PY-3F-PLGC-02_V00 Manual de Calidad.doc
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PLAN DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO: CONSTRUCCION Y MONTAJE DE NUEVA LINEA DE PRODUCCIONPC-26
MANUAL DE CALIDADCdigo N
PY-3F-PLGC-02Rev. N
0Contrato N
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MANUAL DE CALIDAD
CONTROL DE EMISION Y CAMIOSVersin
NFecha Descripcin Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
!"#!#!$" Para Aprobacin%has&ani 'otelo (
')pervisor de Controlde Calidad
'antiago 'araviaResidente de *bra
V+ctor Ceccarelli,erente de *peraciones
F!"#$% de &$ "e'!%!() '!*e)+e
PARA: Revisin Aprobacin Implementacin
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PLAN DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO: CONSTRUCCION Y MONTAJE DE NUEVA LINEA DE PRODUCCIONPC-26
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INDICE
Pg.
1 OJETO Y CAMPO DE APLICACI,N -2 USO DEL MANUAL DE CALIDAD -
!.$ *betivo -!.! Alcance -!./ Responsabilidades -!.- Distrib)cin "
3 INTRODUCCI,N "
/.$ Ele&entos estrat0gicos "/.! *rganigra&a general de la organi1acin " PLAN DE GESTI.N DE LA CALIDAD /SGC 2
-.$ Re3)isitos generales 2-.! Re3)isitos de la doc)&entacin 2
RESPONSAILIDAD DE LA DIRECCI,N $$".$ Co&pro&iso de la direccin $$".! En4o3)e al cliente $!"./ Pol+tica de la Calidad $!".- Plani4icacin $-"." Responsabilidad5 a)toridad 6 co&)nicacin $-
".7 Revisin por la direccin $"6 GESTI.N DE LOS RECURSOS $77.$ Provisin de rec)rsos $77.! Rec)rsos h)&anos $77./ 8n4raestr)ct)ra $27.- A&biente de trabao $2
REALIACI,N DE LA ORA $22.$ Plani4icacin de la reali1acin del prod)cto $22.! Procesos relacionados con los clientes $92./ Diseo 6 desarrollo $92.- Co&pras $;
2." Prod)ccin 6 prestacin del servicio !2.7 Control de los dispositivos de seg)i&iento 6 &edicin !!
4 MEDICI,N5 ANLISIS Y MEJORA !!9.$ ,eneralidades !!9.! 'eg)i&iento 6 &edicin !/9./ Control del prod)cto no con4or&e !-9.- Anlisis de datos !-9."
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19 OJETO Y CAMPO DE APLICACI,N
El presente
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299 D!%+"!?=!()
COPIA CONTROLADA RESPONSALE
1 Gerente de proyecto
2 Residente de Obra
3 Jefe QA/QC
4 Supervisor Mecnico/Supervisor Civi!
" Supervisor de #revenci$n de Ries%os
& A!'acenero
39 INTRODUCCI,N
/F=8N,EN8ER8A 'AC5 es )na organi1acin especiali1ada en trabaos de constr)ccin. Para la
eec)cin de los trabaos del Contrato5 ha previsto adec)ar s) Plan de ,estin de Calidad a la
nor&a 8'* ;$:!9.
3919 E&e#e)+
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,erente de Pro6ectos8ngF Victor Ceccarelli
Rp&: G;-$"!$//;E&ail.: vcecarelliHtres4ingenieria.co&
Residente de *bra8ngF 'antiago Iaravia
Rp&: G;--22$-
E&ail.: s1araviaHg&ail.co&
')pervisor
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9 PLAN DE GESTI,N DE CALIDAD
919 ReB?!%!+
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c. *tros doc)&entos5 procedi&ientos 6 registros 3)e en con)nto 4or&an el Plan de
,estin de Calidad.
>os doc)&entos 3)e la organi1acin re3)iera para aseg)rar la planeacin5 operacin 6
control de los procesos5 etc.
9291 Ge)e"$&!d$de%
/F=8N,EN8ER8A 'AC5 declara s) pol+tica 6 obetivos de calidad aplicable a los
trabaos del Pro6ecto.
/F=8N,EN8ER8A 'AC5 ha elaborado el presente
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c. Aseg)rar la identi4icacin de ca&bios 6 estado de revisin act)al de losdoc)&entos.
d. Aseg)rar la disponibilidad de las versiones pertinentes de los doc)&entos
aplicables se enc)entran en los p)ntos de )so.
e. Aseg)rar 3)e los doc)&entos per&anecen legibles e identi4icables.
