó de

recursos a la subpartida 2-03-04-01 “Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo”

10

para cumplir con el Plan de Mantenimiento Institucional, por otra parte se requirió atender el

mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios del Proyecto de Mejoramiento Institucional en el

Campus Tecnológico Cartago y el Campus Tecnológico Local San José y atender solicitudes varias de

mantenimiento correctivo en instalaciones de la institución, por un monto de ¢24.000,00 miles, en la

solicitud de modificación número 8091.

La unidad ejecutora “Unidad de Conserjería Institucional” recibió recursos de la unidad ejecutora

“Partidas Institucionales Vicerrectoría de Administración” aumentando las subpartidas 2-99-03-01

“Productos de Papel - Cartón e Impresos” y 2-99-05-01 “Útiles y Materiales de Limpieza” para atender

la compra de productos de papel, útiles y materiales utilizados por la Unidad antes mencionada, para

cubrir los servicios que brinda a nivel institucional. Lo anterior según solicitud realizada en el oficio

UCON-037-2019. Lo anterior planteado en la solicitud de modificación número 8216.

Activos Financieros

En esta partida se muestra una disminución en el programa Vida Estudiantil y Servicios Académicos por

un monto de ¢15.000,00 miles.

El programa Vida Estudiantil y Servicios Académicos, planteo una solicitud de modificación,

redistribuyendo el presupuesto en la unidad ejecutora “Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil” para

cumplir con las obligaciones de las becas socioeconómicas para los estudiantes de la institución, en este

caso quienes reciben el beneficio de beca “Mauricio Campos” durante el periodo 2019, para atender lo

antes expuesto se disminuyó la subpartida 4-01-07-01 “Préstamos al Sector Privado (Estudiantes), en

un monto de ¢15.000,00. El movimiento fue aplicado en la solicitud número 8357.

Bienes Duraderos

El efecto mostrado en la partida de “Bienes Duraderos” corresponde a aumentos en los programas

Docencia, Vida Estudiantil y Servicios Académicos, Investigación y Extensión y San Carlos, por

¢53.048,28 miles, disminuyendo el programa Administración por un monto total de ¢92.345.16 miles.

En el programa Administración, se aumentó la subpartida 5-01-05-01 “Equipo de Cómputo” de la

unidad ejecutora “DATIC-Partida Institucional” con el fin de atender plan de renovación de Equipo de

Cómputo Institucional, por un monto de ¢428,056.01 miles, los recursos se disminuyeron de

“Estimación Superávit”. Los movimientos fueron aplicados con la solicitud número 8329.

En el programa Docencia, se asignaron recursos en la subpartida 5-01-05-01 “Equipo y Programas de

Cómputo” en la unidad ejecutora “Partidas Institucionales Docencia” para atender la Solicitud de Bienes

241352, que corresponde a un compromiso revalidado del periodo 2018. Lo anterior según el Artículo 7

del Reglamento para la Aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR que a continuación

11

dice. “Modificaciones especiales” El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la

aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: d. El Departamento

de Aprovisionamiento presente la solicitud de modificación, fundamentado en su análisis de las

solicitudes de bienes del periodo anterior que quedaron en proceso de compra, pero no fueron incluidas

dentro del presupuesto ordinario. La finalidad de esta modificación es no paralizar los procesos de

compra que quedan pendientes al darse el cambio de periodo presupuestario, lo anterior por un monto de

¢31.090,68 miles, los recursos se tomaron de “Estimación Superávit” del programa Administración, los

movimientos fueron aplicados en la solicitud número 8090.

Se realizó una redistribución del presupuesto en la iniciativa del Núcleo de Tecnologías de la

Información del Proyecto de Mejoramiento Institucional del programa Docencia, aumentando la

subpartida 5-01-04-01 “Equipo y Mobiliario de Oficina”, para atender necesidades en equipo y

mobiliario, por un monto de ¢48.000,00 miles.

Se planteó una solicitud de modificación para ajustar en el Programa Administración, el presupuesto en

la unidad ejecutora “Administración de Mantenimiento Institucional” para cumplir con el Plan de

Mantenimiento Institucional, por otra parte se requirió atender el mantenimiento correctivo y preventivo

de los edificios del Proyecto de Mejoramiento Institucional en el Campus Tecnológico Cartago y el

Campus Tecnológico Local San José y atender solicitudes varias de mantenimiento correctivo en

instalaciones de la institución, disminuyendo la subpartida 5-02-99-01 “Otras Construcciones,

Adiciones y Mejoras” por un monto de ¢99.000,00 miles, en la solicitud de modificación número 8091.

En el programa Vida Estudiantil y Servicios Académicos” se redistribuyo el presupuesto en la unidad

ejecutora “Residencias Estudiantiles Cartago” con el propósito de atender varios requerimientos del

Programa de Residencias, para la remodelación de la sala de reuniones para que se pueda utilizar como

clínica para los estudiantes residentes, así mismo para para la compra de equipamiento que se requiere

para el adecuado funcionamiento de la clínica de residencias en las subpartidas 5-02-99-01 “Otras

Construcciones, Adiciones y Mejoras” y en 5-01-06-01 “Equipo Sanitario de Laboratorio e

Investigación” por la suma de ¢26.601,22 miles, quedando los movimientos aplicados en la solicitud de

modificación número 8178.

Transferencias Corrientes

A nivel general se muestran aumentos en los programas Administración, Docencia, Vida Estudiantil y

Servicios Académicos y San Carlos por un total de ¢231,517,05 miles, disminuyendo el programa,

Investigación y Extensión por un monto de ¢4.877,57 miles.

Se aumentó la subpartida 6-02-01-02 “Grado-Pregrado y Posgrado” de la iniciativa “Formación

Académica de Profesores” para cumplir con los compromisos adquiridos y realizar los pagos a los

12

becados del Proyecto de Mejoramiento Institucional, por un monto de ¢20.000,00 miles, en la solicitud

de modificación número 8389.

Se realizó una redistribución en el programa Vida Estudiantil y Servicios Académicos en la unidad

ejecutora “Departamento de Clínica de Atención Integral en Salud” a partir del análisis de la proyección

hecha a diciembre de 2019 de la partida de Remuneraciones, según los datos de la ejecución registrados

a la primera quincena del mes de mayo de 2019, misma que se extrajo del control presupuestario del

Sistema Integrado Financiero, aumentando la subpartida 6-03-01-01 “Prestaciones Legales”, para cubrir

las prestaciones de los funcionarios que se acogerán a su jubilación durante el 2019, por un monto de

¢20.000,00 miles, lo anterior se planteó en la solicitud número 8230.

El programa Vida Estudiantil y Servicios Académicos, planteo una solicitud de modificación,

redistribuyendo el presupuesto en la unidad ejecutora “Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil” para

cumplir con las obligaciones de las becas socioeconómicas para los estudiantes de la institución en este

caso para quienes reciben el beneficio de beca “Mauricio Campos” durante el periodo 2019, para

atender lo antes expuesto se aumentó la subpartida 6-02-02-04 “Beca Mauricio Campos”, en un monto

de ¢215.000,00. El movimiento fue aplicado en la solicitud número 8357.

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ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

2-2019

JUNIO, 2019

14





(en miles de colones)

Concepto Monto

ORIGEN DE RECURSOS

REMUNERACIONES -200,013.09

SERVICIOS -61,683.61

ACTIVOS FINANCIEROS -15,000.00

BIENES DURADEROS -39,296.89

T O T A L G E N E R A L -315,993.59

15






Concepto Monto

APLICACION DE RECURSOS

MATERIALES Y SUMINISTROS 89,354.12

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226,639.47

T O T A L G E N E R A L 315,993.59

16

DETALLE POR PROGRAMA


2-2019

JUNIO, 2019

17


REMUNERACIONES 51,181,702.55 50,981,689.46 -200,013.09 -37,905.66 -65,178.00 -20,000.00 -11,107.42 -65,822.00

SERVICIOS 6,125,732.12 6,064,048.50 -61,683.61 -134,284.72 2,099.41 22,592.36 19,821.18 28,088.14 ###

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,026,287.11 2,115,641.23 89,354.11 55,092.12 -11,713.43 1,426.61 12,938.51 31,610.30 ###

INTERESES Y COMISIONES 777,743.21 777,743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVOS FINANCIEROS 625,000.00 610,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 -15,000.00 0.00 0.00

BIENES DURADEROS 10,624,384.79 10,585,087.90 -39,296.88 -92,345.16 27,994.41 17,716.02 4,036.30 3,301.55 ###

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,661,480.76 4,888,120.24 226,639.47 23,644.25 145,907.80 37,965.00 -4,877.57 24,000.00 ###

AMORTIZACION 332,343.71 332,343.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T O T A L G E N E R A L 76,354,674.25 76,354,674.25 0.00 -185,799.17 99,110.19 44,699.99 20,811.00 21,177.99

Programa No.4

Inv. y Extension

Programa No.5

San CarlosDetalle

Presupuesto

ModificadoTotal Modificacion

Programa No.1

Administracion

Programa No.2

Docencia

Programa No.3

VIESAPresupuesto Anterior





RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA

18

RESUMEN DE LAS VARIACIONES


2-2019

JUNIO, 2019

19





RESUMEN VARIACIONES POR PARTIDA Y POR PROGRAMA


P A R T I D A

AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION

REMUNERACIONES 133,293.23 -333,306.32 63,894.33 -101,800.00 54,197.00 -119,375.00 0.00 -20,000.00 3,201.90 -14,309.32 12,000.00 -77,822.00

SERVICIOS 438,112.80 -499,796.42 191,871.31 -326,156.04 26,564.66 -24,465.24 49,021.81 -26,429.44 126,459.82 -106,638.64 44,195.20 -16,107.06

MATERIALES Y SUMINISTROS 218,937.02 -129,582.90 104,013.10 -48,920.98 13,620.94 -25,334.38 18,990.32 -17,563.70 35,383.02 -22,444.50 46,929.64 -15,319.34

ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES DURADEROS 656,810.65 -696,107.53 485,247.51 -577,592.69 108,334.33 -80,339.92 31,222.61 -13,506.58 23,020.64 -18,984.34 8,985.56 -5,684.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 496,720.80 -270,081.33 72,688.00 -49,043.75 145,907.80 0.00 237,965.00 -200,000.00 16,160.00 -21,037.58 24,000.00 0.00

TOTAL GENERAL 1,943,874.50 -1,943,874.50 917,714.25 -1,103,513.46 348,624.73 -249,514.54 337,199.74 -292,499.72 204,225.38 -183,414.38 136,110.40 -114,932.40

No. 1

RESUMEN PROGRAMA PROGRAMA RESUMENRESUMEN

SEDE DE SAN CARLOS

No. 5No. 4

INVESTIG. Y EXTENSION

No.3

ADMINISTRACION

No. 2

DOCENCIA SERVICIOS ACADEMICOS

RESUMEN

20

ANEXOS

21

ANEXO No.1

Variaciones Partida de Remuneraciones

Consolidado General

22

RH-634-2019

Memorando Para: MAE Silvia Watson Araya, Directora

Departamento Financiero Contable De: Dra. Hannia Rodríguez Mora, Directora Departamento de Recursos Humanos Fecha: 27 de junio de 2019. Asunto: Variaciones segundo trimestre 2019 Con la finalidad de que sean incluidos en el informe de modificación presupuestaria

del segundo trimestre del año en curso, se adjuntan los cuadros de variaciones de la

partida de Remuneraciones, los cuales se presentan a nivel de partida y sub-partida

consolidados y para cada uno de los programas presupuestarios. Además se adjunta

el detalle de plazas aprobadas para el primer semestre 2019.

Quedo a sus órdenes para atender cualquier información adicional.

/gml Ci: Ing. Humberto Villata S., Vicerrector de Administración Archivo

23

TECNOLÓGICO DE COSTA RICA Fecha: 30/06/2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE ESTUDIOS Y REMUNERACIONES

MODIFICACIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

VARIACIONES PARTIDA DE REMUNERACIONES

(En miles de colones)

Resumen General

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

Presupuesto Extraordinario

SITUACIÓN PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 51.181.702,55 -200.013,09 0,00 50.981.689,46

00100 REMUNERACIONES BÁSICAS 14.184.749,05 -1.168,33 0,00 14.183.580,72

00101 Sueldos para cargos fijos 13.798.231,39 -36.168,33 0,00 13.762.063,06

00102 Sueldos servicios especiales 40.000,00 35.000,00 0,00 75.000,00

00104 Suplencias 346.517,66 0,00 0,00 346.517,66

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 369.605,65 1.078,10 0,00 370.683,75

00201 Tiempo extraordinario 306.800,00 3.500,00 0,00 310.300,00

00202 Recargo de funciones 36.847,32 -2.421,90 0,00 34.425,42

00204 Compensación de vacaciones 16.458,33 0,00 0,00 16.458,33

00205 Dietas 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

00300 INCENTIVOS SALARIALES 27.677.751,79 -200.591,61 0,00 27.477.160,18

00301 Retribución por años servidos 9.588.344,25 -199.818,80 0,00 9.388.525,45

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2.146.190,82 1.902,00 0,00 2.148.092,82

00303 Decimotercer mes 3.228.297,72 786,34 0,00 3.229.084,07

00304 Salario escolar 2.911.834,89 -3.500,00 0,00 2.908.334,89

00399 Otros incentivos salariales 9.803.084,09 38,85 0,00 9.803.122,94

00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO YLA SEGURIDAD SOCIAL

3.777.172,63 335,02 0,00 3.777.507,66

00401 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja

Costarricense del Seguro Social

3.583.471,46 317,84 0,00 3.583.789,30

00405 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo

Comunal

193.701,15 17,18 0,00 193.718,33

00500 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DEPENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

4.999.423,44 333,72 0,00 4.999.757,17

00501 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja


1.146.381,52 1.675,00 0,00 1.148.056,52

00502 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones

Complementarias

581.103,47 951,54 0,00 582.055,01

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1.162.206,95 103,08 0,00 1.162.310,04

00505 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes

públicos

2.109.731,46 -2.395,90 0,00 2.107.335,56

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 173.000,00 0,00 0,00 173.000,00

09999 Cursos intensivos 173.000,00 0,00 0,00 173.000,00

Cantidad de plazas Sueldos Cargos fijos 1.938,00 0,00 0,00 1.938,00

Total tiempos completos Sueldos Cargos fijos 1.771,13 0,00 0,00 1.771,13

Cantidad de plazas Servicios Especiales 3,00 0,00 0,00 0,00

Total tiempos completos Servicios Especiales 3,00 0,00 0,00 0,00

24

ANEXO No.2

Variaciones Partida de Remuneraciones

a nivel de Programa

25


DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD DE ESTUDIOS Y REMUNERACIONESMODIFICACIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2019VARIACIONES PARTIDA DE REMUNERACIONES

(En miles de colones)Programa No. 1: Administración

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN



00000 REMUNERACIONES 11.970.777,55 -37.905,67 0,00 11.932.871,8800100 REMUNERACIONES BÁSICAS 3.575.724,17 0,00 0,00 3.575.724,17


00102 Sueldos servicios especiales 40.000,00 35.000,00 0,00 75.000,00

00104 Suplencias 107.338,83 0,00 0,00 107.338,83

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 250.825,00 780,00 0,00 251.605,00

00201 Tiempo extraordinario 232.800,00 0,00 0,00 232.800,00

00202 Recargo de funciones 700,00 780,00 0,00 1.480,00


00205 Dietas 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00



00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 387.315,28 1.000,00 0,00 388.315,28

00303 Decimotercer mes 749.435,61 83,33 0,00 749.518,94

00304 Salario escolar 673.374,24 0,00 0,00 673.374,24

00399 Otros incentivos salariales 1.762.195,14 0,00 0,00 1.762.195,14


876.843,17 97,50 0,00 876.940,67



831.876,85 92,50 0,00 831.969,35


Comunal

44.966,32 5,00 0,00 44.971,32


1.160.887,83 133,50 0,00 1.161.021,33



376.993,87 0,00 0,00 376.993,87


Complementarias

134.898,95 15,00 0,00 134.913,95

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 269.797,90 30,00 0,00 269.827,90

00505 Contribución Patronal a fondos administrados por entes

privados

379.197,11 88,50 0,00 379.285,61

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00

09999 Cursos intensivos 0,00 0,00 0,00 0,00

Cantidad de plazas Sueldos Cargos fijos 483 0,00 0,00 0,48

Total tiempos completos Sueldos Cargos fijos 461,17 0,00 0,00 0,46

Cantidad de plazas Servicios Especiales 3 0,00 0,00 0,00

Total tiempos completos Servicios Especiales 3 0,00 0,00 0,00

26




Programa No. 2: Docencia

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN



00000 REMUNERACIONES 24.079.660,67 -65.178,00 0,00 24.014.482,6700100 REMUNERACIONES BÁSICAS 6.463.523,58 10.617,00 0,00 6.474.140,58

00101 Sueldos para cargos fijos 6.331.683,57 10.617,00 0,00 6.342.300,57

00102 Sueldos servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

00104 Suplencias 131.840,01 0,00 0,00 131.840,01

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 43.303,77 3.500,00 0,00 46.803,77

00201 Tiempo extraordinario 9.100,00 3.500,00 0,00 12.600,00

00202 Recargo de funciones 27.945,43 0,00 0,00 27.945,43


00205 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00



00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1.068.155,00 3.837,00 0,00 1.071.992,00

00303 Decimotercer mes 1.523.335,54 3.811,00 0,00 1.527.146,54

00304 Salario escolar 1.379.936,89 -3.500,00 0,00 1.376.436,89

00399 Otros incentivos salariales 5.019.115,37 14.560,00 0,00 5.033.675,37


1.782.358,89 3.710,00 0,00 1.786.068,89



1.690.955,87 3.510,00 0,00 1.694.465,87


Comunal

91.403,01 200,00 0,00 91.603,01


2.358.173,85 4.328,00 0,00 2.362.501,85



430.786,15 1.675,00 0,00 432.461,15


Complementarias

274.209,06 1.287,00 0,00 275.496,06

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 548.418,12 1.200,00 0,00 549.618,12


privados

1.104.760,51 166,00 0,00 1.104.926,51

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 173.000,00 0,00 0,00 173.000,00

09999 Cursos intensivos 173.000,00 0,00 0,00 173.000,00





27




Programa No. 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN



00000 REMUNERACIONES 4.233.966,64 -20.000,00 0,00 4.213.966,6400100 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.133.718,51 0,00 0,00 1.133.718,51

00101 Sueldos para cargos fijos 1.103.050,28 0,00 0,00 1.103.050,28


00104 Suplencias 30.668,24 0,00 0,00 30.668,24



00202 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00

00204 Compensación de vacaciones 625,00 0,00 0,00 625,00

00205 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00


00301 Retribución por años servidos 886.705,48 -20.000,00 0,00 866.705,48

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 198.340,25 0,00 0,00 198.340,25


00304 Salario escolar 238.531,26 0,00 0,00 238.531,26

00399 Otros incentivos salariales 776.932,27 0,00 0,00 776.932,27


312.893,54 0,00 0,00 312.893,54



296.847,72 0,00 0,00 296.847,72


Comunal

16.045,82 0,00 0,00 16.045,82


413.991,02 0,00 0,00 413.991,02



132.072,57 0,00 0,00 132.072,57


Complementarias

48.137,47 0,00 0,00 48.137,47



privados

137.506,05 0,00 0,00 137.506,05







28




Programa No. 4: Investigación y Extensión

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUALVARIACIÓN



00000 REMUNERACIONES 5.308.883,09 -11.107,42 0,00 5.297.775,6700100 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.400.219,45 1.006,67 0,00 1.401.226,12

00101 Sueldos para cargos fijos 1.384.885,34 1.006,67 0,00 1.385.892,01


00104 Suplencias 15.334,12 0,00 0,00 15.334,12

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 5.326,89 -3.201,90 0,00 2.124,99


00202 Recargo de funciones 3.201,89 -3.201,90 0,00 -0,01


00205 Dietas 500,00 0,00 0,00 500,00


00301 Retribución por años servidos 859.152,43 -9.818,80 0,00 849.333,63

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 271.206,76 302,00 0,00 271.508,76


00304 Salario escolar 303.968,98 0,00 0,00 303.968,98

00399 Otros incentivos salariales 1.216.860,14 -161,15 0,00 1.216.698,98


393.658,07 237,52 0,00 393.895,60



373.470,48 225,34 0,00 373.695,82


Comunal

20.187,60 12,18 0,00 20.199,78


522.031,84 325,22 0,00 522.357,07



89.591,98 0,00 0,00 89.591,98


Complementarias

60.562,79 36,54 0,00 60.599,33



privados

250.751,52 215,60 0,00 250.967,12







29




Programa No. 5: Sede San Carlos

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN



00000 REMUNERACIONES 5.588.414,67 -65.822,00 0,00 5.522.592,6700100 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.611.563,35 -12.792,00 0,00 1.598.771,35



00104 Suplencias 61.336,47 0,00 0,00 61.336,47



00202 Recargo de funciones 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


00205 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00



00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 221.173,55 -3.237,00 0,00 217.936,55

00303 Decimotercer mes 351.638,73 -3.311,00 0,00 348.327,73

00304 Salario escolar 316.023,52 0,00 0,00 316.023,52

00399 Otros incentivos salariales 1.027.981,19 -14.360,00 0,00 1.013.621,19


411.418,95 -3.710,00 0,00 407.708,95



390.320,55 -3.510,00 0,00 386.810,55


Comunal

21.098,41 -200,00 0,00 20.898,41

0,00 0,00


544.338,92 -4.453,00 0,00 539.885,92



116.936,96 0,00 0,00 116.936,96


Complementarias

63.295,22 -387,00 0,00 62.908,22

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 126.590,45 -1.200,00 0,00 125.390,45


privados

237.516,29 -2.866,00 0,00 234.650,29







30

ANEXO No.3

Origen y Aplicación de Recursos

a nivel de partida, grupo y subpartida

31






Concepto Monto

ORIGEN DE RECURSOS

Remuneraciones -244,304.93

Remuneraciones Básicas -36,168.33

Sueldos para cargos fijos -36,168.33

Remuneraciones Eventuales -2,421.90

Recargo de funciones -2,421.90

Incentivos Salariales -203,318.80

Retribución por años servidos -199,818.80

Salario escolar -3,500.00

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización -2,395.90

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados -2,395.90

Servicios -286,276.79

Alquileres -1,695.87

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario -1,695.87

Servicios Básicos -1,599.37

Servicio de telecomunicaciones -1,500.00

Otros servicios básicos -99.37

Servicios Comerciales y Financieros -20,527.33

Información -400.00

Publicidad y propaganda -3,755.70

Impresión/ encuadernación y otros -16,187.43

Transporte de bienes -69.20

Servicio de Tecnologías de Información -115.00

Servicios de Gestión y Apoyo -146,750.14

Servicios jurídicos -1,950.00

Servicios en ciencias económicas y sociales -3,360.23

Servicios generales -130,603.15

Otros servicios de gestión y apoyo -10,836.76

Gastos de Viaje y de Transporte -13,441.12

Transporte dentro del país -2,498.60

Viáticos dentro del país -152.14

Transporte en el exterior -665.38

Viáticos en el exterior -10,125.00

Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones -92.14

Seguros -92.14

Capacitación y Protocolo -16,485.22

Actividades de capacitación -12,042.36

Actividades protocolarias y sociales -4,442.86

Mantenimiento y Reparación -85,685.60

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos -85,570.30

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte -20.00

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación -50.00

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información -45.30

Materiales y Suministros -30,948.00

Productos Químicos y Conexos -5,951.32

Combustibles y Lubricantes -76.49

Tintas - Pinturas y Diluyentes -5,874.83

Alimentos y Productos Agropecuarios -610.30

Alimentos para animales -610.30

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento -7,030.90

Materiales y productos de vidrio -170.00

32






Concepto Monto

Materiales y productos de plástico -6,860.90

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos -17,355.48

Útiles y materiales de oficina y cómputo -1,194.23

Textiles y vestuario -2,140.26

Útiles y materiales de resguardo y seguridad -3,800.00

Útiles y materiales de cocina y comedor -1,415.21

Otros útiles/ materiales y suministros diversos -8,805.78

Activos Financieros -15,000.00

Préstamos -15,000.00

Préstamos al sector privado (estudiantes) -15,000.00

Bienes Duraderos -145,631.74

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario -39,662.74

Equipo de Comunicación -10,708.58

Equipo de Cómputo -25,136.39

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion -366.82

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo -3,450.96

Construcciones/ Adiciones y Mejoras -105,619.00

Edificio -20,000.00

Vias de Comunicación Terrestre -34.00

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras -85,585.00

Bienes Duraderos Diversos -350.00

Semovientes -350.00

Transferencias Corrientes -4,513.75 -4,513.75

Transferencias corrientes al sector externo -4,513.75

Transferencias corrientes a organismos internacionales -4,513.75

TOTAL GENERAL -726,675.22

33






Concepto Monto

APLICACIÓN DE RECURSOS

Remuneraciones 44,291.84

Remuneraciones Básicas 35,000.00

Servicios especiales 35,000.00

Remuneraciones Eventuales 3,500.00

Tiempo extraordinario 3,500.00

Incentivos Salariales 2,727.19

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1,902.00

Decimotercer mes 786.34

Otros incentivos salariales 38.85

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 335.02

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 317.84

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 17.18

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización 2,729.63

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 1,675.00

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 951.54

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 103.08

Servicios 224,593.17

Alquileres 1,737.52

Alquiler de edificios/ locales y terrenos 1,710.52

Alquiler de equipo de cómputo 27.00

Servicios Básicos 983.00

Servicio de correo 983.00

Servicios Comerciales y Financieros 380.00

Servicios aduaneros 380.00

Servicios de Gestión y Apoyo 16,250.63

Servicios médicos y de laboratorio 5,840.40

Servicios de ingeniería 10,410.23

Mantenimiento y Reparación 205,242.02

Mantenimiento de instalaciones y otras obras 26,750.00

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 61,045.00

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 12,974.86

Mantenimiento y reparación de otros equipos 104,472.16

Materiales y Suministros 120,302.12

Productos Químicos y Conexos 6,853.86

Productos farmacéuticos y medicinales 198.15

Productos veterinarios 300.00

Otros productos químicos y conexos 6,355.71

Alimentos y Productos Agropecuarios 2,219.25

Productos pecuarios y otras especies 150.00

Productos Agroforestales 405.94

Alimentos y Bebidas 1,663.31

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 28,697.54

Materiales y productos metálicos 100.31

34






Concepto Monto

Materiales y productos minerales y asfálticos 6,648.35

Madera y sus derivados 743.44

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo 21,055.44

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento 150.00

Herramientas/ Repuestos y accesorios 16,988.30

Herramientas e Instrumentos 1,286.90

Repuestos y accesorios 15,701.40

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 65,543.18

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación 351.46

Productos de papel/ cartón e impresos 18,643.52

Útiles y materiales de limpieza 46,548.21

Bienes Duraderos 106,334.86

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 90,136.26

Maquinaria y Equipo para la Produccion 4,297.00

Equipo de Transportes 2,700.00

Equipo y Mobiliario de Oficina 76,186.62

Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso 6,952.64

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 1,850.00

Instalaciones 1,850.00

Bienes Duraderos Diversos 14,348.60

Bienes Intangibles 14,348.60

Transferencias Corrientes 231,153.22

Transferencias Corrientes al sector Público 915.00

Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales 915.00

Transferencias Corrientes a personas 27,938.22

Becas a funcionarios 20,000.00

Becas a terceras personas 7,938.22

Prestaciones 200,000.00

Prestaciones legales 200,000.00

Otras transferencias corrientes al sector privado 2,300.00

Indemnizaciones 2,300.00

TOTAL GENERAL 726,675.22

35

ANEXO No.4

Resumen General por Programa


36





RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA Y SUB-PARTIDA


Descripción Presupuesto AnteriorPresupuesto

Modificado

Total

Modificación

Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Remuneraciones 51,181,702.55 50,981,689.46 -200,013.09 -37,905.66 -65,178.00 -20,000.00 -11,107.42 -65,822.00

