PSGA_007

Cdigo: PSGA-007 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL PETROPERU S.A. - REFINERIA TALARA Versin: 02 Fecha Aprob: 30.08.05

Procedimiento de No Conformidades, Acciones

Correctivas y Preventivas Pgina 1 de 5

Prohibido reproducir o hacer cualquier cambio sin autorizacin de Petrleos del Per PETROPERU S.A.

PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Cambios con respecto a la versin anterior

Se actualiza de acuerdo a la denominacin de los cargos de la organizacin aprobada el 25.08.2005 (Circular de Organizacin RRHH-DP-083-2005).

N DE COPIA CONTROLADA

FUNCIN RESPONSABLE DE LA COPIA

Cargo Firma Fecha

Elaborado por:

LUIS ADANAQUE R. COORDINADOR SGA

29.08.05

Revisado por:

OSCAR VERA G. REPRESENTANTE EQUIPO AMBIENTAL

30.08.05

Aprobado por:

GEORDIE MONTOYA G. REPRESENTANTE ALTA DIRECCION

30.08.05





1. Objetivo

El presente procedimiento tiene como objetivo la identificacin, manejo e investigacin de las No Conformidades, as como, la implementacin y seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas.

2. Alcance El presente procedimiento se aplica para el tratamiento de las No Conformidades reales o potenciales que se puedan producir durante el desarrollo de las actividades incluidas en el alcance del SGA de Refinera Talara.

3. Referencias Seccin 4.5.3 del Manual de Gestin Ambiental.

4. Responsables Responsables de rea/Unidad.

Representante de la Alta Direccin. Coordinador del SGA.

5. Definiciones y Abreviaturas

Accin Correctiva Accin tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situacin indeseable.

Accin Mitigadora Accin tomada inmediatamente para cambiar el efecto (impacto) de la No Conformidad detectada. Nota 1: Una accin mitigadora puede realizarse junto con una accin correctiva. Accin Preventiva Accin tomada para eliminar las causas de una potencial No Conformidad u otra situacin potencialmente indeseable.

No Conformidad Incumplimiento de requisitos especificados. Se aplica a la desviacin o ausencia de los requisitos especficos en las actividades de los procesos desarrollados por Refinera Talara.

SACP Solicitud de Accin Correctiva o Preventiva



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6. Descripcin A. Identificacin de No Conformidades

a) Durante las actividades diarias se pueden detectar situaciones anormales registradas en las Boletas Ambientales, el Coordinador del SGA evala si stas implican una No Conformidad al SGA y redacta la No Conformidad en el formato SACP (Anexo 1).

b) Durante las auditorias, el auditor redacta la No Conformidad en el formato SACP y lo incluye dentro del Informe de Auditoria, segn procedimiento de Auditorias Internas.

c) Durante la revisin del SGA por la Alta Direccin se pueden detectar No Conformidades, las cuales son redactadas por el Coordinador del SGA en el formato SACP.

d) Si como resultado de alguna comunicacin externa se detecta una No Conformidad, se comunica al Coordinador del SGA para redactar la No Conformidad en el formato SACP.

B. Investigacin de las causas y propuesta de Accin Correctiva

La SACP es entregada al Jefe de la Unidad/rea involucrada, para que investigue las causas de la No Conformidad, copia de la SACP es conservada por el Asistente de Proteccin Ambiental-USPA.

El Jefe de la Unidad/rea efectuar una investigacin de las causas que provocaron la No Conformidad identificada y propondr acciones correctivas que eliminen la probabilidad de su posterior ocurrencia. Las causas y las acciones correctivas propuestas (incluyendo plazos para su cumplimiento) sern registradas en el mismo formato. Las acciones correctivas que requieran la asignacin de un presupuesto se remitirn al Representante de la Alta Direccin para su VB; y proceder a continuacin con la implementacin de las acciones correctivas.

C. Implementacin de la accin correctiva

El responsable de la implementacin de las acciones correctivas ejecutar las actividades dentro de los plazos establecidos.

D. Cierre de la No Conformidad

Una vez concluido el plazo de implementacin de las acciones correctivas, el Coordinador del SGA o la persona que ste designe, realiza una seguimiento de las acciones correctivas, con la finalidad de verificar si han sido implementadas y si stas son efectivas. Si el resultado de la evaluacin es positivo, el Coordinador del SGA o la persona que ste designe cierra la No Conformidad firmando la SACP en la seccin correspondiente. En caso contrario, el Coordinador del SGA comunica al Representante de la Alta Direccin para que se pueda extender el plazo, modificar las acciones propuestas, proponer nuevas acciones correctivas, entre otras. Esta decisin ser registrada en el mismo formato.



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E. Implementacin de acciones preventivas Cualquier miembro del Equipo Ambiental puede redactar hallazgos encontrados en el Sistema de Gestin Ambiental, que no necesariamente constituyan una No Conformidad, pero que pudieran serlo posteriormente (potenciales No Conformidades). En este caso se procede de la misma forma que si se tratara de una No Conformidad, proponiendo una accin preventiva en el formato de Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva (SACP). De la misma forma, la accin ser implementada, se har un seguimiento y como cierre de la potencial No Conformidad se considerar la aprobacin de los resultados de las actividades propuestas.

7. Registros Solicitud de Accin Correctiva o Preventiva (SACP)

8. Anexos Anexo 1: Solicitud de Accin Correctiva o Preventiva (SACP).





ANEXO 1

Hallazgos identificados durante: Auditora Interna Actividades diaria Revisin del Sistema Otros

SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA (SACP) N SACP 00X

Fecha: Requisito de la Norma ISO 14001:

rea:

No Conformidad Observacin (Potencial No Conformidad)

Responsable del rea/Unidad:

Descripcin de la No-Conformidad Real o Potencial:

VB Responsable del rea/Unidad: VB Representante Alta Direccin / Auditor:

Investigacin de Causas:

VB Responsable del rea/Unidad:

Proposicin de la Accin Correctiva / Preventiva:

Descripcin Responsable Plazo

VB Responsable del rea/Unidad: VB Representante Alta Direccin:

Seguimiento de las Acciones Correctivas / Preventivas: Se cerr la No Conformidad: Si No Evidencias:

Comentarios:

VB: Fecha:

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