Prozessmanagement „in the move: Mit ADONIS NP bringen Sie Ihr … · 2016. 11. 29. · Mit ADONIS...
Transcript of Prozessmanagement „in the move: Mit ADONIS NP bringen Sie Ihr … · 2016. 11. 29. · Mit ADONIS...
Prozessmanagement „in the move":
Mit ADONIS NP bringen Sie Ihr Integriertes Management System
auf das nächste LevelRobert Strobl
BOC Group
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Staying on Top of Change
Der Versuch, kontinuierlicher Veränderung Herr zu werden
Freigeber,
Business-Analyst,
Prozess-Analyst
Anwendungs-
verantwortlicher
Risikomanager
Compliance-Officer Management Prozessmodellierer
Mitarbeiter
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Produkt und Service Strategie
Von Enterprise Assets zu Enterprise Knowledge
Prozesse und Aktivitäten
IT Anwendungen
§
Produkt Compliance Vorgabe
Dokumente und
Guidelines
Schnittstelle
R
Kontrollen
Risiken
Organisation
Akteure
Rollen
• Die Assets sind die "Bausteine" aus denen Ihr
Unternehmen zusammengesetzt ist.
• Die Zusammenhänge der Assets sind wie der
Bauplan für Ihr Unternehmen.
• Je mehr damit gearbeitet wird, je mehr
Szenarien abgebildet werden, umso mehr
Zusammenhänge entstehen.
• Durch die Verbindung der Assets
dokumentieren Sie Wissen.
• Durch die Auswertung über alle Assets
machen Sie entweder implizites Wissen
explizit oder gelangen überhaupt zu neuem
Wissen.
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Produkt und Service Strategie
Vollumfängliche Unterstützung prüfungsrelevanter Szenarien
§
Erstellung regulierter Inhalte wie
Prozesse, Dokumente, Maßnahmen
etc. (= Assets)
§
Prüfung und Validierung der Assets
anhand von internen und externen
Vorgaben
- Richtlinien
- Gesetze
- Governance-Regeln
- Branchen-Best-Practices
- etc.§
Freigabe der Assets nach inhaltlichen
und methodischen Aspekten sowie
Veröffentlichung nach Zielgruppen
und Rollen
Lesen und Nutzen
der veröffentlichten
Dokumentation
§ §
Auditieren und Prüfen
der veröffentlichten
Dokumentation
Features der „New Platform“:
• Nachvollziehbarkeit
• Historisierung
• Versionierung
• Archivierung (online, offline)
• Validierung
• Prüfregeln (4-Augen-Prinzip etc.)
• Publizieren (inkl. Gültigkeitsdatum)
• Prüfungsrelevante Dokumentation
• Rechte und Filter
• Analyse und Reporting
§
Archiv
Überarbeitung der regulierten
Inhalte oder Archivierung inkl.
Langzeitarchiv
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Produkt und Service Strategie
Configure & Integrate
Collaborate
&
Contribute
Create
Publish
&
Share
Analyse
&
Report
Manage
&
Control
Fokus: Umfassende Unterstützung des gesamten Lebenszyklus
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Szenario: Gesetzliche Änderung erfordert „Change“
Typische resultierende Fragestellungen im Geschäftsprozessmanagement
Welche Prozesse und Assets (Dokumente, IT, …) sind von der Änderung/Maßnahme betroffen?
Wie können Prozessdokumentation und Arbeitsanweisungen aktuell gehalten und gepflegt werden?
Wie bewerkstellige ich die nachvollziehbare Freigabe der Änderungen?
Wie kann ich die Einhaltung von Modellierungsrichtlinien sicherstellen?
Wie kommuniziere ich die Prozesse zu meinen Endanwendern?
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Auslöser für Change, Veränderungen
Maßnahme aufgrund gesetzlicher Anforderungen und Audit-Befunden
Maßnahme:
„Know your customer“
Prozess
„Neukunden anlegen“
Maßnahme
„Know your Customer“
Prozess
„Neukunde anlegen“
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Welche Prozesse und Assets sind betroffen?
Analyse aller betroffenen Assets, bspw. durch Matrizen
Prozess
„Neukunden anlegen“
Maßnahme
„Know your Customer“
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Welche Assets sind von der Maßnahme betroffen?
Mit wem muss ich sprechen? Verantwortliche identifizieren.