Remuneraciones Básicas 14,184,749.05 14,183,580.72 -1,168.33 0.00 10,617.00 0.00 1,006.66 -12,792.00

Sueldos para cargos fijos 13,798,231.39 13,762,063.06 -36,168.33 -35,000.00 10,617.00 0.00 1,006.66 -12,792.00

Servicios especiales 40,000.00 75,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suplencias 346,517.66 346,517.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Remuneraciones Eventuales 369,605.65 370,683.75 1,078.10 780.00 3,500.00 0.00 -3,201.89 0.00

Tiempo extraordinario 306,800.00 310,300.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00

Recargo de funciones 36,847.32 34,425.42 -2,421.89 780.00 0.00 0.00 -3,201.89 0.00

Compensación de Vacaciones 16,458.33 16,458.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dietas 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incentivos Salariales 27,677,751.79 27,477,160.18 -200,591.60 -38,916.66 -87,333.00 -20,000.00 -9,474.94 -44,867.00

Retribución por años servidos 9,588,344.25 9,388,525.45 -199,818.79 -40,000.00 -106,041.00 -20,000.00 -9,818.79 -23,959.00

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2,146,190.82 2,148,092.82 1,902.00 1,000.00 3,837.00 0.00 302.00 -3,237.00

Decimotercer mes 3,228,297.72 3,229,084.07 786.34 83.33 3,811.00 0.00 203.01 -3,311.00

Salario escolar 2,911,834.89 2,908,334.89 -3,500.00 0.00 -3,500.00 0.00 0.00 0.00

Otros incentivos salariales 9,803,084.09 9,803,122.93 38.84 0.00 14,560.00 0.00 -161.15 -14,360.00

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 3,777,172.61 3,777,507.64 335.02 97.50 3,710.00 0.00 237.52 -3,710.00

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 3,583,471.46 3,583,789.30 317.84 92.50 3,510.00 0.00 225.34 -3,510.00

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 193,701.15 193,718.33 17.18 5.00 200.00 0.00 12.18 -200.00

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización 4,999,423.42 4,999,757.15 333.72 133.50 4,328.00 0.00 325.22 -4,453.00

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 1,146,381.52 1,148,056.52 1,675.00 0.00 1,675.00 0.00 0.00 0.00

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 581,103.47 582,055.01 951.54 15.00 1,287.00 0.00 36.54 -387.00

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,162,206.95 1,162,310.04 103.08 30.00 1,200.00 0.00 73.08 -1,200.00

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 2,109,731.46 2,107,335.56 -2,395.90 88.50 166.00 0.00 215.59 -2,866.00

Remuneraciones Diversas 173,000.00 173,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras remuneraciones 173,000.00 173,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios 6,125,732.12 6,064,048.50 -61,683.61 -134,284.72 2,099.41 22,592.36 19,821.18 28,088.14

Alquileres 68,056.61 68,098.26 41.64 1,781.64 -1,900.00 1,483.00 -457.99 -865.00

Alquiler de edificios/ locales y terrenos 37,590.40 39,300.91 1,710.51 1,728.00 -1,900.00 1,370.00 512.51 0.00

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 25,026.21 23,330.34 -1,695.87 53.64 0.00 113.00 -997.51 -865.00

Alquiler de equipo de cómputo 2,000.00 2,027.00 27.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00

Alquiler y derechos para telecomunicaciones 3,440.00 3,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Básicos 1,187,543.99 1,186,927.63 -616.36 -500.00 0.00 -99.36 0.00 -17.00

Servicio de agua y alcantarillado 208,699.99 208,699.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de energía eléctrica 533,499.99 533,499.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de correo 6,649.99 7,632.99 983.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 -17.00

Servicio de telecomunicaciones 415,949.99 414,449.99 -1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros servicios básicos 22,743.99 22,644.63 -99.36 0.00 0.00 -99.36 0.00 0.00

Servicios Comerciales y Financieros 387,771.97 367,624.64 -20,147.32 -4,068.60 -1,625.50 -324.89 -12,996.42 -1,131.90

Información 23,410.00 23,010.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00

Publicidad y propaganda 126,452.30 122,696.60 -3,755.70 -2,161.30 -1,020.50 0.00 550.00 -1,123.90

Impresión/ encuadernación y otros 116,317.01 100,129.58 -16,187.42 -2,023.10 -625.00 -324.89 -13,506.42 292.00

Transporte de bienes 7,567.65 7,498.45 -69.20 -19.20 20.00 0.00 -70.00 0.00

Servicios aduaneros 15,425.00 15,805.00 380.00 250.00 0.00 0.00 30.00 100.00

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 95,150.00 95,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de Tecnologías de Información 3,450.00 3,335.00 -115.00 -115.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Gestión y Apoyo 2,486,843.32 2,356,343.81 -130,499.50 -192,445.22 20,610.20 18,387.12 -7,728.45 30,676.84

Servicios médicos y de laboratorio 35,470.00 41,310.40 5,840.40 -1,625.00 0.00 6,585.00 880.40 0.00

Servicios jurídicos 13,800.00 11,850.00 -1,950.00 -1,000.00 0.00 0.00 -950.00 0.00

Servicios de ingeniería 19,010.17 29,420.40 10,410.23 5,500.00 0.00 0.00 4,910.23 0.00

Servicios en ciencias económicas y sociales 41,896.97 38,536.74 -3,360.23 0.00 0.00 -1,000.00 -2,360.23 0.00

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios generales 1,568,696.30 1,438,093.15 -130,603.14 -166,082.32 -50.00 -916.60 -444.14 36,890.00

37








Modificado

Total

Modificación

Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Otros servicios de gestión y apoyo 806,819.87 795,983.11 -10,836.76 -29,237.90 20,660.20 13,718.80 -9,764.71 -6,213.15

Gastos de Viaje y de Transporte 575,231.01 561,789.90 -13,441.11 -5,947.83 -3,478.18 5,651.00 -10,264.90 598.80

Transporte dentro del país 131,497.00 128,998.40 -2,498.60 -1,299.70 -159.00 648.10 -810.00 -878.00

Viáticos dentro del país 161,862.75 161,710.61 -152.13 1,951.86 -1,554.20 4,102.90 -5,640.90 988.20

Transporte en el exterior 155,726.90 155,061.51 -665.38 -2,700.00 -1,006.38 900.00 1,641.00 500.00

Viáticos en el exterior 126,144.36 116,019.36 -10,125.00 -3,900.00 -758.60 0.00 -5,455.00 -11.40

Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones 251,247.56 251,155.42 -92.14 0.00 0.00 -92.14 0.00 0.00

Seguros 251,247.56 251,155.42 -92.14 0.00 0.00 -92.14 0.00 0.00

Capacitación y Protocolo 429,725.43 413,240.21 -16,485.22 -2,493.90 -9,922.90 787.63 -2,390.00 -2,466.00

Actividades de capacitación 213,172.63 201,130.27 -12,042.36 0.00 0.00 -8,552.36 -2,390.00 -1,100.00

Actividades protocolarias y sociales 215,052.80 210,609.94 -4,442.80 -2,493.90 -9,922.90 9,340.00 0.00 -1,366.00

Gastos de representación institucional 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y Reparación 739,312.20 858,868.62 119,556.42 69,389.20 -1,584.10 -3,200.00 53,658.96 1,292.40

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos 513,500.00 427,929.70 -85,570.30 -76,674.30 -396.00 -8,500.00 0.00 0.00

Mantenimiento de vías de comunicación 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento de instalaciones y otras obras 20,000.00 46,750.00 26,750.00 21,950.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 42,750.00 103,795.00 61,045.00 61,250.00 0.00 0.00 150.00 -355.00

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 59,675.00 59,655.00 -20.00 600.00 150.00 0.00 -270.00 -500.00

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 2,000.00 1,950.00 -50.00 0.00 -50.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 10,600.00 23,574.86 12,974.86 10,350.00 642.46 2,000.00 0.00 -17.60

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 44,896.40 44,851.10 -45.30 115.00 -110.30 0.00 -50.00 0.00

Mantenimiento y reparación de otros equipos 40,890.80 145,362.96 104,472.16 51,798.50 -1,820.30 -1,500.00 53,828.96 2,165.00

Materiales y Suministros 2,026,287.11 2,115,641.23 89,354.11 55,092.12 -11,713.43 1,426.61 12,938.51 31,610.30

Productos Químicos y Conexos 412,879.96 413,782.50 902.53 2,692.03 180.06 -797.13 1,535.56 -2,708.00

Combustibles y Lubricantes 191,638.45 191,561.96 -76.49 933.67 -1,159.77 -1,275.40 1,525.05 -100.00

Productos farmacéuticos y medicinales 8,276.60 8,474.75 198.15 121.00 50.00 -170.80 198.00 0.00

Productos veterinarios 7,200.00 7,500.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00

Tintas - Pinturas y Diluyentes 96,634.59 90,759.75 -5,874.83 -8,271.94 1,247.60 718.80 3,113.70 -2,683.00

Otros productos químicos y conexos 109,130.32 115,486.03 6,355.70 9,909.30 42.24 -69.63 -3,301.20 -225.00

Alimentos y Productos Agropecuarios 650,527.82 652,136.77 1,608.94 -592.51 4,679.89 -3,520.01 1,470.94 -429.30

Productos pecuarios y otras especies 1,948.00 2,098.00 150.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 250.00

Productos Agroforestales 10,830.92 11,236.86 405.94 0.00 0.00 0.00 50.00 355.94

Alimentos y Bebidas 590,248.90 591,912.21 1,663.30 -592.51 4,679.89 -3,520.01 1,520.94 -425.00

Alimentos para animales 47,500.00 46,889.70 -610.30 0.00 0.00 0.00 0.00 -610.30

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 253,641.68 275,308.32 21,666.63 9,125.69 -421.93 -140.00 6,388.74 6,714.14

Materiales y productos metálicos 72,101.84 72,202.15 100.30 -4,783.75 243.06 330.00 -699.00 5,010.00

Materiales y productos minerales y asfálticos 12,256.10 18,904.45 6,648.35 0.00 0.00 0.00 43.35 6,605.00

Madera y sus derivados 13,810.70 14,554.14 743.44 -0.55 0.00 0.00 744.00 0.00

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo 84,878.76 105,934.19 21,055.43 18,600.00 -727.00 -485.00 5,713.69 -2,046.20

Materiales y productos de vidrio 3,510.00 3,340.00 -170.00 50.00 0.00 0.00 -20.00 -200.00

Materiales y productos de plástico 56,329.28 49,468.38 -6,860.90 -4,740.00 62.00 15.00 456.70 -2,654.60

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento 10,755.00 10,905.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00

Herramientas/ Repuestos y accesorios 155,483.88 172,472.18 16,988.29 9,590.00 409.36 1,175.40 5,452.73 360.80

Herramientas e Instrumentos 55,617.38 56,904.28 1,286.90 380.00 440.50 1,575.40 -784.00 -325.00

Repuestos y accesorios 99,866.50 115,567.90 15,701.39 9,210.00 -31.13 -400.00 6,236.73 685.80

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 553,753.75 601,941.45 48,187.70 34,276.90 -16,560.82 4,708.36 -1,909.47 27,672.72

Útiles y materiales de oficina y cómputo 54,759.05 53,564.82 -1,194.23 -319.31 -633.17 -43.53 -459.10 260.90

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación 27,616.94 27,968.40 351.46 -93.00 0.00 1,238.70 -928.00 133.76

Productos de papel/ cartón e impresos 134,827.34 153,470.85 18,643.51 17,593.78 -6,269.23 7,897.34 -9.93 -568.40

Textiles y vestuario 69,313.18 67,172.91 -2,140.26 3,964.00 -4,075.50 -524.33 -912.42 -592.00

Útiles y materiales de limpieza 57,287.96 103,836.16 46,548.20 18,708.70 150.00 -2,383.99 85.00 29,988.50

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 14,227.60 10,427.60 -3,800.00 -3,200.00 0.00 0.00 0.00 -600.00

Útiles y materiales de cocina y comedor 13,082.70 11,667.49 -1,415.20 -300.20 -830.00 -230.00 30.00 -85.00

Otros útiles/ materiales y suministros diversos 182,638.97 173,833.19 -8,805.77 -2,077.04 -4,902.91 -1,245.81 285.00 -865.00

38








Modificado

Total

Modificación

Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Intereses y comisiones 777,743.21 777,743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre préstamos 738,049.51 738,049.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras 738,049.51 738,049.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones y otros Gastos 39,693.70 39,693.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos 17,931.20 17,931.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diferencias por tipo de cambio 21,762.50 21,762.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos Financieros 625,000.00 610,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 -15,000.00 0.00 0.00

Préstamos 625,000.00 610,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 -15,000.00 0.00 0.00

Préstamos al sector privado (estudiantes) 625,000.00 610,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 -15,000.00 0.00 0.00

Bienes Duraderos 10,624,384.79 10,585,087.90 -39,296.88 -92,345.17 27,994.41 17,716.02 4,036.30 3,301.55

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 3,810,868.18 3,861,341.70 50,473.51 -310.17 46,144.41 -3,082.57 4,036.30 3,685.55

Maquinaria y Equipo para la Produccion 124,608.66 128,905.66 4,297.00 0.00 0.00 0.00 1,797.00 2,500.00

Equipo de Transportes 21,477.50 24,177.50 2,700.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00

Equipo de Comunicación 137,406.84 126,698.26 -10,708.57 3,315.00 -12,012.27 -3,781.30 1,200.00 570.00

Equipo y Mobiliario de Oficina 212,221.51 288,408.13 76,186.61 15,766.50 56,776.13 2,668.42 2,860.00 -1,884.44

Equipo de Cómputo 2,400,216.63 2,375,080.24 -25,136.38 -29,896.67 -4,897.04 -3,900.00 14,157.34 -600.00

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion 603,501.08 603,134.26 -366.82 7,115.00 2,500.00 5,281.21 -15,263.00 0.00

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo 259,835.65 256,384.69 -3,450.96 120.00 327.60 -2,198.56 -500.00 -1,200.00

Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso 51,600.29 58,552.93 6,952.64 3,270.00 750.00 -1,152.30 -215.00 4,300.00

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 6,450,541.43 6,346,772.43 -103,769.00 -105,585.00 -18,150.00 20,000.00 0.00 -34.00

Edificio 4,626,955.52 4,606,955.52 -20,000.00 0.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00

Vias de Comunicación Terrestre 57,820.05 57,786.05 -34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.00

Instalaciones 20,323.86 22,173.86 1,850.00 0.00 1,850.00 0.00 0.00 0.00

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras 1,745,441.99 1,659,856.99 -85,585.00 -105,585.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

Bienes Preexistentes 41,323.93 41,323.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Edificios Preexistentes 41,323.93 41,323.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Duraderos Diversos 321,651.24 335,649.84 13,998.60 13,550.00 0.00 798.60 0.00 -350.00

Semovientes 1,400.00 1,050.00 -350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -350.00

Bienes Intangibles 320,251.24 334,599.84 14,348.60 13,550.00 0.00 798.60 0.00 0.00

Transferencias Corrientes 4,661,480.76 4,888,120.24 226,639.47 23,644.25 145,907.80 37,965.00 -4,877.57 24,000.00

Transferencias Corrientes al sector Público 20,242.21 21,157.21 915.00 0.00 0.00 915.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes al Gobierno Central 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 18,612.00 18,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales 580.21 1,495.21 915.00 0.00 0.00 915.00 0.00 0.00

Transferencias Corrientes a personas 4,178,891.39 4,206,829.62 27,938.22 2,688.00 21,907.80 16,850.00 -17,507.57 4,000.00

Becas a funcionarios 503,200.00 523,200.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

Becas a terceras personas 3,672,541.39 3,680,479.62 7,938.22 2,688.00 1,907.80 16,850.00 -17,507.57 4,000.00

Otras transferencias a personas 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prestaciones 300,000.00 500,000.00 200,000.00 25,470.00 124,000.00 20,200.00 10,330.00 20,000.00

Prestaciones legales 300,000.00 500,000.00 200,000.00 25,470.00 124,000.00 20,200.00 10,330.00 20,000.00

Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro 116,646.55 116,646.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a asociaciones 116,525.88 116,525.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a fundaciones 120.67 120.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras transferencias corrientes al sector privado 18,200.00 20,500.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 0.00

Indemnizaciones 18,200.00 20,500.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 0.00

Transferencias corrientes al sector externo 27,500.60 22,986.85 -4,513.70 -4,513.70 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a organismos internacionales 27,500.60 22,986.85 -4,513.70 -4,513.70 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización 332,343.71 332,343.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de Préstamos 332,343.71 332,343.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 332,343.71 332,343.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 76,354,674.25 76,354,674.25 0.00 -185,799.18 99,110.19 44,699.99 20,811.00 21,177.99

39

ANEXO No.5

Resumen General de Variaciones


40

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA


UNIDAD DE ANALISIS FIANCIERO Y PRESUPUESTO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2-2019

RESUMEN DE VARIACIONES POR SUBPARTIDA


AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION

Remuneraciones 133,293.23 -333,306.32 63,894.33 -101,800.00 54,197.00 -119,375.00 0.00 -20,000.00 3,201.90 -14,309.32 12,000.00 -77,822.00

Remuneraciones Básicas 72,798.67 -73,967.00 47,000.00 -47,000.00 12,792.00 -2,175.00 0.00 0.00 1,006.67 0.00 12,000.00 -24,792.00

Sueldos para cargos fijos 37,798.67 -73,967.00 12,000.00 -47,000.00 12,792.00 -2,175.00 0.00 0.00 1,006.67 0.00 12,000.00 -24,792.00

Sueldos a base de comisión 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Remuneraciones Eventuales 4,280.00 -3,201.90 780.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,201.90 0.00 0.00

Tiempo extraordinario 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recargo de funciones 780.00 -3,201.90 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,201.90 0.00 0.00

Incentivos Salariales 39,282.81 -239,874.42 10,483.33 -49,400.00 27,167.00 -114,500.00 0.00 -20,000.00 1,632.48 -11,107.42 0.00 -44,867.00

Retribución por años servidos 8,140.20 -207,959.00 4,000.00 -44,000.00 3,959.00 -110,000.00 0.00 -20,000.00 181.20 -10,000.00 0.00 -23,959.00

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 7,639.00 -5,737.00 2,500.00 -1,500.00 4,837.00 -1,000.00 0.00 0.00 302.00 0.00 0.00 -3,237.00

Decimotercer mes 6,197.34 -5,411.00 2,183.33 -2,100.00 3,811.00 0.00 0.00 0.00 203.01 0.00 0.00 -3,311.00

Salario escolar 0.00 -3,500.00 0.00 0.00 0.00 -3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros incentivos salariales 17,306.27 -17,267.42 1,800.00 -1,800.00 14,560.00 0.00 0.00 0.00 946.27 -1,107.42 0.00 -14,360.00

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 6,445.02 -6,110.00 2,497.50 -2,400.00 3,710.00 0.00 0.00 0.00 237.52 0.00 0.00 -3,710.00

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 6,127.84 -5,810.00 2,392.50 -2,300.00 3,510.00 0.00 0.00 0.00 225.34 0.00 0.00 -3,510.00

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 317.18 -300.00 105.00 -100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 12.18 0.00 0.00 -200.00

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización 10,486.72 -10,153.00 3,133.50 -3,000.00 7,028.00 -2,700.00 0.00 0.00 325.22 0.00 0.00 -4,453.00

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 1,675.00 0.00 0.00 0.00 1,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,738.54 -787.00 415.00 -400.00 1,287.00 0.00 0.00 0.00 36.54 0.00 0.00 -387.00

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2,103.08 -2,000.00 830.00 -800.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 73.08 0.00 0.00 -1,200.00

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 4,970.10 -7,366.00 1,888.50 -1,800.00 2,866.00 -2,700.00 0.00 0.00 215.60 0.00 0.00 -2,866.00

Servicios 438,112.80 -499,796.42 191,871.31 -326,156.04 26,564.66 -24,465.24 49,021.81 -26,429.44 126,459.82 -106,638.64 44,195.20 -16,107.06

Alquileres 4,863.00 -4,821.35 2,208.00 -426.36 100.00 -2,000.00 1,483.00 0.00 972.00 -1,430.00 100.00 -965.00

Alquiler de edificios/ locales y terrenos 4,167.00 -2,456.48 1,752.00 -24.00 100.00 -2,000.00 1,370.00 0.00 945.00 -432.48 0.00 0.00

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 669.00 -2,364.87 456.00 -402.36 0.00 0.00 113.00 0.00 0.00 -997.52 100.00 -965.00

Alquiler de equipo de cómputo 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Básicos 1,000.00 -1,616.37 1,000.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 -99.37 0.00 0.00 0.00 -17.00

Servicio de correo 1,000.00 -17.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.00

Servicio de telecomunicaciones 0.00 -1,500.00 0.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros servicios básicos 0.00 -99.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -99.37 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Comerciales y Financieros 3,837.00 -23,984.33 1,720.00 -5,788.61 45.00 -1,670.50 200.00 -524.89 1,480.00 -14,476.43 392.00 -1,523.90

Información 0.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00

Publicidad y propaganda 550.00 -4,305.70 0.00 -2,161.30 0.00 -1,020.50 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 -1,123.90

Impresión/ encuadernación y otros 2,757.00 -18,944.43 1,420.00 -3,443.11 25.00 -650.00 200.00 -524.89 820.00 -14,326.43 292.00 0.00

Transporte de bienes 150.00 -219.20 50.00 -69.20 20.00 0.00 0.00 0.00 80.00 -150.00 0.00 0.00

Servicios aduaneros 380.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 100.00 0.00

Servicios de Transferencia Electrónica de Información 0.00 -115.00 0.00 -115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Gestión y Apoyo 170,876.61 -301,376.12 21,801.90 -214,247.12 23,670.20 -3,060.00 22,118.81 -3,731.68 64,985.71 -72,714.16 38,300.00 -7,623.16

Servicios médicos y de laboratorio 9,730.00 -3,889.60 700.00 -2,325.00 0.00 0.00 7,500.00 -915.00 1,530.00 -649.60 0.00 0.00

Servicios jurídicos 0.00 -1,950.00 0.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -950.00 0.00 0.00

Servicios de ingeniería 11,990.23 -1,580.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,490.23 -1,580.00 0.00 0.00

Servicios en ciencias económicas y sociales 0.00 -3,360.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,000.00 0.00 -2,360.23 0.00 0.00

Servicios generales 40,851.90 -171,455.05 3,351.90 -169,434.22 200.00 -250.00 0.00 -916.68 300.00 -744.14 37,000.00 -110.00

Otros servicios de gestión y apoyo 108,304.48 -119,141.24 12,250.00 -41,487.90 23,470.20 -2,810.00 14,618.81 -900.00 56,665.48 -66,430.19 1,300.00 -7,513.16

Gastos de Viaje y de Transporte 18,265.31 -31,706.43 4,323.81 -10,271.65 1,417.00 -4,895.18 7,520.00 -1,869.00 3,016.30 -13,281.20 1,988.20 -1,389.40

Transporte dentro del país 3,387.00 -5,885.60 300.00 -1,599.70 1,317.00 -1,476.00 1,700.00 -1,051.90 70.00 -880.00 0.00 -878.00

Viáticos dentro del país 10,187.31 -10,339.45 3,173.81 -1,221.95 100.00 -1,654.20 4,920.00 -817.10 1,005.30 -6,646.20 988.20 0.00

Transporte en el exterior 3,891.00 -4,556.38 850.00 -3,550.00 0.00 -1,006.38 900.00 0.00 1,641.00 0.00 500.00 0.00

Viáticos en el exterior 800.00 -10,925.00 0.00 -3,900.00 0.00 -758.60 0.00 0.00 300.00 -5,755.00 500.00 -511.40

Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones 0.00 -92.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -92.14 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguros 0.00 -92.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -92.14 0.00 0.00 0.00 0.00

Capacitación y Protocolo 17,102.60 -33,587.82 6,202.60 -8,696.50 0.00 -9,922.96 10,900.00 -10,112.36 0.00 -2,390.00 0.00 -2,466.00

Actividades de capacitación 0.00 -12,042.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,552.36 0.00 -2,390.00 0.00 -1,100.00

Actividades protocolarias y sociales 17,102.60 -21,545.46 6,202.60 -8,696.50 0.00 -9,922.96 10,900.00 -1,560.00 0.00 0.00 0.00 -1,366.00

Mantenimiento y Reparación 222,168.27 -102,611.85 154,615.00 -85,225.80 1,332.46 -2,916.60 6,800.00 -10,000.00 56,005.81 -2,346.85 3,415.00 -2,122.60

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos 250.00 -85,820.30 0.00 -76,674.30 250.00 -646.00 0.00 -8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento de instalaciones y otras obras 30,350.00 -3,600.00 25,550.00 -3,600.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 65,150.00 -4,105.00 65,000.00 -3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 -355.00

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1,250.00 -1,270.00 600.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 200.00 -470.00 300.00 -800.00

