RENSTRA- 2016-2021 SKPD 2016-2021v2.karangasemkab.go.id/assets/pengumuman/RENCANA...Negara Republik...
Transcript of RENSTRA- 2016-2021 SKPD 2016-2021v2.karangasemkab.go.id/assets/pengumuman/RENCANA...Negara Republik...
RENSTRA-SKPD 2016-20212016-2021
[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a shortsummary of the contents of the document. Type the abstract of thedocument here. The abstract is typically a short summary of the contentsof the document.]
BAPPEDAKABUPATENKARANGASEM
1
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEMBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)JALAN DIPONEGORO NOMOR 52, TELP. (0363) 21013 FAX (0363) 22352
AMLAPURA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 050/2024/BAPPEDA
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2016-2021
KEPALA BADAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkanRancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b. bahwa berdasarkan Pasa 97 ayat (6) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, Berdasarkan Keputusan Kepala Daerahtentang Pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkanRenstra SKPD sebagai Pedoman Unit Kerja di Lingkungan SKPDdalam menyusun Rancangan Renja SKPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasemtentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja PerangkatDaerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2016-2021;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah TingkatI Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
1
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEMBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)JALAN DIPONEGORO NOMOR 52, TELP. (0363) 21013 FAX (0363) 22352
AMLAPURA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 050/2024/BAPPEDA
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2016-2021
KEPALA BADAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkanRancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b. bahwa berdasarkan Pasa 97 ayat (6) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, Berdasarkan Keputusan Kepala Daerahtentang Pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkanRenstra SKPD sebagai Pedoman Unit Kerja di Lingkungan SKPDdalam menyusun Rancangan Renja SKPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasemtentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja PerangkatDaerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2016-2021;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah TingkatI Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
1
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEMBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)JALAN DIPONEGORO NOMOR 52, TELP. (0363) 21013 FAX (0363) 22352
AMLAPURA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 050/2024/BAPPEDA
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2016-2021
KEPALA BADAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkanRancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b. bahwa berdasarkan Pasa 97 ayat (6) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, Berdasarkan Keputusan Kepala Daerahtentang Pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkanRenstra SKPD sebagai Pedoman Unit Kerja di Lingkungan SKPDdalam menyusun Rancangan Renja SKPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasemtentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja PerangkatDaerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2016-2021;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah TingkatI Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
1
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEMBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)JALAN DIPONEGORO NOMOR 52, TELP. (0363) 21013 FAX (0363) 22352
AMLAPURA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 050/2024/BAPPEDA
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2016-2021
KEPALA BADAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkanRancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b. bahwa berdasarkan Pasa 97 ayat (6) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, Berdasarkan Keputusan Kepala Daerahtentang Pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkanRenstra SKPD sebagai Pedoman Unit Kerja di Lingkungan SKPDdalam menyusun Rancangan Renja SKPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasemtentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja PerangkatDaerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2016-2021;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah TingkatI Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
2
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang RencanaKerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentangPedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalamPenyusunan atau Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi BaliTahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
3
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten KarangasemTahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten KarangasemTahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenKarangasem Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 7, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
Memperhatikan : Keputusan Bupati Karangasem Nomor 485/HK/2016 tanggal 6Oktober 2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir RencanaStrategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten KarangasemTahun 2016-2021;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten KarangasemTahun 2016-2021.
KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUdijadikan pedoman dalam menyusun Rancangan Renja SKPDBadan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem.
KETIGA : Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan,pelaksanaan Renstra SKPD berpedoman kepada kaidah sebagaiberikut :
a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Karangasem melakukan pengendalian danevaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dimaksud denganmemastikan indikator kinerja serta rencana program,kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sertavisi, misi, tujuan dan sasaran Renstra tersebut telahdipedomani dalam penyusunan Renja-SKPD BadanPerencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem;
b. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstradimaksud jika ditemukan adanyaketidaksesuaian/penyimpangan, Sekretaris BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasemmelakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan danmelaporkannya kepada Bupati melalui Kepala BappedaKabupaten Karangasem.
KEEMPAT : Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem ini.
4
KELIMA Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapurapada tanggal 13 Oktober 2016
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH KABUPATEN KARANGASEM
I KETUT SEDANA MERTA, ST., MTPembina Tk. INIP 19670120 199703 1 003
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Sesuai dengan amanat Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional , setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki rencana
Strategis (Renstra - PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Renstra - PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan
setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing -
masing Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
menegaskan bahwa untuk mencapai keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah Lima
Tahunan dengan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, perlu
disusun Rencana Strategis (Renstra-PD).
Rencana Strategis (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD
yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
Dokumen Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi
program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber - sumber
pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi
masing-masing Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra-PD) disusun dengan tahapan
yaitu (1) persiapan penyusunan Renstra - PD; (2) Penyusunan rancangan Renstra - PD; (3)
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra - PD; dan (4) Penetapan Renstra – PD.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen
pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja perangkat daerah yang disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan
internal maupun eksternal.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah unsur penunjang urusan
pemerintahan, merupakan lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam
perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah. Bappeda sebagai Perangkat Daerah dalam upaya mencapai
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 2
keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi
organisasi.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2016 – 2021 merupakan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Perangkat
Daerah dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Kerja
Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan
misi dan program Kepala Daerah. Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (Renstra)
Bappeda Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, diwujudkan melalui penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Bappeda Tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat
Daerah (DPA-PD) Bappeda Kabupaten Karangasem.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem 2016-2021
adalah sebagai berikut :
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat
II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 15);
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 4
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6).
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-
2021 adalah sebagai berikut :
1. Maksud adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala
Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Bappeda Kabupaen
Karangasem selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem Tahun 2016-
2021 adalah :
a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan
dilaksanakan/diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Karangasem sebagai
penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun;
b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam
rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus
program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
c. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran
pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi
Bappeda Kabupaten Karangasem dengan berpedoman kepada Perda tentang
RPJMD periode berkenaan;
d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan
indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan
selama periode RPJMD berkenaan.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 disusun
berdasarkan sistematika sebagai berikut :
BAB I P E N D A H U L U A N
Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara
ringkas : Pengertian Renstra PD, Peran PD dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra PD, Keterkaitan Renstra PD
dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja
PD.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 5
Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang
maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD;Sitematika Renstra memuat
tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis
besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD
Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian
program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi
dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.
Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD. Tugas,
Fungsi, dan menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang
dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan
fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala PD. Uraian tentang struktur
organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan
tata laksana PD ( proses, prosedur, mekanisme).
Sumber daya memuat : penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya
manusia dan asset/modal.
Kinerja PD memuat : tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target
Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib Layanan
Dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya
seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD : Bagian ini
mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra PD, hasil telaahan terhadap
RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD
pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan,
perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 6
pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memuat : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan PD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih : Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait
dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD
dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD
yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah tersebut
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
memuat : apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan
PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Penentuan Isu-isu Strategis : Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor
dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau
dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra PD,
dan implikasi RTRW bagi pelayanan PD, implikasi KLHS bagi pelayanan PD.
Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD
dalam lima tahun mendatang.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh PD. Visi pada
hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan
mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu
pada visi RPJMD Kabupaten Karangasem 2016-2021. Misi disusun untuk
menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan
sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara
mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan
kegiatan.
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak dikenal Visi dan Misi PD, tetapi dalam
Pearmen PAN dan RB no. 53 Tahun 2014 dikenal Visi dan Misi PD, dan
merupakan penilaian.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 7
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJAKELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program
dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,
dan pendanaan indikatif).
BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai amanat UU No.
25 Tahun 2004, adalah: a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b)
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu,
dan antar fungsi pemerintah, serta antar pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penagawasan; d)
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka
Bappeda Kabupaten Karangasem harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara
optimal dan akuntabel.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
2.1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Dalam pasal 14 Peraturan
Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem disebutkan bahwa Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah
2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah
4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
2.1.2 Susunan Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Susunan
Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem terdiri dari :
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 9
1) Kepala Badan
Kepala Badan memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2) Sekretariat
Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
3) Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah
Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang
yaitu :
a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
b. Sub Bidang Prasarana Wilayah
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
4) Bidang Penanaman Modal
Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
a. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal
b. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
5) Bidang Perekonomian
Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
a. Sub Bidang Perekonomian
b. Sub Bidang Pengembangan Agribisnis
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 10
6) Bidang Sosial Budaya
Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesenian
b. Sub Bidang Adat dan Budaya
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
7) Bidang Monitoring dan Penelitian
Bidang Monitoring dan Penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
a. Sub Bidang Statistik dan Monitoring
b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
8) Unit Pelaksanan Teknis Badan (UPTB)
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem, ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
dan Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Badan disesuaikan dengan kebutuhan.
9) Kelompok Jabatan Fungsional
a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagian tugas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.
b. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang diatur dan ditetapkan
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk,
dan jumlah tenaga ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan
jenjang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2.1.3 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi
Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala bidang adalah
sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.1 berikut :
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 11
Tabel 2.1
Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala bidangPada Bappeda kabupaten Karangasem
1. KEPALA BADAN
a. Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan Rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
c. Merumuskan kebijakan teknis operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Bidang Tata Ruang
dan Prasarana Wilayah, Bidang Penanaman Modal, Bidang Perekonomian, Bidang Sosial Budaya dan Bidang
Monitoring dan Penelitian;
d. Memimpin dan membina pelaksanaan tugas-tugas dibidang administrasi umum meliputi : ketata usahaan,
kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Organisasi
lain berdasarkan kewenangan yang ada;
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
g. Mengkoordinasikan atau mengadakan survey dan penelitian untuk kepentingan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah;
h. Mengkoordinasikan dan atau mengadakan monitoring mengenai persiapan dan perkembangan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
i. Membuat laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Daerah;
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 12
j. Membina Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
k. Membina pelaksanaan program waskat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
l. Memimpin, Mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
n. Mengevaluasi dan membina penyusunan laporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
o. Memberikan saran dan Pertimbangan Teknis kepada atasan;
p. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
2. SEKRETARIS
a. Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi umum meliputi : organisasi dan
ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
d. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Badan berdasarkan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan
Sekretariat;
e. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
g. Mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan;
h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 13
3. KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PRASARANA WILAYAH
a. Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;
b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;
c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pengairan, perhubungan, pariwisata, pos dan
telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah, sumber alam serta lingkungan hidup;
d. Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan bidang Tata Ruang dan
Prasarana Wilayah;
e. Menetapkan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten;
f. Menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan dan
pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten;
g. Mengkoordinasikan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
h. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
i. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Tata Ruang dan Prasarana
Wilayah, sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. KEPALA BIDANG MONITORING DAN PENELITIAN
a. Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Monitoring dan Penelitian;
b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Monitoring dan Penelitian;
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 14
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data, analisa data dan menyusun statistik serta dokumentasi
potensi Kabupaten Karangasem;
d. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan Kabupaten Karangasem;
e. Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Monitoring dan
Penelitian;
f. Menkoordinasikan pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
g. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan dan pelayanan perkotaan;
h. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;
i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
j. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
l. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Monitoring dan Penelitian,
sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
5. KEPALA BIDANG EKONOMI
a. Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Perekonomian;
b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Perekonomian;
c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kelautan, perindag, koperasi dan
jasa kepariwisataan;
d. Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan bidang Bidang Perekonomian;
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 15
e. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
f. Bimbingan, surpervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa
dengan swasta, dalam dan luar negeri;
g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
h. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan
i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
j. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Perekonomian, sebagai
pertanggung jawaban kepada atasan;
k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
6. KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
a. Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Sosial Budaya;
b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Sosial Budaya;
c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, Adat dan budaya,
agama, kesejahteraan rakyat, kependudukan dan keluarga berencana;
d. Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya;
e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
f. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Sosial Budaya,
sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 16
i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
7. KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
a. Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Penanaman Modal Daerah;
b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Penanaman Modal Daerah;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Penanaman Modal Daerah;
d. Mengkoordinasikan promosi dan analisa pengembangan investasi dan penanaman modal daerah;
e. Mengkoordinasikan pengendalian pembuangan limbah;
f. Mengkoordinasikan pemecahan masalah penyusunan perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal
Daerah;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten
dengan swasta, dalam dan luar negeri
h. Mengkoordinasikan, menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten
dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program
pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah propinsi;
i. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap
penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan
pemerintah provinsi;
j. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten dibidang penaman
modal;
k. Mengkoordinasikan dan menetapkan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 17
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan
promosi penanaman modal ditingkat kabupaten dan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal
di kabupaten;
m. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan
penanaman modal yang menjadi kewenang kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan
pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah dan pedoman tata cara
pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten;
n. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
o. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
q. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Penanaman Modal Daerah,
sebagai pertanggung jawaban
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana bagan 2.1 di bawah ini :
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 18
BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
SEKRETARIAT
JABATANFUNGSIONAL
SUB BAG UMUMDAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGSUNPROG
EVALUASI DANPELAPORAN
SUB BAGKEUANGAN
BIDANG
TATA RUANG
& PRASARANAWILAYAH
BIDANGPENANAMAN
MODAL
BIDANGPEREKONOMI
AN
BIDANGSOSIALBUDAYA
SUB BIDPEREKONOMIAN
SUB BIDPENGEMBANGAN
AGRIBISNIS
SUB BIDPENGENDALIAN
PENANAMANMODAL
SUB BIDPENGEMBANGAN
PENANAMANMODAL
SUB BIDPRASARANAWILAYAH
SUB BID TATARUANG &
LINGKUNGANHIDUP
BIDANGMONITORING
DANPENELITIAN
SUB BIDPENDIDIKAN DAN
KESEHATAN
UPTB
SUB BID
ADAT DANBUDAYA
SUB BIDSTATISTIK DANMONITORING
SUB BIDPENELITIAN DANPENGEMBANGAN
KEPALA BADAN
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 19
2.2 Sumber Daya SKPD
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan
fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu,
pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu
menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan
inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa
diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dan
strategis.
Peran dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai fasilitator dalam
mengarahkan proses pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien akan berjalan optimal
apabila ditunjang oleh sumberdaya yang memadai. Salah satu sumberdaya penentu adalah
tersedianya sumberdaya aparatur dengan latar belakang pendidikan yang memadai. Tabel 2.2
memberikan gambaran tentang profil sumberdaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karangasem berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan.
Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya.
Jumlah Sumber daya Manusia di Bappeda Kabupaten Karangasem sebanyak 41 Orang yang
terdiri dari 29 orang pegawai laki-laki dan 12 orang Perempuan. Berdasarkan data yang
ditampilkan pada Tabel 2.2 , tingkat pendidikan pegawai Bappeda Kabupaten Karangasem
yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 17 orang (41,46%), pendidikan S-2
tercatat sebanyak 9 orang (21,95%) dan sisanya berpendidikan Diploma, SMA, dan SMP.
Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi Think Tanknya Pemerintah Kabupaten
Karangasem, ketersediaan personil ini menjadi modal dasar dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal. Namun demikian, kendala
dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Bappeda Kabupaten Karangasem adalah
mengenai kualitas dan kuantitas SDM Perencana khususnya ketersediaan pejabat fungsional
perencana dan peneliti yang berkompeten dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Sampai saat ini Bappeda Kabupaten Karangasem belum memiliki pejabat fungsional perencana.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 20
Tabel 2.2
Profil sumberdaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan
NO GOLONGANPENDIDIKAN
TOTALS2 S1 DIII DII DI SLTA SLTP
1 IV/e - - - - - - - -
2 IV/d - - - - - - - -
3 IV/c - - - - - - - -
4 IV/b 1 1 - - - - 2
5 IV/a 3 1 1 - - - - 5
Total Gol. IV 4 2 1 - - - - 7
1 III/d 4 2 - - - - - 6
2 III/c 1 5 - - - - - 6
3 III/b - 2 - - - - - 2
4 III/a - 6 - - - - - 6
Total Gol. III 5 15 - - - - - 20
1 II/d - - - - - - - -
2 II/c - - - - - 5 - 5
3 II/b - - - - - 6 - 6
4 II/a - - - - - 2 - 2
Total Gol. II - - - - - 13 - 13
1 I/d - - - - - - - -
2 I/c - - - - - - 1 1
3 I/b - - - - - - - -
4 I/a - - - - - - - -
Total Gol. I - - - - - - 1 1
TOTAL 9 17 1 - - 13 1 41
Sumber : Bappeda Kabupaten Karangasem
Selanjutnya, Tabel 2.3 memberikan gambaran tentang keadaan potensi sumberdaya
aparatur yang ada di Bappeda kabupaten Karangasem berdasarkan Jabatan, Golongan dan
Pendidikan.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 21
Tabel 2.3
Profil sumberdaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKarangasem berdasarkan Jabatan, golongan dan tingkat pendidikan
No Jabatan GolPendidikan
TOTALS2 S1 DIII
A STRUKTURAL
1 Kepala Badan (Eselon IIa) IV/b 1 - - 1
2 Sekretaris (Eselon IIIa) IV/b - 1 - 1
3 Kepala Bidang (Eselon Eselon IIIb) IV/a 3 1 1 5
4 Kasubbid, Kasubbag (Eselon IVa)III/d 4 2 - 6
III/c 1 5 - 6
B FUNGSIONAL - - - -
Total 9 9 1 19Sumber : Bappeda Kabupaten Karangasem
2.2.2 Sarana dan Prasarana
Bappeda Kabupaten Karangasem menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas
1.312 m2 yang berada di Jl. Diponegoro No. 52 Amlapura, Bali.
Ketersediaan peralatan dan mesin sangat dibutuhkan sebagai prasarana penunjang
dalam mendukung pelaksanaan suatu pekerjaan. Secara umum, kondisi Sarana dan prasarana
yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dapat dilihat
pada tabel 2.4.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 22
Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Karangasem
No Nama Barang Jumlah Kondisi
1 Kendaraan Roda 4 5 Unit Baik
2 Kendaraan Roda 2 6 Unit Baik
3 AC Split 20 Buah Baik
4 Alat Pemadam Kebakaran 4 Buah Baik
5 Laptop/Notebook 33 Unit Baik
6 PC 30 Unit Baik
7 Printer 30 Buah Baik
8 Meja komputer 25 Buah Baik
9 Lemari 26 Buah Baik
10 Meja Kerja 36 Buah Baik
11 Meja Rapat 15 Buah Baik
12 Kursi Kerja 52 Buah Baik
13 Kursi rapat 250 Buah Baik
14 Mesin Ketik 2 Buah Baik
15 Mesin Hitung 9 Buah Baik
16 Camera/Video 15 Buah Baik
17 Kipas angin 7 Buah Baik
18 Filling Kabinet 13 Buah Baik
19 Telepon 1 Buah Baik
20 faximilli 1 Buah Baik
Sumber : Bappeda Kabupaten Karangasem
2.2.3 Anggaran Belanja
Jika dilihat dari penyerapan anggaran selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan
serapan keuangan dari tahun ke tahun walaupun capaiannya masih di bawah 95%.
Permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan
dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam
melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannnya. Kecermatan dalam menyusun Rencana
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 23
Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari
sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran
yang dibutuhkan. Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum di
implementasikannya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan,
sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap
Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan
alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun
akademik dapat dipertanggungjawabkan.
Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, manjadi titik
lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga
menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran,
demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem Tahun
2012-2015 sebagaimana Lampiran I.
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem
berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu urusan perencanaan
pembangunan daerah, Penataan Ruang, dan penanaman modal.
Secara lebih terinci capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem
sebagaimana tabel 2.5.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 24
Tabel 2.5Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Karangasem
No Indikator Kinerja SesuaiTugas dan Fungsi SKPD
TargetSPM Target IKK
TargetIndikatorlainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 Persentase
program/kegiatan yangterealisasi dengan programkegiatan yang direncanakan
75% 75% 85% 85% 90% 79,40% 100%93,41 117,65
2 Persentase program-program dengan capaiankinerja minimal 90%
75% 75% 85% 85% 90% 75,41% 78,74%88,72 92,64
3 Persentase SKPDdengan dokumenperencanaan yang baik
75% 80% 90% 95% 100% 75% 80%83,33 84,21
4 TersedianyadokumenperencanaanRPJPD yg telahditetapkan dgnPERDA
ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100 100 100 100
5 TersedianyaDokumenPerencanaan :RPJMD yg telahditetapkan dgnPERDA/PERKADA
ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100 100 100 100
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 25
6 Ada/tidak adaPERDA RTRW
ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100 100 100 100
7 TersedianyaDokumenPerencanaan :RKPD yg telahditetapkan dgnPERKADA
ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100 100 100 100
8 PenjabaranProgram RPJMDkedalam RKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100
9 Buku ”kabupatendalam angka”
ada ada ada ada ada ada 100 100 100
10 Buku ”PDRBkabupaten”
ada ada ada ada ada ada 100 100 100
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 26
Secara umum, pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Karangasem pada
dasarnya adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta penyediaan
data/ informasi penunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Selain itu informasi
mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem termasuk didalamnya pemanfaatan ruang
dan pengendaliannya adalah salah satu jenis pelayanan yang dilakukan walaupun bukan
merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen
perencanaan, kebijakan penanaman modal, perencanaan tata ruang dan penyediaan
data/informasi perencanaan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda
Kabupaten Karangasem yaitu :
A. Tantangan
1. Terdapat ketidakserasian antara peraturan perundangan yang mengatur mekanisme
perencanaan dengan peraturan perundangan lainnya yang terkait dan berdampak
terhadap mekanisme perencanaan
2. Munculnya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan di daerah
sehingga mengakibatkan inkonsistensi perencanaan
3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi pembangunan sebagai dasar dalam
perencanaan pembangunan selanjutnya
4. Belum diimplementasikannya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan
yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam
alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun
kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak
memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat
dipertanggungjawabkan.
5. Belum optimalnya perencanaan yang berdasarkan tata ruang dan pelestarian
lingkungan hidup berkelanjutan
6. Masih lemahnya proses pengolahan dan pemanfaatan data sebagai dasar
penyusunan perencanaan pembangunan daerah
7. Koordinasi antar SKPD yang belum optimal
B. Peluang
1. Adanya dukungan pemerintah pusat terhadap perencanaan pembangunan di daerah
2. Adanya kesempatan yang luas dalam meningkatkan mutu SDM perencana melalui
penawaran diklat perencanaan gelar maupun non gelar
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 27
3. Perkembangan sistem informasi dan teknologi yang mendukung system
perencanaan pembangunan daerah, sehingga proses perencanaan lebih cepat,
transparan dan akuntabel
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
daerah sebagai akibat meningkatnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya
perencanaan
5. Ketersediaan LSM, Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, yang terlibat sebagai mitra kerja
dalam proses perencanaan pembangunan di daerah.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 28
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Karangasem berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya sebagaimana dirangkum
dalam tabel 3.1 di bawah ini.
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bappeda Kabupaten Karangasem
AspekKajian Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yangDigunakan
Faktor yang Mempengaruhi PermasalahanPelayanan PD
Internal(Kewenangan PD)
Eksternal(Diluar
Kewenangan PD)(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kesekre-tariatan
Peningkatan Kualitasaparatur yangmenunjang kinerja PD
Telah tersusun LAKIP ,Bahan LPPD, LKPJ, danRenja SKPD
PP no. 3 Tahun2007
PP No 6 Tahun2008
Permen PANdan RB No. 29Th 2010
Jumlah SDM Ketersediaan
anggaran
Dukungan dariPimpinan
Dukungan dariSKPD terkait
Terbatasnyaanggaran
TerbatasnyaKualitas SDM
Perencana-an Daerah
Ketersediaandata/Informasi
Ketersediaan dokumenperencanaan
Undang-Undangstatistic
Permendagri
Jumlah SDM Ketersediaan
anggaran
Dukungan dariSKPD
Terbatasnyaanggaran
TerbatasnyaSDM
PenataanRuang
Dokumen RTRW UU No.26/2007
Perda RTRW
Jumlah SDM Ketersediaan
anggaran
Dukungan dariSKPD
Terbatasnyaanggaran
TerbatasnyaSDM
Data/Statistik
Ketersediaandata/Informasi
Undang-Undangstatistik
Jumlah SDM Ketersediaan
anggaran
Dukungan dariSKPD
Terbatasnyadata yangtersedia
Terbatasnyaanggaran
TerbatasnyaSDM
PenanamanModal
Berbagai kajianpotensi PenanamanModal
Promosi PenanamanModal
UU 25 th 2007tentangpenanamanModal
Jumlah SDM Ketersediaan
anggaran
Dukungan dariberbagai pihak
Terbatasnyainvestor yangmaumenanamkanmodal
Terbatasnyaanggaran
TerbatasnyaSDM
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 29
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 yaitu :
" KARANGASEM CERDAS, BERSIH DAN BERMARTABAT BERLANDASKAN
TRI HITA KARANA"
Cerdas mengandung makna terwujudnya masyarakat yang merniliki kemampuan intelektual,
emosional dan spiritual yang seimbang.
Bersih mengandung makna terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari
KKN.
Bermartabat mengandung makna terwujudnya Karangasem yang Bangkit, Berwibawa dan
memiliki Daya Saing.
Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 kemudian dijabarkan ke dalam
6 misi sebagai berikut :
1. Membentuk sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui
pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau,
murah, ramah dan paripurna.
2. Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani,
bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap.
3. Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja,
pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil
dan menengah.
4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada
program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi
yang berwawasan lingkungan.
5. Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna serta
mengembangkan wilayah berbasis potensi lokal perdesaan.
6. Mengembangkan perikehidupan rakyat yang religius, toleran, berkarakter dan
bermartabat melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan. sosial
budaya, politik dan kesejahteraan sosial.
Dengan melihat tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Karangasem, dan dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dtetapkan dalam RPJMD
Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, maka Bappeda Kabupaten Karangasem mendukung
Misi 2 yaitu Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter
melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap. Keterkaitan tersebut
dapat dilihat pada gambar 3.1.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 30
Gambar 3.1
Keterkaitan Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Karangasem
terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021
VISI : " KARANGASEM CERDAS, BERSIHDAN BERMARTABAT
BERLANDASKANTRI HITA KARANA"
Misi II :Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelolapemerintahan yang berkarakter melayani, bebasdari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budayasuap.
Tujuan :Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipilnegara yang berkarakter, bersih, berwibawa danprofesional.
Sasaran Pemerintah Kab. Karangasem:1. Meningkatnya akuntanbilitas kinerja perangkat
daerah.
Visi :MEWUJUDKANPERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHYANG BERKUALITAS,KOMPREHENSIF DANBERKELANJUTAN
Misi :1. Meningkatkan kualitas
perencanaan, pengendalian,dan evaluasi pembangunandaerah
2. Meningkatkan ketersediaandan kualitas data daninformasi pembangunandaerah
3. Meningkatkan kualitaspelayanan BappedaKabupaten Karangasem
Tujuan :1. Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunandaerah
2. Tersedianya data dan informasi pembangunan daerahyang berkualitas
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan PelayananBappeda Kabupaten Karangasem
Sasaran :1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan
daerah2. Efektifitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah3. Data dan informasi pembangunan daerah yang aktual
dan dapat dipertanggungjawabkan4. Akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Karangasem
yang optimal
RPJMD KAB. KARANGASEM RENSTRA BAPPEDA
Sasaran Pemerintah Kab. Karangasem:2. Meningkatnya kinerja laporan keuangan
perangkat daerah.
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
A. Rencana Tata Ruang Wilayah
Ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak
terbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam
tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai
dengan falsafah Tri Hita Karana. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar
sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi
investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 31
Pelaksanaan penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten, sebagai matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Tujuan penataan ruang Kabupaten Karangasem adalah Terwujudnya Wilayah Karangasem
yang sejahtera melalui pengembangan agribisnis dan pariwisata yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan ruang yang menerapkan aspek mitigasi bencana.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berfungsi sebagai:
a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk
mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang kota.
FTAR ISIKedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yaitu sebagai pedoman bagi:
a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
b. rencana rinci tata ruang dan rencana sektoral lainnya;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan
antar pemangku kepentingan;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis.
