Proyecto de Inversion Privado de Prendas_intimas

8/11/2019 Proyecto de Inversion Privado de Prendas_intimas

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UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDE CARRION 1

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ECONOMIA

CAPITULO I1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1. ANTECEDENTES GENERALES

El presente estudio se realiza a nivel de pre factibilidad para la instalacinde una empresa de confecciones de prendas ntimas para damas a la cualdenominaremos MININAS S.A.C .

1.2. NATURALEZA Y EXTENCION:

El proyecto pertenece al sector industrial de confecciones estando dedicadoespecficamente en la confeccin de prendas ntimas para damas.El producto principal tendr como caracterstica principal el mayorcomponente como es la tela de algodn. l mbito de accin del proyectoes en el Distrito de Yanacancha.

1.3. IMPORTANCIA

La realizacin del presente proyecto es importante por lo siguiente:

- Porque contribuye a la industrializacin del distrito desde elpunto de vista econmico por que propone la produccin de un

bien, en este caso la confeccin de un prenda de vestir conmiras de obtener un determinado resultado o ventajaseconmicas

- Para un inversionista porque representa una alternativa deinversin para el destino de capitales en una actividad y a la vezrentable que es el principal objetivo de toda inversin.

- Para los usuarios, en este caso los demandantes de prendas

ntimas por que la puesta en marcha e implementacin del-


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Proyecto significara un incremento de alternativas de eleccinpudiendo as elegir entre ms variedad de productos.

- Para el estado ya que por la actividad productiva desarrolladagenerara puestos de trabajo que es un imperativo nacionaladems de tributar mediante impuestos por la actividadeconmica efectuada.

1.4. OBJETIVOS1.4.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO. La creacin de una empresa confeccionista de prendas ntimas

en la provincia de Pasco. Posicionamiento del mercado. Satisfacer la demanda insatisfecha del Distrito de Yanacancha. Obtener un nivel de rentabilidad mayor a los que nos ofrece el

mercado. Generar puestos de trabajo.

1.5. UBICACIN.

1.5.1. Clasificacin Internacin Industrial Uniforme( C.I.I.U )

- Gran grupo 3

Industrias manufactureras

- Divisin 3.2Textiles: prendas de vestir

- Agrupacin 3.2.2Textiles y prendas de vestirSUB GRUPO: 3220 Fabricacin de prendas de vestir


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1.7. METODOLOGIA DE TRABAJO

Para un buen desarrollo del estudio y el cumplimiento de los fines yobjetivos trazados, se llev a cabo la siguiente metodologa:

a) Investigacin y levantamiento de informacin primaria, atreves deprocedimientos de investigacin de mercado en diversas entidades,empresas y personales (usuarias del producto).

b) Transformacin, interpretacin y uso de la informacin recopiladas en eltrabajo de campo.

c) Recoleccin de datos de datos secundarios a entidades estatales yprivadas como INE, BCRP, etc.

d) Interpretacin y procesamiento de dicha informacin, para su uso comomaterial y uso como materia y herramienta complementaria y necesariapara formular conclusiones.

1.8. CRONOGRAMA DEL TRABAJO PARA ELABORACION DELPROYECTO

En el presente grafico de Gantt se ha ordenado cronolgicamente lasetapas que se han llevaran a cabo para la realizacin del presente estudioconsiderando la secuencia lgica de cada una de ellas, as como tambin eltiempo de duracin de cada etapa el mismo que a sido fijado en semana

anteriores como podemos apreciar en el siguiente cuadro.


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F O R M U L A C I O N Y E V A L U A C I N D E P R O Y E C T O S D E I N V E R S I O NFACEC

ACTIVIDAD

MESES

INTRODUCCIONMAYO JUNIO JULIO

15 22 26 29 6 13 20 27 4 11 18 25ELABORACION DE LA IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL

PERFIL

Diseo elaborado delplan de trabajo

x x

recopilacin : - Primaria x x

Secundaria x

procesamiento de lainformacin

x X

trabajo en gabinete x

formulacin delproyecto

x

Evaluacin delproyecto

x x

ELABORACION DE LA EVALUACION DEL PROYECTORevisin preliminar delproyecto

X

Impresin X

Presentacin XPRESENTACION, LAVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

exposicin del proyecto X

- Levantamiento de inform- Encuestas, entrevistas,

talleres grupales - Estudio de Diagnstico E

econmico

- Presupuesto paraimplementacin con recuhumanos tcnico, materiatecnolgicos

- - Impresin del perfil- 2 originales y 1 copia


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CAPITULO II

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. DEFINICION DEL AREA GEOGRAFICA.

El rea geogrfica en la cual se ha realizado en presente estudio demercado es la regin de Pasco y particularmente el distrito de Yanacanchade los niveles socio econmico medio y medio alto.

2.2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO OBJETIVO

La poblacin del mercado objetivo son mujeres de 15 aos a ms, de nivel

socio econmico medio y medio alto que cuentan con un nivel de ingresosideal que le posibilitara adquirir el producto.


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2.3. DEFINICION DEL PRODUCTO

El producto a ofertarse o producirse para el mercado sealado es:

PRENDAS INTIMAS DE ALGODN

2.4. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Las Prendas a confeccionarse renen las siguientes caractersticas:

Estar confeccionada con algodn de calidad de exportacin.Llevar elstico en la cintura y estar revestida de banda de tal forma

que permita una adecuada elasticidad con respecto al tejido y lasaberturas de los muslos contaran con un acabado tambin de banda, esdecir que el elstico estar revestido por la misma tela .El color de las mismas debe ser resistente al lavado y no sufrirvariaciones como encogimiento.Se presentara a la venta en unidades y envases plsticos de polietileno.

2.5. ANALISIS DE LA DEMANADA

2.5.1. A quines est dirigido el Producto?

El producto est dirigido a mujeres de 15 aos a mas, de nivelessocio econmico medio y medio alto.

2.5.2. Demanda Potencial

La demanda potencial estar conformada por el segmento dedemandantes antes mencionado y particularmente las que tienenpreferencia por el uso de prendas ntimas de algodn.


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( )

( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( )

Cabe sealar que se utiliza el margen de error de 5% porque nmerototal de demandantes del producto es mayor a 10000. Luego dehaber determinado el tamao de la muestra de 354 encuestas serealizar las mismas obtenindose el comportamiento de nuestrademanda.

2.6. ANALISIS DE LA ENCUESTA

Pregun ta No. 1

Podra sealar que Calidad de Prendas ntimas usa Usted?

Objetivo de la pregunta: Conocer qu calidad de prendas ntimas son las que

compran con mayor frecuencia.


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Cuadro No. 2

Pregunta No. 1 Qu compra con mayor frecuencia?

VARIABLE NUMERO PORCENTAJE

Algodn 288 81%

Otros 66 19%

TOTAL 354 100,00%

Fuente: La encuestaAnlisis: El 81% de las mujeres encuestadas adquieren con mayor frecuencia lasprendas ntimas de algodn, frente a un 19% que compra con frecuencia otracalidad de prendas.

0

100

200

300

12

288

81%

66

19%

Podra sealar que Calidad dePrendas ntimas usa Usted?

Algodn

Otros


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Pregun ta No. 2

Con que frecuencia adquiere sus prendas ntimas?

Objetivo de la pregunta : Determinar en qu frecuencia de prensas ntimasprefiere el mercado objetivo del presente proyecto.

Cuadro No. 3

Fuente: La encuesta

Anlisis: La poblacin femenina adquiere mensualmente el 59% de prendantima, el 29% por trimestre, mientras que el resto adquiere anualmente dichaprenda. En virtud de estos resultados es notoria la preferencia por prendasntimas, las cuales deben convertirse en el producto principal.

Mensual59%

Trimestral23%

Anual18%

Con que frecuencia adquiere susprendas ntimas?