4. Aseg)rar la identi4icacin de los doc)&entos de origen eterno 6 de s) control.
g. Prevenir el )so no intencionado de doc)&entos obsoletos5 6 aplicar )na
identi4icacin si son retenidos.
h. ,6< establece de ac)erdo al tipo de doc)&entos5 la elaboracin5 revisin 6
aprobacin de ac)erdo al sig)iente c)adro de detalle.
TIPO DE DOCUMENTO ELAORA REVISA APRUEA
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los procedi&ientos de control para las actividades segMn la especialidad sig)iendo lasespeci4icaciones t0cnicas proporcionadas por el Cliente.
N)estros Procedi&ientos de Control de Calidad aplicables al presente pro6ecto sonlistados en el Aneo >istado de Doc)&entos del P,C.
P"os registros per&anecen legibles5
identi4icados 6 son rec)perables.
PARA: Revisin Aprobacin Implementacin
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9 RESPONSAILIDAD DE LA DIRECCI,N
919 C"a disponibilidad de los rec)rsos necesarios ?a trav0s de la planeacin5 aprobacin 6
seg)i&iento a pres)p)estos@.
929 E)
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c. Proporciona )n &arco de re4erencia para establecer 6 revisar los obetivos de calidad
?a trav0s de re)niones de coordinacin de obra@
d. Es co&)nicada 6 entendida dentro de la organi1acin v0ase el doc)&ento Pol+tica de
CalidadQ.
e. 'e tiene establecido s) revisin peridica para &antenerla vigente ?v0ase la pagina
sig)iente: Declaraciones del Sistema de Gestin de Calidad 3F-INGENIERIA
SAC@.
99 P&$)!!=$=!()
991 O;e+!'a alta direccin de /F=8N,EN8ER8A 'AC5 ha establecido los obetivos de calidad
los c)ales son congr)entes con la pol+tica de calidad s)scrita por el ,erente
,eneral ?ver hoa anterior Declaraciones del 'iste&a de ,estin de Calidad@.
992 P&$)!!=$=!() de& P&$) de Ge%+!() de C$&!d$d
>a ,erencia ,eneral de /F=8N,EN8ER8A 'AC5 aseg)ra 3)e:
a@ El P,C se c)&plir5 para lo c)al se e4ect)aran re)niones de plani4icacin 6
coordinacin5 en 0stas se revisar el c)&pli&iento per&anente de los obetivos
de calidad de4inidos5
b@ 'e &antiene la integridad del P,C aMn c)ando se planean e i&ple&entan los
ca&bios en 0ste.
99 Re%>a ,erencia ,eneral de /F=8N,EN8ER8A 'AC5 tiene de4inida las
responsabilidades 6 el nivel de a)toridad de los diversos &ie&bros de la
organi1acin de obra5 6 aseg)ra 3)e 0stos son plena&ente conocidos por todas
las personas.
992 Re>"e%e)+$)+e de &$ D!"e==!()
En vista de las caracter+sticas e i&portancia 3)e representa la *bra5 el ,erente
,eneral ha designado co&o Representante de la Direccin al ,erente de Pro6ecto
PARA: Revisin Aprobacin Implementacin
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designado5 3)ien independiente de otras actividades5 tiene la a)toridad 6
responsabilidad para:
a. Aseg)rarse de 3)e se establecen5 i&ple&entan 6 &antienen los procesos
necesarios para c)&plir plena&ente con el Plan de ,estin de Calidad.
b. 8n4or&ar a la Alta Direccin sobre el dese&peo del Plan de ,estin de
Calidad 6 de c)al3)ier necesidad de &eora.
c. Aseg)rarse de 3)e se pro&)eva la to&a de conciencia de los re3)isitos del
Cliente en todos los niveles de la organi1acin.
993 Ca ,erencia ,eneral de /F=8N,EN8ER8A 'AC5tiene establecido )n procedi&iento
de revisin peridica del P,C5 para aseg)rar s) consistencia5 adec)acin 6
e4ectividad. >a revisin incl)6e la eval)acin de oport)nidades de &eora 6 la
necesidad de reali1ar ca&bios al P,C5 incl)6endo la pol+tica 6 los obetivos de
calidad. Esta revisin ser e4ect)ada por lo &enos )na ve1 cada ao5 el
responsable de la revisin del P,C ser el ,erente de Pro6ecto.