Kebijakan penataan ruang kabupaten, terdiri atas :
a. penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan
dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan
antar wilayah;
b. pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi
bencana;
c. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengembangan sektor
unggulan agribisnis dan pariwisata;
d. pemerataan pembangunan wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat Karangasem yang
melestarikan lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata yang berkelanjutan;
e. pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian
organik dengan minimal 90% dari luas kawasan pertanian ditetapkan sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan;
f. penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara
pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir;
g. penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 32
Strategi penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan
dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar
wilayah, terdiri atas:
a. meningkatkan fungsi dan pelayanan jalan yang menghubungkan wilayah Utara dan
wilayah Selatan Karangasem;
b. mempertegas dan menetapkan pusat-pusat permukiman yang memenuhi kriteria sebagai
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan
memperhatikan fungsi utamanya;
c. meningkatkan keterkaitan antar kota, baik secara fungsional dengan pengembangan
fungsi pelayanan kota yang terintegrasi satu sama lain maupun secara spasial dengan
meningkatkan aksesibilitasnya terutama melalui pengembangan prasarana perhubungan;
d. mengembangkan sistem transportasi laut yang terpadu untuk mendukung rencana
pengembangan Pelabuhan Amed dengan memperhatikan keberadaan Pelabuhan
Padangbai;
e. mengembangkan pelabuhan pariwisata di Tanah Ampo untuk mendukung pengembangan
pariwisata di Kabupaten;
f. mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Pelabuhan Amed dan sekitarnya untuk
mencegah kerusakan ekosistem perairan laut sekitarnya yang unik dan khas;
g. mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Labuhan Amuk dan sekitarnya sebagai
pelabuhan bahan bakar untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan akibat
pencemaran minyak, limbah cair lainnya dan B3.
h. mengembangkan kegiatan yang disesuaikan dengan potensi yang ada untuk
meningkatkan perekonomian desa;
i. pengembangan PPL dengan memperhatikan karakter desa-desa sekitar yang cenderung
menyatu dengan desa pusatnya;
j. melestarikan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perbatasan antar desa dengan konsep
karang bengang;
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 33
k. meningkatkan pelayanan listrik terutama pada daerah-daerah yang baru berkembang;
mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan bagi cadangan pasokan listrik seperti
energi tenaga surya, pembakaran sampah, energi air, dan uap; dan
l. menyiapkan ruang untuk rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di
Kecamatan Kubu.
Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi
bencana, terdiri atas :
a. mengembangkan kawasan budidaya yang diarahkan untuk mengakomodasikan kegiatan
produksi (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan), permukiman,
kegiatan pertambangan, pariwisata, industri, serta hankam;
b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk mencegah konflik
antar kegiatan/sektor;
c. mengembangkan permukiman eksisting untuk menghindari pola perkembangan linier,
serta diarahkan mengikuti pola klaster;
d. mengembangkan kawasan permukiman baru diarahkan di semua kecamatan, disesuaikan
dengan daya dukung lahan masing-masing kecamatan, khusus untuk permukiman di
sekitar wilayah pegunungan dan perbukitan (wilayah dengan kemiringan lebih dari 30%)
hanya untuk pengembangan permukiman eksisting dan pertumbuhan alami, dengan batas
ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 15 m;
e. memanfaatkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing;
f. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi
lindung yang telah ditetapkan dengan kriteria kawasan lindung;
g. menerapkan konsep karang bengang yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau,
terutama yang melalui jalur pariwisata dengan tujuan menjaga kualitas ruang dan estetika
lingkungan;
h. menerapkan mitigasi bencana untuk mendeliniasi kawasan rawan bencana alam dalam
rangka menentukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut; dan
i. mengembangkan permukiman untuk menghindari alih fungsi lahan sawah;
j. pengembangan kawasan budidaya didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS).
Strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengembangan sektor
unggulan agribisnis dan pariwisata, terdiri atas :
a. mengintegrasikan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan kekuatan sektor
pariwisata untuk mempercepat peningkatan produktivitas sektor pertanian baik yang
bersifat teknis, kelembagaan, dan sosial ekonomi;
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 34
b. memprioritaskan peningkatan pendidikan penduduk untuk mengurangi angka buta huruf
dan mengurangi angka putus sekolah;
c. meningkatkan derajat kesehatan penduduk dengan pemerataan sarana dan prasarana
kesehatan maupun tenaga medis dan paramedis; dan
d. meningkatkan kesadaran penduduk mengenai lingkungan hidup dengan jalan
memberikan motivasi dan pembinaan mengenai lingkungan hidup.
Strategi pemerataan pembangunan wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat Karangasem yang
melestarikan lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata yang berkelanjutan, terdiri atas:
a. mengembangkan wilayah Utara yang mempunyai keunggulan komparatif terkait dengan
ketersediaan potensi mineral bukan logam dan batuan, potensi untuk pengembangan
kegiatan pertanian lahan kering, kepariwisataan yang cukup spesifik, adanya rencana
pengembangan Pelabuhan Amed dan rencana pengembangan listrik tenaga uap
dikembangkan sebagai pendorong pemerataan pembangunan;
b. mengembangkan wilayah Selatan dan Timur yang mempunyai keunggulan komparatif
terutama dari kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata dan kegiatan perkotaan,
dikembangkan sebagai pusat pelayanan pariwisata dan pengembangan industri
kepariwisataan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor kepariwisataan secara
keseluruhan di Kabupaten Karangasem;
c. mengembangkan wilayah Barat yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif,
terkait dengan ketersediaan air, potensi pertanian yang telah berkembang, kepariwisataan
yang telah berkembang dan aksesibilitasnya yang relatif dekat dengan pusat Wilayah
Pengembangan Bali Timur (WPBT), dikembangkan sebagai pusat pendorong
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem secara keseluruhan;
d. memantapkan kawasan-kawasan pariwisata yang telah ditetapkan sebagai kawasan
strategis Provinsi Bali;
e. memantapkan Kawasan Suci Besakih sebagai salah satu kawasan strategis yang skala
pelayanannya tidak hanya untuk Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali pada umumnya
namun juga untuk wilayah Nasional; dan
f. mengembangkan kawasan strategis Kabupaten Karangasem harus dapat melestarikan
budaya masyarakat yang telah berkembang dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
secara keseluruhan.
Strategi pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian
organik dengan minimal 90% dari luas kawasan pertanian ditetapkan sebagai lahan pertanian
berkelanjutan, terdiri atas :
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 35
a. mengembangkan sektor pertanian yang menitikberatkan pada upaya menyediakan
keanekaragaman jenis bahan pangan untuk memantapkan ketahanan pangan wilayah
dan mendukung pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
b. mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan pada
wilayah-wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan serta dukungan prasarana irigasi
melalui intensifikasi dan pembatasan secara ketat alih fungsi lahan basah;
c. mengarahkan kawasan pertanian lahan kering pada wilayah-wilayah yang memiliki
potensi/kesesuaian lahan sesuai zonasi agroekologi; dan
d. mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah dalam rangka melestarikan Budaya Bali yang
identik dengan budaya agraris.
Strategi penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara
pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir, terdiri atas :
a. mewujudkan kesinambungan pemanfaatan ruang antara kawasan pesisir dan daratan;
b. mengembangkan wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;
c. mengendalikan pembangunan di wilayah pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem
alamiah pesisir;
d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga dan melestarikan ekosistem
wilayah pesisir; dan
e. mengembalikan kondisi rona lingkungan wilayah pesisir yang rusak agar fungsi
ekologisnya dapat berjalan secara optimal.
Strategi penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri atas :
a. menentukan arahan pengaturan pada masing-masing zona pemanfaatan ruang;
b. menentukan ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya;
c. mengembangkan sistem perizinan dalam pemanfaatan ruang;
d. mengembangkan sistem insentif dan disinsentif yang merupakan acuan untuk
pengembangan perangkat atau upaya memberikan imbalan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
e. mengarahkan sanksi yang merupakan acuan dalam tindakan penertiban atas pelanggaran
terhadap penataan ruang;
f. menyelaraskan tata ruang dengan sistem dan kelembagaan masyarakat setempat
sehingga rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat diimplementasikan sesuai dengan
ruang (desa), waktu (kala), dan keadaan setempat (patra);
g. memberdayakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menunjang keajegan Bali dan
kesejahteraan masyarakat Karangasem; dan
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 36
h. pengembangan struktur tata ruang yang menampilkan identitas budaya Bali.
Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, terdiri
atas:
a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan
pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya
c. melestarikan kawasan lindung dan mengembangkan kawasan budi daya tidak terbangun
di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan
kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun, dan
d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.
Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang
sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana
kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.
B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bappeda Kabupaten Karangasem disajikan
pada tabel 3.2 berikut :
Tabel 3.2
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
No
HasilKLHSTerkait
Tugas danFungsiPD
PermasalahanPelayanan PD
SebagaiFaktor
Penghambat Pendorong
1 Pertumbuhanekonomi tidak merata.
Pemerataanpembangunan masihbelum optimal
Sebaranpenduduk kurangmerata, modatransportasiantarkotayangbelummemadai.
Mobilitas pendudukmakintinggi dankomunikasimakinlancar.
2 Perencanan tidakberjalan denganoptimal
Rendahnya SDMbidang perencanaan
Banyak kepentinganyang mempengaruhirealisasi perencanaan
Peningkatan SDMbidangperencanaan
3 Pemanfaatan tataruang yang tidaksesuai zonasi
Rendahnyapenegakan hukumterkait tata ruang
Kepentingan terkaitperekonomian selalumenjadi prioritas
Kesadaran hukumaparat danmasyarakat
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 37
dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan
akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika
birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam
pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi
yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan
bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis
terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karangasem
dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :
Tabel 3.3
Identifikasi Isu-Isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
NO ASPEK ISU STRATEGIS
1 Koordinasi dan KualitasPerencanaan
Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi
antar berbagai kepentingan dan tingkatan
belum optimal
Optimalisasi koordinasi antara institusi
perencana dengan pemegang otoritas
penganggaran, untuk menjaga
konsistensi/kontinyuitas perencanaan dan
penganggaran, sehingga program dan
kegiatan yang telah direncanakan tidak
tereduksi di dalam proses penganggaran
2 Sistem perencanaan/sistempengelolaan data
Belum optimalnya ketersediaan, validitas,
pemanfaatan, pengelolaan dan
pengintegrasian data yang tersusun secara
sistematis dan akurat sebagai dasar
perencanaan pembangunan daerah
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
serta monitoring dan evaluasi yang masih
rendah
Belum optimalnya perencanaan pembangunan
yang berdasarkan perencanaan tata ruang dan
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 38
lingkungan hidup
3 Sumber daya manusia Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
Perencana
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karangasem
yang belum mendukung terbentuknya jabatan
fungsional Perencana
4 Investasi dan PenanamanModal
Realisasi investasi yang belum optimal sebagai
akibat informasi tentang potensi penanaman
modal dan peluang investasi belum akurat dan
tersedia secara optimal
Iklim investasi yang belum kondusif
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 39
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi Bappeda Kabupaten Karangasem
Visi adalah gambaran kondisi ideal tentang masa depan yang realistik, yang ingin
diwujudkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem. Sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi perencana pembangunan dan dengan
mengacu kepada terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka visi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem adalah “MEWUJUDKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, KOMPREHENSIF DAN
BERKELANJUTAN”
Berkualitas megandung makna bahwa :
a. Perencanaan pembangunan daerah disusun melalui pendekatan teknokratik, politik,
partisipatif, bottom up dan top down serta dapat dipertanggungjawabkan
b. Perencanaan pembangunan daerah mampu menjawab permasalahan dan isu yang
berkembang di masyarakat
c. Perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses
pembangunan daerah
Komprehensif dimaksudkan yaitu Perencanaan pembangunan daerah disusun secara
menyeluruh/holistik dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders pada seluruh aspek
pembangunan.
Berkelanjutan dimaksudkan yaitu Hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah dapat
diterapkan/diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.
4.2 Misi Bappeda Kabupaten Karangasem
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran dari visi
yang telah ditetapkan. Misi harus jelas dan disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem. Misi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran
dari visi yaitu :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem.
4.3 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Bappeda Kabupaten Karangasem
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu )
sampai dengan 5 ( Lima ) tahunan, yang mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 40
isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di
masa mendatang, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.
Tujuan dan sasaran jagka menengah Bappeda Kabupaten Karangasem yaitu :
1. Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah , dengan sasaran :
a. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah
b. Efektifitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah
2. Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas, dengan sasaran
Data dan informasi pembangunan daerah yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem,
dengan sasaran Akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Karangasem yang optimal.
4.4 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Karangasem
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis,
realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program
Perangkat Daerah.
Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk
konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perangkat
Daerah.
PENYUSUNAN STRATEGI
Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan
adalah faktor-faktor internal (kekuatan, kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan
tantangan) dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, kemudian menganalisis
faktor-faktor tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan menyusun
strategi melalui :
1. Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk
memanfaatkan peluang eksternal;
2. Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan
mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk
menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. Weakness - Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk
menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 41
Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada
tabel 4.2 di bawah ini.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 42
Tabel 4.2Penentuan Faktor Internal, Eksternal, dan Alternatif Strategi
Faktor Eksternal
Peluang (O) Ancaman (T)
1. Adanya dukungan pemerintah pusat terhadapperencanaan pembangunan di daerah
2. Adanya kesempatan yang luas dalam meningkatkan mutuSDM perencana melalui penawaran diklat perencanaangelar maupun non gelar
3. Perkembangan sistem informasi dan teknologi yangmendukung system perencanaan pembangunan daerah,sehingga proses perencanaan lebih cepat, transparan danakuntabel
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam prosesperencanaan pembangunan daerah sebagai akibatmeningkatnya pemahaman masyarakat akan artipentingnya perencanaan
5. Ketersediaan LSM, Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, yangterlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaanpembangunan di daerah.
1. Terdapat ketidakserasian antara peraturan perundanganyang mengatur mekanisme perencanaan denganperaturan perundangan lainnya yang terkait danberdampak terhadap mekanisme perencanaan
2. Munculnya kebijakan nasional yang berdampak padaperubahan kebijakan di daerah sehingga mengakibatkaninkonsistensi perencanaan
3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi pembangunansebagai dasar dalam perencanaan pembangunanselanjutnya
4. Belum diimplementasikannya Analisis Standar Biaya (ASB)untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidakada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasianggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumenperencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuanalokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memilikidasar yang secara normatif maupun akademik dapatdipertanggungjawabkan.