Pregunta No. 2 Con que frecuencia adquiere sus prendas ntimas?

VARIABLES NUMERO PORCENTAJEMensual 209 59%

Trimestral 81 23%

Anual 64 18%

TOTAL 354 100%


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Pregun ta No. 3

En qu proporcin adquiere sus prendas ntimas mensualmente?

Objetivo de la pregunta: Establecer en qu proporcin se adquieren susprendas ntimas mensualmente le mayor el mercado femenino.

Cuadro No. 4

Pregunta No. 3 En qu proporcin adquiere sus prendas ntimasmensualmente?

VARIABLES NUMERO PORCENTAJE

De cero a uno 99 28%

Dos a tres 212 60%

Tres a mas 43 12%

TOTAL 354 100%

Anlisis: En virtud de lo analizado se determina que el 60% de las encuestadasprefieren comprar sus prendas ntimas de 2 a 3, mientras el 28% lo adquiere de 0a 1 y el resto prefiere comprar de 3 a ms prendas ntimas mensualmente.

De cero a uno

Dos a tres

Tres a mas

99

212

43

28%60%12%

En qu proporcin adquiere susprendas ntimas mensualmente?

Series2 Series1


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0

50

100

150200

Verano Invierno Otoo

138

198

1839% 56% 5%En qu periodo de ao

adquiere sus prensas intimas?

Series1

Series2

Pregun ta No. 4

En qu periodo de ao adquiere sus prensas intimas?

Objetivo de la pregunta: Determinar el tipo de mercado competidor delpresente proyecto

Cuadro No. 5

Pregunta No. 4 Dnde adquiere sus prendas de vestir?


Verano 138 39%

Invierno 198 56 %

Otoo 18 5 %

TOTAL 354 100%

Fuente: La encuesta

Anlisis: Como se puede apreciar en la grfica presentada, el periodo de tiempoms fuerte es en el Invierno con un 56%, ya que en el poca de verano laaceptacin menos con un 39%.


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0

200

Tiendascomerciales

Boutiques Otroslugares

131 163

6037% 46% 17%

Dnde acostumbra comprasus prendas ntimas

normalmente?

Series1

Series2

Pregun ta No. 5

Dnde acostumbra compra sus prendas ntimas normalmente?

Objetivo de la pregunta: Conocer el grado de satisfaccin del lugar en dondeprefieren comprar sus prendas ntimas las femeninas

Cuadro No. 6

Pregunta No. 5 Dnde acostumbra comprar sus prendas ntimas normalmente?


Tiendas comerciales 131 37 %

Boutiques 163 46 %

Otros lugares 60 17 %

TOTAL 354 100%

Fuente: La encuesta

Anlisis: Se identifica que el 46% de las encuestadas compran normalmente enboutiques, frente al 37 % que prefieren adquirir en tiendas comerciales lo cualtomaremos como estrategia para satisfacer al mercado


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Pregun ta No. 6

Qu busca al adquirir esta prenda?

Objetivo de la pregunta: Determinar las variables de insatisfaccin de losclientes

Cuadro No. 7

Pregunta No. 6 Qu busca al adquirir esta prenda


Higiene 70 20 %

Seguridad, comodidad y presentacin 259 73 %

Otros 25 7 %

TOTAL 354 100%

Fuente: La encuesta

Anlisis: En virtud de lo recabado es claramente deducible que lo que las damasprefieren es Seguridad, Comodidad y presentacin en sus prendas ntimas con un73% ya que el 20 % de las damas prefieren la higiene.

0

100

200300

12

70

20%

259

73%

Qu busca al adquirir estaprenda?

Higene

Seguridad, comodidad ypresentacion


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Pregun ta No. 7

Que lo induce a su seleccin?

Objetivo de la pregunta: Determinar la su eleccin las fminas de acuerdo a lacalidad y el precio del producto.

Cuadro No. 8

Pregunta No. 7 Que lo induce a su seleccin?


Calidad 170 48 %

Precios 103 29 %

Otros 81 23 %

TOTAL 354 100%

Fuente: La encuesta

Anlisis: Cmo se puede observar el 48% de las mujeres prefieren las prendas

ntimas por la calidad con un 48%, el 29% lo prefieren por el precio y el resto sonindiferentes.

0

20

40

60

80100

120

140

160

180

Calidad Precios Otros

170

103

81

48% 29% 23%

Que lo induce a su seleccin?

NUMERO

PORCENTAJE


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Importados55%

Nacional40%

Otros5%

Qu marcas de prensas intimas usaUD?

Pregun ta No. 8

Qu marcas de prensas intimas usa UD?Objetivo de la pregunta: Conocer que marcas de prendas ntimas prefiere elmercado femenino.

Cuadro No. 9

Pregunta No. 8 Qu marcas de prendas ntimas usa UD?


Importados 196 56%

Nacional 141 40 %

Otros 17 5 %

TOTAL 354 100%

Fuente: La encuesta

Anlisis: En virtud de lo recabado es deducible que el 56% de la poblacinfemenina usa prendas importadas, seguida de un 40% de prendas nacionales y un5% de otras prendas ntimas.


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0 100 200 300

Algodn

Sinttico

Otros

276

50

28

78%

14%

8%

De qu calidad prefera?

NUMERO

PORCENTAJE

Pregun ta No. 9

De qu calidad prefera?Objetivo de la pregunta: Evidenciar la insatisfaccin de los clientes en cuanto alas prendas ofertadas actualmente por el mercado textil, a fin de determinar siel servicio de reajustes tendr la acogida esperada.

Cuadro No. 10

Pregunta No. 9 De qu materias prefera?

VARIABLES NUMERO PORCENTAJEAlgodn 276 78%

Sinttico 50 14%

Otros 28 8%

TOTAL 354 100%

Fuente: La encuesta

Anlisis: En virtud de lo recabado es deducible que el 78% de la poblacinfemenina usa prendas de algodn, seguida de un 14% de prendas sintticas y un8% de otro material de prendas ntimas.


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0

50

100

150200

250

300

Entero Matizado Con diseo

251

46 57

71%

13% 16%

En qu color prefiere UD?

NUMERO

PORCENTAJE

Pregun ta No. 10

En qu color prefiere UD?

Objetivo de la pregunta: Evidenciar el color que preferencia que tienen lasfemeninas en cuanto a las prendas ofertadas actualmente por el mercado textil.

Cuadro No. 11

Pregunta No. 10 En que color lo prefiere UD?


Entero 251 71 %

Matizado 46 13 %

Con diseo 57 16 %

TOTAL 354 100 %

Fuente: La encuesta

Anlisis: En virtud de lo recabado es deducible que el 71% de la poblacinfemenina usa prendas de color entero, seguida de un 13% de prendas matizadasy un 16% de otras prendas con diseo.


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0

100

200

NeutrosBasicos

Intensos

124159

71

35%45%

20%

La preferiras en que tonos?

Series1Series2

Pregun ta No. 11

La preferiras en que tonos?Objetivo de la pregunta: Detectar de que tonos prefieren las femeninas y laacogida esperada en el mercado.

Cuadro No.12

Pregunta No. 11 La preferiras en que tonos?


Neutros 124 35%

Bsicos 159 45 %

Intensos 71 20%

TOTAL 354 100%

Fuente: La encuesta

Anlisis: En efecto las damas del Distrito de Yanacancha van a preferir un 45%los colores bsicos, y como tambin el 35% deducen colores neutros y el resto loprefieren colores intensos.


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2.7.ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

La demanda de prendas ntimas de algodn ha tenido una tendenciacreciente para productos de calidad y marca. Que son adquiridos pordemandantes de niveles socios econmicos medios y medio altos, esto ensu mayora explicando que el nivel socio econmico medio alto ha idoacrecentando sus ingresos, esto tendr principal incidencia en el mercadoconsumo, sea la demanda en donde ha ido un comportamientosatisfactorio.