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0.00 -50.00 0.00 0.00 0.00 -50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 13,802.76 -827.90 11,050.00 -700.00 752.76 -110.30 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.60

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 265.00 -310.30 115.00 0.00 0.00 -110.30 0.00 0.00 150.00 -200.00 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de otros equipos 111,100.51 -6,628.35 52,300.00 -501.50 179.70 -2,000.00 0.00 -1,500.00 55,505.81 -1,676.85 3,115.00 -950.00

Materiales y Suministros 218,937.02 -129,582.90 104,013.10 -48,920.98 13,620.94 -25,334.38 18,990.32 -17,563.70 35,383.02 -22,444.50 46,929.64 -15,319.34

Productos Químicos y Conexos 31,312.48 -30,409.94 16,260.03 -13,568.00 3,550.54 -3,370.47 1,636.85 -2,433.98 8,798.06 -7,262.49 1,067.00 -3,775.00

Combustibles y Lubricantes 10,103.94 -10,180.43 5,199.18 -4,265.50 1,629.70 -2,789.48 500.00 -1,775.45 2,650.06 -1,125.00 125.00 -225.00

Productos farmacéuticos y medicinales 987.05 -788.90 121.00 0.00 50.00 0.00 418.05 -588.90 198.00 0.00 200.00 -200.00

Productos veterinarios 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00

Tintas/ pinturas y diluyentes 6,940.12 -12,814.95 530.55 -8,802.50 1,252.27 -4.66 718.80 0.00 4,121.50 -1,007.79 317.00 -3,000.00

Otros productos químicos y conexos 12,981.37 -6,625.66 10,409.30 -500.00 618.57 -576.33 0.00 -69.63 1,828.50 -5,129.70 125.00 -350.00

Alimentos y Productos Agropecuarios 12,298.89 -10,689.95 1,089.00 -1,681.51 4,949.89 -270.00 2,300.00 -5,820.02 3,110.00 -1,639.06 850.00 -1,279.36

Productos pecuarios y otras especies 250.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 250.00 0.00

4 -Programa VIE 5 -Programa San CarlosDescripción

1 -Programa Administración 2 -Programa Docencia 3 -Programa Vida EstudiantilAUMENTO DISMINUCION

41

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA


UNIDAD DE ANALISIS FIANCIERO Y PRESUPUESTO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2-2019

RESUMEN DE VARIACIONES POR SUBPARTIDA


AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION4 -Programa VIE 5 -Programa San Carlos

Descripción1 -Programa Administración 2 -Programa Docencia 3 -Programa Vida Estudiantil

AUMENTO DISMINUCION

Productos agroforestales 700.00 -294.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -50.00 600.00 -244.06

Alimentos y bebidas 11,348.89 -9,685.59 1,089.00 -1,681.51 4,949.89 -270.00 2,300.00 -5,820.02 3,010.00 -1,489.06 0.00 -425.00

Alimentos para animales 0.00 -610.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -610.30

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 50,129.31 -28,462.67 26,826.25 -17,700.56 1,744.54 -2,166.48 345.00 -485.00 9,064.78 -2,676.03 12,148.74 -5,434.60

Materiales y productos metálicos 7,816.79 -7,716.48 1,216.25 -6,000.00 259.54 -16.48 330.00 0.00 1,001.00 -1,700.00 5,010.00 0.00

Materiales y productos minerales y asfálticos 6,648.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.35 0.00 6,605.00 0.00

Madera y sus derivados 760.00 -16.56 0.00 -0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 -16.00 0.00 0.00

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo 32,310.17 -11,254.73 24,200.00 -5,600.00 1,373.00 -2,100.00 0.00 -485.00 6,403.43 -689.73 333.74 -2,380.00

Materiales y productos de vidrio 50.00 -220.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.00 0.00 -200.00

Materiales y productos de plástico 2,394.00 -9,254.90 1,360.00 -6,100.00 112.00 -50.00 15.00 0.00 707.00 -250.30 200.00 -2,854.60

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00

Herramientas/ Repuestos y accesorios 25,639.10 -8,650.80 10,710.00 -1,120.00 945.97 -536.60 1,575.40 -400.00 10,633.73 -5,181.00 1,774.00 -1,413.20

Herramientas e instrumentos 6,773.37 -5,486.47 1,100.00 -720.00 935.97 -495.47 1,575.40 0.00 3,162.00 -3,946.00 0.00 -325.00

Repuestos y accesorios 18,865.73 -3,164.34 9,610.00 -400.00 10.00 -41.14 0.00 -400.00 7,471.73 -1,235.00 1,774.00 -1,088.20

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 99,557.23 -51,369.53 49,127.82 -14,850.91 2,430.00 -18,990.82 13,133.07 -8,424.70 3,776.45 -5,685.92 31,089.90 -3,417.18

Útiles y materiales de oficina y cómputo 3,203.78 -4,398.01 600.00 -919.32 1,030.00 -1,663.17 630.00 -673.54 319.88 -778.98 623.90 -363.00

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación 3,112.70 -2,761.24 257.00 -350.00 0.00 0.00 1,548.70 -310.00 1,099.00 -2,027.00 208.00 -74.24

Productos de papel/ cartón e impresos 31,902.52 -13,259.00 20,742.52 -3,148.74 930.00 -7,199.23 8,795.00 -897.66 1,385.00 -1,394.94 50.00 -618.44

Textiles y vestuario 7,666.94 -9,807.20 6,350.00 -2,386.00 0.00 -4,075.50 1,149.37 -1,673.70 167.57 -1,080.00 0.00 -592.00

Útiles y materiales de limpieza 50,902.30 -4,354.10 20,434.30 -1,725.60 200.00 -50.00 130.00 -2,514.00 130.00 -45.00 30,008.00 -19.50

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0.00 -3,800.00 0.00 -3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -600.00

Útiles y materiales de cocina y comedor 200.00 -1,615.21 0.00 -300.21 170.00 -1,000.00 0.00 -230.00 30.00 0.00 0.00 -85.00

Otros útiles/ materiales y suministros diversos 2,569.00 -11,374.78 744.00 -2,821.05 100.00 -5,002.92 880.00 -2,125.81 645.00 -360.00 200.00 -1,065.00

Activos Financieros 0.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos 0.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos al sector privado (estudiantes) 0.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Duraderos 656,810.65 -696,107.53 485,247.51 -577,592.69 108,334.33 -80,339.92 31,222.61 -13,506.58 23,020.64 -18,984.34 8,985.56 -5,684.00

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 620,612.05 -570,138.53 471,697.51 -472,007.69 106,484.33 -60,339.92 10,424.01 -13,506.58 23,020.64 -18,984.34 8,985.56 -5,300.00

Maquinaria y Equipo para la Produccion 4,297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,797.00 0.00 2,500.00 0.00

Equipo de Transportes 2,700.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo de Comunicación 5,290.00 -15,998.58 3,315.00 0.00 0.00 -12,012.28 205.00 -3,986.30 1,200.00 0.00 570.00 0.00

Equipo y Mobiliario de Oficina 79,114.26 -2,927.64 15,766.50 0.00 57,103.78 -327.64 2,668.43 0.00 2,860.00 0.00 715.56 -2,600.00

Equipo y Programas de Cómputo 499,271.31 -524,407.69 441,511.01 -471,407.69 43,102.95 -48,000.00 100.00 -4,000.00 14,157.34 0.00 400.00 -1,000.00

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion 19,313.52 -19,680.34 7,515.00 -400.00 2,500.00 0.00 6,601.22 -1,320.00 2,697.30 -17,960.34 0.00 0.00

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo 1,296.96 -4,747.92 120.00 0.00 327.60 0.00 849.36 -3,047.92 0.00 -500.00 0.00 -1,200.00

Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso 9,329.00 -2,376.36 3,470.00 -200.00 750.00 0.00 0.00 -1,152.36 309.00 -524.00 4,800.00 -500.00

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 21,850.00 -125,619.00 0.00 -105,585.00 1,850.00 -20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.00

Edificio 0.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vias de Comunicación Terrestre 0.00 -34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.00

Instalaciones 1,850.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras 20,000.00 -105,585.00 0.00 -105,585.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Duraderos Diversos 14,348.60 -350.00 13,550.00 0.00 0.00 0.00 798.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -350.00

Bienes Duraderos Diversos 0.00 -350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -350.00

Bienes Intangibles 14,348.60 0.00 13,550.00 0.00 0.00 0.00 798.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Corrientes 496,720.80 -270,081.33 72,688.00 -49,043.75 145,907.80 0.00 237,965.00 -200,000.00 16,160.00 -21,037.58 24,000.00 0.00

Transferencias Corrientes al sector Público 915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tranferencias corrientes a CONICIT 915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Corrientes a personas 278,975.80 -251,037.58 32,688.00 -30,000.00 21,907.80 0.00 216,850.00 -200,000.00 3,530.00 -21,037.58 4,000.00 0.00

Becas a funcionarios 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Becas a terceras personas 258,975.80 -251,037.58 32,688.00 -30,000.00 1,907.80 0.00 216,850.00 -200,000.00 3,530.00 -21,037.58 4,000.00 0.00

Prestaciones 214,530.00 -14,530.00 40,000.00 -14,530.00 124,000.00 0.00 20,200.00 0.00 10,330.00 0.00 20,000.00 0.00

Prestaciones legales 214,530.00 -14,530.00 40,000.00 -14,530.00 124,000.00 0.00 20,200.00 0.00 10,330.00 0.00 20,000.00 0.00

Otras transferencias corrientes al sector privado 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00

Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes al sector externo 0.00 -4,513.75 0.00 -4,513.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras transferencias corrientes al sector externo 0.00 -4,513.75 0.00 -4,513.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 1,943,874.50 -1,943,874.50 917,714.26 -1,103,513.46 348,624.74 -249,514.54 337,199.73 -292,499.73 204,225.38 -183,414.38 136,110.40 -114,932.40

42

ANEXO No.6

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

DEL BLOQUE DE

LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR EL PRESUPUESTO

INICIAL Y SUS VARIACIONES DE LOS ENTES Y

ÓRGANOS SUJETOS A LA APROBACIÓN

PRESUPUESTARIA DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

43

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Gerencia de División

Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: [email protected]

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS VARIACIONES

DE LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales: Esta certificación

deberá ser completada y emitida bajo la entera responsabilidad del funcionario designado

formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsable del proceso de

formulación presupuestaria, de conformidad con lo establecido en las Indicaciones para la

formulación y remisión a la Contraloría General de la República del presupuesto

institucional1.

El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el proceso

presupuestario de manera que se encuentre en condición de certificar cada ítem contenido

en ella. Asimismo, deberá hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la

veracidad de la información que se consigna en su certificación. El certificar datos o

información que no sea veraz acarreará las responsabilidades y sanciones penales (artículos

359 y 360 del Código Penal), civiles y administrativas (previstas principalmente en la Ley de

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No 8131 y la Ley

General de Control Interno No 8292).

Indicaciones para el llenado de la certificación:

a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de “SI”, “NO” o “NO APLICA” cuando el funcionario que certifica ha verificado el cumplimiento fiel o no, del enunciado incluido en la columna de “Requisitos”.

b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se ha señalado que No se cumple o No aplica el requisito señalado en el enunciado.

1 Punto 2, inciso g.

44

http://www.cgr.go.cr/





c. Esta lista de requisitos deberá ser completada con todos aquellos otros de orden legal, específico y aplicable a la entidad u órgano, cuyo incumplimiento implique la improbación total del presupuesto o variación.

d. La certificación debe ser realizada y firmada previo al sometimiento del presupuesto

inicial o su variación para la aprobación del Jerarca respectivo, a efecto de que este confirme que se ha verificado el cumplimiento del bloque de legalidad que corresponde, con excepción del punto N° 8 de esta certificación que debe ser completado una vez que el Jerarca le dé la aprobación al documento presupuestario y previo al envío a la CGR.

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS VARIACIONES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

El (la) suscrito (a) Luis Humberto Villalta Solano, cédula tres, doscientos cuarenta y

uno, cuatrocientos ochenta y uno, Ingeniero en Producción Industrial, Master en Administración de Empresas, casado, Vicerrector de Administración, responsable del proceso de modificación presupuestaria No 02-2019 de Instituto Tecnológico de Costa Rica designado por el Rector Julio César Calvo Alvarado, por este medio certifico, con conocimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que me pueda el certificar información no veraz, que he revisado todos los aspectos contemplados a continuación y que son fidedignos.

Requisitos del bloque de legalidad que en caso de incumplimiento debe darse la improbación o devolución sin trámite según corresponda2, del presupuesto inicial o sus variaciones, por parte de la Contraloría General de la República.

REQUISITOS3 SI NO NO

APLICA

Observaciones

1. Se incorpora el contenido presupuestario para financiar las partidas y subpartidas de gastos necesarios para el funcionamiento de la institución durante todo el año (principio de universalidad), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política y los artículos 4 y 5 inciso a) de la Ley No 8131.

x Se reincorporan los recursos, a partir de lo indicado por los encargados de las unidades ejecutoras.

2 Sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan atribuir a los funcionarios que han incumplido sus deberes, según

lo establece la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley General de Control Interno.

3 Esta lista deberá ser completada con todos aquellos otros requisitos de orden legal específicos aplicables a la entidad u

órgano.

45







APLICA

Observaciones

2. Se cuenta con certificación4 de la C.C.S.S. en la cual conste que se encuentran al día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta Institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de

la C.C.S.S., Nº 175 y sus reformas.

x Se adjunta en el

Presupuesto

Ordinario y

Extraordinario

3. Se incluye la asignación presupuestaria para el pago del seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el

artículo 331 del Código de Trabajo, Ley Nº 26 y sus reformas.

x Se incluyó en el

Presupuesto

Ordinario

4. Se incluye el contenido presupuestario suficiente 7 , para cumplir con las órdenes emitidas por la Sala Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 41 y 48 de la Constitución Política.

x

5. Se incluye el contenido presupuestario suficiente8, cuando ha vencido el plazo de tres meses para atender las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales, conforme con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa Nº 3667 9 o acorde con lo

dispuesto en el artículo 168 inciso 2) del Código Procesal

Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508 10 , según

corresponda.

x Se incluyó en el

Presupuesto

Ordinario

6. Se incluye el contenido presupuestario requerido para la transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador N° 7983.

x Se realizaron

variaciones en el

objeto de gasto 0-

05-03-01 “Aporte

Patronal al Fondo

de Capitalización

Laboral (Ley

7983)”.

4 Dicha certificación o arreglo de pago deberá incluirse como un anexo al documento presupuestario en el espacio que el

SIPP disponga para ello. 5 Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943. 6 Publicada en La Gaceta Nº 192 del 29 de agosto de 1943. 7 Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como en los programas

presupuestarios correspondientes. 8 Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como en los programas

presupuestarios correspondientes. 9 Publicada en La Gaceta Nº 65 del 19 de marzo de 1966. 10 Publicada en el Alcance Nro. 38 a La Gaceta Nro. 120 del 22 de junio del 2006.

46







APLICA

Observaciones

7. El documento presupuestario fue aprobado11 por la instancia interna competente12, conforme con lo establecido en la Ley General de la Administración Pública (LGAP), No 6227 (especialmente en los artículos 70 y 129 y siguientes).

x El documento

está en proceso

de conocimiento

y aprobación por

parte del ente

Rector

Además, certifico que se ha verificado el cumplimiento razonable de todos los aspectos del bloque de legalidad que le aplican a la institución en materia de presupuesto y del contenido incluido en el documento presupuestario, entre ellos los que se detallan en el Anexo “Algunos aspectos importantes sobre el bloque de legalidad que deben cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones de los entes y órganos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República”.

Esta certificación la realizo a las 14 horas del día 28 del mes de junio del año 2019.

Firma _______________________________ Nombre: Luis Humberto Villalta Solano

Puesto: Vicerrector de Administración

11 Dicha aprobación deberá constar en la transcripción del acuerdo de la instancia competente, la cual deberá incluirse

como anexo al documento presupuestario en el espacio que el SIPP disponga para ello. 12 Corresponde al superior jerárquico, unipersonal o colegiado del órgano o ente, quien ejerce la máxima autoridad, según

lo establecido en la legislación vigente.

47


ANEXO No.7

Detalle de Solicitudes de Modificaciones

Aplicadas

48

No.Grupo N° Doc Numero Centro Funcional Nombre Centro Funcional PROG. Cuenta Presupuesto Descripcion Aumento Disminucion

17 8058 1520000 Escuela de educacion tecnica 2

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1520-

000 Combustible y Lubricantes 0.00 2,479.00

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1

0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1210-

002 Combustible y Lubricantes 2,479.00 0.00

8059 1590002 Residencias estudiantiles cartago 3

0007-5-01-07-01-2-06-01-00-1590-

002 Equipo y Mobiliario Educacional - Deportivo y Recreativo 0.00 798,600.00

3

0007-5-99-03-01-2-06-01-00-1590-

002 Bienes intangibles 798,600.00 0.00

8060 2090021 Ctec-ventas de bienes y servicios 5

0007-5-01-04-01-2-21-01-00-2090-

021 Equipo y Mobiliario de Oficina 0.00 1,600,000.00

5

0007-5-01-99-01-2-21-01-00-2090-

021 Maquinaria - equipo y mobiliario diverso 2,600,000.00 0.00

5

0005-1-04-99-01-2-21-01-00-2090-

021 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0.00 3,000,000.00

5

0005-6-02-02-10-2-21-01-00-2090-

021 Asistencia Estudiantil 2,000,000.00 0.00

8061 2090018 Zona económica especial san carlos 5

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-2090-

018 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0.00 100,000.00

5

0007-5-01-05-01-1-01-01-00-2090-

018 Equipo de Cómputo 100,000.00 0.00

8062 1710032

Aplicación de tecnologías térmicas solares para el

secado del cacao (theobroma c 4

0005-6-02-02-08-2-24-01-00-1710-

032 Becas Estudiante Asistente Especial 0.00 200,000.00

4

0005-2-03-03-01-2-24-01-00-1710-

032 Madera y sus Derivados 200,000.00 0.00

8063 1510110

Papel del calcio intracelular en los mecanismos de

excitabilidad neuronal y en e 4

0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1510-

110 Herramientas e Instrumentos 0.00 500,000.00

4

0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1510-

110

Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de

Investigación 400,000.00 0.00

4

0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1510-

110 Otros Productos Químicos 200,000.00 0.00

4

0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1510-

110 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0.00 100,000.00

8064 1510100

Perfilado y validación de la fisiopatología molecular

corriente debajo de la híp 4

0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1510-

100 Herramientas e Instrumentos 635,000.00 0.00

4

0007-5-01-06-01-2-40-01-00-1510-

100 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 665,000.00 0.00

4

0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-

100 Otros Productos Químicos 0.00 800,000.00

4

0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1510-

100


Investigación 0.00 500,000.00

8065 1510115

Estudio del desplazamiento en suelo, virulencia y

potencial biotecnológico de ce 4

0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-

115 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 600,000.00 0.00

4

0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-


Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias de Escuela de Educación Técnica, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora.La modificación fue planteada

de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de

monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

Se requiere el aumento de esta partida con el propósito de aquirir una batería de pruebas necesarias para la evaluación psicológica de los estudiantes residentes.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para ajustar la partida de asistencia estudiantil para fortalecerla dado que se ha aumentado la contratación de los asistentes que colaboran en el CTEC y también para la compra de un contendedor para guardar mesas, sillas y

otros.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de una computadora portátil para apoyo en las labores del Proyecto de Zona Económica Especial del Campus Tecnológico Local San Carlos.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de materiales para construcción de secadora de cacao para la ejecución del proyecto.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la adquisición de materiales de laboratorio, así como la compra de reactivos que por el tipo de cambio del dólar varió el monto.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de cristalería del Laboratorio y otras herramientas para trabajo en labores del proyecto, así mismo para la compra de una mini centrífuga de mesa y un pipeteador, necesarios para llevar a cabo los experimentos del

proyecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para enviar analizar la secuencia del ADN de comunidades bacterianas de muestras de suelos.


Departamento Financiero Contable

Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

Modificaciones Aplicadas

49

8066 1401085

Construcción y potencial aplicación de estructuras en

madera contralaminada estr 4

0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1401-


4

0005-2-03-03-01-2-08-01-00-1401-


8067 1401083

Desarrollo de recursos genómicos en tectona grandis.

fase ii, secuenciación del 4

0005-2-03-01-01-2-08-01-00-1401-

083 Materiales y Productos Metálicos 150,000.00 0.00

4

0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1401-

083



8068 1401021

Densificación superficial de maderas de plantaciones

forestales para usos en pis 4

0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1401-

021 Alimentos y Bebidas 100,000.00 0.00

4

0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1401-

021 Impresión - Encuadernación y Otros 0.00 30,000.00

4

0005-1-05-01-01-2-40-01-00-1401-

021 Transporte dentro del País 20,000.00 0.00

4

0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1401-


4

0005-2-99-05-01-2-40-01-00-1401-

021 Útiles y Materiales de Limpieza 0.00 15,000.00

4

0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1401-

021



4

0005-2-03-05-01-2-40-01-00-1401-

021 Materiales y Productos de Vidrio 0.00 20,000.00

4

0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1401-


8069 1450017

Evaluación de proteínas humanas de interés biomédico

mediante eséctroscopia 4

0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1450-


4

0007-5-01-06-01-2-40-01-00-1450-


4

0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1450-

017



4

0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1450-


8070 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4

0005-1-04-03-01-2-08-01-00-1701-

131 Servicios de ingeniería y arquitectura 2,360,231.25 0.00

4

0005-1-04-04-01-2-08-01-00-1701-

131 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 0.00 2,360,231.25

8071 1801015

Fondo de beca estudiante asistente especial de

investigación de postgrado 4

0005-6-02-02-08-2-08-01-00-1801-

015 Becas Estudiante Asistente Especial 0.00 19,810,000.00

1701131 Reserva proyectos de investigacion 4

0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-

131 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 19,810,000.00 0.00


0007-5-01-05-01-2-08-01-00-1701-

131 Equipo de Cómputo 3,000,000.00 0.00

4

0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1701-

131 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 0.00 3,000,000.00

8073 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4

0007-5-01-06-01-2-40-01-00-1701-


4

0007-5-01-05-01-2-40-01-00-1701-


8074 1320000 Direccion vicerectoria docencia 2

0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1320-

000 Textiles y Vestuario 0.00 1,000,000.00

2

0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1320-

000 Actividades Protocolarias y Sociales 0.00 1,870,200.00

2

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1320-


Se debe aumentar este objeto de gasto para las diversas pruebas y ensayos que se deben realizar como parte de lo planificado en cuanto a las contrucciones de estructuras en madera.

Se debe aumentar este objeto de gasto para adquirir un soporte metálico para caja de tubos eppendoff de laboratorio, las partidas a disminuir no afectan los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto alimentación a los estudiantes asistentes en las giras de tarbajo de campo, autorizado según oficio VAD-084-2019, así mismo cubrir gastos de peajes de las rutas nacionales en las mismas giras de trabajo, las partidas a disminuir

no afectan los objetivos del proyecto.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la adquisición de un calentador con agitación magnética y transporte.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir necesidades del proyecto conjunto Carnes Zamora y atender servicios de desmacenaje de los proyectos de Investigación y Extensión.

Se debe aumentar este objeto de gasto según proyección realizada nos se requiere este presupuesto para el pago de asistentes se devuelve a la reserva para que sea utilizados en necesidades de investigación.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la adquisición de monitores, tablets para los proyectos de investigación.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la adquisición de discos duros y UPS para los proyectos de investigación.

50

2

0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1320-

000 Otros Medios (Fines Comerciales) 0.00 600,000.00

8075 1388000

Administracion de empresas cent. acad. de

limón(f.especifico) 2

0005-2-03-04-01-3-01-01-00-1388-

000

Materiales y Productos Electricos -Telefónicos y de

Cómputo 500,000.00 0.00

2

0005-2-99-05-01-3-01-01-00-1388-

000 Útiles y Materiales de Limpieza 100,000.00 0.00

2

0005-1-04-99-01-3-01-01-00-1388-


2

0005-2-99-99-01-3-01-01-00-1388-

000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 0.00 1,500,000.00

2

0005-2-99-01-01-3-01-01-00-1388-

000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 700,000.00 0.00

2

0005-1-05-01-01-3-01-01-00-1388-


2

0005-2-99-03-01-3-01-01-00-1388-

000 Productos de Papel - Carton e Impresos 600,000.00 0.00

2

0007-5-01-04-01-3-01-01-00-1388-

000 Equipo y Mobiliario de Oficina 500,000.00 0.00

8076 1510099

Investigación de vías de señalización neuronal corriente

debajo de neuregulina-2 4

0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1510-

099



4

0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-


4

0005-1-08-04-01-2-40-01-00-1510-

099

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de

Producción 150,000.00 0.00

4

0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1510-


4

0007-5-01-06-01-2-40-01-00-1510-


8077 1550007 R.a.m.a. rendimiento academico en matema 3

0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1550-

007 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100,000.00 0.00

3

0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1550-

007 Alimentos y bebidas 0.00 800,000.00

3

0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1550-

007 Becas Estudiante Asistente Especial 650,000.00 0.00

3

0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1550-

007 Tintas - Pinturas y Diluyentes 50,000.00 0.00

8078 1510001 Centro inv. biotecnologia 2

0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1510-

001 Transporte dentro del País 0.00 115,700.00

2

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1510-

001 Viáticos dentro del País 0.00 54,200.00

2

0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1510-


2

0005-1-08-99-01-1-01-01-00-1510-

001 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 179,700.00 0.00

2

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1510-

001 Alimentos y Bebidas 0.00 70,000.00

2

0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1510-

001 Textiles y Vestuario 0.00 25,500.00

2

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1510-

001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 80,000.00 0.00

Se debe aumentar este objeto de gasto para la instalación de polarizado en el área académica en Computadores.