5. Belum optimalnya perencanaan yang berdasarkan tataruang dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan
6. Masih lemahnya proses pengolahan dan pemanfaatandata sebagai dasar penyusunan perencanaan
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 43
pembangunan daerah
7. Koordinasi antar SKPD yang belum optimal
Faktor Internal
Kekuatan (S)
1. UU 25/2004 tentang SPPN dan UU 23/2014 tentangPemerintahan daerah, memeberikan kewenangan kepadaBappeda yang semakin kuat sebagai perangkat daerahyang menyelenggarakan fungsi penunjang urusanpemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran,pengendalian dan evaluas pembangunan
2. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsidan kabupaten
3. Sistem perencanaan dan monitoring berbasis website4. Data dan informasi serta dokumen hasil perencanaan dan
evaluasi menjadi dasar/acuan dalam perencanaanpembangunan daerah
5. Sarana dan Prasarana penunjang operasional yangmemadai
6. Komitmen pimpinan dan staf Bappeda dalam mewujudkanperencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Alternatif Strategi S-O
1. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada gunameningkatkan kapasitas kelembagaan bappeda dalamfungsi perencanaan, penganggaran, pengendalian danevaluasi
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perencanamelalui pendidikan teknis formal maupun non formal
3. Melibatkan masyarakat dan stakeholders lainnya dalamproses perencanaan pembangunan daerah
4. Mengembangkan system perencanaan dan monitoringevaluasi melalui penguatan system E-Planning dan emonev berbasis teknologi informasi
Alternatif Strategi S-T
1. Memberdayakan SDM Perencana dalam menyingkapikesalahan pemahaman terhadap mekanismeperencanaan
2. Efisiensi penggunaan anggaran melalui penerapan ASBdalam proses penyusunan anggaran
3. Pemanfaatan tata ruang dan kajian lingkungan sebagaidasar penyusunan perencanaan
4. Mengembangkan pengolahan data dan informasipembangunan sesuai tugas dan fungsi SKPD sebagaipengelola data dan informasi pembangunan daerah
5. Meningkatkan dan menjaga komunikasi yang baik danintensif dengan SKPD
Kelemahan (W)
1. SDM Perencana terbatas secara kuantitas dan kualitas2. Ego sektoral antar bidang yang bisa melemahkan team
work3. Belum tergalinya potensi SDM secara optimal4. Sistem perencanaan yang belum terintegrasi dengan
system monitoring dan evaluasi serta systempenganggaran
5. Ketersediaan data dan informasi pendukung perencanaandan hasil kajian pembangunan yang belum optimal
Alternatif Strategi W-O
1. Mengembangkan jabatan fungsional perencana melaluipeningkatan alokasi anggaran untuk mengikuti diklatperencanaan
2. Pengintegrasian system perencanaan, penganggaran,monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dalamupaya menciptakan konsistensi perencanaan danpenganggaran
3. Penyusunan data base perencanaan4. Melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan
pembangunan sebagai dasar perencanaan
Alternatif Strategi W-T
1. Mererapkan system award dan punishment untukmeningkatkan kinerja aparatur
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 44
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program
disusun berdasarkan strategi dan kebijakan, yang ditetapkan dan akan dilaksanakan sesuai
dengan peran dan fungsi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi
melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.
Rencana Program Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 merupakan
serangkaian langkah dari penjabaran strategi-strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan
visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan
acuan bagi Bappeda Kabupaten Karangasem dalam melakukan kegiatan perencanaan
pembangunan dengan lebih efektif dan efisien.
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Karangasem, dan dikaitkan
dengan tujuan dan sasaran yang terkandung di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem
tahun 2016-2021, maka rencana program kerja Bappeda Kabupaten Karangasem dapat
diuraikan sebagai mana terlampir pada Lampiran II.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 45
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bappeda Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan
daerah. Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator kinerja PD yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang ingin dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Karangasem yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD sebagaimana disajikan pada lampiran III.
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM 2016-2021
“Pembangunan Tanpa Perencanaan Salah Arah. Perencanaan Tanpa Pembangunan Tiada Arti” Page 46
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Bappeda Kabupaten Karangasem untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 disusun sinergis
dengan dokumen RPJPD Kabupaten Karangasem tahun 2006-2025 dan merupakan penjabaran
dari dokumen RPJMD Kabupaten Karangasem. Dalam mewujudkan dan mencapai target dari
indikator-indikator yang telah ditetapkan, sangat ditentukan oleh kesiapan Perangkat Daerah,
ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya serta yang tidak kalah penting adalah
komitmen pimpinan dan staf Bapppeda Kabupaten Karangasem. Selain itu, untuk menjamin
keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021, setiap
tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan
Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 termasuk indikator-indikator
kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah
tujuan dari Bappeda Kabupaten Karangasem yang mengacu pada RPJMD.
Renstra Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja
bagi bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan
semua bidang dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada
peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Karangasem.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN I
NO
ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %
1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A
1 Pendapatan Asli Daerah Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - -
2 Dana Perimbangan Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - -
3 Lain-lain PendapatanDaerah yang Syah Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 100,00% Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 100,00% Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
B
1 Belanja Tidak Langsung Rp 2.552.953.544,88 Rp 2.311.068.460,00 90,53% Rp 2.753.756.253,50 Rp 2.454.109.065,00 89,12% Rp 2.789.570.736,50 Rp 2.544.903.074,00 91,23% Rp 3.487.474.615,70 Rp 3.293.287.845,00 94,43%
2 Belanja Langsung Rp 2.681.721.000,00 Rp 2.297.454.160,00 85,67% Rp 5.377.189.606,50 Rp 4.809.594.184,00 89,44% Rp 6.221.216.475,50 Rp 5.612.046.254,00 90,21% Rp 6.669.114.570,00 Rp 5.937.777.742,00 89,03%
a. Belanja Pegawai Rp 524.650.000,00 Rp 507.824.000,00 96,79% Rp 782.340.000,50 Rp 692.905.000,00 88,57% Rp 516.810.000,00 Rp 424.712.000,00 82,18% Rp 596.732.000,00 Rp 498.497.000,00 83,54%
b. Belanja Barang danJasa Rp 2.108.601.000,00 Rp 1.744.130.160,00 82,72% Rp 4.043.577.606,00 Rp 3.577.313.184,00 88,47% Rp 5.376.395.475,50 Rp 4.879.309.354,00 90,75% Rp 5.579.629.400,00 Rp 5.023.282.742,00 90,03%
c. Belanja Modal Rp 48.470.000,00 Rp 45.500.000,00 93,87% Rp 551.272.000,00 Rp 539.376.000,00 97,84% Rp 328.011.000,00 Rp 308.024.900,00 93,91% Rp 492.753.170,00 Rp 415.998.000,00 84,42%
Rp 5.234.674.544,88 Rp 4.608.522.620,00 88,04% Rp 8.130.945.860,00 Rp 7.263.703.249,00 89,33% Rp 9.010.787.212,00 Rp 8.156.949.328,00 90,52% Rp 10.156.589.185,70 Rp 9.231.065.587,00 90,89%
Rp (5.226.674.544,88) Rp (4.600.522.620,00) 88,02% Rp (8.130.945.860,00) Rp (7.263.703.249,00) 89,33% Rp (9.010.787.212,00) Rp (8.156.949.328,00) 90,52% Rp (10.156.589.185,70) Rp (9.231.065.587,00) 90,89%
NIP. 19670120 199703 1 003
Amlapura, 13 Oktober 2016Kepala Bappeda Kab. Karangasem,
I Ketut Sedana Merta, ST., MTPembina Tk. I
BELANJA DAERAH
Jumlah Belanja
SURPLUS/DEFISIT
URAIAN
2
PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Pendapatan
2015
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2012-2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM
2012 2013 2014
LAMPIRAN II
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Persentase terpenuhinyapelayanan administrasiperkantoran
100% 100% 1.097,02 100% 1.108,00 100% 1.122,60 100% 1.135,20 100% 1.191,96 100% 5.654,78 BAPPEDA
Penyediaan Jasa suratmenyurat
Jumlah Materai yangdiperlukan dalamPenyelenggaran JasaSurat Menyurat
800Lembar
800Lembar
4,20 800Lembar
4,20 800Lembar
4,20 800Lembar
4,20 4000Lembar
4,41 4000Lembar
21,21 Bappeda
Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Persentase air, listrik,telepon yang terbayar
100% 100% 132,00 100% 135,00 100% 140,00 100% 140,00 100% 147,00 100% 694,00 Bappeda
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdisamsat/berijin
14 Unit 18 Unit 14,00 18 Unit 15,00 18 Unit 15,00 18 Unit 17,00 86 Unit 17,85 86 Unit 78,85 Bappeda
Penyediaan JasaKebersihan kantor
Persentase alat kebersihanyang diadakan dan jasacleaning service yangterbayar
100% 100% 37,44 100% 38,10 100% 38,70 100% 39,30 100% 41,27 100% 194,81 Bappeda
LAMPIRAN II
BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEMIndikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 .
Indikator Kinerja Program(Outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD(2015)
2017 2018 2019 2020Kode
Bidang Urusan danProgram
2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Perangkatdaerah
Kondisi Kinerja pada AkhirRPJMD (2021)
VIII - 372RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
Penyediaan JasaKebersihan kantor
Persentase alat kebersihanyang diadakan dan jasacleaning service yangterbayar
100% 100% 37,44 100% 38,10 100% 38,70 100% 39,30 100% 41,27 100% 194,81 Bappeda
Penyediaan Alat TulisKantor
Persentase alat tuliskantor yang diadakan
100% 100% 50,80 100% 51,00 100% 51,00 100% 51,00 100% 53,55 100% 257,35 Bappeda
Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
Persentase barangcetakan maupunpenggandaan yangdiadakan
100% 100% 40,00 100% 40,00 100% 40,00 100% 45,00 100% 47,25 100% 212,25 Bappeda
Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
Persentase komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdiadakan
100% 100% 8,82 100% 10,00 100% 10,00 100% 10,00 100% 10,50 100% 49,32 Bappeda
Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang -undangan
Jenis dan volume bahanbacaan yang tersedia
10 Jenis 10 Jenis 36,00 10 Jenis 36,00 10 Jenis 40,00 10 Jenis 40,00 10 Jenis 42,00 10 Jenis 194,00 Bappeda
Penyediaan makanandan minuman
Volume makanan danminuman rutin danjamuan tamu yangtersedia
700 Orang 925Orang
40,05 925Orang
45,00 950Orang
50,00 950Orang
55,00 4662Orang
57,75 4662Orang
247,80 Bappeda
VIII - 372RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Indikator Kinerja Program(Outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD(2015)
2017 2018 2019 2020Kode
Bidang Urusan danProgram
2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Perangkatdaerah
Kondisi Kinerja pada AkhirRPJMD (2021)
Rapat - rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
Frekuensi koordinasi dankonsultasi keluar daerah
30 Kali 25 kali 250,00 25 kali 250,00 25 kali 250,00 25 kali 250,00 125 kali 262,50 125 kali 1.262,50 Bappeda
Penyediaan JasaTenaga PendukungAdministrasi / Teknis/Keamanan
Volume tenaga kontrakyang terbayar
384 OB 384 OB 386,10 384 OB 386,10 384 OB 386,10 384 OB 386,10 1920 OB 405,41 1920 OB 1.949,81 Bappeda
Penyediaan biayacanang, bebantenpiodalan
Persentase canang danbanten yang tersediauntuk persembahyangansehari-hari, piodalan danpersembahyangan ke purasad kahyangan
100% 100% 52,60 100% 52,60 100% 52,60 100% 52,60 100% 55,23 100% 265,63 Bappeda
Rapat - rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
Frekuensi koordinasidalam daerah yangdilaksanakan
72 kali 75 Kali 45,00 75 Kali 45,00 75 Kali 45,00 75 Kali 45,00 372 Kali 47,25 372 Kali 227,25 Bappeda
02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentase terpenuhinyasarana dan prasaranaaparatur
100% 100% 763,11 100% 380,00 100% 410,00 100% 475,00 100% 455,00 100% 2.483,11 BAPPEDA