2.8.ELABORACIN DE LA ENCUESTA

Para poder cuantificar cual es el nmero de encuestas a realizar seprocedi a formular una encuesta piloto en donde se pregunt a 100personas del segmento de mercado lo siguiente:

USA UD PRENDA S INTIMA S DE A LGODN?

NUMERO DE MUJERES EN EL DISTRITO DE YANACANCHA PASCO 2013

Cuadro No.13

DISTRITO POBLACIONMUJERES

INCIDENCIAPORCENTUAL

CANTIDAD DEENCUESTAS

Yanacancha 15158 49.56% 354

Fuen te: INEI (Com pen dio Est adst ico 2012)


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2.11. PROYECIONES

CALCULO DEL CONSUMO ANUAL POR CONSUMIDOR

Para efectos de proyectar la demanda futura de prendas ntimas nosubicaremos en un escenario pesimista y con un nivel de confiabilidad del95% .Obteniendo as un clculo de consumo mensual ms depurado

CONSUMO MENSUAL X 12 MESES = CONSUMO ANUAL

2 X 12 = 24

2.11.1. PROYECCIONES DE LA POBLACION

Segn los datos del INTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA seobtiene que la tasa de crecimiento anual es 1.4% en el distrito deYANACANCHA

TASA DE CRECIMIENTO = 1.4 %

Entonces proyectando con la tasa de crecimiento tenemos las Siguientesproyecciones

POBLACION PROYECTADA Cuadro No.15

Ao POBLACI N2013 7732014 783

2015 7932016 8042017 8152018 826

Fuente: Elaboracin pro pia


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2.12. PROYECCIN DE LA DEMANDA:

Una vez que hemos proyectado la poblacin para el periodo 2014 al2018 podremos hallar el consumo anual total, ya que tenemospoblacin proyectada.

PROYECCIN DE LA DEMANDA ANUAL

Cuadro No.16

Fuente: Elaboracin prop ia

2.13. ANALISIS DE LA OFERTA:

2.13.1. Quines son los productores?Los productores de prendas ntimas de algodn en este caso de

calidad similar a ala ofertada por el presente proyecto, se hallan enfbricas de confeccin grande y mediana, contando adems conbuena Presentacin de producto y gozando ya de un prestigio yposicionamiento en el mercado.

AO DEMANDA2013 18552

2014 18792

2015 19032

2016 19296

2017 19560

2018 19824


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2.13.2. Ubicacin geogrfica: La ubicacin geogrfica de nuestro proyecto estar localizada en laprovincia de Pasco.

2.13.3. Capacidad instalada de las empresas competidoras:

En nuestro mercado objetivo no existen empresas dedicadas a laconfeccin de prendas ntimas, todo este mercado es abastecido pormayoristas que ofrecen estos productos de Lima.

2.13.4. Proyeccin de la oferta

La proyeccin de la oferta se efectu para los aos 2014-2018,

Siendo en consumo mensual de prendas ntimas 24

PROYECCIN DE LA OFERTA ANUAL

Cuadro No.17

Fuente: Elaboracin p ropia

AO OFERTAESTIMADA

2013 185522014 185522015 185522016 185522017 185522018 18552


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2.14. BALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA:

2.14.1. Determinacin de la demanda insatisfecha:

Se determin la demanda insatisfecha restando la demandaproyectada menos la oferta proyectada, ambas a un 95% delnivel de confiabilidad obteniendo la siguiente serie.

DEMANDA INSATISFECHA

Cuadro No.18

AO DEMANDAPROYECTADA

OFERTAPROYECTADA

DEMANDAINSATISFECHA

2013 18552 18552 02014 18792 18552 2402015 19032 18552 4802016 19296 18552 7442017 19560 18552 10082018 19824 18552 1272

Fuente: Elaboracin prop ia

2.15. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO:

2.15.1. Canales de distribucin utilizados por la competencia:

El presente anlisis nos permitir obtener las pautas adecuadas para

la elaboracin y posteriormente ejecucin de una estrategiacomercial. A saber las empresas adoptan dos canales dedistribucin, las cuales son:


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a) Canal indirecto: En el cual las empresas envan sus vendedores a

los puntos de venta, en este caso los minoristas, los cuales seencargan de las ventas, cabe sealar que las empresas estn bienposicionadas en el mercado por una serie de factores como son lacalidad, publicidad, precio, etc. Pero siendo la calidad el factor msresaltante que influye en el posicionamiento del producto. Ademscuentan con una cartera de clientes que estn distribuidos endiversos puntos sealados, siendo esta una de las mayores ventajasde las que se cuentan en este canal.

b) Canal directo: Este canal es tambin utilizado por la competenciapuesto de que ofrece ventajas saltantes como son grandesvolmenes de ventas que permiten luego der aplicar incentivos comodescuentos por cantidades, bonificaciones por volmenes decompra, y otras formas de promociones. Este canal estrepresentado por la cadena Productos Mayoristas Minoristas Consumidor.

2.16. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN:

2.16.1. Producto:

Como se fue sealado anteriormente las prendas ntimas son fabricadasen el ms fino algodn, el mismo que cuenta con caractersticas que lohacen superior a cualquier tela sinttica como es, indeformable, no

destie, no produce calor, etc.


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2.16.2. Marca: La marca es de suma importancia puesto de quepermitir que los consumidores identifiquen el producto para lo cualse le ha dado el nombre INTIMYS, debido a las siguientes razones:

Tiene un significado subjetivo ya que resalta la femineidad dela prenda (toque femenino) ya que por sus caractersticas deuso es una prenda totalmente intima.

.2.16.3. Envases : Es de polietileno de forma tubular y color cristalinolo cual refleja la etiqueta con el nombre descrito anteriormente de

manera que dejara traslucir la prenda u el color de la misma y conuna tapa que cierra hermticamente.

2.16.4. Precio:

Es de primordial importancia que se tome un precio psicolgico, esdecir un precio al alcance del mercado al cual se dirige el producto

que es el medio y el medio alto, estos precios son los que sedeben adoptar y que funcionan de una manera posiciona dora.

2.16.5. Plaza:

El canal de distribucin que adopta la compaa es el canal directo,es decir, productor, mayorista, minorista, consumidor, puesto deque como se seal anteriormente era el canal que permita laubicacin y seleccin de los puntos de venta as como tambin laaplicacin de programas y estrategias de publicidad que ayudena que la empresa incremente los volmenes de venta conestrategias de publicidad efectivas.


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2.16.6. Estrategia final del mercadeo:

Se toma como estrategia final de mercadeo a la unin de diversasvariables que actuando en conjunto y de manera interrelacionadapermitirn que se eleve el producto teniendo adems como primerelemento posicionado al factor calidad ya que es confeccionado enalgodn y la presentacin del mismo en un frasco exclusivo yhermtico, esto unido a un precio tambin posicionado.


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CAPITULO III

3.1. TAMAO DEL PROYECTO

3.1 .1TAMAO DE LA PLANTA

El tamao y localizacin de la planta ha sido definido en funcin del criterio deminimizar costos totales de produccin. La capacidad de produccin ser de19040 prendas ntimas anuales que representa el 52% de la capacidadinstalada.

Cuadro No.19 AO CAPACIDAD

UTILIZADAPRODUCCION

1 52% 190402 64% 23433

3 76% 27826

4 88% 32219

5 100% 36612


3.1.2 VARIABLES DETERMINANTES DEL TAMAO BIENES CON LOS QUE CONTARA EL PROYECTO

a) Alquiler de local

Para el rea del local, se tiene un terreno de 58 , los cuales sonutilizados en la produccin y a la comercializacin


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b) Maquinarias y Equipos

Las maquinarias a destinarse en el proceso productivo.