Se requiere aumentar las siguientes subpartidas:- Transporte dentro del Pais para la contratación de servicio de alquiler de transporte para concepto de servicio de traslado de estudiantes en actividades propias de la Unidad Desconcentrada Escuela de Admnistración de

Empresas en Limón.- Útiles y materiales de limpieza para la adquisición de artículos necesarios para el aseo general para la la Unidad Desconcentrada Escuela de Admnistración de Empresas en Limón.- Útiles y materiales de oficina y cómputo para el abastecimiento de estos

implementos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas de la la Unidad Desconcentrada Escuela de Admnistración de Empresas en Limón.- Productos de Papel, Cartón e Impresos para la adquisición de materiales de uso en oficinas de la Unidad Desconcentrada

Escuela de Admnistración de Empresas en Limón.- Materiales y Productos Eléctricos - Telefónicos y de Cómputo para la adquisición de productos y compra de accesorios para el desarrollo de las actividades académicas de la Unidad Desconcentrada Escuela de Admnistración de

Empresas en Limón.Útiles y materiales de oficina y cómputo para el abastecimiento de estos implementos para el desarrollo de las actividades académicas de la Escuela. - Equipo y mobiliario de oficina para la adquisición de muebles para uso de la Unidad Desconcentrada de

Administracion de Empresas del Centro Académico Limón. Productos de Papel, Cartón e Impresos para la adquisición de materiales de uso en oficinas y de la coordinación de la Escuela. Transporte dentro del Pais:para cubrir el traslado de estudiantes en actividades propias de

la Escuela. Se requiere disminuir las siguientes subpartidas: - Otros Servicios de Gestión y Apoyo y - Otros Utiles -Materiales y Suministros diversos, por motivo que se cuenta con presupuesto para subsanar las necesidades de las demas subpartidas para uso de la Unidad

Desconcentrada Escuela de Admnistración de Empresas en Limón.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de herramientas de disección para la preparación de cultivos primarios de neuronas y otros instrumentos necesarios para llevar a cabo los experimentos, así mismo para colaborar con el pago de la reparación y

calibración de la cámara para cultivo celular, indispensable para el proyecto, además se requiere la compra de un set de micropipetas necesarias para elaborar experimentos del proyecto.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de útiles y materiales de oficina para la compra de marcadores y borradores, tintas para rellenar marcadores y el pago de tutores.

51

2

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1510-

001 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0.00 50,000.00

2

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1510-


2

0005-1-08-01-01-1-01-01-00-1510-

001 Mantenimiento de edificios - locales y terrenos 250,000.00 0.00

2

0005-1-08-05-01-1-01-01-00-1510-

001 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 150,000.00 0.00

8079 1230000 Financiero contable 1

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1230-

000 Otros útiles - materiales y suministros diversos 262,000.00 0.00

1

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1230-

000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0.00 72,000.00

1

0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1230-


1

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1230-


8080 1264000 Archivo y comunicacion 1

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1264-


1

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1264-

000 Viáticos dentro del País 55,100.00 0.00

1

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1264-


1

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1264-


8081 1282001 Obras civiles institucional 1

0005-1-08-04-01-1-01-02-00-1282-

001


Producción 40,000,000.00 0.00

1

0005-1-08-03-01-1-01-02-00-1282-

001 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 25,000,000.00 0.00

1

0005-2-03-01-01-1-01-02-00-1282-

001 Materiales y Productos Metálicos 0.00 2,000,000.00

1

0005-2-01-99-01-1-01-02-00-1282-


1

0005-1-08-01-01-1-01-02-00-1282-

001 Mantenimiento de edificios - locales y terrenos 0.00 75,000,000.00

1

0005-1-08-05-01-1-01-02-00-1282-


1

0005-1-08-07-01-1-01-02-00-1282-

001

Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de

Oficina 10,000,000.00 0.00

1

0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1282-


8082 1281001 Electromecanica institucional 1

0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1281-

001 Combustible y Lubricantes 0.00 2,000,000.00

1

0005-2-03-06-01-1-01-02-00-1281-

001 Materiales y Productos de Plástico 0.00 5,500,000.00

1

0005-2-04-02-01-1-01-02-00-1281-

001 Repuestos y Accesorios 8,500,000.00 0.00

1

0005-2-03-01-01-1-01-02-00-1281-


1

0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1281-

001 Servicios Generales 2,000,000.00 0.00

8084 1710037

Fortalecimiento de las capacidades de gestión

administrativas y operativas de la 4

0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1710-


4

0005-2-99-99-01-2-24-01-00-1710-


8085 1550001 Programa seleccion de estudiantes 3

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1550-

001 Viáticos dentro del País 4,920,000.00 0.00

Se debe aumentar estos objetos de gasto para atender compromisos adquiridos por el CIM, para este periodo 2019.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la compra de suministros varios de oficina por requisiciones de almacén y previsión de cambio de llavines y copias de llaves requerido por el Departamento.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para darle contenido posterior a la cuenta de Servicios Unidad de Publicaciones, así mismo para reforzar la partida en la ejecución de labores de correspondencia y asesoría del área de archivo a las secretarias de los Campus

Tecnológicos y Centro Académicos, las partidas a disminuir no afecta la ejecución de la misma según proyección, dichas necesidades para este año serán cubiertas con el presupuesto asignado en el CF-76.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para cumplir con el plan de mantenimiento istitucional , mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios del proyecto de BM, Cartago y San José y atender solicitudes de mantenimiento correctivo.


Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de unos llaveros que se utilizarán como presentes para la pasantía internacional.

52

3

0005-1-01-01-01-1-01-01-00-1550-

001 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 1,370,000.00 0.00

3

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1550-


3

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1550-

001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 6,000,000.00 0.00


0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-

002 Servicios Generales 0.00 24,000,000.00

8086 1550006 Partidas institucionales viesa 3

0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1550-

006 Prestaciones Legales 200,000.00 0.00


0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1210-

002 Prestaciones Legales 0.00 200,000.00

8087 2151002 Ctro. inv. y des. agric. tropico humedo 5

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-99-05-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-2151-

002

Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de

Cómputo 5,000.00 0.00

8088 2101001 Direccion depto. advo. institucional 5

0005-2-01-04-01-1-01-02-00-2101-

001 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0.00 2,000,000.00

5

0005-2-03-02-01-1-01-02-00-2101-

001 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 6,000,000.00 0.00

5

0005-2-03-06-01-1-01-02-00-2101-

001 Materiales y Productos de Plástico 0.00 2,000,000.00

5

0005-2-03-04-01-1-01-02-00-2101-

001


Cómputo 0.00 2,000,000.00

8089 1550012 Red univ. estatal estud. voluntarios 3

0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1550-

012 Combustibles y Lubricantes 0.00 1,500,000.00

3

0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1550-

012 Transporte dentro del País 1,500,000.00 0.00

8090 1210011 Estimacion superavit 1

0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1210-

011 Equipo de Cómputo 0.00 31,090,678.00

1320005 Partidas institucionales docencia 2

0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1320-


8091 1280001 Administracion de mantenimiento institucional 1

0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1280-


1

0005-2-03-04-01-1-01-02-00-1280-

001


Cómputo 24,000,000.00 0.00

1

0005-1-08-99-01-1-01-02-00-1280-

001 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 40,000,000.00 0.00

1

0005-1-08-04-01-1-01-02-00-1280-

001

Mantenimiento y Reparación de Maquinaría y Equipo de

Producción 25,000,000.00 0.00

1

0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1280-

001 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 0.00 99,000,000.00

8092 1411000 Escuela ingenieria en construccion 2

0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1411-

000 Actividades Protocolarias y Sociales 0.00 100,000.00

2

0005-1-01-01-01-1-01-01-00-1411-

000 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 100,000.00 0.00

18 8093 1385000 Lic en administracion de empresas 2

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1385-



Se debe aumentar este objeto de gasto para pago de será utilizada para el pago de Hospedaje de dos estudiantes a la gira del curso de taller de Diseño, en la provincia de Guanacaste.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para atender la proyección a ejecutar en la atención de la programación de la aplicación de exámen de admisión para estudiantes de nuevo ingreso 2020.

Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir el pago de prestaciones legales en el programa de VIESA. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a

continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que

no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de sobres manila, papel para impresión, un basurero y extensión eléctrica.

Se debe aumentar este objeto de gasto para adquirir materiales de construcción que se requieren para el mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones del Campus SC.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la organización de las Jornadas de voluntariado Interuniversitarias desde CONARE, es fundamental su ejecución para las actividades planteadas en el PAO de RED UNIVES-CONARE 2019.

Se debe aumentar este objeto de gasto para asignar recursos para atender la SB 241352 - compromiso revalidado del periodo 2018. Artículo 7 Modificaciones especiales El Departamento Financiero Contable aseso-rará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones

de oficio y sin límite de monto cuando:d. El Departamento de Aprovisionamiento presente la solicitud de modificación, fun-damentado en su análisis de las solicitudes de bienes del periodo anterior que quedaron en proceso de compra, pero no fueron incluidas dentro del

presupuesto ordinario. La finalidad de esta modificación es no paralizar los procesos de compra que quedan pendientes al darse el cambio de periodo presupuestario.

53

2

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1385-


2

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1385-


2

0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1385-

000 Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 50,000.00 0.00

2

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1385-


2

0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1385-

000 Utiles y Materiales de Limpieza 100,000.00 0.00

2

0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1385-

000 Productos Farmacéuticos y Medicinales 50,000.00 0.00

8094 1550000

Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios

academicos 3

0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1550-

000 Actividades Protocolarias y Sociales 6,886,250.00 0.00

1111018 Centro de transf. en la zona sur 1

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1111-

018 Alimentos y Bebidas 0.00 1,185,700.00

1

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1111-

018 Viáticos dentro del País 0.00 1,221,950.00

1

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1111-

018 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 0.00 350,000.00

8095 1111009 Afiliacion organismos internacionales 1

0005-6-07-01-01-1-01-01-00-1111-

009 Transferencias corrientes a organismos internacionales 0.00 513,750.00

1550000


academicos 3

0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1550-

000 Actividades Protocolarias y Sociales 513,750.00 0.00

8096 1130002 Laboratorio institucional de microcomputadoras 1

0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1130-

002 Equipo de Cómputo 0.00 330,000.00

1

0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1130-


8097 1381002 Incubadora de empresas (admiistracion de empresas) 2

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1381-


2

0005-1-08-01-01-1-01-01-00-1381-

002 Mantenimiento de edificios - locales y terrenos 0.00 646,000.00

2

0007-5-01-99-01-1-01-01-00-1381-

002 Maquinaria - equipo y mobiliario diverso 750,000.00 0.00

8098 1708018

Mejora de las condiciones de los sistemas de abasto de

agua, para consumo humano 4

0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1708-


4

0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1708-


4

0007-5-01-99-01-2-24-01-00-1708-


4

0005-2-03-06-01-2-24-01-00-1708-

018 Materiales y Productos de Plástico 45,000.00 0.00

8099 3100007

Implementación de un sistema de ordenamiento

territorial para el cantón de alvar 4

0005-1-04-99-01-2-24-01-00-3100-


Se requiere el aumento de este objeto de gasto, como complemento o requerimiento solicitado por la VIESA, para atender todas las necesidades de alimentación (desayuno-almuerzo-refrigerio-cena), traslados a las personas de las sedes y espacios ecénicos, vestuario y utilería

para 100 estudiantes del TEC de diferentes disciplinas artisticas de la Escuela de Cultura y Deportes que participarán en FICCUA 2019-3 al 8 de junio del presente año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de mobiliario (estación de trabajo), para corte láser.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de un sistema de acceso para los esttudiantes y funcionarios que ingresan al TEC Emprende Lab.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para ajustar la compra de un equipo sistema hidroneumático y un equipo colector solar termosifón, para la compra de tubería y accesorios de PVC agua fría y agua Caliente tubería y accesorios de CPVC, esto con el fin de completar

la instalación de un sistema piloto, en el lavado con agua caliente el equipo de ordeño y realizar la limpieza de las instalaciones de la lechería con un consumo de agua fría menor y aspi ayudar que la actividad de las lecherías sean amigable o sostenible ambientalmente.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, con el fin de poder planificar, ejecutar, organizar y controlar todas las labores administrativas para lograr el trabajo con eficacia y a la vez atender labores diarias.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender todas las necesidades de alimentación (desayuno-almuerzo-refrigerio-cena), traslados a las personas de las sedes y espacios ecénicos, vestuario y utilería para 100 estudiantes del TEC de diferentes disciplinas

artisticas de la Escuela de Cultura y Deportes que participarán en FICCUA 2019-3 al 8 de junio del presente año.

54

4

0005-2-99-01-01-2-24-01-00-3100-


4

0005-6-02-02-08-2-24-01-00-3100-


8100 1705000 Coordinacion comision de enlace 4

0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1705-


4

0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1705-

000


Cómputo 0.00 100,000.00

4

0005-1-01-02-01-3-03-01-00-1705-


4

0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1705-


8101 1710036

Aprendiendo de fuentes de energía y sus aplicaciones a

través de la robótica 4

0005-1-08-05-01-2-24-01-00-1710-

036 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 0.00 150,000.00

4

0005-1-08-08-01-2-24-01-00-1710-

036

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y

Sistemas de Información 150,000.00 0.00

8102 1710039 Coordinación huetar norte 4

0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1710-


4

0005-1-01-02-01-2-24-01-00-1710-

039 Alquiler de Maquinaría - Equipo y Mobiliario 0.00 100,000.00

4

0005-1-04-99-01-2-24-01-00-1710-



0005-1-04-99-01-2-21-01-00-2090-


5

0005-2-03-01-01-2-21-01-00-2090-

021 Materiales y Productos Metálicos 2,000,000.00 0.00

8104 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1

0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1210-

027 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 0.00 1,000,000.00

1

0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1210-

027


Cómputo 0.00 200,000.00

1

0005-1-08-03-01-1-01-01-00-1210-

027 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 0.00 3,600,000.00

1

0005-1-08-01-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1210-

027 Otros Productos Químicos 8,209,300.00 0.00

1

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1210-

027 Materiales y Productos de Plástico 1,360,000.00 0.00

1

0005-1-04-01-01-1-01-01-00-1210-

027 Servicios en ciencias de la salud 500,000.00 0.00

1

0007-5-01-99-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1210-


8105 1263001 Unidad de conserjeria institucional 1

0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1263-


Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto para la compra de artículos de oficina, así mismo para el apgo de estudiantes asistentes para el apoyo en giras al cantón de Alvarado donde se desarrolla el proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para posterior alimentar el objeto de gasto "Serv, Interno Unidad de Transporte", para ajuste de la misma.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la reparación de los útiles y robots utilizados para la ejecución del Proyecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la contratación de una diseñadora en apoyo a proyectos de extensión.

Se debe aumentar este objeto de gasto para ajustar la partida, para la compra de ductos para aires acondicionados y no hay suficiente presupuesto en esta partida.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el objetivo de cubrir las diferentes actividades a desarrollar en las áreas de Seguridad Laboral y Gestión Ambiental.

55

1

0005-2-99-05-01-1-01-02-00-1263-


8106 1550034 Centro de las artes 3

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1550-

034


Cómputo 0.00 485,000.00

3

0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1550-


3

0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1550-


3

0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1550-


3

0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1550-

034 Utiles y Materiales de Limpieza 15,000.00 0.00

8107 1703002 Editorial tecnologica ley 6381 4

0005-1-03-03-01-3-04-01-00-1703-

002 Impresión - Encuadernación y Otros 0.00 13,749,427.28

4

0005-1-04-99-01-3-04-01-00-1703-


8108 1440000 Escuela de matematica 2

0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1440-


2

0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1440-


2

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1440-


2

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1440-


8109 1320035 Núcleo tecnológico de información y comunicación 2

0007-5-01-05-01-3-02-01-00-1320-


2

0007-5-01-04-01-3-02-01-00-1320-

035 Equipo y Mobiliario de Oficina 48,000,000.00 0.00

8110 1460000 Escuela de quimica 2

0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1460-


2

0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1460-


19 8111 1440039

Renace capacitación, actualización y formación de

profesores de matemática de l 4

0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1440-


4

0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1440-


4

0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1440-



0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1701-


4

0007-5-01-03-01-2-08-01-00-1701-

131 Equipo de Comunicación 1,200,000.00 0.00

8113 1510113

Desarrollo de estrategias eficientes para la producción

masiva de material veget 4

0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-

113



4

0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-


8114 1401080

Ecología y silvicultura para bosques secundarios de costa

rica 4

0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1401-


4

0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1401-


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para efectos de cubrir las necesidades de Edición de Obras conrrespondientes a los rebros de diagramación, revisión, folológica y evaluación.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir las necesidades de materiales en el desarrollo de actividades del proyecto PROVEMAC de la Escuela Matemática.

Se requiere el aumento para dar contenido a la iniciativa del Núcleo de Tecnologías de la Información del Proyecto de Mejoramiento Institucional para la adquisición de equipo y Mobiliario de Oficina.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir labores propias de la esculea y cumplimiento del plan Operativo 2019, la partida a disminuir no afecta lo programado en el plan de la escuela de Química.

Se requiere el aumento en este objeto de gasto para la compra de los productos y materiales de limpieza para el buen funcionamiento de la Unidad ya que agotó el presupuesta en dicha cuenta.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para ubicar un segundo proyector para utilización de emergencias, por lo que se requiere de un soporte especial que se adapte al tipo de proyector adquirido, así mismo se requiere un enrutador que operacionalice la conexión

remota de la consola de sonido en la cabina y otros equipos en el escenario. Lo anterior se suma a compra de baterias recargables para usos de equipo de sonido y limpiadores del equipo técnico.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para dar contenido presupuestario y cubrir las necesidades de compra de materiales para las actividades propias del Proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquisición de una pantalla para los proyectos de investigación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir diferencias de costo de la compra de instrumentos de laboratorio para el cumplir los objetivos de la investigación. La disminución no afectará en el desarrollo del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para contratar temporalmente los servicios técnicos para el levantamiento de información de campo, montaje de parcelas y procesamientos de datos recopilados, las partida a disminuir no afecta los objetivos del proyecto.56

8115 1510097

Determinación de la tasa de regeneración en heridas

cutáneas aplicando células 4

0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1510-

097 Repuestos y Accesorios 150,000.00 0.00

4

0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-


8116 1351022

Aplicación de técnicas no destructivas para el control de

las propiedades de mat 4

0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1351-

022 Materiales y Productos Metálicos 0.00 27,572.51

4

0005-2-99-04-01-2-40-01-00-1351-

022 Textiles y Vestuario 27,572.51 0.00

8117 2200002 Revista ventana 5

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-2200-


5

0005-1-03-02-99-1-01-01-00-2200-


5

0005-1-02-03-01-1-01-01-00-2200-

002 Servicio de correo 0.00 17,000.00

5

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-2200-


5

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-2200-


8118 1265000 Vigilancia 1

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1265-

000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0.00 100,000.00

1

0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1265-

000 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 0.00 800,000.00

1

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1265-


1

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1265-


1

0007-5-01-99-01-1-01-01-00-1265-


8119 1510111

Estrategias integradas para el rescate y estudio del maíz

criollo como alternati 4

0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1510-


4

0005-1-08-05-01-3-03-01-00-1510-


4

0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1510-


4

0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1510-

111



4

0005-2-02-02-01-3-03-01-00-1510-

111 Productos Agroforestales 100,000.00 0.00

8120 1460073

Validación en campo de molabs, sistema para análisis

espectroscópico remoto 4

0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1460-

073 Repuestos y Accesorios 0.00 131,000.00

4

0005-2-03-04-01-2-08-01-00-1460-

073


Cómputo 61,000.00 0.00

4

0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-1-01-01-01-2-08-01-00-1460-


8121 1510121

Obtención de un extracto de compuestos funcionales de

mora con capacidad antioxi 4

0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1510-


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para garantizar con recursos para labores necesarias para el buen funcionamiento del Departamento, para la compra y pago de tintas, tonner, equipo de oficina grapas, tijeras, lapiceros, almohadillas, sellos, entre otros.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de azucar y café, así mismo para el pago de rotulación de las motocicletas y otros rotulos necesarios en la labor de la Unidad, adempas para la compra de coffee-maker para ser usado en las cacetas de vigilancia,

por tanto las partidas a disminuir no afectan los objetivos de esta Unidad de Vigilancia.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, para la compra de tierra y macetas a mantenerse en el invierno, compra de reactivos y consumibles de laboratorio, Las disminuciones no afectan en los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos para el desarrollo del proyecto, asistencias, compras de una respebrerry.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el correcto funcionamiento de una camara de flujo laminar, así como la compra de reactivos que por el tipo de cambio de dólar aumento el costo.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de lona para impresión.

57

4

0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1510-

121 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0.00 100,000.00

4

0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1510-

121 Impresión - Encuadernación y Otros 25,000.00 0.00

4

0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1510-


8122 1801100 Laboratorio microscopia institucional 4

0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1801-


4

0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1801-


4

0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1801-


4

0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1801-


4

0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1801-


4

0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1801-


4

0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1801-

100



4

0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1801-


4

0005-2-99-05-01-2-08-01-00-1801-



0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-


8123 1111026

Direccion centro academico de limón ley 7386

(f.especificos) 1

0005-1-04-06-01-3-01-01-00-1111-

026 Servicios Generales 0.00 300,000.00

1

0005-1-04-01-01-3-01-01-00-1111-


1

0005-1-08-05-01-3-01-01-00-1111-


8124 1360040

Gwsat: prototipo de monitoreo de humedales a través

de un sistema espacial tipo 4

0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1360-


4

0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1360-


4

0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1360-


4

0005-2-03-04-01-2-08-01-00-1360-

040


Cómputo 150,000.00 0.00

8125 1510109

Desifrando la especificidad de hospedero: el caso de las

bacterias intracelulare 4

0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1510-


4

0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1510-


4

0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1510-


4

0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1510-

109


Cómputo 50,000.00 0.00

4

0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1510-


Se requiere aumentar estos objetos de gasto para la compra de materiales plásticos para la aclimatación, impresión de materiales y combustibles. Las partidas a disminuir no afectan el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto de acuerdo a lo aprobado por el Consejo de Investigación y Extensión, Sesión Ordinaria N°04-2019, art.11, celebrado el 15 de marzo del 2019, adjunto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de disponer servicio de atención médica en el CAL, dicha modificación no efecta la calidad de los servicios brindados.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de materiales requeridos en el proyecto, cables y otros.

Se requiere el aumento de estaos objetos de gasto para la adquisión de un disco duro para repaldos de información y una unidad de potencia ininterrumpida (UPS) ya que se daño la que se tenía, tenia 10 años, Se adjunta la cotización, las partidas a disminuir no afectan los

objetivos del proyecto. 58

8126 1113000 Asesoria legal 1

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1113-


1

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1113-


8127 1374000

Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela

(f.especifico 1

0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1374-


1

0005-1-01-01-01-3-03-01-00-1374-


1

0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1374-

000 Transporte en el Exterior 350,000.00 0.00

8128 1460073

Validación en campo de molabs, sistema para análisis

espectroscópico remoto 4

0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1460-


1801015



0005-6-02-02-08-2-08-01-00-1801-



0005-0-02-02-01-2-40-01-00-1701-

001 Recargo de funciones 0.00 3,201,898.97

4

0005-0-01-01-01-2-40-01-00-1701-

001 Sueldos para cargos fijos 1,006,669.35 0.00

4

0005-0-03-01-02-2-40-01-00-1701-

001 Anualidades 181,200.48 0.00

4

0005-0-03-02-03-2-40-01-00-1701-

001 Dedicación exclusiva 302,000.81 0.00

4

0005-0-03-03-01-2-40-01-00-1701-

001 Décimo tercer mes 203,010.84 0.00

4

0005-0-03-99-01-2-40-01-00-1701-

001 Otros incentivos salariales 946,269.19 0.00

4

0005-0-04-01-01-2-40-01-00-1701-

001

Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS

(Enf.Mat) 225,342.93 0.00

4

0005-0-04-05-01-2-40-01-00-1701-

001

Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo

Comunal 12,180.70 0.00

4

0005-0-05-02-01-2-40-01-00-1701-

001

Aporte patronal al régimen obligatorio de Pensiones

Complementarias (Ley 7983) 36,542.10 0.00

4

0005-0-05-03-01-2-40-01-00-1701-

001

Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral (Ley

7983) 73,084.19 0.00

4

0005-0-05-05-02-2-40-01-00-1701-

001 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 166,875.58 0.00

4

0005-0-05-05-03-2-40-01-00-1701-

001 Asociaciones Solidaristas 48,722.80 0.00

8130 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1

0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1210-


1220002 Dpto recursos humanos institucional 1

0007-5-01-03-01-1-01-02-00-1220-

002 Equipo de Comunicación 290,000.00 0.00

8131 1401053

Desarrollo de la segunda generación de mejoramiento

genét 4

0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1401-


4

0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1401-


4

0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1401-


Se realiza la siguiente modifcación para devolver a los objetos de gasto ya que no se va a utilizar el cargo de funcion, según documento #7979, aplicada en marzo 2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de pantalla de televisión, a fin de ser utilizada en sala de reuniones del Departamento de Recursos Humanos, Comité de Becas y Comisiones especiales que utilizan este espacio en la proyección de datos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, ya que no se contempló en el presupuesto 2019, se requiere para pagar las fotocopias y empastes de los casos de la Oficina de Asesoría Legal que requieran y mandarse Juzgado del País, para el bun funcionamiento de la Jurídica.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el pago de hospedaje y tiuete aereo del profesor de la Universidad de la Habana, con el fin de que imparta charlas de programación conpetitiva en la carrera de Ingeniería en Computación del centro Académico de Alajuela.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el desarrollo del proyecto, asistencias.