Pengadaanperlengkapan gedungkantor
Jumlah perlengkapangedung yang diadakan
2 Unit 4 Unit 8,00 - - - - - - - - 4 Unit 8,00
VIII - 373RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
Pengadaanperlengkapan gedungkantor
Jumlah perlengkapangedung yang diadakan
2 Unit 4 Unit 8,00 - - - - - - - - 4 Unit 8,00
Pengadaan peralatangedung kantor
Jumlah peralatan gedungkantor yang diadakan
0 4 Unit 45,32 - - - - 2 Unit 40,00 - - 8 Unit 85,32
Pengadaan mebeleur Jumlah meubeleur yangdiadakan
9 Unit 57 Unit 104,79 - - - - - - - - 57 Unit 104,79
Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
Volume gedung kantoryang dipelihara
30,00 30,00 35,00 35,00 - 35,00 165,00
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas /operasional
Jumlah kendaraandinas/operasional yangdipelihara
14 unit 18 unit 275,00 18 unit 300,00 18 unit 325,00 18 unit 350,00 18 unit 367,50 86 Unit 1.617,50
Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor
persentase peralatangedung kantor yangdipelihara
100% 100% 50,00 100% 50,00 100% 50,00 100% 50,00 100% 52,50 100% 252,50
Rehabilitasisedang/berat gedungkantor
Volume gedung kantoryang direhab
664,035m2
250,00 - - - - - - - - 664,035m2
250,00
VIII - 373RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Indikator Kinerja Program(Outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD(2015)
2017 2018 2019 2020Kode
Bidang Urusan danProgram
2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Perangkatdaerah
Kondisi Kinerja pada AkhirRPJMD (2021)
06 Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan
Nilai Evaluasi AKIPBappeda KabupatenKarangasem
C B 6,00 B 7,00 A 7,00 A 7,00 A 7,35 A 34,35 BAPPEDA
Penyusunan laporancapaian kinerja danikthisar realisasikinerja SKPD
Jumlah Laporan (LKJIPdan LKPJ/LPPD danlaporan Keuangan)yang tersusun dandisampaikan tepatwaktu
70 Buku 70 Buku 6,00 70 Buku 7,00 70 Buku 7,00 70 Buku 7,00 70 Buku 7,35 350 Buku 34,35 Bappeda
1 03 24 ProgramPengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa, danJaringan PengairanLainnya
Persentase DokumenAMPL (Air Minum danPenyehatan Lingkungan)yang ditindaklanjuti
100% 100% 380,00 100% 400,00 100% 605,00 100% 400,00 100% 420,00 100% 2.205,00 BAPPEDA
Monitoring, Evaluasidan pelaporan
Jumlah BukuMemorandum programsanitasi
35 Buku 40 Buku 380,00 35 Buku 400,00 35 Buku 605,00 35 Buku 400,00 35 Buku 420,00 180 Buku 2.205,00 Bappeda
1 04 15 ProgramPengembanganPerumahan
Persentase Dokumen hasilpelaksanaan programpengembanganperumahan (RumahSehat) yang ditindaklanjuti
100% 100% 650,00 100% 900,00 100% 1.000,00 100% 1.020,00 100% 1.071,00 100% 4.641,00 BAPPEDA
Monitoring danevaluasi programperumahanKabupatenKarangasem
650,00 900,00 1.000,00 1.020,00 4.641,00 1.071,00
VIII - 374RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
1 04 15 ProgramPengembanganPerumahan
Persentase Dokumen hasilpelaksanaan programpengembanganperumahan (RumahSehat) yang ditindaklanjuti
100% 100% 650,00 100% 900,00 100% 1.000,00 100% 1.020,00 100% 1.071,00 100% 4.641,00 BAPPEDA
Jumlah Laporansemesteran pelaksanaanprogram perumahan
40 Buku 30 Buku 30 Buku 30 Buku 30 Buku 30 Buku 150 Buku
Jumlah Buku Data BaseRumah Tidak Layak Huni -
Jumlah Buku data baseblacklog perumahan - 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 25 Buku
Jumlah Buku RP2KP yangtersusun 10 Buku 10 Buku
1 05 15 Program PerencanaanTata Ruang
Persentase hasilperencanaan tata ruangyang ditindaklanjuti
100% 100% 1.000,00 100% 1.000,00 100% 2.000,00 BAPPEDA
Penyusunan RencanaDetail Tata RuangKawasan
Jumlah DokumenTeknis, RancanganPerda TR yang tersusun
2Dokumen
2Dokumen
1.000,00 2Dokumen
1.000,00 0 - 0 - 0 - 4Dokumen
2.000,00 Bappeda
Monitoring danevaluasi programperumahanKabupatenKarangasem
650,00 900,00 1.000,00 1.020,00 4.641,00 1.071,00
VIII - 374RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Indikator Kinerja Program(Outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD(2015)
2017 2018 2019 2020Kode
Bidang Urusan danProgram
2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Perangkatdaerah
Kondisi Kinerja pada AkhirRPJMD (2021)
1 05 16 Program pemanfaatanRuang
Persetase advice planningyang tertangani
100% 100% 600,00 100% 650,00 100% 800,00 100% 800,00 100% 840,00 100% 3.690,00 BAPPEDA
PeningkatanKelembagaan TataRuang
Jumlah Laporansemesteran BKPRD
50 Buku 50 Buku 50 Buku 50 Buku 50 Buku 50 Buku 250 Buku
Cakupan PeningkatanPemahaman TimBKPRD Tentang TataRuang
20 Orang 20 Orang
Jumlah Sistem InformasiTata Ruang
1 1
Jumlah Laporansosialisasi RanperdaTata Ruang
3 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 7 Laporan
1 08 17 Program Perlindungandan Konservasisumber daya alam
Luasan Lahan kritisberbasis masyarakat yangtertangani
5,9 Ha 10 Ha 420,00 10 Ha 120,00 10 Ha 125,00 10 Ha 125,00 51 Ha 131,25 51 Ha 921,25 BAPPEDA
jumlah Laporanpenanganan lahan kritissumber daya air yangada di KabupatenKarangasem
10 Buku 25 25 25 25 100
600,00 650,00 800,00 800,00 840,00 3.690,00
420,00 120,00 125,00
Peningkatan peranserta masyarakatdalam perlindungandan konservasi SDA
BAPPEDA
125,00 790,00
VIII - 375RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
jumlah Laporanpenanganan lahan kritissumber daya air yangada di KabupatenKarangasem
10 Buku 25 25 25 25 100
jumlah lahan kritis yangtertangani di KabupatenKarangasem
5,9 Ha 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00
1 19 17 ProgramPengembanganWawasanKebangsaan
Persentase terlaksananyahari-hari besar nasionaldan daerah
100% 100% 50,00 100% 50,00 100% 50,00 100% 50,00 100% 52,50 100% 252,50 BAPPEDA
Perayaan hari-haribesar nasional dandaerah
Frekuensi Perayaan hari-hari besar nasional dandaerah
1 Kali 2 Kali 50,00 2 Kali 50,00 2 Kali 50,00 2 Kali 50,00 10 kali 200,00 Bappeda
1 22 15 Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
Persentase Dokumeninformasi penanggulangankemiskinan daerah diKabupaten Karangasemyang ditindaklanjuti
100% 100% 525,00 100% 125,00 100% 150,00 100% 150,00 100% 157,50 100% 1.107,50 BAPPEDA
420,00 120,00 125,00
Peningkatan peranserta masyarakatdalam perlindungandan konservasi SDA
BAPPEDA
125,00 790,00
VIII - 375RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Indikator Kinerja Program(Outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD(2015)
2017 2018 2019 2020Kode
Bidang Urusan danProgram
2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Perangkatdaerah
Kondisi Kinerja pada AkhirRPJMD (2021)
Penguatankelembagaan timkoordinasipenanggulangankemiskinan (TKPK)
Jumlah Laporanpelaksanaanpenganggulangankemiskinan daerah
60 Buku 60 Buku
525,00
60 Buku
125,00
60 Buku
150,00
60 Buku
150,00
60 Buku
157,50
300 Buku
1.107,50
BAPPEDA
Jumlah Laporan evaluasikinerja penanggulangankemiskinan daerah per
0 10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 50 Buku
Jumlah data basekeluarga miskinKabupaten Karangasem
0 1 Buah 0 0 0 0 1 Buah
Website informasikemiskinan
0 1 Website 0 0 0 0 1 Website
peta kemiskinan 0 1 Peta 0 0 0 0 1 Peta
1 16 15 Program peningkatanpromosi dankerjasama investasi
Persentase tersebarnyainformasi tentang potensiinvestasi, informasipengembangan potensisumber daya unggulandaerah di KabupatenKarangasem danterjalinnya kerjasamainvestasi
100% 100% 705,00 100% 255,00 100% 305,00 100% 305,00 100% 320,25 100% 1.865,00 BAPPEDA
Bappeda
VIII - 376RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
1 16 15 Program peningkatanpromosi dankerjasama investasi
Persentase tersebarnyainformasi tentang potensiinvestasi, informasipengembangan potensisumber daya unggulandaerah di KabupatenKarangasem danterjalinnya kerjasamainvestasi
100% 100% 705,00 100% 255,00 100% 305,00 100% 305,00 100% 320,25 100% 1.865,00 BAPPEDA
peningkatankoordinasi dankerjasama di bidangpenanaman modaldengan instansipemerintah dandunia usaha
Frekuensiterselenggaranyakoordinasi bidangpenanaman modalantara Pemda dan DuniaUsaha
1 Kali 1 Kali 75,00 1 Kali 75,00 1 Kali 75,00 1 Kali 75,00 1 Kali 78,75 5 Kali 378,75
penyelenggaraanpameran investasi
Frekuensi pameraninvestasi yang diikuti
3 Kali 2 Kali 150,00 2 Kali 100,00 2 Kali 150,00 2 Kali 150,00 2 Kali 157,50 10 Kali 707,50
Monitoring danevaluasi realisasiinvestasi diKabupatenKarangasem
Frekuensiterselenggaranya monevinvestasi di KabupatenKarangasem
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 Kali
Jumlah perusahaanyang dimonitoring dandievaluasi
90Perusahaa
n
90Perusahaa
n
90Perusahaa
n
90Perusahaa
n
90Perusahaa
n
90Perusahaa
n
400Perusahaa
nJumlah laporanPenanaman Modal yangtersusun
30 30 30 30 30 30 150
84,00 80,00 80,00 80,00 80,00 378,75
Bappeda
VIII - 376RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Indikator Kinerja Program(Outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD(2015)
2017 2018 2019 2020Kode
Bidang Urusan danProgram
2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Perangkatdaerah
Kondisi Kinerja pada AkhirRPJMD (2021)
Kajian StrategiPengembanganPotensi SumberdayaUnggulan Daerahmelalui DestinationBranding diKabupatenKarangasem
Dokumen kajian StrategiPengembangan PotensiSumber Daya UnggulanDaerah melaluiDestination Branding diKabupaten Karangasem
400,00 400,00
1 16 16 Program Peningkataniklim investasi danrealisasi investasi
Persentase dokumen hasilkajian prospek investasiunggulan sektor diKabupaten Karangasemyang ditindaklanjuti
0% 100% 150,00 100% 150,00 - - - 100% 300,00 BAPPEDA
kajian profilinvestasi unggulansektor primerKabupatenKarangasem
Jumlah buku hasil kajiantentang prospekinvestasi unggulansektor primer diKabupaten Karangasem
0 - - - - - - - - - - - -
kajian profilinvestasi unggulansektor sekunderKabupatenKarangasem
Jumlah Buku hasil kajiantentang prospekinvestasi unggulansektor sekunder diKabupaten Karangasem
0 50 Buku 150,00 - - - - - - - - 50 Buku 150,00
Bappeda
VIII - 377RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
kajian profilinvestasi unggulansektor sekunderKabupatenKarangasem
Jumlah Buku hasil kajiantentang prospekinvestasi unggulansektor sekunder diKabupaten Karangasem
0 50 Buku 150,00 - - - - - - - - 50 Buku 150,00
kajian profilinvestasi unggulansektor tersierKabupatenKarangasem
Jumlah Buku hasil kajiantentang prospekinvestasi unggulansektor tersier diKabupaten Karangasem
0 - - 50 Buku 150,00 - - - - - - 50 Buku 150,00
1 06 15 ProgramPengembanganData/Informasi
Persentase tersusunnyadokumen data daninformasi pendukungperencanaanpembangunan daerahtepat waktu danditindaklanjuti
100% 100% 525,08 100% 628,59 100% 668,90 100% 692,95 100% 727,60 100% 3.243,12 BAPPEDA
Penyusunan danpengumpulandata/informasikebutuhanpenyusunandokumenperencanaan
Jumlah datapembangunan yangtersusun (KarangasemMembangun, bukusaku, dan penguatansistem aplikasi databaseKabupaten Karangasem)
220 Buku 260 Buku 284,63 260Buku
368,00 260Buku
386,40 260Buku
386,40 260 Buku 405,72 1300Buku
1.831,15
Penyusunan ProfileDaerah
Profil Daerah KabupatenKarangasem, SIPD yangtersusun
100 Buku 100 Buku 78,50 100 Buku 82,45 100 Buku 86,54 100 Buku 91,00 100 Buku 95,55 500 Buku 434,04
Bappeda
Bappeda
VIII - 377RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Indikator Kinerja Program(Outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD(2015)
2017 2018 2019 2020Kode
Bidang Urusan danProgram
2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Perangkatdaerah
Kondisi Kinerja pada AkhirRPJMD (2021)
Jumlah laporan hasilmonitoring dan evaluasiCBD yang tersusun
30 Buku 30 Buku
161,95
30 Buku
178,14
30 Buku
195,96
30 Buku 30 Buku 150 Buku
Cakupan DesaPekraman yangdimonitoring programCBDnya
0 188 DesaPekraman
-
-
-
-
- - 188 DesaPekraman
1 06 16 Program KerjasamaPembangunan
Persentase inovasimasyarakat yang tersusundan masuk nominasi ristek
100% 100% 200,00 100% 210,00 100% 320,05 100% 231,50 100% 243,08 100% 1.204,63 Bappeda
inovasi masyarakat yangmasuk nominasi ristek(Buku Ristek dan SIDA)
10 Buku 10 Buku
200,00
10 Buku
210,00
10 Buku
320,05
10 Buku 10 Buku 50 Buku
Jumlah proposal lombayang tersusun
10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 50 Buku
1 06 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Persentase dokumenperencanaanpembangunan daerahyang ditindaklanjuti
100% 100% 1.966,74 100% 2.018,96 100% 1.989,21 100% 1.783,66 100% 1.977,84 100% 7.264,30 Bappeda