2 remalladoras.

1 cortadora

1 planchadora a vapor

1 etiquetadora

c. Muebles y Enceres

En planta: 3sillas

3armarios

4mesa

2estantes

Muebles de Gerencia

1 escritorio 1 silla

Materiales de escritorio

1 juego de sillones de oficina

1 laptop

1 estante para diversos materiales

Muebles para la comercializacin 1 mostrador

1 silla

2 Meniques


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1 doc. Colgadores

2 exhibidores

tiles de aseo

15 franelas

2 escobas y Recogedores

d. MATERIALES E INSUMOS

Tela (100% algodn)

Hilo Agujas a bordar

Aguja para coser

Etiqueta

Empaque

Tiza

Elstico

3.1.3 FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAO DELPROYECTO

Factor Mercado de Productos Terminados

Si se toma en consideracin este factor tenemos que se ha determinadouna demanda insatisfecha para el primer ao de planeamiento delproyecto de 240 prendas.

Factor Tecnologa DisponibleEn el presente anlisis se busc encontrar la tecnologa adecuadapara cubrir parte de la demanda insatisfecha, entonces tenemos queen base a las maquinas descritas anteriormente se tendr una


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Produccin de 19040 horas clculo al cual se lleg por la siguienterazn:

Capacid ad no rm al trabajada po r da (8 ho ras) co n 2 m aquin a

68 Pr en d as n tim as X 280 d as = 19040 P ren das n tim as

Entonc es tenemos que la produ ccin anual es de 19040 Prendas

n ti m as

Factor Inversin Financiamiento

Debe considerarse que el presente factor es el limitante del proyecto,es por ello que es necesario tener una cuantificacin de la inversintotal requerida por el proyecto que es de S/. 95000.00Se realiz este anlisis debido a que no ser suficiente la cantidadaportada por los socios para la implementacin del presente proyectopor el cual fue necesario recurrir al sistema financiero, en este casofinanciamiento de fomento, los mismos que tienen comoconsecuencia un costo reflejado en los intereses que se tendr quecumplir en periodos siguientes como se explicara en el posterior

capitulo, tenemos entonces la estructura de inversin determinadapor la naturaleza y el monto de cada capital.


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Cuadro No.20


Factor Mercado de Materias Primas

Este factor est encaminado a determinar si es que ladisponibilidad de materia prima es un limitante en el tamao delproyecto, el mismo que no tomando como un factor puesto de quese cuenta con grandes centros abastecedores de materias primasy que debido a los relativamente pequeos volmenes derequeridos por el proyecto no se toma en cuenta como factordeterminante.

NATURALEZA MONTO %

Aportes propios 95000.00 100

Total 95000.00 100


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3.2 LOCALIZACION:

En el anlisis de la localizacin de la planta en el estudio se orienta hacia ladeterminacin para construir e implementar las instalaciones.

3.2.1 MACROLOCALIZACION

Se tiene ya elegido el mercado en la provincia de Pasco los factores que setienen son:

Cercana al mercado objetivo.con respecto a la materia prima se cuenta con terminales que se noshacen accesibles a los grandes productores textil localizados en lacapital LIMAinfraestructura bsica, como son los principales servicios de agua yenerga elctrica, indispensable sobre todo este ltimo, para laoperatividad de la empresafacilidad de trasporte, ya que se cuenta con la posibilidad de una fcil

desplazamiento, tanto los productos finales, como la materia prima.

3.2.2. MICRO LOCALIZACION

Se encontrara en el distrito de YANACANCHA AV. DANIEL ALCIDESCARRION, porque posee 5 buenos factores a considerar.

3.2.2.1. Fuerzas localizacin

Factor 1: disponibilidad de terreno

Factor importante en la decisin de localizacin, ya que serepresenta la existencia fsica real del terreno.


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Factor2: costo del terreno

Importante para la ubicacin de la plata ya que nos orienta a noincurrir en excesivos gastos por terreno.

Factor 3: energa elctrica y agua potable

Factor de trascendente importancia porque se indispensable el usode energa elctrica para la operatividad de las maquinas, y en elcaso del agua potable menor importante, pero tambin indispensable

para aseos del personal y dems uso propios del lquido elemento.

Factor 4: ubicacin estratgica

En este factor se puede explicar que la ubicacin estratgica es laubicacin en un punto tal que sean intermedios entre la fuenteabastecedora de materia prima y el mercado objetivo, en este casolos distritos antes mencionados.

Factor 5 : gastos organizacionales

Factor de poca importancia ya que es relevante igual para todos loscasos de micro localizacin, puesto que los tramites y licencias soncasi iguales y no inciden mayormente.

Por lo anterior expuesto podemos tener entonces la siguienteclasificacin:


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Cuadro No.21


3.2.3. ESCALA DE VALORACION PUNTAJE CALIDAD DEL FACTOR

Cuadro No.22


PONDERACION DE LOS FACTORESFactor 1 20Factor 2 15Factor 3 10Factor 4 40Factor 5 15

0 2 MALO

3 4 REGULAR

5 6 BUENO

7 8 MUY BUENO

9 10 EXCELENTE


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CAPITULO IV

4. INGENIERIA DEL PROYECTO 4.1 DEFINICION DE LAS CARACTERISTICAS INTERNAS DEL

PRODUCTO.

Son prendas ntimas para damas confeccionadas en tela de algodn,contando con las siguientes caractersticas.

COSTURA.Todas las costuras son lisas y estas estarn exentas de torcidas ypliegues, frunces; debiendo estar extensibles de una manera tal quelas abscisas no se abran.

Los acabados en la costura debern estar recortados luciendo loshilos sueltos tambin recortados que no fueran fijos en la costura oen otras partes del cosido, quedando pespuntadas de una maneraadecuada.

COMPOSICIONComo se mencion anteriormente el hilo a utilizarse tambin es hilode algodn mercerizado.

TALLAS.

Las tallas de las prendas ntimas se identificaran por un nmero querepresenta una medida en centmetros basada en la medicin de lacadera, del permetro del elstico de la Prenda, etc. Las tallas aproducirse deben de responder a las necesidades del mercado; enfuncin a los usos y costumbres del medio. Las tolerancias en las


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tallas tendrn relacin con la prolongacin del elstico y el cambiodimensional de la tela a utilizarse

RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ.

La tela a comprar de nuestros proveedores TEJIDO SANCRISTOBAL son colores inalterables resistentes al calor o la luz.

CAMBIO DIMENSIONAL DEBIDO AL LAVADO (ENCOGIMIENTO)

Los cambios dimensionales de la tela de algodn en el tejido depunto no exceden de ms o menos el 5% en la direccin del anchoni 5% en la direccin de largo, las cantidades que se advierten nosignificativas.

4.2 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

El proceso para confeccionar las prendas ntimas es el tradicional, decortado de la tela en moldes predeterminados segn la talla a producirse yproceder luego a la unin de sus partes atreves del cosido o remallado de lapartes, en este punto cabe resaltar la ventaja de la unin de las telas opartes de la prenda con una remalladora antes que con una mquina decostura recta, ya que la remalladora deja un despunte que cubre las orillasde la tela evitando que estos se deshilachen por el manipuleo o friccin.

4.3 ELECCION DE LAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCION A UTILIZAREN EL PROYECTO.

Por la ventaja antes indicada se opta por utilizar como mquina para launin de las piezas las tradicionales remalladoras.


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4.4 DEFINICION DE LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES INHERNETES AL

PROCESO PRODUCTIVO.