Prozess
„Neukunden anlegen“
Abstimmung mit Verantwortlichem
des betroffenen Prozesses
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Prozessdokumentation aktualisieren
Aktuelle Prozesse – Änderungen einfach einpflegen
Prozess
„Neukunden anlegen“
Neuen Schritt anlegen
Rollen, Anwendungen,
mitgeltende Dokumente etc.
hinterlegen
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Änderungen geführt und nachvollziehbar freigeben
Alle anstehenden Freigaben im Blick
Dashboard des
Freigabeworkflows
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Änderungen geführt und nachvollziehbar freigeben
Grafischer und tabellarischer Modellvergleich
Neuer Task
aufgrund der Maßnahme
Vergleich zweier
Modellversionen
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Änderungen geführt und nachvollziehbar freigeben
Überprüfung der Modellierungsrichtlinien
Methodische Vorgaben
und Modellierungsrichtlinien
prüfen und sicherstellen
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(Neue) Prozesse an Endanwender kommunizieren
Personalisierte Einstiegsseiten für jeden Anwender
Personalisierte myViews durch
Rollenauswahl
Meine Prozesse
Dokumente in
meinen Prozessen
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Prozesse an Stakeholder kommunizieren
Prozesslese- und -analysesichten für jeden Geschmack
Grafische und textuelle
Prozess-Lesesichten
Mächtige grafische
Auswertungen
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Zutaten für eine integrierte Sicht
Staying on Top of Change
Geschäftsebene
Anwendungsebene
Technologieebene
Risiken und
Kontrollen
Projekte und
Maßnahmen
OrganisationKennzahlen
Strategie
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Auswirkungen auf die IT
Typische Fragestellungen im Enterprise Architecture Management
Sind IT-Services von dieser Änderung betroffen?
Um welche Services und Anwendungen handelt es sich überhaupt?
Mit wem müssen die geplanten Änderungen abgestimmt werden?
Hat dies Einfluss auf die IT-Roadmap?
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Integration der Managementsysteme
Austausch der relevanten Elemente
PROZESSE
ANWENDUNGEN
Unternehmensarchitektur-
management
Geschäftsprozess-
management
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Zusammenspiel zwischen ADONIS & ADOIT
Startpunkt für die Analyse der Auswirkungen auf die IT
Geschäftsprozesse aus ADONIS
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Einen Überblick gewinnen
Mit dem Architecture Navigator die Unternehmensarchitektur analysieren …
Vom zu ändernden Geschäftsprozess …
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Einen Überblick gewinnen
… Abhängigkeiten dynamisch verfolgen …
… über die betroffenen Anwendungen…
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Einen Überblick gewinnen
… und potenzielle Auswirkungen identifizieren
… zu bereitgestellten Schnittstellen …
… und indirekt betroffenen
Anwendungen
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Verantwortliche identifizieren
Wer ist zu involvieren?
Die Ansprechpartner identifizieren
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Auswirkungen analysieren
Blick in die Zukunft
Geplante Änderungen mitberücksichtigen!
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Staying on Top of Change
Zutaten für eine integrierte Sicht
Geschäftsebene
Anwendungsebene
Technologieebene
Risiken und
Kontrollen
Projekte und
Maßnahmen
OrganisationKennzahlen
Strategie
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Auswirkungen auf Risikomanagement und IKS
Typische Fragestellungen in Governance, Risk & Compliance
Welche Risiken und Kontrollen sind von dieser Änderung betroffen und wer ist für sie verantwortlich?
Wirkt sich die Änderung auf die Risikobewertung und die Gültigkeit der Kontrolltests aus?
Wie werden die resultierenden Aufgaben im Unternehmen verteilt?
Wie reporte ich die Resultate?