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Jumlah dokumenperencanaanpembangunan daerahhasil musrenbang yangtersusun
480 Buku 450 Buku 260,00 450Buku
260,00 450Buku
260,00 450Buku
260,00 450 Buku 260,00 2280Buku
1.300,00
226,33 215,55 977,93
Bappeda
243,08 1.204,63
Bappeda
231,50
Identifikasi daninventarisasi inovasimasyarakat yangbisa menunjangperkembagan ristek
Bappeda
Monitoring danevaluasi programCBD
VIII - 378RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Jumlah dokumenperencanaanpembangunan daerahhasil musrenbang yangtersusun
480 Buku 450 Buku 260,00 450Buku
260,00 450Buku
260,00 450Buku
260,00 450 Buku 260,00 2280Buku
1.300,00
Penetapan RKPD Jumlah dokumen RKPDmaupun PerubahanRKPD yang tersusun
160 Buku 160 Buku 25,00 160 Buku 25,00 160 Buku 25,00 160 Buku 25,00 160 Buku 25,00 800 Buku 125,00
KoordinasiPenyusunanLaporan KinerjaPemerintah Daerah
Frekuensi koordinasidengan TEPPA UKP4
65,00 68,25 71,65 75,30 75,30 355,50
Laporan hasil monitoringdan evaluasi yangtersusun
220 Buku 120 Buku 298,90
120Buku 313,00
120Buku 328,60
120Buku
120 Buku 600 Buku
Update program E-monev
0 1 1 1 1 1 5
Penyusunan danPenetapan KUA danPPAS
KUA/PPAS;KUPA/PPASP; DPA danDPPA
640 Buku 640 Buku 100,00 640 Buku 100,00 640 Buku 100,00 640 Buku 100,00 640 Buku 100,00 3200Buku
500,00
Jumlah buku LaporanAkhir DAK
70 Buku 70 Buku 150,00
70 Buku 150,00
70 Buku 155,00
70 Buku 70 Buku 350 BukuKoordinasi danEvaluasi DanaAlokasi Khusus(DAK)
155,00 150,00
345,00
155,00
Bappeda
Monitoring,Evaluasi,Pengendalian danPelaporanPelaksanaanRencana
345,00 1.630,50
VIII - 378RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Indikator Kinerja Program(Outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD(2015)
2017 2018 2019 2020Kode
Bidang Urusan danProgram
2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Perangkatdaerah
Kondisi Kinerja pada AkhirRPJMD (2021)
Jumlah buku LaporanKemajuan DAK perTriwulan
72 Buku 72 Buku 72 Buku 72 Buku 72 Buku 72 Buku 360 Buku
Pengkajian danEvaluasiPembangunanKabupaten
Frekuensi asistensi danevaluasi pembangunanKabupaten Karangasem
3 Kali 3 Kali 158,30 3 Kali 160,00 3 Kali 175,00 3 Kali 185,00 3 Kali 185,00 15 Kali 863
PenyusunanProgram E-Planning
Penguatan program E-Planning 2016
1 Kali 1 Kali 50,00 - - 1 Kali 75,00 - - - - 2 Kali 125
Penyusunan RenjaSKPD
Renja Bappeda danPerubahan RenjaBappeda
20 Buku 20 Buku 5,00 20 Buku 5,00 20 Buku 5,00 20 Buku 5,00 20 Buku 5,00 100 Buku 25
Naskah teknokratik RPJMD 60 Buku - - - - - - - - - - - -
Perda tentang RPJMDKabupaten Karangasemtahun 2016-2021
0 150 Buku -
Review RPJMDKabupaten Karangasemtahun 2016-2021
0 - - 100Buku
250,00 - - - - - - 100 Buku 250
Penyusunan RenstraSKPD
Renstra Bappeda 2016-2021
10 Buku - - - - - - - - - - 20 Buku -
Revisi RPJPD Revisi RPJPD KabupatenKarangasem tahun 2006-2025
0 - - 100Buku
500,00 - - - - - - 100 Buku 500
Koordinasi danEvaluasi DanaAlokasi Khusus(DAK)
155,00 150,00 155,00
Bappeda
Penyusunan RPJMDKabupatenKarangasem
Koordinasi danevaluasipenyusunan matrikRAD SDGs
VIII - 379RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
Revisi RPJPD Revisi RPJPD KabupatenKarangasem tahun 2006-2025
0 - - 100Buku
500,00 - - - - - - 100 Buku 500
Jumlah buku hasilMaping awalpenyusunan matrik RADSDGs Tahun 2017-2020
0 - - - - - - - - - - 30 Buku -
Matrik RAD SDGs Tahun2017-2021
0 30 Buku 100,00 - - - - - - - - 30 Buku 100
Jumlah Laporan hasilcapaian PelaksanaanSDGs
0 - - 30 Buku 100,00 30 Buku 100,00 30 Buku 100,00 30 Buku 100,00 90 Buku 400
Koordinasi danevaluasiperencanaanpembangunanbidang pendidikandan kesehatan
Jumlah laporan hasilkoordinasi dan evaluasiperencanaanpembangunan bidangpendidikan dankesehatan
0 25 Buku 85,00 25 Buku 85,00 25 Buku 90,00 25 Buku 90,00 25 Buku 90,00 125 Buku 440
Revisi RPJMD Jumlah buku yangdicetak sebagai hasilRevisi Perda RPJMDKabupaten Karangasemtahun 2016-2021
0 150 Buku 500,00 - - - - - - - - 150 Buku 500
Bappeda
Koordinasi danevaluasipenyusunan matrikRAD SDGs
VIII - 379RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Indikator Kinerja Program(Outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD(2015)
2017 2018 2019 2020Kode
Bidang Urusan danProgram
2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Perangkatdaerah
Kondisi Kinerja pada AkhirRPJMD (2021)
1 06 22 Program PerencanaanPembangunanEkonomi
Persentase Dokumen hasilkoordinasi perencanaanpembangunan Ekonomiyang ditindaklanjuti
100% 100% 371,44 100% 406,58 100% 444,79 100% 487,77 100% 467,77 100% 2.178,35 Bappeda
Monitoring danevaluasi programpembangunanpertanian dalam artiluas
Jumlah Laporan hasilmonitoring dan evaluasiprogram pembangunanpertanian dalam arti luasyang tersusun
20 Buku 20 Buku 45,06 20 Buku 49,56 20 Buku 54,52 20 Buku 59,98 20 Buku 59,98 100 Buku 269,10
Koordinasiperencanaanpembangunanbidang ekonomikreatif di KabupatenKarangasem
Jumlah laporan hasilKoordinasi perencanaanpembangunan bidangekonomi kreatif diKabupaten Karangasem
35 Buku 35 Buku 156,38 35 Buku 172,02 35 Buku 189,22 35 Buku 208,14 35 Buku 208,14 175 Buku 933,90
Perencanaanpembangunaanpertanianberkelanjutan
hasil Kajian tentangpengembanganpertanian organik
0 20 Buku 150,00 20 Buku 165,00 20 Buku 181,05 20 Buku 199,65 20 Buku 199,65 80 Buku 895,35
Iptek Bagi Wilayah Cakupan pelaksanaanIptek Bagi Wilayah
0 2Kecamata
n
20,00 2Kecamata
n
20,00 2Kecamata
n
20,00 2Kecamata
n
20,00 8Kecamata
n
80,00
1 06 23 Program PerencanaanSosial dan Budaya
Persentase Dokumen hasilkoordinasi perencanaanpembangunan sosialbudaya yangditindaklanjuti
100% 100% 285,00 100% 290,00 100% 290,00 100% 290,00 100% 290,00 100% 1.445,00 Bappeda
Bappeda
Bappeda
VIII - 380RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
1 06 23 Program PerencanaanSosial dan Budaya
Persentase Dokumen hasilkoordinasi perencanaanpembangunan sosialbudaya yangditindaklanjuti
100% 100% 285,00 100% 290,00 100% 290,00 100% 290,00 100% 290,00 100% 1.445,00 Bappeda
KoordinasiPerencanaanPembangunanBidangKesejahteraanSosial, Adat danBudaya
Jumlah laporan hasilkoordinasi perencanaanbidang kesejahteraansosial, adat dan budaya
0 60 Buku 85,00 60 Buku 90,00 60 Buku 90,00 60 Buku 90,00 60 Buku 90,00 300 Buku 445,00
Koordinasi,pengendalian danevaluasiperencanaan
Jumlah desa yangterfasilitasi Pembinaanpembangunan Desa
0 15 Desa 200,00 20 Desa 200,00 20 Desa 200,00 20 Desa 200,00 20 Desa 200,00 75 desa 1.000,00
1 06 24 Program PerencanaanPrasarana Wilayahdan Sumber DayaAlam
Jumlah dokumenperencanaan prasaranawilayah dan sumber dayaalam
45 Buku 45 Buku 100,00 45 Buku 200,00 45 Buku 110,00 45 Buku 110,00 45 Buku 110,00 225 Buku 630,00 Bappeda
Jumlah laporan akhirkegiatan prasaranawilayah
35 Buku 35 Buku
100,00
35 Buku
200,00
35 Buku
110,00
35 Buku 35 Buku 175 Buku
RPIJM 2017-2021 10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 50 Buku
Bappeda
Monitoring, evaluasidan pelaporan
110,00 630,00
Bappeda
110,00
VIII - 380RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Indikator Kinerja Program(Outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD(2015)
2017 2018 2019 2020Kode
Bidang Urusan danProgram
2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Perangkatdaerah
Kondisi Kinerja pada AkhirRPJMD (2021)
1 20 17 Program peningkatandan pengembanganpengelolaankeuangan daerah
Persentase dokumen hasilanalisis keuangan daerahdan potensi PAD yangditindaklanjuti
0 70 Buku 325,00 70 Buku 75,00 70 Buku 75,00 70 Buku 75,00 70 Buku 78,75 360 Buku 625,00 Bappeda
Pengkajian/penyusunan potensipendapatan aslidaerah
jumlah Buku Hasil kajianterhadap potensipendapatan asli daerah
0 10 Buku 250,00 - - - - - - - - 10 Buku 250,00 Bappeda
Penyusunan AnalisaStandar BelanjaKabupatenKarangasem
Jumlah Buku ASB yangtersusun
0 70 Buku 75,00 70 Buku 75,00 70 Buku 75,00 70 Buku 75,00 70 Buku 75,00 350 Buku 375,00 Bappeda
1.20
1.06.0120 Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH
persentase laporan aksipencegahan danpemberantasan korupsiyang tersusun
100% 100% 26,34 100% 27,00 100% 27,00 100% 27,00 100% 28,35 100% 135,69 Bappeda
Rencana AksiDaerah pengawasandan pengendalianpembangunandaerah
jumlah Laporan aksipencegahan danpemberantasan korupsiyang tersusun
28 Buku 32 Buku 26,34 32 Buku 27,00 32 Buku 27,00 32 Buku 27,00 32 Buku 28,35 160 Buku 135,69 Bappeda
TOTAL
VIII - 381RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
Rencana AksiDaerah pengawasandan pengendalianpembangunandaerah
jumlah Laporan aksipencegahan danpemberantasan korupsiyang tersusun
28 Buku 32 Buku 26,34 32 Buku 27,00 32 Buku 27,00 32 Buku 27,00 32 Buku 28,35 160 Buku 135,69 Bappeda
9.825,95 9.299,78 8.220,07 7.968,40 8.271,43 42.014,94
`
TOTAL
VIII - 381RPJMD Kab. Karangasem 2016 -2021
SASARANPROGRAM/KEGIATAN
5
1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06 1.06.01 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH 7.940.084.726,00
1.06 1.06.01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terselenggaranya pelayananadministrasi perkantoran
1.015.282.881,00
1.06 1.06.01 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terselenggaranya administrasisurat menyurat
12 Bulan 5.200.000,00
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Terselenggaranya komunikasidan terpenuhinya kebutuhanair dan listrik
12 Bulan 132.000.000,00
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Terlaksananya samsatkendaraan dinas/operasional
5 Roda 4dan 8
Roda 2
10.500.000,00
08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terbayarnya upah cleaningservice
12 Bulan 31.937.000,00
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 41.078.900,00
11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedianya barang cetakandan penggandaan
12 Bulan 40.000.000,00
12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
12 Bulan 12.067.000,00
15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang - undangan
Tersedianya suratkabar/majalah serta peraturanperundangan lainnya
12 Bulan 30.000.000,00
17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan danminuman untuk tamu dan rapat
12 Bulan 36.900.000,00
18 Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah
Tersedianya biaya perjalanandinas luar daerah
12 Bulan 250.000.000,00
19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi / Teknis/Keamanan
Tersedianya Jasa TenagaPendukung Administrasi /Teknis/ Keamanan(terbayarnya upah tenagakontrak)
12 Bulan 351.000.000,00
20 Penyediaan biaya canang, bebantenpiodalan
Terselenggaranya upacarakeagamaan sertaterselengaranya upacarangersigana
1 Paket 31.400.000,00
26 Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanandinas untuk rapat-rapatkoordinasi & konsultasi dalamdaerah
12 Bulan 43.199.981,00
1.06 1.06.01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur
794.043.400,00
1.06 1.06.01 02 05 Pengadaan kendaraandinas/operasional
Tersedianya kendaraandinas/operasional
1 unit 450.000.000,00
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedungkantor
6.204.400,00
10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 36.439.000,00
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan PendanaanKabupaten Karangasem Tahun 2016
KODE PROGRAM/KEGIATAN TARGET PAGU ANGGARAN 2016
1 2 3 4
SASARANPROGRAM/KEGIATAN
5
KODE PROGRAM/KEGIATAN TARGET PAGU ANGGARAN 2016
1 2 3 422 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantorTerpeliharanya gedung kantor 1 paket 34.000.000,00
24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
Terpeliharanya kendaraandinas operasional
1 tahun 232.400.000,00
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Terpeliharanya komputer 23 Unit 35.000.000,00
1.06 1.06.01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
6.000.000,00
1.06 1.06.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikthisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaiankinerja dan ikthisar realisasikinerja SKPD
1 paket 6.000.000,00
1.06 1.06.01 15 Program PengembanganData/Informasi
576.806.650,00
1.06 1.06.01 15 02 Penyusunan dan PengumpulanData/Informasi KebutuhanPenyusunan Dokumen Perencanaan
Tersedianya data pokokpembangunan berupa bukukarangasem membanguntahun 2014, Buku Saku dansistem Aplikasi DatabaseKabupaten Karangasem
260 Buku 351.080.000,00
05 Penyusunan Profil Daerah Terlaksananya PenyusunanProfil Daerah KabupatenKarangasem
90 Buku 78.500.000,00
07 Monitoring dan evaluasi programCBD