4.4.1 Diagrama de flujo = Descripcin de cada actividad

a) Recepcin de materia prima y Almacenamiento:

Es la actividad en la cual una vez decepcionada la tela se procede aelaborar un control con su respectiva ficha de ingreso; despus estrasladada a la sala de cortes.

b) Control de Calidad de Materia Prima:

En esta etapa en operario es encargado de verificar si es que la telano cuenta con impurezas y si es que encuentra apta para que pase alteido.

c) Teido:

Esta etapa es llevada a cabo por dos operarios y consiste en tender

la tela de extremo a extremo sobre la mesa.

d). Eleccin del Modelo:

Una vez tendida la tela se procede a la eleccin del modelo segn elpedido del departamento de ventas.

e) Tizado:

Una vez seleccionado el modelo, esta se tiza en funcin al moldepara grabar en la misma el esquema para el corte.


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f) Corte:

Este se ejecuta en funcin al esquema del tizado, procurando queeste sea un poco ms amplio para que si hallan fallas en costura sepueda ejecutar las respectivas correcciones sin modificar lasmedidas.

g) Habilitado:

Consiste en el ordenamiento por grupos de las cantidades deprendas.

h) Despacho o distribucin del elstico:

El corte del elstico en tiras de varios cm que estarn en relacin conla talla de prendas ntimas a producirse.

i) Distribucin de la etapa de costura:

Bordado: con la marca y el logo del producto en la parte delanterao pieza delantera de la prenda ntima.

Remallado 1: para la unin del refuerzo en el tiro. Remallado 2: para la unin de los laterales de la cadera. Remallado 3: para la puesta del elstico en banda en las

aberturas de los muslos. Remallado 4: para la puesta del elstico en banda en las

aberturas de la cadera.

j) Descontaminado:

Consiste en la limpieza de impurezas que existen en la prendasintimas, como cortar hilos sobrantes y otras anomalas.


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k) Control de productos terminados:

Consiste en la revisin general de la prendas y si estas han sidoconfeccionados correctamente.

l) Planchado:

Las prendas una vez que han pasado el control de calidad, pasan ala etapa de planchado a vapor para darles el acabado que requiere larepresentacin del producto.

m) Doblado, envasado y etiquetado:

Las prendas una vez planchadas son dobladas y envasadas, enestuches ovalados de polietileno en la cual se introduce la respectivaetiqueta.

n) Almacenado:

Las prendas ntimas sern agrupadas por tallas y colores para suposterior despacho segn la orden del pedido.


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4.4.2 Diagrama del flujo.

RECEPCION

CONTROL DE CALIDAD

TENDIDO

ELECCION DEL MODELO

TIZADO

CORTES (1)

CORTES (2)

CONFECCION

INSPECCION Y C. DE C.

DESCONTAMINADO

PLANCHADO

DOBLADO Y ENVASADO

INGRESO AL ALMACEN


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4.5 DETERMINACION DE LOS TIEMPOS REQUERIDOS EN CADA

ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO.El siguiente cuadro detalla los pasos a seguir en la labor de confeccin deprendas ntimas propiamente dicha as como tambin la maquinaria queinterviene en cada proceso y el tiempo que toma cada uno de ellos.

4.5.1 PROCESO PRODUCTIVO Y EL TIEMPO Cuadro No.23

OCUPACION MAQUINARIA TIEMPO

1. Bordado de la marca Bordadora 25 segundos

2. Unin del talle Remalladora 15 segundos

3. Unin de laterales Remalladora 12 segundos

4. Puesta del elstico en los muslos Remalladora 40 segundos

5. Puesta del elstico en la cadera Remalladora 50 segundos

6. Planchado Remalladora 40 segundos

TOTAL 222 segundos


Tela de Algodn : Perdida por corte y moldeado1m de tela de algodn = 100cm1 prenda = 45cm

1m de tela rinde 2 prendas

Utilizando recortes para el refuerzo en el tiro.2 prendas X 45 cm. = 90cm


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4.5.2. DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DEPROCESAMIENTO Y PRODUCCION.

Se ha planteado trabajar 280 das, 8 horas diarias, 1 turno

a) Capacidad de Procesamiento

1 metro de tela = 100 cm1 prenda = 45cm100cm/45cm = 2.2 prendas

b) Capacidad de Produccin

1 metro de tela = 2 prendas por perdida por recorte2 prendas X 45cm. = 90cm

4.5.3. ANALISIS DE LA FLEXIBILIDAD DEL PROCESOPRODUCTIVO

Al ser el proceso productivo continuo, es decir se aplica o sera fcil derealizar una produccin en serie, se podra ampliar la capacidad deproduccin de dos maneras:

a) Poner maquina en serie y que cada una realice una etapa delproceso productivo como remalle de los laterales, unin ycolocacin de elsticos, etc.

b) Tambin se podra incrementar la capacidad de produccinmediante el adicionamiento de uno o ms turnos, llegando as atrabajar las 16 horas realizando diferentes etapas pero debido alas prdidas que este cambio ocasionara, se prev una ventaja elde tener una produccin en serie o sea varias mquinas.


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4.5.4. LISTADO Y DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.El requerimiento de maquinarias para la produccin est relacionado con latecnologa elegida a mayores maquinarias, mayor produccin de prendas ntimas.Si tenemos en cuenta los aspectos referidos al tiempo empleado secuencias einversin requerida (haciendo un anlisis de los presupuestos ofrecidos por losproveedores) para la produccin tenemos que se requerir las siguientesmaquinarias.

a) Remalladora marca BrotherPor ser las mejores y ms resistentes remalladoras que hay en elmercado.

b) Dimensiones y peso Largo mximo 307 m.m

Ancho total 284 m.m

Altura total 190 m.mPeso 34 m.mCo cuchilla de 12 pulgadas de dimetro.1 planchador marca JUKI a vapor1 bordadora marca JUKI1 cortadora circular marca EASMAN

c) Herramientas 12 tijeras marca CADENA3 cajas de tiza


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Cabe destacar la poca cantidad de herramientas que se utilizaradirectamente en el proceso productivo puesto que cada mquinaremalladora viene con su juego de desarmadores, llave de boca,brecha para hacer pequeos ajustes o limpieza en caso seanecesaria.

4.5.4. DISTRIBUCION DE LOS EDIFICIOS EN EL LOCAL.

El local que se ha escogido para la planta, oficinas, taller cuenta con58 aproximadamente, en esta rea se ha distribuido de la forma

ms conveniente las reas como: reas administrativas, almacenes,etc.

Por lo tanto se distingue claramente tres reas:

AREA ADMINISTRATIVA.

a) Oficina administrativa Sala de recepcin para poder recepcionar y/o recibir a las personasque se acerquen a la empresa como proveedores y/o clientes.

b) Departamento de ventasQue sea un ambiente colindante con la sala de recepcin donde setomara los pedidos a los clientes.

AREA OPERATIVA

Donde se distingue claramente dos ambientes que son:

- Ambientes de preservacin y control1. Almacn de productos terminados


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Cuadro No.24


SEMANAS JULIO

DESCRIPCION SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMAMA

Conformacin dela Emp x x x

Alquiler de Local x x x x

Compra deMaquinaria x x x x x

Adquisicin demuebles y enceres x x x x x

Contrato dePersonal x x x x

Prueba x x x x

Puesta en Marcha x x x x


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CAPITULO VI

5. ORGANIZACIN

Dentro de la administracin en el presente proyecto, una actividad fundamental esla organizacin que nos permite disponer y reunir todos los recursos necesariostanto materiales como humanos, de tal forma que en el trabajo a realizar secumplan los objetivos satisfactoriamente.

Esta se halla ligada a otras funciones las que tambin cumplen sus roles (funcinde produccin, funcin de direccin), logrando mayores niveles de productividad,calidad, eficiencia y dinmica en la administracin de la empresa a constituir.