59

1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4

0005-0-03-99-01-2-40-01-00-1701-

001 Otros incentivos salariales 0.00 1,107,423.68

4

0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1701-



0005-1-04-01-01-1-01-02-00-1210-

002 Servicios en ciencias de la salud 0.00 325,000.00

1

0007-5-01-99-01-1-01-02-00-1210-


1

0005-2-03-01-01-1-01-02-00-1210-


8133 1210032 Programa de sostenibilidad 1

0007-5-01-06-01-1-01-01-00-1210-

032 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 7,500,000.00 0.00

1

0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-1-04-03-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1210-

032 Servicios Generales 800,000.00 0.00


0005-2-01-04-01-1-01-02-00-1210-


1

0005-1-07-02-01-1-01-02-00-1210-



0005-1-05-01-01-1-01-02-00-1210-


1

0005-1-05-04-01-1-01-02-00-1210-

002 Viáticos en el Exterior 0.00 1,500,000.00

1

0005-1-05-03-01-1-01-02-00-1210-

002 Transporte en el Exterior 0.00 1,500,000.00

1

0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1210-


1

0007-5-01-03-01-1-01-02-00-1210-

002 Equipo de Comunicación 2,625,000.00 0.00

20 8135 1590002 Residencias estudiantiles cartago 3

0005-1-08-01-01-2-06-01-00-1590-


3

0005-1-08-03-01-2-06-01-00-1590-

002 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 4,800,000.00 0.00

3

0005-1-08-07-01-2-06-01-00-1590-

002


Oficina 2,000,000.00 0.00

8136 1460000 Escuela de quimica 2

0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1460-


2

0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1460-


2

0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1460-


8137 1460068

Elaboración de un modelo para predecir la

vulnerabilidad de metales pesados en 4

0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1460-


4

0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1460-


8138 1381019

Influencia del proceso de innovación abierta sobre el

desempeño exportador de l 4

0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1381-


4

0005-1-01-02-01-2-08-01-00-1381-


4

0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1381-


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la ampliación del presupuesto. Sesión Ordinaria N°04-2019, artículo #8 del 15 marzo 2019.-adjunto-

Se requiere el aumento de estas partidas para la compra de extintor y compra de perling para rotulación en la Escuela de Administración de Empresas, según oficio AE-132-2019.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de los siguientes equipo para la ejecución de actividades propias del Proyecto de Sostenibilidad, según el siguiente detalle: 7.5 millones para la compra del sistema de monitoreo, 1 millón para la compra del

equipo de cómputo para la monitorización, 1 millón para la elaboración de planos eléctricos, 800 mil para servicios de instalación eléctrica.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de equipamiento para la sala de videoconferencia de la Escuela de Administración de Empresas, a fin de fortalecer los procesos de docencia , investigación y extensión, así como el enlace a profesores y

estudiantes con pares internacionales en diferentes universidades del mundo, Se anexa AE-CIADEG-21-2019.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, para la reparación los 8 calentadores del edificio J7, que en este momento se encuentra fuera de funcionamiento por problemas técnicos, así mismo para reparar los juegos de comedor y sillas de las residencias J1 y J3.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para reforzar labores propias de la Escuela y cumplimiento del plan operativo 2019, las partidas a disminuir no afectan las labores del mismo proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir las necesidades del proyecto, la partida a disminuir no afecta el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

60

8139 1460044

Uso de beads de quitosano - hierro(iii) (fe(iii)-cb) para la

remoción de arsén 4

0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1460-


4

0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1460-


8140 1460067

Valoración de las propiedades magnéticas en

bioindicadores y polvo urbano, como 4

0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1460-


4

0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1460-


8141 1460044

Uso de beads de quitosano - hierro(iii) (fe(iii)-cb) para la

remoción de arsén 4

0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1460-


4

0005-2-03-02-01-2-40-01-00-1460-

044 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 43,350.00 0.00

8142 1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1701-


4

0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1701-


8143 1411006 Civco 2

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1411-


2

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1411-



0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-


2101001 Direccion depto. advo. institucional 5

0005-1-04-06-01-1-01-02-00-2101-

001 Servicios Generales 37,000,000.00 0.00

5

0005-2-99-05-01-1-01-02-00-2101-

001 Útiles y Materiales de Limpieza 30,000,000.00 0.00

8145 1320005 Partidas institucionales docencia 2

0005-1-07-02-01-1-01-02-00-1320-


2

0007-5-01-02-01-1-01-02-00-1320-

005 Equipo de Transporte 2,700,000.00 0.00

8146 4000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1

0007-5-01-05-01-3-03-01-00-4000-


1

0007-5-01-04-01-3-03-01-00-4000-


8147 1701188

Programa de investigación en materiales avanzadas y

aplicaciones 4

0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1701-


4

0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1701-


4

0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1701-


4

0005-2-03-01-01-2-08-01-00-1701-


4

0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1701-


4

0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1701-


4

0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1701-

188




0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-


8148 1460065

Producción de enmiendas carbono neutro utilizando

alternativas de saneamiento pa 4

0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1460-


4

0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1460-


Se requiere aumentar este objeto de gasto para la compra de repuesto para la sonda de medición de oxígeno necesario para análsis de agua.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir pago de compras realizadas, de enero a la fecha.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de materiales filtrantes para sistema piloto de comparación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para alimentar esta sub-partida para la compra de repuesto para fotocopiadora de la Dirección VIE.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que se requiere para la compra de café y azucar unicamente por medio de la solicitud de requisición del Departamento de Aprovisionamiento.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto ya que se requiere la compra de control de acceso a instalaciones de EmprendeLab abscrito a la Escuela de Adminsitración de Empresas.

Se requiere aumentar este objeto de gasto para el apoyo de práctica de especialidad.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de contenedor para almacenar el mobiliario de la Biblioteca del Campus Tecnológico de San Carlos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de adquirir mobiliario para el desarrollo de actividades académicas del Centro Académico de Alajuela en las instalaciones del TEC en Plaza Real.

Se requiere la apertura de este unidad ejecutora y objetos de gasto, según la apertura aprobada por el Consejo de Investigación y Extensión, N°05-2019, artículo 3- celebrada el 29 de marzo del 2019.

61

4

0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1460-


8149 1510099

Investigación de vías de señalización neuronal corriente

debajo de neuregulina-2 4

0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-


4

0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1510-


8150 1701062 Fondo de apoyo para el fortalecimiento d 4

0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-1-04-03-01-3-03-01-00-1701-

062 Servicios de Ingeniería 1,230,000.00 0.00

8151 1130003 Datic - partida institucional 1

0007-5-99-03-01-1-01-02-00-1130-

003 Bienes intangibles 2,550,000.00 0.00

1

0005-1-08-99-01-1-01-02-00-1130-


1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-1-05-04-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-1-05-03-01-1-01-01-00-1210-

000 Transporte en el Exterior 0.00 1,550,000.00

1

0005-1-04-01-01-1-01-01-00-1210-

000 Servicios en ciencias de la salud 0.00 2,000,000.00

1

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-



0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-


4

0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1701-



0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1701-

131 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 0.00 160,000.00

4

0007-5-01-04-01-2-08-01-00-1701-


8154 1550000


academicos 3

0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1550-



0005-2-03-04-01-1-01-02-00-1210-

002


Cómputo 0.00 3,500,000.00

8155 1592000 Departamento de becas y gestion social 3

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1592-


3

0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1592-

000 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 0.00 75,000.00

3

0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1592-


3

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1592-


3

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1592-


3

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1592-


3

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1592-


3

0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1592-


3

0005-1-04-04-01-1-01-01-00-1592-

000 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 0.00 1,000,000.00

3

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1592-


3

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1592-


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la intervensión de un plan de mantenimiento institucional de paneles y agujas en todas las entradas de ingreso y parqueos dentro del campus Sede Central del TEC.

Se requiere dar contenido a este objeto de gasto para el mantenimiento de los equipos, de los proyectos de investigación y extensión, equipo científico y tecnológico.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquisición de mobiliario.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender las actividades previas del FICCUA durante los días del 3 al 8 de junio del 2019, así incluido en el Calendario Institucional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de análisis químicos en laboratorio de abonos. No se afecta el plan operativo del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de herramientas para la preparación de cultivos primarios y líneas de neuronas, para elaborar experimentos del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para dar contenido y cubrir gasto para traer expertos internacionales.

62

3

0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1592-


8156 1412000 Escuela de arquitectura y urbanismo 2

0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1412-


2

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1412-

000 Combustibles y Lubricantes 300,000.00 0.00

8157 1550010 Construc.de estilos de vida saludable 3

0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1550-

010 Capacitación Interna 0.00 8,552,362.00

3

0005-1-01-02-01-3-03-01-00-1550-

010 Alquiler de Maquinaría - Equipo y Mobiliario 113,000.00 0.00

3

0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1550-


3

0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1550-


3

0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1550-


3

0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1550-

010 Transporte en el exterior 900,000.00 0.00

3

0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1550-

010 Alimentos y Bebidas 2,300,000.00 0.00

3

0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1550-

010 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 380,000.00 0.00

3

0005-2-01-02-01-3-03-01-00-1550-


3

0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1550-

010



3

0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1550-


3

0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1550-


3

0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1550-

010 Otros Utiles - Materiales y Suministros 700,000.00 0.00

3

0007-5-01-07-01-3-03-01-00-1550-

010 Equipo y Mobiliario Educacional - Deportivo y Recreativo 849,362.00 0.00

8158 1320033 Banco mundial fondos propios 2

0005-0-05-05-02-3-03-01-00-1320-

033 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0.00 2,000,000.00

2

0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1320-

033 Sueldos para cargos fijos 0.00 575,000.00

2

0005-0-03-03-01-3-03-01-00-1320-


2

0005-0-03-99-01-3-03-01-00-1320-

033 Otros incentivos salariales 200,000.00 0.00

2

0005-0-05-01-01-3-03-01-00-1320-

033

Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS

(IVM) 975,000.00 0.00

2

0005-0-05-02-01-3-03-01-00-1320-

033



21 8159 1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-0-02-02-01-1-01-01-00-1210-

000 Recargo de funciones 780,000.00 0.00

8160 1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1

0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1210-


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de tonner de impresoras, así mismo para continuar con el cambio de mobiliario del Departamento que se inicio en el II Semestre 2019, debido a que los activos existentes ya agotaron su vida útil.

Se requiere aumentar este objeto de gasto para realizar giras académicas, atención de comisiones de la Escuela, talleres y actividades de Investigación y Extensión.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para poder concluir con actividades pendientes de Lideres en Salud y Taller de Habilidades Blandas con estudiantes de la Escuela de Computación, así mismo para la compra de Camisetas para los estudiantes de los equipos de

Lideres en Salud de las Universidades Estatales para cuando se realicen actividades como convivios, talleres y otros, para que los estudiantes se identifiquen. Se adjunta oficio OF-VIDAE-COMVIVE-57-2019.

Para el proyecto Banco Mundial financiado con Fondos del Sistema, se aprobaron 6 plazas, de las cuales, 3 se aprobaron por 6 meses y 3 por 12 meses. Para saber cómo será la ejeución por los meses que faltan para terminar el año, se procedió a realizar una estimación

detallada y como resultado de la misma, se requiere hacer una redistribución de la manera planteada. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos

presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el

Consejo Institucional".

Se requiere el aumento de este objeto de gasto en la atención de pago de recargo de funciones por un periodo de dos meses a oficial de seguridad 1 en el puesto de supervisor categoría 13 mientras el Departamento de Recursos Humanos procede con la aplicación del estudio

de puestos a una plaza de oficial de seguridad, en razón de que se cambiaron los roles de trabajo y se requiere de cuatro roles de oficiales para ejercer sus actividades.

63

1

0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1210-

000 Otros Medios (Fines Comerciales) 0.00 1,261,300.00

1265000 Vigilancia 1

0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1265-

000 Textiles y Vestuario 2,000,000.00 0.00

8161 1354000

Produccion industrial centro acad. de limon (f.

especificos) 2

0005-2-01-01-01-3-01-01-00-1354-


2

0005-1-05-01-01-3-01-01-00-1354-


8162 1354000


especificos) 2

0005-2-99-99-01-3-01-01-00-1354-


2

0005-1-04-99-01-3-01-01-00-1354-


2

0005-2-04-01-01-3-01-01-00-1354-


2

0005-2-02-03-01-3-01-01-00-1354-


8163 2200004 Residencias estudiantiles san carlos 5

0007-5-01-07-01-2-05-01-00-2200-


5

0005-2-99-99-01-2-05-01-00-2200-


5

0005-2-99-03-01-2-05-01-00-2200-


5

0005-2-03-06-01-2-05-01-00-2200-

004 Materiales y Productos de Plástico 0.00 200,000.00

5

0005-2-03-05-01-2-05-01-00-2200-

004 Materiales y Productos de Vidrio 0.00 200,000.00

5

0005-2-03-04-01-2-05-01-00-2200-

004


Cómputo 0.00 250,000.00

5

0005-1-05-01-01-2-05-01-00-2200-


5

0005-1-04-06-01-2-05-01-00-2200-


5

0005-2-03-01-01-2-05-01-00-2200-

004 Materiales y Productos Metálicos 1,560,000.00 0.00

5

0005-2-03-02-01-2-05-01-00-2200-


8164 1376000

Ingeniería en computación centro acad. limón

(f.especifico) 2

0005-2-03-04-01-3-01-01-00-1376-

000


Cómputo 0.00 100,000.00

2

0005-2-02-03-01-3-01-01-00-1376-



0005-1-04-99-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-1-08-05-01-1-01-01-00-2151-


8166 1431012

Evaluación de causas de pérdida de alimento en cadenas

de suministro alimentaria 4

0005-1-05-01-01-2-40-01-00-1431-


4

0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1431-


4

0005-1-04-06-01-2-40-01-00-1431-


4

0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1431-


4

0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1431-


Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de asignar contenido presupuestario para adquirir el servicio de trasnporte para estudiantes en giras técnicas programadas en el periodo 2019 de la Unidad Desconcentrada de Ingeniería en Producción Industrial del

Centro Académico de Limón.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de crsitalería para el laboratorio de Ingeniería en Produción Indistrial, así mismo con el propósito de comprar azucar y café por medio de requisición, para la Unidad Desconcentrada de Ingeniería en Producción

Industrial CAL.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto que garantiza la operación del Programa de Resisdencias Estudiantiles dado que se contará con los recursos necesarios para realizar mejoras en las residencias y fortalecer el cuido de los edificios y materiales que en ellas se

encuentra.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de otorgar y solventar necesidades operativas requeridas de la Unidad Desconcentrada Bachiller en Ingeniería en Computación CAL, durante el I y II Semestre 2019, directamente en la partida de alimentos y bebidas para

la compra de café y azucar por requisición.

Se requiere el aumenot de este objeto de gasto para futuras reaparaciones del vehículo asignado al CIDASTH.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto en la atención de compra de zapatos como parte de su uniforme a oficiales de seguridad de la USEVI.

64

8167 1431028

Caracterización del mercado actual de biomasa vegetal

con fines energéticos proc 4

0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1431-


8168 1510104

Caracterización in vitro e in vivo de fitoquímicos

antioxidantes y anti inflamat 4

0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1510-


4

0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1510-


4

0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1510-


4

0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-


4

0005-2-99-07-01-2-40-01-00-1510-

104 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 30,000.00 0.00

8169 1490023

Baterías ion-alumnio como acumuladores de energía

renovable 4

0007-5-01-07-01-3-03-01-00-1490-


4

0005-2-04-02-01-3-03-01-00-1490-


8170 1510117

Desarrollo de sistemas de auto-emulsificación (self-

emulsifying drug delivery sy 4

0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-

117



4

0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-


4

0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1510-


8171 1460072

Metodología para el análisis de la eficiencia en procesos

constructivos 4

0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-1-01-02-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-1-01-01-01-2-08-01-00-1460-



0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1701-

062 Viáticos en el Exterior 0.00 984,000.00

4

0005-1-04-03-01-3-03-01-00-1701-

062 Servicios de Ingeniería 984,000.00 0.00

8173 1401080

Ecología y silvicultura para bosques secundarios de costa

rica 4

0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1401-


4

0005-1-03-04-01-2-40-01-00-1401-

080 Transporte de Bienes 50,000.00 0.00

4

0005-1-05-01-01-2-40-01-00-1401-


8174 1421016

Mejoramiento de la calidad de vida por medio de la

sostenibilidad de sistemas in 4

0005-2-03-01-01-2-08-01-00-1421-


4

0005-2-03-99-01-2-08-01-00-1421-

016

Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción

y Man 150,000.00 0.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la habilitación del disponible de partidas que se requieren para cumplir con los objetivos y la correcta ejecución del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el pago de peajes y de ferry (paga la persona como el vehículo), es por eso el aumento de ambas partidas, la partida a disminuir no afecta los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar y cumplir con los objetivos del proyecto, disminuyendo aquellos objetos de gasto que no tienen movimientos o son requeridas en este punto del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para realizar compras de papel aluminio para uso de laboratorio así como la compra de reactivos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que por error asignado en el presupuesto ordinario quedó mal, se plantea comprar la bomba peristática para fabricación de electrodos grafiticos por deposición química de vapor, este concepto corresponde a accesorios para el

equipo de deposición química que está en ele laboratorio de Microscopia Institucional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar la compra de un liofilizador para uso del Centro de Investigación en Biotecnología.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para alquilar el local de la Asociación Costarricense de Maestros de Obra para realizar los talleres con los obreros de construcción y maestros de obra, las partidas a disminuir no afectan la ejecución del periodo y se pueden variar.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gastos de traída de expertos internacionales.

65

4

0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1421-


4

0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1421-



0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-


8175 1431012

Evaluación de causas de pérdida de alimento en cadenas

de suministro alimentaria 4

0005-1-05-01-01-2-40-01-00-1431-


1801001 Fondo de beca estudiante asistente especial 4

0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1801-


8176 1431027

Valorización de residuos sólidos biodegradables en

procesos agroindustriales con 4

0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1431-


1801015



0005-6-02-02-08-2-08-01-00-1801-



0005-1-07-02-01-1-01-02-00-1320-


2

0005-1-08-07-01-1-01-02-00-1320-

005


Oficina 725,760.00 0.00


0005-2-99-02-01-2-06-01-00-1590-

002



3

0005-1-07-02-01-2-06-01-00-1590-


3

0007-5-01-99-01-2-06-01-00-1590-

002 Maquinaria - equipo y mobiliario diverso 0.00 1,152,360.00

3

0007-5-01-07-01-2-06-01-00-1590-

002 Equipo y Mobiliario Educacional - Deportivo y Recreativo 0.00 2,249,324.00

3

0007-5-01-05-01-2-06-01-00-1590-


3

0007-5-01-03-01-2-06-01-00-1590-

002 Equipo de Comunicación 0.00 3,986,300.00

3

0005-2-99-99-01-2-06-01-00-1590-


3

0005-2-99-05-01-2-06-01-00-1590-

002 Útiles y Materiales de Limpieza 0.00 2,500,000.00

3

0005-2-99-01-01-2-06-01-00-1590-


3

0005-2-04-02-01-2-06-01-00-1590-


3

0005-2-02-03-01-2-06-01-00-1590-

002 Alimentos y Bebidas 0.00 5,000,000.00

3

0005-1-08-99-01-2-06-01-00-1590-

002 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0.00 1,500,000.00

3

0005-1-08-01-01-2-06-01-00-1590-


3

0005-1-05-01-01-2-06-01-00-1590-

002 Transporte dentro del País 0.00 1,000,000.00

3

0005-1-04-06-01-2-06-01-00-1590-


3

0007-5-01-06-01-2-06-01-00-1590-


3

0007-5-02-99-01-2-06-01-00-1590-

002 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 20,000,000.00 0.00

3

0005-2-01-04-01-2-06-01-00-1590-


3

0005-2-04-01-01-2-06-01-00-1590-


3

0005-2-99-04-01-2-06-01-00-1590-


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto de acerdo al oficio VIE-212-2019, acuerdo Consejo de Investigación y Extensión en la sesión ordinaria N°06-2019, Art#9, celebrada el 12 de abril del 2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de la habilitación del disponible para atender actividades del proyecto con apoyo de asistencia especial.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la habilitación del disponible para atender actividades del proyecto con apoyo de asistencia especial.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de tarjeta del aire acondicionado de BIOTEC-PROTEC, Campus Tecnológico de San Carlos.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el proposito de comprar tintas para las impresoras del programa de residencias, para la remodelación de la sala de reuniones para que se pueda utilizar como clínica para los estudiantes residentes, así mismo para para la

compra de equipamiento que se requiere para el adecuado funcionamiento de la clínica de residencias. 66

8179 1701178 Actividades de extension 4

0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1701-


4

0005-1-01-01-01-2-24-01-00-1701-


4

0005-1-03-03-01-2-24-01-00-1701-


4

0005-1-04-06-01-2-24-01-00-1701-


4

0005-2-01-04-01-2-24-01-00-1701-


4

0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1701-


4

0005-2-99-03-01-2-24-01-00-1701-


4

0005-2-99-99-01-2-24-01-00-1701-


8180 3100011

Estrategias de aprendizaje para desarrollar el

razonamiento verbal y matemático 4

0005-2-01-01-01-2-24-01-00-3100-


4

0007-5-01-05-01-2-24-01-00-3100-


8181 1111035 Carrera clásica tec 1

0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1111-


1111009 Afiliacion organismos internacionales 1

0005-6-07-01-01-1-01-01-00-1111-

009 Transferencias corrientes a organismos internacionales 0.00 4,000,000.00

8182 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1

0005-1-07-02-01-1-01-01-00-3100-


1

0005-2-03-06-01-1-01-01-00-3100-


1

0005-2-99-05-01-1-01-01-00-3100-



0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1550-


3

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1550-


8184 1591000 Departamento de clínica de atención integral en salud 3

0005-2-99-02-01-1-01-01-00-1591-

000



1590003 Prog. alcoholismo y drogo dependencia 3

0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1590-



0005-1-02-99-01-1-01-01-00-1591-

000 Otros servicios básicos 0.00 99,367.00

3

0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1591-


8186 1701178 Actividades de extension 4

0005-1-04-99-01-2-24-01-00-1701-


4

0007-5-01-05-01-2-24-01-00-1701-


8187 1111021 Centro academico de limón - fondos propios 1

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-2-03-03-01-1-01-01-00-1111-

021 Madera y sus Derivados 0.00 559.16

1

0005-1-08-99-01-1-01-01-00-1111-


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de uniformes pendientes para el personal de la Clínica periodo 2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el ajuste para atender la solicitud de bienes #245495, la cual corresponde a un compromiso revalidado.

Se requiere el aumento de los objetos de gasto para el logro de los objetivos planteados en este unidad ejecutora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el respectivo ajuste y atender solicitud de bienes #241670, lo cual corresponde a un compromiso revalidado.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para darle apoyo institucional a la Clásica TEC, dado que se requiere atender los compromisos previos a la Clásica, se considera el recurso disponible de la sub-partida de afiliaciones, según la ejecución 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de un contenedor de basura de 1100 litros para almacenar los desechos ordinarios del Campus Tecnolóco Local San José.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, dado que las bolsas de seguirdad que se utilizan en el embalaje del exámen de admisión(material de carácter confidencial) son cerradas con sellos de alta seguridad, por lo que se requiere continuar con la adquisición de estos

para las aplicaciones de la prueba de aptitud académica 2019 que se están llevando a cabo.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para la compra de suministros diversos (jeringas-agujas-gazas-conexiones para suero-sellos de haparina-hilo de sutura para atender las necesidades propias de la atención de los usuarios del servicio de medicina de la clínica.

67

1

0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-1-03-04-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1111-


8188 1111026


(f.especificos) 1

0005-1-02-04-02-3-01-01-00-1111-

026 Teléfono 0.00 1,500,000.00

1

0005-1-05-02-01-3-01-01-00-1111-

026 Viáticos dentro del País 1,500,000.00 0.00

8189 1490000 Escuela de ciencia e ing. de los materiales 2

0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1490-


2

0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1490-


2

0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1490-


8190 1490002 Centro de invest.y extensión en material 2

0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1490-


2

0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1490-

002 Equipo y Mobiliario de Oficina 0.00 44.65

2

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1490-

002 Productos de Papel - Carton e Impresos 0.00 936.00

2

0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1490-


2

0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1490-


2

0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1490-


8191 1701005 Partidas institucionales v.i.e. 4

0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1701-

005 Prestaciones Legales 330,000.00 0.00


0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1210-

002 Prestaciones Legales 0.00 330,000.00

8192 1550008 Artic.politicas de accesib.educ.superior 3

0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1550-


3

0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1550-



0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1550-


3

0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1550-


8194 1490022

Tecnologías emergentes aplicadas al mejoramiento del

eefcto antiinflamatorio de 4

0005-1-08-99-01-3-03-01-00-1490-


4

0007-5-01-01-01-3-03-01-00-1490-

022 Maquinaria y Equipo para la Producción 500,000.00 0.00

8195 1490005

Desarrollo de un sistema de estudios in-vitro adaptable

en equipo de pruebas din 4

0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1490-


4

0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1490-


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de atender necesidades del CAL, dicha modificación no afecta la calidad de los servicios brindados a la comunidad.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el traslado de funcionarios de Cartago a Limón para la impartición de lecciones en el CAL, dicha reasignación no afecta la partida de teléfono ya que durante el año no se ha utilizado.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para reforzar la partida de herramientas y instrumentos para la compra de herramientas para uso en la Escuela.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de soldadura, niples metálicos, puntas de bronce entre otros, de igual forma para la compra de acoples.

Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, para cubrir el pago prestaciones legales en el programa e la VIE. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación

dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la

cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

Se requiere crear este objeto de gasto y darle contenido, para contar con el recurso que permitan hacer el nombramiento de asistente especial para colaborar en procesos de los Programas de Admisión Accesible y Programa de Servicios para estudiantes con Discapacidad y

Necesidades Especiales asi como nombrar estudiantes que cumplan de función de asistencia en cursos para estudiantes en condición de discapacidad.

Se requiere dar contenido presupuestario para hacer la solicitud de servicios internos de transporte y publicaciones que están relacionadas con la Comisión Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación Superior.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para complementar la compra junto con otro centro funcional de una celda de carga MTS de 250 N que se utilizará en la caracterización de los fármacos empleados en este proyecto.

68

4

0005-2-01-02-01-2-40-01-00-1490-


4

0007-5-01-01-01-2-40-01-00-1490-

005 Maquinaria y Equipo para la Producción 797,000.00 0.00

8196 1510121

Obtención de un extracto de compuestos funcionales de

mora con capacidad antioxi 4

0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1510-


8197 1705000 Coordinacion comision de enlace 4

0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1705-


4

0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1705-


4

0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1705-

000


Cómputo 0.00 174,729.69

4

0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1705-


4

0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1705-


4

0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1705-


4

0005-1-01-02-01-3-03-01-00-1705-


4

0005-1-01-01-01-3-03-01-00-1705-

000 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0.00 432,481.00

4

0005-6-06-01-01-3-03-01-00-1705-

000 Indemnizaciones 2,300,000.00 0.00

22 8198 1381001 Programa de emprendedores (adm. de empre 2

0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1381-


2

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1381-



0005-1-07-02-01-1-01-02-00-1320-


2

0005-1-08-07-01-1-01-02-00-1320-

005


Oficina 27,000.00 0.00


0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1264-


1

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1264-


1

0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1264-


8201 1114000 Oficina de ingenieria 1

0005-1-04-03-01-1-01-01-00-1114-



0005-1-07-02-01-1-01-02-00-1320-


8202 2151063 Produccion animal 5

0005-2-02-02-01-2-10-01-00-2151-

063 Productos Agroforestales 0.00 150,000.00

5

0005-2-01-04-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-2-01-02-01-2-10-01-00-2151-

063 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0.00 200,000.00

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para ajustar la cuenta de efectivo correspondiente a los fondos de trabajo asignados al Programa de Regionalización, no localizados fisicamente y mostrar los saldos que reflejen fielmente la situación real del efectivo que se ha

asignado e ese Programa para gastos menores, según informe AUDI-F-003-2018" Estudio de carácter especial sobre fondos del trabajo sin liquidar Programa de Regionalización Interuniversitaria", con el fin de cerrar el caso luego de investigaciones preliminares documentado

en el expediente referenciado, así mismo oficio DFC-0305-2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir necesidades de transporte del TEC Emprende Lab.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de tarjeta del aire acondicionado de BIOTEC-PROTEC, Campus Tecnológico de San Carlos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar la compra de un armario metalico (archivador) que se requiere para el almacenamiento de documentación de la Unidad del Centro de Archivo. Las partidas a disminuir no afectan al PAO ni la ejecución de los

objetivos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de AlamarBlue (indicador de salud celular), así mismo para la compra de celda de carga MTS de 250 N.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la impresión de materiales y viáticos de giras de investigación, las partidas a disminuir no afectan el cumplimiento de los objetivos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para completar el Diseño de los planos y trámites CFIA del proyecto de la Escuela del Barrio Limoncito Campus Tecnológico de San Carlos.