Terlaksananya Monitoring danevaluasi program CBD
20 Buku 147.226.650,00
1.04 1.06.01 15 Program PengembanganPerumahan
216.652.400,00
1.04 1.06.01 15 09 Monitoring dan evaluasi programperumahan Kabupaten Karangasem
Tersusunnya laporanpelaksanaan programperumahan swadaya dan bukudata base rumah tidak layakhuni
40 Buku 216.652.400,00
1.05 1.06.01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 599.999.925,00
1.05 1.06.01 15 05 Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan
Tersusunnya dokumen rincikawasan terpadu BAN danpeta citra Kab. Karangasem
599.999.925,00
1.16 1.06.01 15 Program Peningkatan Promosidan Kerjasama Investasi
Meningkatnya kerjasamapromosi dan investasi
292.789.400,00
1.16 1.06.01 15 06 Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansi pemerintahdan dunia usaha
Meningkatnya koordinasibidang penanaman modal
8Kecamata
n
73.609.600,00
10 Penyelenggaraan pameran investasi Terselenggaranya pameraninvestasi
3 kali 144.597.000,00
12 Monitoring dan evaluasi realisasiinvestasi di Kabupaten Karangasem
Terselenggaranya Monitoringdan evaluasi realisasi investasidi Kabupaten Karangasem
35 buku 74.582.800,00
Terlaksananya ProgramPengembangan Perumahan
Berkembangnyadata/iformasi
Terlaksananya ProgramPerencanaan Tata Ruang
SASARANPROGRAM/KEGIATAN
5
KODE PROGRAM/KEGIATAN TARGET PAGU ANGGARAN 2016
1 2 3 41.22 1.06.01 15 Program peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaanMeningkatnya pemberdayaanmasyarakat desa
107.473.900,00
1.22 1.06.01 15 05 Penguatan kelembagaan timkoordinasi penanggulangankemiskinan (TKPK)
Terlaksananya koordinasikelembagaan TKPK, MonevTPK Kec/Desa/Kel dan LP2KD
8 kali 107.473.900,00
1.06 1.06.01 16 Program kerjasama pembangunan Terselenggaranya Programkerjasama pembangunan
200.000.000,00
1.06 1.06.01 16 08 Identifikasi dan inventarisasi inovasimasyarakat yang bisa menunjangperkembangan ristek
Jumlah Proposal dan Keikutsertaan dalam lomba ristek dankajian sistem inovasi daerah
200.000.000,00
1.05 1.06.01 16 Program Pemanfaatan Ruang 806.105.000,001.05 1.06.01 16 10 Peningkatan Kelembagaan Tata
RuangJumlah laporan semesteransosialisasi produk hukumtentang tata ruang yangberlaku
50 Buku 806.105.000,00
1.16 1.06.01 16 Program peningkatan ikliminvestasi dan realisasi investasi
150.030.000,00
1.16 1.06.01 16 03 Kajian Profil Investasi UnggulanSektor Primer KabupatenKarangasem
Tersedianya informasiinvestasi sektor primer Kab.Karangasem
50 buku 150.030.000,00
1.08 1.06.01 17 Program perlindungan dankonservasi sumber daya alam
106.000.000,00
1.08 1.06.01 17 14 Peningkatan peran serta masyarakatdalam perlindungan dan konservasiSDA
Tertanganinya lahan kritis yangada di Kab. Karangasem
1 paket 106.000.000,00
1.19 1.06.01 17 Program PengembanganWawasan Kebangsaaan
Meningkatnya wawasankebangsaan
40.000.000,00
1.19 1.06.01 17 04 Perayaan Hari-hari Besar Nasionaldan Daerah
Terselenggaranya perayaanhari-hari nasional dan daerah
1 Paket 40.000.000,00
2.01 1.06.01 18 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya PenerapanTeknologiPertanian/Perkebunan
150.000.000,00
2.01 1.06.01 18 04 Penelitian Penggunaan JanggelJagung sebagai Pakan Basal padaPenggemukan Sapi Potong
Tersusunnya Buku penilitianPenggunaan Janggel Jagungsebagai Pakan Basal padaPenggemukan Sapi Potong
10 Buku 150.000.000,00
1.06 1.06.01 20 Program peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah
Meningkatnya kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah
26.370.000,00
1.06 1.06.01 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah
Sosialisasi KebijakanPerencanaan Pembangunan
1 Paket 26.370.000,00
Terlaksananya PemanfaatanRuang
Meningkatnya ikliminvestasi dan realisasi
Meningkatnya perlindungandan konservasi sumber daya
SASARANPROGRAM/KEGIATAN
5
KODE PROGRAM/KEGIATAN TARGET PAGU ANGGARAN 2016
1 2 3 41.20 1.06.01 20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH
Meningkatnya sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH
25.720.000,00
1.20 1.06.01 20 20 Rencana Aksi Daerah pengawasandan pengendalian pembangunandaerah
Pelaporan Aksi Pencegahandan Pemberantasan Korupsi
12 Bulan 25.720.000,00
1.06 1.06.01 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Terlaksananya PerencanaanPembangunan Daerah
2.370.463.770,00
1.06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan MusrenbangRKPD
Terselenggaranya MusrenbangRKPD tahun 2015
490 Buku 231.257.400,00
10 Penetapan RKPD Terselenggaranya PenetapanRKPD Tahun 2016 danpenyusunan Renja Bappeda2016
100 Buku 21.195.600,00
11 koordinasi penyusunan laporankinerja pemerintah daerah
Frekuensi Asistensi danEvaluasi pembangunan kab.Karngasem
12 Bulan 65.000.000,00
13 Monitoring, Evaluasi, Pengendaliandan Pelaporan PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah
Tersusunnya buku laporanhasli monotoring TA. 2015 danupdate Program e-Monev
12 ulan 298.800.000,00
15 Penyusunan dan Penetapan KUAdan PPAS
Tersusunnya KUA dan PPAS2016 serta Perubahan KUAdan PPAS Tahun 2015
640 Buku 582.200.000,00
16 Koordinasi dan Evaluasi danaAlokasi khusus (DAK)
Tersusunnya buku laporanEvaluasi DAK
70 Buku 82.484.720,00
17 Pengkajian dan evaluasipembangunan KabupatenKarangasem
Prekuensi Asistensi danEvaluasi pembangunan kab.Karngasem
12 Bulan 158.300.000,00
24 Penyusunan Renja SKDP Tersusunnya Renja SKPD 1 paket 5.000.000,0026 Penyusunan RPJMD Kabupaten
KarangasemTersusunnya RPJMDKabupaten Karangasem
1 paket 755.015.000,00
27 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 1 paket 20.000.000,00
28 Koordinasi dan evaluasi penyusunanmatrik RAD SDGs
Terlaksananya Koordinasi danevaluasi penyusunan matrikRAD SDGs
30 buku 98.104.000,00
29 Koordinasi dan evaluasiperencanaan pembangunan bidangpendidikan dan kesehatan
Terkoordinasinya perencanaanpembangunan bidangpendidikan dan kesehatan
25 buku 53.107.050,00
1.06 1.06.01 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi
Terlaksananya PerencanaanPembangunan bidangEkonomi
183.122.000,00
1.06 1.06.01 22 13 Monitoring dan evaluasi programpembangunan pertanian dalam artiluas
Terlaksananya Monitoring danevaluasi programpembangunan pertanian dalamarti luas
1 paket 40.958.000,00
14 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomikreatif di Kabupaten Karangasem
Terkoordinasinyaperencanaan pembangunanbidang ekonomi kreatif diKabupaten Karangasem
142.164.000,00
SASARANPROGRAM/KEGIATAN
5
KODE PROGRAM/KEGIATAN TARGET PAGU ANGGARAN 2016
1 2 3 4
1.06 1.06.01 23 Program Perencanaan Sosial danBudaya
Terlaksananya PerencanaanSosial dan Budaya
69.000.000,00
1.06 1.06.01 23 03 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangKesejahteraan Sosial, Adat danBudaya
Tersusunnya buku hasilkoordinasi perencanaanpembangunan bidang sosialdan budaya
1 paket 69.000.000,00
1.06 1.06.01 24 Program Perencanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam
Terlaksananya ProgramPerencanaan prasaranawilayah dan sumber dayaalam
91.709.800,00
1.06 1.06.01 24 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya dokumenkegiatan prasarana wilayahdan RPI2-JM
45 buku 91.709.800,00
1.03 1.06.01 24 Program Pengembangan danPengelolaan Irigasi, Rawa danPengairan lainnya
112.515.600,00
1.03 1.06.01 24 17 Monitoring, Evaluasi dan elaporan tersusunnya buku strategisanitasi Kab. Karangasem danmemorandum program
35 buku 112.515.600,00
Amlapura, 13 Oktober 2016
Kepala Bappeda Kab. Karangasem
I Ketut Sedana Merta, ST, MTPembina Tk. I
NIP. 19670120 199703 1 003
Terlaksananya ProgramPengembangan danPengelolaan Irigasi, Rawa
LAMPIRAN III
1. Nama SKPD :
2. Tugas Pokok :
3. Fungsi :
Rata-rata dari jumlah indikator :
RPJPD dengan RPJMD : Perda No 7 /2006 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP)Daerah Kabupaten Karangasem Tahun2006-2025
Kepala Bappeda,Sekretaris Bappeda,
Subbag Sunprog
Perda No 7 /2016 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah(RPJM) Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2016-2021
Perkada tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah KabupatenKarangasem
Tingkat kesesuaian antardokumen perencanaanpembangunan daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)TAHUN 2016 - 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KARANGASEM
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ FORMULA SUMBER DATA PENANGGUNGJAWAB KETERANGAN
RPJMD dengan Renstra :
1 Meningkatnyakeselarasanperencanaanpembangunan daerah
%100Re
Re
SKPDnstraSasaranindikatorJml
RPJMDsasarandantujuanindikatormendukungyangSKPDnstrasasaranindikatorJml
%100RemodPr
RPJMDdalamprogramJml
SKPDnstradalamirdiakoyangRPJMDogramJml
%100RPJMDsasaranindikatorjml
RPJPDdengansesuaiyangRPJMDsasaranindikatorjml
1
Perkada tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah KabupatenKarangasemRenstra SKPD
RKPD dengan Renja : Renja SKPD
Persentase Luas arealpemanfaatan lahan yang sesuaidengan Tata ruang
Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencanatata ruang dalam rencana pembangunan daerah guna menjagakeseimbangan dan pelestarian lingkungan berkelanjutan
Perda 17/2012 tentang Rencana TataRuang Wilayah KabupatenKarangasem Tahun 2012-2032
Kepala Bappeda,KabidTR dan Praswil, Kasubid
TR dan LH
Persentase prioritaspembangunan daerahmendukung prioritas provinsidan nasional
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuandalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sehinggaperencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikanadanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi denganperencanaan pembangunan nasional. Tujuan pembangunandaerah harus mendukung tujuan pembangunan nasional.
RKPD Kabupaten Karangasem, RKPDProvinsi dan NawaCita
KepalaBappeda,SekretarisBappeda, Subbag
Sunprog
Tingkat kesesuaian antardokumen perencanaanpembangunan daerah
RPJMD dengan Renstra :
1 Meningkatnyakeselarasanperencanaanpembangunan daerah
%100daerahprioritasprogramJml
nasionalprioritasmendukungygdaerahprioritasprogramJml
%100daerahprioritasprogramJml
provinsiprioritasmendukungyangdaerahprioritasprogramJml
%100RemodPr
RPJMDdalamprogramJml
SKPDnstradalamirdiakoyangRPJMDogramJml
%100tanPr
Remodtan
RKPDpadakegiadanogramJml
SKPDnjapadairdiakoyangRKPDdalamkegiadanprogramJml
%100tan
tan
lahanpemanfaaarealLuas
RuangTatadengansesuaiyanglahanpemanfaaarealLuas
Persentase prioritaspembangunan daerahmendukung prioritas provinsidan nasional
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuandalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sehinggaperencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikanadanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi denganperencanaan pembangunan nasional. Tujuan pembangunandaerah harus mendukung tujuan pembangunan nasional.
RKPD Kabupaten Karangasem, RKPDProvinsi dan NawaCita
KepalaBappeda,SekretarisBappeda, Subbag
Sunprog
1 Meningkatnyakeselarasanperencanaanpembangunan daerah
1
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ FORMULA SUMBER DATA PENANGGUNGJAWAB KETERANGAN
Persentase Target IKU yang adadi RKA-SKPD
Penerapan UU 25/2004 menuntut setiap pemerintah daerahuntuk melaksanakan perencanaan pembangunan dengandukungan penganggaran secara efektif dan efisien. APBDsebagai instrumen penganggaran harus disusun berdasarkanperencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Untukmeningkatkan efisiensi dan efektivitas APBD diperlukan sinergiantara perencanaan dan penganggaran
IKU SKPD dan RKA-SKPD KepalaBappeda,Sekretaris,
Bidang Tata Ruang danPraswil, BidangMonitoring dan
Penelitian, BidangEkonomi, BidangSosbud, Bidang
Penanaman Modal
2 Efektifitaspelaksanaan rencanapembangunan daerah
Persentase capaian targetpembangunan daerah
Terealisasinya rencana pembangunan daerah merupakanukuran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah
Perda No ………. /2016 tentangRencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2016-2021
Kepala Bappeda,KabidMonitoring Penelitian,
Kasubid statistikmonitoring, dankasubbid Litbang
3 Data dan informasipembangunan daerahyang aktual dan dapatdipertanggungjawabkan
Persentase responden yangpuas dengan kualitas data daninformasi pembangunan daerahyang disajikan Bappeda
Perencanaan pembangunan didasarkan pada data daninformasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal31 UU 25/2004).