El Be4e C debe &antener los registros de las revisiones del P,C5 se llevar )na
lista de los doc)&entos 3)e ha6an sido &eorados.
96929 I)
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4. Reco&endaciones para la
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/F=8N,EN8ER8A 'AC5establecer e i&ple&entar )na &etodolog+a de inspeccin
?a trav0s de las reas solicitantes de los prod)ctos@ para aseg)rar 3)e los
prod)ctos e ins)&os ad3)iridos c)&plen con las especi4icaciones t0cnicas dadas
por el Cliente.
/F=8N,EN8ER8A 'AC5establecer en la in4or&acin de co&pra las disposiciones
para la veri4icacin a llevar a cabo en las instalaciones del proveedor5 co&o el
&0todo para la liberacin de cada prod)cto para la obra.
99 P""e%+$=!() de& %e"'!=!a revalidacin.
993Ide)+!!=$=!() +"$$!&!d$d
/F=8N,EN8ER8A 'AC5tiene establecido las instr)cciones 6 registros de calidad 3)e
per&itirn la identi4icacin 6 la tra1abilidad de los procesos constr)ctivos
eec)tados co&o parte de la prod)ccin correspondiente al Pro6ecto.
7.5.4P"!ed$d de& C&!e)+e
/F=8N,EN8ER8A 'AC5 tiene i&ple&entado )n &0todo para identi4icar5 veri4icar5
proteger 6 salvag)ardar los bienes 3)e son propiedad del Cliente. C)al3)ier bien
de propiedad del Cliente 3)e es considerado inadec)ado para s) )so se registrar
6 le ser co&)nicado al cliente5 con el propsito de 3)e el Cliente to&e acciones
preventivas.
99P"e%e"'$=!() de &$
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b( A)starse o rea)starse segMn sea necesario5
c( 8denti4icarse para poder deter&inar el estado de calibracin5
d( Protegerse contra a)stes 3)e p)dieran invalidar los res)ltados de la &edicin5
e( Protegerse contra los daos 6 el deterioro d)rante la &anip)lacin5 el &anteni&iento 6
el al&acena&iento5
49 MEDICI.N5 ANLISIS Y MEJORAS
4919 Ge)e"$&!d$de%
/F=8N,EN8ER8A 'AC5 ha plani4icado 6 establecido procesos de seg)i&iento5 &edicin5
anlisis 6 &eora5 para de&ostrar 3)e los servicios a brindar c)&plen con lo establecido
en el n)&eral 9.$ de la Nor&a 8'* ;$:!9. >o anterior incl)6e &etodolog+a 6 t0cnicas
estad+sticas aplicables5 6 el alcance de s) )so.
4929 Se*?!#!e)+< #ed!=!()
492919 S$+!%$==!() de& =&!e)+e
/F=8N,EN8ER8A 'AC5 deber recopilar in4or&acin relativa a la percepcin del
Cliente con respecto al c)&pli&iento de s)s re3)isitos i&pl+citos 6 epl+citos.
492929 A?d!+a
seleccin de los a)ditores 6 la reali1acin de la a)ditor+a deben aseg)rar la
obetividad e i&parcialidad del proceso de a)ditor+a. 'e debe evitar 3)e el a)ditor
sea )e1 6 parte5 es decir5 ning)na persona debe a)ditar a s) propia rea o
4)ncin.
>os responsables de las reas a)ditadas debern to&ar acciones para eli&inar las
no con4or&idades detectadas 6 s)s ca)sas. >as actividades de veri4icacin deben
incl)ir las acciones to&adas 6 el in4or&e de res)ltados de la &is&a.
492939 Se*?!#!e)+< #ed!=!() de &"
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de los procesos 3)e controlan la con4or&idad de la obra segMn las
especi4icaciones t0cnicas dadas por el Cliente. >os res)ltados sern )sados para
&antener 6 &eorar dichos procesos.
49299 Se*?!#!e)+< #ed!=!() de &$
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/F=8N,EN8ER8A 'AC5 tiene establecidas pa)tas para deter&inar5 recopilar 6 anali1ar
los datos apropiados para el anlisis de la idoneidad 6 la e4icacia del Plan de ,estin de
Calidad5 as+ co&o ta&bi0n identi4icar los p)ntos donde reali1ar &eoras.
499 Me;
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Revisar las acciones preventivas to&adas.
79 ANE8OS
,losario de 0r&inos
PARA: Revisin Aprobacin Implementacin