69

5

0005-1-07-01-02-2-10-01-00-2151-

063 Cursos y Seminarios en el País 0.00 50,000.00

5

0005-1-01-02-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-2-03-06-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-2-01-03-01-2-10-01-00-2151-

063 Productos Veterinarios 300,000.00 0.00

5

0005-2-03-01-01-2-10-01-00-2151-


8203 2151008 Planta de matanza 5

0005-2-99-01-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-2-02-01-01-2-10-01-00-2151-

008 Productos pecuarios y otras especies 250,000.00 0.00

8204 1550000


academicos 3

0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1550-


3

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1550-


3

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1550-


8205 1580003 Programa integratec 3

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1580-


3

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1580-


8206 1440001 Matemáticas asistida por computadora 2

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1440-


2

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1440-


2

0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1440-


8207 1701114

Promoción de la mejora continúa de la extensión y

acción social interuniversitar 4

0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1701-


8208 1510104

Caracterización in vitro e in vivo de fitoquímicos

antioxidantes y anti inflamat 4

0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1510-


4

0005-1-04-03-01-2-40-01-00-1510-

104 Servicios de ingeniería 250,000.00 0.00

8209 1510101

Tratamiento y validación pre-clínica de tejido óseo para

uso terapéutico 4

0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1510-


4

0007-5-01-06-01-2-40-01-00-1510-


8210 1431029

Modelación de producción, protección y evaluación

económica de cultivos en siste 4

0005-1-01-02-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-1-01-01-01-2-08-01-00-1431-



0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1490-


2

0005-1-08-08-01-1-01-01-00-1490-

000


Sistemas de Información 0.00 55,150.00

2

0005-1-08-07-01-1-01-01-00-1490-

000


Oficina 0.00 55,150.00

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la ejecución de las diferentes aulas móviles a impartir en diferentes temas.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de análisis de laboratorio, la disminución no afecta la ejecución del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para completar la adquisición de un liofilizador para uso en el Centro de Investigación de Biotecnología.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que obedece a un error en asignar los recursos en un objeto de gasto diferente al que correspondía para el cubrimiento de pago de hospedajede estudinates asistentes del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de materiales para reparación de medicamentos para uso en animales en la porqueriza de la Unidad de Producción animal.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de micro-organismo benéficos para las lagunas de tratamiento de aguas residuales de la Unidad de Planta Matanza.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de tonner para uso de la impresora de la Dirección VIESA.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para posteriormente asignarle contenido presupuestario a Servicios Internos de Publicaciones, con el fin de contar con algunos servicios que se requieren para el adecuado fincionamiento del programa, elaboración de certificados

de participación, carnets de identificación, entre otros.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cumplir con las actividades de la Carrera MATEC.

70

2

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1490-


2

0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1490-



0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1550-



0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1210-


8213 1550000


academicos 3

0005-1-04-01-01-1-01-01-00-1550-

000 Servicios en ciencias de la salud 7,500,000.00 0.00


0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-


8214 1431000 Escuela de agronegocios 2

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1431-



0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1210-



0005-2-99-05-01-1-01-02-00-1263-


1

0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1263-



0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-


1263001 Unidad de conserjeria institucional 1

0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1263-


1

0005-2-99-05-01-1-01-02-00-1263-

001 Útiles y Materiales de Limpieza 19,000,000.00 0.00

8217 1263000 Conserjeria 1

0005-2-99-02-01-1-01-01-00-1263-

000



1

0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1263-


8218 2090005 Partidas institucionales san carlos 5

0005-1-07-02-01-1-01-02-00-2090-


5

0007-5-01-03-01-1-01-02-00-2090-


8219 2101001 Direccion depto. advo. institucional 5

0005-2-01-04-01-1-01-02-00-2101-


5

0005-1-08-99-01-1-01-02-00-2101-


5

0007-5-01-99-01-1-01-02-00-2101-


8220 2151063 Produccion animal 5

0007-5-01-07-01-2-10-01-00-2151-

063 Equipo y Mobiliario Educacional - Deportivo y Recreativo 0.00 1,000,000.00

5

0007-5-01-01-01-2-10-01-00-2151-

063 Maquinaria y Equipo para la Producción 1,000,000.00 0.00

8221 2101000 Direccion depto. administrativo 5

0005-2-04-01-01-1-01-01-00-2101-


5

0005-2-99-06-01-1-01-01-00-2101-


5

0005-1-07-02-01-1-01-01-00-2101-


2101001 Direccion depto. advo. institucional 5

0007-5-01-99-01-1-01-02-00-2101-


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para reforzar para la compra de recarga de Nitrógeno UAP para el equipo de DSC, así mismo para la compra de café y azucar.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender la compra de papel a ser utilizado en la impresipon del exámen de admisión para estudiantes de nuevo ingreso 2020.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para adquirir chalecos antibalas para personal de seguiridad, ya que los actuales cumplieron su vida útil.

Se requiere el auemnto de este objeto de gasto para atención de compra de equipo abonadora de caña (apoyo a Unidad de Cultivos).

Se requiere el aumento de este objeto de gasto en el servicio de atención pre-hospitalaria para el Campus Tecnológico, Cartago, Servicio de Soporte Avanzado 24 horas 7 días, durante el segundo semestre del 2019, servicio de atención pre-hospital, 24 horas, 7 días Atención a

colaboradores, estudiantes, proveedores residencias estudiantiles y visitas que se encuentran dentro de sus instalaciones del TEC. Incluye medicamentos suministros y traslados a un Centro Médico.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de café y azucar para uso de la escuela de Agronegocios a fin de atender las actividades Ordinarias de esta dependencia.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la realización de actividades propias de la Unidad de Conserjería tales como servicio de cerrajería, copias de llaves para diferentes instalaciones de la Institución que así lo requieran, en razón de que no fue formulado en el

presupuesto ordinario 2019.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para atender la compra de productos de papel y útiles y materiales utilizados por la Unidad de Conserjería en el servicio que brinda a nivel institucional. Lo anterior según solicitud UCON-037-2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de artículos de botiquín de emergencia para uso de la Unidad de Conserjería.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para adquirir teléfonos IP para sustituir dañados y para lograr asignarle a funcionarios que no cuentan.

71

8222 2151008 Planta de matanza 5

0007-5-01-99-01-2-10-01-00-2151-

008 Maquinaria - equipo y mobiliario diverso 0.00 500,000.00

5

0007-5-01-05-01-2-10-01-00-2151-


5

0007-5-01-01-01-2-10-01-00-2151-

008 Maquinaria y equipo para la producción 1,500,000.00 0.00

8223 1274001 Unidad de publicaciones institucional 1

0005-2-99-99-01-1-01-02-00-1274-


1

0005-1-03-03-01-1-01-02-00-1274-

001 Impresión - Encuadernación y Otros 0.00 1,500,000.00

1

0005-1-08-04-01-1-01-02-00-1274-

001


Producción 0.00 250,000.00

1

0005-2-01-04-01-1-01-02-00-1274-


1

0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1274-


1

0005-2-99-01-01-1-01-02-00-1274-


1

0005-2-99-04-01-1-01-02-00-1274-



0007-5-02-07-01-1-01-01-00-1490-

000 Instalaciones 1,850,000.00 0.00

2

0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1490-



0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-


8225 1460072

Metodología para el análisis de la eficiencia en procesos

constructivos 4

0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-1-01-01-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1460-


8226 1701183 Subcomisión de capacitación interuniversitaria 4

0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1701-

183 Capacitación Interna 0.00 300,000.00

4

0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-


8227 1801046 Fondo de innovación y transferencia tecnológica 4

0005-1-04-02-01-2-08-01-00-1801-

046 Servicios Jurídicos 0.00 950,000.00

4

0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1801-


8228 1320042 Area lic.ing.en mecatrónica 2

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1320-


2

0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1320-



0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1210-

002 Prestaciones Legales 40,000,000.00 0.00

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para adquirir chalecos antibalas para el personal de seguridad ya que actuales cumplieron su vida útil.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de equipo de abonado de caña (apoyo a Unidad de Cultivos).

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de materiales que se requiere en el proceso de producción de la Unidad de Publicaciones, cinta adhesiva, cinta para empaste, marcador para rotulación, así mismo para la compra de papel bond y similares para

atender demanda institucional, además para la compra de lona para impresión y refuerzo para la compra de Uniformes del Personal.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender instalación de tuberías y valvulas en Laboratorio CIEMTEC, así como el equipamiento de mobiliario para uso de personal docente de esa escuela.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el pago de alquiler del local donde se realizan las reuniones con los maestros de obra y contratar fotografo para documentar buenas practicas en sector construcción y la alimentación de los asistentes a los talleres.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de alimentación de expertos en seminarios en San Calos y la UTN.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir necesidades del Fondo de innovaciónpor este concepto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de atender algunas reuniones o visitas cuando no haya transporte disponible en la institución.

72

1265000 Vigilancia 1

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1265-

000 Anualidades 0.00 7,000,000.00

1250000 Aprovisionamiento 1

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1250-

000 Anualidades 0.00 10,000,000.00

1230000 Financiero contable 1

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1230-

000 Anualidades 0.00 8,000,000.00


0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1210-

000 Anualidades 0.00 7,000,000.00

1130000

Depto. adm. y tecnologias de informacion y

comunicacion 1

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1130-

000 Anualidades 0.00 8,000,000.00


0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1591-

000 Anualidades 0.00 20,000,000.00

1550006 Partidas institucionales viesa 3

0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1550-


23 8231 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1

0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1210-


1281001 Electromecanica institucional 1

0005-2-03-01-01-1-01-02-00-1281-


8232 1600002 Unidad deportiva 3

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1600-


3

0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1600-


3

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1600-


3

0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1600-


3

0005-1-06-01-05-1-01-01-00-1600-

002 Otros Seguros 0.00 92,142.06

3

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1600-


3

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1600-


8233 1710032

Aplicación de tecnologías térmicas solares para el

secado del cacao (theobroma c 4

0005-1-08-99-01-2-24-01-00-1710-


4

0005-2-03-03-01-2-24-01-00-1710-

032 Madera y sus Derivados 0.00 16,000.00

4

0005-2-03-01-01-2-24-01-00-1710-


4

0005-2-01-04-01-2-24-01-00-1710-



0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1111-


8235 1020000 Tribunal institucional electoral 1

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1020-


1

0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1020-



0005-1-07-02-01-2-21-01-00-2090-


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para solventar costo de bienes en adquisición de 6 estructuras metálicas para las estaciones de bicicletas en el marco del proyecto BiciTEC. Se transfiere suma de prestamo al presupuesto del DAM.

Se requiere dar contenido a los objetos de gasto indicados, para poder utilizarlo en los gastos y pagos, requeridos. Es importante indicar que se solicita la disminución de las cuentas ya que no se utilizarán en el transcurso del año, por lo que agradecemos proceder con la

solicitud de modificación y poder alimentar las otras cuentas.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de materiales para la construcción de cacao para la ejecución del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de dar contenido necesario para liquidar viáticos de funcionarios, dicha modificación no afecta la cantidad de los servicios brindados a la comunidad.

Se requiere el aumento a partir del análisis de la proyección hecha a diciembre de 2019 de la partida de Remuneraciones, según los datos de la ejecución registrados a la primera quincena del mes de mayo de 2019, extraída del control presupuestario del sistema de información

del Departamento de Financiero Contable, se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir las prestaciones legales del programa 1 de las personas que se acogeran a su jubilación durante el 2019. Los montos se toman de los

centros funcionales que presentan saldos disponibles según la proyección realizada.

A partir del análisis de la proyección hecha a diciembre de 2019 de la partida de Remuneraciones, según los datos de la ejecución registrados a la primera quincena del mes de mayo de 2019, extraída del control presupuestario del sistema de información del Departamento de

Financiero Contable, se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir las prestaciones legales del programa 3 de las personas que se acogeran a su jubilación durante el 2019. Los montos se toman de los centros funcionales que

presentan saldos disponibles según la proyección realizada.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de redistribuir el presupuesto abscrito al TIE, en aras de continuar con las funciones ordinarias del TIE en cumplimiento de la meta y actividades establecidas en el PAO 2019. En este caso para la cancelación del alquiler

de mobiliario que se utilizará en la elección para el puesto de la Rectoría ya que se ocupará más del que se encuentra en el Centro de las Artes.

73

5

0005-1-03-05-01-2-21-01-00-2090-

021 Servicios Aduaneros 100,000.00 0.00

8237 2151000 Escuela agronomia san carlos 5

0005-2-99-06-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-99-07-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-99-04-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-04-01-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-03-06-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-2151-

000


Cómputo 0.00 125,000.00

5

0005-1-08-07-01-1-01-01-00-2151-

000


Oficina 0.00 17,600.00

5

0005-2-02-04-01-1-01-01-00-2151-

000 Alimento para animales 0.00 110,300.00

5

0005-2-02-02-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-01-99-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-03-01-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-03-02-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-04-02-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-1-08-99-01-1-01-01-00-2151-


8238 2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5

0005-2-99-02-01-1-01-01-00-2161-

000



5

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-2161-

000


Cómputo 74,240.00 0.00

8239 1460066

Diseño de dos sistemas de co-precipitación avanzada

mediante oxidación química y 4

0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1460-


4

0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1460-

066



8240 1351022

Aplicación de técnicas no destructivas para el control de

las propiedades de mat 4

0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1351-


4

0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1351-


4

0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1351-

022 Herramientas e Instrumentos 0.00 1,370,000.00

4

0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1351-

022


Cómputo 3,342,427.49 0.00

8241 1801100 Laboratorio microscopia institucional 4

0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1801-


4

0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1801-


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para realizar cambio de repuesto de purificador de Agua del Microscopio del Laboratorio Microscopia.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para ajustar la partida dado que se importará un casco de realidad aumentada y lector de movimiento de manos, lo anterior con la función de ser utilizado en proyectos de investigación.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para atender las necesidades para dar mantenimiento a equipos de laboratorio de docencia tales como: microscopios, estereoscopio, activos vitales para el desarrollo de las actividades académicas de la carrera, así mismo se

requiere cubrir materiales para terminar la instalación de las bodegas docentes de los concursos de práctica y el combustible para uso de los activos como motoguarañas y sierras, además del vehículo asignado a la escuela.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de una UPS con las especificaciones institucionales para la secretaría de la escuela, que que constantemente hay cortes de corriente.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de útiles y materiales de investigación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para armar un sistema de muestreo/adquisición datos que permitirá crear interfaz sensor computador.

74


0007-5-01-06-01-2-40-01-00-1701-


4

0007-5-01-04-01-2-40-01-00-1701-



0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1701-


4

0007-5-01-01-01-2-08-01-00-1701-

131 Maquinaria y equipo para la producción 500,000.00 0.00

8244 1701166 Pam conare 4

0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1701-


4

0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1701-



0005-2-99-03-01-2-06-01-00-1590-


3

0005-2-99-01-01-2-06-01-00-1590-


8246 2151004 Ganado de carne 5

0007-5-99-01-01-2-10-01-00-2151-

004 Semovientes 0.00 150,000.00

5

0005-2-99-99-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-2-02-04-01-2-10-01-00-2151-

004 Alimento para animales 0.00 500,000.00

5

0005-2-01-04-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-1-08-05-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-2-03-02-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-2-03-01-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-2-02-02-01-2-10-01-00-2151-

004 Productos Agroforestales 600,000.00 0.00


0005-1-01-01-01-1-01-01-00-3100-

000 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0.00 24,000.00

1

0007-5-01-04-01-1-01-01-00-3100-


8248 3100001 Centro academico institucional 1

0005-1-04-06-01-1-01-02-00-3100-


1

0005-1-01-01-01-1-01-02-00-3100-

001 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 1,402,000.00 0.00

8249 1460065

Producción de enmiendas carbono neutro utilizando

alternativas de saneamiento pa 4

0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1460-


4

0005-2-02-01-01-2-40-01-00-1460-

065 Productos Pecuarios y Otras Especies 0.00 100,000.00

4

0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1460-

065


Cómputo 130,000.00 0.00

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquisición de aire acondicionado para los proyectos de investigación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el mantenimiento de los equipos, de los proyectos de investigación y extención, equipo científico y tecnológico.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para dar contenido para la realización de diversos actividades del plan de trabajo como talleres regionales, foros, encuentros, se adjuntan los oficios VINC-069-2019 y OF-VEAS-94-2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de suministros de oficina.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para completar trabajos de modificación de manga de trabajo animal e instalaciones de prensa para ganado en corral de finca La Vega.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para ajustar la SB 246232 para cubrir la compra de 4 estantes para la Unidad de Gestión Bibliotecaria del Campus Tecnológico Local San José.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para completar el pago de noviembre y diciembre 2019 del Parqueo City Plaza.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para las extensiones y materiales eléctricos necesarios en el proyecto, las partidas a disminuir no afectan el PAO.75

8250 1381019

Influencia del proceso de innovación abierta sobre el

desempeño exportador de l 4

0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1381-


4

0005-1-01-03-01-2-08-01-00-1381-

019 Alquiler de Equipo de Cómputo 27,000.00 0.00

8251 1411013

Evaluación del impacto del cambio climatico futuro

sobre cuencas hidrológicas de 4

0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1411-

013


Cómputo 0.00 380,000.00

4

0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1411-


4

0005-2-01-04-01-2-40-01-00-1411-



0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-1-04-03-01-3-03-01-00-1701-

062 Servicios de Ingeniería 1,200,000.00 0.00

4

0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1701-

062 Transporte en el Exterior 1,541,000.00 0.00

8253 1431027



0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-2-99-05-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-2-99-04-01-2-08-01-00-1431-



0005-2-99-05-01-1-01-02-00-1263-


1

0005-2-01-99-01-1-01-02-00-1263-


8255 1112001 Oficina de comunicacion y mercadeo institucional 1

0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1112-


1

0005-2-99-99-01-1-01-02-00-1112-


8256 1550000


academicos 3

0005-1-04-01-01-1-01-01-00-1550-


3

0005-6-01-03-02-1-01-01-00-1550-

000 Universidades 915,000.00 0.00

8257 1450000 Escuela de fisica 2

0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1450-


2

0007-5-01-06-01-1-01-01-00-1450-



0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-



0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la adquisición de ciertos materiales de plástico, de limpieza y tintas para montar experimentos y reparaciones de un equipo de laboratorio requeridos prescindiendo de montos de otras partidas que lo permiten y no afectan

la ejecución del mismo y del PAO

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de materiales que son utilizados por la unidad de Conserjería en la atención de plagas dentro de espacios cerrados tales como bodegas, dicho presupuesto no fue comtemplado en la formulación del presupuesto

anual.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto apoyar en el pago de unos trofeos a los ganadores de la Feria de Emprendedores TEC de la Escuela de Administración de Empresas.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar el pago correspondiente a la realización de la XLI Sesión de CONREVE en San José - Costa Rica dentro del marco del FICCUA 2019, según acuerdos CNR-143-2019 y CNR-143-2019.-ADJUNTO-

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para reforzar el presupuesto y adquirir mobiliario y equipo sanitario para el laboratorio e investigación a ser utilizado por la Escuela de Física.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para soporte de alquiler de equipo de cómputo para compra de licencia de software.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de tonner y tintas de uso en el proyecto.

Se requiere dar contenido a estos objetos de gasto para cubrir gastos de traída de espertos internacionales.

76

1

0007-5-01-99-01-1-01-02-00-1210-


8259 1250000 Aprovisionamiento 1

0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1250-


1

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1250-


1

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1250-


1

0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1250-


1

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1250-


1

0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1250-

000 Otros Productos Químicos 1,000,000.00 0.00

8260 1320003 Area lic.ing.en computadores 2

0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1320-


2

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1320-


8261 1320003 Area lic.ing.en computadores 2

0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1320-


2

0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1320-


8262 1510000 Escuela biologia 2

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1510-


2

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1510-


2

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1510-


2

0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1510-


2

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1510-

000


Cómputo 250,000.00 0.00

8263 1320029 Fortalecimiento campus tecnologico local san carlos 2

0007-5-01-04-01-3-02-01-00-1320-

029 Equipo y Mobiliario de Oficina 0.00 327,600.00

2

0007-5-01-07-01-3-02-01-00-1320-



0005-6-02-02-10-1-01-01-00-1111-

021 Asistencia Estudiantil 0.00 1,500,000.00

1

0005-6-02-02-09-1-01-01-00-1111-

021 Actividades Estudiantiles en el Exterior 0.00 2,000,000.00

1

0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1111-

021 Becas Estudiante Asistente Especial 0.00 6,500,000.00

1

0005-6-02-02-06-1-01-01-00-1111-

021 Becas Horas Estudiante y Asistente 0.00 10,000,000.00

1

0005-6-02-02-05-1-01-01-00-1111-

021 Becas Tutorías Estudiantiles 0.00 10,000,000.00

1

0005-6-02-02-04-1-01-01-00-1111-

021 Becas Mauricio Campos 30,000,000.00 0.00

8265 1130014 Sistema web institucional 1

0005-1-03-07-01-2-04-01-00-1130-

014 Servicio de Tecnologías de Información 0.00 115,000.00

1

0005-1-08-08-01-2-04-01-00-1130-

014


Sistemas d 115,000.00 0.00

8266 1112000 Oficina de comunicacion y mercadeo 1

0007-5-01-99-01-1-01-01-00-1112-

000 Maquinaria y Equipo Diverso 2,000,000.00 0.00

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender la compra de microondas para el respaurante Institucional para calentar alimentos para los estudiantes.

Se requiere el aumento de estos objeto de gasto para el servicio técnico de reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, dos computadoras Apple.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquisición de líneas celulares (células vivas) para ser utilizadas en proyectos de investigación de la Escuela de Biología.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para contar con transporte TEC para atender la iniciativa del profesor Ronald García Fdez, relacionada conuna gira técnica de los estudiantes del curso CE-4301 Arquitectura de Computadores I, a la empresa Hewlett Packard

Enterprise, ubicada en la Zona Franca América, Calle los Domingueros, Esta actividad colaborará con la disminución en cuanto a la reprobación del curso y con iniciativas de trabajos Finales de Graduación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el servicio de Cerrajería por la adquisición de lleves y llavines para las oficinas y portones administrados por el Área Académica en el Edificio F2, para uso de profesores y administrativos.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de cubrir los gastos penientes de pago y realizar compras de reactivos y compra el electrodos para los equipos de laboratorio.

Se requiere dar contenido a este objeto de gasto para la adquisición de Equipo y Mobiliario Educacional -Deportivo y recreativo para realizar la compra de las pizarras de BIOTEC-PROTEC.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cumplir con los objetivos y compromisos en la asignación de becas socioeconómicas de la población estudiantil en el CA Limón.

77


0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-


24 8267 1272000 Restaurante 1

0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1272-

000 Sueldos para cargos fijos 0.00 10,000,000.00


0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1210-


1130000


comunicacion 1

0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1130-


1030000 Consejo institucional 1

0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1030-


1220004 Recursos humanos - servicios especiales 1

0005-0-01-03-01-1-01-01-00-1220-

004 Servicios especiales 35,000,000.00 0.00

8268 1384000 Cursos de servicios 2

0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1384-

000 Prohibición 0.00 500,000.00

1360000 Escuela ingenieria electronica 2

0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1360-

000 Prohibición 0.00 500,000.00

3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1

0005-0-03-02-02-1-01-01-00-3100-

000 Prohibición 1,000,000.00 0.00

8269 2090003 Ctro educación continua y transfer ctec 5

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-2090-


5

0005-2-01-99-01-1-01-01-00-2090-



0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1020-


1

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1020-


8271 1280001 Administracion de mantenimiento institucional 1

0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1280-


1

0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1280-


1

0007-5-99-03-01-1-01-02-00-1280-

001 Bienes intangibles 11,000,000.00 0.00

8272 1460077

Desarrollo de microsistemas para aplicaciones de

caracterización de compuestos e 4

0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1460-


4

0005-2-03-06-01-3-03-01-00-1460-


4

0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1460-



0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1701-


4

0007-5-01-04-01-2-08-01-00-1701-


8274 1510118

Evaluación de microorganismos con actividad

antimicrobiana asociados a adultos d 4

0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-


Se requiere la compra de cámara fotografica, accesorios y lentes para ser utilizada por la oficina de comunicación y Mercadeo por sustitución de equipo obsoleto.

Como resultado de la proyección hecha a diciembre del presente año, basada en datos extraídos del SIVAD de la ejecución presupuestaria de la partida de Remuneraciones de los primeros 5 meses de 2019, se necesita realizar un refuerzo en la sub partida de Servicios

Especiales, como se muestra en la modificación planteada. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la

Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, para reforzar la sub partida de Prohibición de la Dirección del Campus Tecnológico Local de San José. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de

Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto

del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para fortalecer la partida, dado a que se nesecita comprar limpiadores desinfectantes para los aires acondicionados.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de un tóner para impresora LEXMARK que se utilizará en el tiraje del material electoral de la elección para el puesto de Rectoría. la elección de dos representantes académicos ante el consejo de Investigación y

Extensión y la elección para el puesto de la Dirección del CTL San José.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para darle seguimiento y marcha de una plataforma de Sistema Integrado de Gestión del Lugar de Trabajo desarrollada por ARCHIBUS.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el pago de máscara de revelado y consumibles plásticos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquisición de mobiliario de oficina.