Hasil Survey Kepala Bappeda,KabidMonitoring Penelitian,
Kasubid statistikmonitoring, dankasubbid Litbang
4 Akuntabilitas kinerjaBappeda KabupatenKarangasem yangoptimal
Nilai Evaluasi AKIP Bappedakabupaten Karangasem
Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban pencapaiantarget kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaranstrategis yang telah ditetapkan
Laporan Hasil Evaluasi AkuntabilitasBappeda Kabupaten Karangasem
KepalaBappeda,SekretarisBappeda, SubbagSunprog, subbag
keuangan, subbagumum kepegawaian
1 Meningkatnyakeselarasanperencanaanpembangunan daerah
%100Re
inf
spondenjml
BappedaormasidandataterhadappuasyangrespondenJml
%100arg
Re
RPJMDsasaranetT
RPJMDsasaranindikatoralisasi
%100mod
SKPDIKUjml
SKPDRKAdalamirdiakoyangSKPDIKUjml
2
4 Akuntabilitas kinerjaBappeda KabupatenKarangasem yangoptimal
Nilai Evaluasi AKIP Bappedakabupaten Karangasem
Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban pencapaiantarget kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaranstrategis yang telah ditetapkan
Laporan Hasil Evaluasi AkuntabilitasBappeda Kabupaten Karangasem
KepalaBappeda,SekretarisBappeda, SubbagSunprog, subbag
keuangan, subbagumum kepegawaian
I Ketut Sedana Merta, ST., MTPembina Tk. I
Nip. 19670120 199703 1 003
Amlapura, 13 Oktober 2016Kepala Bappeda Kab. Karangasem,
BappedaAKIPEvaluasiNilai
2
MATRIKS RENSTRA
2016-2021
: BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM: MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN: 1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah3 Meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda Kabupaten Karangasem
::
TARGETTUJUAN URAIAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA
KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Menjamin konsistensiperencanaan,penganggaran,pelaksanaan, pengendaliandan evaluasi pembangunandaerah
100% Meningkatnyakeselarasan perencanaanpembangunan daerah
Tingkat kesesuaianantar dokumenperencanaanpembangunandaerah
100% 100% 100% 100% 100% PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Jumlah dokumenperencanaanpembangunan daerahhasil musrenbangyang tersusun
Persentase Luasareal pemanfaatanlahan yang sesuaidengan Tata ruang
80% 85% 90% 90% 95% Penetapan RKPD Jumlah dokumenRKPD maupunPerubahan RKPDyang tersusun
Persentase prioritaspembangunandaerah mendukungprioritas provinsidan nasional
100% 100% 100% 100% 100% Penyusunan danPenetapan KUAdan PPAS
KUA/PPAS;KUPA/PPASP; DPAdan DPPA
Persentase TargetIKU yang ada diRKA-SKPD
100% 100% 100% 100% 100% PenyusunanProgram E-Planning
Penguatan program E-Planning 2016
Penyusunan RenjaSKPD
Renja Bappeda danPerubahan RenjaBappeda
PenyusunanRPJMD KabupatenKarangasem
Naskah teknokratikRPJMD
Perda tentang RPJMDKabupatenKarangasem tahun2016-2021
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah
RENCANA STRATEGISTAHUN 2016-2021
INSTANSIVISIMISI
TUGAS POKOK Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah
FUNGSI 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DANSASARAN (STRATEGI) KET
URAIAN INDIKATOR TUJUAN
1 2Meningkatnya kesesuaian antaradokumen perencanaan,penganggaran, pelaksanaan rencana,pengendalian dan evaluasipembangunan daerah
Menyelaraskankonsep programdengan instansiterkait, menyangkutsegala bidangpembangunan
Perencanaanpembangunandaerah
KEGIATAN
1
TARGETTUJUAN URAIAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA
KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DANSASARAN (STRATEGI) KET
URAIAN INDIKATOR TUJUAN
1 2
KEGIATAN
Review RPJMDKabupatenKarangasem tahun2016-2021
PenyusunanRenstra SKPD
Renstra Bappeda2016-2021
Revisi RPJPD Revisi RPJPDKabupatenKarangasem tahunRevisi RPJMD Jumlah buku yangdicetak sebagai hasilRevisi Perda RPJMDKabupaten
Revisi RPJMD Jumlah buku yangdicetak sebagai hasilRevisi Perda RPJMDKabupaten
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPerencanaanPembangunan
Sosialisasikebijakanperencanaanpembangunandaerah
Cakupan Sosialisasikebijakanperencanaanpembangunan daerah
Efektifitas pelaksanaanrencana pembangunandaerah
Persentase capaiantargetpembangunandaerah
90% 90% 95% 95% 100% Mengoptimalkanfungsi koordinasi,pengendalian,monitoring danevaluasi
ProgramPengembangandan PengelolaanIrigasi, Rawa danPengairan lainnya
Monitoring,Evaluasi danpelaporan
Jumlah BukuMemorandumprogram sanitasi
PengembanganPerumahan
Monitoring danevaluasi programperumahanKabupatenKarangasem
Jumlah Laporansemesteranpelaksanaan programperumahan swadayadi KabupatenKarangasemJumlah Buku DataBase Rumah TidakLayak Huni
Jumlah Buku database blacklogperumahanJumlah Buku RP2KPyang tersusun
ProgramPerencanaan TataRuang
PenyusunanRencana DetailTata RuangKawasan
JumlahDokumenTeknis, RancanganPerda TR yangtersusun
ProgrampemanfaatanRuang
PeningkatanKelembagaan TataRuang
Jumlah Laporansemesteran BKPRD
Cakupan PeningkatanPemahaman TimBKPRD Tentang TataRuang
Jumlah SistemInformasi Tata Ruang
Menyelaraskankonsep programdengan instansiterkait, menyangkutsegala bidangpembangunan
Perencanaanpembangunandaerah
2
TARGETTUJUAN URAIAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA
KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DANSASARAN (STRATEGI) KET
URAIAN INDIKATOR TUJUAN
1 2
KEGIATAN
Jumlah Laporansosialisasi RanperdaTata Ruang
Perencanaanpembangunandaerah
KoordinasiPenyusunanLaporan KinerjaPemerintahDaerah
Frekuensi koordinasidengan TEPPA UKP4
Monitoring,Evaluasi,Pengendalian danPelaporanPelaksanaanRencanaPembangunan
Laporan hasilmonitoring danevaluasi yangtersusun
Update program E-monev
Koordinasi danEvaluasi DanaAlokasi Khusus(DAK)
Jumlah buku LaporanAkhir DAK
Jumlah buku LaporanKemajuan DAK perTriwulan
Pengkajian danEvaluasiPembangunanKabupatenKarangasem
Frekuensi asistensidan evaluasipembangunanKabupatenKarangasem
Koordinasi danevaluasipenyusunan matrikRAD SDGs
Jumlah buku hasilMaping awalpenyusunan matrikRAD SDGs Tahun2017-2020
Matrik RAD SDGsTahun 2017-2021
Jumlah Laporan hasilcapaian PelaksanaanSDGs
Koordinasi danevaluasiperencanaanpembangunanbidang pendidikandan kesehatan
Jumlah laporan hasilkoordinasi danevaluasi perencanaanpembangunan bidangpendidikan dankesehatan
ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
Monitoring danevaluasi programpembangunanpertanian dalamarti luas
Jumlah Laporan hasilmonitoring danevaluasi programpembangunanpertanian dalam artiluas yang tersusun
3
TARGETTUJUAN URAIAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA
KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DANSASARAN (STRATEGI) KET
URAIAN INDIKATOR TUJUAN
1 2
KEGIATAN
Koordinasiperencanaanpembangunanbidang ekonomikreatif diKabupatenKarangasem
Jumlah laporan hasilKoordinasiperencanaanpembangunan bidangekonomi kreatif diKabupatenKarangasem
Perencanaanpembangunaanpertanianberkelanjutan
hasil Kajian tentangpengembanganpertanian organik
Iptek Bagi Wilayah Cakupan pelaksanaanIptek Bagi Wilayah
ProgramPerencanaan Sosialdan Budaya
KoordinasiPerencanaanPembangunanBidangKesejahteraanSosial, Adat danBudaya
Jumlah laporan hasilkoordinasiperencanaan bidangkesejahteraan sosial,adat dan budaya
Koordinasi,pengendalian danevaluasiperencanaanpembangunandesa
Jumlah desa yangterfasilitasi Pembinaanpembangunan Desa
ProgramPerencanaanPrasarana Wilayahdan Sumber DayaAlam
Monitoring,evaluasi danpelaporan
Jumlah laporan akhirkegiatan prasaranawilayah
RPIJM 2017-2021
Programperlindungan dankonservasi sumberdaya alam
Peningkatan peranserta masyarakatdalamperlindungan dankonservasi SDA
jumlah Laporanpenanganan lahankritis sumber daya airyang ada diKabupatenKarangasemjumlah lahan kritisyang tertangani diKabupatenKarangasem
Programpeningkatanpromosi dankerjasama investasi
peningkatankoordinasi dankerjasama dibidang penanamanmodal denganinstansi
Frekuensiterselenggaranyakoordinasi bidangpenanaman modalantara Pemda danDunia Usahapenyelenggaraan
pameran investasiFrekuensi pameraninvestasi yang diikuti
Monitoring danevaluasi realisasiinvestasi diKabupatenKarangasem
Frekuensiterselenggaranyamonev investasi diKabupatenKarangasem
4
TARGETTUJUAN URAIAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA
KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DANSASARAN (STRATEGI) KET
URAIAN INDIKATOR TUJUAN
1 2
KEGIATAN
Jumlah perusahaanyang dimonitoring dandievaluasi
Jumlah laporanPenanaman Modalyang tersusun
ProgramPeningkatan ikliminvestasi danrealisasi investasi
kajian profilinvestasi unggulansektor primerKabupatenKarangasem
Jumlah buku hasilkajian tentang prospekinvestasi unggulansektor primer diKabupatenKarangasemkajian profil
investasi unggulansektor sekunderKabupatenKarangasem
Jumlah Buku hasilkajian tentang prospekinvestasi unggulansektor sekunder diKabupatenKarangasemkajian profil
investasi unggulansektor tersierKabupatenKarangasem
Jumlah Buku hasilkajian tentang prospekinvestasi unggulansektor tersier diKabupatenKarangasemProgram
Peningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerah
Pengkajian/penyusunan potensipendapatan aslidaerah
jumlah Buku Hasilkajian terhadappotensi pendapatanasli daerah
PenyusunanAnalisa StandarBelanja KabupatenKarangasem
Jumlah Buku ASByang tersusun
ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
Penguatankelembagaan timkoordinasipenanggulangankemiskinan (TKPK)
Jumlah Laporanpelaksanaanpenganggulangankemiskinan daerah
Jumlah Laporanevaluasi kinerjapenanggulangankemiskinan daerah persemesterJumlah data basekeluarga miskinKabupatenKarangasemWebsite informasikemiskinanpeta kemiskinan
Programpeningkatan sistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH
Rencana AksiDaerahpengawasan danpengendalianpembangunandaerah
jumlah Laporan aksipencegahan danpemberantasankorupsi yang tersusun
5
TARGETTUJUAN URAIAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA
KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DANSASARAN (STRATEGI) KET
URAIAN INDIKATOR TUJUAN
1 2
KEGIATAN
2 Tersedianya data daninformasi pembangunandaerah yang berkualitas
100% Data dan informasipembangunan daerahyang aktual dan dapatdipertanggungjawabkan
Persentaseresponden yangpuas dengankualitas data daninformasipembangunandaerah yangdisajikan Bappeda
90% 95% 100% 100% 100% Meningkatkankualitas datapendukungperencanaandaerah
ProgramPengembanganData/Informasi
Penyusunan danpengumpulandata/informasikebutuhanpenyusunandokumenperencanaan
Jumlah datapembangunan yangtersusun (KarangasemMembangun, bukusaku, dan penguatansistem aplikasidatabase KabupatenKarangasem)
PenyusunanProfile Daerah
Profil DaerahKabupatenKarangasem, SIPDyang tersusun
Monitoring danevaluasi programCBD
Jumlah laporan hasilmonitoring danevaluasi CBD yangtersusun
Cakupan DesaPekraman yangdimonitoring programCBDnya
Program KerjasamaPembangunan
Identifikasi daninventarisasiinovasi masyarakatyang bisamenunjangperkembaganristek
inovasi masyarakatyang masuk nominasiristek (Buku Ristekdan SIDA)
Jumlah proposallomba yang tersusun
Programpeningkatanpenerapanteknologipertanian/perkebunan
PenelitianPenggunaanJanggel Jagungsebagai PakanBasal padaPenggemukanSapi Potong
Jumlah Buku hasilpenelitianPenggunaan JanggelJagung sebagaiPakan Basal padaPenggemukan SapiPotong yang tersusun
3 Meningkatkan akuntabilitaskinerja dan PelayananBappeda KabupatenKarangasem
A Akuntabilitas kinerjaBappeda KabupatenKarangasem yang optimal
Nilai Evaluasi AKIPBappeda kabupatenKarangasem
B B A A A Penerapan SOP Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan Jasasurat menyurat
Jumlah Materai yangdiperlukan dalamPenyelenggaran JasaSurat Menyurat
Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
Persentase air, listrik,telepon yang terbayar
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang disamsat/berijin
Penyediaan JasaKebersihan kantor
Persentase alatkebersihan yangdiadakan dan jasacleaning service yangterbayar
Meningkatnya ketersediaan dankualitas data informasi pembangunandaerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerjadan pelayanan Bappeda kabupatenKarangasem
6
TARGETTUJUAN URAIAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA
KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DANSASARAN (STRATEGI) KET
URAIAN INDIKATOR TUJUAN
1 2
KEGIATAN
Penyediaan AlatTulis Kantor
Persentase alat tuliskantor yang diadakan
PenyediaanBarang Cetakandan Penggandaan
Persentase barangcetakan maupunpenggandaan yangdiadakan
Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
Persentase komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangdiadakan
Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang -undangan
Jenis dan volumebahan bacaan yangtersedia
Penyediaanmakanan danminuman
Volume makanan danminuman rutin danjamuan tamu yangtersedia
Rapat - rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
Frekuensi koordinasidan konsultasi keluardaerah
Penyediaan JasaTenagaPendukungAdministrasi /Teknis/ Keamanan
Volume tenagakontrak yang terbayar
Penyediaan biayacanang, bebantenpiodalan
Persentase canangdan banten yangtersedia untukpersembahyangansehari-hari, piodalandanpersembahyangan kepura sad kahyangan
Rapat - rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
Frekuensi koordinasidalam daerah yangdilaksanakan
ProgramPeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
Pengadaankendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraandinas yang diadakan
Pengadaanperlengkapangedung kantor
Jumlah perlengkapangedung yang diadakan
Pengadaanperalatan gedungkantor
Jumlah peralatangedung kantor yangdiadakan
Pengadaanmebeleur
Jumlah meubeleuryang diadakan
7
TARGETTUJUAN URAIAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA
KELUARAN3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DANSASARAN (STRATEGI) KET
URAIAN INDIKATOR TUJUAN
1 2
KEGIATAN
Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
Volume gedung kantoryang dipelihara
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas /operasional
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang dipelihara
Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor
persentase peralatangedung kantor yangdipelihara
Rehabilitasisedang/beratgedung kantor
Volume gedung kantoryang direhab
ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
Penyusunanlaporan capaiankinerja dan ikthisarrealisasi kinerjaSKPD
Jumlah Laporan(LKJIP danLKPJ/LPPD danlaporan Keuangan)yang tersusun dandisampaikan tepatwaktu
ProgramPengembanganWawasanKebangsaan
Perayaan hari-haribesar nasional dandaerah
Frekuensi Perayaanhari-hari besarnasional dan daerah
Amlapura, 13 Oktober 2016
NIP. 19670120 199703 1 003
Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem,
I Ketut Sedana Merta, ST., MTPembina Tk. I
8