La organizacin una estructura que definir funciones de los puestos de trabajo,permitir que del personal conozca los objetivo con el fin de desplegar accionescomunes y coordinaciones en cumplimiento de la metas trazadas.

La representacin grfica de nuestra organizacin se plasma a travs de unorganigrama el que no permite ver la distribucin de las diferentes secciones,reas y departamentos de la empresa. Cabe resaltar que todas estas estructuras ycondiciones bsicas debern contar con una excelente capacidad administrativa ycon planes y programas de trabajo bien coordinados y designados a unadministrador idneo que los ponga en ejecucin.

5.1.TIPO DE EMPRESA A FORMAR

El presente proyecto dedicado a la instalacin de una empresa deproduccin y comercializacin de ropa interior, dirigiendo nuestra

especialidad de prendas ntimas femeninas, se denominara MININASS.A.C, contando con las siguientes caractersticas generales:


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a). El capital estar dividido en participaciones iguales, acumulables eindivisibles que no pobra ser incorporadas en ttulos valores ni denominarseacciones.

b). El capital social estar integrado por los socios (aportaciones) alconstituirse la sociedad el capital debe estar pagado en no menos deveinticinco por ciento de cada participacin.

C) Duracin indefinidas

La sociedad a constituirse tendr los siguientes rganos de acuerdo a la leygeneral de sociedades:

La administracin de la sociedad se encarga a uno o mas gerentes,socios o no quienes la representaran en todos los asuntos relativos a suobjeto

Los gerentes podrn ser separados de su cargo por acuerdo adoptadopor el voto favorable, de los socios que representen la mayora delcapital social.

En sin tenis esta ser llevada por:

Junta general de socios, y

Gerentes

5.2. TRMITES Y REQUERIMIENTOS DE CONSTITUCION

Constitucin legal:

Minuta de constitucin

Escritura publica

Inscripcin en el registro publico


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5.5. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

5.5.1. Junta general de socios

rgano deliberativo y ejecutivo conformado por los socios queparticipan en la empresa.

Sus funciones son:

aprobar la gestin social y financiera

disponer operaciones de crdito para el corto, mediano y largoplazo

aprobar el plan de inversin de la empresa nombrar a las autoridades

tratar los dems asuntos de la empresa

nombrar a las autoridades

trata de los dems asuntos competentes del estatuto

otras funciones propias de su correspondencia

5.5.2. Gerencia General

Esta la persona de mayor jerarqua por lo tanto es el representantelegal de la sociedad y mxima autoridad administrativa, ser uno delos cuatro socios fundadores y elegido por mayora de votos,cumplir sus funciones en el tiempo de un ao pudiendo serreelegido.

Sus funciones son:

Dar cuenta peridicamente de la marcha de la empresa a lossocios.

Asegurar y controlar la ejecucin de las operaciones


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Ejecutar los contratos y acciones necesarias para el cumplimentode los objetivos

Responsable de la veracidad, existencia y regularidad delos librosque la ley ordena a la sociedad.

La existencia de los bienes consignados en los inventarios El cumplimiento de la ley, los acuerdos y estatutos de la junta

general La buena distribucin de los fondos sociales y su conservacin e

cuentas a nombre de la empresa

Evaluar al personal a su cargo y seleccionar al mismo para sufutura contratacin

Fuentes de informacin que llegue a la junta general de socios yexplique la situacin econmica y financiera

Revisar los materiales a utilizar en el departamento de produccin Presentar con el personal las actividades administrativas y

operativas Cumplir con las dems funciones propias de su cargo

5.5.3DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN

El desarrollo de las actividades en estos dos departamento, estnestrechamente ligadas consecuente una de otra. El rganoresponsable de planear, organizar, dirigir y controlar las actividadesde producciones y comercializaciones de prendas intimas en funcin

de las especificaciones establecidas para poder obtener un productode buena calidad y excelente presentacin se encuentra a cargo del

jefe de planta y los operarios.


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Es la persona encargada de supervisar todo el proceso deproduccin coordinado los procedimientos a ejecutar por losoperarios.

Sus Funciones son:

Seleccin, clasificacin y distribucin de los materiales a utilizar.

Revisar el trabajo de los operarios y controlar que los procedimientos enla confeccin y el empaque, sean ejecutados correctamente.

Verificar el buen uso de los materiales y funcionamiento de las

maquinarias Proporcionar a los operarios todas las actividades para un buen

desenvolvimiento en las actividades productivas.

Supervisar que el proceso de confeccin de las prendas sea eladecuado y pasar por un control respectivo.

Mantener el almacn de materias primas peridicamente abastecido detal forma que satisfaga cualquier imprevisto.

5.5.3.1. OPERARIOS

Son las personas encargadas de disear, armar confeccionar las prendas aldistribuir sus funciones son:

Ejecutar el diseo a confeccionar y coordinar con las actividades arealizar

Armar los moldes, verificar las medias, clasificar las tareas especficas

con costura. Unir los diseos por tallas y proceder al remallado, bordado y

estampado


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Luego del proceso de confeccin se efecta a revisin final verificandola seguridad de la prenda sus caractersticas principales, lasespecificaciones de higiene y su respectivo empaque

Otras actividades asignadas, propias de su cargo

Tanto el jefe de planta como los obreros deben mantener en constatecomunicacin para que exista orden en las actividades, brindando todo tipode informacin al jefe de comercializacin para que l pueda transmitirla alas vendedoras; se encarga de las programas de ventas, estrategias ytendr como funciones:

evaluar las cotizaciones de los bienes Revisar y firmar las rdenes de compra

Mantener contacto con los proveedores a fin de conseguirmejores condiciones de precios y calidad

comunicacin constate con la gerencia sobre planes a ejecutar

otras funciones propias de su cargo


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5.6. ORGANIGRAMA

JUNTA GENERALDE SOCIOS

GERENTEGENERAL

UNIDAD DEPRODUCCIN

UNIDAD DECOMERCIALIZACIN

ADMINISTRADOR


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CAPITULO VI

6. INVERSIONES

En este capitulo presentaremos los recursos necesarios para el establecimiento einstalacin de una planta de confeccin, para la elaboracin y comercializacin deuna planta de confeccin, para la elaboracin y comercializacin el producto.

La inversin a realizarse estar conformada en un 100% de aporte propio

Todas las inversiones se efectuaran en moneda nacional (S/.nuevos soles), yaque los montos han sido estimados en base a las mejores cotizaciones en cuantoa precio, calidad, garanta, etc.

6.1 INVERSION FIJA

6.1.1 TANGIBLE.

Esta divisin se encuentran todos los activos de la empresa como:

ALQUILER DE LOCAL

El Local que ocupara la planta de confeccin, tendr una extensin

58 el cual alcanzara un valor de S/. 2000.00

MUEBLES Y ENSERES

Comprende todos los artculos de oficina que se obtendr paranuestra rea administrativa. Su costo ascender a los S/. 7000.00

MAQUINARIAS Y EQUIPO

Son los conformados por mquinas de coser, remalladoras,

cortadoras, etc., las cuales duran operatividad a la planta, seinvertirn 21900.00


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6.1.2 INTANGIBLES.