78

4

0007-5-01-99-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-

118



8275 1330014

Validación de la parametrización para el desarrollo del

modelo biomecánico virtu 4

0005-1-05-01-01-2-40-01-00-1330-


4

0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1330-



0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1111-


8277 1111026


(f.especificos) 1

0005-1-04-06-01-3-01-01-00-1111-


1

0005-1-05-01-01-3-01-01-00-1111-


1

0005-1-04-99-01-3-01-01-00-1111-



0005-1-08-07-01-1-01-01-00-1111-

021


Oficina 0.00 500,000.00

1

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1111-



0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1130-

002


Cómputo 0.00 1,130,000.00

1

0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1130-


1

0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1130-


1

0005-1-03-05-01-1-01-01-00-1130-


8280 1120003 Modelo excelencia y mejoramiento continuo 1

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1120-


1801000 Direccion de proyectos 4

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1801-


8281 1274001 Unidad de publicaciones institucional 1

0005-2-99-05-01-1-01-02-00-1274-


1

0005-2-03-04-01-1-01-02-00-1274-

001


Cómputo 0.00 270,000.00

1

0005-2-01-04-01-1-01-02-00-1274-


1

0005-2-03-06-01-1-01-02-00-1274-


1

0005-1-03-03-01-1-01-02-00-1274-

001 Impresión - Encuadernación y Otros 1,120,000.00 0.00


0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1550-


3

0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1550-

008 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0.00 150,000.00

3

0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1550-


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para usar el servicio de la Unidad de Transportes.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de comprar los repuestos de los vehiculos del CAL.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir las diferentes giras para la impartición de lecciones en el CAL y apoyo de la profesión de comunicación en mercadeo para diferentes actividades del CAL.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para los recursos para viáticos de los funcionarios durante este periodo.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para completar presupuesto para una compra, así mismo según recomendación de Aprovisionamiento para los trámites relacionados con una compra al exterior y para compra de resina fotocurada para impresión 3D.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para dar contenido para la Acreditación de los Laboratorios 2019, a financiarse con el presupuesto asignado al Modelo de Excelencia en la Gestión. Considerano la viabilidad y prioridad en dicha certificación de sus procesos, dado

a que se encuentran casi listos en el trámite. Según la formulación presuouestaria, actividad 4 de dicha meta, la cual dicta. "Elaborar convenios, cartas de compromisos y de calidad de servicios de apoyo a la académia en las dependencias que estén en procesos de mejoramiento

con miras a una acreditación o certificación. Fundamento mediante el informe de Avance Sistema Gestión de la Calidad para Centros de Investigación y Laboratorio, bajo normas ISO acreditadas en ECA.

Se requiere el aumento de este objetos de gasto se debe a que el agitador que se usa en el Laboratorio se dañó entonces necesitamos reemplazar. Las mascarillas las debemos comprar porque estamos utilizando un químico que tiene un olor muy fuerte, es para protección de

los asistentes.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para ajustar la operación en servicios complementarios de: laminado,estapado,embozado, enumerado e instalción para atender la demanda institucional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para dar contenido para realizar la compra de tintas.79


0005-2-99-05-01-1-01-02-00-1263-


1

0005-2-03-04-01-1-01-02-00-1263-

001


Cómputo 200,000.00 0.00


0007-5-02-02-01-2-10-01-00-2151-

004 Vías de Comunicación Terrestre 0.00 34,000.00

5

0007-5-99-01-01-2-10-01-00-2151-

004 Semovientes 0.00 200,000.00

5

0005-2-99-01-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-1-08-05-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-1-08-04-01-2-10-01-00-2151-

004


Producción 0.00 355,000.00

5

0005-1-07-01-02-2-10-01-00-2151-

004 Cursos y Seminarios en el País 0.00 50,000.00

5

0005-1-01-02-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-1-05-02-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-2-04-02-01-2-10-01-00-2151-


8285 1510124

Creación de andamios biocompatibles por medio de

impresión 3d, para su implement 4

0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1510-

124



4

0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1510-


4

0007-5-01-06-01-3-03-01-00-1510-


4

0005-2-04-02-01-3-03-01-00-1510-


4

0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1510-


8286 1401081

Efectos de hongos endófitos en la salud y resiliencia de

plantas de café 4

0005-1-08-08-01-3-03-01-00-1401-

081



4

0005-1-08-05-01-3-03-01-00-1401-


8287 1431028

Caracterización del mercado actual de biomasa vegetal

con fines energéticos proc 4

0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-2-99-04-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1431-


8288 1801007 Fondo de internacionalización 4

0005-1-05-04-01-2-08-01-00-1801-


4

0005-1-03-02-99-2-08-01-00-1801-

007 Otros Medios (Fines Comerciales) 500,000.00 0.00

8289 1040000 Auditoria interna 1

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1040-


1

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1040-


1

0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1040-


1

0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1040-


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de insumos requeridos para tareas del proyecto propias de la caracterización.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir el pago de la publicación en revistas con indexación de los investigadores o extensionistas.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de comprar las persianas de tre oficinas y sillas ergonómicas para sustitución por mal estado.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de extenciones eléctricas para uso de la Unidad de Conserjería en la limpieza profunda interna con equipos especiales ya que dicha necesidad no fue contemplada en el presupuesto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender trabajos pendientes de reparación de equipo agrícola.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de equipo de laboratorio, accsesorios e intrumentos para uso en el proyecto de investigación ya que no se cuenta con dinero en las partidas específicas para su adquisición.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir parte de los gastos de reparación de vehículos que se usan en las giras de trabajo de campo estos vehículos son administrados por la EIFO. las partidas a disminuir no efecta la jecución del proyecto.

80

8290 3100008

Priorización de intervención de estructuras de puentes

mediante el uso de indica 4

0005-2-02-03-01-2-24-01-00-3100-


4

0005-6-02-02-08-2-24-01-00-3100-


8291 3100011

Estrategias de aprendizaje para desarrollar el

razonamiento verbal y matemático 4

0005-1-05-04-01-2-24-01-00-3100-


4

0005-1-03-03-01-2-24-01-00-3100-


25 8292 1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-


1281001 Electromecanica institucional 1

0005-1-08-07-01-1-01-02-00-1281-

001


Oficina 1,000,000.00 0.00

8293 1570000 Departamento admision y registro 3

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1570-


3

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1570-


8294 1351000 Escuela ingenieria produccion industrial 2

0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1351-


2

0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1351-


2

0005-1-08-06-01-1-01-01-00-1351-

000

Mantenimiento y Reparación de Equipo de

Comunicación 0.00 50,000.00

2

0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1351-


2

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1351-


2

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1351-


2

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1351-


2

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1351-

000


Cómputo 200,000.00 0.00

2

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1351-


8295 1703000 Editorial tecnologica 4

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1703-


4

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1703-

000


Cómputo 75,000.00 0.00

4

0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1703-

000 Otros Medios (Fines Comerciales) 50,000.00 0.00

8296 2200000 Devesa san carlos 5

0005-1-07-02-01-1-01-01-00-2200-


5

0005-1-01-02-01-1-01-01-00-2200-


5

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2200-


5

0005-1-05-01-01-1-01-01-00-2200-


5

0007-5-01-03-01-1-01-01-00-2200-


5

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-2200-


5

0005-2-01-02-01-1-01-01-00-2200-


5

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-2200-


Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto, como para el pago de asistentes para apoyo en el proyecto y las actividades de las giras.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de alcanzar los objetivos propuestos del proyecto, para el pago de materiales de impresión para las capacitaciones en los colegios.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la atención de reparaciones varias a equipos y mobiliario de oficina, dicho presupuesto será utilizado por el Campus Tecnológico San Carlos en la reaparación de un aire acondicionado.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para proceder a dar contenido al Servicio Interno de Transporte institucional.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para, el pago de viáticos a profesores de Proyectos de Graduación en Zonas Rurales, para la compra de tonner para impresoras de la escuela, para la compra de materiales y suministros de cómputo para laboratorios y aulas y

para la compra de suministros de oficina para uso de profesores.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para efectos de cubrir las necesidades de la compra y sustitución de regletas , extensiones que se usan en ferias y actividades, así mismo para cubrir gasto de confección de banners y rótulos que se usan en presentaciones de

libros, ferias y actividades.

81

5

0005-2-99-02-01-1-01-01-00-2200-

000



5

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-2200-


5

0007-5-01-05-01-1-01-01-00-2200-

000 Equipo y Programas de Cómputo 300,000.00 0.00

5

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-2200-

000


Cómputo 156,000.00 0.00


0005-1-07-01-02-2-21-01-00-2090-

021 Cursos y Seminarios en el País 0.00 1,000,000.00

5

0007-5-01-04-01-2-21-01-00-2090-

021 Equipo y Mobiliario de Oficina 0.00 1,000,000.00

5

0005-6-02-02-10-2-21-01-00-2090-

021 Asistencia Estudiantil 2,000,000.00 0.00

8298 1354000


especificos) 2

0005-2-99-99-01-3-01-01-00-1354-


2

0005-2-99-05-01-3-01-01-00-1354-

000 Utiles y Materiales de Limpieza 0.00 20,000.00

2

0005-2-01-01-01-3-01-01-00-1354-


2

0005-2-99-01-01-3-01-01-00-1354-


2

0005-1-03-04-01-3-01-01-00-1354-


2

0005-2-03-04-01-3-01-01-00-1354-

000


Cómputo 193,000.00 0.00

8299 1801000 Direccion de proyectos 4

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1801-

000 Anualidades 0.00 10,000,000.00

1701005 Partidas institucionales v.i.e. 4

0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1701-



0005-6-03-01-01-1-01-02-00-2090-


2151000 Escuela agronomia san carlos 5

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-2151-

000 Anualidades 0.00 20,000,000.00


0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1490-

002 Herramientas e Instrumentos 0.00 707.10

2

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1490-

002 Productos de Papel - Carton e Impresos 0.00 21,054.00

2

0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1490-


2

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1490-


2

0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1490-


8302 1265001 Unidad de vigilancia institucional 1

0005-2-04-02-01-1-01-02-00-1265-


1

0005-1-08-99-01-1-01-02-00-1265-


1

0005-2-99-06-01-1-01-02-00-1265-

001 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 0.00 1,000,000.00

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para fortalecer dado que se ha aumentado la contratación de los asistentes que colaboran en el CTEC.

Se solicita el aumento de estos objetos de gasto para realizar compra de artículos electónicos para la instalación de las celdas de automatización de almacenes, asímismo con el fin de realizar pagos del servicio de envio de encomiendas y para realizar la compra de implementos

de oficina requeridos en la UDIPI-CAL.







Se requiere aumentar estos objetos de gasto para la compra de productos metálicos para uso en el Centro.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de un cámara fotográfica, viaticos, capacitaciones, compra e medicamentos, compra de odontología, compra de tonner y tintas, discos duros y UPS, bolas de futbol y cables eléctricos, regletas etc.

82

1

0005-2-99-04-01-1-01-02-00-1265-


8303 1490020

Corrosión del concreto reforzado y degradación de sus

propiedades mecánicas (cod 4

0005-1-04-03-01-2-40-01-00-1490-

020 Servicios de ingeniería y arquitectura 0.00 500,000.00

4

0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1490-

020


Cómputo 500,000.00 0.00

8304 1801099

Estrategia de la comisión de vicerrectores de

investigación 4

0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1801-


4

0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1801-

099 Capacitación Interna 0.00 1,100,000.00

4

0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1801-


4

0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1801-

099 Combustibles y lubricantes 150,000.00 0.00

4

0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1801-


8305 1460066

Diseño de dos sistemas de co-precipitación avanzada

mediante oxidación química y 4

0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1460-


4

0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1460-

066


Cómputo 0.00 35,000.00

4

0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1460-


4

0005-1-04-03-01-2-40-01-00-1460-

066 Servicios de ingeniería y arquitectura 0.00 80,000.00

4

0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1460-


8306 1701015 Aula movil cartago 4

0005-2-02-02-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1701-


8307 1320025 Ampliación de biblioteca 2

0007-5-01-03-01-3-02-01-00-1320-

025 Equipo de Comunicación 0.00 12,012,275.00

2

0007-5-01-05-01-3-02-01-00-1320-

025 Equipo y Programas de Cómputo 12,012,275.00 0.00

8308 1710036

Aprendiendo de fuentes de energía y sus aplicaciones a

través de la robótica 4

0005-2-99-03-01-2-24-01-00-1710-


4

0005-2-03-06-01-2-24-01-00-1710-


8309 1440000 Escuela de matematica 2

0005-1-05-03-01-1-01-01-00-1440-

000 Transporte en el Exterior 0.00 300,000.00

2

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1440-


2

0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1440-


Se requiere el aumento de este objeto de gasto de acuerdo al cartel presentado, el presupuesto es insuficiente para realizar la compra total, se requiere solventar esta necesidad de la Unidad sin afectar las actividades normales.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir las necesidades de transporte en el desarrollo de la Escuela de Verano EDEPA organizado por la escuela de matemáticas y la UCR en las instalaciones de la Sede de Tirrialba durante el mes de agosto 2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de sensor y componente eléctrico para cámara de carbonatación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la ejecución de las diferentes aulas móviles a impartir en diferentes temas.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de mangueras, tubería y accesorios de PVC para estudio piloto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para las diferentes aulas móviles a impartir en diferentes temas.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la iniciativa de Ampliación de la Biblioteca del Proyecto de Mejoramiento Institucional para la adquisición de Equipo de Computación.

Se requiere el aumento para cubrir los gastos del proyecto y compra para guardar robots utilizados para ejecución del Proyecto.

83

8310 2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-2162-


5

0005-1-01-02-01-1-01-01-00-2162-


2090000 Direccion de campus tecnologico local san carlos 5

0005-2-04-02-01-1-01-01-00-2090-

000 Repuestos y Accesorios 0.00 1,000,000.00

8311 2187000 Bach. en admin. empresas, san carlos 5

0005-2-99-05-01-1-01-01-00-2187-


5

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-2187-


5

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-2187-


5

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-2187-

000


Cómputo 98,500.00 0.00

8312 1580003 Programa integratec 3

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1580-


3

0007-5-01-03-01-1-01-01-00-1580-


3

0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1580-


8313 1450000 Escuela de fisica 2

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1450-

000 Anualidades 0.00 28,000,000.00

1440000 Escuela de matematica 2

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1440-

000 Anualidades 0.00 21,000,000.00

1320040 Proyecto banco mundial fondos propios 2

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1320-

040 Anualidades 0.00 5,500,000.00

1320000 Direccion vicerectoria docencia 2

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1320-

000 Anualidades 0.00 55,500,000.00


0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1320-



0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1263-


1

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1263-



0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1263-


1

0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1263-



0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1114-


1

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1114-


1

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1114-


1

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1114-


1

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1114-


1

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1114-


1

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1114-


1

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1114-


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el pago de hospedaje, presentes y servicios requeridos para el III Congreso de la Enseñanza del Inglés RHN2019, que se llevará a cabo en el Campus de San Carlos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de cilindro Canon, requerido para la impresora CANON1023N que se utiliza en la Carrera Administración de Empresas.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto en becas, para nombrar una estudiante en cada Sede que apoye en labores logísticas y administrativas del Programa. Además se requiere asignar contenido presupuestario en Equipo de comunicación para la compra de dos

teléfonos móviles para el Campus de San José y el Centro Académico de Limón, el celular se requiere para coordinar de forma más agil con los estudiantes voluntarios del programa, acción que hasta ahora se ha realizado mediante los teléfonos personales de los profesionales

del DOP a cargo.




Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de los productos y materiales de oficina para el buen funcionamiento de la Unidad ya que es donde se realizan los controles y trámites asistenciales.

Se requiere aumenta este objeto de gasto para poder realizar la totalidad de compras de uniformes que requiere la Unidad de Conserjería ya que el presupuesto asignado no alcanzó.

84

1

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1114-



0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1020-


1

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1020-


1

0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1020-


1

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1020-


1

0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1020-


8318 1510100

Perfilado y validación de la fisiopatología molecular

corriente debajo de la híp 4

0005-1-03-04-01-2-40-01-00-1510-

100 Transporte de Bienes 0.00 150,000.00

4

0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1510-


8319 1412007

Conservación de la arquitectura caribeña costarricense a

partir de la aplicación 4

0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1412-


4

0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1412-


8320 1431029

Modelación de producción, protección y evaluación

económica de cultivos en siste 4

0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-1-04-03-01-2-08-01-00-1431-

029 Servicios de ingeniería y arquitectura 300,000.00 0.00

8321 1701162 Fondo de proyectos estudiantiles 4

0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1701-


4

0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1701-

162 Tintas- Pinturas y Diluyentes 50,000.00 0.00

4

0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1701-


4

0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1701-


8322 1460067

Valoración de las propiedades magnéticas en

bioindicadores y polvo urbano, como 4

0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1460-

067 Combustibles y Lubricantes 0.00 160,000.00

4

0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1460-

067



4

0005-1-03-04-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-1-03-05-01-2-08-01-00-1460-


8323 1230000 Financiero contable 1

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1230-


1

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1230-


1

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1230-


1

0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1230-


1

0005-1-08-07-01-1-01-01-00-1230-

000


Oficina 50,000.00 0.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir gastos del Fondo de Proyectos estudiantiles.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para efectuar compras que requiere el proyecto, las partida a disminuir no afecta la ejecución del mismo.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de sumnistros varios de oficina, por requisición de almacén, para la compra de un repuesto para la impresora y para la reparación de la fotocopiadora.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir los diferentes viajes a la Sede de San Carlos y Centro Académico de Limón y la combustibles para los viajes a la Sede Regional San Carlos y Limón.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cumplir con las funciones del TIE según la meta y actividades establecidas en el PAO 2019, lo que se requiere alquiler de mobiliario utilizado en la elección para el puesto de la Rectoría en su II Convocatoria ya que con el

mobiliario del Centro de las artes no alcanza para todo el recinto de votación, tambien los viáticos dentro del país que se utilizará el día de la elección, así mismo la compra de materiales de limpieza para uso diario en las oficinas TIE.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de varios instrumentos de laboratorio, según las Solicitudes de Bienes N°246739 al 246749,246751 al 246754,246756 al 246758 para el uso del proyecto de investigación, sin embargo los montos ofertados por

algunos oferentes en la Cantratación Directa N°2019CD-000132-APTICR exede el presupuesto disponible, por ello se debe aumentar el monto en esta partida.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de un termohigrómetro con fin de monitorear condiciones ambientales de las adificaciones en las que se han hecho muestreos de agentes biológicos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que obedece a un error a la hora de asignar el presupuesto, se requiere para hecer análisis de loboratorio de suelos y eso corresponde al ogjeto de gasto de servicios de ingeniería y no a servicios de ciencias de la salud.

85

8324 1460068

Elaboración de un modelo para predecir la

vulnerabilidad de metales pesados en 4

0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1460-


8325 1510119

Determinación de las características fisicoquímica y

evaluación de la viabilidad 4

0007-5-01-99-01-2-08-01-00-1510-


4

0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1510-


8326 1320034 Centro academico de limón docencia (f.especifico) 2

0005-0-05-05-02-3-01-01-00-1320-

034 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0.00 700,000.00

2

0005-0-01-01-01-3-01-01-00-1320-


2

0005-0-03-02-03-3-01-01-00-1320-

034 Dedicación exclusiva 1,600,000.00 0.00

2

0005-0-05-01-01-3-01-01-00-1320-

034

Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS

(IVM) 700,000.00 0.00

8327 1210018

Bachillerato ingenieria en computacion alajuela fondos

propios 1

0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1210-

018 Anualidades 4,000,000.00 0.00

1

0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1210-

018 Dedicación Exclusiva 1,500,000.00 0.00

1

0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1210-

018 Décimo tercer mes 2,100,000.00 0.00

1

0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1210-

018 Otros incentivos salariales 1,800,000.00 0.00

1

0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1210-

018


(Enf.Mat) 2,300,000.00 0.00

1

0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1210-

018


Comunal 100,000.00 0.00

1

0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1210-

018



1

0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1210-

018


7983) 800,000.00 0.00

1

0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1210-

018 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 1,500,000.00 0.00

1

0005-0-05-05-03-1-01-01-00-1210-



0005-0-05-05-03-1-01-01-00-1030-

000 Asociaciones Solidaristas 0.00 300,000.00

1

0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1030-



0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1210-

000


7983) 0.00 800,000.00


0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1030-

000


Complementarias (Ley 7983) 0.00 400,000.00

1

0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1030-

000


Comunal 0.00 100,000.00

1

0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1030-

000


(Enf.Mat) 0.00 2,300,000.00

1

0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1030-



0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1210-

000 Décimo tercer mes 0.00 1,100,000.00


0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1030-


Se requiere el aumento de este objeto ded gasto par cubrir la necesidad del proyecto, las disminuciones no afectan la ejecución durante el periodo.

Se requiere el aumento en este objeto de gasto para la compra de bombas para sustituir las dañadas y dado que estas no tienen reparación , se mueve el dinero del objeto de gasto para el pago de las misma trabajos de mantenimientos en el campo de estanques de microalgas

y hacer una caseta para proyección para la protección de la bomba de agua de exterior.

Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, para cubrir el pago en dichas sub partidas. El presupuesto se tomará de la Dirección del Campus Tecnológico Local de San Carlos, según proyección realizada a setiembre de 2019 con datos de

ejecución de los primeros cinco meses del año en curso, tomados del SIVAD (Sistema de Información Vicerrectoría de Administración). La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El

Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y

tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

86

1120000 Planificacion institucional 1

0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1120-

000 Dedicación exclusiva 0.00 1,500,000.00

1263000 Conserjeria 1

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1263-

000 Anualidades 0.00 1,000,000.00


0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1210-

000 Anualidades 0.00 1,000,000.00

1120000 Planificacion institucional 1

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1120-

000 Anualidades 0.00 1,000,000.00


0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1030-

000 Anualidades 0.00 1,000,000.00

1282000 Unidad obras civiles 1

0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1282-


1230000 Financiero contable 1

0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1230-


1130000


comunicacion 1

0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1130-


8328 1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5

0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1360-


1351014 Lic. ing. produccion industrial san carlos 2

0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1351-


2

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1351-

014 Anualidades 3,959,000.00 0.00

2

0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1351-

014 Dedicación Exclusiva 3,237,000.00 0.00

2

0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1351-

014 Décimo tercer mes 3,311,000.00 0.00

2

0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1351-

014 Otros incentivos salariales 14,360,000.00 0.00

2

0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1351-

014


(Enf.Mat) 3,510,000.00 0.00

2

0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1351-

014


Comunal 200,000.00 0.00

2

0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1351-

014



2

0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1351-

014


7983) 1,200,000.00 0.00

2

0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1351-

014 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 2,200,000.00 0.00

2

0005-0-05-05-03-1-01-01-00-1351-


2090000 Direccion de campus tecnologico local san carlos 5

0005-0-05-05-03-1-01-01-00-2090-

000 Asociaciones Solidaristas 0.00 666,000.00

5

0005-0-05-05-02-1-01-01-00-2090-


5

0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2090-

000


7983) 0.00 1,200,000.00

5

0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2090-

000


Complementarias (Ley 7983) 0.00 387,000.00

5

0005-0-04-05-01-1-01-01-00-2090-

000


Comunal 0.00 200,000.00

5

0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2090-

000


(Enf.Mat) 0.00 3,510,000.00

5

0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2090-


5

0005-0-03-03-01-1-01-01-00-2090-


5

0005-0-03-02-03-1-01-01-00-2090-

000 Dedicación Exclusiva 0.00 3,237,000.00

5

0005-0-03-01-02-1-01-01-00-2090-

000 Anualidades 0.00 3,959,000.00

Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, para cubrir el pago en dichas sub partidas. El presupuesto se tomará varias sub partidas, según proyección realizada a setiembre de 2019 con datos de ejecución de los primeros cinco meses

del año en curso, tomados del SIVAD (Sistema de Información Vicerrectoría de Administración). La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos

presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el

Consejo Institucional".

87

5

0005-0-01-01-01-1-01-01-00-2090-



0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1210-


1130003 Datic - partida institucional 1

0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1130-


26 8330 1590004 Programa de odontología 3

0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1590-


3

0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1590-


3

0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1590-


8331 1590001 Feria de la salud 3

0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1590-


3

0005-2-99-02-01-1-01-01-00-1590-

001




0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1210-


1701005 Partidas institucionales v.i.e. 4

0007-5-01-06-01-1-01-02-00-1701-


8333 1385000 Lic en administracion de empresas 2

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1385-


2

0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1385-


8334 1910000 Direccion cooperacion 4

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1910-


4

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1910-


8335 1411013

Evaluación del impacto del cambio climatico futuro

sobre cuencas hidrológicas de 4

0007-5-01-05-01-2-40-01-00-1411-


1801001 Fondo de beca estudiante asistente especial 4

0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1801-



0005-2-99-02-01-2-06-01-00-1590-

002



3

0007-5-01-06-01-2-06-01-00-1590-


3

0005-1-04-06-01-2-06-01-00-1590-


3

0005-2-01-04-01-2-06-01-00-1590-


3

0005-2-04-01-01-2-06-01-00-1590-

002 Herramientas e Instrumentos 1,000,000.00 0.00

3

0005-2-99-05-01-2-06-01-00-1590-


3

0007-5-01-04-01-2-06-01-00-1590-


3

0005-2-03-06-01-2-06-01-00-1590-


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquisición de hilo dental, laser utilizado en las actividades de promoción de odontología como parte de la feria de la salud.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto dado que el tipo de cambio del dólar, al crear la orden de compra 20189604 se registró a ¢584.82 pero en el momento de registrar la factura 1496 se realizó a un tipo de cambio de ¢599.48 por lo hay diferencia por el monto

indicado.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para ejecutar, organizar todas las labores administrativas para lograr el trabajo con eficacia y a la vez atender labores diarias.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para adquirir suministros para las impresoras de la Dirección de Cooperación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para adquirir un microprocesador para uno de los procesadores según oficio CIVCO-067-2019, un servidor destinados a modelación de Cambio Climático.La partida a disminuir no afecta la ejcución durante el II Semestre, no se

estarán requiriendo asistentes.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, para la compra de equipo médico necesario para el acondicionamiento del espacio que se va utilizar como clínica para los estudiantes del Programa, así mismo para la compra de insumos que se requieren para la habilitación de

la Clinica para el Programa de Residencias Estudiantiles, además para la compra de pinturas para proyecto de mejoramiento de residencias.