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Vernetzung Ihrer Risiken mit den Geschäftsprozessen
Analyse der Auswirkungen auf Risikomanagement und IKS
Dem Prozess zugeordnete Risiken
Geschäftsprozesse in ADONIS
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Einen Überblick gewinnen
Risiken der Neukundenanlage, inklusive Verantwortlichkeiten
Identifikation von
Verantwortlichkeiten und Rollen
Strukturierung der Kataloge anhand
von Gruppierungen
Aufbau von Risikokatalogen
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Auswirkungen analysieren
Werten Sie die auftretenden Risiken bspw. nach FMEA aus
Graphische Darstellung der
Risikobewertung
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Anpassungen durchführen
Ad-hoc Bewertung der Risiken oder Delegation der Aufgaben
Kontext-spezifische ad-hoc
Bewertung
Delegation der Aufgaben gemäß
Verantwortlichkeiten und Rollen
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Einen Überblick gewinnen
Kontrollen im Zuge der Neukundenanlage
Matrixdarstellung von
Prozessen – Risiken – Kontrollen
inklusive der Risikobewertung
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Einen Überblick gewinnen
Kontrollen im Zuge der Neukundenanlage, inklusive Verantwortlichkeiten
Identifikation von
Verantwortlichkeiten und Rollen
Auswertung der Wirksamkeit der
zugeordneten Kontrollen
Aufbau von Kontrollportfolios
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Auswirkungen analysieren
Prüfen der Gültigkeit der Kontrollwirksamkeit im Kontext der Neukundenanlage
Einschätzung erforderlicher
AdaptionenGraphische Darstellung des
Gültigkeitszeitraumes
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Anpassungen durchführen
Ad-hoc Test der Kontrollen oder Delegation der Aufgaben
Kontext-spezifischer ad-hoc Test
Delegation der Aufgaben gemäß
Verantwortlichkeiten und Rollen
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Staying on Top of Change
Benutzerspezifisches Risikomanagement- und IKS-Cockpit
Übersicht und Status der
Risikobewertungen und Kontrolltests
Direkte Bewertung von Risiken und
direktes Testen von Kontrollen
Aufruf von Reports und
Analysen
Vernetzung mit der
Unternehmenslandschaft
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Resultate berichten
Individuelle Berichts- und Auswertungsmöglichkeiten
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Staying on Top of Change
Zutaten für eine integrierte Sicht
Geschäftsebene
Anwendungsebene
Technologieebene
Risiken und
Kontrollen
Projekte und
Maßnahmen
OrganisationKennzahlen
Strategie
R
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Staying on Top of Change
Der Versuch, kontinuierlicher Veränderung Herr zu werden
Freigeber,
Business-Analyst,
Prozess-Analyst
Anwendungs-
verantwortlicher
Risikomanager
Compliance-Officer Management Prozessmodellierer
Mitarbeiter
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Geschäftsebene
Anwendungsebene
Technologieebene
Risiken und
Kontrollen
Projekte und
Maßnahmen
OrganisationKennzahlen
Strategie
§
R
Staying on Top of Change
Die Lösung, um kontinuierlicher Veränderung Herr zu werden
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Staying on Top of Change
Die Lösung, um kontinuierlicher Veränderung Herr zu werden
Freigeber,
Business-Analyst,
Prozess-Analyst
Anwendungs-
verantwortlicher
Risikomanager
Compliance-OfficerManagement
Prozessmodellierer
§
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Staying on Top of Change
Die Lösung, um kontinuierlicher Veränderung Herr zu werden
Freigeber,
Business-Analyst,
Prozess-Analyst
Anwendungs-
verantwortlicher
Risikomanager
Compliance-OfficerManagement
Prozessmodellierer
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Und was bedeutet nun ADONIS NP eigentlich?
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Produkt und Service Strategie
Operations als weiterer BOC Geschäftsbereich
Der Betrieb unserer Produkte stellt mittlerweile einen eigenen Geschäftsbereich für BOC dar.
Hierbei wird umfassende Flexibilität im Leistungsportfolio und Sicherheit angeboten.
"You Host"(On-Premise)
"We Host"(SaaS - Individual)
"We Host"(SaaS - Standard)
Lizenzkauf Lizenzkauf oder -miete LizenzmieteLIZENZ
KONFIGURIERBARKEIT
Gesteuert & verwaltet durch KundenGesteuert durch Kunden,
verwaltet von BOC
Gesteuert & vewaltet durch
BOCUPDATES
Kunde BOC BOCINFRASTRUKTUR
Kunde BOC BOCOPERATIVES
MANAGEMENT
Kundenabhängig
Ja JaCLOUD
ZUGANG
Verpflichtend für Software-Updates
und Support-ServicesVerpflichtend InkludiertLIZENZPFLEGE
DATENSTANDORT
Nein
Primär CH, Backup DE Primär CH, Backup DE
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Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit!
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung:
Impressum: Medieninhaber und Hersteller: BOC Products & Services AG, Verlags- und Herstellungsort: Wien, Österreich; https://www.boc-group.com/impressum
Robert Strobl
Geschäftsführung
Senior Management Consultant
BOC Group (Österreich)
Ewald Augustin
Key Account Manager
Senior Management Consultant
BOC Group (Österreich)
Gerhard Schweng
Business Development
Senior Management Consultant
BOC Group (Österreich)