GASTOS DE ORGANIZACIN

Los gastos a los que se refiere el proyecto, para la organizacin de laempresa, son los siguientes 1000:

Constitucin de la empresa Inscripcin en los registros pblicos Licencia de funcionamiento Libros contables

6.1.3 CAPITAL DE TRABAJO.

Comprende los recursos econmicos con los que se cuenta paraatender las operaciones de elaboracin y venta de nuestro producto,el cual en su totalidad, esta conformado por una inversin de S/8600,que se dividirn en los siguientes rubros:

Stock de insumos Suelos y salarios

Otros gastos (luz, agua, telfono, etc.,)


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CALENDARIO TENTATIVO DE INVERSIONES

(Cuadro No.25)

DESCRIPCION TOTAL

GASTOS DE ORGANIZACIN 1000

ALQUILER DE LOCAL 2,000

COMPRA MAQ. Y EQUIPO 21900

COMPRA MUEBLES Y ENSERES 7000

IMPREVISTO 1500

CAPITAL DE TRABAJO 61600

DESEMBOLSO TOTAL 95,000

APORTES PROPIOS

DESCRIPCION / MESES TOTAL

APORTES PROPIOS 95,000

Fuente: Elaboracin p ropia


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ESTRUCTURA DE INVERSION

ESTRUCTURA FINANCIERO

I) INVERSION FIJA

1.1 TANGIBLESS/. 30,900.00

Local S/. 2,000.00

Maquinaria y equipo S/. 21,900.00

Muebles y enseres S/. 7,000.00

1.2. INTANGIBLES S/. 2,500.00

Gastos de organizacin S/. 1,000.00

imprevistos S/. 1,500.00

II) CAPITAL DE TRABAJO S/. 61,600.00

Materia prima S/. 7,000.00

Materia directo S/. 54,100.00

Material Indirecto S/. 500.00

S/. 95,000.00


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6.2 FINANCIAMIENTO

6.2.1 ANALISIS DEL MERCADO DE CAPITALES

Tenemos que diferenciar en este punto, dos formas de capitales alas cuales se puede acoger la empresa, siendo uno de ellos el capitalpropio, es decir, que se financie el proyecto con un capitalconformado en un 100% por el aporte propio. La segunda forma decapital es el que estara conformado por el aporte de terceros.

El proyecto a realizar por acuerdo de socios ser financiado en sutotalidad que haciende a los 42000.00 por los cuatro socios.


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CAPITULO VII

7. PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS

En el capitulo trataremos sobre la cuantificacin de costos, los cuales se dividenen costos de operacin y gastos de operacin, el cual a su vez se dividen engastos administrativos, gastos de ventas y gastos generales.

7.1 GASTOS DE OPERACIN

Dentro de este rubro podremos identificar todos los costos, directos e

indirectos, los cuales debern ser pagados para el funcionamiento denuestra empresa

7.2. COSTOS DE FABRICACION7.2.1. COSTO DIRECTO

PRESUPUESTOS DE MATERIAS PRIMAS (cuadro 27)

PERIODO CAPACIDAD

INSTALADA

CANTIDAD

REQUERIDAMAT.PRIMAMts.

PRECIO

S/.

CANTIDA

REQUERIDAEN S/.

1 52% 816 11.5 9384

2 64% 1004 11.5 11546

3 76% 1192 11.5 13708

4 88% 1380 11.5 15870

5 100% 1568 11.5 18032


El cuadro muestra la cantidad de algodn a utilizar de acuerdo a lacapacidad instalada en cada planta, con el precio de mercado de la tela dealgodn.


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COSTOS DE INSUMOS

Cuadro No.28

PERIODO CAPACIDAINSTALADA

HILO ELASTICOS ETIQUETA COSTOTOTAL

1 52% 99.75 120 7616 7835.75

2 64% 122.5 147.6 9373.2 9643.3

3 76% 145.25 175.2 11130.4 11450.85

4 88% 168 202.8 12887.6 13258.4

5 100% 190.75 230.4 14644.8 15065.95


El cuadro muestra los costos de los insumos a utilizar en la produccinde prendas ntimas.

HILOS

Cuadro No.29

PERIODO CAPACIDADINSTALADA

CANTIDADREQUERIDA

PRECIO S/. COSTO ENS/.

1 52% 57 1.75 99.75

2 64% 70 1.75 122.5

3 76% 83 1.75 145.25

4 88% 96 1.75 168

5 100% 109 1.75 190.75


En el cuadro anterior muestra las cantidades requeridas de hilos y loscostos que incurren para la elaboracin de las prendas.


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ELSTICOS (Cuadro No.30)


CANTIDADREQUERIDA

PRECIO S/. COSTO INSEN S/.

1 52% 400 0.3 120

2 64% 492 0.3 147.6

3 76% 584 0.3 175.2

4 88% 676 0.3 202.8

5 100% 768 0.3 230.4


ETIQUETA (Cuadro No.31)


CANTIDADREQUERIDA

PRECIO S/. COSTOINS EN S/.

1 52% 19040 0.3 5712

2 64% 23433 0.3 7029.9

3 76% 27826 0.3 8347.8

4 88% 32219 0.3 9665.7

5 100% 36612 0.3 10983.6



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ENVASE (Cuadro No.32)


CANTIDADREQUERIDA

PRECIOS/

COSTOINS EN S/

1 52% 19040 0.4 7616

2 64% 23433 0.4 9373.2

3 76% 27826 0.4 11130.4

4 88% 32219 0.4 12887.6

5 100% 36612 0.4 14644.8


PRESUPUESTO DE M.O.D (Cuadro No.33)


PERSONALREQUERIDO

SUELDOx TRAB.

S/

INGRESOANUAL xTRABAJ.

$

COSTOANUALM.O.D.

1 52% 5 750.00 9000.00 45000

2 64% 5 750.00 9000.00 45000

3 76% 6 750.00 9000.00 54000

4 88% 6 750.00 9000.00 54000

5 100% 8 750.00 9000.00 72000



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7.2.2. COSTOS INDIRECTOS

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS (Cuadro No.34)


REPUESTOS LUBRICANTES UTILES DEASEO

COSTO DEMATERIALESINDIRECTOS

1 52% 200.00 50.00 150.00 400.00

2 64% 246.00 61.00 184.00 491.00

3 76% 292.00 72.00 218.00 582.00

4 88% 338.00 83.00 252.00 673.005 100% 384.00 94.00 286.00 764.00


OTROS GASTOS INDIRECTOS (Cuadro No.35)

PERIODO CAPACIDADINSTALADA DEPREC. INTANG. TOTAL

1 10% 28,900.00 2,890.00

2 10% 28,900.00 2,890.00

3 10% 28,900.00 2,890.00

4 10% 28,900.00 2,890.00

5 10% 28,900.00 2,890.0014,450.00



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7.3. GASTOS DE OPERACIONES7.3.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRADOR (Cuadro No.36)PERIODO CAPACIDAD

INSTALADAPERSONALREQUERIDO

SUELDOSx TRAB S/.

INGRESOSANUALES xTRABAJ$

COSTOSANUALES

M.O.I

1 52% 1 1000 12000.00 12000.00

2 64% 1 1230 14760.00 14760.00

3 76% 1 1460 17520.00 17520.00

4 88% 1 1690 20280.00 20280.005 100% 1 1920 23040.00 23040.00


OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (Cuadro No.37)

PERIODO CAPACIDAD

INSTALADA

MATERIALES

Y UTILES DEOFICINA

GASTOS DE

REPUESTOS

TOTAL

1 52% 480.00 200.00 680.00

2 64% 590.00 246.00 836.00

3 76% 700.00 292.00 992.00

4 88% 810.00 338.00 1,148.00

5 100% 920.00 384.00 1,304.00



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GASTOS GENERALES (Cuadro No.38)


TELEFONO LUZ AGUA TOTAL

1 52% 600.00 3,600.00 180.00 4,380.00

2 64% 738.00 4,430.00 180.00 5,348.00

3 76% 876.00 5,260.00 180.00 6,316.00

4 88% 1,014.00 6,090.00 180.00 7,284.00

5 100% 1,152.00 6,920.00 180.00 8,252.00



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PRESUPUESTO DE COSTOS (Cuadro N 39)