Se necesita realizar una re-distrubicón como se muestra en la modificación planteada, para cubrir el pago en dichas sub partidas. El presupuesto se tomará de la Dirección del Campus Tecnológico Local de San Carlos, según proyección realizada a setiembre de 2019 con datos de

ejecución de los primeros cinco meses del año en curso, tomados del SIVAD (Sistema de Información Vicerrectoría de Administración). La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El

Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y

tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atendeer plan de renovación de Equipo de Cómputo Institucional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para hacer frente a la necesidades de compra de instrumentos para el servicio de odontología del CTLSJ, para la atención adecuada de los estudiantes de dicho centro.

88

8337 1570000 Departamento admision y registro 3

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1570-

000 Combustibles y Lubricantes 0.00 200,000.00


0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1210-


8338 1360043

Diseño de arquitecturas multinúcleo para aplicaciones

de procesamiento masivo de 4

0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1360-


4

0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1360-


4

0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1360-


4

0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1360-


8339 1510118

Evaluación de microorganismos con actividad

antimicrobiana asociados a adultos d 4

0007-5-01-99-01-2-08-01-00-1510-


4

0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1510-


8340 1264001 Unidad archivo y comun. institucional 1

0005-2-01-04-01-1-01-02-00-1264-


1

0005-1-02-03-01-1-01-02-00-1264-

001 Servicio de correo 1,000,000.00 0.00


0005-2-99-04-01-1-01-01-00-2162-


5

0005-2-04-01-01-1-01-01-00-2162-


5

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-2162-



0005-2-04-02-01-1-01-01-00-2162-


5

0005-1-08-99-01-1-01-01-00-2162-


5

0005-1-05-01-01-1-01-01-00-2162-


5

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-2162-



0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-2-99-02-01-1-01-01-00-1111-

021



1

0007-5-01-06-01-1-01-01-00-1111-


8344 1210033 Manejo de residuos 1

0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1210-

033 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0.00 100,000.00

1

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1210-


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para suministros de primeros auxilios necesarios para actividades de capacitación de la Comisión de Salud Ocupacional del CAL, así como recursos para alquiler de equipo para actividades culturales.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias del Admisión y Registro, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora. La modificación fue planteada de

acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto

cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de tarjetas de almacenamiento FPGA, las partidas a disminuir no afectan ni se requieren en el desarrollo del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, se le cambia el destino de la modificación Doc#8274, se da debido a que agitador que usamos en el laboratorio se dañó, se necesita remplazar, el aprovisionamiento nos indiacaron que el objeto de gasto correcto es 5-01-06-01.

Se requiere dar aumento a este objeto de gasto para cubrir las necesidades del periodo restante en envios de correo postal de las diferentes dependencias que lo solicitan.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para suplir necesidades primordiales de la Escuela de idiomas y Ciencias Sociales, para dar apoyo a impresiones y fotocopias para profesores de la Escuela.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para suplir necesidades primordiales de la Escuela, como dar el apoyo a las diferentes actividades (consejos, reuniones, giras, entre otros).

89

1

0005-1-03-04-01-1-01-01-00-1210-

033 Transporte de Bienes 0.00 69,200.00

1

0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-1-08-03-01-1-01-01-00-1210-

033 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 550,000.00 0.00


0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1210-


1

0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1210-


1

0007-5-01-99-01-1-01-01-00-1210-


8346 1272001 Restaurante institucional 1

0005-1-08-04-01-1-01-02-00-1272-

001


Producción 0.00 3,500,000.00

1

0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1272-

001 Combustible y Lubricantes 2,000,000.00 0.00

1

0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1272-


8347 1272000 Restaurante 1

0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1272-


1

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1272-


8348 1387000 Centro inv. admon eco y gestion tecn 2

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1387-


2

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1387-


2

0005-1-05-04-01-1-01-01-00-1387-


2

0005-1-05-03-01-1-01-01-00-1387-


2

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1387-


2

0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1387-


2

0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1387-

000 Becas Estudiante Asistente Especial 1,907,800.00 0.00


0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1490-


2

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1490-


2

0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1490-


2

0005-1-08-08-01-1-01-01-00-1490-

000



2

0005-1-08-07-01-1-01-01-00-1490-

000


Oficina 0.00 55,150.00

2

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1490-


2

0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1490-


Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, para la instalación de sistema recolector de agua de lluvia para el lavado de residuos . Especificamente la realización estructura metálica en 4x4 galvanizada en 1,5 mm, la cula servirá de soporte para el tanque recoletor de agua

de lluvia. Además de la instalación del llenado del tanque, así como el sistema de rebalse. Se instalará tambien el tubo del tanque hacia la pila de lavado de residuos. Este proyecto nos permitirá usar de manera más eficiente los recursos naturales, reduciendo el uso de agua

potable y nos posicionará mejor en el Ranking internacional de Universidades Sostenibles ya que el aprovechamiento de agua de lluvia es un parámetro a fortalecer según la pasada evaluación, así como la contribución al cumplimiento de las metas del Programa de Gestión

AmbientalInstitucional y el Programa de Bandera azul Ecológica, así mismo contratación de colaboradores para separación de residuos al final del semestre.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para solventar gastos de diseño para estaciones de bicicletas y aplicación móvil en el proyecto BiciTEC, compra de maquinaria que produce neblina para ambientar simulaciones en las capacitaciones para la atención de

emergencias.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, según oficio RI-035-2019, para el funcionamiento diario de los equipos de gas, hornos, marmitas, sartenes volcables, etc., así mismo para los impresos que requiere este restaurante.

Se requiere dar contenido a este objeto de gasto para que internamente para reforzar el Servicio de la Unidad de Publicaciones.Segun oficio RI-035-2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que el CIADEG necesita la colaboración de estudiantes asistentes para el apoyo en diversos temas y funciones básicas que se requieran.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de cartuchos de impresión, pinturas y diluyentes, tambien la partida de herramientas para la compra de herramientas que serán utilizadas en labores de docente.90


0005-1-04-99-01-1-01-02-00-2090-


5

0005-1-08-99-01-1-01-02-00-2090-


8351 1111004 Comision para personas con discapacidad 1

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1111-


1

0005-1-08-99-01-1-01-01-00-1111-


8352 1111027 Congreso institucional 1

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-

027 Combustible y Lubricantes 1,500,000.00 0.00

1

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1111-



0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1490-


2

0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1490-


2

0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1490-


8354 1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1341-


2

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1341-


8356 1411006 Civco 2

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1411-


2

0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1411-


2

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1411-

006


Cómputo 100,000.00 0.00

2

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1411-

006 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 100,000.00 0.00

2

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1411-


2

0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1411-

006 Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 120,000.00 0.00


0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1210-


8357 1550003 Fondo solidario de desarrollo estudiantil 3

0005-6-02-02-02-2-22-01-00-1550-

003 Becas Socioeconómicas 0.00 200,000,000.00

3

0007-4-01-07-01-2-22-01-00-1550-

003 Préstamos al Sector Privado (Estudiantes) 0.00 15,000,000.00

3

0005-6-02-02-04-2-22-01-00-1550-

003 Becas Mauricio Campos 215,000,000.00 0.00

8358 1320000 Direccion vicerectoria docencia 2

0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1320-

000 Salario escolar 0.00 3,500,000.00

2

0005-0-02-01-01-1-01-01-00-1320-

000 Tiempo extraordinario 3,500,000.00 0.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con la finalidad de atender las actividades ordinarias del CIVCO, programadas durante el II Semestre del 2019, compra e azucar y café por requisición.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cumplir con las obligaciones de las becas socioeconómicas de los estudiantes TEC durante el periodo.

Se necesita realizar un refuerzo a la sub partida de Tiempo Extraordinario como se muestra en la modificación planteada, para cubrir el pago de los Técnicos de Laboratorio de las Escuelas de Biología, Química, Electromecánica y Construcción. El presupuesto se tomará de la sub

partida de Salario Escolar de la Dirección de la Vicerrectoría de Docencia.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el mantenimiento de la planta eléctrica del Edificio de Biotec Protec.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cancelar las asistencias especiales a estudiantes que trabajan para el programa, la Vicerrectoría está de acuerdo con la apertura de este , así mismo para dar mantenimiento a la silla de ruedas de la Clínica.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para solicitar el servicio de transporte interno para realizar pagos e sobregiros del servicio brindado en las primeras sesiones del IV Congreso Institucional y dejar un monto para el servicio requerido para las segundas sesiones

plenarias, también la partida de Tintas, pinturas y diluyentes para la compra de tinta para impresora de la Oficina del IV Congreso Institucional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de boquillas para equipo de soldar.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gasto pendiente por este concepto.

91


0005-2-02-03-01-1-01-01-00-3100-


1

0005-2-99-05-01-1-01-01-00-3100-


1

0005-2-03-05-01-1-01-01-00-3100-

000 Materiales y Productos de Vidrio 50,000.00 0.00

27 8360 1490020

Corrosión del concreto reforzado y degradación de sus

propiedades mecánicas (cod 4

0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1490-


4

0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1490-


4

0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1490-


4

0005-1-04-03-01-2-40-01-00-1490-

020 Servicios de ingeniería y arquitectura 0.00 1,000,000.00

4

0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1490-

020


Cómputo 2,050,000.00 0.00

8361 1701159 Sub-comision revista y reposit.univ.pub 4

0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1701-


4

0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-


8362 1401086

Restauración del bosque de isla del coco influencia de la

microbiota en la sobr 4

0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1401-


4

0005-2-03-01-01-2-08-01-00-1401-


4

0005-2-03-03-01-2-08-01-00-1401-


4

0005-2-03-04-01-2-08-01-00-1401-

086


Cómputo 45,000.00 0.00

8363 1801015



0005-6-02-02-08-2-08-01-00-1801-


2151055

Red de colaboración en horticultura protegida de la

región huetar norte 4

0005-2-01-99-01-2-08-01-00-2151-


4

0005-2-03-06-01-2-08-01-00-2151-


4

0005-2-03-01-01-2-08-01-00-2151-


8364 1490022

Tecnologías emergentes aplicadas al mejoramiento del

eefcto antiinflamatorio de 4

0005-1-08-99-01-3-03-01-00-1490-


4

0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1490-


8365 1341015

Optimización de un perfil aerodinámico de una turbina

eólica de eje horizontal p 4

0005-1-04-06-01-2-40-01-00-1341-


4

0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1341-


8366 1431027



0005-2-99-05-01-2-08-01-00-1431-


4

0005-2-01-02-01-2-08-01-00-1431-


8367 1431001 Centro de investigación en gestión agroindustrial 2

0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1431-


2

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1431-

001


Cómputo 40,000.00 0.00

Se requiere aumentar la partida de útiles y materiales de limpieza para la compra de dispensadores antiolor para los mingitorios del edificio Rafles y cubrir el recambio mensual durante el 2019. Se requiere aumentar la partida de materiales y productos de vidrio para la compra

de celocías faltantes en el espacio previsto para monitoreo del Campus.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender actividades del proyecto con apoyo de asistencia estudiantil.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de sensores y componentes de cabonatación.

S requiere el aumento de este objeto de gasto, para cubrir la capacitación interna del TEC de la Sede de San Carlos que llevará acabo los días 24-25 y 26, sobre temas de visibilidad , repositorios institucionales, publicación en revistas de acceso abierto, entre otros. Para dicha

capacitación es necesario apoyar con viáticos a los expositores (se adjunta acuerdo -CA-153-2019).

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de materiales para improvisar un sistema de secado de muestras de materiales vegetativo que se recolecta en la isla del coco en las giras de trabajo de campo para el proyectol las partidas a disminuir no afectan

en ningún nivel los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago del II S 2019, para labores de apoyo, trabajo en página web y otras labores propias de un asistente de proyectos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de cristalería de laboratorio.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para pagar un repuesto para los generadores del proyecto.

92

8368 1320011 Nuevas tecnologías de información acceso 2

0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1320-


2

0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1320-



0005-1-08-99-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-2-01-01-01-2-10-01-00-2151-


5

0005-2-03-01-01-2-10-01-00-2151-


8370 2102001 Restaurante institucional san carlos 5

0005-2-03-06-01-1-01-02-00-2102-


5

0005-2-99-01-01-1-01-02-00-2102-


8371 1111026


(f.especificos) 1

0005-1-04-06-01-3-01-01-00-1111-


1

0005-0-03-03-01-3-01-01-00-1111-


1

0005-0-04-01-01-3-01-01-00-1111-

026


(Enf.Mat) 92,500.00 0.00

1

0005-0-04-05-01-3-01-01-00-1111-

026


Comunal 5,000.00 0.00

1

0005-0-05-02-01-3-01-01-00-1111-

026



1

0005-0-05-03-01-3-01-01-00-1111-

026


7983) 30,000.00 0.00

1

0005-0-05-05-02-3-01-01-00-1111-

026 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 68,500.00 0.00

1

0005-0-05-05-03-3-01-01-00-1111-



0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1591-


3

0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1591-


3

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1591-


3

0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1591-



0005-2-99-02-01-1-01-01-00-1591-

000



1590003 Prog. alcoholismo y drogo dependencia 3

0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1590-

003 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0.00 588,900.00


0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-


1272000 Restaurante 1

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1272-



0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1264-


1

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1264-


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la reparación de la resistencia para la caldera de Planta Piloto Agroindustrial.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para habilitar el servicio de fotocopiado MTM.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para concluir proyecto "Modificación de manga de manejo animal en corral Finca La Vega"

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para adquirir materiales de oficina para las actividades operativas de la Soda Comedor del Campus.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para las cargas sociales correspondientes a la asignación de recursos por ¢1.000.000,00 en tiempo extraordinario que se requiere para atención de los servicios internos del CAL. Dicha modificación no afectará la operación ni

calidad de los servicios brindados en el CAL.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para poder hacer frente a la compra de medicamentos para la atención de los usuarios estudiantes, de la clínica en el II Semestre 2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de suministros para la atención de los usuarios de la Clínica en el II Semestre 2019.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias de RESTAURANTE INSTITUCIONAL. Una vez creada la partida Productos de papel, cartón e impresos, deberá ser disminuida para dar contenido a la partida Servicios internos

de la Unidad de Publicaciones, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a

continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del

comportamiento de la ejecución por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

Se requiere aumentar ese objeto de gasto para cubrir las necesidades de café y azucar de la Unidad para el periodo restante, de acuerdo con el PAO la partida a disminuir no afecta la ejecución durante el periodo.93

8376 1010000 Directorio asamblea institucional 1

0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1010-


1

0005-1-05-04-01-1-01-01-00-1010-


1

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1010-


1

0005-1-04-02-01-1-01-01-00-1010-

000 Servicios Jurídicos 0.00 1,000,000.00

1

0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1010-


1

0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1010-


1

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1010-


1

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1010-


1

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1010-



0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1114-



0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1210-


8378 1387000 Centro inv. admon eco y gestion tecn 2

0005-1-05-03-01-1-01-01-00-1387-


2

0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1387-


8379 1320001 Acreditación docencia 2

0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1320-


2

0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1320-

001 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 0.00 1,000,000.00

2

0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1320-


2

0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1320-

001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0.00 6,000,000.00

2

0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1320-

001 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0.00 1,500,000.00

2

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1320-

001


Cómputo 0.00 2,000,000.00

2

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1320-

001 Combustible y Lubricantes 0.00 2,000,000.00

2

0005-1-08-99-01-1-01-01-00-1320-

001 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0.00 2,000,000.00

2

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1320-


2

0005-1-01-01-01-1-01-01-00-1320-

001 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0.00 2,000,000.00

2

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1320-


2

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1320-


8380 1450017

Evaluación de proteínas humanas de interés biomédico

mediante eséctroscopia 4

0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1450-


4

0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1450-


4

0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1450-

017



Se requiere el aumento de este objeto de gasto para hacer frente a la necesidad de la compra de una silla ergonómica para la secretaria.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir gastos operativos para actividades de acreditación y recreaditación de carreras acreditadas ante el SINAES-CEAB-ACAAI-ACAP-AAPIA (entre estas 3 visitas de Pares Evaluadores en este año sobre todo Administración

de Empresas e Ingeniería en Computación que requieren visitas en todas sus sedes), alimentos y bebidas para este CF tiene exepción uso de directriz según oficio VAD-084-2019.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para hacer frente a las exigencias del trabajo del Directorio para el desarrollo de las sesiones del AIR.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias de visitas de inspección a la Sede Regional de San Carlos y el Centro Académico Limón, lo anterior según la solicitud de

modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora. La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento

Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por

subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

94

4

0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1450-


4

0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1450-


8381 1510111

Estrategias integradas para el rescate y estudio del maíz

criollo como alternati 4

0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1510-


4

0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1510-


4

0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1510-


4

0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1510-


4

0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1510-

111 Viáticos en el Exterior 300,000.00 0.00

4

0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1510-


4

0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1510-


4

0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1510-


8382 1480008

La integración del turismo indígena y la dinámica

agrícola: sus posibles impacto 4

0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1480-


4

0005-1-01-02-01-2-08-01-00-1480-


4

0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1480-


8383 1510123

Fortalecimiento de las capacidades de comercialización

de organizaciones product 4

0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1510-

123



4

0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1510-



0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-


4

0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1701-


4

0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1701-

131 Tintas - Pinturas y Diluyentes 2,495,000.00 0.00

4

0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1701-


8385 1701065 Consolidacion proc. const. ind.invest. ue 4

0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1701-


4

0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-


8386 1111000 Direccion de rectoria 1

0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1111-



0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-


8387 1374000


(f.especifico 1

0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1374-


1

0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1374-


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de repuestos para el equipo de laboratorio.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir gastos de asistencia a Congreso, compra de reactivos, traducción de artículo y servicios de apoyo para las colectas de maíz criollo. Las disminuciones no afectarán el desarrollo del proyecto.

Se requiere del aumento de este objeto de gasto para el pago de transporte en el marco de los objetivos del proyecto.

Se requiere del aumento de este objeto de gasto para las reuniones y para elaboración de productos dentro del proyecto, se auetoriza según oficio VAD-084-2019

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de tintas, materiales y respuestos de los equipos de investigación y extensión.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para financiar los gastos en que se incurra para el traslado al Campus de San carlos para la impartición de charlas sobre visibilidad de producción científica y de indicadores de la investigación del TEC.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender las actividades ordinarias de la Rectoría durante II Semestre del 2019, se autoriza alimentos y bebidas según oficio VAD-383-2019.

95

1

0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1374-


1

0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1374-

000


Cómputo 0.00 200,000.00

1

0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1374-


1

0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1374-


1

0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1374-


1

0007-5-01-03-01-3-03-01-00-1374-


1

0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1374-


1

0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1374-


1

0007-5-01-04-01-3-03-01-00-1374-


1

0007-5-01-07-01-3-03-01-00-1374-


8388 1510000 Escuela biologia 2

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1510-


2

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1510-

000


Cómputo 90,000.00 0.00

8389 1320027 Formacion academica de profesores 2

0005-6-02-01-02-3-02-01-00-1320-

027 Pregrado - Grado y Posgrado 20,000,000.00 0.00

1320030 Nucleo integrado quimica -ambiental 2

0007-5-02-01-01-3-02-01-00-1320-

030 Edificios 0.00 20,000,000.00


0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1210-

002 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 0.00 385,000.00

1265001 Unidad de vigilancia institucional 1

0007-5-01-04-01-1-01-02-00-1265-



0005-1-03-02-99-1-01-02-00-2090-

005 Otros Medios (Fines Comerciales) 0.00 1,000,000.00

5

0005-1-05-04-01-1-01-02-00-2090-

005 Viáticos en el Exterior 500,000.00 0.00

5

0005-1-05-03-01-1-01-02-00-2090-



0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1130-


1

0005-1-03-05-01-1-01-01-00-1130-



0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1210-


1250000 Aprovisionamiento 1

0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1250-

000 Herramientas e Instrumentos 1,100,000.00 0.00

28 8394 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1

0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1210-

002 Prestaciones Legales 0.00 14,000,000.00


0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1320-


8395 2090003 Ctro educación continua y transfer ctec 5

0005-1-03-01-99-1-01-01-00-2090-

003 Otros Medios (Sin Fines Comerciales) 0.00 400,000.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para atender las giras internacionales vinculadas con el desarrollo de la docencia e investigación según las metas establecidas para las mismas.Según lo indica acuerdo VAD-008-2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para dar tramite a lo realcionado con una compra al exterior.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con la finalidad de atender eventualidades de aumentos de costos en compras institucionales.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de teléfono de videoconferencia, con el fin de ser utilizado en reuniones programadas con otras sedes, así mismo para la compra de un kit de arduinos y raspberry pi, para el uso de los estudiantes de la carrera.

También para el pago de tiquetes aéreos de conferencistas Argentina, con el fin de que imparta charlas relacionadas con Open Street Maps, para la compra de mobiliario necesario para estaciones de trabajo para los estudiantes de la carrera y para la compra de pizarras de

corcho, para utilizarlas en los espacios de la carrera para la publicación de información a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación del Centro Académico de Alajuela.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de electrodos para los equipos de laboratorio.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cumplir con los compromisos adquiridos y realizados los pagos a los becados del Proyecto de Mejoramiento Institucional.

Se necesita realizar un refuerzo a la sub partida de Prestaciones Legales como se muestra en la modificación planteada, para cubrir el pago de liquidaciones que competen al programa de Docencia. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de

Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto

del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la sustitución de sillas en mal estado de la Unidad de Vigilancia.

96

5

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-2090-



0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-



0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-


8397 1130003 Datic - partida institucional 1

0007-5-01-04-01-1-01-02-00-1130-



0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1210-



0005-2-99-05-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-2-03-04-01-1-01-01-00-2151-

002


Cómputo 0.00 5,000.00

5

0005-1-05-04-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-2151-


5

0005-1-05-02-01-1-01-01-00-2151-


5

0007-5-01-04-01-1-01-01-00-2151-


8399 3100012

Plan piloto para empoderamiento de la población de

sentamientos informales para 4

0005-2-99-04-01-2-24-01-00-3100-


4

0005-6-02-02-08-2-24-01-00-3100-


8400 1030000 Consejo institucional 1

0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1030-



0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-


8401 1374000


(f.especifico 1

0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1374-


1

0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1374-


1

0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1374-

000


Cómputo 0.00 100,000.00

1

0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1374-


1

0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1374-



0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-1-08-07-01-1-01-01-00-1111-

021


Oficina 0.00 200,000.00

1

0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1111-


8403 4000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1

0007-5-01-99-01-3-03-01-00-4000-


1

0007-5-01-06-01-3-03-01-00-4000-


1

0007-5-01-05-01-3-03-01-00-4000-


1

0005-2-99-99-01-3-03-01-00-4000-


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el amueblamiento de la Secretaria del Consejo Institucional a fin de desarrollar las actividades en condiciones optimas y de acuerdo con lo estándares minimos de ergonomía.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de comprar kit de arduinos y raspberry, para uso de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación del Centro Académico de Alajuela.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la contratación de fumigación semestral para el CAL, la disminución en los objetos de gasto indicados no afecta la operatividad ni la gestión del CAL.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para apoyar las necesidades con actividades académicas.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gastos de operación del Preyecto carbono y actividades de la planta de tratamiento.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender el equipamiento del DATIC que fueron reasignados en el espacio fisico utilizado anteriormente en Editoral Tecnológica.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el apoyo de las giras y comprars de sillas para el Centro.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar el pago de estudiantes de asistencia especial que colaboran con el Proyecto de Extensión.

97

1

0005-2-99-05-01-3-03-01-00-4000-


1

0005-2-99-04-01-3-03-01-00-4000-


1

0005-2-99-02-01-3-03-01-00-4000-

000



1

0005-2-04-01-01-3-03-01-00-4000-


1

0005-2-03-04-01-3-03-01-00-4000-

000


Cómputo 0.00 200,000.00

1

0005-1-07-02-01-3-03-01-00-4000-


1

0005-1-04-99-01-3-03-01-00-4000-


1

0005-6-02-02-08-3-03-01-00-4000-


8404 1320004 Area doc.en ciencias naturales p/desarro 2

0005-1-05-04-01-2-03-01-00-1320-


2

0005-1-03-03-01-2-03-01-00-1320-


2

0005-1-04-06-01-2-03-01-00-1320-


2

0005-2-01-01-01-2-03-01-00-1320-


8405 1111000 Direccion de rectoria 1

0005-1-05-03-01-1-01-01-00-1111-


1

0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-


8406 1460069

Estudio preliminar de contaminantes orgánicos

persistentes en aire en costa rica 4

0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1460-


4

0005-2-03-01-01-2-08-01-00-1460-


8407 1330013

Validación estructural y parametrización del diseño de

prótesis transtibial des 4

0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1330-

013



4

0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1330-


4

0005-2-01-04-01-2-40-01-00-1330-


4

0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1330-


4

0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1330-


8408 1490018

Desarrollo de óxidos e intermetálicos producidos por

deformación plástica severa 4

0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1490-


4

0005-1-04-03-01-2-40-01-00-1490-

018 Servicios de ingeniería y arquitectura 166,000.00 0.00


0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1701-


4

0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-


4

0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1701-


4

0007-5-01-04-01-2-08-01-00-1701-


Se requiere el aumento de este objeto de gasto debido que este periodo se tiene programado el intercambio de PAX-XAD-2 se hace necesario comprar más tapas para los cartuchos metálicos ya que además de inician los estudios de recuperación de la metodología de

extracción, adicionalmente se deben comprar más tubos para el transporte de muestreadores a los sitios de muestreo.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que se necesita trabajos de mantenimiento y reaparación de equipos para el proyecto de investigación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para contratar el servicio de análisis químico puntual de fases y análisis.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de cubrir pago a estudiantes asistentes de las unidades académicas y administrativas del Centro Académico de Alajuela.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para utilizar los servicios de transporte interno, debido a las multiples actividades programadas, defensas, reuniones con autoridades de las tres Universidades, reuniones del CGA, AAD, así como para divulgación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para posteriormente reforzar la partida Servicio de Transporte institucional.

98

4

0007-5-01-05-01-2-08-01-00-1701-


8410 1801008 Fondo de divulgación 4

0005-1-05-01-01-2-08-01-00-1801-


4

0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1801-



0005-1-04-06-01-2-06-01-00-1590-


3

0007-5-01-04-01-2-06-01-00-1590-


1,943,874,499.59 1,943,874,499.59TOTAL MODIFICACIONES MI-02-2019

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para dar mantenimiento de los equipos de investigación y extensión adquisición de una super computadora con estandares alto rendimiento.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender las necesidades con el proyecto Carnes Zamora.

Reforzamiento del objeto de gasto Equipo y Mobiliario de Oficina para cubrir faltante para la compra del mobiliario.

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RESUMEN GENERAL · 2020. 7. 15. · Title: RESUMEN GENERAL Author: Management Information Systems...

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