DESCRIPCION 1 2 3 4 5I. COSTO DE FABRICACION 74821.75 81030.20 96238.65 102447.10 126655.55

1.1 COSTOS DE DIRECTOS 67931.75 73219.20 87506.65 92794.10 116081.55

1.1.1 Materia Prima 9384.00 11546.00 13708.00 15870.00 18032.00

1.1.2 insumos 5931.75 7300.00 8668.25 10036.50 11404.75

1.1.3Envases 7616.00 9373.20 11130.40 12887.60 14644.80

1.1.4 M.O.Directa 45000.00 45000.00 54000.00 54000.00 72000.00

1.2 COSTOS INDIRECTOS 6890.00 7811.00 8732.00 9653.00 10574.00

1.2.1 Materia indirecta 400.00 491.00 582.00 673.00 764.00

1.2.1.1 Repuestos 200.00 246.00 292.00 338.00 384.00

1.2.1.2 Utiliza de aseo 150.00 184.00 218.00 252.00 286.00

1.2.1.3 Lubricantes 50.00 61.00 72.00 83.00 94.00

1.2.2 Gastos Indirectos 6490.00 7320.00 8150.00 8980.00 9810.00

1.2.2.1 Energa Elctrica 3600.00 4430.00 5260.00 6090.00 6920.00

1.2.2.2 Depreciacin 2890.00 2890.00 2890.00 2890.00 2890.00

II. GASTOS DE OPERACIN 17060.00 20944.00 24828.00 28712.00 32596.002.1 Gastos Administrativos 12680.00 15596.00 18512.00 21428.00 24344.00

2.1.1 Personal Administrativa 12000.00 14760.00 17520.00 20280.00 23040.00

2.1.1.1 Administrador 12000.00 14760.00 17520.00 20280.00 23040.00

2.1.2 Otros gastos adm. 680.00 836.00 992.00 1148.00 1304.00

2.1.2.1 Materiales de oficina 480.00 590.00 700.00 810.00 920.00

2.1.2.2 Gastos de respuestas 200.00 246.00 292.00 338.00 384.00

2.2 Gastos generales 4380.00 5348.00 6316.00 7284.00 8252.00

2.3.1 Telfono 600.00 738.00 876.00 1014.00 1152.00

2.3.2 Luz 3600.00 4430.00 5260.00 6090.00 6920.00

2.3.3 Agua 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

COSTO TOTAL 91881.75 101974.20 121066.65 131159.10 159251.55



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ANALISIS DE INVENTARIO (Cuadro N 40)

DESCRIPCION 1 2 3 4 5INVENTARIOINICIAL

2856 3087 3711 4277

(+)PRODUCCION

19040 23433 27826 32219 36612

DISPONIBILIDAD 19040 20577 24739 28508 32335

(-)VENTAS 16184 17490 21028 24231 27484

COSTO TOTAL 2856 3087 3711 4277 4851Fuente: Elaboracin pro pia

PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTALES

(Cuadro N 41)

DESCRIPCION 1 2 3 4 5

Cantidad 16184 17490 21028 24231 27484

Precio 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Costo Total 129472.00 139920.00 168224.00 193848.00 219872.00



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ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS (SIN CONSIDERAR GASTOS

FINANCIEROS) (Cuadro N 42)DECRIPCION 1 2 3 4 5

I.- INGRESOS

Ventas 129472.00 139920.00 168224.00 193848.00 219872.00

Valor Residual

Capital de Trabajo

Inventario Final

Total 1 129472.00 139920.00 168224.00 193848.00 219872.00

II.-EGRESOS

Costo de Fabricacin 74821.75 81030.20 96238.65 102447.10 126655.55

Gastos Administrativos 12680 15596 18512 21428 24344

Gastos Generales 4380 5348 6316 7284 8252

Total 1 91881.75 101974.2 121066.65 131159.1 159251.55

III.-UTILIDAD VANTES DE IMPUESTOS37590.25 37945.80 47157.35 62688.90 60620.45

(-)Impuestos a la renta 30% 11277.075 11383.74 14147.205 18806.67 18186.135

UTILIDAD NETA 26313.18 26562.06 33010.15 43882.23 42434.32


El Estado de Prdidas y Ganancias detalla los ingresos con relacin alnivel de ventas.

los egresos muestran los costos de fabricacin (costos directos eindirectos), gastos administrativos (pago del administrador y otrosgastos) que muestran los cuadros anteriores.

Con el cuadro estaremos hallando la utilidad neta de la empresa.


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CAPTULO VIII

10. EVALUACIN DEL PROYECTO

10.1. EVALUACIN ECONOMICA:

Para evaluar la rentabilidad del proyecto en conjunto sin tomar enconsideracin la naturaleza del aporte propio se ha utilizado los siguientesindicadores.

- Valor Actual Neto Econmico (VANE).

- Tasa Interna de Retorno Econmico (TIRE).

10.1.2. FLUJO ECONMICO NETO::

Con este indicador podremos determinar la cantidad de ingresos generadospor el proyecto con respecto a la inversin total (ver cuadro de Flujo Netoeconmico).


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FLUJO ECONMICO NETO (Cuadro N 42)

Descripcin 0 1 2 3 4 5

I.-INGRESOSAporte Propio -95000Ventas 129472.0

0139920.0

0168224.0

0193848.0

0219872.0

0Valor ResidualCapital de Trabajo

TOTAL I -95,000 129472.00

139920.00

168224.00

193848.00

219872.00

II.-EGRESOSCosto de Fabricacin 74821.75 81030.20 96238.65 102447.10

126655.55

Gastos Administrativos 12680.00 15596.00 18512.00 21428.00 24344.00Gastos Generales 4380.00 5348.00 6316.00 7284.00 8252.00Impuestos a la Renta 11277.07

511383.74 14147.20

518806.67 18186.13

5TOTAL II 103158.83 113357.94 135213.86 149965.77 177437.69

UTILIDAD -95000 26313.18 26562.06 33010.15 43882.23 42434.32


10.1.1. Estado de Ganancias y Prdidas:

Con el Estado de Prdidas y Ganancias proyectado a 10 aos, podremosdeterminar los ingresos de la empresa sin considerar los gastos financieros(ver estado de Ganancias y Prdidas).


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ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS (SIN CONSIDERAR GASTOS

FINANCIEROS) (Cuadro N 43)DECRIPCION 1 2 3 4 5I.- INGRESOS

Ventas 129472.00 139920.00 168224.00 193848.00 219872.00Valor ResidualCapital de TrabajoInventario Final

Total 1 129472.00 139920.00 168224.00 193848.00 219872.00II.-EGRESOS

Costo de Fabricacin 74821.75 81030.20 96238.65 102447.10 126655.55Gastos Administrativos 12680 15596 18512 21428 24344Gastos Generales 4380 5348 6316 7284 8252

Total 1 91881.75 101974.20 121066.65 131159.10 159251.55III.-UTILIDAD VANTES DE IMPUESTOS 37590.25 37945.80 47157.35 62688.90 60620.45(-)Impuestos a la renta 30% 11277.075 11383.74 14147.205 18806.67 18186.135UTILIDAD NETA 26313.18 26562.06 33010.15 43882.23 42434.


El Estado de Prdidas y Ganancias detalla los ingresos con relacin al nivelde ventas.

los egresos muestran los costos de fabricacin (costos directos eindirectos), gastos administrativos (pago del administrador y otros gastos)que muestran los cuadros anteriores.

Con el cuadro estaremos hallando la utilidad neta de la empresa.


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VALOR ECONOMICO ACTUAL

AOFLUJO DE CAJA ECONOMICO 10%

0 -95000

1 26313.18

2 26562.06

3 33010.15

4 43882.23

5 42434.32VAN $31,994.73

TASA INTERNA DE RETORNO

AO FLUJO DE CAJA ECONOMICO

0 -95000

1 26313.18

2 26562.063 33010.15

4 43882.23

5 42434.32TIR 21%


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Proyecto de Inversion Privado de Prendas_intimas

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